| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101610173 |
100155002 |
1000155 |
30/04/2019 |
R$ 265,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585576 |
100030012 |
1000030 |
02/04/2019 |
R$ 176,29 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585580 |
100030013 |
1000030 |
02/04/2019 |
R$ 287,02 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585342 |
100032008 |
1000032 |
02/04/2019 |
R$ 77,99 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585562 |
100021005 |
1000021 |
02/04/2019 |
R$ 159,77 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585650 |
100027003 |
1000027 |
02/04/2019 |
R$ 14,21 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585658 |
100027004 |
1000027 |
02/04/2019 |
R$ 23,67 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585558 |
100036002 |
1000036 |
02/04/2019 |
R$ 171,13 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585554 |
100034002 |
1000034 |
02/04/2019 |
R$ 95,09 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585546 |
100033002 |
1000033 |
02/04/2019 |
R$ 90,03 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585729 |
100016002 |
1000016 |
01/04/2019 |
R$ 1.748,09 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101598127 |
101849001 |
1001849 |
16/04/2019 |
R$ 4.790,08 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580691 |
101956001 |
1001956 |
04/04/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580263 |
101957001 |
1001957 |
04/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580266 |
101848001 |
1001848 |
04/04/2019 |
R$ 8.643,45 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101598243 |
101955001 |
1001955 |
16/04/2019 |
R$ 8.800,00 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580260 |
101852001 |
1001852 |
04/04/2019 |
R$ 4.132,80 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580688 |
101850001 |
1001850 |
04/04/2019 |
R$ 4.084,80 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580257 |
101854001 |
1001854 |
04/04/2019 |
R$ 2.432,00 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580685 |
101853001 |
1001853 |
04/04/2019 |
R$ 2.279,20 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101580706 |
101958001 |
1001958 |
04/04/2019 |
R$ 947,20 |
|
| SEMILDES GOMES DE MATOSME |
101597899 |
101851001 |
1001851 |
16/04/2019 |
R$ 6.362,48 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610428 |
101979001 |
1001979 |
30/04/2019 |
R$ 32.872,75 |
|
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
101582527 |
100095001 |
1000095 |
08/04/2019 |
R$ 1.589,65 |
|
| TOP PAPELARIA LTDA |
101584924 |
101970001 |
1001970 |
04/04/2019 |
R$ 560,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101580535 |
102050001 |
1002050 |
04/04/2019 |
R$ 690,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101580904 |
100929006 |
1000929 |
04/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| JOAO WELLINGTON MONTEIRO TOLENTINO |
101606536 |
101401001 |
1001401 |
11/04/2019 |
R$ 2.767,22 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101580532 |
102051001 |
1002051 |
04/04/2019 |
R$ 931,92 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101580901 |
100929005 |
1000929 |
04/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101597983 |
102052001 |
1002052 |
16/04/2019 |
R$ 1.266,00 |
|
| RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME |
101580629 |
102124001 |
1002124 |
04/04/2019 |
R$ 1.507,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619895 |
101332001 |
1001332 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101582796 |
102354001 |
1002354 |
01/04/2019 |
R$ 1.860,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101610205 |
102355001 |
1002355 |
03/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101582848 |
102341001 |
1002341 |
01/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| JOAQUIM MENDES GOMES |
101582844 |
102217001 |
1002217 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585592 |
100036003 |
1000036 |
02/04/2019 |
R$ 162,77 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585588 |
100030014 |
1000030 |
02/04/2019 |
R$ 57,61 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585584 |
100030015 |
1000030 |
02/04/2019 |
R$ 178,12 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585328 |
100032009 |
1000032 |
02/04/2019 |
R$ 121,60 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585338 |
100032010 |
1000032 |
02/04/2019 |
R$ 77,44 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585638 |
100037002 |
1000037 |
02/04/2019 |
R$ 242,13 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585528 |
100030016 |
1000030 |
02/04/2019 |
R$ 186,69 |
|
| JORGE LUIZ LEMOS |
101584567 |
101344001 |
1001344 |
05/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585542 |
100018010 |
1000018 |
02/04/2019 |
R$ 82,69 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585324 |
100020008 |
1000020 |
02/04/2019 |
R$ 50,07 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585316 |
100020009 |
1000020 |
02/04/2019 |
R$ 86,24 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585320 |
100020010 |
1000020 |
02/04/2019 |
R$ 328,47 |
|
| AGROVETERINARIA RM LTDA EPP |
101604911 |
100184001 |
1000184 |
12/04/2019 |
R$ 9.400,00 |
|
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101584636 |
101209001 |
1001209 |
05/04/2019 |
R$ 1.941,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585606 |
100029017 |
1000029 |
02/04/2019 |
R$ 33,25 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585615 |
100029018 |
1000029 |
02/04/2019 |
R$ 87,18 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585624 |
100029019 |
1000029 |
02/04/2019 |
R$ 17,43 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585628 |
100029020 |
1000029 |
02/04/2019 |
R$ 7,43 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101601419 |
100024003 |
1000024 |
11/04/2019 |
R$ 4.493,44 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585662 |
100025010 |
1000025 |
02/04/2019 |
R$ 21,53 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101580641 |
101220001 |
1001220 |
04/04/2019 |
R$ 388,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101584575 |
101221001 |
1001221 |
05/04/2019 |
R$ 693,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585670 |
100026011 |
1000026 |
02/04/2019 |
R$ 34,71 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101584578 |
101221002 |
1001221 |
05/04/2019 |
R$ 1.677,53 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101585646 |
100025011 |
1000025 |
02/04/2019 |
R$ 21,41 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585602 |
100018011 |
1000018 |
02/04/2019 |
R$ 61,30 |
|
| COFARMINAS |
101606520 |
101240002 |
1001240 |
11/04/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101580637 |
101391001 |
1001391 |
04/04/2019 |
R$ 1.719,40 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101585532 |
102119001 |
1002119 |
02/04/2019 |
R$ 129,00 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101583801 |
102120001 |
1002120 |
02/04/2019 |
R$ 654,95 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101583805 |
102121001 |
1002121 |
02/04/2019 |
R$ 485,23 |
|
| RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA |
101601434 |
101489001 |
1001489 |
11/04/2019 |
R$ 1.488,00 |
|
| RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA |
101601437 |
101489002 |
1001489 |
11/04/2019 |
R$ 5.093,50 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101585354 |
102240001 |
1002240 |
02/04/2019 |
R$ 181,80 |
|
| GC LAB DIAGNÓSTICO LTDA.ME |
101580633 |
101967001 |
1001967 |
04/04/2019 |
R$ 750,20 |
|
| CLARISSE MARTINS MELOEIRELI |
101583032 |
100140003 |
1000140 |
02/04/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME |
101584571 |
102054001 |
1002054 |
05/04/2019 |
R$ 14.779,25 |
|
| VALTECIR COIMBRA NUNES |
101582860 |
102256001 |
1002256 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| COFARMINAS |
101606517 |
100229001 |
1000229 |
11/04/2019 |
R$ 233,55 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101584582 |
102062001 |
1002062 |
05/04/2019 |
R$ 689,00 |
|
| VALEMAC |
101585308 |
100230001 |
1000230 |
04/04/2019 |
R$ 670,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101580304 |
102056001 |
1002056 |
04/04/2019 |
R$ 689,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101582874 |
102257001 |
1002257 |
01/04/2019 |
R$ 105,00 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101583024 |
100206003 |
1000206 |
02/04/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA |
101583028 |
100207003 |
1000207 |
02/04/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| NEY PNEUS |
101607699 |
102201001 |
1002201 |
25/04/2019 |
R$ 4.252,00 |
|
| NEY PNEUS |
101607703 |
102202001 |
1002202 |
25/04/2019 |
R$ 1.613,00 |
|
| NEY PNEUS |
101607696 |
100235001 |
1000235 |
25/04/2019 |
R$ 5.628,00 |
|
| NEY PNEUS |
101607714 |
102203001 |
1002203 |
25/04/2019 |
R$ 2.968,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101582782 |
102063001 |
1002063 |
01/04/2019 |
R$ 598,00 |
|
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
101610583 |
100228001 |
1000228 |
30/04/2019 |
R$ 745,35 |
|
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
101610587 |
100231001 |
1000231 |
30/04/2019 |
R$ 1.220,21 |
|
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP |
101582852 |
100183001 |
1000183 |
01/04/2019 |
R$ 14,00 |
|
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
101610591 |
100232001 |
1000232 |
30/04/2019 |
R$ 333,30 |
|
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
101610595 |
100233001 |
1000233 |
30/04/2019 |
R$ 136,53 |
|
| COFARMINAS |
101597171 |
102064001 |
1002064 |
11/04/2019 |
R$ 2.901,24 |
|
| RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA |
101601431 |
102065001 |
1002065 |
11/04/2019 |
R$ 2.954,70 |
|
| AVANT ENGENHARIA LTDA-ME |
101597193 |
102066001 |
1002066 |
17/04/2019 |
R$ 26.008,56 |
|
| BARBOSA E SANTOS CONSTRUTORA LTDAME |
101584902 |
102067001 |
1002067 |
04/04/2019 |
R$ 33.483,45 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101582930 |
102218001 |
1002218 |
01/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101582934 |
102241001 |
1002241 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101582943 |
102242001 |
1002242 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585725 |
100031003 |
1000031 |
01/04/2019 |
R$ 92,90 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101585721 |
100031004 |
1000031 |
01/04/2019 |
R$ 220,11 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101582957 |
102243001 |
1002243 |
01/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101585346 |
100018012 |
1000018 |
02/04/2019 |
R$ 51,54 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101583020 |
102122001 |
1002122 |
01/04/2019 |
R$ 41,93 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101585707 |
102375001 |
1002375 |
02/04/2019 |
R$ 39,66 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101582856 |
102357001 |
1002357 |
01/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582760 |
102376001 |
1002376 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582764 |
102377001 |
1002377 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582768 |
102378001 |
1002378 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582618 |
102379001 |
1002379 |
01/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582628 |
102380001 |
1002380 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582622 |
102381001 |
1002381 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582598 |
102382001 |
1002382 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582634 |
102383001 |
1002383 |
01/04/2019 |
R$ 45,55 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582702 |
102384001 |
1002384 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582748 |
102385001 |
1002385 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582772 |
102386001 |
1002386 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582602 |
102387001 |
1002387 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582606 |
102388001 |
1002388 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582610 |
102389001 |
1002389 |
01/04/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101582614 |
102390001 |
1002390 |
01/04/2019 |
R$ 16,71 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101580253 |
102391001 |
1002391 |
04/04/2019 |
R$ 266,55 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101583048 |
102392001 |
1002392 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| WARLEY RODRIGUES FERREIRAME |
101580245 |
102258001 |
1002258 |
04/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582818 |
102244001 |
1002244 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VICTOR GUIMARAES SANTANA |
101583012 |
102259001 |
1002259 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582821 |
102297001 |
1002297 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582836 |
102317001 |
1002317 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101582840 |
102394001 |
1002394 |
01/04/2019 |
R$ 274,80 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582824 |
102318001 |
1002318 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101582974 |
102322001 |
1002322 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101582899 |
102323001 |
1002323 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101582902 |
102342001 |
1002342 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582827 |
102343001 |
1002343 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101582970 |
102358001 |
1002358 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101582905 |
102359001 |
1002359 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101582922 |
102360001 |
1002360 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VICTOR GUIMARAES SANTANA |
101583009 |
102361001 |
1002361 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582830 |
102362001 |
1002362 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582833 |
102395001 |
1002395 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101582967 |
102396001 |
1002396 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101582908 |
102397001 |
1002397 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| RG DUTRA |
101584586 |
102298001 |
1002298 |
05/04/2019 |
R$ 1.730,61 |
|
| TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS S/A |
101582892 |
102187001 |
1002187 |
01/04/2019 |
R$ 580,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585807 |
100930003 |
1000930 |
02/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585792 |
100931003 |
1000931 |
02/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585747 |
100933003 |
1000933 |
02/04/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| NEY PNEUS |
101607711 |
102186001 |
1002186 |
25/04/2019 |
R$ 6.452,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585874 |
102191001 |
1002191 |
02/04/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS S/A |
101582895 |
102188001 |
1002188 |
01/04/2019 |
R$ 744,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585859 |
102260001 |
1002260 |
02/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585912 |
102261001 |
1002261 |
02/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585822 |
102262001 |
1002262 |
02/04/2019 |
R$ 919,60 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585844 |
102263001 |
1002263 |
02/04/2019 |
R$ 8.929,14 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585762 |
102264001 |
1002264 |
02/04/2019 |
R$ 14.030,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101585777 |
102265001 |
1002265 |
02/04/2019 |
R$ 5.608,80 |
|
| RADICAL ARTIGOS ESPORTIVOS |
101584654 |
102189001 |
1002189 |
05/04/2019 |
R$ 5.680,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610443 |
102204001 |
1002204 |
30/04/2019 |
R$ 29.785,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101580714 |
102043001 |
1002043 |
04/04/2019 |
R$ 589,80 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101583016 |
102398001 |
1002398 |
02/04/2019 |
R$ 1.565,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101580805 |
102411001 |
1002411 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586098 |
102412001 |
1002412 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580984 |
102413001 |
1002413 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580962 |
102414001 |
1002414 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580585 |
102415001 |
1002415 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586116 |
102416001 |
1002416 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584676 |
102417001 |
1002417 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101581058 |
102418001 |
1002418 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101581076 |
102419001 |
1002419 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580603 |
102420001 |
1002420 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580567 |
102421001 |
1002421 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101581038 |
102422001 |
1002422 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586140 |
102423001 |
1002423 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580926 |
102424001 |
1002424 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586162 |
102425001 |
1002425 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580944 |
102427001 |
1002427 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580545 |
102428001 |
1002428 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101581020 |
102429001 |
1002429 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584906 |
102430001 |
1002430 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA |
101585986 |
100134003 |
1000134 |
04/04/2019 |
R$ 937,00 |
|
| PAULO FERREIRA DE MATOS |
101586260 |
100181003 |
1000181 |
04/04/2019 |
R$ 715,00 |
|
| EGIDIO GONÇALVES PEREIRA |
101585964 |
100180003 |
1000180 |
04/04/2019 |
R$ 590,00 |
|
| EDNALDO COIMBRA NUNES |
101583783 |
100179003 |
1000179 |
04/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS |
101580330 |
100178003 |
1000178 |
04/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584694 |
102431001 |
1002431 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| RUBENS RIBEIRO DUARTE |
101585938 |
100177003 |
1000177 |
04/04/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101585990 |
102432001 |
1002432 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586072 |
102433001 |
1002433 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580380 |
102434001 |
1002434 |
04/04/2019 |
R$ 731,87 |
|
| ADÃO PINHEIRO DA SILVA |
101583779 |
100176003 |
1000176 |
04/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580865 |
102435001 |
1002435 |
04/04/2019 |
R$ 299,40 |
|
| CARLOTA ALVES GOMES |
101586250 |
100175003 |
1000175 |
04/04/2019 |
R$ 937,00 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101604927 |
100174003 |
1000174 |
03/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101586285 |
100173003 |
1000173 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101606090 |
100131003 |
1000131 |
12/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101583793 |
100130003 |
1000130 |
04/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101586282 |
100172003 |
1000172 |
04/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101586232 |
100170003 |
1000170 |
04/04/2019 |
R$ 639,96 |
|
| Folha de Pagamento |
101580358 |
102436001 |
1002436 |
04/04/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101580334 |
102437001 |
1002437 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101585968 |
102438001 |
1002438 |
03/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| NAZARETE BATISTA DOS SANTOS |
101586236 |
100169003 |
1000169 |
04/04/2019 |
R$ 660,00 |
|
| MARIA DE LOURDES F VIANA |
101583771 |
100164003 |
1000164 |
04/04/2019 |
R$ 550,00 |
|
| JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA |
101585956 |
100133003 |
1000133 |
04/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584884 |
102439001 |
1002439 |
02/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| SIMIAO SANTOS RODRIGUES |
101586228 |
100168003 |
1000168 |
04/04/2019 |
R$ 937,00 |
|
| SEBASTIAO GOMES DE SOUZA |
101586220 |
100167003 |
1000167 |
04/04/2019 |
R$ 265,00 |
|
| ELIANE PINHEIRO GOMES |
101586274 |
100166003 |
1000166 |
04/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
101583761 |
100165003 |
1000165 |
04/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584848 |
102440001 |
1002440 |
02/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| JOSÉ ALVES VIEIRA |
101586206 |
100162003 |
1000162 |
04/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
| ALBERTO PEREIRA DE SÁ |
101586210 |
100137003 |
1000137 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584812 |
102441001 |
1002441 |
02/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| ILDEU FARIAS DA SILVA |
101580474 |
100161003 |
1000161 |
04/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO |
101585942 |
100135003 |
1000135 |
04/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584866 |
102442001 |
1002442 |
02/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO |
101586295 |
100160003 |
1000160 |
04/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584794 |
102443001 |
1002443 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| AMILTON GONÇALVES MARTINS |
101586198 |
100158003 |
1000158 |
04/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584830 |
102444001 |
1002444 |
02/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583062 |
102445001 |
1002445 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583735 |
102446001 |
1002446 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101619915 |
102447001 |
1002447 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101619933 |
102448001 |
1002448 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| ALFEU FERREIRA DOS SANTOS |
101586202 |
100084003 |
1000084 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| IVANI PEREIRA MORAIS |
101580891 |
100132003 |
1000132 |
04/04/2019 |
R$ 660,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586008 |
102449001 |
1002449 |
04/04/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
| GILSON LOPES DA SILVA |
101583757 |
100157003 |
1000157 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALDETE PEREIRA DOS SANTOS |
101586180 |
100217003 |
1000217 |
04/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALDIVIA GOMES DE JESUS |
101586190 |
100156003 |
1000156 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101609993 |
100155003 |
1000155 |
03/04/2019 |
R$ 265,00 |
|
| VALDEVINO GOMES MOREIRA |
101580398 |
100085003 |
1000085 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| LIDIANE SANTOS SANTIAGO |
101580402 |
100154003 |
1000154 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584712 |
102450001 |
1002450 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA |
101598029 |
100153003 |
1000153 |
03/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580278 |
102451001 |
1002451 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584658 |
102452001 |
1002452 |
02/04/2019 |
R$ 698,60 |
|
| LUCELIA RODRIGUES BATISTA |
101580410 |
100152003 |
1000152 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SINÁLIA GONÇALVES DUARTE |
101580883 |
100086003 |
1000086 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586026 |
102453001 |
1002453 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NILSON MAGALHÃES DUARTE |
101580414 |
100151003 |
1000151 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101606327 |
102454001 |
1002454 |
02/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| MIRIAM BATISTA DOS REIS |
101580418 |
100150003 |
1000150 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101580422 |
100149003 |
1000149 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619883 |
100087003 |
1000087 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619886 |
100088003 |
1000088 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ISAAC DOS SANTOS FARIAS |
101580426 |
100147003 |
1000147 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| CANDIDA SOUZA DE JESUS |
101580430 |
100146003 |
1000146 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619889 |
100145003 |
1000145 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ARLEY SOARES DE SÁ |
101580434 |
100144003 |
1000144 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101585666 |
102455001 |
1002455 |
02/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101585699 |
102456001 |
1002456 |
02/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| NILTON LUIZ BATISTA |
101580448 |
100142003 |
1000142 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| LUCAS SILVA SANTOS |
101580456 |
100141003 |
1000141 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101585703 |
102457001 |
1002457 |
02/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577534 |
102506001 |
1002506 |
01/04/2019 |
R$ 643,13 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101581939 |
102529001 |
1002529 |
05/04/2019 |
R$ 41.317,87 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101581948 |
102530001 |
1002530 |
05/04/2019 |
R$ 1.059,38 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101581957 |
102531001 |
1002531 |
05/04/2019 |
R$ 3.603,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584473 |
102532001 |
1002532 |
09/04/2019 |
R$ 1.114,58 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101605047 |
102533001 |
1002533 |
11/04/2019 |
R$ 2.226,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101606312 |
102534001 |
1002534 |
11/04/2019 |
R$ 9.047,93 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101606319 |
102535001 |
1002535 |
11/04/2019 |
R$ 2.508,32 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584483 |
102536001 |
1002536 |
09/04/2019 |
R$ 3.657,66 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584498 |
102537001 |
1002537 |
09/04/2019 |
R$ 8.087,44 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584505 |
102538001 |
1002538 |
09/04/2019 |
R$ 4.006,53 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584512 |
102539001 |
1002539 |
09/04/2019 |
R$ 1.344,52 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584478 |
102540001 |
1002540 |
09/04/2019 |
R$ 530,75 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584517 |
102541001 |
1002541 |
09/04/2019 |
R$ 360,91 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101605057 |
102542001 |
1002542 |
11/04/2019 |
R$ 1.487,25 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584445 |
102543001 |
1002543 |
09/04/2019 |
R$ 67.068,08 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584460 |
102544001 |
1002544 |
09/04/2019 |
R$ 31.154,15 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101581966 |
102553001 |
1002553 |
05/04/2019 |
R$ 294,66 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101581975 |
102554001 |
1002554 |
05/04/2019 |
R$ 77,69 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101584452 |
102555001 |
1002555 |
09/04/2019 |
R$ 801,60 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101584646 |
102045001 |
1002045 |
05/04/2019 |
R$ 591,70 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101580300 |
102046001 |
1002046 |
04/04/2019 |
R$ 980,50 |
|
| VALMIRO GONÇALVES SANTOS |
101580478 |
100549003 |
1000549 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JOSÉ VILMAR RAMOS SILVA |
101580508 |
100550003 |
1000550 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| MARLEIDE GOMES PEREIRA |
101580504 |
100551003 |
1000551 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| RANULFO LIMAS SILVA |
101580528 |
100892003 |
1000892 |
04/04/2019 |
R$ 550,00 |
|
| NADIR GONÇALVES NEGREIRO |
101580500 |
100891003 |
1000891 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| RAKEL OLIVEIRA LISBOA |
101580496 |
100574003 |
1000574 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101580488 |
100218003 |
1000218 |
04/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| HELENA LOPES VIANA |
101580512 |
100219003 |
1000219 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619892 |
100220003 |
1000220 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| MARIA HELENA LOPES FARIAS |
101580520 |
100222003 |
1000222 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| IVONE PEREIRA DURÃES |
101580516 |
100223003 |
1000223 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NAIR DUARTE DE SOUZA |
101607707 |
100575003 |
1000575 |
03/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586050 |
102556001 |
1002556 |
04/04/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619898 |
101332002 |
1001332 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619907 |
102025001 |
1002025 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101580524 |
102023001 |
1002023 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101585674 |
102557001 |
1002557 |
02/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101585696 |
102558001 |
1002558 |
02/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101585678 |
102559001 |
1002559 |
02/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101585682 |
102560001 |
1002560 |
02/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| GERALDO RODRIGUES SILVA |
101580326 |
101343001 |
1001343 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619901 |
101342001 |
1001342 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| LUCIENE ALVARO DE OLIVEIRA |
101580318 |
102022001 |
1002022 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101619904 |
101342002 |
1001342 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ADEILCE CHAVES COUTRIM |
101580322 |
102026001 |
1002026 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| JORGE LUIZ LEMOS |
101584564 |
101344002 |
1001344 |
05/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ADENILSON RAMOS SILVA |
101580460 |
102123001 |
1002123 |
04/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101585290 |
102563001 |
1002563 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101585272 |
102564001 |
1002564 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| MARIA ELIANA GOMES DA SILVA |
101585254 |
102565001 |
1002565 |
04/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| JULLYANE HELLEN GOMES ALVES |
101585236 |
102566001 |
1002566 |
04/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| MARIANA SOARES SANTOS |
101585218 |
102567001 |
1002567 |
04/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| ZENI NEVES DE JESUS |
101585188 |
102568001 |
1002568 |
04/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| JUNIOR FERREIRA LOPES |
101585170 |
102569001 |
1002569 |
04/04/2019 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALDECY PEREIRA FERNANDES |
101585152 |
102570001 |
1002570 |
04/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMESON RAMALHO DOS SANTOS ME |
101580270 |
102269001 |
1002269 |
04/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS |
101585122 |
102571001 |
1002571 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101580779 |
102285001 |
1002285 |
05/04/2019 |
R$ 1.001,30 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101598037 |
102286001 |
1002286 |
16/04/2019 |
R$ 2.302,80 |
|
| FILIPE PINTO COLARES |
101586328 |
102572001 |
1002572 |
09/04/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
| BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO |
101585092 |
102573001 |
1002573 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| MISSIELY LUIZ DOS SANTOS |
101585072 |
102574001 |
1002574 |
04/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| RAFAELA GONÇALVES NUNES |
101585042 |
102575001 |
1002575 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| MARIA GABRIELLE RODRIGUES |
101606149 |
102576001 |
1002576 |
12/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| RODRIGO RIBEIRO SENA |
101597921 |
102577001 |
1002577 |
16/04/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
| AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS |
101597903 |
102578001 |
1002578 |
16/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| ADRIANA ALVES VIANA |
101585024 |
102579001 |
1002579 |
04/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| DANIELA LEMOS JARDIM |
101585006 |
102580001 |
1002580 |
04/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| JAQUIELE SILVA PASSOS |
101584618 |
102581001 |
1002581 |
05/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584600 |
102582001 |
1002582 |
05/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| MAYARA MATOS MURTA |
101584988 |
102583001 |
1002583 |
04/04/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| LARISSA COLARES DO AMARAL |
101580645 |
102584001 |
1002584 |
04/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| GERALDO LUIZ DILLY |
101584958 |
102585001 |
1002585 |
04/04/2019 |
R$ 4.524,66 |
|
| DALIDA LEITE FAHD |
101584928 |
102586001 |
1002586 |
04/04/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101581002 |
102587001 |
1002587 |
03/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584758 |
102588001 |
1002588 |
03/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101584776 |
102589001 |
1002589 |
03/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586303 |
102590001 |
1002590 |
03/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101580851 |
101628001 |
1001628 |
04/04/2019 |
R$ 13.365,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101584730 |
102591001 |
1002591 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| GERSON MARTINS BRAZ |
101580710 |
101621001 |
1001621 |
04/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101580702 |
102299001 |
1002299 |
04/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101580699 |
102369001 |
1002369 |
04/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101580695 |
102593001 |
1002593 |
04/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101604835 |
102594001 |
1002594 |
11/04/2019 |
R$ 2.023,62 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101606540 |
102595001 |
1002595 |
11/04/2019 |
R$ 343,81 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101606544 |
102596001 |
1002596 |
11/04/2019 |
R$ 1.771,41 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101601476 |
102597001 |
1002597 |
11/04/2019 |
R$ 7.402,73 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101606062 |
102598001 |
1002598 |
12/04/2019 |
R$ 8.321,26 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101601480 |
102599001 |
1002599 |
11/04/2019 |
R$ 968,84 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101601488 |
102600001 |
1002600 |
11/04/2019 |
R$ 6.512,44 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101604692 |
102601001 |
1002601 |
11/04/2019 |
R$ 1.661,63 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101604893 |
102602001 |
1002602 |
11/04/2019 |
R$ 785,14 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101604897 |
102603001 |
1002603 |
11/04/2019 |
R$ 6.160,36 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101580910 |
100929007 |
1000929 |
04/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101580296 |
102144001 |
1002144 |
04/04/2019 |
R$ 1.473,14 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101580907 |
102190001 |
1002190 |
04/04/2019 |
R$ 109,20 |
|
| LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA |
101580621 |
102604001 |
1002604 |
04/04/2019 |
R$ 4.537,50 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101580887 |
102612001 |
1002612 |
04/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| JOAQUIM MENDES GOMES |
101586094 |
102399001 |
1002399 |
04/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| PEDRO SOARES NEVES |
101586090 |
102400001 |
1002400 |
04/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME |
101580274 |
100139003 |
1000139 |
04/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101583718 |
102635001 |
1002635 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583702 |
102636001 |
1002636 |
05/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583706 |
102637001 |
1002637 |
05/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583698 |
102638001 |
1002638 |
05/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583710 |
102639001 |
1002639 |
05/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101583714 |
102640001 |
1002640 |
05/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580722 |
102641001 |
1002641 |
05/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580726 |
102642001 |
1002642 |
05/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580738 |
102643001 |
1002643 |
05/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| NATANA PEREIRA DE MATOS |
101580775 |
102644001 |
1002644 |
05/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101580768 |
102645001 |
1002645 |
05/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| WANDA FERREIRA CRUZ |
101580748 |
102646001 |
1002646 |
05/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DEBORA GUEDES LOPES |
101580756 |
102647001 |
1002647 |
05/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JUCARA CHAVES CELESTINO |
101580764 |
102648001 |
1002648 |
05/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101580771 |
102649001 |
1002649 |
05/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101583722 |
102650001 |
1002650 |
05/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101583725 |
102651001 |
1002651 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101583132 |
102605001 |
1002605 |
05/04/2019 |
R$ 7.600,35 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101583682 |
102606001 |
1002606 |
05/04/2019 |
R$ 7.504,90 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101583667 |
102607001 |
1002607 |
05/04/2019 |
R$ 3.864,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101580829 |
102614001 |
1002614 |
05/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME |
101604889 |
102652001 |
1002652 |
11/04/2019 |
R$ 8.189,43 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101598013 |
102653001 |
1002653 |
16/04/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA |
101606074 |
102610001 |
1002610 |
12/04/2019 |
R$ 283,64 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101583117 |
102072001 |
1002072 |
05/04/2019 |
R$ 19.328,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101583102 |
102654001 |
1002654 |
05/04/2019 |
R$ 19.360,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101582509 |
102615001 |
1002615 |
08/04/2019 |
R$ 133,06 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101582448 |
102655001 |
1002655 |
08/04/2019 |
R$ 242.386,40 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA |
101582531 |
103357002 |
1003357 |
08/04/2019 |
R$ 911,35 |
|
| G&V DISTRIBUIDORA |
101597076 |
110275001 |
1010275 |
11/04/2019 |
R$ 14,60 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101583160 |
102656001 |
1002656 |
05/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SARA SILVA SANTOS |
101583156 |
102368001 |
1002368 |
05/04/2019 |
R$ 506,25 |
|
| CONSULTE |
101604706 |
100096003 |
1000096 |
11/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| SOCIEDADE COELHO LTDA |
101604901 |
102055001 |
1002055 |
12/04/2019 |
R$ 4.096,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101582501 |
102616001 |
1002616 |
08/04/2019 |
R$ 362,50 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101582505 |
102617001 |
1002617 |
08/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101583659 |
102309002 |
1002309 |
05/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101583656 |
102657001 |
1002657 |
05/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA |
101604710 |
100553003 |
1000553 |
11/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| LUCIANA COELHO DUTRA |
101583663 |
102658001 |
1002658 |
05/04/2019 |
R$ 168,75 |
|
| RKM INFORMÁTICA LTDAME |
101604885 |
100966002 |
1000966 |
11/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101582468 |
102319001 |
1002319 |
08/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101601427 |
102016001 |
1002016 |
11/04/2019 |
R$ 3.140,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101582471 |
102659001 |
1002659 |
08/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101582460 |
102660001 |
1002660 |
08/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - |
101597175 |
102017001 |
1002017 |
11/04/2019 |
R$ 1.336,60 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101604839 |
102068001 |
1002068 |
11/04/2019 |
R$ 4.269,60 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101582464 |
102661001 |
1002661 |
08/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101582479 |
102283001 |
1002283 |
08/04/2019 |
R$ 470,00 |
|
| CLUBE VIDA ALEGRE |
101582497 |
102284001 |
1002284 |
08/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA |
101582475 |
102662001 |
1002662 |
08/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
101582533 |
102608001 |
1002608 |
08/04/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
| CARLINE MATOS NEIVA |
101585312 |
102363001 |
1002363 |
09/04/2019 |
R$ 275,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101597998 |
102618001 |
1002618 |
16/04/2019 |
R$ 765,80 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101604878 |
102663001 |
1002663 |
11/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| SILVANETE RODRIGUES PEREIRA MEI |
101606532 |
102619001 |
1002619 |
11/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101601554 |
102620001 |
1002620 |
11/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101597873 |
102621001 |
1002621 |
16/04/2019 |
R$ 477,00 |
|
| G&V DISTRIBUIDORA |
101597073 |
101416001 |
1001416 |
11/04/2019 |
R$ 773,94 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101608935 |
102664001 |
1002664 |
02/04/2019 |
R$ 1.506,03 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101626699 |
102622001 |
1002622 |
08/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101608939 |
102665001 |
1002665 |
02/04/2019 |
R$ 2.923,47 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101608949 |
102666001 |
1002666 |
02/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101608959 |
102682001 |
1002682 |
03/04/2019 |
R$ 974,49 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101608967 |
102683001 |
1002683 |
03/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101608971 |
102684001 |
1002684 |
03/04/2019 |
R$ 708,72 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101608979 |
102685001 |
1002685 |
05/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101608917 |
102686001 |
1002686 |
05/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101586324 |
102687001 |
1002687 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101586382 |
102688001 |
1002688 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101586321 |
102689001 |
1002689 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101586393 |
102693001 |
1002693 |
09/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101586390 |
102694001 |
1002694 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101586397 |
102695001 |
1002695 |
09/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101597069 |
100066003 |
1000066 |
11/04/2019 |
R$ 4.839,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101608607 |
102718001 |
1002718 |
03/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606357 |
102719001 |
1002719 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101606353 |
102720001 |
1002720 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608611 |
102722001 |
1002722 |
03/04/2019 |
R$ 408,00 |
|
| JANAINA ALVES DUTRA |
101606349 |
102721001 |
1002721 |
10/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101608615 |
102723001 |
1002723 |
03/04/2019 |
R$ 320,00 |
|
| NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
101606345 |
102724001 |
1002724 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608625 |
102725001 |
1002725 |
03/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SARA SILVA SANTOS |
101606513 |
102726001 |
1002726 |
11/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101608635 |
102727001 |
1002727 |
03/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608639 |
102728001 |
1002728 |
03/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101606548 |
102729001 |
1002729 |
11/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101608643 |
102730001 |
1002730 |
03/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101586358 |
102223001 |
1002223 |
09/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| ELIENE LUIZ MATOS ME |
101604937 |
102623001 |
1002623 |
10/04/2019 |
R$ 689,00 |
|
| EN TELECOMME |
101597078 |
107408008 |
1007408 |
11/04/2019 |
R$ 930,00 |
|
| EN TELECOMME |
101604731 |
107583008 |
1007583 |
11/04/2019 |
R$ 1.302,00 |
|
| EN TELECOMME |
101605078 |
109631005 |
1009631 |
11/04/2019 |
R$ 434,00 |
|
| EN TELECOMME |
101597094 |
109632005 |
1009632 |
11/04/2019 |
R$ 310,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608653 |
102731001 |
1002731 |
03/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608663 |
102741001 |
1002741 |
04/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606361 |
102742001 |
1002742 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101606377 |
102743001 |
1002743 |
10/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101606381 |
102744001 |
1002744 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| LUCIANA COELHO DUTRA |
101606385 |
102745001 |
1002745 |
10/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101606389 |
102747001 |
1002747 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608673 |
102746001 |
1002746 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608677 |
102748001 |
1002748 |
04/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608681 |
102749001 |
1002749 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101604848 |
102624001 |
1002624 |
11/04/2019 |
R$ 6.817,60 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101604845 |
102268001 |
1002268 |
11/04/2019 |
R$ 5.386,25 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101604842 |
102145001 |
1002145 |
11/04/2019 |
R$ 12.152,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608691 |
102750001 |
1002750 |
04/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101604688 |
102625001 |
1002625 |
11/04/2019 |
R$ 6.412,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN |
101604674 |
102626001 |
1002626 |
11/04/2019 |
R$ 3.658,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606369 |
102751001 |
1002751 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606365 |
102753001 |
1002753 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608695 |
102752001 |
1002752 |
04/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608699 |
102754001 |
1002754 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608703 |
102762001 |
1002762 |
05/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101606373 |
102764001 |
1002764 |
10/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101597133 |
102327001 |
1002327 |
11/04/2019 |
R$ 619,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101606528 |
102344001 |
1002344 |
11/04/2019 |
R$ 548,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101604670 |
102345001 |
1002345 |
11/04/2019 |
R$ 345,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101606490 |
101511001 |
1001511 |
11/04/2019 |
R$ 3.604,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101606493 |
101511002 |
1001511 |
11/04/2019 |
R$ 3.040,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101605062 |
102627001 |
1002627 |
11/04/2019 |
R$ 432,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101604650 |
102628001 |
1002628 |
11/04/2019 |
R$ 846,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101606620 |
102667001 |
1002667 |
11/04/2019 |
R$ 432,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101597117 |
102668001 |
1002668 |
11/04/2019 |
R$ 414,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101597113 |
102669001 |
1002669 |
11/04/2019 |
R$ 875,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101606616 |
102670001 |
1002670 |
11/04/2019 |
R$ 1.046,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101604626 |
102671001 |
1002671 |
11/04/2019 |
R$ 391,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101604915 |
102328001 |
1002328 |
12/04/2019 |
R$ 354,00 |
|
| MEMORY INFORMÁTICA |
101606612 |
102073001 |
1002073 |
11/04/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA LTDA |
101606524 |
102629001 |
1002629 |
11/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101597167 |
102672001 |
1002672 |
11/04/2019 |
R$ 1.670,70 |
|
| DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN |
101597109 |
102673001 |
1002673 |
11/04/2019 |
R$ 434,00 |
|
| MEDCLINICA LIMA LTDA |
101605518 |
102631001 |
1002631 |
12/04/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101604852 |
102674001 |
1002674 |
11/04/2019 |
R$ 475,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101604864 |
102675001 |
1002675 |
11/04/2019 |
R$ 1.026,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101601492 |
102676001 |
1002676 |
11/04/2019 |
R$ 513,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101604867 |
102677001 |
1002677 |
11/04/2019 |
R$ 3.211,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101601496 |
102765001 |
1002765 |
11/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101606054 |
102766001 |
1002766 |
12/04/2019 |
R$ 2.316,21 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101605526 |
102769001 |
1002769 |
12/04/2019 |
R$ 271,39 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101605584 |
102770001 |
1002770 |
12/04/2019 |
R$ 104,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101605580 |
102771001 |
1002771 |
12/04/2019 |
R$ 132,07 |
|
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101605530 |
102772001 |
1002772 |
12/04/2019 |
R$ 207,17 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101606596 |
102773001 |
1002773 |
11/04/2019 |
R$ 274,18 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
101606509 |
102774001 |
1002774 |
11/04/2019 |
R$ 426,75 |
|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
101606556 |
102775001 |
1002775 |
11/04/2019 |
R$ 1.816,86 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101606552 |
102776001 |
1002776 |
11/04/2019 |
R$ 93,03 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101606497 |
102777001 |
1002777 |
11/04/2019 |
R$ 131,46 |
|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
101606501 |
102778001 |
1002778 |
11/04/2019 |
R$ 339,72 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101602348 |
102779001 |
1002779 |
11/04/2019 |
R$ 240,13 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101601572 |
102780001 |
1002780 |
11/04/2019 |
R$ 762,39 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101605438 |
102781001 |
1002781 |
12/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101605592 |
102782001 |
1002782 |
12/04/2019 |
R$ 131,46 |
|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
101605588 |
102783001 |
1002783 |
12/04/2019 |
R$ 404,36 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101606066 |
102785001 |
1002785 |
12/04/2019 |
R$ 135,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101608707 |
102732001 |
1002732 |
03/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
101605448 |
102788001 |
1002788 |
12/04/2019 |
R$ 156,19 |
|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
101606505 |
102789001 |
1002789 |
11/04/2019 |
R$ 408,31 |
|
| Folha de Pagamento |
101608777 |
102798001 |
1002798 |
08/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101604923 |
102799001 |
1002799 |
12/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101606034 |
102800001 |
1002800 |
12/04/2019 |
R$ 2.095,11 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
101605434 |
102801001 |
1002801 |
12/04/2019 |
R$ 434,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101608781 |
102802001 |
1002802 |
08/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101606038 |
102803001 |
1002803 |
12/04/2019 |
R$ 178,16 |
|
| Folha de Pagamento |
101608785 |
102804001 |
1002804 |
08/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
101606042 |
102805001 |
1002805 |
12/04/2019 |
R$ 1.920,99 |
|
| Folha de Pagamento |
101608789 |
102806001 |
1002806 |
08/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101606050 |
102807001 |
1002807 |
12/04/2019 |
R$ 882,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101608799 |
102808001 |
1002808 |
09/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
101606636 |
102809001 |
1002809 |
11/04/2019 |
R$ 212,82 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101606644 |
102810001 |
1002810 |
11/04/2019 |
R$ 270,78 |
|
| ESPAÇO SAUDE MENTAL E CORPORAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP |
101606145 |
102633001 |
1002633 |
12/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101606308 |
102811001 |
1002811 |
11/04/2019 |
R$ 1.289,26 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601448 |
102690001 |
1002690 |
11/04/2019 |
R$ 2.899,56 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601451 |
102691001 |
1002691 |
11/04/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601454 |
102692001 |
1002692 |
11/04/2019 |
R$ 3.102,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601457 |
102696001 |
1002696 |
11/04/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601460 |
102697001 |
1002697 |
11/04/2019 |
R$ 2.737,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601463 |
102698001 |
1002698 |
11/04/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101608983 |
102790001 |
1002790 |
09/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601466 |
102699001 |
1002699 |
11/04/2019 |
R$ 2.587,50 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101608987 |
102791001 |
1002791 |
09/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601469 |
102700001 |
1002700 |
11/04/2019 |
R$ 2.625,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601472 |
102701001 |
1002701 |
11/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601506 |
102702001 |
1002702 |
11/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601509 |
102703001 |
1002703 |
11/04/2019 |
R$ 937,50 |
|
| LEONARDO RIBEIRO VIANA |
101604860 |
102678001 |
1002678 |
11/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601512 |
102704001 |
1002704 |
11/04/2019 |
R$ 1.222,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101604957 |
102705001 |
1002705 |
11/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| ROSILENE PEREIRA SANTOS |
101604856 |
102679001 |
1002679 |
11/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101604960 |
102706001 |
1002706 |
11/04/2019 |
R$ 3.187,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101604945 |
102289001 |
1002289 |
11/04/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101604948 |
102300001 |
1002300 |
11/04/2019 |
R$ 3.375,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101604951 |
102301001 |
1002301 |
11/04/2019 |
R$ 3.375,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101604954 |
102302001 |
1002302 |
11/04/2019 |
R$ 1.841,25 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101604720 |
102792001 |
1002792 |
11/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101601445 |
102303001 |
1002303 |
11/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101604723 |
102793001 |
1002793 |
11/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101604874 |
102812001 |
1002812 |
11/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101601546 |
102813001 |
1002813 |
11/04/2019 |
R$ 135,39 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101601532 |
102814001 |
1002814 |
11/04/2019 |
R$ 236,84 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101601524 |
102815001 |
1002815 |
11/04/2019 |
R$ 266,12 |
|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
101601516 |
102816001 |
1002816 |
11/04/2019 |
R$ 156,19 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101604870 |
102755001 |
1002755 |
11/04/2019 |
R$ 475,00 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101604881 |
102817001 |
1002817 |
11/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101606114 |
102818001 |
1002818 |
12/04/2019 |
R$ 21,52 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101606082 |
102634001 |
1002634 |
12/04/2019 |
R$ 2.929,80 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101606118 |
102680001 |
1002680 |
12/04/2019 |
R$ 2.129,50 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101606070 |
102707001 |
1002707 |
12/04/2019 |
R$ 1.414,90 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101606125 |
102709001 |
1002709 |
12/04/2019 |
R$ 9.325,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101606122 |
102708001 |
1002708 |
12/04/2019 |
R$ 4.677,07 |
|
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
101606098 |
102819001 |
1002819 |
12/04/2019 |
R$ 25,25 |
|
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
101606110 |
102820001 |
1002820 |
12/04/2019 |
R$ 83,33 |
|
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
101606106 |
102821001 |
1002821 |
12/04/2019 |
R$ 25,25 |
|
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
101606102 |
102822001 |
1002822 |
12/04/2019 |
R$ 83,33 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101606086 |
102710001 |
1002710 |
12/04/2019 |
R$ 662,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101606094 |
102711001 |
1002711 |
12/04/2019 |
R$ 1.762,70 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101606078 |
102840001 |
1002840 |
12/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| HARLEY RODRIGUES GOMES |
101606129 |
102712001 |
1002712 |
12/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608711 |
102829001 |
1002829 |
09/04/2019 |
R$ 356,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608715 |
102830001 |
1002830 |
09/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608719 |
102831001 |
1002831 |
09/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608729 |
102832001 |
1002832 |
09/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME |
101597895 |
102402001 |
1002402 |
16/04/2019 |
R$ 6.446,50 |
|
| MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME |
101598239 |
102403001 |
1002403 |
16/04/2019 |
R$ 1.930,00 |
|
| MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME |
101597839 |
102404001 |
1002404 |
16/04/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME |
101598123 |
102406001 |
1002406 |
16/04/2019 |
R$ 1.388,45 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101598119 |
102405001 |
1002405 |
16/04/2019 |
R$ 1.463,38 |
|
| VALEMAC |
101598099 |
102630001 |
1002630 |
16/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANA RIBEIRO LUIZ ME |
101598109 |
102408001 |
1002408 |
16/04/2019 |
R$ 684,00 |
|
| ANA RIBEIRO LUIZ ME |
101598253 |
102409001 |
1002409 |
16/04/2019 |
R$ 504,00 |
|
| ANA RIBEIRO LUIZ ME |
101597891 |
102410001 |
1002410 |
16/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606408 |
102833001 |
1002833 |
12/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101606401 |
102834001 |
1002834 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101606167 |
102835001 |
1002835 |
12/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101606418 |
102841001 |
1002841 |
12/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101606170 |
102842001 |
1002842 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101606415 |
102848001 |
1002848 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101606173 |
102849001 |
1002849 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| RUI FRANKLIN BALIEIRO ME |
101606422 |
102681001 |
1002681 |
12/04/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608743 |
102843001 |
1002843 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608747 |
102844001 |
1002844 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608751 |
102845001 |
1002845 |
10/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608755 |
102846001 |
1002846 |
11/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608759 |
102847001 |
1002847 |
11/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608769 |
102838001 |
1002838 |
11/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608591 |
102839001 |
1002839 |
11/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608595 |
102850001 |
1002850 |
11/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608599 |
102851001 |
1002851 |
11/04/2019 |
R$ 189,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608603 |
102852001 |
1002852 |
11/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606411 |
102860001 |
1002860 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101606176 |
102861001 |
1002861 |
12/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101606397 |
102862001 |
1002862 |
12/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| LILIA LUIZ FARIAS |
101606478 |
102714001 |
1002714 |
15/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| IDALINO DE JESUS PEREIRA |
101606482 |
102713001 |
1002713 |
15/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| ADAIR MATOS SILVA |
101605092 |
102824001 |
1002824 |
15/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| AMANDA LOPES MAGALHAES |
101606474 |
102863001 |
1002863 |
15/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101606470 |
102864001 |
1002864 |
15/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LUIS FABIANO DE OLIVEIRA GOMES |
101606466 |
102865001 |
1002865 |
15/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ - MG |
101607570 |
102837001 |
1002837 |
25/04/2019 |
R$ 15.216,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608807 |
102757001 |
1002757 |
04/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101606405 |
102823001 |
1002823 |
12/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101597945 |
102205001 |
1002205 |
16/04/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101598057 |
102613001 |
1002613 |
16/04/2019 |
R$ 4.610,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597137 |
102074001 |
1002074 |
16/04/2019 |
R$ 2.034,80 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597141 |
102866001 |
1002866 |
16/04/2019 |
R$ 1.310,40 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597096 |
102075001 |
1002075 |
16/04/2019 |
R$ 1.448,94 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597144 |
102867001 |
1002867 |
16/04/2019 |
R$ 2.906,30 |
|
| RADICAL ARTIGOS ESPORTIVOS |
101597179 |
102611001 |
1002611 |
16/04/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597151 |
107567002 |
1007567 |
16/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597152 |
107567003 |
1007567 |
16/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597153 |
108878001 |
1008878 |
16/04/2019 |
R$ 405,35 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597154 |
109043001 |
1009043 |
16/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| LEONARDO LUIZ DOS SANTOS 08027756677 |
101598227 |
102868001 |
1002868 |
16/04/2019 |
R$ 9.625,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597099 |
108877001 |
1008877 |
16/04/2019 |
R$ 399,30 |
|
| JULIO CESAR VENTURELLI |
101598219 |
102715001 |
1002715 |
16/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101607676 |
102716001 |
1002716 |
26/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597148 |
102324001 |
1002324 |
16/04/2019 |
R$ 4.039,90 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101597155 |
109043002 |
1009043 |
16/04/2019 |
R$ 230,00 |
|
| LINDAURA SOARES FERREIRA - ME |
101598223 |
102632001 |
1002632 |
16/04/2019 |
R$ 3.936,52 |
|
| CENTER NUNES LIMPEZA URBANA E CONSTRUTORA LTDA |
101597101 |
107598006 |
1007598 |
17/04/2019 |
R$ 19.052,37 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101598235 |
101271001 |
1001271 |
16/04/2019 |
R$ 1.348,24 |
|
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP |
101598231 |
101402001 |
1001402 |
16/04/2019 |
R$ 933,15 |
|
| JR CONSTRUÇOES LTDA |
101597080 |
105189002 |
1005189 |
16/04/2019 |
R$ 51.549,17 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101598261 |
101624001 |
1001624 |
16/04/2019 |
R$ 5.875,00 |
|
| AURENI DE MATOS LIMA |
101597345 |
102854001 |
1002854 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101597219 |
102855001 |
1002855 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101597335 |
102856001 |
1002856 |
17/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AURENI DE MATOS LIMA |
101597348 |
102869001 |
1002869 |
17/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| MARIA ELIA SILVA BATISTA |
101597362 |
102870001 |
1002870 |
17/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| MARIA ELIA SILVA BATISTA |
101597356 |
102825001 |
1002825 |
17/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| LEONARDO RIBEIRO VIANA |
101597352 |
102826001 |
1002826 |
17/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| MARIA ELIA SILVA BATISTA |
101597359 |
102828001 |
1002828 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101597383 |
102871001 |
1002871 |
17/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608811 |
102880001 |
1002880 |
15/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101597370 |
102881001 |
1002881 |
17/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101597832 |
102882001 |
1002882 |
17/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101597743 |
102884001 |
1002884 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608815 |
102883001 |
1002883 |
15/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101597835 |
102885001 |
1002885 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608819 |
102886001 |
1002886 |
15/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101597819 |
102887001 |
1002887 |
17/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608823 |
102888001 |
1002888 |
15/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608837 |
102889001 |
1002889 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101607732 |
101272001 |
1001272 |
25/04/2019 |
R$ 838,70 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101597366 |
102891001 |
1002891 |
17/04/2019 |
R$ 136,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101608899 |
102892001 |
1002892 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608903 |
102893001 |
1002893 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608907 |
102894001 |
1002894 |
15/04/2019 |
R$ 165,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101597746 |
102900001 |
1002900 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101597822 |
102901001 |
1002901 |
17/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101597825 |
102910001 |
1002910 |
17/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101597749 |
102911001 |
1002911 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101597739 |
102912001 |
1002912 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101597829 |
102913001 |
1002913 |
17/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101597373 |
102914001 |
1002914 |
17/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101597386 |
102915001 |
1002915 |
17/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101597197 |
102734001 |
1002734 |
17/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS |
101597215 |
102916001 |
1002916 |
17/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597732 |
102735001 |
1002735 |
17/04/2019 |
R$ 22.625,50 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101597658 |
102346001 |
1002346 |
17/04/2019 |
R$ 12.613,96 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597716 |
102736001 |
1002736 |
17/04/2019 |
R$ 1.570,80 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101597701 |
102347001 |
1002347 |
17/04/2019 |
R$ 48,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101597711 |
102348001 |
1002348 |
17/04/2019 |
R$ 663,20 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597735 |
102738001 |
1002738 |
17/04/2019 |
R$ 3.049,20 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597719 |
102739001 |
1002739 |
17/04/2019 |
R$ 2.378,00 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597722 |
102740001 |
1002740 |
17/04/2019 |
R$ 4.263,00 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597725 |
102758001 |
1002758 |
17/04/2019 |
R$ 12.849,42 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101597728 |
102759001 |
1002759 |
17/04/2019 |
R$ 10.261,44 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101597681 |
102349001 |
1002349 |
17/04/2019 |
R$ 1.460,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101597706 |
102350001 |
1002350 |
17/04/2019 |
R$ 10.916,99 |
|
| JUCARA CHAVES CELESTINO |
101606300 |
102858001 |
1002858 |
24/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| SARA SILVA SANTOS |
101606276 |
102857001 |
1002857 |
24/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101606269 |
102917001 |
1002917 |
24/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101607622 |
102795001 |
1002795 |
24/04/2019 |
R$ 960,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101606200 |
102918001 |
1002918 |
24/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101606246 |
102796001 |
1002796 |
24/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101606250 |
102797001 |
1002797 |
24/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EDSON MARTINS ACACIO MEI |
101605426 |
102756001 |
1002756 |
23/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101606254 |
102836001 |
1002836 |
24/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101607728 |
102364001 |
1002364 |
25/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
101606258 |
102859001 |
1002859 |
24/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101607765 |
101394001 |
1001394 |
25/04/2019 |
R$ 141,60 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101606262 |
102895001 |
1002895 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CASA DO CAMPO |
101606204 |
102737001 |
1002737 |
24/04/2019 |
R$ 272,04 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605745 |
102919001 |
1002919 |
23/04/2019 |
R$ 241,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605748 |
102920001 |
1002920 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605751 |
102921001 |
1002921 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605754 |
102922001 |
1002922 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605757 |
102923001 |
1002923 |
23/04/2019 |
R$ 1.305,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605760 |
102924001 |
1002924 |
23/04/2019 |
R$ 1.119,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605780 |
102925001 |
1002925 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605783 |
102926001 |
1002926 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605786 |
102927001 |
1002927 |
23/04/2019 |
R$ 578,40 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605789 |
102928001 |
1002928 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605792 |
102929001 |
1002929 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605795 |
102930001 |
1002930 |
23/04/2019 |
R$ 626,60 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605798 |
102931001 |
1002931 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605801 |
102932001 |
1002932 |
23/04/2019 |
R$ 674,80 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605804 |
102933001 |
1002933 |
23/04/2019 |
R$ 626,60 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605807 |
102934001 |
1002934 |
23/04/2019 |
R$ 771,20 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605810 |
102935001 |
1002935 |
23/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605813 |
102936001 |
1002936 |
23/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605816 |
102937001 |
1002937 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605702 |
102938001 |
1002938 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605705 |
102939001 |
1002939 |
23/04/2019 |
R$ 2.238,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605708 |
102940001 |
1002940 |
23/04/2019 |
R$ 1.678,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605711 |
102941001 |
1002941 |
23/04/2019 |
R$ 1.790,40 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605714 |
102942001 |
1002942 |
23/04/2019 |
R$ 1.715,80 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605717 |
102943001 |
1002943 |
23/04/2019 |
R$ 1.492,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605720 |
102944001 |
1002944 |
23/04/2019 |
R$ 1.865,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605723 |
102945001 |
1002945 |
23/04/2019 |
R$ 1.678,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605726 |
102946001 |
1002946 |
23/04/2019 |
R$ 1.492,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605729 |
102947001 |
1002947 |
23/04/2019 |
R$ 2.238,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605732 |
102948001 |
1002948 |
23/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605735 |
102949001 |
1002949 |
23/04/2019 |
R$ 4.182,90 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605776 |
102950001 |
1002950 |
23/04/2019 |
R$ 361,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605772 |
102951001 |
1002951 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101605980 |
100015004 |
1000015 |
23/04/2019 |
R$ 8.803,44 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609859 |
100016003 |
1000016 |
29/04/2019 |
R$ 2.264,56 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101605972 |
100023003 |
1000023 |
23/04/2019 |
R$ 16.250,02 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605768 |
102952001 |
1002952 |
23/04/2019 |
R$ 472,36 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605764 |
102953001 |
1002953 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605738 |
102954001 |
1002954 |
23/04/2019 |
R$ 964,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605741 |
102955001 |
1002955 |
23/04/2019 |
R$ 1.162,10 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605819 |
102956001 |
1002956 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605822 |
102957001 |
1002957 |
23/04/2019 |
R$ 626,60 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605825 |
102958001 |
1002958 |
23/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605828 |
102959001 |
1002959 |
23/04/2019 |
R$ 241,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605831 |
102960001 |
1002960 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605834 |
102961001 |
1002961 |
23/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605837 |
102962001 |
1002962 |
23/04/2019 |
R$ 578,40 |
|
| DELEVY COMERCIAL LTDA |
101605430 |
102963001 |
1002963 |
23/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101605840 |
102964001 |
1002964 |
23/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
| ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
101610581 |
106832001 |
1006832 |
30/04/2019 |
R$ 320,70 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101606304 |
102965001 |
1002965 |
24/04/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101606232 |
102903001 |
1002903 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101606235 |
102966001 |
1002966 |
24/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| MARLEY DE SOUZA MATOS |
101606228 |
102967001 |
1002967 |
24/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| ROSILENE PEREIRA SANTOS |
101606224 |
102968001 |
1002968 |
24/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| AURENI DE MATOS LIMA |
101606220 |
102969001 |
1002969 |
24/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| EDNA APARECIDA GOMES DUARTE |
101606216 |
102970001 |
1002970 |
24/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| MARIA ELIA SILVA BATISTA |
101606212 |
102971001 |
1002971 |
24/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| LEONARDO RIBEIRO VIANA |
101606208 |
102972001 |
1002972 |
24/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| WANDA FERREIRA CRUZ |
101606280 |
102973001 |
1002973 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101606284 |
102974001 |
1002974 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101606266 |
102975001 |
1002975 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SARA SILVA SANTOS |
101606273 |
102976001 |
1002976 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101606238 |
102977001 |
1002977 |
24/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO |
101606288 |
102978001 |
1002978 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DEBORA GUEDES LOPES |
101606292 |
102979001 |
1002979 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FABRICIA GOMES JARDIM |
101606296 |
102980001 |
1002980 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101606242 |
102981001 |
1002981 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME |
101607769 |
102982001 |
1002982 |
25/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101607736 |
102983001 |
1002983 |
25/04/2019 |
R$ 1.209,50 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101607761 |
102984001 |
1002984 |
25/04/2019 |
R$ 1.048,60 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101607758 |
102985001 |
1002985 |
25/04/2019 |
R$ 1.337,16 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101608991 |
100060015 |
1000060 |
04/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609003 |
100060016 |
1000060 |
08/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609007 |
100060017 |
1000060 |
11/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609019 |
100060018 |
1000060 |
12/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609053 |
100060019 |
1000060 |
16/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609075 |
100059032 |
1000059 |
02/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609087 |
100059033 |
1000059 |
03/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609091 |
100059034 |
1000059 |
04/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609103 |
100059035 |
1000059 |
05/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609111 |
100059037 |
1000059 |
08/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609115 |
100059038 |
1000059 |
09/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609123 |
100059039 |
1000059 |
10/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609127 |
100059040 |
1000059 |
11/04/2019 |
R$ 50,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609171 |
100059041 |
1000059 |
12/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609179 |
100059042 |
1000059 |
15/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609759 |
100017003 |
1000017 |
29/04/2019 |
R$ 4.900,03 |
|
| CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE NOVO CRUZEIRO |
101606393 |
102986001 |
1002986 |
24/04/2019 |
R$ 2.206,82 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609713 |
100039002 |
1000039 |
29/04/2019 |
R$ 101,22 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609773 |
100039003 |
1000039 |
29/04/2019 |
R$ 105,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609725 |
100032011 |
1000032 |
29/04/2019 |
R$ 80,31 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609721 |
100032012 |
1000032 |
29/04/2019 |
R$ 77,99 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609885 |
100031005 |
1000031 |
29/04/2019 |
R$ 128,24 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609877 |
100031006 |
1000031 |
29/04/2019 |
R$ 208,38 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609199 |
100058073 |
1000058 |
01/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609203 |
100058074 |
1000058 |
02/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609591 |
100058075 |
1000058 |
02/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609595 |
100058076 |
1000058 |
04/04/2019 |
R$ 122,16 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609599 |
100058077 |
1000058 |
04/04/2019 |
R$ 122,16 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609641 |
100058078 |
1000058 |
05/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609617 |
100058079 |
1000058 |
11/04/2019 |
R$ 50,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609649 |
100058080 |
1000058 |
11/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| LEANDRO FERREIRA ALMEIDA |
101606462 |
102853001 |
1002853 |
15/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609663 |
100058081 |
1000058 |
11/04/2019 |
R$ 766,32 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609803 |
100030017 |
1000030 |
29/04/2019 |
R$ 80,39 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609789 |
100030018 |
1000030 |
29/04/2019 |
R$ 349,39 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609667 |
100058082 |
1000058 |
12/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609785 |
100030019 |
1000030 |
29/04/2019 |
R$ 174,45 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609781 |
100030020 |
1000030 |
29/04/2019 |
R$ 193,03 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609975 |
100035002 |
1000035 |
29/04/2019 |
R$ 160,41 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609813 |
100034003 |
1000034 |
29/04/2019 |
R$ 109,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609675 |
100058083 |
1000058 |
12/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101610223 |
102987001 |
1002987 |
29/04/2019 |
R$ 29,46 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609679 |
100058084 |
1000058 |
16/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609695 |
100058085 |
1000058 |
16/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101609699 |
100058086 |
1000058 |
16/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609897 |
100022013 |
1000022 |
29/04/2019 |
R$ 45,06 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609893 |
100022014 |
1000022 |
29/04/2019 |
R$ 133,11 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609889 |
100022015 |
1000022 |
29/04/2019 |
R$ 47,75 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609817 |
100021006 |
1000021 |
29/04/2019 |
R$ 147,20 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609741 |
100020011 |
1000020 |
29/04/2019 |
R$ 52,21 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609737 |
100020012 |
1000020 |
29/04/2019 |
R$ 46,50 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609733 |
100020013 |
1000020 |
29/04/2019 |
R$ 48,01 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609729 |
100020014 |
1000020 |
29/04/2019 |
R$ 85,79 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609833 |
100018013 |
1000018 |
29/04/2019 |
R$ 84,98 |
|
| E.DE.S. CAETANO ARTES |
101607694 |
106163006 |
1006163 |
25/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609829 |
100018014 |
1000018 |
29/04/2019 |
R$ 62,24 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609821 |
100018015 |
1000018 |
29/04/2019 |
R$ 56,89 |
|
| Folha de Pagamento |
101607658 |
102872001 |
1002872 |
26/04/2019 |
R$ 407,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609933 |
100019013 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 44,16 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609929 |
100019014 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 42,47 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609925 |
100019015 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 74,78 |
|
| Folha de Pagamento |
101607640 |
102989001 |
1002989 |
26/04/2019 |
R$ 742,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609921 |
100019016 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 61,28 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609917 |
100019017 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 179,37 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609913 |
100019018 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 186,90 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609909 |
100019019 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 41,74 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609905 |
100019020 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 56,37 |
|
| HARLEY RODRIGUES GOMES |
101607795 |
102991001 |
1002991 |
25/04/2019 |
R$ 828,00 |
|
| HARLEY RODRIGUES GOMES |
101607773 |
102992001 |
1002992 |
25/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101607740 |
102996001 |
1002996 |
25/04/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625644 |
100026012 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 26,35 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625636 |
100026013 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 23,77 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625625 |
100026014 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 34,53 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625617 |
100026015 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 11,12 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625609 |
100026016 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 162,48 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625601 |
100026017 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 18,76 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625593 |
100026018 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 20,83 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625585 |
100026019 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 15,80 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101625581 |
100026020 |
1000026 |
29/04/2019 |
R$ 15,80 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610165 |
100024004 |
1000024 |
29/04/2019 |
R$ 14,87 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610157 |
100024005 |
1000024 |
29/04/2019 |
R$ 14,20 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610153 |
100024006 |
1000024 |
29/04/2019 |
R$ 14,48 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610133 |
100029021 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 14,24 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610129 |
100029022 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 182,63 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610125 |
100029023 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 9,04 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610121 |
100029024 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 63,57 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610117 |
100029025 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 21,36 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610113 |
100029026 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 14,81 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610083 |
100029027 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 150,65 |
|
| Folha de Pagamento |
101609703 |
103010001 |
1003010 |
22/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610067 |
100029028 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 16,47 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101625656 |
103011001 |
1003011 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101625659 |
103012001 |
1003012 |
29/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610063 |
100029029 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 19,14 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610053 |
100029030 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 46,29 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610049 |
100029031 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 17,64 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610045 |
100029032 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 219,22 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101625663 |
103013001 |
1003013 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610041 |
100029033 |
1000029 |
29/04/2019 |
R$ 20,78 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101625666 |
103014001 |
1003014 |
29/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610177 |
100027005 |
1000027 |
29/04/2019 |
R$ 18,33 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610169 |
100027006 |
1000027 |
29/04/2019 |
R$ 15,31 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610247 |
100028014 |
1000028 |
29/04/2019 |
R$ 28,74 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610243 |
100028015 |
1000028 |
29/04/2019 |
R$ 46,91 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610239 |
100028016 |
1000028 |
29/04/2019 |
R$ 24,02 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610235 |
100028017 |
1000028 |
29/04/2019 |
R$ 58,99 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610231 |
100028018 |
1000028 |
29/04/2019 |
R$ 10,20 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610227 |
100028019 |
1000028 |
29/04/2019 |
R$ 93,72 |
|
| CBL-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME |
101610141 |
102367001 |
1002367 |
29/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610149 |
100025012 |
1000025 |
29/04/2019 |
R$ 22,79 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610201 |
100025013 |
1000025 |
29/04/2019 |
R$ 22,38 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610197 |
100025014 |
1000025 |
29/04/2019 |
R$ 7,75 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610193 |
100025015 |
1000025 |
29/04/2019 |
R$ 18,74 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610189 |
100025016 |
1000025 |
29/04/2019 |
R$ 16,97 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610185 |
100025017 |
1000025 |
29/04/2019 |
R$ 7,75 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610181 |
100024007 |
1000024 |
29/04/2019 |
R$ 16,77 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609959 |
100019021 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 94,90 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609963 |
100019022 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 53,09 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609951 |
100019023 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 66,04 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609947 |
100019024 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 66,03 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609937 |
100019025 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 76,98 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609967 |
100019026 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 81,02 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101610145 |
100024008 |
1000024 |
29/04/2019 |
R$ 4.284,56 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609847 |
100030021 |
1000030 |
29/04/2019 |
R$ 176,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609843 |
100030022 |
1000030 |
29/04/2019 |
R$ 71,34 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609745 |
100032013 |
1000032 |
29/04/2019 |
R$ 86,60 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101610137 |
103015001 |
1003015 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609749 |
100032014 |
1000032 |
29/04/2019 |
R$ 119,96 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101609855 |
100036004 |
1000036 |
29/04/2019 |
R$ 178,88 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101609851 |
103016001 |
1003016 |
29/04/2019 |
R$ 181,80 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609869 |
100022016 |
1000022 |
29/04/2019 |
R$ 72,92 |
|
| FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA |
101608093 |
102904001 |
1002904 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LUIS FABIANO DE OLIVEIRA GOMES |
101608085 |
103018001 |
1003018 |
26/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101608089 |
103019001 |
1003019 |
26/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101608081 |
103020001 |
1003020 |
26/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101608101 |
103002001 |
1003002 |
26/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101608077 |
103003001 |
1003003 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101608069 |
103021001 |
1003021 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101610279 |
103028001 |
1003028 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ANDERCILIA PEREIRA RIBEIRO |
101610019 |
103035001 |
1003035 |
29/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101610283 |
103037001 |
1003037 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
101610287 |
103038001 |
1003038 |
29/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101610029 |
103036001 |
1003036 |
29/04/2019 |
R$ 42,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101610026 |
103039001 |
1003039 |
29/04/2019 |
R$ 534,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101610291 |
103047001 |
1003047 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101610295 |
103056001 |
1003056 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101625537 |
103059001 |
1003059 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101625545 |
103061001 |
1003061 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101625549 |
103060001 |
1003060 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101625553 |
102999001 |
1002999 |
29/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101625533 |
103000001 |
1003000 |
29/04/2019 |
R$ 4.505,85 |
|
| IN NÚCLEO SOCIEDADE LTDA |
101609985 |
103022001 |
1003022 |
29/04/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101608557 |
101248003 |
1001248 |
25/04/2019 |
R$ 4.875,00 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101625561 |
102787001 |
1002787 |
29/04/2019 |
R$ 336,94 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101625573 |
102786001 |
1002786 |
29/04/2019 |
R$ 187,32 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101610255 |
102784001 |
1002784 |
29/04/2019 |
R$ 93,66 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101610259 |
102768001 |
1002768 |
29/04/2019 |
R$ 213,34 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101610263 |
102767001 |
1002767 |
29/04/2019 |
R$ 409,48 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101609997 |
102879001 |
1002879 |
29/04/2019 |
R$ 9.100,00 |
|
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP |
101610037 |
102304001 |
1002304 |
29/04/2019 |
R$ 199,94 |
|
| ANDERCILIA PEREIRA RIBEIRO |
101610022 |
103049001 |
1003049 |
29/04/2019 |
R$ 34,70 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101609901 |
100019027 |
1000019 |
29/04/2019 |
R$ 42,77 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610565 |
103072001 |
1003072 |
30/04/2019 |
R$ 1.001,30 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101609537 |
100485004 |
1000485 |
30/04/2019 |
R$ 1.734,52 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101609546 |
100487004 |
1000487 |
30/04/2019 |
R$ 1.395,66 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101609542 |
100486004 |
1000486 |
30/04/2019 |
R$ 1.484,32 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101609551 |
100488004 |
1000488 |
30/04/2019 |
R$ 901,64 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610473 |
103073001 |
1003073 |
30/04/2019 |
R$ 14.030,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610504 |
103074001 |
1003074 |
30/04/2019 |
R$ 565,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101625702 |
102890001 |
1002890 |
08/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610550 |
102263002 |
1002263 |
30/04/2019 |
R$ 8.929,14 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610520 |
102191002 |
1002191 |
30/04/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610535 |
102260002 |
1002260 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610398 |
100931004 |
1000931 |
30/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101625670 |
102898001 |
1002898 |
15/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610458 |
102262002 |
1002262 |
30/04/2019 |
R$ 923,40 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610489 |
102261002 |
1002261 |
30/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610383 |
100930004 |
1000930 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101610413 |
100933004 |
1000933 |
30/04/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| COGEMAS- COLEGIADO DE GEST MUNICIPAIS ASS SOCIAL MG |
101610379 |
103075001 |
1003075 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ROBERTO VIANA COSTA |
101610371 |
100090003 |
1000090 |
30/04/2019 |
R$ 545,00 |
|
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
101610367 |
100234001 |
1000234 |
30/04/2019 |
R$ 83,36 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101625713 |
103033001 |
1003033 |
26/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101625758 |
103051001 |
1003051 |
26/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| DELEVY COMERCIAL LTDA |
101610363 |
103027001 |
1003027 |
30/04/2019 |
R$ 154,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101625717 |
103052001 |
1003052 |
25/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101625725 |
103077001 |
1003077 |
26/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101625513 |
100227003 |
1000227 |
01/04/2019 |
R$ 61,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101971391 |
103218001 |
1003218 |
30/04/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971410 |
103219001 |
1003219 |
30/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971427 |
103220001 |
1003220 |
30/04/2019 |
R$ 3.245,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101971432 |
103221001 |
1003221 |
30/04/2019 |
R$ 4.886,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101971451 |
103222001 |
1003222 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971456 |
103223001 |
1003223 |
30/04/2019 |
R$ 3.292,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101971467 |
103224001 |
1003224 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971484 |
103225001 |
1003225 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101613827 |
102224001 |
1002224 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971489 |
103227001 |
1003227 |
30/04/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101971498 |
103228001 |
1003228 |
30/04/2019 |
R$ 6.719,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101971505 |
103229001 |
1003229 |
30/04/2019 |
R$ 5.475,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101971512 |
103230001 |
1003230 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971529 |
103231001 |
1003231 |
30/04/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971534 |
103232001 |
1003232 |
30/04/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971543 |
103233001 |
1003233 |
30/04/2019 |
R$ 5.149,76 |
|
| Folha de Pagamento |
101971564 |
103234001 |
1003234 |
30/04/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971569 |
103235001 |
1003235 |
30/04/2019 |
R$ 3.291,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101971578 |
103236001 |
1003236 |
30/04/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971585 |
103237001 |
1003237 |
30/04/2019 |
R$ 5.711,28 |
|
| Folha de Pagamento |
101971590 |
103238001 |
1003238 |
30/04/2019 |
R$ 8.234,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101971601 |
103239001 |
1003239 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971618 |
103240001 |
1003240 |
30/04/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971623 |
103241001 |
1003241 |
30/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971628 |
103242001 |
1003242 |
30/04/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101616059 |
103243001 |
1003243 |
30/04/2019 |
R$ 9.490,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101616069 |
103244001 |
1003244 |
30/04/2019 |
R$ 5.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101616096 |
103245001 |
1003245 |
30/04/2019 |
R$ 25.188,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101616123 |
103246001 |
1003246 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101616140 |
103247001 |
1003247 |
30/04/2019 |
R$ 14.496,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101616145 |
103248001 |
1003248 |
30/04/2019 |
R$ 13.795,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101616211 |
103249001 |
1003249 |
30/04/2019 |
R$ 15.881,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101616232 |
103250001 |
1003250 |
30/04/2019 |
R$ 59.666,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101616237 |
103251001 |
1003251 |
30/04/2019 |
R$ 14.032,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101616254 |
103252001 |
1003252 |
30/04/2019 |
R$ 23.656,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101616275 |
103253001 |
1003253 |
30/04/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101616280 |
103254001 |
1003254 |
30/04/2019 |
R$ 6.118,49 |
|
| Folha de Pagamento |
101616301 |
103255001 |
1003255 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101616166 |
103256001 |
1003256 |
30/04/2019 |
R$ 3.284,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101616173 |
103257001 |
1003257 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101616178 |
103258001 |
1003258 |
30/04/2019 |
R$ 10.227,49 |
|
| Folha de Pagamento |
101616337 |
103259001 |
1003259 |
30/04/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101616307 |
103260001 |
1003260 |
30/04/2019 |
R$ 6.630,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101616324 |
103261001 |
1003261 |
30/04/2019 |
R$ 11.978,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101616355 |
103262001 |
1003262 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101616360 |
103263001 |
1003263 |
30/04/2019 |
R$ 6.465,95 |
|
| Folha de Pagamento |
101971635 |
103264001 |
1003264 |
30/04/2019 |
R$ 24.250,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101616375 |
103265001 |
1003265 |
30/04/2019 |
R$ 182.533,59 |
|
| Folha de Pagamento |
101616471 |
103266001 |
1003266 |
30/04/2019 |
R$ 56.939,96 |
|
| Folha de Pagamento |
101616392 |
103267001 |
1003267 |
30/04/2019 |
R$ 166.013,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101616417 |
103268001 |
1003268 |
30/04/2019 |
R$ 16.373,61 |
|
| Folha de Pagamento |
101616476 |
103269001 |
1003269 |
30/04/2019 |
R$ 104.260,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101616499 |
103270001 |
1003270 |
30/04/2019 |
R$ 1.667,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101616504 |
103271001 |
1003271 |
30/04/2019 |
R$ 7.871,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101616434 |
103272001 |
1003272 |
30/04/2019 |
R$ 16.793,91 |
|
| Folha de Pagamento |
101971642 |
103273001 |
1003273 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971647 |
103274001 |
1003274 |
30/04/2019 |
R$ 2.639,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101971654 |
103275001 |
1003275 |
30/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971659 |
103276001 |
1003276 |
30/04/2019 |
R$ 3.217,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101971680 |
103277001 |
1003277 |
30/04/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971685 |
103278001 |
1003278 |
30/04/2019 |
R$ 6.292,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101971706 |
103279001 |
1003279 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971723 |
103280001 |
1003280 |
30/04/2019 |
R$ 1.572,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971728 |
103281001 |
1003281 |
30/04/2019 |
R$ 9.621,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101971733 |
103282001 |
1003282 |
30/04/2019 |
R$ 69.798,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101971758 |
103283001 |
1003283 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971775 |
103284001 |
1003284 |
30/04/2019 |
R$ 7.590,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971782 |
103285001 |
1003285 |
30/04/2019 |
R$ 12.662,78 |
|
| Folha de Pagamento |
101971787 |
103286001 |
1003286 |
30/04/2019 |
R$ 46.754,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101971816 |
103287001 |
1003287 |
30/04/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101971821 |
103288001 |
1003288 |
30/04/2019 |
R$ 5.771,51 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622482 |
100067030 |
1000067 |
10/04/2019 |
R$ 8.075,41 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622486 |
100067032 |
1000067 |
10/04/2019 |
R$ 0,74 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622490 |
100067033 |
1000067 |
10/04/2019 |
R$ 29,71 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622494 |
100067034 |
1000067 |
12/04/2019 |
R$ 30,12 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622498 |
100067035 |
1000067 |
18/04/2019 |
R$ 10,04 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622502 |
100067036 |
1000067 |
18/04/2019 |
R$ 1.718,16 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622506 |
100067037 |
1000067 |
18/04/2019 |
R$ 1,10 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622510 |
100067038 |
1000067 |
26/04/2019 |
R$ 217,70 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622514 |
100067039 |
1000067 |
30/04/2019 |
R$ 6.095,59 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622518 |
100067040 |
1000067 |
30/04/2019 |
R$ 0,10 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101622522 |
100067041 |
1000067 |
30/04/2019 |
R$ 2,95 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622526 |
100058087 |
1000058 |
17/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622530 |
100058088 |
1000058 |
23/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101971844 |
103306001 |
1003306 |
30/04/2019 |
R$ 2.064,38 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622534 |
100058089 |
1000058 |
25/04/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622538 |
100058090 |
1000058 |
29/04/2019 |
R$ 50,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622542 |
100058091 |
1000058 |
29/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101616199 |
103307001 |
1003307 |
30/04/2019 |
R$ 1.581,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101616455 |
103309001 |
1003309 |
30/04/2019 |
R$ 1.771,17 |
|
| Folha de Pagamento |
101616513 |
103310001 |
1003310 |
30/04/2019 |
R$ 899,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622556 |
100058093 |
1000058 |
30/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101620017 |
102401001 |
1002401 |
16/04/2019 |
R$ 3.370,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101622564 |
100059043 |
1000059 |
16/04/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101623412 |
100059044 |
1000059 |
25/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101623416 |
100059045 |
1000059 |
29/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101623420 |
100060020 |
1000060 |
25/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101623424 |
100060021 |
1000060 |
29/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101623428 |
100061010 |
1000061 |
10/04/2019 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101623432 |
100061011 |
1000061 |
18/04/2019 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101623436 |
100061012 |
1000061 |
30/04/2019 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
101623440 |
100063004 |
1000063 |
18/04/2019 |
R$ 1.116,00 |
|
| CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101623444 |
100062004 |
1000062 |
10/04/2019 |
R$ 1.076,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101623448 |
100064010 |
1000064 |
10/04/2019 |
R$ 8.437,14 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101623452 |
100064011 |
1000064 |
18/04/2019 |
R$ 1.795,33 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101623456 |
100064012 |
1000064 |
30/04/2019 |
R$ 6.368,52 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101623460 |
100065004 |
1000065 |
30/04/2019 |
R$ 6.948,40 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101625064 |
100079004 |
1000079 |
10/04/2019 |
R$ 32.881,92 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101625069 |
100080004 |
1000080 |
10/04/2019 |
R$ 4.212,52 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101625401 |
100069004 |
1000069 |
10/04/2019 |
R$ 24.754,33 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101625397 |
100078002 |
1000078 |
10/04/2019 |
R$ 73,87 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
101625517 |
102207001 |
1002207 |
03/04/2019 |
R$ 468,72 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS |
101625521 |
102207002 |
1002207 |
03/04/2019 |
R$ 35,15 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101626416 |
100058092 |
1000058 |
29/04/2019 |
R$ 615,40 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101626625 |
103122001 |
1003122 |
30/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101626633 |
100068007 |
1000068 |
18/04/2019 |
R$ 15.846,69 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101626673 |
103123001 |
1003123 |
22/04/2019 |
R$ 506,77 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101626703 |
102266001 |
1002266 |
08/04/2019 |
R$ 0,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101971861 |
103226001 |
1003226 |
30/04/2019 |
R$ 1.247,80 |
|