| Folha de Pagamento |
101562988 |
|
1001257 |
15/03/2019 |
R$ 7.842,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101565929 |
100751001 |
1000751 |
11/03/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101571531 |
101061001 |
1001061 |
27/03/2019 |
R$ 117,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101566576 |
100017001 |
1000017 |
07/03/2019 |
R$ 4.046,51 |
|
| GC LAB DIAGNÓSTICO LTDA.ME |
101567851 |
110322001 |
1010322 |
07/03/2019 |
R$ 3.017,20 |
|
| BH FARMA COMERCIO LTDA |
101565345 |
108841002 |
1008841 |
21/03/2019 |
R$ 6.470,33 |
|
| HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA |
101567871 |
100899001 |
1000899 |
07/03/2019 |
R$ 1.289,55 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101567879 |
100091001 |
1000091 |
07/03/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| COFARMINAS |
101569227 |
101240001 |
1001240 |
07/03/2019 |
R$ 4.284,17 |
|
| DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME |
101566685 |
101242001 |
1001242 |
08/03/2019 |
R$ 1.191,00 |
|
| CHRISTIAN ARRUDA DE FARIAME |
101569179 |
101250001 |
1001250 |
07/03/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101568147 |
100929002 |
1000929 |
07/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| NEY PNEUS |
101567864 |
101380001 |
1001380 |
07/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101569287 |
101383001 |
1001383 |
01/03/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101569290 |
101384001 |
1001384 |
01/03/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101569251 |
101267001 |
1001267 |
07/03/2019 |
R$ 1.582,40 |
|
| DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME |
101567860 |
101386001 |
1001386 |
07/03/2019 |
R$ 1.476,00 |
|
| DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME |
101567857 |
100212001 |
1000212 |
07/03/2019 |
R$ 5.097,85 |
|
| DISTRIMIX |
101567853 |
101505001 |
1001505 |
07/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101569275 |
101389001 |
1001389 |
07/03/2019 |
R$ 536,95 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101568799 |
101268001 |
1001268 |
07/03/2019 |
R$ 5.875,10 |
|
| NEY PNEUS |
101567867 |
101390001 |
1001390 |
07/03/2019 |
R$ 2.316,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101568112 |
101606001 |
1001606 |
01/03/2019 |
R$ 80,02 |
|
| VALDETE PEREIRA DOS SANTOS |
101568169 |
100217001 |
1000217 |
07/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA |
101567887 |
100134002 |
1000134 |
07/03/2019 |
R$ 937,00 |
|
| PAULO FERREIRA DE MATOS |
101568177 |
100181002 |
1000181 |
07/03/2019 |
R$ 715,00 |
|
| EGIDIO GONÇALVES PEREIRA |
101567891 |
100180002 |
1000180 |
07/03/2019 |
R$ 590,00 |
|
| EDNALDO COIMBRA NUNES |
101568819 |
100179002 |
1000179 |
07/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS |
101569413 |
100178002 |
1000178 |
07/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| RUBENS RIBEIRO DUARTE |
101569243 |
100177002 |
1000177 |
07/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| ADÃO PINHEIRO DA SILVA |
101568901 |
100176002 |
1000176 |
07/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| CARLOTA ALVES GOMES |
101568181 |
100175002 |
1000175 |
07/03/2019 |
R$ 937,00 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101568931 |
100174002 |
1000174 |
08/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101568770 |
100173002 |
1000173 |
07/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101569231 |
100131002 |
1000131 |
07/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101569239 |
100130002 |
1000130 |
07/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101568773 |
100172002 |
1000172 |
07/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| NELI DE JESUS PEREIRA |
101569417 |
100171002 |
1000171 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101568193 |
100170002 |
1000170 |
07/03/2019 |
R$ 639,96 |
|
| NAZARETE BATISTA DOS SANTOS |
101568185 |
100169002 |
1000169 |
07/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| MARIA DE LOURDES F VIANA |
101569153 |
100164002 |
1000164 |
07/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA |
101567903 |
100133002 |
1000133 |
07/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SIMIAO SANTOS RODRIGUES |
101568223 |
100168002 |
1000168 |
07/03/2019 |
R$ 937,00 |
|
| SEBASTIAO GOMES DE SOUZA |
101568219 |
100167002 |
1000167 |
07/03/2019 |
R$ 265,00 |
|
| ELIANE PINHEIRO GOMES |
101568215 |
100166002 |
1000166 |
07/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
101569388 |
100165002 |
1000165 |
07/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| JOSÉ ALVES VIEIRA |
101568231 |
100162002 |
1000162 |
07/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| ALBERTO PEREIRA DE SÁ |
101568227 |
100137002 |
1000137 |
07/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ILDEU FARIAS DA SILVA |
101569421 |
100161002 |
1000161 |
07/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO |
101567907 |
100135002 |
1000135 |
07/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO |
101569384 |
100160002 |
1000160 |
07/03/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| AMILTON GONÇALVES MARTINS |
101568239 |
100158002 |
1000158 |
07/03/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| IVANI PEREIRA MORAIS |
101567915 |
100132002 |
1000132 |
07/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| GILSON LOPES DA SILVA |
101569157 |
100157002 |
1000157 |
07/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALDETE PEREIRA DOS SANTOS |
101568263 |
100217002 |
1000217 |
07/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALDIVIA GOMES DE JESUS |
101568251 |
100156002 |
1000156 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALDEVINO GOMES MOREIRA |
101569425 |
100085002 |
1000085 |
07/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| LIDIANE SANTOS SANTIAGO |
101569429 |
100154002 |
1000154 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ALFEU FERREIRA DOS SANTOS |
101568766 |
100084002 |
1000084 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA |
101562863 |
100153002 |
1000153 |
08/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SINÁLIA GONÇALVES DUARTE |
101569433 |
100086002 |
1000086 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| LUCELIA RODRIGUES BATISTA |
101569481 |
100152002 |
1000152 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NILSON MAGALHÃES DUARTE |
101569477 |
100151002 |
1000151 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| MIRIAM BATISTA DOS REIS |
101569473 |
100150002 |
1000150 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101569469 |
100149002 |
1000149 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| MANOEL PEREIRA SILVA |
101569465 |
100148002 |
1000148 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101566689 |
100087002 |
1000087 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101566692 |
100088002 |
1000088 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| CATARINA DE OLIVEIRA MUNIZ |
101569453 |
100089002 |
1000089 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ISAAC DOS SANTOS FARIAS |
101569449 |
100147002 |
1000147 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| CANDIDA SOUZA DE JESUS |
101569437 |
100146002 |
1000146 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101566695 |
100145002 |
1000145 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ARLEY SOARES DE SÁ |
101568139 |
100144002 |
1000144 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ARLEY SOARES DE SÁ |
101568136 |
100143002 |
1000143 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NILTON LUIZ BATISTA |
101569501 |
100142002 |
1000142 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| LUCAS SILVA SANTOS |
101569497 |
100141002 |
1000141 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALMIRO GONÇALVES SANTOS |
101569493 |
100549002 |
1000549 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JOSÉ VILMAR RAMOS SILVA |
101569489 |
100550002 |
1000550 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| MARLEIDE GOMES PEREIRA |
101569485 |
100551002 |
1000551 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| CLARISSE MARTINS MELOEIRELI |
101569333 |
100140002 |
1000140 |
01/03/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101568098 |
100206002 |
1000206 |
01/03/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101566698 |
100220001 |
1000220 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101569406 |
100218001 |
1000218 |
07/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101569409 |
100218002 |
1000218 |
07/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| HELENA LOPES VIANA |
101569402 |
100219002 |
1000219 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| RAKEL OLIVEIRA LISBOA |
101569392 |
100574001 |
1000574 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| RAKEL OLIVEIRA LISBOA |
101569395 |
100574002 |
1000574 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMESON RAMALHO DOS SANTOS ME |
101569337 |
101625001 |
1001625 |
01/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| MEMORY INFORMÁTICA |
101569341 |
100216001 |
1000216 |
01/03/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101569323 |
101639001 |
1001639 |
01/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569294 |
101274001 |
1001274 |
01/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| RANULFO LIMAS SILVA |
101566638 |
100892001 |
1000892 |
08/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| NADIR GONÇALVES NEGREIRO |
101566713 |
100891001 |
1000891 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NADIR GONÇALVES NEGREIRO |
101566716 |
100891002 |
1000891 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| RANULFO LIMAS SILVA |
101566641 |
100892002 |
1000892 |
08/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101566701 |
100220002 |
1000220 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ROBERTO VIANA COSTA |
101568807 |
100090002 |
1000090 |
07/03/2019 |
R$ 545,00 |
|
| ELIZABETE LIMA DE SOUZA |
101566556 |
101636001 |
1001636 |
08/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| ELIANE MIRANDA SILVA |
101566598 |
101637001 |
1001637 |
08/03/2019 |
R$ 506,25 |
|
| IDALINO DE JESUS PEREIRA |
101566584 |
101638001 |
1001638 |
08/03/2019 |
R$ 780,00 |
|
| JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA |
101569315 |
101545001 |
1001545 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA |
101569312 |
101569001 |
1001569 |
01/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. |
101569223 |
100902001 |
1000902 |
07/03/2019 |
R$ 272,00 |
|
| JOSIMAR MATOS LIMAS |
101569365 |
101607001 |
1001607 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101569345 |
101608001 |
1001608 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101569348 |
101618001 |
1001618 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOSIMAR MATOS LIMAS |
101569362 |
101619001 |
1001619 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101569351 |
101626001 |
1001626 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101569369 |
101640001 |
1001640 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101569354 |
101641001 |
1001641 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101567930 |
101642001 |
1001642 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101569372 |
101643001 |
1001643 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101567927 |
101644001 |
1001644 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101567938 |
101645001 |
1001645 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101569283 |
101646001 |
1001646 |
01/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101569279 |
101647001 |
1001647 |
07/03/2019 |
R$ 30,91 |
|
| CENTER NUNES LIMPEZA URBANA E CONSTRUTORA LTDA |
101568128 |
107598005 |
1007598 |
01/03/2019 |
R$ 22.170,51 |
|
| MULTIDADOS PESQUISA LTDA |
101565895 |
101412001 |
1001412 |
11/03/2019 |
R$ 9.800,00 |
|
| RKM INFORMÁTICA LTDAME |
101569376 |
100966001 |
1000966 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
101568787 |
101627001 |
1001627 |
07/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA |
101568165 |
100207002 |
1000207 |
07/03/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101569235 |
100983001 |
1000983 |
07/03/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
| ASM COMUNICAÇÃO LTDA |
101569201 |
101620001 |
1001620 |
07/03/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| HELENA LOPES VIANA |
101569399 |
100219001 |
1000219 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101566724 |
101648001 |
1001648 |
07/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101566709 |
101649001 |
1001649 |
07/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| Folha de Pagamento |
101568913 |
101650001 |
1001650 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566804 |
101651001 |
1001651 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566728 |
101652001 |
1001652 |
07/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101567833 |
101653001 |
1001653 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566858 |
101654001 |
1001654 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101567807 |
101655001 |
1001655 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566840 |
101656001 |
1001656 |
07/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101568935 |
101657001 |
1001657 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| ROBSON RIBEIRO DUARTE |
101564072 |
101658001 |
1001658 |
08/03/2019 |
R$ 898,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101564646 |
101659001 |
1001659 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101568995 |
101660001 |
1001660 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564134 |
101661001 |
1001661 |
15/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569017 |
101662001 |
1001662 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569161 |
101663001 |
1001663 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101568953 |
101664001 |
1001664 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564108 |
101665001 |
1001665 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565616 |
101666001 |
1001666 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566645 |
101667001 |
1001667 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564530 |
101669001 |
1001669 |
08/03/2019 |
R$ 399,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101566822 |
101670001 |
1001670 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569117 |
101671001 |
1001671 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566746 |
101672001 |
1001672 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566947 |
101673001 |
1001673 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564676 |
101674001 |
1001674 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566602 |
101675001 |
1001675 |
08/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101563016 |
101676001 |
1001676 |
15/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564054 |
101677001 |
1001677 |
08/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564090 |
101678001 |
1001678 |
08/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569205 |
101679001 |
1001679 |
08/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569059 |
101680001 |
1001680 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569035 |
101681001 |
1001681 |
08/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569079 |
101682001 |
1001682 |
08/03/2019 |
R$ 1.052,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564580 |
101683001 |
1001683 |
08/03/2019 |
R$ 1.052,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569099 |
101684001 |
1001684 |
08/03/2019 |
R$ 1.052,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101571133 |
101685001 |
1001685 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564488 |
101686001 |
1001686 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566768 |
101687001 |
1001687 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566667 |
101688001 |
1001688 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564552 |
101689001 |
1001689 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566786 |
101690001 |
1001690 |
07/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569135 |
101691001 |
1001691 |
09/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566620 |
101692001 |
1001692 |
08/03/2019 |
R$ 665,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101566532 |
101629001 |
1001629 |
08/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564506 |
101693001 |
1001693 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566009 |
101694001 |
1001694 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566037 |
101695001 |
1001695 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101566439 |
101696001 |
1001696 |
08/03/2019 |
R$ 831,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101566497 |
101697001 |
1001697 |
08/03/2019 |
R$ 831,66 |
|
| MAYARA MATOS MURTA |
101566061 |
101698001 |
1001698 |
08/03/2019 |
R$ 1.341,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101566083 |
101699001 |
1001699 |
08/03/2019 |
R$ 831,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101566101 |
101700001 |
1001700 |
08/03/2019 |
R$ 1.666,66 |
|
| JAQUIELE SILVA PASSOS |
101566125 |
101701001 |
1001701 |
08/03/2019 |
R$ 831,66 |
|
| DANIELA LEMOS JARDIM |
101566147 |
101702001 |
1001702 |
08/03/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS |
101566165 |
101703001 |
1001703 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| FILIPE PINTO COLARES |
101566195 |
101704001 |
1001704 |
08/03/2019 |
R$ 2.775,00 |
|
| BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO |
101566225 |
101705001 |
1001705 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| ADRIANA ALVES VIANA |
101566243 |
101707001 |
1001707 |
08/03/2019 |
R$ 1.666,66 |
|
| JUNIOR FERREIRA LOPES |
101566267 |
101708001 |
1001708 |
08/03/2019 |
R$ 1.666,66 |
|
| VALDECY PEREIRA FERNANDES |
101566289 |
101709001 |
1001709 |
08/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| JULLYANE HELLEN GOMES ALVES |
101566307 |
101710001 |
1001710 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| THAYANE DUARTE SILVA |
101566325 |
101711001 |
1001711 |
08/03/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| MARIANA SOARES SANTOS |
101566343 |
101712001 |
1001712 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| MARIA ELIANA GOMES DA SILVA |
101566361 |
101713001 |
1001713 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| LARISSA COLARES DO AMARAL |
101566467 |
101714001 |
1001714 |
08/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| GERALDO LUIZ DILLY |
101566409 |
101715001 |
1001715 |
08/03/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| DALIDA LEITE FAHD |
101566379 |
101716001 |
1001716 |
08/03/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101569183 |
101717001 |
1001717 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| RODRIGO RIBEIRO SENA |
101565991 |
101718001 |
1001718 |
08/03/2019 |
R$ 967,50 |
|
| ZENI NEVES DE JESUS |
101565961 |
101719001 |
1001719 |
08/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101565957 |
100022007 |
1000022 |
08/03/2019 |
R$ 73,31 |
|
| DINAUTO |
101566525 |
101630001 |
1001630 |
08/03/2019 |
R$ 125,36 |
|
| DINAUTO |
101566528 |
101631001 |
1001631 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MISSIELY LUIZ DOS SANTOS |
101565899 |
101706001 |
1001706 |
11/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101567005 |
100025007 |
1000025 |
13/03/2019 |
R$ 7,65 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568705 |
100028006 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 4,93 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568724 |
100028007 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 5,41 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568728 |
100028008 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 7,52 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101567001 |
100025008 |
1000025 |
13/03/2019 |
R$ 18,23 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568863 |
100026007 |
1000026 |
13/03/2019 |
R$ 18,23 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568871 |
100026008 |
1000026 |
13/03/2019 |
R$ 15,85 |
|
| RAFAELA GONÇALVES NUNES |
101565315 |
101720001 |
1001720 |
21/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568859 |
100026009 |
1000026 |
13/03/2019 |
R$ 15,64 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568875 |
100026010 |
1000026 |
13/03/2019 |
R$ 8,25 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568693 |
100028009 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 56,25 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568697 |
100028010 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 123,42 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568855 |
100029011 |
1000029 |
13/03/2019 |
R$ 15,82 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568803 |
100029012 |
1000029 |
13/03/2019 |
R$ 10,56 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568791 |
100029013 |
1000029 |
13/03/2019 |
R$ 241,90 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568795 |
100029014 |
1000029 |
13/03/2019 |
R$ 33,30 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101564208 |
101549001 |
1001549 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565727 |
101721001 |
1001721 |
12/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565731 |
101722001 |
1001722 |
12/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565735 |
101723001 |
1001723 |
12/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565739 |
101724001 |
1001724 |
12/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101565877 |
101725001 |
1001725 |
12/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564156 |
101726001 |
1001726 |
12/03/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564160 |
101727001 |
1001727 |
12/03/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564164 |
101728001 |
1001728 |
12/03/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565638 |
100221001 |
1000221 |
12/03/2019 |
R$ 356,00 |
|
| ADAIR ALVES BARBOSA |
101564130 |
101729001 |
1001729 |
12/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| MARIA HELENA LOPES FARIAS |
101565881 |
100222001 |
1000222 |
12/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| MARIA HELENA LOPES FARIAS |
101565884 |
100222002 |
1000222 |
12/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| IVONE PEREIRA DURÃES |
101565888 |
100223001 |
1000223 |
12/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| IVONE PEREIRA DURÃES |
101565891 |
100223002 |
1000223 |
12/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| FABIANA JARDIM COIMBRA |
101564126 |
101730001 |
1001730 |
12/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101564204 |
101357001 |
1001357 |
12/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
101564200 |
101539001 |
1001539 |
12/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101564196 |
101538001 |
1001538 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101564192 |
101553001 |
1001553 |
12/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101564188 |
101563001 |
1001563 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101564184 |
101731001 |
1001731 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564814 |
100930002 |
1000930 |
12/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564784 |
100931002 |
1000931 |
12/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564769 |
100933002 |
1000933 |
12/03/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568823 |
100029015 |
1000029 |
13/03/2019 |
R$ 624,83 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564723 |
101732001 |
1001732 |
12/03/2019 |
R$ 8.929,14 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568811 |
100029016 |
1000029 |
13/03/2019 |
R$ 13,25 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564754 |
101733001 |
1001733 |
12/03/2019 |
R$ 950,30 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564739 |
101734001 |
1001734 |
12/03/2019 |
R$ 1.800,50 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564829 |
101735001 |
1001735 |
12/03/2019 |
R$ 3.366,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101566985 |
100030009 |
1000030 |
13/03/2019 |
R$ 180,76 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564799 |
101736001 |
1001736 |
12/03/2019 |
R$ 920,40 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101566989 |
100030010 |
1000030 |
13/03/2019 |
R$ 69,12 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101566993 |
100030011 |
1000030 |
13/03/2019 |
R$ 81,09 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101564704 |
101737001 |
1001737 |
12/03/2019 |
R$ 1.001,30 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101568651 |
100032005 |
1000032 |
13/03/2019 |
R$ 105,25 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101568677 |
100032006 |
1000032 |
13/03/2019 |
R$ 85,62 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101568673 |
100032007 |
1000032 |
13/03/2019 |
R$ 77,99 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101570399 |
100038003 |
1000038 |
13/03/2019 |
R$ 102,12 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101565686 |
101738001 |
1001738 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101565689 |
101739001 |
1001739 |
12/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101566981 |
101510001 |
1001510 |
13/03/2019 |
R$ 181,80 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101565692 |
101740001 |
1001740 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101565695 |
101741001 |
1001741 |
12/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101565705 |
101742001 |
1001742 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101565702 |
101743001 |
1001743 |
12/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101565699 |
101744001 |
1001744 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARIA ELIA SILVA BATISTA |
101565709 |
101745001 |
1001745 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LEONARDO RIBEIRO VIANA |
101565719 |
101746001 |
1001746 |
12/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101568681 |
100020007 |
1000020 |
13/03/2019 |
R$ 101,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101566973 |
100018007 |
1000018 |
13/03/2019 |
R$ 67,53 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101566977 |
100018008 |
1000018 |
13/03/2019 |
R$ 56,88 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101564168 |
101747001 |
1001747 |
12/03/2019 |
R$ 506,25 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101568631 |
100022008 |
1000022 |
13/03/2019 |
R$ 87,55 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101564172 |
101748001 |
1001748 |
12/03/2019 |
R$ 506,25 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101568635 |
100022009 |
1000022 |
13/03/2019 |
R$ 94,76 |
|
| ELIZANGELA SILVA BATISTA |
101564176 |
101749001 |
1001749 |
12/03/2019 |
R$ 506,25 |
|
| WANDA FERREIRA CRUZ |
101564180 |
101750001 |
1001750 |
12/03/2019 |
R$ 506,25 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101568639 |
100022010 |
1000022 |
13/03/2019 |
R$ 63,99 |
|
| LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA |
101565541 |
101751001 |
1001751 |
12/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| RUI FRANKLIN BALIEIRO ME |
101564152 |
101752001 |
1001752 |
12/03/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101570387 |
100019007 |
1000019 |
13/03/2019 |
R$ 49,03 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101570391 |
100019008 |
1000019 |
13/03/2019 |
R$ 116,12 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101570379 |
100019009 |
1000019 |
13/03/2019 |
R$ 120,36 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101570369 |
100019010 |
1000019 |
13/03/2019 |
R$ 80,77 |
|
| MEMORY INFORMÁTICA |
101565634 |
101754001 |
1001754 |
12/03/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101570541 |
101508001 |
1001508 |
12/03/2019 |
R$ 2.030,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101565551 |
101509001 |
1001509 |
12/03/2019 |
R$ 4.030,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565519 |
101270001 |
1001270 |
12/03/2019 |
R$ 439,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565559 |
101393001 |
1001393 |
12/03/2019 |
R$ 588,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101565527 |
101755001 |
1001755 |
12/03/2019 |
R$ 2.326,30 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101565509 |
101756001 |
1001756 |
12/03/2019 |
R$ 454,60 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101565563 |
101757001 |
1001757 |
12/03/2019 |
R$ 3.523,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101570617 |
101758001 |
1001758 |
12/03/2019 |
R$ 8.115,40 |
|
| DENILSON BATISTA SILVA |
101565493 |
101632001 |
1001632 |
12/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101566969 |
100018009 |
1000018 |
13/03/2019 |
R$ 110,53 |
|
| DENILSON BATISTA SILVA |
101570657 |
101634001 |
1001634 |
12/03/2019 |
R$ 396,00 |
|
| DENILSON BATISTA SILVA |
101565567 |
101633001 |
1001633 |
12/03/2019 |
R$ 666,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568689 |
100028011 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 18,73 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101570690 |
101396001 |
1001396 |
12/03/2019 |
R$ 354,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568685 |
100028012 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 16,88 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101565531 |
101635001 |
1001635 |
12/03/2019 |
R$ 387,50 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101566965 |
100021004 |
1000021 |
13/03/2019 |
R$ 57,11 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101565589 |
101759001 |
1001759 |
12/03/2019 |
R$ 826,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101570686 |
101760001 |
1001760 |
12/03/2019 |
R$ 898,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101570395 |
100019011 |
1000019 |
13/03/2019 |
R$ 48,65 |
|
| EN TELECOMME |
101565535 |
109632004 |
1009632 |
12/03/2019 |
R$ 310,00 |
|
| EN TELECOMME |
101565597 |
107408007 |
1007408 |
12/03/2019 |
R$ 930,00 |
|
| EN TELECOMME |
101570674 |
109631004 |
1009631 |
12/03/2019 |
R$ 434,00 |
|
| EN TELECOMME |
101570673 |
107583007 |
1007583 |
12/03/2019 |
R$ 1.302,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101566997 |
100025009 |
1000025 |
13/03/2019 |
R$ 7,75 |
|
| JR CONSTRUÇOES LTDA |
101565652 |
101761001 |
1001761 |
12/03/2019 |
R$ 50.791,52 |
|
| EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 |
101565537 |
101762001 |
1001762 |
12/03/2019 |
R$ 2.618,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101568701 |
100028013 |
1000028 |
13/03/2019 |
R$ 29,20 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101568643 |
100022011 |
1000022 |
13/03/2019 |
R$ 47,73 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101568647 |
100022012 |
1000022 |
13/03/2019 |
R$ 158,81 |
|
| JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
101565666 |
101753001 |
1001753 |
12/03/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
| COFARMINAS |
101570417 |
101413001 |
1001413 |
13/03/2019 |
R$ 186,45 |
|
| RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA |
101565602 |
100225001 |
1000225 |
12/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA |
101565599 |
100226001 |
1000226 |
12/03/2019 |
R$ 6.449,00 |
|
| SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA LTDA |
101570499 |
101763001 |
1001763 |
13/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| COFARMINAS |
101570420 |
100224001 |
1000224 |
13/03/2019 |
R$ 3.558,45 |
|
| COFARMINAS |
101570423 |
100224002 |
1000224 |
13/03/2019 |
R$ 2.090,00 |
|
| DISTRIMIX |
101568756 |
108887003 |
1008887 |
13/03/2019 |
R$ 309,56 |
|
| ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA-ME |
101570437 |
101764001 |
1001764 |
13/03/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| CONSULTE |
101567021 |
100096002 |
1000096 |
13/03/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA |
101570467 |
101765001 |
1001765 |
13/03/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
| NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME |
101568905 |
101766001 |
1001766 |
13/03/2019 |
R$ 8.349,06 |
|
| SILVANETE RODRIGUES PEREIRA MEI |
101568879 |
101767001 |
1001767 |
13/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA |
101568623 |
100553002 |
1000553 |
13/03/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101570513 |
101507001 |
1001507 |
12/03/2019 |
R$ 5.202,70 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101564694 |
101768001 |
1001768 |
12/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| Folha de Pagamento |
101568591 |
101248002 |
1001248 |
13/03/2019 |
R$ 4.875,00 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568752 |
101769001 |
1001769 |
13/03/2019 |
R$ 7.210,53 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101567017 |
101770001 |
1001770 |
13/03/2019 |
R$ 1.126,31 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568889 |
101771001 |
1001771 |
13/03/2019 |
R$ 283,21 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568893 |
101772001 |
1001772 |
13/03/2019 |
R$ 1.895,58 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568748 |
101773001 |
1001773 |
13/03/2019 |
R$ 5.811,66 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568744 |
101774001 |
1001774 |
13/03/2019 |
R$ 5.559,49 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568736 |
101775001 |
1001775 |
13/03/2019 |
R$ 1.882,06 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101568777 |
101776001 |
1001776 |
13/03/2019 |
R$ 1.900,57 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101567013 |
101777001 |
1001777 |
13/03/2019 |
R$ 1.805,29 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101567009 |
101778001 |
1001778 |
13/03/2019 |
R$ 5.438,44 |
|
| MEDCLINICA LIMA LTDA |
101570409 |
101779001 |
1001779 |
13/03/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| JOAO PEREIRA BARBOSA - ME |
101567065 |
101780001 |
1001780 |
13/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565012 |
101781001 |
1001781 |
14/03/2019 |
R$ 235,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565009 |
101782001 |
1001782 |
14/03/2019 |
R$ 1.316,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565006 |
101783001 |
1001783 |
14/03/2019 |
R$ 1.692,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565003 |
101784001 |
1001784 |
14/03/2019 |
R$ 940,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565000 |
101785001 |
1001785 |
14/03/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564997 |
101786001 |
1001786 |
14/03/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564994 |
101787001 |
1001787 |
14/03/2019 |
R$ 2.737,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565015 |
101788001 |
1001788 |
14/03/2019 |
R$ 1.629,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101565018 |
101789001 |
1001789 |
14/03/2019 |
R$ 2.452,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566880 |
101790001 |
1001790 |
14/03/2019 |
R$ 141,00 |
|
| NAIR DUARTE DE SOUZA |
101570196 |
100575001 |
1000575 |
26/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NAIR DUARTE DE SOUZA |
101570199 |
100575002 |
1000575 |
26/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566883 |
101791001 |
1001791 |
14/03/2019 |
R$ 1.363,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566886 |
101792001 |
1001792 |
14/03/2019 |
R$ 1.645,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566889 |
101793001 |
1001793 |
14/03/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101567029 |
101275001 |
1001275 |
14/03/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101567025 |
101276001 |
1001276 |
14/03/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566892 |
101794001 |
1001794 |
14/03/2019 |
R$ 1.645,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566895 |
101795001 |
1001795 |
14/03/2019 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566898 |
101796001 |
1001796 |
14/03/2019 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566901 |
101797001 |
1001797 |
14/03/2019 |
R$ 1.034,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566904 |
101798001 |
1001798 |
14/03/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566907 |
101799001 |
1001799 |
14/03/2019 |
R$ 712,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566910 |
101800001 |
1001800 |
14/03/2019 |
R$ 1.537,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564917 |
101801001 |
1001801 |
14/03/2019 |
R$ 2.190,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564914 |
101802001 |
1001802 |
14/03/2019 |
R$ 1.825,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564991 |
101803001 |
1001803 |
14/03/2019 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564911 |
101804001 |
1001804 |
14/03/2019 |
R$ 1.825,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564908 |
101805001 |
1001805 |
14/03/2019 |
R$ 1.642,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564905 |
101806001 |
1001806 |
14/03/2019 |
R$ 1.277,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564935 |
101807001 |
1001807 |
14/03/2019 |
R$ 1.277,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564902 |
101808001 |
1001808 |
14/03/2019 |
R$ 1.825,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566913 |
101809001 |
1001809 |
14/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564899 |
101810001 |
1001810 |
14/03/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566916 |
101811001 |
1001811 |
14/03/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564896 |
101812001 |
1001812 |
14/03/2019 |
R$ 1.095,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564893 |
101813001 |
1001813 |
14/03/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566919 |
101814001 |
1001814 |
14/03/2019 |
R$ 1.692,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564890 |
101815001 |
1001815 |
14/03/2019 |
R$ 2.437,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566922 |
101816001 |
1001816 |
14/03/2019 |
R$ 1.259,60 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564887 |
101817001 |
1001817 |
14/03/2019 |
R$ 136,30 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566925 |
101818001 |
1001818 |
14/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566928 |
101819001 |
1001819 |
14/03/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566931 |
101820001 |
1001820 |
14/03/2019 |
R$ 940,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566934 |
101821001 |
1001821 |
14/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566937 |
101822001 |
1001822 |
14/03/2019 |
R$ 1.316,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566940 |
101823001 |
1001823 |
14/03/2019 |
R$ 1.363,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101566943 |
101824001 |
1001824 |
14/03/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564929 |
101825001 |
1001825 |
14/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564926 |
101826001 |
1001826 |
14/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564923 |
101827001 |
1001827 |
14/03/2019 |
R$ 1.379,63 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564920 |
101828001 |
1001828 |
14/03/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564932 |
101829001 |
1001829 |
14/03/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564845 |
101830001 |
1001830 |
14/03/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564860 |
101831001 |
1001831 |
14/03/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101567033 |
101832001 |
1001832 |
14/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564878 |
101833001 |
1001833 |
14/03/2019 |
R$ 1.912,90 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564881 |
101834001 |
1001834 |
14/03/2019 |
R$ 1.314,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564884 |
101835001 |
1001835 |
14/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101570365 |
100019012 |
1000019 |
14/03/2019 |
R$ 79,60 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101565029 |
101397001 |
1001397 |
14/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101564856 |
101403001 |
1001403 |
14/03/2019 |
R$ 340,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101565036 |
101406001 |
1001406 |
14/03/2019 |
R$ 1.770,75 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101565040 |
101836001 |
1001836 |
14/03/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101565026 |
101837001 |
1001837 |
14/03/2019 |
R$ 1.482,70 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101564853 |
101838001 |
1001838 |
14/03/2019 |
R$ 800,86 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101564864 |
101839001 |
1001839 |
14/03/2019 |
R$ 1.347,02 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101565033 |
101840001 |
1001840 |
14/03/2019 |
R$ 996,55 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101564849 |
101841001 |
1001841 |
14/03/2019 |
R$ 302,50 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101565022 |
101842001 |
1001842 |
14/03/2019 |
R$ 302,50 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101567045 |
100929004 |
1000929 |
14/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| ELIENE LUIZ MATOS ME |
101567057 |
101843001 |
1001843 |
14/03/2019 |
R$ 636,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101567037 |
101400001 |
1001400 |
14/03/2019 |
R$ 78,00 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101567041 |
101844001 |
1001844 |
14/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101567061 |
101845001 |
1001845 |
14/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101567049 |
101846001 |
1001846 |
14/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101567053 |
101847001 |
1001847 |
14/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101559077 |
101886001 |
1001886 |
08/03/2019 |
R$ 1.893,76 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563993 |
101921001 |
1001921 |
15/03/2019 |
R$ 42.033,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563988 |
101922001 |
1001922 |
15/03/2019 |
R$ 1.271,25 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563981 |
101923001 |
1001923 |
15/03/2019 |
R$ 3.603,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563958 |
101924001 |
1001924 |
15/03/2019 |
R$ 2.226,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563950 |
101925001 |
1001925 |
15/03/2019 |
R$ 8.711,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563945 |
101926001 |
1001926 |
15/03/2019 |
R$ 2.508,32 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563915 |
101927001 |
1001927 |
15/03/2019 |
R$ 180,46 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563880 |
101928001 |
1001928 |
15/03/2019 |
R$ 3.627,29 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563930 |
101929001 |
1001929 |
15/03/2019 |
R$ 8.199,62 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563923 |
101930001 |
1001930 |
15/03/2019 |
R$ 4.096,71 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563918 |
101931001 |
1001931 |
15/03/2019 |
R$ 1.568,74 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563909 |
101932001 |
1001932 |
15/03/2019 |
R$ 530,75 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563938 |
101933001 |
1001933 |
15/03/2019 |
R$ 1.487,25 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563872 |
101934001 |
1001934 |
15/03/2019 |
R$ 45.679,40 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563854 |
101935001 |
1001935 |
15/03/2019 |
R$ 25.404,19 |
|
| LOC-AQUI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS |
101563584 |
101936001 |
1001936 |
15/03/2019 |
R$ 869,00 |
|
| LOC-AQUI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS |
101563587 |
101937001 |
1001937 |
15/03/2019 |
R$ 670,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563865 |
101942001 |
1001942 |
15/03/2019 |
R$ 1.240,48 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564041 |
100967001 |
1000967 |
14/03/2019 |
R$ 10.687,04 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564044 |
100968001 |
1000968 |
14/03/2019 |
R$ 1.333,03 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564033 |
100969001 |
1000969 |
14/03/2019 |
R$ 598,80 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564037 |
100970001 |
1000970 |
14/03/2019 |
R$ 76,66 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564024 |
100971001 |
1000971 |
14/03/2019 |
R$ 590,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564029 |
100972001 |
1000972 |
14/03/2019 |
R$ 75,53 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564015 |
100973001 |
1000973 |
14/03/2019 |
R$ 1.190,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564020 |
100974001 |
1000974 |
14/03/2019 |
R$ 152,42 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564007 |
100975001 |
1000975 |
14/03/2019 |
R$ 7.402,66 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564011 |
100976001 |
1000976 |
14/03/2019 |
R$ 829,62 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101563999 |
100977001 |
1000977 |
14/03/2019 |
R$ 399,20 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101564003 |
100978001 |
1000978 |
14/03/2019 |
R$ 51,10 |
|
| FABIO FERNANDES CHAVES |
101563580 |
101943001 |
1001943 |
15/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101563576 |
101944001 |
1001944 |
15/03/2019 |
R$ 520,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101563591 |
101945001 |
1001945 |
15/03/2019 |
R$ 4.496,20 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101563614 |
101946001 |
1001946 |
15/03/2019 |
R$ 608,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101563617 |
101947001 |
1001947 |
15/03/2019 |
R$ 570,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101563625 |
101948001 |
1001948 |
15/03/2019 |
R$ 1.216,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101563629 |
101950001 |
1001950 |
15/03/2019 |
R$ 950,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
101563611 |
101949001 |
1001949 |
15/03/2019 |
R$ 5.490,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101570707 |
102000001 |
1002000 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101563004 |
102001001 |
1002001 |
15/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| FABRICIA GOMES JARDIM |
101563046 |
102002001 |
1002002 |
15/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| SARA SILVA SANTOS |
101563042 |
102003001 |
1002003 |
15/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO |
101563038 |
102004001 |
1002004 |
15/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| NATANA PEREIRA DE MATOS |
101563034 |
102005001 |
1002005 |
15/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101563050 |
102006001 |
1002006 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101563008 |
102007001 |
1002007 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
101563012 |
102008001 |
1002008 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101562980 |
102010001 |
1002010 |
18/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CLEMENCIA PEREIRA MATOS |
101562984 |
102009001 |
1002009 |
18/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ - MG |
101565056 |
102011001 |
1002011 |
21/03/2019 |
R$ 15.297,46 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101562976 |
102027001 |
1002027 |
18/03/2019 |
R$ 389,46 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101562972 |
101535001 |
1001535 |
18/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101562968 |
101988001 |
1001988 |
18/03/2019 |
R$ 20,00 |
|
| DENTAL ESPLANADA |
101562942 |
100898001 |
1000898 |
18/03/2019 |
R$ 2.958,60 |
|
| VALEMAC |
101562931 |
101962001 |
1001962 |
18/03/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALEMAC |
101562934 |
101415001 |
1001415 |
18/03/2019 |
R$ 2.378,00 |
|
| CLARISSE MARTINS MELOEIRELI |
101562946 |
101987001 |
1001987 |
18/03/2019 |
R$ 1.081,00 |
|
| CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE TEOFILO OTONI |
101562960 |
102028001 |
1002028 |
18/03/2019 |
R$ 260,00 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562898 |
101961001 |
1001961 |
20/03/2019 |
R$ 893,20 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562659 |
101966001 |
1001966 |
20/03/2019 |
R$ 3.099,60 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562916 |
101960001 |
1001960 |
20/03/2019 |
R$ 513,13 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562656 |
101971001 |
1001971 |
20/03/2019 |
R$ 2.904,44 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562895 |
101964001 |
1001964 |
20/03/2019 |
R$ 2.956,80 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562892 |
101963001 |
1001963 |
20/03/2019 |
R$ 2.648,32 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562919 |
101959001 |
1001959 |
20/03/2019 |
R$ 922,76 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562653 |
101954001 |
1001954 |
20/03/2019 |
R$ 17.497,32 |
|
| WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME |
101562889 |
101965001 |
1001965 |
20/03/2019 |
R$ 3.925,95 |
|
| TOP PAPELARIA LTDA |
101562859 |
101986001 |
1001986 |
20/03/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| ESPAÇO SAUDE MENTAL E CORPORAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP |
101562950 |
101984001 |
1001984 |
18/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101562623 |
101395001 |
1001395 |
20/03/2019 |
R$ 1.033,25 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101562907 |
101269001 |
1001269 |
20/03/2019 |
R$ 3.403,85 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101562902 |
101273001 |
1001273 |
20/03/2019 |
R$ 1.017,90 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101562867 |
100182001 |
1000182 |
20/03/2019 |
R$ 1.378,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101562871 |
101392001 |
1001392 |
20/03/2019 |
R$ 447,00 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101562711 |
102029001 |
1002029 |
20/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101562721 |
102030001 |
1002030 |
20/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101562737 |
102031001 |
1002031 |
20/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101562811 |
102032001 |
1002032 |
20/03/2019 |
R$ 47,48 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101562749 |
102033001 |
1002033 |
20/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101562697 |
102034001 |
1002034 |
20/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| ANA RIBEIRO LUIZ ME |
101562881 |
102035001 |
1002035 |
20/03/2019 |
R$ 738,00 |
|
| ANA RIBEIRO LUIZ ME |
101562603 |
102036001 |
1002036 |
20/03/2019 |
R$ 468,00 |
|
| ANA RIBEIRO LUIZ ME |
101562679 |
102037001 |
1002037 |
20/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101562574 |
101623001 |
1001623 |
20/03/2019 |
R$ 690,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101562580 |
101951001 |
1001951 |
20/03/2019 |
R$ 739,50 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101562577 |
101952001 |
1001952 |
20/03/2019 |
R$ 548,80 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101562583 |
101953001 |
1001953 |
20/03/2019 |
R$ 313,20 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101562586 |
101977001 |
1001977 |
20/03/2019 |
R$ 313,20 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101562589 |
101978001 |
1001978 |
20/03/2019 |
R$ 690,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101562693 |
102012001 |
1002012 |
20/03/2019 |
R$ 10.534,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101561894 |
102038001 |
1002038 |
07/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101570704 |
102044001 |
1002044 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101565421 |
101982001 |
1001982 |
20/03/2019 |
R$ 1.603,60 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570731 |
102047001 |
1002047 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101565458 |
101981001 |
1001981 |
20/03/2019 |
R$ 6.950,96 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101565437 |
101980001 |
1001980 |
20/03/2019 |
R$ 3.401,19 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101571004 |
102048001 |
1002048 |
15/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101565473 |
102113001 |
1002113 |
20/03/2019 |
R$ 142,12 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570911 |
102049001 |
1002049 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562819 |
102114001 |
1002114 |
20/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101571053 |
102115001 |
1002115 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ORLETTI VEICULOS E PEÇAS |
101562855 |
102116001 |
1002116 |
20/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562837 |
102117001 |
1002117 |
20/03/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101565413 |
102014001 |
1002014 |
21/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101564216 |
102129001 |
1002129 |
11/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101564220 |
102130001 |
1002130 |
11/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101562042 |
102131001 |
1002131 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570740 |
102133001 |
1002133 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
101562046 |
102132001 |
1002132 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101562060 |
102134001 |
1002134 |
15/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570743 |
102135001 |
1002135 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| JANAINA ALVES DUTRA |
101562064 |
102136001 |
1002136 |
15/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570746 |
102137001 |
1002137 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570914 |
102138001 |
1002138 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101570762 |
102139001 |
1002139 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101564224 |
102140001 |
1002140 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101564228 |
102141001 |
1002141 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101564232 |
102142001 |
1002142 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564256 |
102150001 |
1002150 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570737 |
102151001 |
1002151 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101570765 |
102152001 |
1002152 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
101564280 |
102153001 |
1002153 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101570961 |
102154001 |
1002154 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101571001 |
102155001 |
1002155 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562314 |
102156001 |
1002156 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562310 |
102157001 |
1002157 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570920 |
102158001 |
1002158 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562306 |
102159001 |
1002159 |
11/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570923 |
102160001 |
1002160 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562302 |
102161001 |
1002161 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562298 |
102162001 |
1002162 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562294 |
102163001 |
1002163 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562290 |
102164001 |
1002164 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562286 |
102165001 |
1002165 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562282 |
102166001 |
1002166 |
11/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562278 |
102167001 |
1002167 |
11/03/2019 |
R$ 225,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101562274 |
102168001 |
1002168 |
11/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101571035 |
102177001 |
1002177 |
12/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564316 |
102178001 |
1002178 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564320 |
102179001 |
1002179 |
12/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564324 |
102180001 |
1002180 |
12/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564334 |
102181001 |
1002181 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564342 |
102182001 |
1002182 |
12/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564352 |
102183001 |
1002183 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564360 |
102184001 |
1002184 |
15/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564364 |
102192001 |
1002192 |
13/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564378 |
102193001 |
1002193 |
13/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101564422 |
102194001 |
1002194 |
14/03/2019 |
R$ 380,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570734 |
102195001 |
1002195 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101564436 |
102196001 |
1002196 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101571007 |
102197001 |
1002197 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101564460 |
102198001 |
1002198 |
13/03/2019 |
R$ 1.151,67 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101564474 |
102199001 |
1002199 |
13/03/2019 |
R$ 442,95 |
|
| JOAO WELLINGTON MONTEIRO TOLENTINO |
101565198 |
101411001 |
1001411 |
22/03/2019 |
R$ 2.832,40 |
|
| JOAO WELLINGTON MONTEIRO TOLENTINO |
101565202 |
101405001 |
1001405 |
22/03/2019 |
R$ 5.614,03 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565279 |
101277001 |
1001277 |
21/03/2019 |
R$ 2.148,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565282 |
101414001 |
1001414 |
21/03/2019 |
R$ 1.546,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565285 |
101972001 |
1001972 |
21/03/2019 |
R$ 7.150,70 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565309 |
101974001 |
1001974 |
21/03/2019 |
R$ 401,36 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565236 |
101975001 |
1001975 |
21/03/2019 |
R$ 942,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101565206 |
101976001 |
1001976 |
21/03/2019 |
R$ 316,14 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101565216 |
102039001 |
1002039 |
21/03/2019 |
R$ 1.044,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101565255 |
102042001 |
1002042 |
21/03/2019 |
R$ 1.602,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101565240 |
102041001 |
1002041 |
21/03/2019 |
R$ 522,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101565293 |
102040001 |
1002040 |
21/03/2019 |
R$ 1.188,00 |
|
| E.DE.S. CAETANO ARTES |
101565271 |
106163005 |
1006163 |
21/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570775 |
102209001 |
1002209 |
14/03/2019 |
R$ 115,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570779 |
102210001 |
1002210 |
14/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570783 |
102211001 |
1002211 |
14/03/2019 |
R$ 115,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570787 |
102212001 |
1002212 |
15/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570749 |
102213001 |
1002213 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101570768 |
102214001 |
1002214 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DEBORA GUEDES LOPES |
101567763 |
102215001 |
1002215 |
25/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| DEBORA GUEDES LOPES |
101567766 |
102216001 |
1002216 |
25/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101570791 |
102225001 |
1002225 |
15/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570795 |
102226001 |
1002226 |
15/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570752 |
102227001 |
1002227 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570755 |
102228001 |
1002228 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101570758 |
102229001 |
1002229 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101570771 |
102230001 |
1002230 |
15/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101570799 |
102231001 |
1002231 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570917 |
102232001 |
1002232 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570926 |
102233001 |
1002233 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101570929 |
102234001 |
1002234 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101571050 |
102235001 |
1002235 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101571047 |
102236001 |
1002236 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101565863 |
102169001 |
1002169 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS |
101571239 |
102237001 |
1002237 |
18/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Folha de Pagamento |
101571247 |
102245001 |
1002245 |
18/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101571251 |
102246001 |
1002246 |
18/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101571267 |
102247001 |
1002247 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101565830 |
102248001 |
1002248 |
22/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101565846 |
102249001 |
1002249 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101565793 |
102250001 |
1002250 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101567752 |
102251001 |
1002251 |
25/03/2019 |
R$ 329,02 |
|
| WANDA FERREIRA CRUZ |
101567735 |
102252001 |
1002252 |
25/03/2019 |
R$ 330,52 |
|
| ELIZANGELA SILVA BATISTA |
101567748 |
102253001 |
1002253 |
25/03/2019 |
R$ 356,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101571277 |
102270001 |
1002270 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101571297 |
102271001 |
1002271 |
20/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| JANAINA ALVES DUTRA |
101565826 |
102272001 |
1002272 |
22/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| ELIZETE ALVES DE OLIVEIRA LOPES |
101565800 |
102273001 |
1002273 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101565818 |
102274001 |
1002274 |
22/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| LUCIANA COELHO DUTRA |
101565822 |
102275001 |
1002275 |
22/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101571313 |
102290001 |
1002290 |
21/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101571329 |
102291001 |
1002291 |
21/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101567785 |
102292001 |
1002292 |
25/03/2019 |
R$ 141,28 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101567788 |
102293001 |
1002293 |
25/03/2019 |
R$ 504,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101567791 |
102294001 |
1002294 |
25/03/2019 |
R$ 315,00 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101567799 |
102254001 |
1002254 |
25/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| IAGO SANTOS OLIVEIRA |
101565804 |
102170001 |
1002170 |
22/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101565859 |
102238001 |
1002238 |
22/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101565866 |
102276001 |
1002276 |
22/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101565849 |
102277001 |
1002277 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101565796 |
102278001 |
1002278 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101565852 |
102279001 |
1002279 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101565808 |
102305001 |
1002305 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101565856 |
102306001 |
1002306 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101565842 |
102307001 |
1002307 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101565869 |
102308001 |
1002308 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101565838 |
102309001 |
1002309 |
22/03/2019 |
R$ 625,00 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101567777 |
102310001 |
1002310 |
25/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| WANDA FERREIRA CRUZ |
101567738 |
102311001 |
1002311 |
25/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101567755 |
102312001 |
1002312 |
25/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101567661 |
102313001 |
1002313 |
25/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| DEBORA GUEDES LOPES |
101567769 |
102314001 |
1002314 |
25/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101571349 |
102118001 |
1002118 |
15/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570273 |
101994001 |
1001994 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570269 |
102013001 |
1002013 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570265 |
102015001 |
1002015 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570261 |
102020001 |
1002020 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570293 |
102021001 |
1002021 |
25/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570289 |
101993001 |
1001993 |
25/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570301 |
101999001 |
1001999 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570297 |
101998001 |
1001998 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570285 |
101997001 |
1001997 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570281 |
101996001 |
1001996 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570277 |
101995001 |
1001995 |
25/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101582558 |
100080003 |
1000080 |
11/03/2019 |
R$ 4.065,30 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101582553 |
100079003 |
1000079 |
11/03/2019 |
R$ 32.881,92 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101570203 |
102295001 |
1002295 |
25/03/2019 |
R$ 396,39 |
|
| SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO |
101570207 |
102239001 |
1002239 |
25/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101571208 |
100485003 |
1000485 |
26/03/2019 |
R$ 1.734,52 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101567705 |
100067021 |
1000067 |
08/03/2019 |
R$ 8.945,67 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101567715 |
100067022 |
1000067 |
08/03/2019 |
R$ 0,92 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101567719 |
100067023 |
1000067 |
08/03/2019 |
R$ 27,21 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101571213 |
100486003 |
1000486 |
26/03/2019 |
R$ 1.474,80 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101567723 |
100067024 |
1000067 |
20/03/2019 |
R$ 1.186,22 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101571199 |
100487003 |
1000487 |
26/03/2019 |
R$ 1.395,66 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101567727 |
100067025 |
1000067 |
20/03/2019 |
R$ 7,88 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101571204 |
100488003 |
1000488 |
26/03/2019 |
R$ 894,33 |
|
| AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
101567829 |
100063003 |
1000063 |
20/03/2019 |
R$ 1.116,00 |
|
| CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101567899 |
100062003 |
1000062 |
08/03/2019 |
R$ 1.076,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101567976 |
100064007 |
1000064 |
08/03/2019 |
R$ 9.346,08 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101567980 |
100064008 |
1000064 |
20/03/2019 |
R$ 1.239,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101570166 |
102128001 |
1002128 |
26/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101568016 |
100061007 |
1000061 |
08/03/2019 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101568020 |
100061008 |
1000061 |
20/03/2019 |
R$ 3.666,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568275 |
100059022 |
1000059 |
01/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568279 |
100059023 |
1000059 |
07/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568283 |
100059024 |
1000059 |
08/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568287 |
100059025 |
1000059 |
11/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568291 |
100059026 |
1000059 |
12/03/2019 |
R$ 71,26 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568295 |
100059027 |
1000059 |
13/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568299 |
100059028 |
1000059 |
14/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568303 |
100059029 |
1000059 |
15/03/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568307 |
100059030 |
1000059 |
20/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568367 |
100060009 |
1000060 |
07/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568371 |
100060010 |
1000060 |
08/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568375 |
100060011 |
1000060 |
12/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568379 |
100060012 |
1000060 |
14/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568383 |
100060013 |
1000060 |
15/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101568387 |
100060014 |
1000060 |
20/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101568762 |
100227002 |
1000227 |
01/03/2019 |
R$ 187,50 |
|
| HARLEY RODRIGUES GOMES |
101570245 |
102126001 |
1002126 |
25/03/2019 |
R$ 558,00 |
|
| HARLEY RODRIGUES GOMES |
101570211 |
102127001 |
1002127 |
25/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101570227 |
102125001 |
1002125 |
25/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571353 |
100068005 |
1000068 |
26/03/2019 |
R$ 9.217,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101569623 |
100068006 |
1000068 |
20/03/2019 |
R$ 9.124,60 |
|
| MARCOS MANSO FICHELSCHERER 88673090725 |
101572568 |
102053001 |
1002053 |
28/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101582562 |
100069003 |
1000069 |
08/03/2019 |
R$ 24.640,82 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101570159 |
100066002 |
1000066 |
26/03/2019 |
R$ 3.984,57 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101570162 |
102330001 |
1002330 |
26/03/2019 |
R$ 13,14 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101571217 |
102057001 |
1002057 |
26/03/2019 |
R$ 4.802,66 |
|
| MARCELIA PINHEIRO JARDIM SANTOS |
101571745 |
102315001 |
1002315 |
27/03/2019 |
R$ 118,75 |
|
| JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA |
101571753 |
102280001 |
1002280 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101571757 |
102316001 |
1002316 |
27/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101571760 |
102331001 |
1002331 |
27/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
101571764 |
102332001 |
1002332 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| LUIS FABIANO DE OLIVEIRA GOMES |
101571720 |
102333001 |
1002333 |
27/03/2019 |
R$ 20,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101571716 |
102334001 |
1002334 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| LUIS FABIANO DE OLIVEIRA GOMES |
101571723 |
102335001 |
1002335 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AMANDA LOPES MAGALHAES |
101571709 |
102336001 |
1002336 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA ALMEIDA |
101571705 |
102337001 |
1002337 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101571713 |
102338001 |
1002338 |
27/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571697 |
101989001 |
1001989 |
27/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571688 |
101990001 |
1001990 |
27/03/2019 |
R$ 1.214,33 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571680 |
101991001 |
1001991 |
27/03/2019 |
R$ 11.957,16 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571672 |
101992001 |
1001992 |
27/03/2019 |
R$ 667,53 |
|
| ADAIR MATOS SILVA |
101571727 |
102281001 |
1002281 |
27/03/2019 |
R$ 93,75 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101571731 |
102255001 |
1002255 |
27/03/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101571734 |
102339001 |
1002339 |
27/03/2019 |
R$ 1.759,50 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571701 |
102058001 |
1002058 |
27/03/2019 |
R$ 12,88 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571693 |
102059001 |
1002059 |
27/03/2019 |
R$ 43,47 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571684 |
102060001 |
1002060 |
27/03/2019 |
R$ 395,08 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101571675 |
102061001 |
1002061 |
27/03/2019 |
R$ 23,90 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101571741 |
102282001 |
1002282 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101571738 |
102329001 |
1002329 |
27/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| AURENI DE MATOS LIMA |
101571749 |
102340001 |
1002340 |
27/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| CARDIESEL LTDA |
101571668 |
102200001 |
1002200 |
27/03/2019 |
R$ 960,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101582202 |
102296001 |
1002296 |
21/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101582186 |
102320001 |
1002320 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Folha de Pagamento |
101582190 |
102321001 |
1002321 |
25/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101582182 |
102356001 |
1002356 |
27/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101572564 |
102370001 |
1002370 |
29/03/2019 |
R$ 104,13 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101572560 |
102371001 |
1002371 |
29/03/2019 |
R$ 138,19 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101572556 |
102372001 |
1002372 |
29/03/2019 |
R$ 140,16 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101572552 |
102373001 |
1002373 |
29/03/2019 |
R$ 131,46 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101572544 |
102374001 |
1002374 |
29/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| Folha de Pagamento |
101970905 |
102458001 |
1002458 |
29/03/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101970924 |
102459001 |
1002459 |
29/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101970941 |
102460001 |
1002460 |
29/03/2019 |
R$ 3.245,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101970946 |
102461001 |
1002461 |
29/03/2019 |
R$ 4.886,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101970965 |
102462001 |
1002462 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101970970 |
102463001 |
1002463 |
29/03/2019 |
R$ 4.023,78 |
|
| Folha de Pagamento |
101970981 |
102464001 |
1002464 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101970998 |
102465001 |
1002465 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971003 |
102467001 |
1002467 |
29/03/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101971012 |
102468001 |
1002468 |
29/03/2019 |
R$ 6.719,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101971019 |
102469001 |
1002469 |
29/03/2019 |
R$ 5.475,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101971026 |
102470001 |
1002470 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971043 |
102471001 |
1002471 |
29/03/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971048 |
102472001 |
1002472 |
29/03/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971057 |
102473001 |
1002473 |
29/03/2019 |
R$ 203,28 |
|
| Folha de Pagamento |
101971064 |
102474001 |
1002474 |
29/03/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971069 |
102475001 |
1002475 |
29/03/2019 |
R$ 2.743,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101971078 |
102476001 |
1002476 |
29/03/2019 |
R$ 1.830,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101971085 |
102477001 |
1002477 |
29/03/2019 |
R$ 5.806,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101971090 |
102478001 |
1002478 |
29/03/2019 |
R$ 8.683,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101971101 |
102479001 |
1002479 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971118 |
102480001 |
1002480 |
29/03/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971123 |
102481001 |
1002481 |
29/03/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971128 |
102482001 |
1002482 |
29/03/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577039 |
102483001 |
1002483 |
29/03/2019 |
R$ 10.488,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577046 |
102484001 |
1002484 |
29/03/2019 |
R$ 5.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577064 |
102485001 |
1002485 |
29/03/2019 |
R$ 24.728,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101577091 |
102486001 |
1002486 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577108 |
102487001 |
1002487 |
29/03/2019 |
R$ 15.804,68 |
|
| Folha de Pagamento |
101577113 |
102488001 |
1002488 |
29/03/2019 |
R$ 14.565,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101577188 |
102489001 |
1002489 |
29/03/2019 |
R$ 21.327,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101577209 |
102490001 |
1002490 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577275 |
102491001 |
1002491 |
29/03/2019 |
R$ 13.582,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101577214 |
102492001 |
1002492 |
29/03/2019 |
R$ 27.102,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101577237 |
102493001 |
1002493 |
29/03/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101577242 |
102494001 |
1002494 |
29/03/2019 |
R$ 4.796,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101577263 |
102495001 |
1002495 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577134 |
102496001 |
1002496 |
29/03/2019 |
R$ 3.897,23 |
|
| Folha de Pagamento |
101577153 |
102497001 |
1002497 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577158 |
102498001 |
1002498 |
29/03/2019 |
R$ 9.927,49 |
|
| Folha de Pagamento |
101577324 |
102499001 |
1002499 |
29/03/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101577293 |
102500001 |
1002500 |
29/03/2019 |
R$ 7.410,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101577310 |
102501001 |
1002501 |
29/03/2019 |
R$ 12.159,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101577351 |
102502001 |
1002502 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101577342 |
102503001 |
1002503 |
29/03/2019 |
R$ 6.007,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101971135 |
102504001 |
1002504 |
29/03/2019 |
R$ 24.250,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101577365 |
102505001 |
1002505 |
29/03/2019 |
R$ 109.974,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101626893 |
102506001 |
1002506 |
29/03/2019 |
R$ 34.126,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101577382 |
102507001 |
1002507 |
29/03/2019 |
R$ 166.917,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101577407 |
102508001 |
1002508 |
29/03/2019 |
R$ 14.839,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101626898 |
102509001 |
1002509 |
29/03/2019 |
R$ 104.194,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101626921 |
102510001 |
1002510 |
29/03/2019 |
R$ 1.587,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101626926 |
102511001 |
1002511 |
29/03/2019 |
R$ 7.871,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101577424 |
102512001 |
1002512 |
29/03/2019 |
R$ 16.850,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101971142 |
102513001 |
1002513 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971147 |
102514001 |
1002514 |
29/03/2019 |
R$ 3.188,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101971156 |
102515001 |
1002515 |
29/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971161 |
102516001 |
1002516 |
29/03/2019 |
R$ 3.217,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101971182 |
102517001 |
1002517 |
29/03/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971187 |
102518001 |
1002518 |
29/03/2019 |
R$ 6.292,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101971208 |
102519001 |
1002519 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971225 |
102520001 |
1002520 |
29/03/2019 |
R$ 1.572,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101971230 |
102521001 |
1002521 |
29/03/2019 |
R$ 9.564,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101971235 |
102522001 |
1002522 |
29/03/2019 |
R$ 68.566,95 |
|
| Folha de Pagamento |
101971260 |
102523001 |
1002523 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971277 |
102524001 |
1002524 |
29/03/2019 |
R$ 7.590,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101971284 |
102525001 |
1002525 |
29/03/2019 |
R$ 12.752,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101971289 |
102526001 |
1002526 |
29/03/2019 |
R$ 45.087,03 |
|
| Folha de Pagamento |
101971318 |
102527001 |
1002527 |
29/03/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101971323 |
102528001 |
1002528 |
29/03/2019 |
R$ 3.775,51 |
|
| Folha de Pagamento |
101971346 |
102545001 |
1002545 |
29/03/2019 |
R$ 1.575,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101971349 |
102546001 |
1002546 |
29/03/2019 |
R$ 981,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101971354 |
102547001 |
1002547 |
29/03/2019 |
R$ 920,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101577449 |
102548001 |
1002548 |
29/03/2019 |
R$ 590,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101577454 |
102549001 |
1002549 |
29/03/2019 |
R$ 17.194,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101577463 |
102550001 |
1002550 |
29/03/2019 |
R$ 110,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101577469 |
102551001 |
1002551 |
29/03/2019 |
R$ 1.373,99 |
|
| Folha de Pagamento |
101971359 |
102552001 |
1002552 |
29/03/2019 |
R$ 406,56 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101582198 |
102561001 |
1002561 |
29/03/2019 |
R$ 780,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101582194 |
102562001 |
1002562 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581748 |
100059031 |
1000059 |
27/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581752 |
100058049 |
1000058 |
01/03/2019 |
R$ 50,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581770 |
100058050 |
1000058 |
07/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581779 |
100058051 |
1000058 |
07/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581783 |
100058052 |
1000058 |
07/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581803 |
100058053 |
1000058 |
07/03/2019 |
R$ 81,44 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581807 |
100058054 |
1000058 |
08/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581811 |
100058055 |
1000058 |
12/03/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581815 |
100058056 |
1000058 |
12/03/2019 |
R$ 595,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581819 |
100058057 |
1000058 |
12/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581825 |
100058058 |
1000058 |
12/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581829 |
100058059 |
1000058 |
12/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581833 |
100058060 |
1000058 |
13/03/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581985 |
100058061 |
1000058 |
14/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101581989 |
100058062 |
1000058 |
14/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582146 |
100058063 |
1000058 |
15/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582150 |
100058064 |
1000058 |
18/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582154 |
100058065 |
1000058 |
20/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582158 |
100058066 |
1000058 |
20/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582162 |
100058067 |
1000058 |
21/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582166 |
100058068 |
1000058 |
21/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582170 |
100058069 |
1000058 |
27/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582174 |
100058070 |
1000058 |
28/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582178 |
100058071 |
1000058 |
28/03/2019 |
R$ 71,26 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101582108 |
101973001 |
1001973 |
26/03/2019 |
R$ 798,40 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101582101 |
101983001 |
1001983 |
26/03/2019 |
R$ 9.473,28 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101582220 |
100058072 |
1000058 |
29/03/2019 |
R$ 1.634,85 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101582246 |
100067026 |
1000067 |
26/03/2019 |
R$ 239,73 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101582250 |
100067027 |
1000067 |
29/03/2019 |
R$ 6.154,50 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101582254 |
100067028 |
1000067 |
29/03/2019 |
R$ 3,56 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101582280 |
100064009 |
1000064 |
29/03/2019 |
R$ 6.430,26 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101582284 |
100065003 |
1000065 |
29/03/2019 |
R$ 6.948,40 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101582294 |
100061009 |
1000061 |
29/03/2019 |
R$ 3.666,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101582352 |
100067029 |
1000067 |
29/03/2019 |
R$ 7,05 |
|
| GLOBATEC ADPTAÇÕES DE VEICULOS LTDA.EPP |
101593116 |
104231001 |
1004231 |
18/03/2019 |
R$ 213.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101654343 |
102509002 |
1002509 |
29/03/2019 |
R$ 994,01 |
|
| Folha de Pagamento |
101971371 |
102466001 |
1002466 |
29/03/2019 |
R$ 2.079,66 |
|