| REPROS |
101344658 |
106937001 |
1006937 |
11/07/2018 |
R$ 7.756,10 |
|
| REPROS |
101344659 |
107346001 |
1007346 |
11/07/2018 |
R$ 7.428,30 |
|
| REPROS |
101344660 |
107877001 |
1007877 |
11/07/2018 |
R$ 3.947,90 |
|
| REPROS |
101344661 |
100065001 |
1000065 |
11/07/2018 |
R$ 5.723,30 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101344738 |
103500001 |
1003500 |
10/07/2018 |
R$ 9.759,59 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101344894 |
103501001 |
1003501 |
10/07/2018 |
R$ 10.623,80 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101344897 |
103502001 |
1003502 |
10/07/2018 |
R$ 2.290,50 |
|
| JR CONSTRUÇOES LTDA |
101344202 |
104150001 |
1004150 |
11/07/2018 |
R$ 29.554,89 |
|
| ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS |
101344735 |
104161001 |
1004161 |
10/07/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101343516 |
104159001 |
1004159 |
03/07/2018 |
R$ 2.288,40 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343675 |
104163001 |
1004163 |
03/07/2018 |
R$ 725,75 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343693 |
104184001 |
1004184 |
03/07/2018 |
R$ 4.914,35 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101344854 |
104188001 |
1004188 |
10/07/2018 |
R$ 4.348,95 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343672 |
104242001 |
1004242 |
03/07/2018 |
R$ 242,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101344858 |
104206001 |
1004206 |
10/07/2018 |
R$ 5.370,10 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101343552 |
104087001 |
1004087 |
03/07/2018 |
R$ 316,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101344913 |
104243001 |
1004243 |
10/07/2018 |
R$ 901,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101343652 |
104244001 |
1004244 |
03/07/2018 |
R$ 1.054,00 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101344866 |
104245001 |
1004245 |
10/07/2018 |
R$ 561,00 |
|
| REPROS |
101344444 |
103410001 |
1003410 |
11/07/2018 |
R$ 2.348,46 |
|
| REPROS |
101344608 |
103411001 |
1003411 |
11/07/2018 |
R$ 724,20 |
|
| REPROS |
101344584 |
103412001 |
1003412 |
11/07/2018 |
R$ 480,00 |
|
| DISTRIMIX |
101343668 |
103453001 |
1003453 |
03/07/2018 |
R$ 1.172,00 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA |
101343524 |
102722003 |
1002722 |
03/07/2018 |
R$ 494,70 |
|
| BH FARMA COMERCIO LTDA |
101343520 |
102779001 |
1002779 |
03/07/2018 |
R$ 565,38 |
|
| COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101343536 |
102772001 |
1002772 |
03/07/2018 |
R$ 1.691,25 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101354836 |
102773001 |
1002773 |
18/07/2018 |
R$ 1.769,40 |
|
| ALFALAGOS LTDA |
101343544 |
102776001 |
1002776 |
03/07/2018 |
R$ 1.539,72 |
|
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101346095 |
102777001 |
1002777 |
18/07/2018 |
R$ 343,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101343540 |
103375001 |
1003375 |
03/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA |
101343532 |
103356001 |
1003356 |
03/07/2018 |
R$ 962,40 |
|
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101343528 |
103369001 |
1003369 |
03/07/2018 |
R$ 274,80 |
|
| SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA |
101343430 |
104246001 |
1004246 |
03/07/2018 |
R$ 1.137,19 |
|
| CARMEM COSTACURTA GRANDO ME |
101343753 |
104191001 |
1004191 |
03/07/2018 |
R$ 1.309,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - |
101346099 |
104205001 |
1004205 |
18/07/2018 |
R$ 1.435,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101335288 |
104335001 |
1004335 |
05/07/2018 |
R$ 1.128,00 |
|
| A.E.I SISTEMAS LTDA-ME |
101344852 |
102771014 |
1002771 |
10/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101343727 |
104500001 |
1004500 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101343730 |
104531001 |
1004531 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101343711 |
104532001 |
1004532 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101343714 |
104564001 |
1004564 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101343717 |
104596001 |
1004596 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101343740 |
104597001 |
1004597 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101343733 |
104598001 |
1004598 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101343743 |
104616001 |
1004616 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101343746 |
104636001 |
1004636 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101343736 |
104637001 |
1004637 |
03/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101343720 |
104638001 |
1004638 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101343749 |
104639001 |
1004639 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101343723 |
104640001 |
1004640 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| JOSE JAIME DE ABREU CHAVES |
101343679 |
104643001 |
1004643 |
03/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101343689 |
104644001 |
1004644 |
03/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101344841 |
104718001 |
1004718 |
10/07/2018 |
R$ 2.075,10 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101344827 |
104719001 |
1004719 |
10/07/2018 |
R$ 994,43 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101352291 |
104722001 |
1004722 |
10/07/2018 |
R$ 6.924,04 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101352296 |
104723001 |
1004723 |
10/07/2018 |
R$ 15.314,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101352303 |
104724001 |
1004724 |
10/07/2018 |
R$ 3.694,80 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101352308 |
104725001 |
1004725 |
10/07/2018 |
R$ 865,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101352311 |
104726001 |
1004726 |
10/07/2018 |
R$ 568,84 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101352286 |
104728001 |
1004728 |
11/07/2018 |
R$ 38.604,10 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101344833 |
104733001 |
1004733 |
10/07/2018 |
R$ 171,42 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101344035 |
100146006 |
1000146 |
05/07/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| CLARISSE MARTINS MELOEIRELI |
101343109 |
100128006 |
1000128 |
04/07/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA |
101343121 |
100154006 |
1000154 |
04/07/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALEMAC |
101335173 |
101923002 |
1001923 |
05/07/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA |
101343117 |
101896004 |
1001896 |
04/07/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101345592 |
103079001 |
1003079 |
10/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - |
101346103 |
104205002 |
1004205 |
18/07/2018 |
R$ 560,00 |
|
| DISTRIMIX |
101335193 |
103453002 |
1003453 |
05/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| REPROS |
101344587 |
104336001 |
1004336 |
11/07/2018 |
R$ 662,82 |
|
| REPROS |
101344447 |
104337001 |
1004337 |
11/07/2018 |
R$ 3.523,50 |
|
| REPROS |
101344605 |
104338001 |
1004338 |
11/07/2018 |
R$ 648,96 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - |
101345656 |
104339001 |
1004339 |
10/07/2018 |
R$ 1.825,00 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101344909 |
104340001 |
1004340 |
10/07/2018 |
R$ 3.817,00 |
|
| JEFFERSON SILVA RODRIGUES |
101345006 |
104341001 |
1004341 |
10/07/2018 |
R$ 7.277,00 |
|
| VALEMAC |
101335189 |
104342001 |
1004342 |
05/07/2018 |
R$ 484,50 |
|
| LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA |
101344009 |
100087006 |
1000087 |
05/07/2018 |
R$ 937,00 |
|
| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101349657 |
100088006 |
1000088 |
06/07/2018 |
R$ 265,00 |
|
| PAULO FERREIRA DE MATOS |
101343087 |
100089006 |
1000089 |
05/07/2018 |
R$ 715,00 |
|
| EGIDIO GONÇALVES PEREIRA |
101344005 |
100091006 |
1000091 |
05/07/2018 |
R$ 590,00 |
|
| EDNALDO COIMBRA NUNES |
101344047 |
100092006 |
1000092 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS |
101335382 |
100127006 |
1000127 |
05/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA |
101342496 |
100093006 |
1000093 |
06/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| RUBENS RIBEIRO DUARTE |
101335378 |
100094006 |
1000094 |
05/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
| ADÃO PINHEIRO DA SILVA |
101344043 |
100095006 |
1000095 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| CARLOTA ALVES GOMES |
101344083 |
100096006 |
1000096 |
05/07/2018 |
R$ 937,00 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101342242 |
100097006 |
1000097 |
10/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101344087 |
100098006 |
1000098 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101343979 |
100099006 |
1000099 |
05/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101343982 |
100100006 |
1000100 |
05/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101342464 |
100101006 |
1000101 |
12/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101344090 |
100102006 |
1000102 |
05/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101343985 |
100117006 |
1000117 |
05/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| NELI DE JESUS PEREIRA |
101335386 |
100103006 |
1000103 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101344100 |
100104006 |
1000104 |
05/07/2018 |
R$ 639,96 |
|
| NAZARETE BATISTA DOS SANTOS |
101344112 |
100106006 |
1000106 |
05/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| MARIA DE LOURDES F VIANA |
101344051 |
100107006 |
1000107 |
05/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
| JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA |
101344001 |
100108006 |
1000108 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SIMIAO SANTOS RODRIGUES |
101344116 |
100109006 |
1000109 |
05/07/2018 |
R$ 937,00 |
|
| SEBASTIAO GOMES DE SOUZA |
101344126 |
100110006 |
1000110 |
05/07/2018 |
R$ 265,00 |
|
| LIDIANE SANTOS SANTIAGO |
101343773 |
100111006 |
1000111 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| ELIANE PINHEIRO GOMES |
101343095 |
100112006 |
1000112 |
05/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| ADENILSON RAMOS SILVA |
101343777 |
100119006 |
1000119 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343163 |
104735001 |
1004735 |
04/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
101344061 |
100113006 |
1000113 |
05/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| JOSÉ ALVES VIEIRA |
101343071 |
100114006 |
1000114 |
05/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
| ALBERTO PEREIRA DE SÁ |
101343769 |
100115006 |
1000115 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| JOAQUIM PEREIRA MATOS |
101343801 |
100120006 |
1000120 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| LUCELIA RODRIGUES BATISTA |
101343797 |
100123006 |
1000123 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| ILDEU FARIAS DA SILVA |
101343793 |
100124006 |
1000124 |
05/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO |
101343997 |
100131006 |
1000131 |
05/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| SINÁLIA GONÇALVES DUARTE |
101343789 |
100122006 |
1000122 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALDEVINO GOMES MOREIRA |
101343785 |
100121006 |
1000121 |
05/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| NILTON CHAVES SILVA |
101343781 |
100539006 |
1000539 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| ALFEU FERREIRA DOS SANTOS |
101343083 |
100490006 |
1000490 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| AMILTON GONÇALVES MARTINS |
101343079 |
100488006 |
1000488 |
05/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO |
101343075 |
100147006 |
1000147 |
05/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME |
101343125 |
100151006 |
1000151 |
04/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| NILSON MAGALHÃES DUARTE |
101343967 |
101115005 |
1001115 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| ANA GOMES DE MATOS |
101343971 |
101072005 |
1001072 |
05/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| AURINO ALVES SILVA |
101343963 |
101023005 |
1001023 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| JOSÉ ALVES COELHO |
101343975 |
100188006 |
1000188 |
05/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| IVANI PEREIRA MORAIS |
101343989 |
101144005 |
1001144 |
05/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| GILSON LOPES DA SILVA |
101344073 |
102423004 |
1002423 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| HELENA LOPES VIANA |
101343959 |
103497002 |
1003497 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| PAULO AFONSO RAMOS SANTOS |
101343955 |
103739002 |
1003739 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343951 |
102425004 |
1002425 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343947 |
102440004 |
1002440 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343939 |
103298002 |
1003298 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343817 |
103324003 |
1003324 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343809 |
103402003 |
1003402 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343813 |
103403003 |
1003403 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMESON RAMALHO DOS SANTOS ME |
101344031 |
100840006 |
1000840 |
05/07/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| RKM INFORMÁTICA LTDAME |
101345552 |
101093006 |
1001093 |
10/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| COFARMINAS |
101335185 |
103406001 |
1003406 |
05/07/2018 |
R$ 2.025,04 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101343183 |
104736001 |
1004736 |
04/07/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - |
101335181 |
103506001 |
1003506 |
05/07/2018 |
R$ 1.000,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101343145 |
104595001 |
1004595 |
04/07/2018 |
R$ 835,00 |
|
| SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA LTDA |
101335197 |
104737001 |
1004737 |
05/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101335316 |
104738001 |
1004738 |
05/07/2018 |
R$ 49,99 |
|
| Folha de Pagamento |
101344402 |
104739001 |
1004739 |
10/07/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344154 |
104740001 |
1004740 |
10/07/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344222 |
104741001 |
1004741 |
10/07/2018 |
R$ 1.006,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342246 |
104742001 |
1004742 |
10/07/2018 |
R$ 1.006,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335360 |
104743001 |
1004743 |
05/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| ROBERTO VIANA COSTA |
101344065 |
100067006 |
1000067 |
05/07/2018 |
R$ 545,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342264 |
104744001 |
1004744 |
10/07/2018 |
R$ 858,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101342202 |
104745001 |
1004745 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342224 |
104746001 |
1004746 |
10/07/2018 |
R$ 1.123,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101354806 |
104747001 |
1004747 |
10/07/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335342 |
104748001 |
1004748 |
05/07/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| FABRICIA GOMES JARDIM |
101343133 |
104749001 |
1004749 |
04/07/2018 |
R$ 118,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101344250 |
104750001 |
1004750 |
10/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101343129 |
104751001 |
1004751 |
04/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101344356 |
104752001 |
1004752 |
10/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344384 |
104753001 |
1004753 |
10/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344300 |
104754001 |
1004754 |
10/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335324 |
104755001 |
1004755 |
05/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101354760 |
104756001 |
1004756 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344338 |
104757001 |
1004757 |
10/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101345422 |
104758001 |
1004758 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342875 |
104759001 |
1004759 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335145 |
104760001 |
1004760 |
06/07/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335292 |
104761001 |
1004761 |
05/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335243 |
104762001 |
1004762 |
05/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
101335209 |
104763001 |
1004763 |
05/07/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335225 |
104764001 |
1004764 |
05/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| RUI FRANKLIN BALIEIRO ME |
101335205 |
104765001 |
1004765 |
05/07/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101335281 |
104440001 |
1004440 |
05/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
101335261 |
104479001 |
1004479 |
05/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101335271 |
104501001 |
1004501 |
05/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101335275 |
104533001 |
1004533 |
05/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101335284 |
104618001 |
1004618 |
05/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ADAIR ALVES BARBOSA |
101343099 |
104766001 |
1004766 |
04/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344282 |
104767001 |
1004767 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342282 |
104768001 |
1004768 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101335177 |
104769001 |
1004769 |
05/07/2018 |
R$ 108,90 |
|
| LARISSA COLARES DO AMARAL |
101345512 |
104770001 |
1004770 |
10/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| GERALDO LUIZ DILLY |
101334953 |
104771001 |
1004771 |
09/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| JACKSON SANTOS FONSECA |
101334921 |
104772001 |
1004772 |
09/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| DALIDA LEITE FAHD |
101334891 |
104773001 |
1004773 |
09/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| MICHELINE ARTIGUES VENEGAS |
101334861 |
104774001 |
1004774 |
09/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| THAYANE DUARTE SILVA |
101334843 |
104775001 |
1004775 |
09/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| TIPO PLACAS LTDA-ME |
101335163 |
104344001 |
1004344 |
05/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| MARIANA SOARES SANTOS |
101334825 |
104776001 |
1004776 |
09/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| MARIA ELIANA GOMES DA SILVA |
101334773 |
104777001 |
1004777 |
09/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS |
101334983 |
104778001 |
1004778 |
09/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| AMANDA OLIVEIRA SOARES |
101334743 |
104779001 |
1004779 |
09/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| BRENO SOARES RODRIGUES |
101334713 |
104780001 |
1004780 |
09/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO |
101334791 |
104781001 |
1004781 |
09/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| ADRIANA ALVES VIANA |
101334695 |
104782001 |
1004782 |
09/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| JULLYANE HELLEN GOMES ALVES |
101334677 |
104783001 |
1004783 |
09/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| JUNIOR FERREIRA LOPES |
101334659 |
104784001 |
1004784 |
09/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALDECY PEREIRA FERNANDES |
101334641 |
104785001 |
1004785 |
09/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| CRISTINA FARIAS SENA BORGES |
101334623 |
104786001 |
1004786 |
09/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| RODRIGO RIBEIRO SENA |
101334605 |
104787001 |
1004787 |
09/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS |
101334587 |
104788001 |
1004788 |
09/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| DANIELA LEMOS JARDIM |
101334569 |
104789001 |
1004789 |
09/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| JAQUIELE SILVA PASSOS |
101334551 |
104790001 |
1004790 |
09/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335127 |
104792001 |
1004792 |
06/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335093 |
104793001 |
1004793 |
06/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| AHSST-ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM |
101335113 |
104794001 |
1004794 |
06/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101345026 |
104795001 |
1004795 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342837 |
104796001 |
1004796 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342176 |
104797001 |
1004797 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101334533 |
104798001 |
1004798 |
09/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101334515 |
104799001 |
1004799 |
09/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| MAYARA MATOS MURTA |
101334497 |
104801001 |
1004801 |
09/07/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101345044 |
104800001 |
1004800 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101345062 |
104802001 |
1004802 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALEMAC |
101334493 |
104345001 |
1004345 |
09/07/2018 |
R$ 587,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335075 |
104803001 |
1004803 |
06/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335057 |
104804001 |
1004804 |
06/07/2018 |
R$ 254,40 |
|
| MISSIELY LUIZ DOS SANTOS |
101345600 |
104791001 |
1004791 |
10/07/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101344929 |
104840001 |
1004840 |
10/07/2018 |
R$ 297,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101344727 |
104841001 |
1004841 |
10/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335021 |
104863001 |
1004863 |
03/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| ANDERCILIA PEREIRA RIBEIRO |
101344933 |
104864001 |
1004864 |
10/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101335025 |
104865001 |
1004865 |
04/07/2018 |
R$ 337,50 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101345724 |
104866001 |
1004866 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101345672 |
104867001 |
1004867 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101345698 |
104868001 |
1004868 |
10/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101344723 |
104842001 |
1004842 |
10/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101335017 |
104889001 |
1004889 |
04/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101345636 |
104869001 |
1004869 |
10/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| JOSE JAIME DE ABREU CHAVES |
101344882 |
104890001 |
1004890 |
10/07/2018 |
R$ 375,00 |
|
| DANIELA LEMOS JARDIM |
101345652 |
104870001 |
1004870 |
10/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA |
101344890 |
104891001 |
1004891 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335029 |
104892001 |
1004892 |
04/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335033 |
104893001 |
1004893 |
04/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335037 |
104894001 |
1004894 |
04/07/2018 |
R$ 217,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101335041 |
104895001 |
1004895 |
05/07/2018 |
R$ 115,00 |
|
| LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA |
101345010 |
104346001 |
1004346 |
10/07/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101345675 |
104896001 |
1004896 |
10/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101345701 |
104897001 |
1004897 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| DISTRIMIX |
101345708 |
103080001 |
1003080 |
10/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101345727 |
104898001 |
1004898 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| COFARMINAS |
101345022 |
103406002 |
1003406 |
10/07/2018 |
R$ 587,70 |
|
| VALEMAC |
101344802 |
103504001 |
1003504 |
10/07/2018 |
R$ 630,00 |
|
| MEMORY INFORMÁTICA |
101344665 |
100752006 |
1000752 |
10/07/2018 |
R$ 3.950,00 |
|
| ANDERCILIA PEREIRA RIBEIRO |
101344936 |
104920001 |
1004920 |
10/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101345678 |
104921001 |
1004921 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101335045 |
104936001 |
1004936 |
06/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101345690 |
104937001 |
1004937 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101345694 |
104938001 |
1004938 |
10/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335049 |
104939001 |
1004939 |
06/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101335053 |
104940001 |
1004940 |
06/07/2018 |
R$ 320,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101345704 |
104941001 |
1004941 |
10/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101345730 |
104942001 |
1004942 |
10/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| JUZA CRISTINA BATISTA DE SOUZA |
101345741 |
103334001 |
1003334 |
10/07/2018 |
R$ 4.719,80 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342500 |
104348001 |
1004348 |
10/07/2018 |
R$ 801,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342867 |
104871001 |
1004871 |
03/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344278 |
104943001 |
1004943 |
06/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101345542 |
104185001 |
1004185 |
10/07/2018 |
R$ 39,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101343917 |
104190001 |
1004190 |
10/07/2018 |
R$ 311,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101345014 |
104367001 |
1004367 |
10/07/2018 |
R$ 7.516,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343925 |
104961001 |
1004961 |
10/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - |
101345018 |
103999001 |
1003999 |
10/07/2018 |
R$ 2.488,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101343929 |
104962001 |
1004962 |
10/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME |
101344488 |
104347001 |
1004347 |
11/07/2018 |
R$ 449,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101343921 |
104963001 |
1004963 |
10/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101341618 |
104964001 |
1004964 |
09/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| DIGIFLEX |
101344492 |
104368001 |
1004368 |
11/07/2018 |
R$ 1.358,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344192 |
104965001 |
1004965 |
09/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344176 |
104966001 |
1004966 |
09/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101345733 |
104967001 |
1004967 |
10/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101344689 |
100019023 |
1000019 |
10/07/2018 |
R$ 13,13 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101344685 |
100019024 |
1000019 |
10/07/2018 |
R$ 13,97 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101344681 |
100019025 |
1000019 |
10/07/2018 |
R$ 19,50 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101342863 |
104843001 |
1004843 |
11/07/2018 |
R$ 9.200,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101342833 |
104398001 |
1004398 |
11/07/2018 |
R$ 842,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101344451 |
104399001 |
1004399 |
11/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101342855 |
104400001 |
1004400 |
11/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101344640 |
104401001 |
1004401 |
11/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344905 |
104968001 |
1004968 |
10/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344901 |
104969001 |
1004969 |
10/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344731 |
104970001 |
1004970 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344814 |
104971001 |
1004971 |
10/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344810 |
104972001 |
1004972 |
10/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344806 |
104973001 |
1004973 |
10/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| ESPAÇO SAUDE MENTAL E CORPORAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP |
101344818 |
104805001 |
1004805 |
10/07/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101355074 |
104806001 |
1004806 |
30/07/2018 |
R$ 1.765,61 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101341743 |
104807001 |
1004807 |
13/07/2018 |
R$ 3.203,18 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101342220 |
104068001 |
1004068 |
13/07/2018 |
R$ 334,00 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101342062 |
104808001 |
1004808 |
13/07/2018 |
R$ 1.055,78 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101342172 |
104809001 |
1004809 |
13/07/2018 |
R$ 3.920,61 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101341977 |
104811001 |
1004811 |
13/07/2018 |
R$ 9.121,80 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101345560 |
104810001 |
1004810 |
10/07/2018 |
R$ 172.692,80 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101342168 |
104812001 |
1004812 |
13/07/2018 |
R$ 1.934,35 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101345568 |
104813001 |
1004813 |
10/07/2018 |
R$ 103.333,30 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101342046 |
104814001 |
1004814 |
13/07/2018 |
R$ 1.219,63 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101342859 |
104816001 |
1004816 |
11/07/2018 |
R$ 10.894,80 |
|
| CATARINA DE OLIVEIRA MUNIZ |
101341614 |
104403001 |
1004403 |
13/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101344484 |
104402001 |
1004402 |
11/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRE GOMES SILVA |
101344481 |
104404001 |
1004404 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342789 |
104817001 |
1004817 |
11/07/2018 |
R$ 15.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342653 |
104818001 |
1004818 |
11/07/2018 |
R$ 1.851,20 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342668 |
104819001 |
1004819 |
11/07/2018 |
R$ 6.169,80 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342683 |
104820001 |
1004820 |
11/07/2018 |
R$ 1.601,60 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342562 |
104821001 |
1004821 |
11/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342577 |
104822001 |
1004822 |
11/07/2018 |
R$ 919,75 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342774 |
104823001 |
1004823 |
11/07/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101342472 |
100204019 |
1000204 |
12/07/2018 |
R$ 9.289,53 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342759 |
104824001 |
1004824 |
11/07/2018 |
R$ 2.499,75 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342744 |
104825001 |
1004825 |
11/07/2018 |
R$ 3.075,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342698 |
104826001 |
1004826 |
11/07/2018 |
R$ 8.300,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342713 |
104827001 |
1004827 |
11/07/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342592 |
104828001 |
1004828 |
11/07/2018 |
R$ 6.760,60 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342607 |
104829001 |
1004829 |
11/07/2018 |
R$ 14.980,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342728 |
104830001 |
1004830 |
11/07/2018 |
R$ 2.901,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342622 |
104831001 |
1004831 |
11/07/2018 |
R$ 5.428,50 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342637 |
104832001 |
1004832 |
11/07/2018 |
R$ 10.581,20 |
|
| SILVANETE RODRIGUES PEREIRA MEI |
101344504 |
104405001 |
1004405 |
11/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101342805 |
104836001 |
1004836 |
11/07/2018 |
R$ 1.123,20 |
|
| ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR |
101344434 |
104833001 |
1004833 |
11/07/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR |
101344437 |
104834001 |
1004834 |
11/07/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR |
101344440 |
104835001 |
1004835 |
11/07/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA ALMEIDA |
101344496 |
104900001 |
1004900 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA |
101344644 |
104901001 |
1004901 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101344477 |
104944001 |
1004944 |
11/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| JUCARA CHAVES CELESTINO |
101344473 |
104990001 |
1004990 |
11/07/2018 |
R$ 475,00 |
|
| JOSE JAIME DE ABREU CHAVES |
101345080 |
104991001 |
1004991 |
11/07/2018 |
R$ 502,19 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341610 |
104992001 |
1004992 |
16/07/2018 |
R$ 70,81 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341586 |
104993001 |
1004993 |
16/07/2018 |
R$ 47,48 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341562 |
104994001 |
1004994 |
16/07/2018 |
R$ 67,84 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341566 |
104995001 |
1004995 |
16/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101341558 |
104996001 |
1004996 |
16/07/2018 |
R$ 329,86 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101341554 |
104997001 |
1004997 |
16/07/2018 |
R$ 255,38 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101341550 |
104998001 |
1004998 |
16/07/2018 |
R$ 1.106,69 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341578 |
104999001 |
1004999 |
16/07/2018 |
R$ 70,81 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341574 |
105000001 |
1005000 |
16/07/2018 |
R$ 47,48 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101341570 |
105001001 |
1005001 |
16/07/2018 |
R$ 85,13 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341598 |
105002001 |
1005002 |
16/07/2018 |
R$ 156,82 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341606 |
105003001 |
1005003 |
16/07/2018 |
R$ 103,39 |
|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
101341582 |
105004001 |
1005004 |
16/07/2018 |
R$ 255,38 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341602 |
105005001 |
1005005 |
16/07/2018 |
R$ 67,84 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101341594 |
105006001 |
1005006 |
16/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
101341590 |
105007001 |
1005007 |
16/07/2018 |
R$ 255,38 |
|
| Folha de Pagamento |
101344940 |
105008001 |
1005008 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344944 |
105009001 |
1005009 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344948 |
105010001 |
1005010 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344952 |
105011001 |
1005011 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344956 |
105012001 |
1005012 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342871 |
105013001 |
1005013 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344140 |
105014001 |
1005014 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA |
101344616 |
104844001 |
1004844 |
11/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101344620 |
104902001 |
1004902 |
11/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101344624 |
104922001 |
1004922 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101344636 |
104945001 |
1004945 |
11/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| MAYARA MATOS MURTA |
101344632 |
105015001 |
1005015 |
11/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| SIMONE BATISTA DO NASCIMENTO |
101344628 |
105016001 |
1005016 |
11/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101344430 |
105017001 |
1005017 |
11/07/2018 |
R$ 2.175,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342398 |
105018001 |
1005018 |
12/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342394 |
105019001 |
1005019 |
12/07/2018 |
R$ 804,17 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342385 |
105020001 |
1005020 |
12/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342381 |
105021001 |
1005021 |
12/07/2018 |
R$ 517,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342377 |
105022001 |
1005022 |
12/07/2018 |
R$ 705,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341682 |
105023001 |
1005023 |
13/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341685 |
105024001 |
1005024 |
13/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341688 |
105025001 |
1005025 |
13/07/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341691 |
105026001 |
1005026 |
13/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341694 |
105027001 |
1005027 |
13/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341697 |
105028001 |
1005028 |
13/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341700 |
105029001 |
1005029 |
13/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341932 |
105030001 |
1005030 |
13/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342007 |
105031001 |
1005031 |
13/07/2018 |
R$ 455,90 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341991 |
105032001 |
1005032 |
13/07/2018 |
R$ 418,30 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341994 |
105033001 |
1005033 |
13/07/2018 |
R$ 235,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342010 |
105034001 |
1005034 |
13/07/2018 |
R$ 517,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342013 |
105035001 |
1005035 |
13/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341765 |
105036001 |
1005036 |
13/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341768 |
105037001 |
1005037 |
13/07/2018 |
R$ 376,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341771 |
105038001 |
1005038 |
13/07/2018 |
R$ 564,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341997 |
105039001 |
1005039 |
13/07/2018 |
R$ 376,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342000 |
105040001 |
1005040 |
13/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342003 |
105041001 |
1005041 |
13/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342016 |
105042001 |
1005042 |
13/07/2018 |
R$ 376,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341774 |
105043001 |
1005043 |
13/07/2018 |
R$ 493,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342019 |
105044001 |
1005044 |
13/07/2018 |
R$ 460,60 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341935 |
105045001 |
1005045 |
13/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341938 |
105046001 |
1005046 |
13/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342022 |
105047001 |
1005047 |
13/07/2018 |
R$ 446,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341777 |
105048001 |
1005048 |
13/07/2018 |
R$ 940,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341941 |
105049001 |
1005049 |
13/07/2018 |
R$ 562,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341780 |
105050001 |
1005050 |
13/07/2018 |
R$ 1.398,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342314 |
105051001 |
1005051 |
12/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342318 |
105052001 |
1005052 |
12/07/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342328 |
105053001 |
1005053 |
12/07/2018 |
R$ 2.190,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342332 |
105054001 |
1005054 |
12/07/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342336 |
105055001 |
1005055 |
12/07/2018 |
R$ 2.482,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342340 |
105056001 |
1005056 |
12/07/2018 |
R$ 1.460,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342344 |
105057001 |
1005057 |
12/07/2018 |
R$ 1.642,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342348 |
105058001 |
1005058 |
12/07/2018 |
R$ 1.825,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342352 |
105059001 |
1005059 |
12/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342356 |
105060001 |
1005060 |
12/07/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342360 |
105061001 |
1005061 |
12/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342364 |
105062001 |
1005062 |
12/07/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342146 |
105063001 |
1005063 |
13/07/2018 |
R$ 1.880,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342066 |
105064001 |
1005064 |
13/07/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342308 |
105065001 |
1005065 |
12/07/2018 |
R$ 968,20 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342368 |
105066001 |
1005066 |
12/07/2018 |
R$ 2.328,85 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341703 |
105068001 |
1005068 |
13/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101341706 |
105069001 |
1005069 |
13/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342050 |
105070001 |
1005070 |
13/07/2018 |
R$ 1.645,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101342304 |
105067001 |
1005067 |
12/07/2018 |
R$ 319,38 |
|
| ACOLHEVIDA CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS |
101341751 |
104369001 |
1004369 |
13/07/2018 |
R$ 3.570,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101342448 |
105071001 |
1005071 |
12/07/2018 |
R$ 375,00 |
|
| EDENILSON DE MATOS FARIAS |
101342444 |
104974001 |
1004974 |
12/07/2018 |
R$ 20,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342813 |
105072001 |
1005072 |
11/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342817 |
105073001 |
1005073 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342821 |
105074001 |
1005074 |
11/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342825 |
105075001 |
1005075 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342829 |
105076001 |
1005076 |
11/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| DENILSON BATISTA SILVA |
101341955 |
104872001 |
1004872 |
13/07/2018 |
R$ 1.071,00 |
|
| DENILSON BATISTA SILVA |
101342026 |
104873001 |
1004873 |
13/07/2018 |
R$ 1.003,00 |
|
| LINDAURA SOARES FERREIRA - ME |
101342402 |
104874001 |
1004874 |
12/07/2018 |
R$ 1.020,75 |
|
| DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN |
101342440 |
104875001 |
1004875 |
12/07/2018 |
R$ 3.930,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101342410 |
104876001 |
1004876 |
12/07/2018 |
R$ 3.571,30 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101342418 |
104877001 |
1004877 |
12/07/2018 |
R$ 4.939,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101341951 |
104878001 |
1004878 |
13/07/2018 |
R$ 712,10 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101341747 |
104903001 |
1004903 |
13/07/2018 |
R$ 1.582,20 |
|
| LEONARDO LUIZ DOS SANTOS 08027756677 |
101342406 |
104904001 |
1004904 |
12/07/2018 |
R$ 6.880,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101342414 |
104905001 |
1004905 |
12/07/2018 |
R$ 1.822,35 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101342300 |
104441001 |
1004441 |
12/07/2018 |
R$ 640,90 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101342042 |
104906001 |
1004906 |
13/07/2018 |
R$ 937,30 |
|
| DENILSON BATISTA SILVA |
101341530 |
104907001 |
1004907 |
16/07/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| CLUBE VIDA ALEGRE |
101342058 |
104837001 |
1004837 |
13/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA |
101342456 |
104839001 |
1004839 |
12/07/2018 |
R$ 314,00 |
|
| JUZA CRISTINA BATISTA DE SOUZA |
101341981 |
104838001 |
1004838 |
13/07/2018 |
R$ 1.733,20 |
|
| HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA |
101342452 |
104845001 |
1004845 |
12/07/2018 |
R$ 3.990,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342422 |
104846001 |
1004846 |
12/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101341546 |
104847001 |
1004847 |
16/07/2018 |
R$ 1.102,60 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101342054 |
104848001 |
1004848 |
13/07/2018 |
R$ 8.297,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101342468 |
104849001 |
1004849 |
12/07/2018 |
R$ 8.601,70 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101341336 |
100198031 |
1000198 |
13/07/2018 |
R$ 6,76 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101342198 |
100198032 |
1000198 |
13/07/2018 |
R$ 5,26 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101342194 |
100198033 |
1000198 |
13/07/2018 |
R$ 5,49 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101341188 |
100202027 |
1000202 |
13/07/2018 |
R$ 93,18 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101341192 |
100202028 |
1000202 |
13/07/2018 |
R$ 114,64 |
|
| JOANA AUREA CHAVES MURTA |
101344964 |
105077001 |
1005077 |
17/07/2018 |
R$ 475,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101341632 |
104850001 |
1004850 |
16/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101342150 |
104879001 |
1004879 |
13/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101342133 |
104630001 |
1004630 |
16/07/2018 |
R$ 11.787,80 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101342128 |
104631001 |
1004631 |
16/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101342122 |
104632001 |
1004632 |
16/07/2018 |
R$ 1.621,60 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101341730 |
104946001 |
1004946 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101341678 |
104975001 |
1004975 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101341714 |
104976001 |
1004976 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101341733 |
104977001 |
1004977 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101341717 |
105078001 |
1005078 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101341736 |
105079001 |
1005079 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101341720 |
105080001 |
1005080 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101341723 |
105099001 |
1005099 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101341674 |
105100001 |
1005100 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101342372 |
104633001 |
1004633 |
16/07/2018 |
R$ 17.342,80 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101342389 |
104634001 |
1004634 |
16/07/2018 |
R$ 645,60 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101341666 |
105124001 |
1005124 |
13/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101341710 |
105125001 |
1005125 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101341739 |
105126001 |
1005126 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101341670 |
105127001 |
1005127 |
13/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101341726 |
105128001 |
1005128 |
13/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| IDALINO DE JESUS PEREIRA |
101341658 |
105101001 |
1005101 |
16/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| CARLOS ANTONIO SENA LOPES |
101341654 |
105129001 |
1005129 |
16/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101341910 |
104186001 |
1004186 |
16/07/2018 |
R$ 152,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101341922 |
104207001 |
1004207 |
16/07/2018 |
R$ 218,40 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101341914 |
104238001 |
1004238 |
16/07/2018 |
R$ 655,55 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101341918 |
104239001 |
1004239 |
16/07/2018 |
R$ 1.081,80 |
|
| BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA |
101341650 |
104851001 |
1004851 |
13/07/2018 |
R$ 8.659,89 |
|
| VICTOR GUIMARAES SANTANA |
101341662 |
104899001 |
1004899 |
13/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101343508 |
100018009 |
1000018 |
17/07/2018 |
R$ 9.240,33 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101345749 |
100035006 |
1000035 |
18/07/2018 |
R$ 1.300,48 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101345644 |
100036010 |
1000036 |
18/07/2018 |
R$ 5.787,01 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101345490 |
100200006 |
1000200 |
18/07/2018 |
R$ 14.444,26 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101345789 |
100183006 |
1000183 |
18/07/2018 |
R$ 168,33 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101357799 |
100183007 |
1000183 |
18/07/2018 |
R$ 116,79 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101345761 |
100049006 |
1000049 |
18/07/2018 |
R$ 168,13 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101345757 |
100047006 |
1000047 |
18/07/2018 |
R$ 112,90 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101345753 |
100046006 |
1000046 |
18/07/2018 |
R$ 114,12 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101342492 |
105130001 |
1005130 |
16/07/2018 |
R$ 69,54 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101342480 |
105131001 |
1005131 |
16/07/2018 |
R$ 541,86 |
|
| DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME |
101345444 |
104853001 |
1004853 |
18/07/2018 |
R$ 9.243,73 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101345448 |
104854001 |
1004854 |
18/07/2018 |
R$ 614,50 |
|
| J.M.GURGEL |
101342484 |
104396001 |
1004396 |
16/07/2018 |
R$ 432,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101341906 |
105132001 |
1005132 |
13/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101345478 |
104856001 |
1004856 |
18/07/2018 |
R$ 584,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343855 |
104882001 |
1004882 |
17/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343847 |
104883001 |
1004883 |
17/07/2018 |
R$ 290,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343851 |
104884001 |
1004884 |
17/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343859 |
104885001 |
1004885 |
17/07/2018 |
R$ 1.566,00 |
|
| CONSULTE |
101343863 |
100186006 |
1000186 |
17/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343871 |
104407001 |
1004407 |
17/07/2018 |
R$ 837,75 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101344972 |
104237001 |
1004237 |
17/07/2018 |
R$ 1.487,90 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101345440 |
104183001 |
1004183 |
18/07/2018 |
R$ 11.211,20 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343500 |
104069001 |
1004069 |
17/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343504 |
104236001 |
1004236 |
17/07/2018 |
R$ 1.129,55 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101345474 |
104209001 |
1004209 |
18/07/2018 |
R$ 222,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343624 |
104235001 |
1004235 |
17/07/2018 |
R$ 1.418,26 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343496 |
104233001 |
1004233 |
17/07/2018 |
R$ 1.413,72 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343628 |
104406001 |
1004406 |
17/07/2018 |
R$ 3.440,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343897 |
105102001 |
1005102 |
12/07/2018 |
R$ 406,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343901 |
105103001 |
1005103 |
16/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343640 |
104947001 |
1004947 |
17/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343636 |
104948001 |
1004948 |
17/07/2018 |
R$ 1.170,58 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343632 |
104949001 |
1004949 |
17/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343644 |
104950001 |
1004950 |
17/07/2018 |
R$ 549,55 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101343648 |
104951001 |
1004951 |
17/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343620 |
105146001 |
1005146 |
16/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR |
101343875 |
104952001 |
1004952 |
17/07/2018 |
R$ 4.330,00 |
|
| ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR |
101354840 |
104953001 |
1004953 |
19/07/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101343867 |
104954001 |
1004954 |
17/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101344960 |
104955001 |
1004955 |
17/07/2018 |
R$ 537,54 |
|
| ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR |
101354844 |
104956001 |
1004956 |
19/07/2018 |
R$ 1.487,50 |
|
| EMIGÊ |
101345486 |
104958001 |
1004958 |
18/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344976 |
104959001 |
1004959 |
17/07/2018 |
R$ 1.896,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101344968 |
104960001 |
1004960 |
17/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343879 |
104978001 |
1004978 |
17/07/2018 |
R$ 930,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101343602 |
104979001 |
1004979 |
17/07/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA |
101345874 |
104887001 |
1004887 |
18/07/2018 |
R$ 946,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352386 |
104934001 |
1004934 |
23/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101345452 |
104933001 |
1004933 |
18/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME |
101345418 |
104861001 |
1004861 |
18/07/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 |
101345868 |
104187001 |
1004187 |
18/07/2018 |
R$ 2.247,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101349241 |
105147001 |
1005147 |
16/07/2018 |
R$ 95,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101349237 |
105148001 |
1005148 |
16/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101354742 |
104935001 |
1004935 |
17/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101354790 |
104908001 |
1004908 |
19/07/2018 |
R$ 32,57 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101354802 |
104909001 |
1004909 |
19/07/2018 |
R$ 23,23 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355050 |
104980001 |
1004980 |
19/07/2018 |
R$ 132,13 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355046 |
104981001 |
1004981 |
19/07/2018 |
R$ 475,10 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355042 |
104982001 |
1004982 |
19/07/2018 |
R$ 670,87 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355038 |
104983001 |
1004983 |
19/07/2018 |
R$ 181,80 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355034 |
104984001 |
1004984 |
19/07/2018 |
R$ 654,95 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355030 |
104985001 |
1004985 |
19/07/2018 |
R$ 129,00 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101355026 |
104986001 |
1004986 |
19/07/2018 |
R$ 475,10 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101355022 |
100037032 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 68,14 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101355018 |
100037033 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 63,35 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101355014 |
100037034 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 181,36 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101355010 |
100037035 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 77,99 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101355006 |
100037036 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 170,69 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101355002 |
100037037 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 197,71 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354998 |
100037038 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 281,32 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354990 |
100037039 |
1000037 |
19/07/2018 |
R$ 225,31 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354782 |
100039023 |
1000039 |
19/07/2018 |
R$ 158,99 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354786 |
100039024 |
1000039 |
19/07/2018 |
R$ 104,25 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354778 |
100039025 |
1000039 |
19/07/2018 |
R$ 92,99 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354798 |
100038016 |
1000038 |
19/07/2018 |
R$ 182,61 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354794 |
100038017 |
1000038 |
19/07/2018 |
R$ 201,45 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354708 |
100050020 |
1000050 |
20/07/2018 |
R$ 79,57 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354712 |
100050021 |
1000050 |
20/07/2018 |
R$ 42,81 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354716 |
100050022 |
1000050 |
20/07/2018 |
R$ 64,33 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354724 |
100053006 |
1000053 |
20/07/2018 |
R$ 75,51 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354700 |
100202029 |
1000202 |
20/07/2018 |
R$ 54,42 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354704 |
100202030 |
1000202 |
20/07/2018 |
R$ 67,97 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101355054 |
100051021 |
1000051 |
20/07/2018 |
R$ 48,34 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101355070 |
100051022 |
1000051 |
20/07/2018 |
R$ 83,27 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101355066 |
100051023 |
1000051 |
20/07/2018 |
R$ 61,85 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101355062 |
100051024 |
1000051 |
20/07/2018 |
R$ 98,75 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101355058 |
100051025 |
1000051 |
20/07/2018 |
R$ 126,66 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101345793 |
100125006 |
1000125 |
18/07/2018 |
R$ 3.711,68 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354666 |
100052020 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 33,34 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354670 |
100052021 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 50,57 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354674 |
100052022 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 52,08 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354678 |
100052023 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 120,18 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354682 |
100052024 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 88,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354686 |
100052025 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 148,17 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354662 |
100052026 |
1000052 |
20/07/2018 |
R$ 168,25 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354720 |
100050023 |
1000050 |
20/07/2018 |
R$ 85,32 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354592 |
100019026 |
1000019 |
20/07/2018 |
R$ 13,24 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354596 |
100019027 |
1000019 |
20/07/2018 |
R$ 9,97 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354600 |
100019028 |
1000019 |
20/07/2018 |
R$ 9,88 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354610 |
100056005 |
1000056 |
20/07/2018 |
R$ 7,96 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352342 |
100055027 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 300,97 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352370 |
100055028 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 16,47 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352346 |
100055029 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 14,87 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352366 |
100055030 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 24,59 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352350 |
100055031 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 31,49 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352132 |
100055032 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 8,73 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352362 |
100055033 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 6,61 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352358 |
100055034 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 569,08 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354618 |
100054032 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 17,80 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354622 |
100054033 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 13,81 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354626 |
100054034 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 15,15 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354630 |
100054035 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 5,93 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354634 |
100054036 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 6,36 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354638 |
100054037 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 15,30 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354642 |
100054038 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 15,27 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354646 |
100054039 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 15,27 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354650 |
100054040 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 16,44 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354654 |
100054041 |
1000054 |
20/07/2018 |
R$ 15,30 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352546 |
100199038 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 238,41 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352472 |
100199039 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 147,98 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352476 |
100199040 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 55,99 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352480 |
100199041 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 209,63 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352484 |
100199042 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 75,64 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352488 |
100199043 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 18,11 |
|
| PHAISSANDRA VIEIRA CHAVES |
101345414 |
105133001 |
1005133 |
18/07/2018 |
R$ 3.039,03 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352516 |
100199044 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 12,02 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352508 |
100199045 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 138,20 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352504 |
100199046 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 15,79 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352500 |
100199047 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 28,64 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352496 |
100199048 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 27,86 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352492 |
100199049 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 279,22 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352374 |
100198034 |
1000198 |
23/07/2018 |
R$ 6,82 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352378 |
100198035 |
1000198 |
23/07/2018 |
R$ 12,05 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352354 |
100055035 |
1000055 |
23/07/2018 |
R$ 16,25 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354544 |
100051026 |
1000051 |
23/07/2018 |
R$ 44,21 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354548 |
100048006 |
1000048 |
23/07/2018 |
R$ 142,57 |
|
| ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA-ME |
101345861 |
104957001 |
1004957 |
18/07/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA-ME |
101345864 |
104957002 |
1004957 |
18/07/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346143 |
105149001 |
1005149 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346135 |
105150001 |
1005150 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346131 |
105151001 |
1005151 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101346115 |
105152001 |
1005152 |
18/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346123 |
105153001 |
1005153 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346147 |
105154001 |
1005154 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
101346107 |
105155001 |
1005155 |
18/07/2018 |
R$ 20,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346127 |
105156001 |
1005156 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
101346111 |
105157001 |
1005157 |
18/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA |
101346139 |
105158001 |
1005158 |
18/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101346119 |
105159001 |
1005159 |
18/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352540 |
100199050 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 386,56 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352536 |
100199051 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 497,91 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352532 |
100199052 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 35,78 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352528 |
100199053 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 465,47 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352524 |
100199054 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 547,44 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101346151 |
105160001 |
1005160 |
18/07/2018 |
R$ 10.578,62 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352520 |
100199055 |
1000199 |
20/07/2018 |
R$ 522,75 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101346155 |
105161001 |
1005161 |
18/07/2018 |
R$ 4.670,70 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101346171 |
105162001 |
1005162 |
18/07/2018 |
R$ 2.239,92 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354580 |
100038018 |
1000038 |
23/07/2018 |
R$ 205,24 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354576 |
100038019 |
1000038 |
23/07/2018 |
R$ 179,66 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354584 |
100202031 |
1000202 |
23/07/2018 |
R$ 152,50 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101346167 |
105163001 |
1005163 |
18/07/2018 |
R$ 8.064,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101354658 |
100019029 |
1000019 |
20/07/2018 |
R$ 13,13 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101346175 |
105164001 |
1005164 |
18/07/2018 |
R$ 3.025,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101346159 |
105165001 |
1005165 |
18/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101346163 |
105166001 |
1005166 |
18/07/2018 |
R$ 4.376,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101349233 |
105167001 |
1005167 |
17/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101349225 |
105168001 |
1005168 |
17/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101349555 |
105170001 |
1005170 |
30/07/2018 |
R$ 2.594,00 |
|
| SARA SILVA SANTOS |
101354736 |
105171001 |
1005171 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101354732 |
105172001 |
1005172 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101354824 |
105173001 |
1005173 |
19/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101354728 |
105174001 |
1005174 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101354828 |
105175001 |
1005175 |
19/07/2018 |
R$ 110,85 |
|
| ARTES GRAFICAS MODELO |
101354848 |
105169001 |
1005169 |
19/07/2018 |
R$ 1.930,00 |
|
| FABIO FERNANDES CHAVES |
101354832 |
105176001 |
1005176 |
19/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101354556 |
100039026 |
1000039 |
20/07/2018 |
R$ 80,09 |
|
| HR COMPANY SPORTS LTDA ME |
101354572 |
105192001 |
1005192 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| HR COMPANY SPORTS LTDA ME |
101354560 |
105193001 |
1005193 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| HR COMPANY SPORTS LTDA ME |
101354568 |
105194001 |
1005194 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| HR COMPANY SPORTS LTDA ME |
101354564 |
105195001 |
1005195 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101354526 |
105088001 |
1005088 |
25/07/2018 |
R$ 580,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101352382 |
100019030 |
1000019 |
23/07/2018 |
R$ 4.066,10 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101352439 |
105134001 |
1005134 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| FABIO FERNANDES CHAVES |
101352094 |
105197001 |
1005197 |
26/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101352446 |
105177001 |
1005177 |
20/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101352432 |
105178001 |
1005178 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101349215 |
105198001 |
1005198 |
18/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101352464 |
105199001 |
1005199 |
20/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101352449 |
105200001 |
1005200 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA |
101349649 |
105223001 |
1005223 |
20/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA ALMEIDA |
101349830 |
105224001 |
1005224 |
26/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101349834 |
105225001 |
1005225 |
26/07/2018 |
R$ 831,25 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101349645 |
104865002 |
1004865 |
20/07/2018 |
R$ 168,75 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101352435 |
105226001 |
1005226 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101352452 |
105227001 |
1005227 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101349641 |
105228001 |
1005228 |
20/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101354588 |
105229001 |
1005229 |
23/07/2018 |
R$ 119,31 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101349850 |
105251001 |
1005251 |
26/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101352442 |
105250001 |
1005250 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| JANAINA ALVES DUTRA |
101352428 |
105252001 |
1005252 |
20/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| ALINE SOARES DE SÁ |
101352424 |
105253001 |
1005253 |
20/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| ELIZETE ALVES DE OLIVEIRA LOPES |
101352460 |
105254001 |
1005254 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101352420 |
105255001 |
1005255 |
20/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101352416 |
105256001 |
1005256 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101352408 |
105257001 |
1005257 |
20/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101352412 |
105258001 |
1005258 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101352206 |
100050024 |
1000050 |
24/07/2018 |
R$ 68,97 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101354552 |
100052027 |
1000052 |
24/07/2018 |
R$ 200,30 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101352468 |
105179001 |
1005179 |
20/07/2018 |
R$ 12.328,00 |
|
| EDILEIA ALVES PRATES |
101352090 |
105259001 |
1005259 |
26/07/2018 |
R$ 843,75 |
|
| NATANA PEREIRA DE MATOS |
101349854 |
105260001 |
1005260 |
26/07/2018 |
R$ 843,75 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101352086 |
105261001 |
1005261 |
26/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101352202 |
100053007 |
1000053 |
24/07/2018 |
R$ 77,34 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352184 |
105262001 |
1005262 |
24/07/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352193 |
105263001 |
1005263 |
24/07/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352189 |
105264001 |
1005264 |
24/07/2018 |
R$ 1.391,12 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352198 |
105265001 |
1005265 |
24/07/2018 |
R$ 830,07 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101352234 |
105266001 |
1005266 |
24/07/2018 |
R$ 492,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101352326 |
105089001 |
1005089 |
23/07/2018 |
R$ 20.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352102 |
100994006 |
1000994 |
24/07/2018 |
R$ 4.875,00 |
|
| ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME |
101352160 |
103238001 |
1003238 |
24/07/2018 |
R$ 838,00 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101352210 |
104911001 |
1004911 |
24/07/2018 |
R$ 3.997,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101352176 |
105083001 |
1005083 |
24/07/2018 |
R$ 1.009,40 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101352218 |
105084001 |
1005084 |
24/07/2018 |
R$ 865,40 |
|
| ANDRÉ DOS SANTOS DE MATOSME |
101352226 |
105086001 |
1005086 |
24/07/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101352230 |
105087001 |
1005087 |
24/07/2018 |
R$ 2.186,96 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101352164 |
104912001 |
1004912 |
24/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101352252 |
105180001 |
1005180 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101352245 |
105181001 |
1005181 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101352248 |
105280001 |
1005280 |
24/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352168 |
104855001 |
1004855 |
24/07/2018 |
R$ 1.451,65 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101352259 |
105281001 |
1005281 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101352255 |
105282001 |
1005282 |
24/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| CLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS |
101352266 |
105283001 |
1005283 |
24/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352172 |
104857001 |
1004857 |
24/07/2018 |
R$ 699,90 |
|
| MARCILIA PRAGA PINTO GOMES |
101352270 |
105284001 |
1005284 |
24/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101352262 |
105285001 |
1005285 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101352180 |
105082001 |
1005082 |
24/07/2018 |
R$ 503,20 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101352242 |
105286001 |
1005286 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ANDREIA LUIZ DOS SANTOS |
101352214 |
105090001 |
1005090 |
24/07/2018 |
R$ 705,44 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101352156 |
105267001 |
1005267 |
25/07/2018 |
R$ 8.891,38 |
|
| CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101349129 |
100205007 |
1000205 |
10/07/2018 |
R$ 1.034,00 |
|
| EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
101349133 |
100178019 |
1000178 |
10/07/2018 |
R$ 2.050,02 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101349137 |
100204021 |
1000204 |
10/07/2018 |
R$ 5.025,78 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101349141 |
105091001 |
1005091 |
11/07/2018 |
R$ 1.594,62 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101349145 |
105092001 |
1005092 |
11/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101349149 |
100206007 |
1000206 |
10/07/2018 |
R$ 32.881,92 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101349155 |
100207007 |
1000207 |
10/07/2018 |
R$ 4.520,40 |
|
| JOANA AUREA CHAVES MURTA |
101352082 |
105287001 |
1005287 |
26/07/2018 |
R$ 15,00 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101352152 |
105288001 |
1005288 |
25/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349159 |
100086058 |
1000086 |
04/07/2018 |
R$ 29,10 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349163 |
100086059 |
1000086 |
05/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349167 |
100086060 |
1000086 |
10/07/2018 |
R$ 29,10 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349171 |
100086061 |
1000086 |
11/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349175 |
100086062 |
1000086 |
17/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349179 |
100085039 |
1000085 |
04/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349183 |
100085040 |
1000085 |
05/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349187 |
100085041 |
1000085 |
10/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349191 |
100085042 |
1000085 |
12/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349195 |
100085043 |
1000085 |
13/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349199 |
100085044 |
1000085 |
16/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349203 |
100085045 |
1000085 |
17/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| SO ACESSORIOS E PARABRISAS LTDA |
101352148 |
105289001 |
1005289 |
25/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101352144 |
105290001 |
1005290 |
25/07/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| ORLETTI VEICULOS E PEÇAS |
101352140 |
105291001 |
1005291 |
25/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| ORLETTI VEICULOS E PEÇAS |
101352136 |
105292001 |
1005292 |
25/07/2018 |
R$ 480,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101349858 |
100185012 |
1000185 |
25/07/2018 |
R$ 8.321,66 |
|
| CARLOS GOMES PASSOS |
101352098 |
104355002 |
1004355 |
25/07/2018 |
R$ 3.534,93 |
|
| DINAUTO |
101349207 |
105094001 |
1005094 |
19/07/2018 |
R$ 107,93 |
|
| DINAUTO |
101349211 |
105095001 |
1005095 |
19/07/2018 |
R$ 288,07 |
|
| MICRO OPTICA COMERCIAL LTDA |
101349707 |
105097001 |
1005097 |
26/07/2018 |
R$ 126,00 |
|
| FERRAGENS MINEIRA LTDA |
101349842 |
105098001 |
1005098 |
26/07/2018 |
R$ 91,35 |
|
| POLYVAN INFORMATICA E COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA |
101349838 |
105104001 |
1005104 |
26/07/2018 |
R$ 175,00 |
|
| JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA |
101349735 |
105105001 |
1005105 |
26/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA |
101349806 |
105201001 |
1005201 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA |
101349810 |
105312001 |
1005312 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101349814 |
105313001 |
1005313 |
26/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101349719 |
105314001 |
1005314 |
26/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FABIO RIBEIRO SENA |
101349846 |
105328001 |
1005328 |
26/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101349818 |
105329001 |
1005329 |
26/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101349723 |
105330001 |
1005330 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| MAYARA MATOS MURTA |
101349822 |
105331001 |
1005331 |
26/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101349715 |
105345001 |
1005345 |
26/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101349864 |
100201007 |
1000201 |
26/07/2018 |
R$ 113,82 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101349727 |
105346001 |
1005346 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101349868 |
100201008 |
1000201 |
26/07/2018 |
R$ 3,55 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101349872 |
100201009 |
1000201 |
26/07/2018 |
R$ 14,56 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101349711 |
105347001 |
1005347 |
26/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101349731 |
105348001 |
1005348 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| KENNEDI ROCHA LUIZ |
101349826 |
105349001 |
1005349 |
26/07/2018 |
R$ 44,10 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101349691 |
105350001 |
1005350 |
27/07/2018 |
R$ 242,65 |
|
| DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA |
101349703 |
105145001 |
1005145 |
27/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA |
101349699 |
105315001 |
1005315 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101349695 |
105351001 |
1005351 |
27/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101349687 |
105365001 |
1005365 |
27/07/2018 |
R$ 1.770,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101349665 |
105366001 |
1005366 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101349669 |
105106001 |
1005106 |
27/07/2018 |
R$ 2.210,00 |
|
| ADAIR ALVES BARBOSA |
101349661 |
105367001 |
1005367 |
27/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO |
101349637 |
105368001 |
1005368 |
27/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| NATANA PEREIRA DE MATOS |
101349653 |
105369001 |
1005369 |
27/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| SARA CRISTINA RIBEIRO BRITO |
101349633 |
105370001 |
1005370 |
27/07/2018 |
R$ 506,25 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101349007 |
100126071 |
1000126 |
09/07/2018 |
R$ 8.198,22 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101349011 |
100126072 |
1000126 |
10/07/2018 |
R$ 25,96 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101349015 |
100126073 |
1000126 |
10/07/2018 |
R$ 4.818,73 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101349019 |
100126074 |
1000126 |
10/07/2018 |
R$ 0,73 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101349023 |
100126075 |
1000126 |
18/07/2018 |
R$ 18,22 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101349027 |
100177003 |
1000177 |
10/07/2018 |
R$ 129,51 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349041 |
100084140 |
1000084 |
04/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349049 |
100084141 |
1000084 |
04/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349053 |
100084142 |
1000084 |
05/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349057 |
100084143 |
1000084 |
05/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349061 |
100084144 |
1000084 |
05/07/2018 |
R$ 77,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349065 |
100084145 |
1000084 |
05/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349069 |
100084146 |
1000084 |
05/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349073 |
100084147 |
1000084 |
06/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349077 |
100084148 |
1000084 |
10/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349081 |
100084149 |
1000084 |
10/07/2018 |
R$ 891,56 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349085 |
100084150 |
1000084 |
10/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349089 |
100084151 |
1000084 |
10/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349093 |
100084152 |
1000084 |
11/07/2018 |
R$ 29,10 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349097 |
100084153 |
1000084 |
12/07/2018 |
R$ 29,10 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349101 |
100084154 |
1000084 |
13/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349105 |
100084155 |
1000084 |
17/07/2018 |
R$ 67,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349109 |
100084156 |
1000084 |
17/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349113 |
100084157 |
1000084 |
17/07/2018 |
R$ 67,90 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349117 |
100084158 |
1000084 |
17/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101349121 |
100084159 |
1000084 |
18/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101349125 |
101025005 |
1001025 |
02/07/2018 |
R$ 43,50 |
|
| JOAO BATISTA FILHO |
101349621 |
105371001 |
1005371 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| JULIANA DE MATOS JARDIM |
101349629 |
105372001 |
1005372 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101349625 |
105373001 |
1005373 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALTECIR COIMBRA NUNES |
101349585 |
105182001 |
1005182 |
30/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VICTOR GUIMARAES SANTANA |
101349617 |
105293001 |
1005293 |
30/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101348999 |
105379001 |
1005379 |
31/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101349003 |
105395001 |
1005395 |
31/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| ELETRO MATOS LTDA |
101349045 |
105191001 |
1005191 |
31/07/2018 |
R$ 580,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355414 |
105439001 |
1005439 |
31/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352567 |
105440001 |
1005440 |
31/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352584 |
105441001 |
1005441 |
31/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352601 |
105442001 |
1005442 |
31/07/2018 |
R$ 3.245,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101352606 |
105443001 |
1005443 |
31/07/2018 |
R$ 4.886,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101352625 |
105444001 |
1005444 |
31/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352630 |
105445001 |
1005445 |
31/07/2018 |
R$ 3.374,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101352639 |
105446001 |
1005446 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352656 |
105447001 |
1005447 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352661 |
105448001 |
1005448 |
31/07/2018 |
R$ 1.629,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101352670 |
105449001 |
1005449 |
31/07/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101352677 |
105450001 |
1005450 |
31/07/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101352684 |
105451001 |
1005451 |
31/07/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101352691 |
105452001 |
1005452 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352708 |
105453001 |
1005453 |
31/07/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101352713 |
105454001 |
1005454 |
31/07/2018 |
R$ 1.016,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101352720 |
105455001 |
1005455 |
31/07/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101352729 |
105456001 |
1005456 |
31/07/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352734 |
105457001 |
1005457 |
31/07/2018 |
R$ 2.835,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101352743 |
105458001 |
1005458 |
31/07/2018 |
R$ 1.830,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101352752 |
105459001 |
1005459 |
31/07/2018 |
R$ 6.409,31 |
|
| Folha de Pagamento |
101352757 |
105460001 |
1005460 |
31/07/2018 |
R$ 9.332,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101352768 |
105461001 |
1005461 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352785 |
105462001 |
1005462 |
31/07/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352790 |
105463001 |
1005463 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352795 |
105464001 |
1005464 |
31/07/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352969 |
105465001 |
1005465 |
31/07/2018 |
R$ 9.816,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352976 |
105466001 |
1005466 |
31/07/2018 |
R$ 4.704,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352994 |
105467001 |
1005467 |
31/07/2018 |
R$ 23.485,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101353021 |
105468001 |
1005468 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101353038 |
105469001 |
1005469 |
31/07/2018 |
R$ 16.252,68 |
|
| Folha de Pagamento |
101353043 |
105470001 |
1005470 |
31/07/2018 |
R$ 11.908,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101353124 |
105471001 |
1005471 |
31/07/2018 |
R$ 15.541,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101353145 |
105472001 |
1005472 |
31/07/2018 |
R$ 55.634,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101353150 |
105473001 |
1005473 |
31/07/2018 |
R$ 6.868,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101353155 |
105474001 |
1005474 |
31/07/2018 |
R$ 19.965,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101353176 |
105475001 |
1005475 |
31/07/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101353193 |
105476001 |
1005476 |
31/07/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101353198 |
105477001 |
1005477 |
31/07/2018 |
R$ 6.029,78 |
|
| Folha de Pagamento |
101353242 |
105478001 |
1005478 |
31/07/2018 |
R$ 2.764,62 |
|
| Folha de Pagamento |
101353052 |
105479001 |
1005479 |
31/07/2018 |
R$ 3.245,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101353059 |
105480001 |
1005480 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101353064 |
105481001 |
1005481 |
31/07/2018 |
R$ 9.786,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101353219 |
105482001 |
1005482 |
31/07/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101353085 |
105483001 |
1005483 |
31/07/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101353102 |
105484001 |
1005484 |
31/07/2018 |
R$ 12.787,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101353252 |
105485001 |
1005485 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101353257 |
105486001 |
1005486 |
31/07/2018 |
R$ 5.887,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101352802 |
105487001 |
1005487 |
31/07/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101353298 |
105488001 |
1005488 |
31/07/2018 |
R$ 263.090,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101353266 |
105489001 |
1005489 |
31/07/2018 |
R$ 105.090,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101353289 |
105490001 |
1005490 |
31/07/2018 |
R$ 9.219,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101374087 |
105491001 |
1005491 |
31/07/2018 |
R$ 11.373,45 |
|
| Folha de Pagamento |
101374104 |
105492001 |
1005492 |
31/07/2018 |
R$ 168.263,41 |
|
| Folha de Pagamento |
101374129 |
105493001 |
1005493 |
31/07/2018 |
R$ 21.678,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101374146 |
105494001 |
1005494 |
31/07/2018 |
R$ 21.173,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101352809 |
105495001 |
1005495 |
31/07/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352814 |
105496001 |
1005496 |
31/07/2018 |
R$ 2.626,43 |
|
| Folha de Pagamento |
101352823 |
105497001 |
1005497 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352826 |
105498001 |
1005498 |
31/07/2018 |
R$ 1.270,73 |
|
| Folha de Pagamento |
101352835 |
105499001 |
1005499 |
31/07/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352840 |
105500001 |
1005500 |
31/07/2018 |
R$ 6.554,31 |
|
| Folha de Pagamento |
101352863 |
105501001 |
1005501 |
31/07/2018 |
R$ 3.605,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101352868 |
105502001 |
1005502 |
31/07/2018 |
R$ 10.865,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101352873 |
105503001 |
1005503 |
31/07/2018 |
R$ 63.088,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101352896 |
105504001 |
1005504 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352913 |
105505001 |
1005505 |
31/07/2018 |
R$ 7.326,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101352920 |
105506001 |
1005506 |
31/07/2018 |
R$ 11.651,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101352925 |
105507001 |
1005507 |
31/07/2018 |
R$ 39.876,61 |
|
| Folha de Pagamento |
101352942 |
105508001 |
1005508 |
31/07/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101352947 |
105509001 |
1005509 |
31/07/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
| Folha de Pagamento |
101352956 |
105524001 |
1005524 |
31/07/2018 |
R$ 2.048,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101352959 |
105525001 |
1005525 |
31/07/2018 |
R$ 1.355,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101353113 |
105526001 |
1005526 |
31/07/2018 |
R$ 1.819,05 |
|
| Folha de Pagamento |
101353236 |
105527001 |
1005527 |
31/07/2018 |
R$ 5.953,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101353239 |
105528001 |
1005528 |
31/07/2018 |
R$ 2.276,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101352962 |
105529001 |
1005529 |
31/07/2018 |
R$ 714,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101352965 |
105530001 |
1005530 |
31/07/2018 |
R$ 1.694,31 |
|
| Folha de Pagamento |
101353315 |
105531001 |
1005531 |
31/07/2018 |
R$ 2.387,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101353320 |
105532001 |
1005532 |
31/07/2018 |
R$ 2.163,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101374167 |
105533001 |
1005533 |
31/07/2018 |
R$ 10.873,03 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101355288 |
104253002 |
1004253 |
11/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101355303 |
104254002 |
1004254 |
11/07/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101355318 |
104255002 |
1004255 |
11/07/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355394 |
105205001 |
1005205 |
18/07/2018 |
R$ 388,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355390 |
105206001 |
1005206 |
18/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355398 |
105230001 |
1005230 |
19/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355402 |
105222001 |
1005222 |
19/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355406 |
105221001 |
1005221 |
19/07/2018 |
R$ 810,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101355410 |
105397001 |
1005397 |
30/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101355374 |
104888001 |
1004888 |
23/07/2018 |
R$ 98.175,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101355358 |
105085001 |
1005085 |
23/07/2018 |
R$ 6.080,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101359283 |
100085046 |
1000085 |
18/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360105 |
100086063 |
1000086 |
26/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101360109 |
100179019 |
1000179 |
10/07/2018 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101360113 |
100179020 |
1000179 |
20/07/2018 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI |
101360117 |
100179021 |
1000179 |
30/07/2018 |
R$ 3.666,00 |
|
| AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
101360121 |
100176007 |
1000176 |
20/07/2018 |
R$ 1.116,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360145 |
100126076 |
1000126 |
20/07/2018 |
R$ 9,62 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360133 |
100126077 |
1000126 |
20/07/2018 |
R$ 1.851,48 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360141 |
100126078 |
1000126 |
20/07/2018 |
R$ 0,36 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360155 |
100126079 |
1000126 |
23/07/2018 |
R$ 288,57 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360137 |
100126080 |
1000126 |
30/07/2018 |
R$ 8,51 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360159 |
100126081 |
1000126 |
30/07/2018 |
R$ 5.106,93 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360187 |
100126082 |
1000126 |
30/07/2018 |
R$ 0,29 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101360191 |
100126083 |
1000126 |
31/07/2018 |
R$ 17,42 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101360201 |
100203010 |
1000203 |
30/07/2018 |
R$ 6.948,40 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101360209 |
100204022 |
1000204 |
20/07/2018 |
R$ 1.930,92 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101360213 |
100204023 |
1000204 |
30/07/2018 |
R$ 16.015,04 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360223 |
100084160 |
1000084 |
18/07/2018 |
R$ 38,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360227 |
100084161 |
1000084 |
20/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360231 |
100084162 |
1000084 |
24/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360235 |
100084163 |
1000084 |
24/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360239 |
100084164 |
1000084 |
25/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360243 |
100084165 |
1000084 |
25/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360247 |
100084166 |
1000084 |
26/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360251 |
100084167 |
1000084 |
27/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360097 |
100084168 |
1000084 |
27/07/2018 |
R$ 349,75 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360255 |
100084169 |
1000084 |
31/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360259 |
100084170 |
1000084 |
31/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360263 |
100084171 |
1000084 |
31/07/2018 |
R$ 48,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101360359 |
100084172 |
1000084 |
11/07/2018 |
R$ 19,40 |
|
| JOSE BARBOSA SANTOS |
101441932 |
103738001 |
1003738 |
03/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101441943 |
103404003 |
1003404 |
05/07/2018 |
R$ 200,00 |
|