| HEBER GOMES NEIVA |
101022412 |
101478001 |
1001478 |
22/05/2017 |
R$ 10,00 |
|
| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101011147 |
100057001 |
1000057 |
02/05/2017 |
R$ 318,00 |
|
| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101011150 |
100057002 |
1000057 |
02/05/2017 |
R$ 318,00 |
|
| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101011153 |
101129001 |
1001129 |
02/05/2017 |
R$ 318,00 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101012769 |
100114001 |
1000114 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101012772 |
100114002 |
1000114 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101012708 |
100123001 |
1000123 |
03/05/2017 |
R$ 319,98 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101012705 |
100123002 |
1000123 |
03/05/2017 |
R$ 639,96 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101012775 |
101595001 |
1001595 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101012711 |
101613001 |
1001613 |
03/05/2017 |
R$ 639,96 |
|
| WELINGTON SILVA |
101012789 |
101821001 |
1001821 |
02/05/2017 |
R$ 16,00 |
|
| RODRIGO VIEIRA CHAVES |
101012785 |
101822001 |
1001822 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101012811 |
101665001 |
1001665 |
02/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| RODRIGO VIEIRA CHAVES |
101012779 |
101693001 |
1001693 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101012808 |
101793001 |
1001793 |
02/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| JADER FARIAS CALDEIRA |
101012793 |
101807001 |
1001807 |
02/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| RODRIGO VIEIRA CHAVES |
101012782 |
101808001 |
1001808 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101012801 |
101835001 |
1001835 |
02/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101012804 |
101836001 |
1001836 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101012797 |
101809001 |
1001809 |
02/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025646 |
101837001 |
1001837 |
26/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101012745 |
100050004 |
1000050 |
03/05/2017 |
R$ 348,97 |
|
| LUCIANA COELHO DUTRA |
101012757 |
101823001 |
1001823 |
03/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| RODRIGO VIEIRA CHAVES |
101012761 |
101847001 |
1001847 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101013205 |
100108006 |
1000108 |
08/05/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME |
101013201 |
100175004 |
1000175 |
08/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101012719 |
101694001 |
1001694 |
03/05/2017 |
R$ 1.105,00 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101012749 |
101848001 |
1001848 |
03/05/2017 |
R$ 30,60 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101012753 |
101849001 |
1001849 |
03/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| COGEMAS- COLEGIADO DE GEST MUNICIPAIS ASS SOCIAL MG |
101012765 |
101850001 |
1001850 |
03/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101012514 |
101616001 |
1001616 |
04/05/2017 |
R$ 2.402,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101012655 |
101617001 |
1001617 |
04/05/2017 |
R$ 2.325,60 |
|
| IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS |
101012701 |
101851001 |
1001851 |
03/05/2017 |
R$ 31,51 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101012321 |
101695001 |
1001695 |
04/05/2017 |
R$ 840,95 |
|
| IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS |
101012697 |
101852001 |
1001852 |
03/05/2017 |
R$ 19,37 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS |
101012715 |
101853001 |
1001853 |
03/05/2017 |
R$ 81,53 |
|
| MEMORY INFORMÁTICA |
101013185 |
100037004 |
1000037 |
08/05/2017 |
R$ 3.950,00 |
|
| RONALDO SOUZA SANTOS |
101012637 |
101855001 |
1001855 |
04/05/2017 |
R$ 697,67 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101010154 |
101666001 |
1001666 |
04/05/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101012689 |
101856001 |
1001856 |
04/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101010151 |
101810001 |
1001810 |
04/05/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA ALMEIDA |
101012685 |
101857001 |
1001857 |
04/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101012693 |
101858001 |
1001858 |
04/05/2017 |
R$ 95,00 |
|
| HAMILTON FARIAS MIRANDA |
101011212 |
101859001 |
1001859 |
05/05/2017 |
R$ 95,00 |
|
| THAIS RIBEIRO RESENDE |
101012154 |
101860001 |
1001860 |
04/05/2017 |
R$ 3.668,48 |
|
| ALESSANDRO PINHEIRO DE CASTRO |
101011380 |
101862001 |
1001862 |
04/05/2017 |
R$ 4.048,80 |
|
| MARIA DOS ANJOS LUIZ DOS SANTOS |
101012074 |
101863001 |
1001863 |
04/05/2017 |
R$ 2.425,30 |
|
| HILTON TADEU SANTOS SILVA |
101011376 |
101864001 |
1001864 |
04/05/2017 |
R$ 2.882,70 |
|
| ANA FERREIRA DOS SANTOS |
101011920 |
101865001 |
1001865 |
04/05/2017 |
R$ 1.889,04 |
|
| ELDEVAR SOARES ALVES |
101011384 |
101861001 |
1001861 |
04/05/2017 |
R$ 4.737,90 |
|
| ADRIANA ALVES LUIZ |
101011812 |
101866001 |
1001866 |
04/05/2017 |
R$ 2.631,30 |
|
| SUELLEN RIBEIRO BATISTA |
101011366 |
101867001 |
1001867 |
04/05/2017 |
R$ 3.810,18 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101011180 |
101868001 |
1001868 |
05/05/2017 |
R$ 28,00 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101011184 |
101869001 |
1001869 |
05/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101011188 |
101870001 |
1001870 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| JOAQUIM MENDES GOMES |
101011672 |
101871001 |
1001871 |
04/05/2017 |
R$ 643,03 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101011192 |
101872001 |
1001872 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| MARCIA LUIZ DA CONCEICAO |
101011508 |
101873001 |
1001873 |
04/05/2017 |
R$ 2.268,33 |
|
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
101011200 |
101834001 |
1001834 |
05/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101011196 |
101657001 |
1001657 |
05/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101012517 |
101696001 |
1001696 |
04/05/2017 |
R$ 1.570,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101011105 |
101697001 |
1001697 |
05/05/2017 |
R$ 1.396,00 |
|
| ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS |
101011254 |
101125002 |
1001125 |
05/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EDNALDO COIMBRA NUNES |
101011292 |
101126002 |
1001126 |
05/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| PAULO FERREIRA DE MATOS |
101011332 |
101131002 |
1001131 |
05/05/2017 |
R$ 715,00 |
|
| MAURO RAMOS SILVA |
101011250 |
101127002 |
1001127 |
05/05/2017 |
R$ 165,00 |
|
| EGIDIO GONÇALVES PEREIRA |
101011284 |
101128002 |
1001128 |
05/05/2017 |
R$ 590,00 |
|
| SALVADOR MIRANDA SILVA |
101020960 |
101129002 |
1001129 |
05/05/2017 |
R$ 318,00 |
|
| JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA |
101018255 |
101130002 |
1001130 |
05/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| RUBENS RIBEIRO DUARTE |
101011358 |
101132002 |
1001132 |
05/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| INIMAR JARDIM NOGUEIRA |
101011216 |
101592002 |
1001592 |
05/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| RUBENS RIBEIRO DUARTE |
101011246 |
101596002 |
1001596 |
05/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| ADÃO PINHEIRO DA SILVA |
101011288 |
101593002 |
1001593 |
05/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| CARLOTA ALVES GOMES |
101011336 |
101594002 |
1001594 |
05/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA |
101011280 |
101149002 |
1001149 |
05/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101011354 |
101610002 |
1001610 |
05/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101011261 |
101597002 |
1001597 |
05/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101011258 |
101611002 |
1001611 |
05/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO |
101028836 |
101595002 |
1001595 |
05/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101011351 |
101598002 |
1001598 |
05/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
101011348 |
101612002 |
1001612 |
05/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| NELI DE JESUS PEREIRA |
101011265 |
101614001 |
1001614 |
05/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| ANDRÉ DOS SANTOS DE MATOSME |
101011362 |
101493001 |
1001493 |
05/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| ANDRÉ DOS SANTOS DE MATOSME |
101011101 |
101494001 |
1001494 |
05/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| ANDRÉ DOS SANTOS DE MATOSME |
101011296 |
101495001 |
1001495 |
05/05/2017 |
R$ 5.670,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101011129 |
101698001 |
1001698 |
04/05/2017 |
R$ 404,65 |
|
| NILSA MARTINS BONADO |
101011340 |
101613002 |
1001613 |
05/05/2017 |
R$ 639,96 |
|
| GRACIANO PEREIRA DA SILVA |
101011269 |
101699001 |
1001699 |
05/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| GRACIANO PEREIRA DA SILVA |
101011272 |
101699002 |
1001699 |
05/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101011220 |
101885001 |
1001885 |
05/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101011276 |
100771003 |
1000771 |
05/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101011157 |
100773003 |
1000773 |
05/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101011344 |
101735001 |
1001735 |
05/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
101011172 |
101658001 |
1001658 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| PEDRO GOMES VIEIRA |
101011168 |
101659001 |
1001659 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101011164 |
101766001 |
1001766 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
101011161 |
101559001 |
1001559 |
05/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101011308 |
100004005 |
1000004 |
08/05/2017 |
R$ 13.452,68 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101011324 |
100003005 |
1000003 |
08/05/2017 |
R$ 5.516,79 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101011316 |
100001006 |
1000001 |
08/05/2017 |
R$ 8.792,19 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101011300 |
101133002 |
1001133 |
08/05/2017 |
R$ 1.413,15 |
|
| FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA |
101011242 |
101886001 |
1001886 |
05/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| ELIZABETE LIMA DE SOUZA |
101011208 |
101887001 |
1001887 |
05/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| LUZIA RODRIGUES PASSOS |
101011238 |
101888001 |
1001888 |
05/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| IDALINO DE JESUS PEREIRA |
101011204 |
101889001 |
1001889 |
05/05/2017 |
R$ 56,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101011069 |
101890001 |
1001890 |
05/05/2017 |
R$ 350,40 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101011058 |
101891001 |
1001891 |
05/05/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101011065 |
101892001 |
1001892 |
05/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101011062 |
101739001 |
1001739 |
05/05/2017 |
R$ 116,00 |
|
| LARISSA COLARES DO AMARAL |
101023565 |
101893001 |
1001893 |
09/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| ADRIANO ANDRE DA SILVA |
101017125 |
101894001 |
1001894 |
15/05/2017 |
R$ 920,00 |
|
| DELVITA ALVES SILVA |
101017946 |
101895001 |
1001895 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LEONARDO LUIZ DOS SANTOS 08027756677 |
101013239 |
101500001 |
1001500 |
08/05/2017 |
R$ 256,40 |
|
| ERLON DA SILVA COSTA |
101018018 |
101896001 |
1001896 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| FABIANO ANDRE DA SILVA |
101017107 |
101897001 |
1001897 |
15/05/2017 |
R$ 920,00 |
|
| JOAO FERREIRA GOMES |
101017982 |
101898001 |
1001898 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| JOAO SAVIO VIANA DOS SANTOS |
101017888 |
101899001 |
1001899 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| JUCELINA GONÇALVES DOS SANTOS |
101017910 |
101900001 |
1001900 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS |
101017928 |
101901001 |
1001901 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALDETE GOMES PINTO JUNIOR |
101018000 |
101902001 |
1001902 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALDETE PEREIRA DE SOUZA |
101017964 |
101903001 |
1001903 |
15/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| FRANCISCO FARIAS DE MATOS |
101020879 |
101904001 |
1001904 |
10/05/2017 |
R$ 2.846,00 |
|
| WELITON RAMOS BATISTA |
101013209 |
101905001 |
1001905 |
08/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| SANDRO GONÇALVES DA SILVA |
101017610 |
101906001 |
1001906 |
15/05/2017 |
R$ 2.810,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101013243 |
101907001 |
1001907 |
08/05/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101011093 |
100045013 |
1000045 |
03/05/2017 |
R$ 6.874,99 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101011097 |
100045014 |
1000045 |
05/05/2017 |
R$ 20.482,53 |
|
| VICTOR GUIMARAES SANTANA |
101013251 |
101794001 |
1001794 |
08/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101023212 |
100014038 |
1000014 |
02/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101023208 |
100014039 |
1000014 |
04/05/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA |
101013247 |
101854001 |
1001854 |
08/05/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| RILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAEPP |
101023002 |
101420001 |
1001420 |
09/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101013173 |
101660001 |
1001660 |
08/05/2017 |
R$ 493,36 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101013177 |
101661001 |
1001661 |
08/05/2017 |
R$ 971,98 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101013181 |
101908001 |
1001908 |
08/05/2017 |
R$ 251,78 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013374 |
101975001 |
1001975 |
10/05/2017 |
R$ 43.685,57 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013383 |
101976001 |
1001976 |
10/05/2017 |
R$ 988,07 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013388 |
101977001 |
1001977 |
10/05/2017 |
R$ 3.783,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023595 |
101978001 |
1001978 |
09/05/2017 |
R$ 1.726,33 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023451 |
101979001 |
1001979 |
09/05/2017 |
R$ 711,58 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013347 |
101980001 |
1001980 |
10/05/2017 |
R$ 6.183,79 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013352 |
101981001 |
1001981 |
10/05/2017 |
R$ 11.514,63 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023518 |
101982001 |
1001982 |
09/05/2017 |
R$ 3.453,85 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023527 |
101983001 |
1001983 |
09/05/2017 |
R$ 7.848,88 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023530 |
101984001 |
1001984 |
09/05/2017 |
R$ 6.103,11 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023537 |
101985001 |
1001985 |
09/05/2017 |
R$ 1.188,89 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023513 |
101986001 |
1001986 |
09/05/2017 |
R$ 566,77 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013367 |
101987001 |
1001987 |
10/05/2017 |
R$ 1.448,45 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023479 |
101988001 |
1001988 |
09/05/2017 |
R$ 80.080,23 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023462 |
101989001 |
1001989 |
09/05/2017 |
R$ 35.078,04 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013393 |
102007001 |
1002007 |
10/05/2017 |
R$ 217,37 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013396 |
102008001 |
1002008 |
10/05/2017 |
R$ 236,21 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023456 |
102009001 |
1002009 |
09/05/2017 |
R$ 253,08 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013357 |
102010001 |
1002010 |
10/05/2017 |
R$ 67,49 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101013360 |
102011001 |
1002011 |
10/05/2017 |
R$ 168,72 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023486 |
102012001 |
1002012 |
09/05/2017 |
R$ 656,46 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023469 |
102013001 |
1002013 |
09/05/2017 |
R$ 258,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023502 |
102014001 |
1002014 |
09/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023496 |
102015001 |
1002015 |
09/05/2017 |
R$ 6.297,53 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101023507 |
102016001 |
1002016 |
09/05/2017 |
R$ 93,32 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020991 |
102019001 |
1002019 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101023542 |
102018001 |
1002018 |
05/05/2017 |
R$ 7.368,50 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101023549 |
102020001 |
1002020 |
05/05/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101023200 |
102021001 |
1002021 |
03/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101023546 |
102022001 |
1002022 |
05/05/2017 |
R$ 8.085,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101023006 |
102024001 |
1002024 |
09/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101023618 |
101653002 |
1001653 |
09/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| LINDAURA SOARES FERREIRA - ME |
101023561 |
102050001 |
1002050 |
09/05/2017 |
R$ 6.954,10 |
|
| ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME |
101017175 |
101738001 |
1001738 |
11/05/2017 |
R$ 1.934,20 |
|
| LEONARDO LUIZ DOS SANTOS 08027756677 |
101022838 |
102017001 |
1002017 |
09/05/2017 |
R$ 9.871,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101023553 |
102102001 |
1002102 |
02/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023557 |
102103001 |
1002103 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023437 |
102104001 |
1002104 |
03/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023024 |
102105001 |
1002105 |
02/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023028 |
102106001 |
1002106 |
02/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023441 |
102107001 |
1002107 |
02/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023056 |
102108001 |
1002108 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023032 |
102109001 |
1002109 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023220 |
102110001 |
1002110 |
02/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023224 |
102111001 |
1002111 |
02/05/2017 |
R$ 63,00 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101023228 |
102112001 |
1002112 |
05/05/2017 |
R$ 780,00 |
|
| WELINGTON SILVA |
101023232 |
102113001 |
1002113 |
05/05/2017 |
R$ 405,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101023236 |
102114001 |
1002114 |
05/05/2017 |
R$ 238,47 |
|
| ALINE SOARES DE SÁ |
101020987 |
102115001 |
1002115 |
09/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101020983 |
102116001 |
1002116 |
09/05/2017 |
R$ 160,02 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101020979 |
102117001 |
1002117 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020994 |
102118001 |
1002118 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA |
101020972 |
102119001 |
1002119 |
09/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| RENATA PRIMO COELHO SILVA |
101020968 |
102120001 |
1002120 |
09/05/2017 |
R$ 28,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023060 |
102144001 |
1002144 |
03/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023240 |
102145001 |
1002145 |
03/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023244 |
102146001 |
1002146 |
03/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101023248 |
102147001 |
1002147 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101020976 |
102148001 |
1002148 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020997 |
102149001 |
1002149 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101020909 |
102150001 |
1002150 |
09/05/2017 |
R$ 264,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023088 |
102165001 |
1002165 |
04/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023092 |
102166001 |
1002166 |
04/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023216 |
102167001 |
1002167 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023106 |
102168001 |
1002168 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023122 |
102169001 |
1002169 |
04/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023118 |
102170001 |
1002170 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023114 |
102171001 |
1002171 |
04/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023110 |
102172001 |
1002172 |
04/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023144 |
102173001 |
1002173 |
04/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023148 |
102174001 |
1002174 |
08/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023152 |
102175001 |
1002175 |
05/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023156 |
102176001 |
1002176 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023188 |
102177001 |
1002177 |
05/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101023192 |
102178001 |
1002178 |
05/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101023196 |
102179001 |
1002179 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101020964 |
102180001 |
1002180 |
09/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101020912 |
102181001 |
1002181 |
09/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO |
101020554 |
102182001 |
1002182 |
09/05/2017 |
R$ 7.573,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101020916 |
102183001 |
1002183 |
09/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020920 |
102184001 |
1002184 |
09/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020924 |
102185001 |
1002185 |
09/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101020514 |
102200001 |
1002200 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020932 |
102201001 |
1002201 |
05/05/2017 |
R$ 1.295,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020936 |
102202001 |
1002202 |
05/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020940 |
102203001 |
1002203 |
05/05/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020871 |
102204001 |
1002204 |
05/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020875 |
102205001 |
1002205 |
05/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020944 |
102206001 |
1002206 |
05/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020948 |
102207001 |
1002207 |
05/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101020952 |
102208001 |
1002208 |
05/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020510 |
102209001 |
1002209 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020956 |
102210001 |
1002210 |
05/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101018271 |
102211001 |
1002211 |
10/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020928 |
102212001 |
1002212 |
05/05/2017 |
R$ 245,02 |
|
| LILIANE SOARES BOAVENTURA |
101018263 |
102051001 |
1002051 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| JOSE MIGUEL GOMES SOUZA |
101018267 |
102121001 |
1002121 |
10/05/2017 |
R$ 32,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020558 |
102186001 |
1002186 |
05/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020562 |
102187001 |
1002187 |
05/05/2017 |
R$ 262,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020566 |
102188001 |
1002188 |
05/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020502 |
102223001 |
1002223 |
08/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017151 |
102224001 |
1002224 |
08/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020486 |
102225001 |
1002225 |
08/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020494 |
102226001 |
1002226 |
08/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020498 |
102227001 |
1002227 |
08/05/2017 |
R$ 639,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020482 |
102228001 |
1002228 |
08/05/2017 |
R$ 215,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020474 |
102229001 |
1002229 |
09/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020470 |
102230001 |
1002230 |
09/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020526 |
102231001 |
1002231 |
10/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020522 |
102232001 |
1002232 |
10/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020518 |
102233001 |
1002233 |
10/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101020546 |
102073001 |
1002073 |
10/05/2017 |
R$ 294.535,59 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101020530 |
102074001 |
1002074 |
10/05/2017 |
R$ 27.700,00 |
|
| CLARISSE MARTINS MELOEIRELI |
101018259 |
101708001 |
1001708 |
10/05/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
| MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
101017391 |
101667001 |
1001667 |
11/05/2017 |
R$ 1.320,90 |
|
| MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
101017342 |
101668001 |
1001668 |
11/05/2017 |
R$ 2.331,00 |
|
| MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
101017387 |
101705001 |
1001705 |
11/05/2017 |
R$ 440,30 |
|
| MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
101017345 |
101707001 |
1001707 |
11/05/2017 |
R$ 518,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101018091 |
102234001 |
1002234 |
10/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
101018095 |
102235001 |
1002235 |
10/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018199 |
102189001 |
1002189 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017602 |
102236001 |
1002236 |
15/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020696 |
102237001 |
1002237 |
15/05/2017 |
R$ 62,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019821 |
102239001 |
1002239 |
15/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| MARIA NEIDE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA |
101018072 |
102250001 |
1002250 |
10/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| MARIA ELIA SILVA BATISTA |
101018052 |
102251001 |
1002251 |
10/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101018083 |
102252001 |
1002252 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101018076 |
102253001 |
1002253 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101018087 |
102254001 |
1002254 |
10/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| LEONARDO RIBEIRO VIANA |
101018068 |
102255001 |
1002255 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AURENI DE MATOS LIMA |
101018064 |
102256001 |
1002256 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ROSILENE PEREIRA SANTOS |
101018060 |
102257001 |
1002257 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| EDNA APARECIDA GOMES DUARTE |
101018056 |
102258001 |
1002258 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| MARLEY DE SOUZA MATOS |
101018048 |
102259001 |
1002259 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018207 |
102260001 |
1002260 |
09/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018211 |
102261001 |
1002261 |
09/05/2017 |
R$ 556,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018215 |
102262001 |
1002262 |
09/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018219 |
102263001 |
1002263 |
09/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018223 |
102264001 |
1002264 |
09/05/2017 |
R$ 806,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018227 |
102265001 |
1002265 |
09/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017606 |
102266001 |
1002266 |
15/05/2017 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020754 |
102267001 |
1002267 |
15/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017103 |
102268001 |
1002268 |
15/05/2017 |
R$ 39,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017906 |
102269001 |
1002269 |
15/05/2017 |
R$ 244,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018231 |
102270001 |
1002270 |
10/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| CARLA SILVA FERREIRA |
101017399 |
102295001 |
1002295 |
11/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018235 |
102296001 |
1002296 |
10/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018203 |
102297001 |
1002297 |
15/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017884 |
102298001 |
1002298 |
15/05/2017 |
R$ 431,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017880 |
102299001 |
1002299 |
15/05/2017 |
R$ 467,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018239 |
102300001 |
1002300 |
10/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018243 |
102301001 |
1002301 |
10/05/2017 |
R$ 413,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018247 |
102302001 |
1002302 |
10/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101018251 |
102303001 |
1002303 |
10/05/2017 |
R$ 456,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101018079 |
102304001 |
1002304 |
10/05/2017 |
R$ 159,89 |
|
| MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
101017349 |
101704001 |
1001704 |
11/05/2017 |
R$ 19.249,20 |
|
| NAZARETE BATISTA DOS SANTOS |
101017395 |
101740001 |
1001740 |
11/05/2017 |
R$ 880,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017297 |
102023001 |
1002023 |
11/05/2017 |
R$ 486,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017300 |
102025001 |
1002025 |
11/05/2017 |
R$ 648,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017441 |
102190001 |
1002190 |
11/05/2017 |
R$ 3.479,44 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017303 |
102026001 |
1002026 |
11/05/2017 |
R$ 759,78 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017306 |
102027001 |
1002027 |
11/05/2017 |
R$ 578,50 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017433 |
102191001 |
1002191 |
11/05/2017 |
R$ 2.909,66 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017429 |
102191002 |
1002191 |
11/05/2017 |
R$ 2.909,66 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017421 |
102191003 |
1002191 |
11/05/2017 |
R$ 2.909,66 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017417 |
102191004 |
1002191 |
11/05/2017 |
R$ 2.909,66 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017413 |
102191005 |
1002191 |
11/05/2017 |
R$ 2.909,66 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017409 |
102191006 |
1002191 |
11/05/2017 |
R$ 2.909,66 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017312 |
102029001 |
1002029 |
11/05/2017 |
R$ 611,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017437 |
102305001 |
1002305 |
11/05/2017 |
R$ 3.479,44 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017315 |
102030001 |
1002030 |
11/05/2017 |
R$ 510,25 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017318 |
102031001 |
1002031 |
11/05/2017 |
R$ 640,25 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017471 |
102306001 |
1002306 |
11/05/2017 |
R$ 17,36 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017467 |
102306002 |
1002306 |
11/05/2017 |
R$ 17,36 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017459 |
102306003 |
1002306 |
11/05/2017 |
R$ 17,36 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017321 |
102032001 |
1002032 |
11/05/2017 |
R$ 542,75 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017455 |
102306004 |
1002306 |
11/05/2017 |
R$ 17,36 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS |
101017445 |
102306005 |
1002306 |
11/05/2017 |
R$ 17,36 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017327 |
102034001 |
1002034 |
11/05/2017 |
R$ 767,15 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017187 |
102035001 |
1002035 |
11/05/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017190 |
102036001 |
1002036 |
11/05/2017 |
R$ 1.458,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017222 |
102037001 |
1002037 |
11/05/2017 |
R$ 1.863,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017193 |
102038001 |
1002038 |
11/05/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017196 |
102039001 |
1002039 |
11/05/2017 |
R$ 2.430,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017199 |
102040001 |
1002040 |
11/05/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017212 |
102041001 |
1002041 |
11/05/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017309 |
102028001 |
1002028 |
11/05/2017 |
R$ 542,75 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017205 |
102043001 |
1002043 |
11/05/2017 |
R$ 2.227,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017215 |
102046001 |
1002046 |
11/05/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017232 |
102047001 |
1002047 |
11/05/2017 |
R$ 1.891,76 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017229 |
102048001 |
1002048 |
11/05/2017 |
R$ 121,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017226 |
102049001 |
1002049 |
11/05/2017 |
R$ 141,75 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017218 |
102052001 |
1002052 |
11/05/2017 |
R$ 2.268,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017208 |
102053001 |
1002053 |
11/05/2017 |
R$ 1.197,63 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017251 |
102054001 |
1002054 |
11/05/2017 |
R$ 6.869,20 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017254 |
102055001 |
1002055 |
11/05/2017 |
R$ 3.688,75 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017260 |
102057001 |
1002057 |
11/05/2017 |
R$ 3.396,25 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017263 |
102058001 |
1002058 |
11/05/2017 |
R$ 3.591,25 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017266 |
102059001 |
1002059 |
11/05/2017 |
R$ 3.266,25 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017269 |
102060001 |
1002060 |
11/05/2017 |
R$ 2.704,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017272 |
102061001 |
1002061 |
11/05/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017275 |
102062001 |
1002062 |
11/05/2017 |
R$ 3.422,25 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017278 |
102063001 |
1002063 |
11/05/2017 |
R$ 1.805,09 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017281 |
102064001 |
1002064 |
11/05/2017 |
R$ 162,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017284 |
102065001 |
1002065 |
11/05/2017 |
R$ 2.097,10 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017287 |
102066001 |
1002066 |
11/05/2017 |
R$ 2.144,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017290 |
102067001 |
1002067 |
11/05/2017 |
R$ 6.700,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017293 |
102069001 |
1002069 |
11/05/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017240 |
102070001 |
1002070 |
11/05/2017 |
R$ 630,18 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017244 |
102071001 |
1002071 |
11/05/2017 |
R$ 587,25 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017236 |
102072001 |
1002072 |
11/05/2017 |
R$ 810,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017202 |
102042001 |
1002042 |
11/05/2017 |
R$ 79,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017330 |
102044001 |
1002044 |
11/05/2017 |
R$ 655,50 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017248 |
102045001 |
1002045 |
11/05/2017 |
R$ 1.552,50 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101017353 |
102307001 |
1002307 |
11/05/2017 |
R$ 2.594,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017257 |
102056001 |
1002056 |
11/05/2017 |
R$ 3.592,88 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101017383 |
102208002 |
1002208 |
11/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017338 |
102308001 |
1002308 |
10/05/2017 |
R$ 695,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017334 |
102309001 |
1002309 |
10/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| POSTO BARREIRAS |
101017324 |
102033001 |
1002033 |
11/05/2017 |
R$ 642,53 |
|
| EMERSON ARAUJO SANTOS |
101017183 |
102310001 |
1002310 |
11/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
101020652 |
100389010 |
1000389 |
10/05/2017 |
R$ 1.930,35 |
|
| CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
101020656 |
100043005 |
1000043 |
10/05/2017 |
R$ 905,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101020660 |
100045015 |
1000045 |
10/05/2017 |
R$ 11.363,10 |
|
| ADAIR MATOS SILVA |
101017179 |
102311001 |
1002311 |
11/05/2017 |
R$ 116,00 |
|
| JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
101017159 |
102312001 |
1002312 |
11/05/2017 |
R$ 10.660,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017075 |
100018003 |
1000018 |
12/05/2017 |
R$ 142,45 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017071 |
100018004 |
1000018 |
12/05/2017 |
R$ 178,49 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017067 |
100052004 |
1000052 |
12/05/2017 |
R$ 97,97 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017063 |
100391002 |
1000391 |
12/05/2017 |
R$ 110,71 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017059 |
100391003 |
1000391 |
12/05/2017 |
R$ 181,57 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017055 |
100391004 |
1000391 |
12/05/2017 |
R$ 116,75 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017015 |
100019004 |
1000019 |
12/05/2017 |
R$ 159,18 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017019 |
100019005 |
1000019 |
12/05/2017 |
R$ 167,31 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017011 |
100051004 |
1000051 |
12/05/2017 |
R$ 80,07 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017003 |
100007018 |
1000007 |
12/05/2017 |
R$ 150,57 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017007 |
100007019 |
1000007 |
12/05/2017 |
R$ 216,75 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017095 |
100006024 |
1000006 |
12/05/2017 |
R$ 173,92 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017091 |
100006025 |
1000006 |
12/05/2017 |
R$ 161,20 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017087 |
100006026 |
1000006 |
12/05/2017 |
R$ 93,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017083 |
100006027 |
1000006 |
12/05/2017 |
R$ 271,71 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017079 |
100006028 |
1000006 |
12/05/2017 |
R$ 171,85 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017051 |
100008015 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 160,75 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017047 |
100008016 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 152,70 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017043 |
100008017 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 103,79 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017039 |
100008018 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 104,85 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017035 |
100008019 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 111,68 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017031 |
100008020 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 77,99 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017027 |
100008021 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 105,95 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101017023 |
100008022 |
1000008 |
12/05/2017 |
R$ 82,27 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101017155 |
102313001 |
1002313 |
12/05/2017 |
R$ 1.432,80 |
|
| MARIA DE LOURDES F VIANA |
101016959 |
102075001 |
1002075 |
12/05/2017 |
R$ 733,00 |
|
| JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA |
101016975 |
102076001 |
1002076 |
12/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SIMIAO SANTOS RODRIGUES |
101016955 |
102077001 |
1002077 |
12/05/2017 |
R$ 1.249,30 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM |
101016963 |
101737001 |
1001737 |
12/05/2017 |
R$ 4.962,96 |
|
| PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA |
101016951 |
101700001 |
1001700 |
12/05/2017 |
R$ 2.077,10 |
|
| PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA |
101016967 |
101701001 |
1001701 |
12/05/2017 |
R$ 966,50 |
|
| PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA |
101016979 |
101702001 |
1001702 |
12/05/2017 |
R$ 1.609,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017099 |
102314001 |
1002314 |
11/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017143 |
102323001 |
1002323 |
11/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101017147 |
102324001 |
1002324 |
11/05/2017 |
R$ 678,00 |
|
| ELIO ALVES BARBOSA |
101016971 |
102325001 |
1002325 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| RAFAEL RODRIGUES FEIJÃO |
101016983 |
100882003 |
1000882 |
12/05/2017 |
R$ 2.333,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020730 |
100013008 |
1000013 |
05/05/2017 |
R$ 26,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020734 |
100013009 |
1000013 |
11/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020738 |
100014040 |
1000014 |
09/05/2017 |
R$ 26,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020742 |
100014041 |
1000014 |
10/05/2017 |
R$ 35,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020746 |
100014042 |
1000014 |
11/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101020664 |
100016011 |
1000016 |
10/05/2017 |
R$ 17.501,97 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101020670 |
100016012 |
1000016 |
10/05/2017 |
R$ 39.937,16 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101020676 |
100010050 |
1000010 |
09/05/2017 |
R$ 59,64 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101020680 |
100010051 |
1000010 |
10/05/2017 |
R$ 0,72 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101020684 |
100010052 |
1000010 |
10/05/2017 |
R$ 9.367,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101020688 |
100010053 |
1000010 |
10/05/2017 |
R$ 22,25 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020600 |
100011052 |
1000011 |
03/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020604 |
100011053 |
1000011 |
04/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016921 |
102078001 |
1002078 |
12/05/2017 |
R$ 43.145,10 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016947 |
102079001 |
1002079 |
12/05/2017 |
R$ 4.614,40 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016928 |
102080001 |
1002080 |
12/05/2017 |
R$ 960,61 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016935 |
102081001 |
1002081 |
12/05/2017 |
R$ 921,70 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016932 |
102082001 |
1002082 |
12/05/2017 |
R$ 2.166,54 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016925 |
102083001 |
1002083 |
12/05/2017 |
R$ 2.933,20 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016918 |
102084001 |
1002084 |
12/05/2017 |
R$ 675,10 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016915 |
102085001 |
1002085 |
12/05/2017 |
R$ 752,04 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016912 |
102086001 |
1002086 |
12/05/2017 |
R$ 1.072,70 |
|
| RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP |
101016909 |
102087001 |
1002087 |
12/05/2017 |
R$ 951,90 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101016939 |
102336001 |
1002336 |
12/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA |
101016943 |
102337001 |
1002337 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101016872 |
101742001 |
1001742 |
12/05/2017 |
R$ 767,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020608 |
100011054 |
1000011 |
05/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020612 |
100011055 |
1000011 |
05/05/2017 |
R$ 35,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020616 |
100011056 |
1000011 |
08/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020620 |
100011057 |
1000011 |
09/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020624 |
100011058 |
1000011 |
11/05/2017 |
R$ 445,64 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020628 |
100011059 |
1000011 |
11/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020632 |
100011060 |
1000011 |
10/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020636 |
100011061 |
1000011 |
10/05/2017 |
R$ 54,87 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020640 |
100011062 |
1000011 |
11/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020644 |
100011063 |
1000011 |
11/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101020648 |
100011064 |
1000011 |
12/05/2017 |
R$ 372,76 |
|
| DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME |
101016905 |
101124001 |
1001124 |
12/05/2017 |
R$ 25.223,97 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101016894 |
102338001 |
1002338 |
12/05/2017 |
R$ 260,68 |
|
| GRÁFICA TRÊS VALES LTDA |
101016901 |
102089001 |
1002089 |
12/05/2017 |
R$ 5.035,00 |
|
| GRÁFICA TRÊS VALES LTDA |
101016890 |
102090001 |
1002090 |
12/05/2017 |
R$ 3.231,25 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101016897 |
102339001 |
1002339 |
12/05/2017 |
R$ 75,83 |
|
| GRÁFICA TRÊS VALES LTDA |
101016868 |
102088001 |
1002088 |
12/05/2017 |
R$ 4.992,75 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017595 |
102271001 |
1002271 |
15/05/2017 |
R$ 1.120,65 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017585 |
102272001 |
1002272 |
15/05/2017 |
R$ 361,10 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017581 |
102273001 |
1002273 |
15/05/2017 |
R$ 2.635,90 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017577 |
102274001 |
1002274 |
15/05/2017 |
R$ 1.038,00 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017598 |
102275001 |
1002275 |
15/05/2017 |
R$ 1.159,22 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017592 |
101618001 |
1001618 |
15/05/2017 |
R$ 300,50 |
|
| BEM BRASIL PAPELOTICA |
101017588 |
101619001 |
1001619 |
15/05/2017 |
R$ 266,50 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101018040 |
102341001 |
1002341 |
15/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101018036 |
102342001 |
1002342 |
15/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101018044 |
100005005 |
1000005 |
15/05/2017 |
R$ 3.446,71 |
|
| ANELIZO DE SOUZA GOMES |
101020700 |
102340001 |
1002340 |
16/05/2017 |
R$ 3.670,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101020590 |
100567003 |
1000567 |
10/05/2017 |
R$ 6.946,43 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101020594 |
100568003 |
1000568 |
10/05/2017 |
R$ 31.560,30 |
|
| GRÁFICA TRÊS VALES LTDA |
101020578 |
102091001 |
1002091 |
16/05/2017 |
R$ 9.720,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101018291 |
102151001 |
1002151 |
03/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101020582 |
102276001 |
1002276 |
10/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101020586 |
102277001 |
1002277 |
10/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EDNA COSTA DUARTE |
101020574 |
102343001 |
1002343 |
16/05/2017 |
R$ 253,36 |
|
| DINAUTO |
101020692 |
102092001 |
1002092 |
16/05/2017 |
R$ 52.900,00 |
|
| ESPAÇO SAUDE MENTAL E CORPORAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP |
101020570 |
102344001 |
1002344 |
16/05/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019944 |
102353001 |
1002353 |
15/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019948 |
102354001 |
1002354 |
15/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019952 |
102355001 |
1002355 |
15/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019956 |
102356001 |
1002356 |
15/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019960 |
102357001 |
1002357 |
15/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019964 |
102358001 |
1002358 |
15/05/2017 |
R$ 85,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019976 |
102359001 |
1002359 |
15/05/2017 |
R$ 52,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020835 |
102360001 |
1002360 |
15/05/2017 |
R$ 830,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019968 |
102361001 |
1002361 |
15/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020839 |
102362001 |
1002362 |
15/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020843 |
102363001 |
1002363 |
15/05/2017 |
R$ 135,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101020750 |
102364001 |
1002364 |
15/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019972 |
102365001 |
1002365 |
15/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101019925 |
102366001 |
1002366 |
17/05/2017 |
R$ 133,03 |
|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. |
101020788 |
101565001 |
1001565 |
17/05/2017 |
R$ 9.203,20 |
|
| EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 |
101022826 |
101710001 |
1001710 |
17/05/2017 |
R$ 975,00 |
|
| EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 |
101022822 |
101743001 |
1001743 |
17/05/2017 |
R$ 1.990,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101019928 |
102373001 |
1002373 |
17/05/2017 |
R$ 232,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101019839 |
102374001 |
1002374 |
16/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019853 |
102375001 |
1002375 |
16/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019857 |
102376001 |
1002376 |
16/05/2017 |
R$ 245,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019871 |
102377001 |
1002377 |
16/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019932 |
102378001 |
1002378 |
16/05/2017 |
R$ 256,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019936 |
102379001 |
1002379 |
16/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101019940 |
102380001 |
1002380 |
16/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA |
101020812 |
102093001 |
1002093 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020780 |
102382001 |
1002382 |
17/05/2017 |
R$ 134,99 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020758 |
102213001 |
1002213 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA |
101020815 |
102326001 |
1002326 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA |
101020818 |
102345001 |
1002345 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101020808 |
102346001 |
1002346 |
17/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101020784 |
102347001 |
1002347 |
17/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020764 |
102367001 |
1002367 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101020804 |
102368001 |
1002368 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020761 |
102240001 |
1002240 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101020826 |
102369001 |
1002369 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020774 |
102370001 |
1002370 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101020777 |
102383001 |
1002383 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101023126 |
102384001 |
1002384 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101020829 |
102385001 |
1002385 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020767 |
102386001 |
1002386 |
17/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101020822 |
102387001 |
1002387 |
17/05/2017 |
R$ 12.538,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101020770 |
102388001 |
1002388 |
17/05/2017 |
R$ 200,01 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101023140 |
102389001 |
1002389 |
17/05/2017 |
R$ 314,99 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101020865 |
102371001 |
1002371 |
16/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| Folha de Pagamento |
101020861 |
102390001 |
1002390 |
17/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101022995 |
102241001 |
1002241 |
18/05/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| HEBER GOMES NEIVA |
101022998 |
102392001 |
1002392 |
18/05/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMESON RAMALHO DOS SANTOS ME |
101022977 |
102372001 |
1002372 |
19/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA |
101022927 |
102152001 |
1002152 |
19/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA |
101022930 |
102214001 |
1002214 |
19/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA |
101022933 |
102242001 |
1002242 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101022963 |
102315001 |
1002315 |
19/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA |
101022936 |
102348001 |
1002348 |
19/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101022966 |
102349001 |
1002349 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101022952 |
102336002 |
1002336 |
19/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101023626 |
102393001 |
1002393 |
19/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101022969 |
102394001 |
1002394 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101022880 |
102395001 |
1002395 |
22/05/2017 |
R$ 11.979,97 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101022887 |
102396001 |
1002396 |
22/05/2017 |
R$ 1.569,95 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101022883 |
102397001 |
1002397 |
22/05/2017 |
R$ 2.435,00 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101022872 |
102398001 |
1002398 |
22/05/2017 |
R$ 2.436,50 |
|
| CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME |
101022876 |
102399001 |
1002399 |
22/05/2017 |
R$ 757,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101022891 |
102408001 |
1002408 |
18/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| ALINE SOARES DE SÁ |
101022959 |
102409001 |
1002409 |
19/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022915 |
102410001 |
1002410 |
18/05/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022919 |
102411001 |
1002411 |
18/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101022923 |
102420001 |
1002420 |
19/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101022955 |
102421001 |
1002421 |
19/05/2017 |
R$ 328,95 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101022973 |
102422001 |
1002422 |
22/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| PAULO MAURICIO ALVES |
101022868 |
102094001 |
1002094 |
22/05/2017 |
R$ 381,50 |
|
| PAULO MAURICIO ALVES |
101022506 |
102153001 |
1002153 |
22/05/2017 |
R$ 494,50 |
|
| PAULO MAURICIO ALVES |
101022502 |
101736001 |
1001736 |
22/05/2017 |
R$ 3.704,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101022376 |
102215001 |
1002215 |
22/05/2017 |
R$ 248,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022400 |
102423001 |
1002423 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022404 |
102424001 |
1002424 |
22/05/2017 |
R$ 52,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022416 |
102425001 |
1002425 |
22/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022420 |
102426001 |
1002426 |
22/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101022494 |
102412001 |
1002412 |
22/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101022490 |
102427001 |
1002427 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| CONSULTE |
101022486 |
101744001 |
1001744 |
22/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025088 |
102429001 |
1002429 |
25/05/2017 |
R$ 698,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022842 |
102430001 |
1002430 |
22/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022830 |
102413001 |
1002413 |
18/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022834 |
102414001 |
1002414 |
18/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
101022860 |
100108007 |
1000108 |
22/05/2017 |
R$ 240,08 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023409 |
102431001 |
1002431 |
23/05/2017 |
R$ 109,96 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023405 |
102432001 |
1002432 |
23/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023401 |
102433001 |
1002433 |
23/05/2017 |
R$ 246,48 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023397 |
102434001 |
1002434 |
23/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023413 |
102435001 |
1002435 |
23/05/2017 |
R$ 109,96 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023417 |
102436001 |
1002436 |
23/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023393 |
102440001 |
1002440 |
23/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023389 |
102441001 |
1002441 |
23/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023425 |
102442001 |
1002442 |
23/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101023429 |
102443001 |
1002443 |
23/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023433 |
102444001 |
1002444 |
23/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023421 |
102445001 |
1002445 |
23/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101023356 |
102350001 |
1002350 |
23/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101023359 |
102415001 |
1002415 |
23/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101023362 |
102446001 |
1002446 |
23/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101023365 |
102447001 |
1002447 |
23/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101027062 |
101745001 |
1001745 |
29/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022948 |
102456001 |
1002456 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101022944 |
102457001 |
1002457 |
22/05/2017 |
R$ 151,30 |
|
| MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101023084 |
102458001 |
1002458 |
23/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101022818 |
102381001 |
1002381 |
18/05/2017 |
R$ 727,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024816 |
100450015 |
1000450 |
24/05/2017 |
R$ 55,19 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024726 |
100448009 |
1000448 |
24/05/2017 |
R$ 62,64 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024638 |
100447011 |
1000447 |
24/05/2017 |
R$ 111,98 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024820 |
100450016 |
1000450 |
24/05/2017 |
R$ 48,82 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024642 |
100451009 |
1000451 |
24/05/2017 |
R$ 52,44 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024824 |
100450017 |
1000450 |
24/05/2017 |
R$ 114,43 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024646 |
100449015 |
1000449 |
24/05/2017 |
R$ 98,66 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024650 |
100449016 |
1000449 |
24/05/2017 |
R$ 63,61 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024730 |
100448010 |
1000448 |
24/05/2017 |
R$ 40,83 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024654 |
100447013 |
1000447 |
24/05/2017 |
R$ 87,60 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024658 |
100447014 |
1000447 |
24/05/2017 |
R$ 45,41 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101023369 |
102448001 |
1002448 |
23/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101023375 |
102449001 |
1002449 |
23/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101023385 |
102459001 |
1002459 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101023381 |
102460001 |
1002460 |
23/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024808 |
100416010 |
1000416 |
24/05/2017 |
R$ 10,37 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024788 |
100416011 |
1000416 |
24/05/2017 |
R$ 4,87 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024614 |
100417013 |
1000417 |
24/05/2017 |
R$ 11,77 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024618 |
100417014 |
1000417 |
24/05/2017 |
R$ 11,87 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024622 |
100417015 |
1000417 |
24/05/2017 |
R$ 17,63 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024626 |
100417016 |
1000417 |
24/05/2017 |
R$ 10,91 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024630 |
100417017 |
1000417 |
24/05/2017 |
R$ 98,79 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024812 |
100420007 |
1000420 |
24/05/2017 |
R$ 9,95 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024796 |
100419016 |
1000419 |
24/05/2017 |
R$ 188,21 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024804 |
100419017 |
1000419 |
24/05/2017 |
R$ 9,95 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024800 |
100419018 |
1000419 |
24/05/2017 |
R$ 16,23 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024792 |
100419019 |
1000419 |
24/05/2017 |
R$ 10,77 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024762 |
100418016 |
1000418 |
24/05/2017 |
R$ 25,16 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024776 |
100418017 |
1000418 |
24/05/2017 |
R$ 4,93 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024780 |
100418018 |
1000418 |
24/05/2017 |
R$ 9,03 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024784 |
100418019 |
1000418 |
24/05/2017 |
R$ 5,14 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023760 |
102437001 |
1002437 |
23/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023756 |
102438001 |
1002438 |
23/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101023764 |
102439001 |
1002439 |
23/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101024662 |
102327001 |
1002327 |
24/05/2017 |
R$ 830,25 |
|
| OI MOVEL S.A. |
101024666 |
102328001 |
1002328 |
24/05/2017 |
R$ 694,16 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101024758 |
102095001 |
1002095 |
24/05/2017 |
R$ 30,98 |
|
| EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
101024754 |
102243001 |
1002243 |
24/05/2017 |
R$ 8,68 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024670 |
100049005 |
1000049 |
24/05/2017 |
R$ 131,44 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024674 |
100049006 |
1000049 |
24/05/2017 |
R$ 116,38 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024678 |
100049007 |
1000049 |
24/05/2017 |
R$ 4,78 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024828 |
100008023 |
1000008 |
24/05/2017 |
R$ 82,68 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024722 |
100007020 |
1000007 |
24/05/2017 |
R$ 81,97 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024682 |
100006029 |
1000006 |
24/05/2017 |
R$ 160,34 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101024686 |
100006030 |
1000006 |
24/05/2017 |
R$ 115,91 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024750 |
100005006 |
1000005 |
24/05/2017 |
R$ 10,46 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024734 |
102461001 |
1002461 |
24/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024746 |
100005007 |
1000005 |
24/05/2017 |
R$ 9,93 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024690 |
100449017 |
1000449 |
24/05/2017 |
R$ 43,27 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101024742 |
100418020 |
1000418 |
24/05/2017 |
R$ 11,59 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024694 |
100447015 |
1000447 |
24/05/2017 |
R$ 37,55 |
|
| Folha de Pagamento |
101023790 |
102450001 |
1002450 |
22/05/2017 |
R$ 589,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101024012 |
102462001 |
1002462 |
22/05/2017 |
R$ 145,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024832 |
100450018 |
1000450 |
24/05/2017 |
R$ 47,96 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101024706 |
100009005 |
1000009 |
24/05/2017 |
R$ 3.978,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101025118 |
102470001 |
1002470 |
23/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| LUCIANA COELHO DUTRA |
101024738 |
102471001 |
1002471 |
24/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025110 |
102472001 |
1002472 |
23/05/2017 |
R$ 125,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025114 |
102473001 |
1002473 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024718 |
102488001 |
1002488 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024714 |
102489001 |
1002489 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101024710 |
102490001 |
1002490 |
24/05/2017 |
R$ 53,20 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024578 |
102491001 |
1002491 |
24/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024574 |
102492001 |
1002492 |
24/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024554 |
102493001 |
1002493 |
24/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024570 |
102494001 |
1002494 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024566 |
102495001 |
1002495 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024562 |
102496001 |
1002496 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024558 |
102497001 |
1002497 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024550 |
102498001 |
1002498 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024546 |
102499001 |
1002499 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024542 |
102500001 |
1002500 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024538 |
102501001 |
1002501 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024534 |
102502001 |
1002502 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024530 |
102503001 |
1002503 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024526 |
102504001 |
1002504 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024522 |
102505001 |
1002505 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101024518 |
102506001 |
1002506 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101024514 |
102507001 |
1002507 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024506 |
102508001 |
1002508 |
24/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024610 |
102509001 |
1002509 |
24/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024502 |
102510001 |
1002510 |
24/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024606 |
102511001 |
1002511 |
24/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
101024498 |
102512001 |
1002512 |
24/05/2017 |
R$ 156,19 |
|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
101024602 |
102513001 |
1002513 |
24/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024598 |
102514001 |
1002514 |
24/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024594 |
102515001 |
1002515 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024590 |
102516001 |
1002516 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
101024586 |
102517001 |
1002517 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101024582 |
102518001 |
1002518 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101024702 |
102519001 |
1002519 |
24/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA |
101025800 |
102400001 |
1002400 |
29/05/2017 |
R$ 810,90 |
|
| AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. |
101025826 |
102486001 |
1002486 |
29/05/2017 |
R$ 633,42 |
|
| GRAFICA EXPRESSO LTDA |
101025776 |
102401001 |
1002401 |
26/05/2017 |
R$ 1.799,00 |
|
| LUIZETE FERNANDES ALMEIDA |
101025822 |
102402001 |
1002402 |
24/05/2017 |
R$ 233,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101024698 |
100448011 |
1000448 |
24/05/2017 |
R$ 41,79 |
|
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
101024510 |
102520001 |
1002520 |
25/05/2017 |
R$ 118,65 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101025150 |
102521001 |
1002521 |
25/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025642 |
102416001 |
1002416 |
18/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025122 |
102474001 |
1002474 |
24/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101025126 |
102475001 |
1002475 |
24/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| CILIO FARIAS MIRANDA |
101025142 |
102536001 |
1002536 |
25/05/2017 |
R$ 237,60 |
|
| PAPELARIA AMERICANA LTDA |
101025138 |
101706001 |
1001706 |
25/05/2017 |
R$ 304,40 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101025130 |
101749001 |
1001749 |
25/05/2017 |
R$ 694,30 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101025158 |
101748001 |
1001748 |
25/05/2017 |
R$ 449,30 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101025134 |
101747001 |
1001747 |
25/05/2017 |
R$ 741,20 |
|
| ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
101025146 |
101746001 |
1001746 |
25/05/2017 |
R$ 387,70 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101025106 |
102155001 |
1002155 |
25/05/2017 |
R$ 15.360,00 |
|
| RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
101025154 |
102537001 |
1002537 |
25/05/2017 |
R$ 179,47 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101025078 |
102278001 |
1002278 |
25/05/2017 |
R$ 652,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101025068 |
102279001 |
1002279 |
25/05/2017 |
R$ 432,50 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101025081 |
102280001 |
1002280 |
25/05/2017 |
R$ 652,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101025071 |
102281001 |
1002281 |
25/05/2017 |
R$ 373,68 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101025084 |
102282001 |
1002282 |
25/05/2017 |
R$ 652,00 |
|
| ELIANE SILVA MURTA |
101025074 |
102283001 |
1002283 |
25/05/2017 |
R$ 1.700,59 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101025770 |
100015005 |
1000015 |
26/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101025750 |
102476001 |
1002476 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101025760 |
102522001 |
1002522 |
26/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101025757 |
102477001 |
1002477 |
26/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101025753 |
102523001 |
1002523 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101025763 |
102538001 |
1002538 |
26/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101025730 |
102539001 |
1002539 |
26/05/2017 |
R$ 43,63 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101025740 |
102541001 |
1002541 |
26/05/2017 |
R$ 210,17 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101025737 |
102540001 |
1002540 |
26/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| MARIO NONATO MURTA CHAVES |
101025733 |
102551001 |
1002551 |
26/05/2017 |
R$ 504,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101025766 |
102552001 |
1002552 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101025743 |
102553001 |
1002553 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
101025746 |
102554001 |
1002554 |
26/05/2017 |
R$ 264,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101025804 |
102451001 |
1002451 |
29/05/2017 |
R$ 295,00 |
|
| NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
101025834 |
102555001 |
1002555 |
29/05/2017 |
R$ 56,00 |
|
| EDILEIA ALVES PRATES |
101025830 |
102556001 |
1002556 |
29/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| FABRICIA GOMES JARDIM |
101025838 |
102557001 |
1002557 |
29/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101027204 |
102558001 |
1002558 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101027208 |
102542001 |
1002542 |
25/05/2017 |
R$ 1.240,26 |
|
| MATUSALEM NUNES DE OLIVEIRA |
101027614 |
102560001 |
1002560 |
30/05/2017 |
R$ 605,00 |
|
| EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
101027212 |
100389011 |
1000389 |
19/05/2017 |
R$ 2.018,55 |
|
| AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
101027216 |
100047005 |
1000047 |
19/05/2017 |
R$ 990,00 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101027220 |
100045016 |
1000045 |
19/05/2017 |
R$ 1.560,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027224 |
100013010 |
1000013 |
12/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027228 |
100013011 |
1000013 |
22/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027232 |
100014043 |
1000014 |
12/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101027072 |
102562001 |
1002562 |
29/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027236 |
100014044 |
1000014 |
15/05/2017 |
R$ 35,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027240 |
100014045 |
1000014 |
16/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027244 |
100014046 |
1000014 |
18/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027248 |
100014047 |
1000014 |
22/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101027058 |
100007021 |
1000007 |
29/05/2017 |
R$ 161,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027252 |
100011065 |
1000011 |
12/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027256 |
100011066 |
1000011 |
12/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027260 |
100011067 |
1000011 |
19/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027264 |
100011068 |
1000011 |
22/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101027268 |
100011069 |
1000011 |
22/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101027272 |
100010054 |
1000010 |
19/05/2017 |
R$ 1.286,58 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101027276 |
100010055 |
1000010 |
19/05/2017 |
R$ 8,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101027280 |
100010056 |
1000010 |
19/05/2017 |
R$ 1,01 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101027284 |
100010057 |
1000010 |
22/05/2017 |
R$ 139,13 |
|
| SIRIO ALVES DA SILVA |
101028459 |
102563001 |
1002563 |
30/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101027610 |
102216001 |
1002216 |
30/05/2017 |
R$ 21,46 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101027648 |
100419020 |
1000419 |
30/05/2017 |
R$ 408,16 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101027644 |
100419021 |
1000419 |
30/05/2017 |
R$ 4,31 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101038882 |
102216002 |
1002216 |
30/05/2017 |
R$ 20,47 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101027606 |
102216003 |
1002216 |
30/05/2017 |
R$ 4,87 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101027632 |
100416012 |
1000416 |
30/05/2017 |
R$ 10,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
101027659 |
100450019 |
1000450 |
30/05/2017 |
R$ 117,37 |
|
| COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
101027636 |
102564001 |
1002564 |
30/05/2017 |
R$ 5,06 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101027652 |
102122001 |
1002122 |
30/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101027655 |
102565001 |
1002565 |
30/05/2017 |
R$ 356,34 |
|
| TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELIME |
101027602 |
102391001 |
1002391 |
18/05/2017 |
R$ 6.095,00 |
|
| RODRIGO VIEIRA CHAVES |
101028167 |
102351001 |
1002351 |
31/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| RODRIGO VIEIRA CHAVES |
101028164 |
102452001 |
1002452 |
31/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
101028160 |
102566001 |
1002566 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101028171 |
102567001 |
1002567 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
101028174 |
102568001 |
1002568 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101028178 |
102569001 |
1002569 |
31/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101028181 |
102570001 |
1002570 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101028156 |
102571001 |
1002571 |
31/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| GUILHERME FERREIRA SILVA |
101028062 |
102572001 |
1002572 |
31/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101028553 |
102581001 |
1002581 |
29/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| AURIMAR DE MATOS LIMA |
101027937 |
102419001 |
1002419 |
31/05/2017 |
R$ 570,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA ALMEIDA |
101027933 |
102453001 |
1002453 |
31/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101028184 |
102582001 |
1002582 |
31/05/2017 |
R$ 30,01 |
|
| TAYRONE VIEIRA DE SOUZA |
101028191 |
102583001 |
1002583 |
31/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| FRANCISCO EUDO DOMINGO |
101028187 |
102591001 |
1002591 |
31/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101028515 |
102593001 |
1002593 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
101028886 |
102584001 |
1002584 |
29/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101028882 |
100011070 |
1000011 |
29/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101028878 |
100011071 |
1000011 |
29/05/2017 |
R$ 227,35 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101028874 |
100011072 |
1000011 |
31/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101028870 |
100014048 |
1000014 |
31/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101028866 |
100010058 |
1000010 |
30/05/2017 |
R$ 0,40 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101028862 |
100010059 |
1000010 |
30/05/2017 |
R$ 3.895,39 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101028858 |
100010060 |
1000010 |
30/05/2017 |
R$ 4,36 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101028854 |
100010061 |
1000010 |
31/05/2017 |
R$ 17,33 |
|
| EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
101028848 |
100389012 |
1000389 |
30/05/2017 |
R$ 2.018,55 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101028844 |
100045017 |
1000045 |
30/05/2017 |
R$ 4.725,27 |
|
| CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
101028840 |
100046004 |
1000046 |
30/05/2017 |
R$ 4.995,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101032727 |
102606001 |
1002606 |
30/05/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032744 |
102607001 |
1002607 |
30/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032761 |
102608001 |
1002608 |
30/05/2017 |
R$ 3.696,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032766 |
102609001 |
1002609 |
30/05/2017 |
R$ 2.841,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032785 |
102610001 |
1002610 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032790 |
102611001 |
1002611 |
30/05/2017 |
R$ 8.677,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101032799 |
102612001 |
1002612 |
30/05/2017 |
R$ 1.180,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101032808 |
102613001 |
1002613 |
30/05/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032817 |
102614001 |
1002614 |
30/05/2017 |
R$ 6.461,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101032824 |
102615001 |
1002615 |
30/05/2017 |
R$ 5.264,82 |
|
| Folha de Pagamento |
101032829 |
102616001 |
1002616 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032846 |
102617001 |
1002617 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032851 |
102618001 |
1002618 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032858 |
102619001 |
1002619 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032867 |
102620001 |
1002620 |
30/05/2017 |
R$ 1.199,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101032872 |
102621001 |
1002621 |
30/05/2017 |
R$ 1.865,91 |
|
| Folha de Pagamento |
101032881 |
102622001 |
1002622 |
30/05/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032890 |
102623001 |
1002623 |
30/05/2017 |
R$ 5.305,41 |
|
| Folha de Pagamento |
101032895 |
102624001 |
1002624 |
30/05/2017 |
R$ 7.919,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101032906 |
102625001 |
1002625 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032923 |
102626001 |
1002626 |
30/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032930 |
102627001 |
1002627 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032935 |
102628001 |
1002628 |
30/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101033335 |
102629001 |
1002629 |
30/05/2017 |
R$ 8.248,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101033343 |
102630001 |
1002630 |
30/05/2017 |
R$ 4.524,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101034080 |
102631001 |
1002631 |
30/05/2017 |
R$ 23.256,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101034105 |
102632001 |
1002632 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101034110 |
102633001 |
1002633 |
30/05/2017 |
R$ 13.305,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101033462 |
102634001 |
1002634 |
30/05/2017 |
R$ 2.687,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101034115 |
102635001 |
1002635 |
30/05/2017 |
R$ 12.800,09 |
|
| Folha de Pagamento |
101033479 |
102636001 |
1002636 |
30/05/2017 |
R$ 10.634,71 |
|
| Folha de Pagamento |
101033500 |
102637001 |
1002637 |
30/05/2017 |
R$ 44.048,16 |
|
| Folha de Pagamento |
101034136 |
102638001 |
1002638 |
30/05/2017 |
R$ 3.298,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101034141 |
102639001 |
1002639 |
30/05/2017 |
R$ 7.240,99 |
|
| Folha de Pagamento |
101033505 |
102640001 |
1002640 |
30/05/2017 |
R$ 23.587,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101033526 |
102641001 |
1002641 |
30/05/2017 |
R$ 23.089,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101034162 |
102642001 |
1002642 |
30/05/2017 |
R$ 7.297,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101033543 |
102643001 |
1002643 |
30/05/2017 |
R$ 5.712,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101034183 |
102644001 |
1002644 |
30/05/2017 |
R$ 655,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101034188 |
102645001 |
1002645 |
30/05/2017 |
R$ 3.074,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101034195 |
102646001 |
1002646 |
30/05/2017 |
R$ 7.612,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101033349 |
102647001 |
1002647 |
30/05/2017 |
R$ 2.687,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101033578 |
102648001 |
1002648 |
30/05/2017 |
R$ 8.617,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101033595 |
102649001 |
1002649 |
30/05/2017 |
R$ 8.751,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101033135 |
102650001 |
1002650 |
30/05/2017 |
R$ 6.867,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101032942 |
102651001 |
1002651 |
30/05/2017 |
R$ 24.209,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101033987 |
102652001 |
1002652 |
30/05/2017 |
R$ 190.132,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101033916 |
102653001 |
1002653 |
30/05/2017 |
R$ 64.315,59 |
|
| Folha de Pagamento |
101034004 |
102654001 |
1002654 |
30/05/2017 |
R$ 158.821,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101034029 |
102655001 |
1002655 |
30/05/2017 |
R$ 21.344,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101033921 |
102656001 |
1002656 |
30/05/2017 |
R$ 105.918,86 |
|
| Folha de Pagamento |
101033932 |
102657001 |
1002657 |
30/05/2017 |
R$ 10.773,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101034046 |
102658001 |
1002658 |
30/05/2017 |
R$ 21.375,98 |
|
| Folha de Pagamento |
101032949 |
102659001 |
1002659 |
30/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101032954 |
102660001 |
1002660 |
30/05/2017 |
R$ 3.038,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101032963 |
102661001 |
1002661 |
30/05/2017 |
R$ 4.887,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101032984 |
102662001 |
1002662 |
30/05/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
| Folha de Pagamento |
101032989 |
102663001 |
1002663 |
30/05/2017 |
R$ 5.387,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101033000 |
102664001 |
1002664 |
30/05/2017 |
R$ 2.992,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101033005 |
102665001 |
1002665 |
30/05/2017 |
R$ 9.308,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101033010 |
102666001 |
1002666 |
30/05/2017 |
R$ 55.300,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101033033 |
102667001 |
1002667 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101033050 |
102668001 |
1002668 |
30/05/2017 |
R$ 7.062,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101033055 |
102669001 |
1002669 |
30/05/2017 |
R$ 12.278,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101033060 |
102670001 |
1002670 |
30/05/2017 |
R$ 46.379,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101033085 |
102671001 |
1002671 |
30/05/2017 |
R$ 2.904,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101033121 |
102672001 |
1002672 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101033090 |
102689001 |
1002689 |
30/05/2017 |
R$ 877,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101033093 |
102690001 |
1002690 |
30/05/2017 |
R$ 1.003,51 |
|
| Folha de Pagamento |
101033552 |
102691001 |
1002691 |
30/05/2017 |
R$ 1.243,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101034216 |
102692001 |
1002692 |
30/05/2017 |
R$ 6.855,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101033606 |
102693001 |
1002693 |
30/05/2017 |
R$ 1.346,76 |
|
| Folha de Pagamento |
101033941 |
102694001 |
1002694 |
30/05/2017 |
R$ 2.030,77 |
|
| Folha de Pagamento |
101033096 |
102695001 |
1002695 |
30/05/2017 |
R$ 5.900,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101033111 |
102696001 |
1002696 |
30/05/2017 |
R$ 208,21 |
|
| Folha de Pagamento |
101033555 |
102697001 |
1002697 |
30/05/2017 |
R$ 3.613,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101033560 |
102698001 |
1002698 |
30/05/2017 |
R$ 135,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101034231 |
102699001 |
1002699 |
30/05/2017 |
R$ 1.368,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101033944 |
102700001 |
1002700 |
30/05/2017 |
R$ 1.561,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101033116 |
102701001 |
1002701 |
30/05/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101038838 |
100017003 |
1000017 |
02/05/2017 |
R$ 84,00 |
|
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
101036333 |
102786001 |
1002786 |
31/05/2017 |
R$ 1.423,80 |
|
| TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
101038314 |
102129001 |
1002129 |
02/05/2017 |
R$ 1.860,00 |
|