OI MOVEL S.A. |
100984430 |
100027022 |
1000027 |
23/03/2017 |
R$ 1.897,05 |
|
OI MOVEL S.A. |
100984420 |
100027023 |
1000027 |
23/03/2017 |
R$ 319,58 |
|
Folha de Pagamento |
100973926 |
107338002 |
1007338 |
07/03/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000576 |
107326002 |
1007326 |
07/03/2017 |
R$ 1.802,72 |
|
Folha de Pagamento |
100973942 |
107333002 |
1007333 |
07/03/2017 |
R$ 3.206,66 |
|
Folha de Pagamento |
100973943 |
107332002 |
1007332 |
07/03/2017 |
R$ 10.592,01 |
|
Folha de Pagamento |
101000577 |
107328002 |
1007328 |
07/03/2017 |
R$ 9.735,19 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977497 |
100038001 |
1000038 |
10/03/2017 |
R$ 54,41 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977505 |
100039001 |
1000039 |
10/03/2017 |
R$ 41,74 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977501 |
100040001 |
1000040 |
10/03/2017 |
R$ 55,24 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977493 |
100041001 |
1000041 |
10/03/2017 |
R$ 50,65 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100977597 |
100042001 |
1000042 |
10/03/2017 |
R$ 9,09 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100977601 |
100042002 |
1000042 |
10/03/2017 |
R$ 9,00 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100977593 |
100042003 |
1000042 |
10/03/2017 |
R$ 9,11 |
|
ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
100974022 |
100130001 |
1000130 |
06/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
100974025 |
100382001 |
1000382 |
06/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
GUILHERME FERREIRA SILVA |
100973879 |
100540001 |
1000540 |
08/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
RODRIGO VIEIRA CHAVES |
100974029 |
100623001 |
1000623 |
06/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS |
100973883 |
100133001 |
1000133 |
08/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
SAMUEL SOARES TOLEDO |
100974094 |
100119001 |
1000119 |
03/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
MARCILIA PRAGA PINTO GOMES |
100974041 |
100120001 |
1000120 |
03/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100967444 |
100614001 |
1000614 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974056 |
100191001 |
1000191 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974059 |
100194001 |
1000194 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974062 |
100201001 |
1000201 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974065 |
100341001 |
1000341 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974068 |
100358001 |
1000358 |
06/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974071 |
100359001 |
1000359 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974077 |
100506001 |
1000506 |
06/03/2017 |
R$ 32,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974080 |
100542001 |
1000542 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974083 |
100561001 |
1000561 |
06/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA |
100974045 |
100579001 |
1000579 |
03/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
ALINE SOARES DE SÁ |
100974087 |
100580001 |
1000580 |
03/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977585 |
100007002 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 102,86 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977581 |
100007003 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 89,14 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977577 |
100007004 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 160,59 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977549 |
100007005 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 101,19 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977513 |
100006006 |
1000006 |
10/03/2017 |
R$ 7,07 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977509 |
100049001 |
1000049 |
10/03/2017 |
R$ 105,09 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977589 |
100008001 |
1000008 |
10/03/2017 |
R$ 82,73 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977531 |
100050001 |
1000050 |
10/03/2017 |
R$ 348,75 |
|
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
100974101 |
100634001 |
1000634 |
03/03/2017 |
R$ 2.652,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100967447 |
100644001 |
1000644 |
02/03/2017 |
R$ 218,00 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100973890 |
100645001 |
1000645 |
03/03/2017 |
R$ 314,15 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977527 |
100051001 |
1000051 |
10/03/2017 |
R$ 85,09 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977541 |
100050002 |
1000050 |
10/03/2017 |
R$ 335,03 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100974033 |
100596001 |
1000596 |
06/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977436 |
100597001 |
1000597 |
10/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977439 |
100615001 |
1000615 |
10/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
ALINE SOARES DE SÁ |
100974090 |
100616001 |
1000616 |
03/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
SAMUEL SOARES TOLEDO |
100974097 |
100617001 |
1000617 |
03/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA |
100974048 |
100635001 |
1000635 |
03/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100974003 |
100407001 |
1000407 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100974006 |
100495001 |
1000495 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
100973875 |
100507001 |
1000507 |
08/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100974009 |
100589001 |
1000589 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100974012 |
100590001 |
1000590 |
06/03/2017 |
R$ 32,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100974015 |
100618001 |
1000618 |
06/03/2017 |
R$ 32,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100974018 |
100636001 |
1000636 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100967450 |
100655001 |
1000655 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
100974105 |
100656001 |
1000656 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
MEMORY INFORMÁTICA |
100977400 |
100037002 |
1000037 |
10/03/2017 |
R$ 3.950,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977388 |
100007006 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 176,70 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977392 |
100007007 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 152,01 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977396 |
100007008 |
1000007 |
10/03/2017 |
R$ 277,32 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977352 |
100008002 |
1000008 |
10/03/2017 |
R$ 184,24 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977356 |
100008003 |
1000008 |
10/03/2017 |
R$ 100,17 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977380 |
100008004 |
1000008 |
10/03/2017 |
R$ 80,36 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977384 |
100008005 |
1000008 |
10/03/2017 |
R$ 77,99 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977324 |
100019001 |
1000019 |
10/03/2017 |
R$ 158,84 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977320 |
100019002 |
1000019 |
10/03/2017 |
R$ 184,63 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977328 |
100006007 |
1000006 |
10/03/2017 |
R$ 174,07 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977332 |
100006008 |
1000006 |
10/03/2017 |
R$ 153,96 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977336 |
100006009 |
1000006 |
10/03/2017 |
R$ 269,80 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977340 |
100006010 |
1000006 |
10/03/2017 |
R$ 163,29 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977344 |
100049002 |
1000049 |
10/03/2017 |
R$ 114,15 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100977348 |
100052001 |
1000052 |
10/03/2017 |
R$ 96,49 |
|
WELITON RAMOS BATISTA |
100973969 |
100657001 |
1000657 |
07/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
DELVITA ALVES SILVA |
100973755 |
100658001 |
1000658 |
08/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
JOAO FERREIRA GOMES |
100973845 |
100659001 |
1000659 |
08/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
ERLON DA SILVA COSTA |
100973791 |
100660001 |
1000660 |
08/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALDETE GOMES PINTO JUNIOR |
100973809 |
100661001 |
1000661 |
08/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS |
100973737 |
100662001 |
1000662 |
08/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
JUCELINA GONÇALVES DOS SANTOS |
100973773 |
100663001 |
1000663 |
08/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALDETE PEREIRA DE SOUZA |
100973827 |
100664001 |
1000664 |
08/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975053 |
100723001 |
1000723 |
10/03/2017 |
R$ 40.895,59 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975070 |
100724001 |
1000724 |
10/03/2017 |
R$ 988,07 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975062 |
100725001 |
1000725 |
10/03/2017 |
R$ 3.010,48 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975107 |
100726001 |
1000726 |
10/03/2017 |
R$ 5.627,10 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975112 |
100727001 |
1000727 |
10/03/2017 |
R$ 15.022,15 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977281 |
100728001 |
1000728 |
13/03/2017 |
R$ 5.480,70 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977284 |
100729001 |
1000729 |
13/03/2017 |
R$ 5.642,33 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977291 |
100730001 |
1000730 |
13/03/2017 |
R$ 880,47 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975133 |
100731001 |
1000731 |
10/03/2017 |
R$ 1.422,45 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977252 |
100732001 |
1000732 |
13/03/2017 |
R$ 60.280,86 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977262 |
100733001 |
1000733 |
13/03/2017 |
R$ 25.611,66 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975067 |
100745001 |
1000745 |
10/03/2017 |
R$ 549,09 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975102 |
100746001 |
1000746 |
10/03/2017 |
R$ 28,82 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977249 |
100747001 |
1000747 |
13/03/2017 |
R$ 617,02 |
|
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
100974037 |
100108002 |
1000108 |
06/03/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA |
100973999 |
100598001 |
1000598 |
06/03/2017 |
R$ 801,07 |
|
LARISSA COLARES DO AMARAL |
100977091 |
100748001 |
1000748 |
14/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977276 |
100749001 |
1000749 |
13/03/2017 |
R$ 648,00 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975121 |
100750001 |
1000750 |
10/03/2017 |
R$ 410,60 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100975095 |
100751001 |
1000751 |
10/03/2017 |
R$ 6.684,60 |
|
Folha de Pagamento |
100977625 |
100774001 |
1000774 |
03/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977629 |
100775001 |
1000775 |
03/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977633 |
100776001 |
1000776 |
07/03/2017 |
R$ 690,00 |
|
FIRMA RENASCER LTDAME |
100973867 |
100599001 |
1000599 |
08/03/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
FIRMA RENASCER LTDAME |
100973871 |
100600001 |
1000600 |
08/03/2017 |
R$ 11.082,40 |
|
Folha de Pagamento |
100977637 |
100788001 |
1000788 |
07/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977641 |
100794001 |
1000794 |
06/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977645 |
100795001 |
1000795 |
06/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977649 |
100796001 |
1000796 |
07/03/2017 |
R$ 230,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977653 |
100797001 |
1000797 |
07/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977657 |
100798001 |
1000798 |
07/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977661 |
100799001 |
1000799 |
07/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977665 |
100800001 |
1000800 |
07/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977669 |
100801001 |
1000801 |
06/03/2017 |
R$ 490,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977673 |
100802001 |
1000802 |
07/03/2017 |
R$ 492,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977677 |
100803001 |
1000803 |
07/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977681 |
100804001 |
1000804 |
07/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS |
100973863 |
100813001 |
1000813 |
08/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME |
100974339 |
100175002 |
1000175 |
09/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100973922 |
100814001 |
1000814 |
09/03/2017 |
R$ 231,00 |
|
Folha de Pagamento |
100973914 |
100819001 |
1000819 |
09/03/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
Folha de Pagamento |
100973910 |
100820001 |
1000820 |
09/03/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
Folha de Pagamento |
100973918 |
100821001 |
1000821 |
09/03/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
100977717 |
100767001 |
1000767 |
10/03/2017 |
R$ 2.256,00 |
|
MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
100977748 |
100769001 |
1000769 |
10/03/2017 |
R$ 910,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100974074 |
100480001 |
1000480 |
06/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
100977733 |
100768001 |
1000768 |
10/03/2017 |
R$ 820,00 |
|
MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 |
100977685 |
100770001 |
1000770 |
10/03/2017 |
R$ 3.920,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100974343 |
100822001 |
1000822 |
09/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
NEY PNEUS |
100974368 |
100134001 |
1000134 |
09/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
NEY PNEUS |
100974371 |
100149001 |
1000149 |
09/03/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
NEY PNEUS |
100974364 |
100161001 |
1000161 |
09/03/2017 |
R$ 4.856,00 |
|
NEY PNEUS |
100974361 |
100148001 |
1000148 |
09/03/2017 |
R$ 4.856,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977713 |
100823001 |
1000823 |
10/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
Folha de Pagamento |
100977709 |
100824001 |
1000824 |
10/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977705 |
100825001 |
1000825 |
10/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977701 |
100826001 |
1000826 |
10/03/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
Folha de Pagamento |
100977605 |
100771001 |
1000771 |
10/03/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100981223 |
100005003 |
1000005 |
20/03/2017 |
R$ 2.647,17 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977467 |
100001004 |
1000001 |
15/03/2017 |
R$ 7.799,81 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977475 |
100003003 |
1000003 |
15/03/2017 |
R$ 3.187,40 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977609 |
100002003 |
1000002 |
15/03/2017 |
R$ 1.440,68 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100977617 |
100004003 |
1000004 |
15/03/2017 |
R$ 14.078,12 |
|
Folha de Pagamento |
100977037 |
100827001 |
1000827 |
08/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977463 |
100828001 |
1000828 |
10/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977442 |
100641001 |
1000641 |
10/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977445 |
100647001 |
1000647 |
10/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977448 |
100752001 |
1000752 |
10/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977451 |
100753001 |
1000753 |
10/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977454 |
100754001 |
1000754 |
10/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977457 |
100755001 |
1000755 |
10/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977460 |
100777001 |
1000777 |
10/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100977296 |
100789001 |
1000789 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977416 |
100773001 |
1000773 |
10/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
GUILHERME FERREIRA SILVA |
100978013 |
100778001 |
1000778 |
15/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
100978009 |
100779001 |
1000779 |
15/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100978017 |
100790001 |
1000790 |
15/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100976956 |
100805001 |
1000805 |
14/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100976959 |
100829001 |
1000829 |
14/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
100978039 |
100830001 |
1000830 |
15/03/2017 |
R$ 28,00 |
|
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA |
100978028 |
100831001 |
1000831 |
15/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
JADER FARIAS CALDEIRA |
100977990 |
100832001 |
1000832 |
16/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
100978046 |
100833001 |
1000833 |
15/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
ALINE SOARES DE SÁ |
100978053 |
100834001 |
1000834 |
15/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977041 |
100642001 |
1000642 |
10/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977045 |
100835001 |
1000835 |
09/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977049 |
100836001 |
1000836 |
09/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977053 |
100837001 |
1000837 |
10/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977057 |
100838001 |
1000838 |
10/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100977271 |
100731002 |
1000731 |
13/03/2017 |
R$ 223,62 |
|
Folha de Pagamento |
100977219 |
100839001 |
1000839 |
13/03/2017 |
R$ 7.980,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977179 |
100840001 |
1000840 |
13/03/2017 |
R$ 1.956,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977300 |
100841001 |
1000841 |
13/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977199 |
100842001 |
1000842 |
13/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977159 |
100844001 |
1000844 |
13/03/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977119 |
100845001 |
1000845 |
14/03/2017 |
R$ 2.530,00 |
|
Folha de Pagamento |
100977139 |
100846001 |
1000846 |
14/03/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977030 |
100847001 |
1000847 |
14/03/2017 |
R$ 1.672,65 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977033 |
100848001 |
1000848 |
14/03/2017 |
R$ 3.073,95 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976969 |
100850001 |
1000850 |
14/03/2017 |
R$ 1.660,50 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976982 |
100851001 |
1000851 |
14/03/2017 |
R$ 1.458,00 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976985 |
100852001 |
1000852 |
14/03/2017 |
R$ 2.632,50 |
|
FERNANDA MIRANDA FROEDER |
100977061 |
100853001 |
1000853 |
13/03/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976988 |
100854001 |
1000854 |
14/03/2017 |
R$ 2.191,05 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976972 |
100855001 |
1000855 |
14/03/2017 |
R$ 1.372,95 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976975 |
100856001 |
1000856 |
14/03/2017 |
R$ 2.276,10 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976978 |
100857001 |
1000857 |
14/03/2017 |
R$ 1.883,25 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976991 |
100858001 |
1000858 |
14/03/2017 |
R$ 1.252,90 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976995 |
100859001 |
1000859 |
14/03/2017 |
R$ 6.435,00 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976998 |
100860001 |
1000860 |
14/03/2017 |
R$ 2.050,75 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977001 |
100861001 |
1000861 |
14/03/2017 |
R$ 3.162,25 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977004 |
100862001 |
1000862 |
14/03/2017 |
R$ 3.943,88 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977007 |
100863001 |
1000863 |
14/03/2017 |
R$ 1.298,13 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977010 |
100864001 |
1000864 |
14/03/2017 |
R$ 1.956,74 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977013 |
100865001 |
1000865 |
14/03/2017 |
R$ 10.557,86 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977016 |
100866001 |
1000866 |
14/03/2017 |
R$ 1.745,55 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977023 |
100867001 |
1000867 |
14/03/2017 |
R$ 1.146,15 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977026 |
100868001 |
1000868 |
14/03/2017 |
R$ 862,65 |
|
POSTO BARREIRAS |
100977019 |
100869001 |
1000869 |
14/03/2017 |
R$ 657,60 |
|
POSTO BARREIRAS |
100976966 |
100849001 |
1000849 |
14/03/2017 |
R$ 1.445,85 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100976962 |
100870001 |
1000870 |
14/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976894 |
100376001 |
1000376 |
14/03/2017 |
R$ 1.038,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976897 |
100377001 |
1000377 |
14/03/2017 |
R$ 1.108,79 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976927 |
100378001 |
1000378 |
14/03/2017 |
R$ 320,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976930 |
100379001 |
1000379 |
14/03/2017 |
R$ 127,00 |
|
AURENI DE MATOS LIMA |
100976852 |
100871001 |
1000871 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976876 |
100374001 |
1000374 |
14/03/2017 |
R$ 73,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976788 |
100384001 |
1000384 |
14/03/2017 |
R$ 610,00 |
|
MARIA ELIA SILVA BATISTA |
100976856 |
100872001 |
1000872 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
LEONARDO RIBEIRO VIANA |
100976860 |
100873001 |
1000873 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976767 |
100362001 |
1000362 |
14/03/2017 |
R$ 57,00 |
|
EDNA APARECIDA GOMES DUARTE |
100976864 |
100874001 |
1000874 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
ROSILENE PEREIRA SANTOS |
100976848 |
100875001 |
1000875 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976934 |
100363001 |
1000363 |
14/03/2017 |
R$ 666,00 |
|
RENATA PRIMO COELHO SILVA |
100982763 |
100876001 |
1000876 |
16/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100976872 |
100877001 |
1000877 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976829 |
100387001 |
1000387 |
14/03/2017 |
R$ 1.024,73 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976770 |
100365001 |
1000365 |
14/03/2017 |
R$ 249,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976821 |
100388001 |
1000388 |
14/03/2017 |
R$ 316,00 |
|
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
100976868 |
100878001 |
1000878 |
14/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982820 |
100879001 |
1000879 |
09/03/2017 |
R$ 277,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976825 |
100368001 |
1000368 |
14/03/2017 |
R$ 496,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976952 |
100369001 |
1000369 |
14/03/2017 |
R$ 862,47 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976901 |
100370001 |
1000370 |
14/03/2017 |
R$ 248,80 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976919 |
100372001 |
1000372 |
14/03/2017 |
R$ 104,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976923 |
100373001 |
1000373 |
14/03/2017 |
R$ 4.358,20 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976879 |
100375001 |
1000375 |
14/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976937 |
100364001 |
1000364 |
14/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976832 |
100367001 |
1000367 |
14/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976791 |
100385001 |
1000385 |
14/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976773 |
100366001 |
1000366 |
14/03/2017 |
R$ 56,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976904 |
100371001 |
1000371 |
14/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOSME |
100976806 |
100386001 |
1000386 |
14/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
SORMANI SILVA CAMPOS |
100978002 |
100806001 |
1000806 |
15/03/2017 |
R$ 405,00 |
|
NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
100978042 |
100894001 |
1000894 |
15/03/2017 |
R$ 56,00 |
|
SORMANI SILVA CAMPOS |
100978005 |
100895001 |
1000895 |
15/03/2017 |
R$ 208,54 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100978020 |
100896001 |
1000896 |
15/03/2017 |
R$ 177,22 |
|
Folha de Pagamento |
100982541 |
100897001 |
1000897 |
14/03/2017 |
R$ 256,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982537 |
100899001 |
1000899 |
14/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
100978049 |
100898001 |
1000898 |
15/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
100978035 |
100900001 |
1000900 |
15/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982533 |
100902001 |
1000902 |
13/03/2017 |
R$ 533,00 |
|
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA |
100978031 |
100901001 |
1000901 |
15/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
LUCIANA COELHO DUTRA |
100978024 |
100903001 |
1000903 |
15/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
ALEX GOMES SILVA |
100977994 |
100904001 |
1000904 |
16/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982529 |
100905001 |
1000905 |
13/03/2017 |
R$ 533,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982812 |
100906001 |
1000906 |
13/03/2017 |
R$ 830,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982521 |
100907001 |
1000907 |
14/03/2017 |
R$ 965,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982836 |
100908001 |
1000908 |
14/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982832 |
100909001 |
1000909 |
14/03/2017 |
R$ 540,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982828 |
100910001 |
1000910 |
14/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982824 |
100911001 |
1000911 |
13/03/2017 |
R$ 535,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982513 |
100912001 |
1000912 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982509 |
100913001 |
1000913 |
13/03/2017 |
R$ 85,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982505 |
100914001 |
1000914 |
13/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982808 |
100915001 |
1000915 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982804 |
100916001 |
1000916 |
13/03/2017 |
R$ 666,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982501 |
100917001 |
1000917 |
13/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
WARLEY RODRIGUES FERREIRAME |
100977998 |
100562002 |
1000562 |
16/03/2017 |
R$ 11.000,00 |
|
RENATA PRIMO COELHO SILVA |
100982736 |
100648001 |
1000648 |
20/03/2017 |
R$ 253,23 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100982726 |
100815001 |
1000815 |
20/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100982729 |
100889001 |
1000889 |
20/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100982732 |
100923001 |
1000923 |
20/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
100982689 |
100108003 |
1000108 |
06/03/2017 |
R$ 625,10 |
|
Folha de Pagamento |
100982740 |
100918001 |
1000918 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
NESTOR DE SOUZA COIMBRA |
100982759 |
100807001 |
1000807 |
16/03/2017 |
R$ 28,00 |
|
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
100982755 |
100808001 |
1000808 |
16/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982549 |
100809001 |
1000809 |
06/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982545 |
100816001 |
1000816 |
07/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100982767 |
100890001 |
1000890 |
16/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101003384 |
100881001 |
1000881 |
16/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
101003387 |
100891001 |
1000891 |
16/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982553 |
100924001 |
1000924 |
14/03/2017 |
R$ 256,00 |
|
Folha de Pagamento |
100982557 |
100925001 |
1000925 |
14/03/2017 |
R$ 256,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982605 |
100006011 |
1000006 |
20/03/2017 |
R$ 92,45 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982613 |
100006012 |
1000006 |
20/03/2017 |
R$ 156,09 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982623 |
100006013 |
1000006 |
20/03/2017 |
R$ 87,99 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982571 |
100008006 |
1000008 |
20/03/2017 |
R$ 77,99 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982583 |
100008007 |
1000008 |
20/03/2017 |
R$ 97,38 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100978449 |
100006014 |
1000006 |
16/03/2017 |
R$ 153,96 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100982711 |
100926001 |
1000926 |
14/03/2017 |
R$ 190,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100982714 |
100927001 |
1000927 |
14/03/2017 |
R$ 205,00 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100978189 |
100928001 |
1000928 |
16/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982627 |
100018001 |
1000018 |
20/03/2017 |
R$ 91,49 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982609 |
100018002 |
1000018 |
20/03/2017 |
R$ 102,80 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982575 |
100008008 |
1000008 |
20/03/2017 |
R$ 113,47 |
|
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
101002724 |
100892001 |
1000892 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982567 |
100008009 |
1000008 |
20/03/2017 |
R$ 93,99 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982601 |
100051002 |
1000051 |
20/03/2017 |
R$ 77,99 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982631 |
100052002 |
1000052 |
20/03/2017 |
R$ 92,30 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981656 |
100929001 |
1000929 |
16/03/2017 |
R$ 105,25 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981646 |
100930001 |
1000930 |
16/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981642 |
100931001 |
1000931 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981638 |
100932001 |
1000932 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981614 |
100933001 |
1000933 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981608 |
100934001 |
1000934 |
16/03/2017 |
R$ 102,16 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100981604 |
100935001 |
1000935 |
16/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100981600 |
100936001 |
1000936 |
16/03/2017 |
R$ 574,62 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100981596 |
100937001 |
1000937 |
16/03/2017 |
R$ 574,62 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981592 |
100938001 |
1000938 |
16/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981588 |
100939001 |
1000939 |
16/03/2017 |
R$ 170,26 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
101002716 |
100940001 |
1000940 |
16/03/2017 |
R$ 191,54 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981578 |
100941001 |
1000941 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981574 |
100942001 |
1000942 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981560 |
100943001 |
1000943 |
16/03/2017 |
R$ 191,53 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981556 |
100944001 |
1000944 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981550 |
100945001 |
1000945 |
16/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981544 |
100946001 |
1000946 |
16/03/2017 |
R$ 191,54 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981540 |
100947001 |
1000947 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981536 |
100948001 |
1000948 |
16/03/2017 |
R$ 191,54 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981532 |
100949001 |
1000949 |
16/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981526 |
100950001 |
1000950 |
16/03/2017 |
R$ 191,54 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100981518 |
100951001 |
1000951 |
16/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981664 |
100952001 |
1000952 |
20/03/2017 |
R$ 105,25 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981668 |
100953001 |
1000953 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981672 |
100954001 |
1000954 |
20/03/2017 |
R$ 68,11 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981676 |
100955001 |
1000955 |
20/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981680 |
100956001 |
1000956 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981690 |
100957001 |
1000957 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
100981694 |
100958001 |
1000958 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980099 |
100959001 |
1000959 |
20/03/2017 |
R$ 105,25 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980121 |
100960001 |
1000960 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100980125 |
100961001 |
1000961 |
20/03/2017 |
R$ 574,62 |
|
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
100980087 |
100962001 |
1000962 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
100980095 |
100963001 |
1000963 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
100980129 |
100964001 |
1000964 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
100980145 |
100965001 |
1000965 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
100980149 |
100966001 |
1000966 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES |
100980165 |
100967001 |
1000967 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100980173 |
100968001 |
1000968 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100980177 |
100969001 |
1000969 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
RAFAEL RODRIGUES FEIJÃO |
100982470 |
100882001 |
1000882 |
16/03/2017 |
R$ 2.333,00 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980370 |
100970001 |
1000970 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980374 |
100971001 |
1000971 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980378 |
100972001 |
1000972 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980382 |
100973001 |
1000973 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980386 |
100974001 |
1000974 |
20/03/2017 |
R$ 68,11 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980390 |
100975001 |
1000975 |
20/03/2017 |
R$ 68,11 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980394 |
100976001 |
1000976 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100981235 |
100893001 |
1000893 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980031 |
100560001 |
1000560 |
20/03/2017 |
R$ 109,96 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980035 |
100977001 |
1000977 |
20/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100980023 |
100978001 |
1000978 |
20/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100980039 |
100979001 |
1000979 |
20/03/2017 |
R$ 574,62 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980027 |
100980001 |
1000980 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980043 |
100981001 |
1000981 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980055 |
100982001 |
1000982 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980059 |
100983001 |
1000983 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980063 |
100984001 |
1000984 |
20/03/2017 |
R$ 102,16 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980067 |
100985001 |
1000985 |
20/03/2017 |
R$ 68,11 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980354 |
100986001 |
1000986 |
20/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980306 |
100987001 |
1000987 |
20/03/2017 |
R$ 105,25 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980310 |
100988001 |
1000988 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100980314 |
100989001 |
1000989 |
20/03/2017 |
R$ 191,54 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
100980302 |
100990001 |
1000990 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
100980298 |
100991001 |
1000991 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS |
100980189 |
100992001 |
1000992 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980318 |
100993001 |
1000993 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980322 |
100994001 |
1000994 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980326 |
100995001 |
1000995 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980330 |
100996001 |
1000996 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981010 |
100997001 |
1000997 |
20/03/2017 |
R$ 105,25 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981006 |
100998001 |
1000998 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981708 |
100999001 |
1000999 |
20/03/2017 |
R$ 246,48 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981712 |
101000001 |
1001000 |
20/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981014 |
101001001 |
1001001 |
20/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981704 |
101002001 |
1001002 |
20/03/2017 |
R$ 246,48 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981700 |
101003001 |
1001003 |
20/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981716 |
101004001 |
1001004 |
20/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
100981746 |
101007001 |
1001007 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981728 |
101008001 |
1001008 |
20/03/2017 |
R$ 246,48 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981738 |
101009001 |
1001009 |
20/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980358 |
101010001 |
1001010 |
20/03/2017 |
R$ 109,96 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980362 |
101011001 |
1001011 |
20/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100980366 |
101012001 |
1001012 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980338 |
101013001 |
1001013 |
20/03/2017 |
R$ 105,25 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980346 |
101014001 |
1001014 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100980342 |
101015001 |
1001015 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100980350 |
101016001 |
1001016 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100980334 |
101017001 |
1001017 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982587 |
100008010 |
1000008 |
20/03/2017 |
R$ 153,56 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982639 |
100049003 |
1000049 |
20/03/2017 |
R$ 125,91 |
|
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
100981042 |
101018001 |
1001018 |
20/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982635 |
100049004 |
1000049 |
20/03/2017 |
R$ 15,69 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981046 |
101019001 |
1001019 |
20/03/2017 |
R$ 68,11 |
|
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES |
100981054 |
101020001 |
1001020 |
20/03/2017 |
R$ 68,11 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981058 |
101021001 |
1001021 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981062 |
101022001 |
1001022 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100981066 |
101023001 |
1001023 |
20/03/2017 |
R$ 197,18 |
|
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
100981720 |
101005001 |
1001005 |
20/03/2017 |
R$ 127,69 |
|
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
100981724 |
101006001 |
1001006 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982699 |
100006015 |
1000006 |
21/03/2017 |
R$ 131,13 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982718 |
100019003 |
1000019 |
21/03/2017 |
R$ 173,76 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100982703 |
101024001 |
1001024 |
20/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI |
100980181 |
101025001 |
1001025 |
20/03/2017 |
R$ 85,13 |
|
ANA RIBEIRO LUIZ ME |
100982771 |
100883001 |
1000883 |
21/03/2017 |
R$ 684,00 |
|
Folha de Pagamento |
100981074 |
101038001 |
1001038 |
16/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
100981078 |
101039001 |
1001039 |
16/03/2017 |
R$ 256,00 |
|
Folha de Pagamento |
100981082 |
101040001 |
1001040 |
16/03/2017 |
R$ 685,00 |
|
Folha de Pagamento |
100981211 |
101041001 |
1001041 |
16/03/2017 |
R$ 464,00 |
|
Folha de Pagamento |
100981219 |
101043001 |
1001043 |
16/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
GILSON PEREIRA BARBOSA |
100982497 |
101044001 |
1001044 |
21/03/2017 |
R$ 147,92 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100982722 |
100007009 |
1000007 |
21/03/2017 |
R$ 141,87 |
|
Nome não informado pelo SICOM. |
100982679 |
100015003 |
1000015 |
21/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
100981022 |
101045001 |
1001045 |
16/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100980011 |
101052001 |
1001052 |
20/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100982775 |
100619001 |
1000619 |
21/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100982778 |
100649001 |
1000649 |
21/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
MARIO NONATO MURTA CHAVES |
100982493 |
101053001 |
1001053 |
21/03/2017 |
R$ 184,50 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100982794 |
100756001 |
1000756 |
21/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100982781 |
100757001 |
1000757 |
21/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100982797 |
100810001 |
1000810 |
21/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100980015 |
101054001 |
1001054 |
20/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100982784 |
100817001 |
1000817 |
21/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100982787 |
100884001 |
1000884 |
21/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100982790 |
101032001 |
1001032 |
21/03/2017 |
R$ 26,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100982800 |
101046001 |
1001046 |
21/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
MARIO NONATO MURTA CHAVES |
100982490 |
101034001 |
1001034 |
21/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
EMERSON ARAUJO SANTOS |
100980019 |
101055001 |
1001055 |
20/03/2017 |
R$ 1.426,80 |
|
Folha de Pagamento |
100984518 |
100811001 |
1000811 |
16/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984522 |
100919001 |
1000919 |
20/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984526 |
101047001 |
1001047 |
16/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984530 |
101048001 |
1001048 |
16/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984534 |
101049001 |
1001049 |
16/03/2017 |
R$ 676,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984538 |
101056001 |
1001056 |
20/03/2017 |
R$ 408,21 |
|
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA |
100980185 |
100920001 |
1000920 |
21/03/2017 |
R$ 4.620,00 |
|
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
100981446 |
100047003 |
1000047 |
20/03/2017 |
R$ 990,00 |
|
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
100981450 |
100043003 |
1000043 |
10/03/2017 |
R$ 905,00 |
|
SEMILDES GOMES DE MATOS |
100982649 |
101057001 |
1001057 |
21/03/2017 |
R$ 2.744,00 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100982645 |
100928002 |
1000928 |
21/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
100984582 |
100046002 |
1000046 |
10/03/2017 |
R$ 4.995,10 |
|
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
100984594 |
100389004 |
1000389 |
10/03/2017 |
R$ 1.930,35 |
|
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
100984598 |
100389005 |
1000389 |
20/03/2017 |
R$ 1.930,35 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100984602 |
100016007 |
1000016 |
10/03/2017 |
R$ 16.422,95 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
100984576 |
100016008 |
1000016 |
10/03/2017 |
R$ 39.383,90 |
|
LAERCIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
100984954 |
100601001 |
1000601 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
TIAGO CORREA SOUZA DA SILVA |
100987233 |
100885001 |
1000885 |
24/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
Folha de Pagamento |
100985297 |
100843001 |
1000843 |
24/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
Folha de Pagamento |
100993537 |
100921001 |
1000921 |
24/03/2017 |
R$ 1.046,50 |
|
Folha de Pagamento |
100985358 |
100922001 |
1000922 |
24/03/2017 |
R$ 174,41 |
|
SEBASTIAO SALVADOR FERREIRA |
100988040 |
100888001 |
1000888 |
24/03/2017 |
R$ 524,00 |
|
HELIO BATISTA SANTOS |
100987241 |
101033001 |
1001033 |
24/03/2017 |
R$ 838,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100984940 |
100780001 |
1000780 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984608 |
101050001 |
1001050 |
16/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
JACO ANTONIO DA SILVA |
100984950 |
101058001 |
1001058 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984854 |
100006016 |
1000006 |
23/03/2017 |
R$ 260,72 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984846 |
100006017 |
1000006 |
23/03/2017 |
R$ 279,15 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984850 |
100006018 |
1000006 |
23/03/2017 |
R$ 156,97 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984842 |
100008011 |
1000008 |
23/03/2017 |
R$ 77,99 |
|
JACO ANTONIO DA SILVA |
100984947 |
100602001 |
1000602 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984546 |
101051001 |
1001051 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100984612 |
101072001 |
1001072 |
22/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100984943 |
101073001 |
1001073 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984542 |
101042001 |
1001042 |
16/03/2017 |
R$ 566,85 |
|
Folha de Pagamento |
100984616 |
101074001 |
1001074 |
21/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984492 |
101075001 |
1001075 |
21/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984838 |
100007010 |
1000007 |
23/03/2017 |
R$ 289,17 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984834 |
100007011 |
1000007 |
23/03/2017 |
R$ 149,66 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100984926 |
101077001 |
1001077 |
23/03/2017 |
R$ 119,75 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100984929 |
101078001 |
1001078 |
23/03/2017 |
R$ 200,01 |
|
ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
100984933 |
100390001 |
1000390 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
Folha de Pagamento |
100988903 |
101090001 |
1001090 |
24/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987225 |
101091001 |
1001091 |
24/03/2017 |
R$ 322,00 |
|
JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
100984922 |
100408001 |
1000408 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987237 |
101092001 |
1001092 |
24/03/2017 |
R$ 175,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984620 |
101093001 |
1001093 |
21/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984480 |
101094001 |
1001094 |
21/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984476 |
101095001 |
1001095 |
21/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984624 |
101096001 |
1001096 |
21/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984468 |
101097001 |
1001097 |
22/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
PEDRO GOMES VIEIRA |
100984858 |
100569001 |
1000569 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987229 |
101110001 |
1001110 |
24/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
100984897 |
100603001 |
1000603 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
IVAN PEREIRA DOS SANTOS |
100984900 |
100758001 |
1000758 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
ALTAMIRO RAMOS SOUZA |
100984936 |
100792001 |
1000792 |
23/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100984907 |
101111001 |
1001111 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
PEDRO GOMES VIEIRA |
100984861 |
100781001 |
1000781 |
23/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
100984914 |
100791001 |
1000791 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
NILTON BARBOSA OLIVEIRA |
100984911 |
100759001 |
1000759 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100984904 |
101059001 |
1001059 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
100984918 |
101060001 |
1001060 |
23/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984496 |
101112001 |
1001112 |
23/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
OI MOVEL S.A. |
100984432 |
100482001 |
1000482 |
23/03/2017 |
R$ 1.754,40 |
|
OI MOVEL S.A. |
100984446 |
100483001 |
1000483 |
23/03/2017 |
R$ 280,32 |
|
OI MOVEL S.A. |
100984422 |
100484001 |
1000484 |
23/03/2017 |
R$ 72,47 |
|
OI MOVEL S.A. |
100984416 |
100637001 |
1000637 |
23/03/2017 |
R$ 324,21 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100984426 |
100391001 |
1000391 |
23/03/2017 |
R$ 99,09 |
|
MAURICIO SILVA SANTOS |
100984500 |
101076001 |
1001076 |
23/03/2017 |
R$ 785,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984488 |
101114001 |
1001114 |
22/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984550 |
101115001 |
1001115 |
22/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984560 |
101116001 |
1001116 |
22/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984484 |
101117001 |
1001117 |
22/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984568 |
101118001 |
1001118 |
22/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984572 |
101098001 |
1001098 |
21/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
100984458 |
101029001 |
1001029 |
23/03/2017 |
R$ 207,60 |
|
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
100984454 |
101030001 |
1001030 |
23/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA |
100984450 |
101031001 |
1001031 |
23/03/2017 |
R$ 268,10 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100985272 |
101061001 |
1001061 |
24/03/2017 |
R$ 242,04 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100985275 |
101119001 |
1001119 |
24/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
MARIO NONATO MURTA CHAVES |
100985348 |
100638001 |
1000638 |
24/03/2017 |
R$ 57,70 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100985283 |
100818001 |
1000818 |
24/03/2017 |
R$ 15,00 |
|
EDILEIA ALVES PRATES |
100985341 |
100643001 |
1000643 |
24/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
RENATA PRIMO COELHO SILVA |
100985330 |
100793001 |
1000793 |
24/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
EDILEIA ALVES PRATES |
100985344 |
100812001 |
1000812 |
24/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984869 |
101079001 |
1001079 |
20/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984873 |
101080001 |
1001080 |
20/03/2017 |
R$ 235,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984877 |
101081001 |
1001081 |
20/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984881 |
101082001 |
1001082 |
20/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100985317 |
100787001 |
1000787 |
24/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984885 |
101083001 |
1001083 |
20/03/2017 |
R$ 1.437,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984889 |
101084001 |
1001084 |
20/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100985337 |
101062001 |
1001062 |
24/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100984893 |
101085001 |
1001085 |
20/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100984865 |
101086001 |
1001086 |
20/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100985334 |
100639001 |
1000639 |
24/03/2017 |
R$ 16,00 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100984958 |
100009003 |
1000009 |
24/03/2017 |
R$ 6.173,60 |
|
HEBER GOMES NEIVA |
100984830 |
101063001 |
1001063 |
24/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
JOSE EDUARDO RIBEIRO MIRANDA |
100987161 |
101134001 |
1001134 |
23/03/2017 |
R$ 970,00 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100987113 |
101135001 |
1001135 |
24/03/2017 |
R$ 555,40 |
|
JOSE MARIA BONFIM SANTOS |
100985293 |
100887001 |
1000887 |
24/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100985320 |
101151001 |
1001151 |
24/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO |
100985262 |
101136001 |
1001136 |
24/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100985252 |
101152001 |
1001152 |
24/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100985248 |
101153001 |
1001153 |
24/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986989 |
100397001 |
1000397 |
28/03/2017 |
R$ 11,71 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986993 |
100409001 |
1000409 |
28/03/2017 |
R$ 4,42 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986997 |
100410001 |
1000410 |
28/03/2017 |
R$ 7,75 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987001 |
100411001 |
1000411 |
28/03/2017 |
R$ 9,85 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986921 |
100412001 |
1000412 |
28/03/2017 |
R$ 151,13 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986925 |
100415001 |
1000415 |
28/03/2017 |
R$ 11,48 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986929 |
100421001 |
1000421 |
28/03/2017 |
R$ 11,50 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986933 |
100422001 |
1000422 |
28/03/2017 |
R$ 18,78 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987105 |
100417001 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 10,41 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986937 |
100423001 |
1000423 |
28/03/2017 |
R$ 10,39 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987101 |
100417002 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 3,73 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987097 |
100417003 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 11,65 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987093 |
100417004 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 9,96 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986985 |
100418001 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 23,84 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986981 |
100418002 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 4,06 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986941 |
100424001 |
1000424 |
28/03/2017 |
R$ 33,27 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986945 |
100425001 |
1000425 |
28/03/2017 |
R$ 19,46 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986949 |
100427001 |
1000427 |
28/03/2017 |
R$ 11,72 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986953 |
100428001 |
1000428 |
28/03/2017 |
R$ 4,40 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987005 |
100429001 |
1000429 |
28/03/2017 |
R$ 4,79 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987009 |
100430001 |
1000430 |
28/03/2017 |
R$ 9,72 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987053 |
100442001 |
1000442 |
28/03/2017 |
R$ 13,69 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987057 |
100443001 |
1000443 |
28/03/2017 |
R$ 4,63 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987061 |
100444001 |
1000444 |
28/03/2017 |
R$ 10,65 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986977 |
100418003 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 20,98 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986973 |
100418004 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 11,17 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986969 |
100416001 |
1000416 |
28/03/2017 |
R$ 4,08 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986965 |
100416002 |
1000416 |
28/03/2017 |
R$ 4,12 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986961 |
100416003 |
1000416 |
28/03/2017 |
R$ 9,86 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987089 |
100417005 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 10,98 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100986957 |
100420001 |
1000420 |
28/03/2017 |
R$ 4,09 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987049 |
100420002 |
1000420 |
28/03/2017 |
R$ 10,52 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987137 |
100419001 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 4,83 |
|
Folha de Pagamento |
100987165 |
101154001 |
1001154 |
24/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987169 |
101155001 |
1001155 |
24/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987173 |
101156001 |
1001156 |
24/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987177 |
101157001 |
1001157 |
24/03/2017 |
R$ 87,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987181 |
101158001 |
1001158 |
24/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
100987065 |
100765001 |
1000765 |
28/03/2017 |
R$ 2,91 |
|
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA |
100987069 |
100766001 |
1000766 |
28/03/2017 |
R$ 40,72 |
|
Folha de Pagamento |
100987185 |
101087001 |
1001087 |
20/03/2017 |
R$ 735,00 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987133 |
100419002 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 15,36 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987085 |
100417006 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 11,36 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987081 |
100417007 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 9,85 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987077 |
100417008 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 21,51 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987073 |
100417009 |
1000417 |
28/03/2017 |
R$ 11,52 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987045 |
100416004 |
1000416 |
28/03/2017 |
R$ 10,39 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987041 |
100416005 |
1000416 |
28/03/2017 |
R$ 4,04 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987037 |
100416006 |
1000416 |
28/03/2017 |
R$ 6,28 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987033 |
100420003 |
1000420 |
28/03/2017 |
R$ 29,27 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987029 |
100420004 |
1000420 |
28/03/2017 |
R$ 4,62 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987129 |
100419003 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 10,73 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987025 |
100418005 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 9,90 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987021 |
100418006 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 9,23 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987017 |
100418007 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 4,08 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987013 |
100418008 |
1000418 |
28/03/2017 |
R$ 21,18 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987125 |
100419004 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 19,10 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987121 |
100419005 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 99,50 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987117 |
100419006 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 59,24 |
|
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG |
100987109 |
100419008 |
1000419 |
28/03/2017 |
R$ 11,72 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100986917 |
100446001 |
1000446 |
28/03/2017 |
R$ 52,89 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100987149 |
100448002 |
1000448 |
28/03/2017 |
R$ 52,28 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100987153 |
100448003 |
1000448 |
28/03/2017 |
R$ 42,46 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100986897 |
100447001 |
1000447 |
28/03/2017 |
R$ 42,38 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100986901 |
100447002 |
1000447 |
28/03/2017 |
R$ 73,15 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100986905 |
100447003 |
1000447 |
28/03/2017 |
R$ 45,09 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100986909 |
100449001 |
1000449 |
28/03/2017 |
R$ 39,44 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100986913 |
100451002 |
1000451 |
28/03/2017 |
R$ 69,18 |
|
Folha de Pagamento |
100987157 |
101120001 |
1001120 |
27/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987217 |
101137001 |
1001137 |
24/03/2017 |
R$ 310,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987189 |
101159001 |
1001159 |
27/03/2017 |
R$ 460,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100988173 |
101160001 |
1001160 |
30/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
RENATA PRIMO COELHO SILVA |
100988180 |
101161001 |
1001161 |
30/03/2017 |
R$ 56,00 |
|
JULIANA DE MATOS JARDIM |
100988161 |
101162001 |
1001162 |
30/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
EDILEIA ALVES PRATES |
100988188 |
101163001 |
1001163 |
30/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987213 |
101180001 |
1001180 |
27/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987221 |
101181001 |
1001181 |
27/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
WELINGTON SILVA |
100988165 |
101182001 |
1001182 |
30/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
FABRICIA GOMES JARDIM |
100988184 |
101183001 |
1001183 |
30/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
ELIZANGELA SILVA BATISTA |
100988169 |
101184001 |
1001184 |
30/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA |
100988176 |
101185001 |
1001185 |
30/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100987141 |
101152002 |
1001152 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
100988149 |
101188001 |
1001188 |
30/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
ALINE SOARES DE SÁ |
100988157 |
101190001 |
1001190 |
30/03/2017 |
R$ 95,00 |
|
LUCIANA COELHO DUTRA |
100988153 |
101191001 |
1001191 |
30/03/2017 |
R$ 95,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987193 |
101192001 |
1001192 |
27/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987197 |
101193001 |
1001193 |
27/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987201 |
101194001 |
1001194 |
27/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987205 |
101195001 |
1001195 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987209 |
101196001 |
1001196 |
27/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
GILSON PEREIRA BARBOSA |
100987145 |
101164001 |
1001164 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100988111 |
101036001 |
1001036 |
30/03/2017 |
R$ 3.910,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987562 |
101037001 |
1001037 |
29/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987544 |
101064001 |
1001064 |
29/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100987523 |
101066001 |
1001066 |
29/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100987526 |
101088001 |
1001088 |
29/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987580 |
101099001 |
1001099 |
29/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
100987533 |
101100001 |
1001100 |
29/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
JOSIMAR MATOS LIMAS |
100987529 |
101121001 |
1001121 |
29/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
100987536 |
101122001 |
1001122 |
29/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987614 |
101165001 |
1001165 |
28/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987618 |
101198001 |
1001198 |
29/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987622 |
101212001 |
1001212 |
28/03/2017 |
R$ 45,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987626 |
101213001 |
1001213 |
28/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987630 |
101214001 |
1001214 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987634 |
101215001 |
1001215 |
28/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987638 |
101216001 |
1001216 |
28/03/2017 |
R$ 125,00 |
|
Folha de Pagamento |
100987610 |
101228001 |
1001228 |
29/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
FRANCISCO EUDO DOMINGO |
100987540 |
101229001 |
1001229 |
29/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
JUCARA CHAVES CELESTINO |
100988089 |
100461001 |
1000461 |
30/03/2017 |
R$ 15,36 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100988062 |
100450001 |
1000450 |
30/03/2017 |
R$ 159,02 |
|
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. |
100988058 |
100450002 |
1000450 |
30/03/2017 |
R$ 40,49 |
|
Folha de Pagamento |
100988192 |
101230001 |
1001230 |
29/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
100988141 |
101138001 |
1001138 |
30/03/2017 |
R$ 111,56 |
|
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
100988145 |
101139001 |
1001139 |
30/03/2017 |
R$ 421,52 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100988078 |
101101001 |
1001101 |
31/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA |
100988074 |
101166001 |
1001166 |
31/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS |
100988070 |
101167001 |
1001167 |
31/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
MARIO NONATO MURTA CHAVES |
100988085 |
101250001 |
1001250 |
31/03/2017 |
R$ 18,79 |
|
ALTIVO RAMOS DE MATOS |
100988081 |
101202001 |
1001202 |
31/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO |
100988066 |
101251001 |
1001251 |
31/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES |
100989047 |
101252001 |
1001252 |
30/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG |
100988602 |
100389006 |
1000389 |
30/03/2017 |
R$ 1.930,36 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988863 |
100010026 |
1000010 |
10/03/2017 |
R$ 19,93 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988867 |
100010027 |
1000010 |
10/03/2017 |
R$ 0,41 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988871 |
100010028 |
1000010 |
10/03/2017 |
R$ 5.151,01 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988875 |
100010029 |
1000010 |
20/03/2017 |
R$ 7,37 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988879 |
100010030 |
1000010 |
20/03/2017 |
R$ 0,18 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988883 |
100010031 |
1000010 |
20/03/2017 |
R$ 1.041,90 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988887 |
100010032 |
1000010 |
24/03/2017 |
R$ 162,13 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988891 |
100010033 |
1000010 |
29/03/2017 |
R$ 0,83 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988895 |
100010034 |
1000010 |
30/03/2017 |
R$ 3,39 |
|
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
100988670 |
100045006 |
1000045 |
03/03/2017 |
R$ 4.529,54 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100988899 |
100010035 |
1000010 |
30/03/2017 |
R$ 4.452,63 |
|
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
100988674 |
100045007 |
1000045 |
10/03/2017 |
R$ 6.248,50 |
|
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
100988682 |
100045008 |
1000045 |
20/03/2017 |
R$ 1.263,74 |
|
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
100988690 |
100045009 |
1000045 |
30/03/2017 |
R$ 5.401,48 |
|
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU |
100988694 |
100046003 |
1000046 |
30/03/2017 |
R$ 4.995,10 |
|
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
100988702 |
101067001 |
1001067 |
10/03/2017 |
R$ 1.063,08 |
|
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
100988706 |
101068001 |
1001068 |
17/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
100988710 |
101069001 |
1001069 |
17/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
100988714 |
101070001 |
1001070 |
17/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
100988718 |
101255001 |
1001255 |
30/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989035 |
100013002 |
1000013 |
09/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989039 |
100013003 |
1000013 |
10/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989043 |
100013004 |
1000013 |
14/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988850 |
100011018 |
1000011 |
02/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988846 |
100011019 |
1000011 |
09/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988907 |
100011020 |
1000011 |
10/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988911 |
100011021 |
1000011 |
10/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988915 |
100011022 |
1000011 |
13/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988919 |
100011023 |
1000011 |
13/03/2017 |
R$ 530,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988923 |
100011024 |
1000011 |
14/03/2017 |
R$ 8,60 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988927 |
100011025 |
1000011 |
14/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988931 |
100011026 |
1000011 |
14/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988935 |
100011027 |
1000011 |
15/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988939 |
100011028 |
1000011 |
15/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988943 |
100011029 |
1000011 |
24/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
100988857 |
100568001 |
1000568 |
03/03/2017 |
R$ 31.560,30 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988947 |
100011030 |
1000011 |
28/03/2017 |
R$ 439,10 |
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
100988854 |
100567001 |
1000567 |
03/03/2017 |
R$ 4.136,90 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988951 |
100011031 |
1000011 |
30/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988955 |
100011032 |
1000011 |
31/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989031 |
100014016 |
1000014 |
02/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988959 |
100014017 |
1000014 |
03/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988963 |
100014018 |
1000014 |
07/03/2017 |
R$ 35,20 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988967 |
100014019 |
1000014 |
10/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988971 |
100014020 |
1000014 |
13/03/2017 |
R$ 44,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988975 |
100014021 |
1000014 |
14/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988979 |
100014022 |
1000014 |
16/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988989 |
100014023 |
1000014 |
20/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100988997 |
100014024 |
1000014 |
21/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989007 |
100014025 |
1000014 |
22/03/2017 |
R$ 26,40 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989015 |
100014026 |
1000014 |
23/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989019 |
100014027 |
1000014 |
27/03/2017 |
R$ 26,40 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989023 |
100014028 |
1000014 |
29/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
100989027 |
100014029 |
1000014 |
31/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100993533 |
100010025 |
1000010 |
08/03/2017 |
R$ 106,06 |
|
Folha de Pagamento |
100991711 |
101200001 |
1001200 |
30/03/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
Folha de Pagamento |
100991755 |
100886001 |
1000886 |
24/03/2017 |
R$ 2.817,60 |
|
Folha de Pagamento |
101000678 |
101294001 |
1001294 |
31/03/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000697 |
101295001 |
1001295 |
31/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000716 |
101296001 |
1001296 |
31/03/2017 |
R$ 3.696,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000723 |
101297001 |
1001297 |
31/03/2017 |
R$ 2.841,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000744 |
101298001 |
1001298 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000751 |
101299001 |
1001299 |
31/03/2017 |
R$ 5.303,50 |
|
Folha de Pagamento |
101000762 |
101300001 |
1001300 |
31/03/2017 |
R$ 1.322,41 |
|
Folha de Pagamento |
101000773 |
101301001 |
1001301 |
31/03/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000784 |
101302001 |
1001302 |
31/03/2017 |
R$ 6.461,48 |
|
Folha de Pagamento |
101000793 |
101303001 |
1001303 |
31/03/2017 |
R$ 5.264,82 |
|
Folha de Pagamento |
101000798 |
101304001 |
1001304 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000817 |
101305001 |
1001305 |
31/03/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000824 |
101306001 |
1001306 |
31/03/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000833 |
101307001 |
1001307 |
31/03/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000844 |
101308001 |
1001308 |
31/03/2017 |
R$ 3.001,16 |
|
Folha de Pagamento |
101000855 |
101309001 |
1001309 |
31/03/2017 |
R$ 484,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000862 |
101310001 |
1001310 |
31/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
Folha de Pagamento |
101000869 |
101311001 |
1001311 |
31/03/2017 |
R$ 7.595,73 |
|
Folha de Pagamento |
101000882 |
101312001 |
1001312 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000889 |
101313001 |
1001313 |
31/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000898 |
101314001 |
1001314 |
31/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000905 |
101315001 |
1001315 |
31/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001278 |
101316001 |
1001316 |
31/03/2017 |
R$ 4.036,60 |
|
Folha de Pagamento |
101000914 |
101317001 |
1001317 |
31/03/2017 |
R$ 990,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001287 |
101318001 |
1001318 |
31/03/2017 |
R$ 2.924,40 |
|
Folha de Pagamento |
101001118 |
101319001 |
1001319 |
31/03/2017 |
R$ 21.742,61 |
|
Folha de Pagamento |
101001133 |
101320001 |
1001320 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001152 |
101321001 |
1001321 |
31/03/2017 |
R$ 8.932,16 |
|
Folha de Pagamento |
101001379 |
101322001 |
1001322 |
31/03/2017 |
R$ 5.195,64 |
|
Folha de Pagamento |
101001159 |
101323001 |
1001323 |
31/03/2017 |
R$ 13.671,28 |
|
Folha de Pagamento |
101001356 |
101324001 |
1001324 |
31/03/2017 |
R$ 11.589,35 |
|
Folha de Pagamento |
101001349 |
101325001 |
1001325 |
31/03/2017 |
R$ 1.155,96 |
|
Folha de Pagamento |
101001182 |
101326001 |
1001326 |
31/03/2017 |
R$ 2.211,32 |
|
Folha de Pagamento |
101001189 |
101327001 |
1001327 |
31/03/2017 |
R$ 12.336,08 |
|
Folha de Pagamento |
101001326 |
101328001 |
1001328 |
31/03/2017 |
R$ 23.587,20 |
|
Folha de Pagamento |
101001307 |
101329001 |
1001329 |
31/03/2017 |
R$ 11.406,28 |
|
Folha de Pagamento |
101001212 |
101330001 |
1001330 |
31/03/2017 |
R$ 7.297,06 |
|
Folha de Pagamento |
101001296 |
101331001 |
1001331 |
31/03/2017 |
R$ 5.637,20 |
|
Folha de Pagamento |
101001235 |
101332001 |
1001332 |
31/03/2017 |
R$ 3.074,20 |
|
Folha de Pagamento |
101001246 |
101333001 |
1001333 |
31/03/2017 |
R$ 8.904,62 |
|
Folha de Pagamento |
101001485 |
101334001 |
1001334 |
31/03/2017 |
R$ 2.597,81 |
|
Folha de Pagamento |
101001455 |
101335001 |
1001335 |
31/03/2017 |
R$ 3.701,40 |
|
Folha de Pagamento |
101001442 |
101336001 |
1001336 |
31/03/2017 |
R$ 9.869,73 |
|
Folha de Pagamento |
101001505 |
101337001 |
1001337 |
31/03/2017 |
R$ 6.867,97 |
|
Folha de Pagamento |
101000925 |
101338001 |
1001338 |
31/03/2017 |
R$ 24.209,58 |
|
Folha de Pagamento |
101001537 |
101339001 |
1001339 |
31/03/2017 |
R$ 149.955,98 |
|
Folha de Pagamento |
101001654 |
101340001 |
1001340 |
31/03/2017 |
R$ 8.440,80 |
|
Folha de Pagamento |
101001556 |
101341001 |
1001341 |
31/03/2017 |
R$ 159.931,92 |
|
Folha de Pagamento |
101001583 |
101342001 |
1001342 |
31/03/2017 |
R$ 16.406,70 |
|
Folha de Pagamento |
101001661 |
101343001 |
1001343 |
31/03/2017 |
R$ 105.114,14 |
|
Folha de Pagamento |
101001674 |
101344001 |
1001344 |
31/03/2017 |
R$ 8.669,38 |
|
Folha de Pagamento |
101001590 |
101345001 |
1001345 |
31/03/2017 |
R$ 21.251,35 |
|
Folha de Pagamento |
101000932 |
101346001 |
1001346 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
Folha de Pagamento |
101000939 |
101347001 |
1001347 |
31/03/2017 |
R$ 3.038,64 |
|
Folha de Pagamento |
101000950 |
101348001 |
1001348 |
31/03/2017 |
R$ 2.443,70 |
|
Folha de Pagamento |
101000973 |
101349001 |
1001349 |
31/03/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
Folha de Pagamento |
101000980 |
101350001 |
1001350 |
31/03/2017 |
R$ 4.909,89 |
|
Folha de Pagamento |
101000993 |
101351001 |
1001351 |
31/03/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001000 |
101352001 |
1001352 |
31/03/2017 |
R$ 5.632,64 |
|
Folha de Pagamento |
101001007 |
101353001 |
1001353 |
31/03/2017 |
R$ 57.959,84 |
|
Folha de Pagamento |
101001032 |
101354001 |
1001354 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001051 |
101355001 |
1001355 |
31/03/2017 |
R$ 6.754,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001058 |
101356001 |
1001356 |
31/03/2017 |
R$ 12.166,53 |
|
Folha de Pagamento |
101001065 |
101357001 |
1001357 |
31/03/2017 |
R$ 35.776,54 |
|
Folha de Pagamento |
101001080 |
101358001 |
1001358 |
31/03/2017 |
R$ 2.904,70 |
|
Folha de Pagamento |
101001087 |
101359001 |
1001359 |
31/03/2017 |
R$ 1.980,48 |
|
Folha de Pagamento |
101001098 |
101375001 |
1001375 |
31/03/2017 |
R$ 1.160,64 |
|
Folha de Pagamento |
101001257 |
101376001 |
1001376 |
31/03/2017 |
R$ 1.335,93 |
|
Folha de Pagamento |
101001260 |
101377001 |
1001377 |
31/03/2017 |
R$ 1.315,28 |
|
Folha de Pagamento |
101001398 |
101378001 |
1001378 |
31/03/2017 |
R$ 2.647,72 |
|
Folha de Pagamento |
101001413 |
101379001 |
1001379 |
31/03/2017 |
R$ 1.210,04 |
|
Folha de Pagamento |
101001685 |
101380001 |
1001380 |
31/03/2017 |
R$ 1.015,18 |
|
Folha de Pagamento |
101001101 |
101381001 |
1001381 |
31/03/2017 |
R$ 4.020,68 |
|
Folha de Pagamento |
101001104 |
101382001 |
1001382 |
31/03/2017 |
R$ 3.234,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001416 |
101383001 |
1001383 |
31/03/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001613 |
101384001 |
1001384 |
31/03/2017 |
R$ 2.475,07 |
|
Folha de Pagamento |
101001688 |
101385001 |
1001385 |
31/03/2017 |
R$ 2.227,97 |
|
Folha de Pagamento |
101001620 |
101386001 |
1001386 |
31/03/2017 |
R$ 4.242,68 |
|
Folha de Pagamento |
101001274 |
101143001 |
1001143 |
20/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101001528 |
101144001 |
1001144 |
22/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101002127 |
100010036 |
1000010 |
31/03/2017 |
R$ 17,33 |
|
SERGIO ALVES DA SILVA |
101004595 |
101146001 |
1001146 |
16/03/2017 |
R$ 6.431,89 |
|
VALDIR FERREIRA PEGO |
101004599 |
101147001 |
1001147 |
16/03/2017 |
R$ 9.474,02 |
|
GABRIEL GOMES DIAS |
101004603 |
101148001 |
1001148 |
16/03/2017 |
R$ 8.920,08 |
|
FUNASA - FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
101004507 |
100652001 |
1000652 |
22/03/2017 |
R$ 26.893,34 |
|
Nome não informado pelo SICOM. |
101004577 |
100017001 |
1000017 |
01/03/2017 |
R$ 66,00 |
|