| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 SEGURANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO REIS PELA EQUIPE A.G.D EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010258 |
01/12/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1010939 |
01/12/2022 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010940 |
01/12/2022 |
R$ 3.803,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010941 |
01/12/2022 |
R$ 1.472,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010942 |
01/12/2022 |
R$ 932,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010943 |
01/12/2022 |
R$ 3.812,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010944 |
01/12/2022 |
R$ 1.248,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010945 |
01/12/2022 |
R$ 2.682,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010946 |
01/12/2022 |
R$ 3.624,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010947 |
01/12/2022 |
R$ 2.756,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010948 |
01/12/2022 |
R$ 2.496,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010949 |
01/12/2022 |
R$ 1.214,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010950 |
01/12/2022 |
R$ 4.766,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010951 |
01/12/2022 |
R$ 1.269,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010952 |
01/12/2022 |
R$ 539,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010953 |
01/12/2022 |
R$ 2.174,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010954 |
01/12/2022 |
R$ 1.777,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010955 |
01/12/2022 |
R$ 567,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010956 |
01/12/2022 |
R$ 3.398,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010957 |
01/12/2022 |
R$ 1.305,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010958 |
01/12/2022 |
R$ 7.793,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010959 |
01/12/2022 |
R$ 2.589,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010960 |
01/12/2022 |
R$ 4.399,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010961 |
01/12/2022 |
R$ 967,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010962 |
01/12/2022 |
R$ 1.186,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010963 |
01/12/2022 |
R$ 2.199,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010964 |
01/12/2022 |
R$ 1.173,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010965 |
01/12/2022 |
R$ 3.847,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010966 |
01/12/2022 |
R$ 567,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010967 |
01/12/2022 |
R$ 433,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010968 |
01/12/2022 |
R$ 11.628,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010969 |
01/12/2022 |
R$ 19.418,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010970 |
01/12/2022 |
R$ 468,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010971 |
01/12/2022 |
R$ 24.389,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010972 |
01/12/2022 |
R$ 2.109,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010973 |
01/12/2022 |
R$ 57.115,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010974 |
01/12/2022 |
R$ 16.104,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010975 |
01/12/2022 |
R$ 30.127,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010976 |
01/12/2022 |
R$ 5.412,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010977 |
01/12/2022 |
R$ 8.421,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010978 |
01/12/2022 |
R$ 1.132,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010979 |
01/12/2022 |
R$ 5.808,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010980 |
01/12/2022 |
R$ 2.940,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010981 |
01/12/2022 |
R$ 2.738,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010982 |
01/12/2022 |
R$ 5.944,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010983 |
01/12/2022 |
R$ 557,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010984 |
01/12/2022 |
R$ 1.171,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010985 |
01/12/2022 |
R$ 505,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010986 |
01/12/2022 |
R$ 539,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010987 |
01/12/2022 |
R$ 4.875,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010988 |
01/12/2022 |
R$ 16.662,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010989 |
01/12/2022 |
R$ 1.105,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010990 |
01/12/2022 |
R$ 12.815,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010991 |
01/12/2022 |
R$ 144.909,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010992 |
01/12/2022 |
R$ 4.270,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010993 |
01/12/2022 |
R$ 233.538,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010994 |
01/12/2022 |
R$ 19.416,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010995 |
01/12/2022 |
R$ 2.378,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010996 |
01/12/2022 |
R$ 6.009,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010997 |
01/12/2022 |
R$ 31.724,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010998 |
01/12/2022 |
R$ 2.012,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1010999 |
01/12/2022 |
R$ 681,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011000 |
01/12/2022 |
R$ 774,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011001 |
01/12/2022 |
R$ 815,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011002 |
01/12/2022 |
R$ 7.918,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011003 |
01/12/2022 |
R$ 1.097,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011004 |
01/12/2022 |
R$ 14.646,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011005 |
01/12/2022 |
R$ 36.326,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011006 |
01/12/2022 |
R$ 4.017,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011007 |
01/12/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011008 |
01/12/2022 |
R$ 17.559,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011009 |
01/12/2022 |
R$ 1.176,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011010 |
01/12/2022 |
R$ 2.093,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011011 |
01/12/2022 |
R$ 50.479,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011012 |
01/12/2022 |
R$ 8.211,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011013 |
01/12/2022 |
R$ 1.684,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011014 |
01/12/2022 |
R$ 1.945,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011015 |
01/12/2022 |
R$ 369,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011016 |
01/12/2022 |
R$ 7.867,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011017 |
01/12/2022 |
R$ 50.534,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011018 |
01/12/2022 |
R$ 24.132,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011019 |
01/12/2022 |
R$ 98,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011020 |
01/12/2022 |
R$ 465,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022) |
1011021 |
01/12/2022 |
R$ 183.513,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DERRUEAM E BANDA NO 74º ANIVERSÁRIO DE CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1011022 |
01/12/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 |
1011023 |
01/12/2022 |
R$ 8.147,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/12/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011024 |
01/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011025 |
01/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011026 |
01/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONICA BRASIL/VIVO PROVENIENTE PLANOS DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. NOV/2022. |
1011027 |
01/12/2022 |
R$ 689,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022). |
1011028 |
01/12/2022 |
R$ 722,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022). |
1011029 |
01/12/2022 |
R$ 152,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022). |
1011030 |
01/12/2022 |
R$ 1.961,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1011031 |
01/12/2022 |
R$ 8.364,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: HEK1139, PUE4310, QPO4426, HMG6803, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONTA 13.344-2 |
1011032 |
01/12/2022 |
R$ 110,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS CONTRATO 45/2022 CNO 90.013.12763/72 CONVENIO 859440/2017 MS/FUNASA. |
1011033 |
01/12/2022 |
R$ 414.186,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022). |
1011034 |
01/12/2022 |
R$ 231,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (13º SALARIO 2022). |
1011035 |
01/12/2022 |
R$ 48,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1011036 |
01/12/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA |
1011037 |
01/12/2022 |
R$ 16.291,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011038 |
01/12/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011039 |
01/12/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011040 |
02/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/12/2022, PARA CAPACITAÇAO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011041 |
02/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/12/2022, PARA CAPACITAÇAO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011042 |
02/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011043 |
02/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011044 |
02/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011045 |
02/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011046 |
02/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/10 A 01/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011047 |
02/12/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE JANAUBA/MG, PERIODO DE 04 A 06/12/2022, P/ BUSCAR EMPLEMENTOS AGRICOLAS (PATRULHA MECANIZADA), CFE. DECRETO 094/2022. |
1011048 |
02/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JANAUBA/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/12/2022, PARA BUSCAR EMPLEMENTOS AGRICOLAS (PATRULHA MECANIZADA), CFE. DEC 012/2018. |
1011049 |
02/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TRES MARIAS/MG, PERIODO DE 07 A 10/12/2022, P/ BUSCAR CAMINHAO PIPA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011050 |
02/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/12/2022, P/ A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011051 |
02/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011052 |
02/12/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2022, P/ A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011053 |
02/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011054 |
02/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 A 09/12/2022, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011055 |
02/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/12/2022, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO GERALDO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011056 |
02/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011057 |
02/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA OCUPAÇAO DE UM ESPAÇO COLETIVO PARA PARTICIPAR DA 33ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO, BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 11/12/2022. |
1011058 |
02/12/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/12/2022, PARA REUNIAO COSEMS E REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011059 |
02/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1011060 |
02/12/2022 |
R$ 1.187,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1011061 |
02/12/2022 |
R$ 2.180,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1011062 |
02/12/2022 |
R$ 1.280,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QMV1732, QXW0E35, QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1011063 |
02/12/2022 |
R$ 3.520,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA DE CARAÍ/MG. |
1011064 |
02/12/2022 |
R$ 43.445,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD PAB |
1011065 |
02/12/2022 |
R$ 2.407,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QXS-1E01, PYD-5293, HEK-1262, PZT-9653, RTP-2B44, RTP-2B49, RTW-7E02, RML-6A82, QXT-1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011066 |
02/12/2022 |
R$ 19.409,73 |
|
| VALOR REFERE-SE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR JONATAS SOUZA PASSOS EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO MACIEL QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO VEIOTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1011067 |
02/12/2022 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR MARCELO FERREIRA SANTOS( MARCELO BRO) E SUA BANDA NA PRAÇINHA DA AVENIDA. |
1011068 |
02/12/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / AUXILIO FINANCEIRO ICMS. |
1011069 |
02/12/2022 |
R$ 110,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: HEK1139, PUE4310, QPO4426, HMG6803, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONTA 13.344-2 |
1011070 |
02/12/2022 |
R$ 10.052,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HEK1139, PUE4310, QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1011071 |
02/12/2022 |
R$ 1.798,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HLF 7522, HLF 3650, HLF 7630, HLF 3039, PZO-4377, PZX-0996, GZV-7096, QOW-8551, QPO-4757, RMI 2G83, RMI 2G66, RMI 2G88, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE |
1011072 |
02/12/2022 |
R$ 68.045,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QNW-4743, PVG-6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1011073 |
02/12/2022 |
R$ 700,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RNO2J91 DE USO DO ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1011074 |
02/12/2022 |
R$ 3.068,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL |
1011075 |
02/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CORUJA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1011076 |
02/12/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1011077 |
01/12/2022 |
R$ 2.113,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1011078 |
01/12/2022 |
R$ 8.723,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1011079 |
02/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1011080 |
02/12/2022 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 83, CENTRO, DESTINADO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. PRIMEIRO T.ADITIVO CONTRATO 023/2022. |
1011081 |
02/12/2022 |
R$ 416,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A FORMATURA E FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. |
1011083 |
04/12/2022 |
R$ 1.035,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011084 |
05/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011085 |
05/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011086 |
05/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011087 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2022, CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011088 |
05/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/12/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011089 |
05/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/12/2022, P/ REUNIOES JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011090 |
05/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27/11 A 02/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011091 |
05/12/2022 |
R$ 229,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/12/2022, PARA CAPACITAÇAO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011092 |
05/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011093 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011094 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011095 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011096 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011097 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011098 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011099 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1011100 |
05/12/2022 |
R$ 152,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1011101 |
05/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇAO DE PLACA (PZT9G53) PARA O VEÍCULO FIORINO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO. |
1011102 |
05/12/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DURANTE 9 DIAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1011103 |
05/12/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08, 10 E 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011104 |
05/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011105 |
05/12/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 09 E 12/12/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011106 |
05/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 09 E 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011107 |
05/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 09/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011108 |
05/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011109 |
05/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011110 |
05/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/12/2022, P/ BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011111 |
05/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011112 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1011113 |
05/12/2022 |
R$ 2.245,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011114 |
05/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011115 |
05/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1011116 |
05/12/2022 |
R$ 4.619,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG. |
1011117 |
05/12/2022 |
R$ 9.857,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. |
1011118 |
05/12/2022 |
R$ 8.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/12 E 13 A 14/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011119 |
05/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011123 |
06/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011124 |
06/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011125 |
06/12/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 14/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011134 |
07/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011135 |
07/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011136 |
07/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/12/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011137 |
07/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR JONATAS SOUZA PASSOS NO EVENTO QUE ACONTECERA NO CLUBE VIDA ALEGRE. |
1011138 |
07/12/2022 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1011139 |
07/12/2022 |
R$ 5.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/RH. |
1011140 |
07/12/2022 |
R$ 3.090,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 07 A 08/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DEC 012/2018. |
1011148 |
08/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 07/12/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1011149 |
08/12/2022 |
R$ 355,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011150 |
06/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/12/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS FESTIVIDADES DO 74º ANIVERSARIO DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011151 |
08/12/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011152 |
08/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011153 |
08/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011154 |
08/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011155 |
08/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011156 |
08/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011157 |
08/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/12/2022, P/ TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011158 |
08/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011159 |
08/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 14/12/2022, PARA CONDUÇAO DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011160 |
08/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS - PARCELA EXTRA). |
1011161 |
08/12/2022 |
R$ 21.691,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011162 |
09/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011163 |
09/12/2022 |
R$ 204,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011164 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011165 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 12/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011166 |
09/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 11 A 15/12/2022, P/ REUNIAO/ENCONTRO DEPUTADO, TRATAR RECURSOS P/ O MUNICIPIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011167 |
09/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 11 A 15/12/2022, P/ REUNIAO/ENCONTRO DEPUTADO, TRATAR RECURSOS P/ O MUNICIPIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011168 |
09/12/2022 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1011169 |
09/12/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1011170 |
09/12/2022 |
R$ 19.985,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011171 |
09/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011172 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 11/12/2022, P/ CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011173 |
09/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011174 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011175 |
09/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011176 |
09/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 16/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011177 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1011178 |
09/12/2022 |
R$ 23.131,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16 E 22/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011182 |
12/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/12/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011183 |
12/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011184 |
12/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011185 |
12/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011186 |
12/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1011187 |
12/12/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011188 |
12/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2022, P/ PARTIC CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR (BUSCA VEICUL), CFE. DECRETO 094/2022. |
1011189 |
12/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2022, P/ PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011190 |
12/12/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2022, P/ PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011191 |
12/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 04 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011192 |
12/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011193 |
12/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 15/12/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011194 |
12/12/2022 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/12/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A CX ECONOMICA FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011195 |
12/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 16/12/2022, P/ PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011196 |
12/12/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 16/12/2022, P/ PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011197 |
12/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 16/12/2022, P/ PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011198 |
12/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CARAÍ/MG. |
1011199 |
12/12/2022 |
R$ 25.331,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG Nº 335438/2021. |
1011200 |
12/12/2022 |
R$ 2.297,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO AQUISIÇAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS- IMPLANTAÇAO PROJETO APROVADO PELO BDMG/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 335.439/21. |
1011201 |
12/12/2022 |
R$ 25.333,33 |
|
| VL REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO AQUISIÇ DE MAQUINAS, EQUIPAM E VEICULOS- IMPLANTAÇAO PROJETO APROVADO PELO BDMG/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 335.439/21. |
1011202 |
12/12/2022 |
R$ 24.892,06 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1011204 |
16/12/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1011205 |
14/12/2022 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1011206 |
14/12/2022 |
R$ 17.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DE REVEILLON NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011207 |
14/12/2022 |
R$ 8.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2022, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011208 |
13/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2022, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011209 |
13/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2022, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011210 |
13/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 094/2022 |
1011211 |
13/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/12/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011212 |
13/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN 15 DE NOVEMBRO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011213 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 17850-0 - CONVENIO 1671.001480/2019. |
1011214 |
13/12/2022 |
R$ 1.214,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 19524-3 - CONVENIO 1491002172/2022.. |
1011215 |
13/12/2022 |
R$ 14.213,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011216 |
13/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16, 17 E 19/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011217 |
13/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011218 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16 E 19/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011219 |
13/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16 E 19/12/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011220 |
13/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011221 |
13/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011222 |
13/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011223 |
13/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011224 |
13/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15 E 16/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011225 |
13/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011226 |
13/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011227 |
13/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2022, P/ REUNIAO JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011228 |
13/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/12/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011229 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/12/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011230 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011231 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/12/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011232 |
13/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2022, PARA CAPACITAÇAO DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011233 |
14/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1011234 |
14/12/2022 |
R$ 2.303,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DA CONTA 7776-6/ SAUDE 15%. |
1011235 |
14/12/2022 |
R$ 33,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1011236 |
14/12/2022 |
R$ 3.295,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADOS NAS ATVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1011237 |
14/12/2022 |
R$ 4.935,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 15 E 16/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011238 |
14/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011239 |
14/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011240 |
14/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011241 |
14/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011242 |
14/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADOS NAS ATVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1011243 |
14/12/2022 |
R$ 938,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADOS NAS ATVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1011244 |
14/12/2022 |
R$ 4.690,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1011245 |
14/12/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1011246 |
14/12/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1011247 |
14/12/2022 |
R$ 11.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 5749-5/ FMAS. |
1011248 |
15/12/2022 |
R$ 66,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADOS NAS ATVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1011249 |
14/12/2022 |
R$ 1.876,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011250 |
14/12/2022 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011251 |
14/12/2022 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011252 |
15/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011253 |
15/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011254 |
15/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011255 |
15/12/2022 |
R$ 256,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. |
1011256 |
15/12/2022 |
R$ 4.564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011257 |
15/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 16/12/2022, PARA REUNIAO DO CRAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011258 |
15/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 16/12/2022, PARA REUNIAO DO CRAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011259 |
15/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (BROCA) PRA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1011260 |
15/12/2022 |
R$ 43,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1011261 |
15/12/2022 |
R$ 3.389,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCARDENAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS |
1011262 |
15/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011263 |
15/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011264 |
15/12/2022 |
R$ 5.635,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1011265 |
15/12/2022 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1011266 |
15/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011267 |
16/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011268 |
16/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011269 |
16/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011270 |
16/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011271 |
16/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011272 |
16/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/12/2022, P/ REUNIAO JUNTO O NUCLEO DE ONCOLOGIA NO NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011273 |
16/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011274 |
16/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011275 |
16/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 17 A 18/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011276 |
16/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011277 |
16/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 16/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DEC 012/2018. |
1011278 |
16/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/12/2022, P/ REUNIAO JUNTO O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011279 |
16/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG. |
1011280 |
16/12/2022 |
R$ 2.153,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS COLORIDOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1011281 |
16/12/2022 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1011282 |
16/12/2022 |
R$ 14.009,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011283 |
16/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 A 23/12/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, REUNIOES JUNTO A AMUC E NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011284 |
16/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS. |
1011285 |
16/12/2022 |
R$ 1.978,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1011286 |
16/12/2022 |
R$ 348,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011287 |
16/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1011288 |
16/12/2022 |
R$ 11.307,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011289 |
16/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
1011290 |
16/12/2022 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 1171-1/ EDUCAÇAO 25%. |
1011291 |
15/12/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL(BRIQUEDOS, PERSONAGENS INFANTIS E BANDA MUSICAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1011292 |
19/12/2022 |
R$ 15.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 22/12/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011293 |
19/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011294 |
19/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/12/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011295 |
19/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 12/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. |
1011296 |
19/12/2022 |
R$ 417,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA REUNIAO JUNTO AO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL) E AMUC, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011297 |
19/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA REUNIAO JUNTO AO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL) E AMUC, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011298 |
19/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 13/12/2022, PARA EVENTO DE COMEMORAÇAO DOS 40 ANOS DO 19º BATALHAO PMMG, CFE.DECRETO. |
1011299 |
19/12/2022 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 16/12/2022, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE.DECRETO. |
1011300 |
19/12/2022 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011301 |
19/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2022, P/ PARTIC CERIMONIA DO PROGR DE EQUIPAGEM E MODERNIZAÇAO DO CONS TUTELAR (BUSCA VEICUL), CFE. DECRETO 094/2022 |
1011302 |
19/12/2022 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011303 |
19/12/2022 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011304 |
19/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011305 |
19/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011306 |
19/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011307 |
19/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011308 |
19/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011309 |
19/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011310 |
19/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1011311 |
19/12/2022 |
R$ 187.105,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1011312 |
19/12/2022 |
R$ 2.837,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011313 |
20/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011314 |
20/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011315 |
20/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/12/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011316 |
20/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/12/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011317 |
20/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO OBRA MURO DE ARRIMO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, SEDE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1011318 |
20/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1011319 |
20/12/2022 |
R$ 4.504,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011320 |
20/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011321 |
20/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011322 |
20/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011323 |
20/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011324 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 20/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011325 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 23/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011326 |
20/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 23/12/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011327 |
20/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011328 |
20/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 21/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011329 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011330 |
20/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011331 |
20/12/2022 |
R$ 6.542,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011332 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1011334 |
20/12/2022 |
R$ 38.722,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. |
1011335 |
20/12/2022 |
R$ 33.150,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1011336 |
20/12/2022 |
R$ 38.722,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1011337 |
20/12/2022 |
R$ 312.891,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA URBANA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011338 |
20/12/2022 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1011339 |
20/12/2022 |
R$ 1.100,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2022. |
1011340 |
20/12/2022 |
R$ 9.329,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 16629-4/ BL PSB FNAS. |
1011341 |
20/12/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUA ALTAMIRA, 155, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1011342 |
20/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011343 |
21/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011344 |
21/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/12/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011345 |
21/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23 E 24/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011346 |
21/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE EQUIPE EM MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1011347 |
21/12/2022 |
R$ 33.926,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE EQUIPE EM MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1011348 |
21/12/2022 |
R$ 4.002,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA FOLHA 13º SALARIO 2022. |
1011349 |
21/12/2022 |
R$ 0,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA FOLHA 13º SALARIO 2022. |
1011350 |
21/12/2022 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAFEZAL, SN, POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1011351 |
21/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE EVENTO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, IUIMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 74º ANIVERSÁRIO DE CARAÍ/MG. |
1011352 |
21/12/2022 |
R$ 174.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: RFA5B54, RFA5B49, OPQ-9281, QPC-0874, HMN-5803, RMI-2G79, RMI-2G74, RFD-6D84, RFI-6D82,RTP2E49,PZJ-5419,QQL6003,QOW-8553, RFI-9B08, RML6A78, DE USO DA SECRETARIA MUNI |
1011353 |
21/12/2022 |
R$ 36.582,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011356 |
22/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011357 |
22/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011358 |
22/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011359 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011360 |
22/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011361 |
22/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011362 |
22/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011363 |
22/12/2022 |
R$ 8.112,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011364 |
22/12/2022 |
R$ 6.086,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011365 |
22/12/2022 |
R$ 1.919,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011366 |
22/12/2022 |
R$ 13.999,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011367 |
22/12/2022 |
R$ 8.286,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011368 |
22/12/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011369 |
22/12/2022 |
R$ 8.242,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011370 |
22/12/2022 |
R$ 3.405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011371 |
22/12/2022 |
R$ 5.714,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011372 |
22/12/2022 |
R$ 5.669,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011373 |
22/12/2022 |
R$ 2.428,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011374 |
22/12/2022 |
R$ 8.139,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011375 |
22/12/2022 |
R$ 12.794,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011376 |
22/12/2022 |
R$ 2.538,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011377 |
22/12/2022 |
R$ 3.072,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011378 |
22/12/2022 |
R$ 2.707,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011379 |
22/12/2022 |
R$ 8.220,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011380 |
22/12/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011381 |
22/12/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011382 |
22/12/2022 |
R$ 2.515,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011383 |
22/12/2022 |
R$ 5.138,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011384 |
22/12/2022 |
R$ 1.765,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011385 |
22/12/2022 |
R$ 2.323,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011386 |
22/12/2022 |
R$ 4.590,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011387 |
22/12/2022 |
R$ 2.146,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011388 |
22/12/2022 |
R$ 908,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011389 |
22/12/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011390 |
22/12/2022 |
R$ 29.490,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011391 |
22/12/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011392 |
22/12/2022 |
R$ 52.112,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011393 |
22/12/2022 |
R$ 4.361,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011394 |
22/12/2022 |
R$ 133.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011395 |
22/12/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011396 |
22/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011397 |
22/12/2022 |
R$ 69.653,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011398 |
22/12/2022 |
R$ 18.840,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011399 |
22/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011400 |
22/12/2022 |
R$ 11.534,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011401 |
22/12/2022 |
R$ 6.530,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011402 |
22/12/2022 |
R$ 9.838,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011403 |
22/12/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011404 |
22/12/2022 |
R$ 1.940,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011405 |
22/12/2022 |
R$ 4.128,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011406 |
22/12/2022 |
R$ 25.212,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011407 |
22/12/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011408 |
22/12/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011409 |
22/12/2022 |
R$ 11.963,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011410 |
22/12/2022 |
R$ 10.805,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011411 |
22/12/2022 |
R$ 488.333,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011412 |
22/12/2022 |
R$ 42.262,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011413 |
22/12/2022 |
R$ 15.413,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011414 |
22/12/2022 |
R$ 63.097,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011415 |
22/12/2022 |
R$ 1.362,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011416 |
22/12/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011417 |
22/12/2022 |
R$ 2.477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011418 |
22/12/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011419 |
22/12/2022 |
R$ 18.161,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011420 |
22/12/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011421 |
22/12/2022 |
R$ 3.302,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011422 |
22/12/2022 |
R$ 95.710,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011423 |
22/12/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011424 |
22/12/2022 |
R$ 9.250,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011425 |
22/12/2022 |
R$ 43.649,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011426 |
22/12/2022 |
R$ 4.971,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011427 |
22/12/2022 |
R$ 47.553,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011428 |
22/12/2022 |
R$ 1.630,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011429 |
22/12/2022 |
R$ 5.563,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011430 |
22/12/2022 |
R$ 371,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011431 |
22/12/2022 |
R$ 260,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011432 |
22/12/2022 |
R$ 6.134,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011433 |
22/12/2022 |
R$ 21.926,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011434 |
22/12/2022 |
R$ 44.430,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011435 |
22/12/2022 |
R$ 129.875,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011436 |
22/12/2022 |
R$ 465,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011437 |
22/12/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011438 |
22/12/2022 |
R$ 1.586,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011439 |
22/12/2022 |
R$ 3.593,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011440 |
22/12/2022 |
R$ 2.029,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011441 |
22/12/2022 |
R$ 14.267,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1011442 |
22/12/2022 |
R$ 9.873,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011443 |
22/12/2022 |
R$ 2.477,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011444 |
22/12/2022 |
R$ 7.944,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011445 |
22/12/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011446 |
22/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011447 |
22/12/2022 |
R$ 51.553,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011448 |
22/12/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011449 |
22/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011450 |
22/12/2022 |
R$ 38.139,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011451 |
22/12/2022 |
R$ 12.169,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011452 |
22/12/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011453 |
22/12/2022 |
R$ 7.056,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011454 |
22/12/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011455 |
22/12/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011456 |
22/12/2022 |
R$ 8.015,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011457 |
22/12/2022 |
R$ 380.711,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011458 |
22/12/2022 |
R$ 9.486,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011459 |
22/12/2022 |
R$ 6.699,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011460 |
22/12/2022 |
R$ 3.941,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011461 |
22/12/2022 |
R$ 37.247,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011462 |
22/12/2022 |
R$ 9.812,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011463 |
22/12/2022 |
R$ 6.756,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011464 |
22/12/2022 |
R$ 3.296,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011465 |
22/12/2022 |
R$ 10.854,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011466 |
22/12/2022 |
R$ 103,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011467 |
22/12/2022 |
R$ 3.356,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011468 |
22/12/2022 |
R$ 2.078,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011469 |
22/12/2022 |
R$ 1.672,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011470 |
22/12/2022 |
R$ 521,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011471 |
22/12/2022 |
R$ 7.904,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011472 |
22/12/2022 |
R$ 8.224,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011473 |
22/12/2022 |
R$ 4.508,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011474 |
22/12/2022 |
R$ 539,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1011475 |
22/12/2022 |
R$ 80.366,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 26 E 29/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011476 |
22/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011477 |
22/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 27 E 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011478 |
22/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1011480 |
26/12/2022 |
R$ 673,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1011481 |
26/12/2022 |
R$ 298,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DESTE MUNICÍPIO. |
1011482 |
26/12/2022 |
R$ 1.072,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1011483 |
26/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1011484 |
26/12/2022 |
R$ 28.793,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PANETONE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1011485 |
26/12/2022 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011487 |
23/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011488 |
23/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011489 |
23/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 A 31/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011490 |
23/12/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011491 |
23/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 27 E 30/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011492 |
23/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011493 |
23/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1011494 |
23/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/12/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011506 |
27/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1011507 |
27/12/2022 |
R$ 5.173,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(CRAS). |
1011508 |
27/12/2022 |
R$ 470,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1011509 |
27/12/2022 |
R$ 376,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 31/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011510 |
27/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011511 |
27/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 11 A 15/12/2022, P/ REUNIAO/ENCONTRO DEPUTADO, TRATAR RECURSOS P/ O MUNICIPIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011512 |
27/12/2022 |
R$ 585,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RFI9B08 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011513 |
27/12/2022 |
R$ 4.186,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A SEVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO RFI9B08 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011514 |
27/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011515 |
27/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1011516 |
27/12/2022 |
R$ 5.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SHOW DA DUPLA BRYANNE E ALLAN NAS FESTIVIDADES FINAL DE ANO ( 74º ANIVERSÁRIO DE CARAÍ/MG) |
1011517 |
27/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO (AMBULÂNCIA), ZERO KM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME RESOLUÇÃO 7791/2021. |
1011518 |
27/12/2022 |
R$ 285.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011519 |
27/12/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011520 |
27/12/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG,EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1011521 |
27/12/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 6803-9/ FPM. |
1011530 |
28/12/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2022. |
1011531 |
28/12/2022 |
R$ 110,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE |
1011532 |
27/12/2022 |
R$ 2.035,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27 A 28/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DEC 012/2018. |
1011533 |
29/12/2022 |
R$ 423,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011534 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011535 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011536 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011537 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30 A 31/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011538 |
29/12/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTAS DA EDUCAÇAO 25% - (1171-1). |
1011539 |
29/12/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CISEVMJ PARA COBERTURA DE SERVIÇOS LABORATORIAS CONFORME ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICO CIENTIFICO. (PARCELA DEZEMBRO/2022) |
1011540 |
29/12/2022 |
R$ 1.071,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. (RASTREAMENTO) |
1011541 |
29/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 09/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011550 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 07/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011551 |
30/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011552 |
30/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 A 05/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011553 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011554 |
30/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/01/2023, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011555 |
30/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011556 |
30/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 07/01 E 09/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011557 |
30/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011558 |
30/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/01/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1011559 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - DEZ/2022. |
1011560 |
30/12/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011561 |
30/12/2022 |
R$ 1.950,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011562 |
30/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011563 |
30/12/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011564 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011565 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011566 |
30/12/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011567 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011568 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011569 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011570 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011571 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011572 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011573 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011574 |
30/12/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011575 |
30/12/2022 |
R$ 587,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011576 |
30/12/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011577 |
30/12/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011578 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011579 |
30/12/2022 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011580 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011581 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011582 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011583 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011584 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011585 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011586 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011587 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011588 |
30/12/2022 |
R$ 888,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011589 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011590 |
30/12/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011591 |
30/12/2022 |
R$ 1.501,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011592 |
30/12/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011593 |
30/12/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011594 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011595 |
30/12/2022 |
R$ 1.501,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011596 |
30/12/2022 |
R$ 1.443,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011597 |
30/12/2022 |
R$ 940,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011598 |
30/12/2022 |
R$ 1.021,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011599 |
30/12/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011600 |
30/12/2022 |
R$ 1.061,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011601 |
30/12/2022 |
R$ 686,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011602 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011603 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011604 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011605 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011606 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011607 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011608 |
30/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011609 |
30/12/2022 |
R$ 686,80 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA DE DEZEMBRO 2022. |
1011610 |
30/12/2022 |
R$ 13.437,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011611 |
30/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1011612 |
30/12/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA |
1011613 |
30/12/2022 |
R$ 16.249,46 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011614 |
30/12/2022 |
R$ 13.979,98 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011615 |
30/12/2022 |
R$ 23.606,02 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1011616 |
30/12/2022 |
R$ 2.956,24 |
|
| VALOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1011617 |
30/12/2022 |
R$ 8.151,24 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1011618 |
30/12/2022 |
R$ 3.270,43 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1011619 |
30/12/2022 |
R$ 1.834,01 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011620 |
30/12/2022 |
R$ 2.997,37 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011621 |
30/12/2022 |
R$ 4.983,95 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIDO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1011622 |
30/12/2022 |
R$ 10.116,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1011623 |
30/12/2022 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(ABRIGO). |
1011624 |
30/12/2022 |
R$ 470,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(ABRIGO). |
1011625 |
26/12/2022 |
R$ 4.465,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(CADATRO ÚNICO). |
1011626 |
26/12/2022 |
R$ 187,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(CADATRO ÚNICO). |
1011627 |
30/12/2022 |
R$ 341,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011628 |
30/12/2022 |
R$ 10.926,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUN AS SOCIAL/CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011629 |
30/12/2022 |
R$ 273,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011630 |
30/12/2022 |
R$ 1.447,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO - QSE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011631 |
30/12/2022 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011632 |
30/12/2022 |
R$ 281,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SEC CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011633 |
30/12/2022 |
R$ 1.136,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SEC CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1011634 |
30/12/2022 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1011635 |
30/12/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1011636 |
30/12/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1011637 |
30/12/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS PRISMA PLACA QUO1244. |
1011638 |
30/12/2022 |
R$ 375,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE DEZEMBRO/2022. |
1011639 |
30/12/2022 |
R$ 5.494,50 |
|