| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1010225 |
01/11/2022 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1010226 |
01/11/2022 |
R$ 1.886,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESSE DENTARIA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1010227 |
01/11/2022 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1010243 |
01/11/2022 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010244 |
01/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 03 E 10/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010245 |
01/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA ATLETA (SARAH SILVA SOARES), PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO "LOTERIAS CAIXA SUB 16 DE ATLETISMO" |
1010246 |
01/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010247 |
01/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/11/2022, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO SISREG, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010248 |
01/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 04 E 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010249 |
01/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 18º MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1010250 |
01/11/2022 |
R$ 161.310,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010251 |
01/11/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONICA BRASIL/VIVO PROVENIENTE PLANOS DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. AGO/2022. |
1010252 |
01/11/2022 |
R$ 360,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAI, 267, VL GOMES, DESTINADO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO 026/2022. |
1010253 |
01/11/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONICA BRASIL/VIVO PROVENIENTE PLANOS DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. SET/2022. |
1010254 |
01/11/2022 |
R$ 861,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEFONICA BRASIL/VIVO PROVENIENTE PLANOS DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. OUT/2022. |
1010255 |
01/11/2022 |
R$ 715,51 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP2B48, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010256 |
01/11/2022 |
R$ 21.702,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A FORMATURA E FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. |
1010257 |
01/11/2022 |
R$ 3.372,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010259 |
03/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010260 |
03/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 06/11/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010261 |
03/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010262 |
03/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/11/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010263 |
03/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010264 |
03/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALDARES/MG, PERIODO DE 04 A 06/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010265 |
03/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 056/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010266 |
03/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TOMADA DE PREÇO 006/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010267 |
03/11/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 05/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010268 |
03/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1010269 |
01/11/2022 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010270 |
03/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010271 |
03/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/11/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010272 |
03/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010273 |
03/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010274 |
03/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010275 |
03/11/2022 |
R$ 943,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010276 |
03/11/2022 |
R$ 4.710,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1010277 |
03/11/2022 |
R$ 1.604,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1010278 |
03/11/2022 |
R$ 7.126,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
1010279 |
03/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS (DELEGACIA DE POLICIA). |
1010280 |
03/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HKG 0839,PVG-6042,QNW-4743,PVG-6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1010281 |
03/11/2022 |
R$ 988,35 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: KPX 5145,HMG 6803,PUH 7844,OWR 3702,PWL 9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1010282 |
03/11/2022 |
R$ 75.050,56 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: KPX 5145,HMG 6803,PUH 7844,OWR 3702,PWL 9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1010283 |
03/11/2022 |
R$ 21.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1010284 |
03/11/2022 |
R$ 26.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 08 E 22/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010285 |
03/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SEE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010286 |
03/11/2022 |
R$ 2.108,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010287 |
03/11/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1010288 |
03/11/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, DIA 06/11/2022, PARA CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010299 |
04/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010300 |
04/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010301 |
04/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010302 |
04/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010303 |
04/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010304 |
04/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010305 |
04/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010306 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CUNSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010307 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010308 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010309 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010310 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010311 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010312 |
04/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010313 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/11/2022, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO - REGULAÇAO EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010314 |
04/11/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010315 |
04/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA PUG-6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1010316 |
04/11/2022 |
R$ 2.330,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA:QMV1732,QXW0E35,QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR. |
1010317 |
04/11/2022 |
R$ 4.486,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010318 |
04/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010319 |
04/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 11/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ALUNOS ATLETAS PARA TESTE DE FUTEBOL NO CLUBE ATLETICO MINEIRO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010320 |
04/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 12/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAPEONATO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010321 |
04/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 05/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 012/2018. |
1010332 |
07/11/2022 |
R$ 402,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010333 |
07/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010334 |
07/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010335 |
07/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/11/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010336 |
07/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2022, PARA REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010337 |
07/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2022, PARA REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010338 |
07/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE REVOGAÇAO - PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1010339 |
07/11/2022 |
R$ 155,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTIMAÇAO - PROCESSO Nº 0038245-52.2017.8.13/0453. |
1010340 |
07/11/2022 |
R$ 396,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010341 |
07/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 09 A 12/11/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE GESTAO DE DESASTRE PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010342 |
07/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 09 A 12/11/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE GESTAO DE DESASTRE PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010343 |
07/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010344 |
07/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010345 |
07/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010346 |
07/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 11/11/2022, PARA SEMINARIO DE GOVERNANÇA DA MACRORREGIAO NORDESTE E REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010347 |
07/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE OUTUBRO/2022. |
1010348 |
07/11/2022 |
R$ 6.484,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010370 |
08/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010371 |
08/11/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/11/2022, PARA BUSCA DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010372 |
08/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO EDITAL DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA URBANA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010373 |
08/11/2022 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 08/2022. REF. RETENÇAO SOBRE NOTA FISCAL 764/01, EMPRESA JR CONSTRUÇOES LTDA. |
1010374 |
08/11/2022 |
R$ 2.364,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010375 |
08/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 11/11/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010376 |
08/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010377 |
08/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010378 |
08/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 03/11/2022, PARA BUSCA DE VACINAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1010379 |
08/11/2022 |
R$ 86,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010380 |
08/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010381 |
08/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 09/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010382 |
08/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/11/2022, P/ REUNIAO - REGULAÇAO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010383 |
08/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/11/2022, P/ REUNIAO - REGULAÇAO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010384 |
08/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/11/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010385 |
08/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 010/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010386 |
08/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010387 |
08/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010388 |
08/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010389 |
08/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010390 |
08/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS TRATORES NEW HOLAND. |
1010391 |
08/11/2022 |
R$ 15.714,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DA CONTA 5749-5/ FMAS. |
1010392 |
08/11/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010397 |
09/11/2022 |
R$ 1.835,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1010398 |
09/11/2022 |
R$ 14.256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO (AÇÃO EDUCACIONAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS. |
1010399 |
09/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1010400 |
09/11/2022 |
R$ 57.439,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO (AÇÃO EDUCACIONAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS. |
1010401 |
09/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1010402 |
09/11/2022 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1010403 |
09/11/2022 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1010404 |
09/11/2022 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 15/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010405 |
09/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010406 |
09/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010407 |
09/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1010408 |
09/11/2022 |
R$ 320,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 0 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, PARA SEMINARIO DE GOVERNANÇA DA MICRORREGIAO NORDESTE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010409 |
09/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010410 |
09/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010411 |
09/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010412 |
09/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010413 |
09/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010414 |
09/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021) |
1010415 |
09/11/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE VASSOURAS DE MATERIAL RECICLÁVEL (PET) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1010416 |
09/11/2022 |
R$ 756,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010417 |
09/11/2022 |
R$ 456.009,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010418 |
09/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010419 |
09/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010420 |
09/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO REFERENTE AO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS(BLOQUETE) - DISTRITOS DE MARAMBAIA, PONTO DO MARAMBAIA E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1010421 |
09/11/2022 |
R$ 85.646,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A REVISÃO FREIO 04 RODAS REALIZADO NO RENAULT MASTTER/PLACA RMl-2G83 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1010422 |
09/11/2022 |
R$ 454,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010423 |
09/11/2022 |
R$ 4.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA TAYRONE, PARA O EVENTO DO 74º ANIVERSÁRIO DE CARAÍ A REALIZAR DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1010424 |
09/11/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010425 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010426 |
10/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010427 |
10/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010428 |
10/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010429 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010430 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010431 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 11/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010432 |
10/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010433 |
10/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 SEGURANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO REIS PELA EQUIPE A.G.D EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010434 |
10/11/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010435 |
10/11/2022 |
R$ 1.100,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1010436 |
10/11/2022 |
R$ 9.168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1010437 |
09/11/2022 |
R$ 5.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010438 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1010439 |
10/11/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1010440 |
10/11/2022 |
R$ 20.385,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG Nº 335438/2021. |
1010441 |
10/11/2022 |
R$ 2.297,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 28/10/2022, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE.DECRETO. |
1010442 |
10/11/2022 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 09/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RETENÇAO DE RIQUEZAS NO MUNICIPIO PROMOVIDO PELO SICOOB CREDIVALE. |
1010443 |
10/11/2022 |
R$ 315,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QPC-0874, RMI-2G79, RMI-2G74, RFD-6D84, RFI-6D82, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3898QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198. |
1010454 |
11/11/2022 |
R$ 30.440,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E0 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010455 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010456 |
11/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010457 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010458 |
11/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010459 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, PERIODO DE 12 A 13/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010460 |
11/11/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010461 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010462 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010463 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/11/2022, PARA CONDUÇAO DE ALUNOS PARA REALIZAR PROVAS DO ENEM, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010464 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, PERIODO DE 12 A 13/11/2022, P/ A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010466 |
11/11/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA - 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/11/2022, P/ PARTICIPAR DE CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010467 |
11/11/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA - 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/11/2022, P/ PARTICIPAR DE CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010468 |
11/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/11/2022, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010469 |
11/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/11/2022, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010470 |
11/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/11/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDOR EM ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010471 |
11/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010473 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 16/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010474 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010475 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010476 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010477 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010478 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010479 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010480 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010481 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010482 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010483 |
11/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/11/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010484 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010485 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRET MUN DE SAUDE. |
1010486 |
11/11/2022 |
R$ 5.021,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 21/11/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010487 |
11/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010488 |
11/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010489 |
11/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 21/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010490 |
11/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17, 19 E 21/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010491 |
11/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 17 E 19/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010492 |
11/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES PARA APLICAÇAO DE PROVA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010493 |
11/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010494 |
11/11/2022 |
R$ 205.844,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO EM ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1010495 |
11/11/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / AUXILIO FINANCEIRO ICMS. |
1010496 |
11/11/2022 |
R$ 110,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010497 |
11/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO FINAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010498 |
11/11/2022 |
R$ 64.007,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO FINAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010499 |
11/11/2022 |
R$ 21.591,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010500 |
11/11/2022 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BANCADA PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010509 |
14/11/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 23/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010510 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 21/11/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010511 |
16/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010512 |
16/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010513 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010514 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010515 |
16/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 16/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010516 |
16/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 18/11/2022, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010517 |
16/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/11/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010518 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010519 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010520 |
16/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010521 |
16/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010522 |
16/11/2022 |
R$ 3.162,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010523 |
16/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 12/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAPEONATO, CFE. DECRETO 094/2022. (MOTORISTA CEDIDO). |
1010524 |
16/11/2022 |
R$ 127,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO |
1010525 |
16/11/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ |
1010526 |
16/11/2022 |
R$ 16.893,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 21/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010530 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 22/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010531 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010532 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010533 |
17/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, PARA REUNIAO SOBRE ARBOVIROSES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010534 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, PARA REUNIAO SOBRE ARBOVIROSES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010535 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010536 |
17/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010537 |
17/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, PERIODO DE 19 A 20/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010538 |
17/11/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010539 |
17/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010540 |
17/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010541 |
17/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010542 |
17/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO FIORINO PLACA PZT9653 DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO. |
1010543 |
17/11/2022 |
R$ 114,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/11/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010544 |
17/11/2022 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010545 |
17/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, PERIODO DE 19 A 20/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES PARA PRESTAÇAO DE PROVAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010546 |
17/11/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/11/2022, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010547 |
17/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROUDUP ORIGINAL MAIS 20LT( GLIF OSATO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1010548 |
17/11/2022 |
R$ 1.449,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1010549 |
17/11/2022 |
R$ 535,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL |
1010554 |
18/11/2022 |
R$ 1.002,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010555 |
18/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010556 |
18/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010557 |
18/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010558 |
18/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010559 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010560 |
18/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 21/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010561 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES, DIA 21/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010562 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010563 |
18/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010564 |
18/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2022, PARA ENTREGA DE PROVAS DO PROALFA E PROEBE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010565 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 17/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DEC 012/2018. |
1010566 |
18/11/2022 |
R$ 135,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1010567 |
18/11/2022 |
R$ 191,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA ENTREGA DE PROVAS JUNTO A PROALFA E PROEBE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010568 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO REFERENTE AO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS(BLOQUETE) - DISTRITOS DE MARAMBAIA, PONTO DO MARAMBAIA E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1010569 |
09/11/2022 |
R$ 2.661,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/11/2022, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010570 |
18/11/2022 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AGENTES EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1010571 |
18/11/2022 |
R$ 3.773,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010572 |
18/11/2022 |
R$ 18.790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REFEIÇÃO FORNECIDA EM CURSO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REGIÃO DO MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010573 |
18/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTA 283.141-4. |
1010574 |
18/11/2022 |
R$ 11,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1010578 |
21/11/2022 |
R$ 5.459,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010579 |
21/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 23/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010580 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23 E 24/11/2022, PARA REUNIAO COSEMS E SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010581 |
21/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010582 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010583 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010584 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2022, PARA ENTREGA DAS PROVAS DO PROALFA E PROEBE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010585 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2022, PARA ENTREGA DAS PROVAS DO PROALFA E PROEBE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010586 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. COMPET. JUL/2022. |
1010587 |
21/11/2022 |
R$ 3.308,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 07/2022. |
1010588 |
21/11/2022 |
R$ 764,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 24/11/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010589 |
21/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010590 |
21/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010591 |
21/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE BENEFICIARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010592 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010593 |
21/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010594 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010595 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010596 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CARAÍ. |
1010597 |
21/11/2022 |
R$ 2.868,10 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1010598 |
21/11/2022 |
R$ 11.392,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1010599 |
21/11/2022 |
R$ 35.431,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, PARA CAPACITAÇAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010600 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010601 |
21/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010602 |
21/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1010603 |
21/11/2022 |
R$ 10.305,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010604 |
21/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, 26 E 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010605 |
21/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24, 25 E 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010606 |
21/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24, 25 E 28/11/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010607 |
21/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010608 |
21/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 23/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010609 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010610 |
21/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB. |
1010611 |
21/11/2022 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010612 |
21/11/2022 |
R$ 67.125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORÁVEL POR APLICATIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010613 |
21/11/2022 |
R$ 4.440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1010614 |
21/11/2022 |
R$ 7.847,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 71.032-9, CONVENIO 885174/2019. |
1010615 |
21/11/2022 |
R$ 139.930,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1010616 |
21/11/2022 |
R$ 11.157,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010622 |
22/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010623 |
22/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010624 |
22/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010625 |
22/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 25/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010642 |
23/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010643 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010644 |
23/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA CAPACITAÇAO SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010645 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA CAPACITAÇAO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010646 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/11/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010647 |
23/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/11/2022, P/ BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010648 |
23/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 23/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010649 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010650 |
23/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALME E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010651 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010652 |
23/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010653 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010654 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010655 |
23/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE RPV - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO PROCESSO Nº 5001292-28.2022.8.13.0453. (AUTOR: HELDER GOMES NEIVA). |
1010656 |
21/11/2022 |
R$ 32.395,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 5001292-28.2022.8.13.0453. (ADVOGADO: LUISANGELO GONÇALVES SENA). |
1010657 |
21/11/2022 |
R$ 6.479,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 19.382-8 - PORTARIA SDC 992/2022. |
1010658 |
23/11/2022 |
R$ 750,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 19.382-8 - PORTARIA SDC 992/2022. (RENDIMENTOS). |
1010659 |
23/11/2022 |
R$ 3.625,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 19.391-7 - PORTARIA MDR 1076/2022. |
1010660 |
23/11/2022 |
R$ 703,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 19.391-7 - PORTARIA MDR 1076/2022. (RENDIMENTOS). |
1010661 |
23/11/2022 |
R$ 3.321,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1010662 |
23/11/2022 |
R$ 1.637,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG. |
1010663 |
23/11/2022 |
R$ 329,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010667 |
24/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010668 |
24/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 28 E 29/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010669 |
24/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1010670 |
25/11/2022 |
R$ 18.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1010671 |
25/11/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010672 |
25/11/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010673 |
25/11/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010674 |
25/11/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010675 |
25/11/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010676 |
25/11/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010677 |
25/11/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA CRISTIANO BANNI E BANDA DURANTE O 74º ANIVERSÁRIO DE CARAÍ A REALIZAR - SE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1010678 |
25/11/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 24/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DEC 012/2018. |
1010679 |
25/11/2022 |
R$ 200,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010680 |
25/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/11 A 02/12/2022, P/ CAPACITAÇAO PREVINE BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010681 |
25/11/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/11 A 02/12/2022, P/ CAPACITAÇAO PREVINE BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010682 |
25/11/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/11 A 02/12/2022, P/ CAPACITAÇAO PREVINE BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010683 |
25/11/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010684 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010685 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010686 |
25/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010687 |
25/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010688 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010689 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2022, PARA REUNIAO JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010690 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/11/2022, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010691 |
25/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/11/2022, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010692 |
25/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/11/2022, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010693 |
25/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/11/2022, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010694 |
25/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010695 |
25/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2022, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010696 |
25/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010697 |
25/11/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010698 |
25/11/2022 |
R$ 8.112,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010699 |
25/11/2022 |
R$ 3.996,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010700 |
25/11/2022 |
R$ 1.919,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010701 |
25/11/2022 |
R$ 13.999,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010702 |
25/11/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010703 |
25/11/2022 |
R$ 7.578,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010704 |
25/11/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010705 |
25/11/2022 |
R$ 8.242,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010706 |
25/11/2022 |
R$ 3.405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010707 |
25/11/2022 |
R$ 5.513,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010708 |
25/11/2022 |
R$ 5.331,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010709 |
25/11/2022 |
R$ 2.428,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010710 |
25/11/2022 |
R$ 8.139,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010711 |
25/11/2022 |
R$ 9.588,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010712 |
25/11/2022 |
R$ 2.538,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010713 |
25/11/2022 |
R$ 1.338,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010714 |
25/11/2022 |
R$ 2.801,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010715 |
25/11/2022 |
R$ 2.707,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010716 |
25/11/2022 |
R$ 1.745,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010717 |
25/11/2022 |
R$ 8.076,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010718 |
25/11/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010719 |
25/11/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010720 |
25/11/2022 |
R$ 2.515,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010721 |
25/11/2022 |
R$ 15.505,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010722 |
25/11/2022 |
R$ 5.138,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010723 |
25/11/2022 |
R$ 11.639,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010724 |
25/11/2022 |
R$ 2.323,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010725 |
25/11/2022 |
R$ 2.477,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010726 |
25/11/2022 |
R$ 5.155,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010727 |
25/11/2022 |
R$ 2.146,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010728 |
25/11/2022 |
R$ 7.944,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010729 |
25/11/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010730 |
25/11/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010731 |
25/11/2022 |
R$ 29.200,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010732 |
25/11/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010733 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010734 |
25/11/2022 |
R$ 51.544,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010735 |
25/11/2022 |
R$ 2.299,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010736 |
25/11/2022 |
R$ 53.268,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010737 |
25/11/2022 |
R$ 4.361,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010738 |
25/11/2022 |
R$ 131.461,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010739 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010740 |
25/11/2022 |
R$ 39.625,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010741 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010742 |
25/11/2022 |
R$ 69.939,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010743 |
25/11/2022 |
R$ 12.169,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010744 |
25/11/2022 |
R$ 19.919,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010745 |
25/11/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010746 |
25/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010747 |
25/11/2022 |
R$ 11.534,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010748 |
25/11/2022 |
R$ 7.056,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010749 |
25/11/2022 |
R$ 6.530,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010750 |
25/11/2022 |
R$ 10.643,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010751 |
25/11/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010752 |
25/11/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010753 |
25/11/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010754 |
25/11/2022 |
R$ 1.940,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010755 |
25/11/2022 |
R$ 8.151,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010756 |
25/11/2022 |
R$ 30.831,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010757 |
25/11/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010758 |
25/11/2022 |
R$ 1.981,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010759 |
25/11/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010760 |
25/11/2022 |
R$ 387.161,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010761 |
25/11/2022 |
R$ 10.805,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010762 |
25/11/2022 |
R$ 486.492,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010763 |
25/11/2022 |
R$ 42.262,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010764 |
25/11/2022 |
R$ 9.486,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010765 |
25/11/2022 |
R$ 14.729,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010766 |
25/11/2022 |
R$ 63.097,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010767 |
25/11/2022 |
R$ 6.699,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010768 |
25/11/2022 |
R$ 1.362,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010769 |
25/11/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010770 |
25/11/2022 |
R$ 2.477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010771 |
25/11/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010772 |
25/11/2022 |
R$ 2.642,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010773 |
25/11/2022 |
R$ 19.275,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010774 |
25/11/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010775 |
25/11/2022 |
R$ 3.302,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010776 |
25/11/2022 |
R$ 37.115,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010777 |
25/11/2022 |
R$ 96.322,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010778 |
25/11/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010779 |
25/11/2022 |
R$ 9.250,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010780 |
25/11/2022 |
R$ 6.674,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010781 |
25/11/2022 |
R$ 44.222,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010782 |
25/11/2022 |
R$ 3.296,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010783 |
25/11/2022 |
R$ 4.971,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010784 |
25/11/2022 |
R$ 58.136,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010785 |
25/11/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010786 |
25/11/2022 |
R$ 8.878,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010787 |
25/11/2022 |
R$ 2.450,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010788 |
25/11/2022 |
R$ 1.932,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010789 |
25/11/2022 |
R$ 521,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010790 |
25/11/2022 |
R$ 14.062,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010791 |
25/11/2022 |
R$ 43.318,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010792 |
25/11/2022 |
R$ 34.505,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010793 |
25/11/2022 |
R$ 431,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010794 |
25/11/2022 |
R$ 882,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010795 |
25/11/2022 |
R$ 210.086,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010796 |
25/11/2022 |
R$ 412,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010797 |
25/11/2022 |
R$ 391,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010798 |
25/11/2022 |
R$ 1.312,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010799 |
25/11/2022 |
R$ 217,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010800 |
25/11/2022 |
R$ 247,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010801 |
25/11/2022 |
R$ 11.165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010802 |
25/11/2022 |
R$ 9.918,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010803 |
25/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010804 |
25/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTRO OLEO, OLEO MOTOR, FILTRO AR , FILTRO DIESEL E LÂMPADA PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010805 |
25/11/2022 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REVISÃO DO CARRO IVECO TECTOR - PLACA: QXT1G73 - KM: 43235 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1010806 |
25/11/2022 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010807 |
25/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| 00VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27/11 A 02/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010808 |
25/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/12/2022, P/ REUNIOES JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010809 |
25/11/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010810 |
25/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010811 |
25/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1010812 |
25/11/2022 |
R$ 1.155,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010813 |
25/11/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG. |
1010814 |
28/11/2022 |
R$ 8.102,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1010815 |
28/11/2022 |
R$ 2.209,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010816 |
28/11/2022 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010817 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010818 |
28/11/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010819 |
28/11/2022 |
R$ 920,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1010820 |
28/11/2022 |
R$ 35.191,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1010821 |
28/11/2022 |
R$ 24.368,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010822 |
28/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/11 A 01/12/2022, P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010823 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 25/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1010824 |
28/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA RFI9B08 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010825 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29, E 30/11, 01, 02, 03 E 05/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010826 |
28/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/11, 01, 03 E 05/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010827 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/11, 01, 02 E 05/12/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010828 |
28/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/11, 01, 02 E 05/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010829 |
28/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010830 |
28/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010831 |
28/11/2022 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010832 |
28/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1010833 |
28/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FAMA PLUS DURANTE O 74º ANIVERSÁRIO DE CARAÍ A REALIZAR - SE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1010834 |
28/11/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010835 |
28/11/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010836 |
28/11/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1010837 |
28/11/2022 |
R$ 7.987,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010838 |
28/11/2022 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010839 |
28/11/2022 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ-MG. |
1010840 |
28/11/2022 |
R$ 28.793,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.. |
1010841 |
28/11/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG. |
1010842 |
28/11/2022 |
R$ 1.929,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1010843 |
29/11/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERRE-SE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SORÓ SILVA E SUA EQUIPE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 74º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CARAÍ/MG, A REALIZAR-SE NO DIA 30/12/2022. |
1010844 |
29/11/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010845 |
29/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010846 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA REUNIAO JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010847 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30/11 A 01/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010848 |
29/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010849 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010850 |
29/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E COPANOR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010851 |
29/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ESCOLA MUN SANTA TEREZINHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010852 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ESCOLA MUN SANTA TEREZINHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010853 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010854 |
29/11/2022 |
R$ 1.494,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010855 |
29/11/2022 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A 4 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PACIENTE MURILO ALVES SILVA. |
1010856 |
29/11/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 4 SESSÕES DA FONOAUDIOLOGIA DO PACIENTE MURILO ALVES SILVA. |
1010857 |
29/11/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (FOLHA PAGAMENTO) - COMPETENCIA 10/2022. |
1010858 |
29/11/2022 |
R$ 8.522,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010859 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010860 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010861 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010862 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010863 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010864 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010865 |
29/11/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010866 |
29/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010867 |
30/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010868 |
30/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010869 |
30/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 30/11 A 01/12/2022, P/ CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010870 |
30/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010871 |
30/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010872 |
30/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010873 |
30/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/12/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010874 |
30/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1010875 |
30/11/2022 |
R$ 6.768,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PAPEL PAREDE EM 02 AMBIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010876 |
30/11/2022 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010877 |
30/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010878 |
30/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010879 |
30/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010880 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010881 |
30/11/2022 |
R$ 512,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010882 |
30/11/2022 |
R$ 1.476,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010883 |
30/11/2022 |
R$ 1.195,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010884 |
30/11/2022 |
R$ 455,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010885 |
30/11/2022 |
R$ 1.476,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010886 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010887 |
30/11/2022 |
R$ 1.476,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010888 |
30/11/2022 |
R$ 1.443,38 |
|
| LOCAÇÃO DE MODULO WEB E-SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, TRABALHISTAS E FISCAIS.REFERENTE A NOVEMBRO /22 |
1010889 |
30/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1010890 |
30/11/2022 |
R$ 5.327,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010891 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010892 |
30/11/2022 |
R$ 293,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010893 |
30/11/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010894 |
30/11/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010895 |
30/11/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010896 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010897 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010898 |
30/11/2022 |
R$ 1.616,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010899 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010900 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010901 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE THEO HENRY OLIVEIRA NUNES. |
1010902 |
30/11/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010903 |
30/11/2022 |
R$ 1.988,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010904 |
30/11/2022 |
R$ 608.471,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010905 |
30/11/2022 |
R$ 22.556,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010906 |
30/11/2022 |
R$ 93.333,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1010907 |
30/11/2022 |
R$ 6.121,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1010908 |
30/11/2022 |
R$ 7.861,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010909 |
30/11/2022 |
R$ 4.393,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02 E 05/12/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010910 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOV/2022. |
1010911 |
30/11/2022 |
R$ 1.511,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOV/2022. |
1010912 |
30/11/2022 |
R$ 1.511,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOV/2022. |
1010913 |
30/11/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE NOV/2022. |
1010914 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE NOV/2022. |
1010915 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOV/2022. |
1010916 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE NOVEMBRO/2022. |
1010917 |
30/11/2022 |
R$ 9.603,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010918 |
30/11/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010919 |
30/11/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010920 |
30/11/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010921 |
30/11/2022 |
R$ 7.023,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010922 |
30/11/2022 |
R$ 1.009,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG,EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1010923 |
30/11/2022 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1010924 |
30/11/2022 |
R$ 3.773,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLIGIA DE CARAÍ/MG. |
1010925 |
30/11/2022 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3º MEDIÇÃO REFERENTE AO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) - DISTRITO DE MARAMBAIA, PONTO DO MARAMBAIA E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010926 |
30/11/2022 |
R$ 87.356,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3º MEDIÇÃO REFERENTE AO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) - DISTRITO DE MARAMBAIA, PONTO DO MARAMBAIA E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. (CONTRAPARTIDA). |
1010927 |
30/11/2022 |
R$ 149,90 |
|
| VALOR RERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010928 |
30/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, RTW7E02, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010929 |
30/11/2022 |
R$ 11.057,37 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFL9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010930 |
30/11/2022 |
R$ 12.494,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1010931 |
30/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP2B48, RTP6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CAR |
1010932 |
30/11/2022 |
R$ 19.810,18 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010933 |
30/11/2022 |
R$ 2.999,44 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULO PLACA: QNC7575 USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010934 |
30/11/2022 |
R$ 2.991,73 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/M |
1010935 |
30/11/2022 |
R$ 4.042,47 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: RNO2J91 E QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010936 |
30/11/2022 |
R$ 3.090,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS E PRÉ ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010937 |
30/11/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA/ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1010938 |
30/11/2022 |
R$ 1.400,00 |
|