| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1009154 |
01/10/2022 |
R$ 44.265,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1009156 |
03/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009157 |
03/10/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009158 |
03/10/2022 |
R$ 1.288,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009159 |
03/10/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009160 |
03/10/2022 |
R$ 10.303,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009161 |
03/10/2022 |
R$ 6.539,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009162 |
03/10/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009163 |
03/10/2022 |
R$ 1.968,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009164 |
03/10/2022 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1009165 |
03/10/2022 |
R$ 473,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009166 |
03/10/2022 |
R$ 673,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009167 |
03/10/2022 |
R$ 8.385,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1009168 |
03/10/2022 |
R$ 3.709,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1009170 |
03/10/2022 |
R$ 3.248,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QMV1732, QXW0E35, QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1009171 |
03/10/2022 |
R$ 4.975,89 |
|
| VALOR REFERE-SE 07º MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009173 |
03/10/2022 |
R$ 6.370,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05 E 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009174 |
03/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1009175 |
03/10/2022 |
R$ 4.451,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A 6 SESSÕES DA FONOAUDIOLOGIA DO PACIENTE MURILO ALVES SILVA |
1009176 |
03/10/2022 |
R$ 780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, RTP2B48, QQB0854, QOU1244, QUD3891, QUD3898, QUO1236, QUO1495, QUO1251, QUO1198, QUO1270, QXU6E58, QXU6E59, QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1009177 |
03/10/2022 |
R$ 24.816,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, PVG6042, QNW4743, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1009178 |
03/10/2022 |
R$ 1.269,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: RFA5B54, RFA5B49, OPQ9281, QPC0874, HMN5803, RMI2G79, RMI2G74, RFD6D84, RFI6D82, RTP2E49, PZJ5419, QQL6003, QOW8553, RFI9B08, QNN0497, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE |
1009179 |
03/10/2022 |
R$ 32.802,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIPAL DE CARAÍ/MG. |
1009180 |
03/10/2022 |
R$ 4.283,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1009181 |
03/10/2022 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1009182 |
03/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1009183 |
03/10/2022 |
R$ 3.899,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009184 |
03/10/2022 |
R$ 2.875,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009185 |
03/10/2022 |
R$ 1.066,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, RMM4C65 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009186 |
03/10/2022 |
R$ 1.701,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: HEK1139, PUE4310, PWL6336, QQT9737, QPO4426, KPX5145, HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1009187 |
03/10/2022 |
R$ 40.196,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: PUH7844, QWR3702, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1009188 |
03/10/2022 |
R$ 70.811,83 |
|
| REFERE-SEE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. |
1009189 |
03/10/2022 |
R$ 58,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009190 |
03/10/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009191 |
03/10/2022 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009192 |
03/10/2022 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009193 |
03/10/2022 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO CAPS |
1009194 |
03/10/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009195 |
03/10/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. REF SET/2022. |
1009196 |
03/10/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009197 |
03/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 07 E 10/10/2022, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009198 |
03/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009199 |
03/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR KORINGUINHA NO DIA 08 DE OUTUBRO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA CARAÍ/MG 2022. |
1009200 |
03/10/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/10 E 07 A 08/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009201 |
03/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICÍPÍO DE CARAÍI/MG. |
1009202 |
03/10/2022 |
R$ 161.310,92 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1009203 |
03/10/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃAO E REVISÃO DE AUTOCLAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009204 |
03/10/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 120/2022 |
1009205 |
03/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ORNAMENTAÇÃO DOS PROJETOS AMAMENTA BRASIL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1009206 |
03/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO E SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009207 |
03/10/2022 |
R$ 17.545,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO |
1009208 |
03/10/2022 |
R$ 8.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009209 |
03/10/2022 |
R$ 3.192,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009210 |
03/10/2022 |
R$ 1.906,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009211 |
03/10/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009212 |
03/10/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3º MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO. |
1009213 |
03/10/2022 |
R$ 70.900,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1009214 |
03/10/2022 |
R$ 9.340,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A SETENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO NUMERO 0015409-85.2017.8.13.0453. |
1009215 |
03/10/2022 |
R$ 1.398,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A SETENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO NUMERO 0033292-50.2014.8.13.0453. |
1009216 |
03/10/2022 |
R$ 6.302,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 0033292-50.2014.8.13.0453. |
1009217 |
03/10/2022 |
R$ 630,24 |
|
| REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009218 |
24/10/2022 |
R$ 238.564,72 |
|
| REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009219 |
03/10/2022 |
R$ 125.517,13 |
|
| REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009220 |
03/10/2022 |
R$ 340.154,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. REF. SET/2022. |
1009221 |
03/10/2022 |
R$ 2.645,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 07, 10 E 17/10/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009222 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009223 |
03/10/2022 |
R$ 1.231,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/10/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE UNIDADES BASICA DE SAUDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE. DECRETO 094/2022.. |
1009239 |
04/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009240 |
04/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009241 |
04/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06 E 08/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009242 |
04/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06 E 08/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009243 |
04/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009244 |
04/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/10/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009245 |
04/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/10/2022, PARA PARTICIPAR DO PROJETO LUANA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009246 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009247 |
04/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/10/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009248 |
04/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA BUSCA DE LIVROS DA OBMEP, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009249 |
04/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA BUSCA DE LIVROS DA OBMEP, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009250 |
04/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE |
1009251 |
04/10/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009252 |
04/10/2022 |
R$ 2.915,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ADRIANO ALVES DE SOUZA NO CÓRREGO DO ENGANO A FESTA DE NOSSA SRA. APARECIDA. |
1009253 |
04/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG |
1009254 |
04/10/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009255 |
04/10/2022 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 13, 14 E 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009256 |
04/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE E ODONTOLOGIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009257 |
04/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/10/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE UNIDADES BASICA DE SAUDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009258 |
04/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/10/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009259 |
04/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009272 |
05/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009273 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009274 |
05/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009275 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009276 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009277 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009278 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009279 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA ACOLHIDA PARA A APAE, CFE. DECRETO 094/2022 |
1009280 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022 |
1009281 |
05/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/10/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009282 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009283 |
05/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009284 |
05/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009285 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009286 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009287 |
05/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009288 |
05/10/2022 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009289 |
05/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NAA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
1009290 |
05/10/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NOTURNO NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
1009291 |
05/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 11/10/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009300 |
06/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009301 |
06/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009302 |
06/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009303 |
06/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/10/2022, P/ ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009304 |
06/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009305 |
06/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009306 |
06/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009307 |
06/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009308 |
06/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1009309 |
10/10/2022 |
R$ 2.492,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO 002/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009310 |
06/10/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009311 |
06/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009312 |
06/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1009313 |
06/10/2022 |
R$ 365,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009314 |
10/10/2022 |
R$ 290,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009315 |
10/10/2022 |
R$ 104,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009316 |
10/10/2022 |
R$ 505,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009317 |
10/10/2022 |
R$ 164,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009318 |
10/10/2022 |
R$ 462,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009319 |
10/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009320 |
10/10/2022 |
R$ 199,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009321 |
10/10/2022 |
R$ 199,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009322 |
10/10/2022 |
R$ 142,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009323 |
10/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009324 |
10/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009325 |
10/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009326 |
10/10/2022 |
R$ 570,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009327 |
10/10/2022 |
R$ 131,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1009328 |
07/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 13, 15 E 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009329 |
07/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 17, 18 E 19/10/2022, PARA DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009330 |
07/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009331 |
07/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009332 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009333 |
07/10/2022 |
R$ 233,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009334 |
07/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS LIRIOS, 27, VL NOVA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. TERMO ADITIVO CONTRATO. |
1009335 |
07/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009336 |
07/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009337 |
07/10/2022 |
R$ 297,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009338 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/10/2022, PARA BUSCAR VACINAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009339 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009340 |
07/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009341 |
07/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009342 |
07/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009343 |
07/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009344 |
07/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009345 |
07/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009346 |
07/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1009347 |
07/10/2022 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA DE CARAÍ/MG |
1009348 |
07/10/2022 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA DE CARAÍ/MG |
1009349 |
07/10/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009350 |
07/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/09/2022, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE.DECRETO. |
1009351 |
07/10/2022 |
R$ 279,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1009352 |
10/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1009353 |
10/10/2022 |
R$ 605,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1009354 |
10/10/2022 |
R$ 9.030,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1009355 |
10/10/2022 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1009356 |
10/10/2022 |
R$ 6.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG |
1009357 |
10/10/2022 |
R$ 3.557,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA SEDE DO MUNICÍPIO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009358 |
10/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009359 |
10/10/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 14/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009360 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009361 |
10/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009362 |
10/10/2022 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009363 |
10/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009364 |
10/10/2022 |
R$ 667,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO PELÍCULA INSUFILM EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009365 |
10/10/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009366 |
10/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009367 |
10/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009368 |
10/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009369 |
10/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009370 |
10/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009371 |
10/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009372 |
10/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009373 |
10/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 22/10/2022, P/ REUNIAO COM SECRET EST CULTURA, PART EXPOSIÇAO DESNORT DE BOB WOLFENSON, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009374 |
10/10/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009375 |
09/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009376 |
10/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 07/10/2022, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE.DECRETO. |
1009377 |
10/10/2022 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1009378 |
10/10/2022 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1009379 |
10/10/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009380 |
10/10/2022 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1009381 |
10/10/2022 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GERADOR DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1009382 |
10/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1009384 |
10/10/2022 |
R$ 38.444,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM VIAS URBANAS EM DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1009385 |
10/10/2022 |
R$ 16.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1009386 |
10/10/2022 |
R$ 63.091,20 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1009387 |
10/10/2022 |
R$ 43.287,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1009388 |
10/10/2022 |
R$ 2.095,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1009389 |
10/10/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1009390 |
10/10/2022 |
R$ 19.865,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG Nº 335438/2021. |
1009391 |
10/10/2022 |
R$ 2.187,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO C/DOIS BANCOS- MARCHA ACHEI. |
1009392 |
10/10/2022 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009393 |
11/10/2022 |
R$ 680,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009394 |
11/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009395 |
11/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 08/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1009396 |
11/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO REFLEXO DO FORRÓ NA IX MISSA DO VAQUEIRO EM CARAÍ/MG. |
1009397 |
11/10/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA ANNY MIRANDA NA IX MISSA DO VAQUEIRO EM CARAÍ/MG |
1009398 |
11/10/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1009399 |
11/10/2022 |
R$ 695,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QXS1E01, HEK1262, PZT9653, RTP2B44, RTP2B49, RTW7E02, RML6A82, QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009400 |
11/10/2022 |
R$ 13.847,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO STADA ZERO PLACA: RVC6G11 |
1009401 |
11/10/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009402 |
11/10/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HLF7522, HLF3650, HLF7630, HLF3039, PZO4377, PZX0996, GZV7096, QOW8551, QPO4747, RMI2G83, RMI2G66, RMI2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1009403 |
11/10/2022 |
R$ 58.182,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009404 |
11/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009405 |
11/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009406 |
11/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009407 |
11/10/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009408 |
11/10/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 20 A 23/10/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA TAÇA VALADARES DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009409 |
11/10/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 20 A 23/10/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA TAÇA VALADARES DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009410 |
11/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 20 A 23/10/2022, P/ TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA TAÇA VALADARES DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009411 |
11/10/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 2 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009412 |
11/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 11 E 14/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009413 |
11/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 14 E 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009414 |
11/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 14 E 17/10/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009415 |
11/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 13/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009416 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009417 |
11/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009418 |
11/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009419 |
11/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009420 |
11/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009421 |
11/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009422 |
11/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009423 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/10/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009424 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/10/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009425 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009426 |
11/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009427 |
11/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/10 E 19 A 20/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009428 |
11/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009429 |
11/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/10 E 17 A 18/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009430 |
11/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 14 E 15/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009431 |
11/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/10/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009432 |
11/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1009433 |
11/10/2022 |
R$ 29.269,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009434 |
20/10/2022 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009435 |
11/10/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR. |
1009436 |
11/10/2022 |
R$ 3.278,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE |
1009437 |
11/10/2022 |
R$ 1.446,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 901379/2020. |
1009438 |
11/10/2022 |
R$ 14.244,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009439 |
11/10/2022 |
R$ 142,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009440 |
13/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009441 |
13/10/2022 |
R$ 513,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009442 |
13/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009443 |
13/10/2022 |
R$ 587,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009444 |
13/10/2022 |
R$ 570,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20, 22 E 24/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009445 |
17/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 20, 21 E 24/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009446 |
17/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009447 |
17/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19 E 21/10/2022, PARA REUNIAO JUNTO SRS-TO E MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009448 |
17/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19, 20 E 22/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009449 |
17/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009450 |
17/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009451 |
17/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/10/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009452 |
17/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009453 |
17/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 21 E 24/10/2022, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009454 |
17/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009455 |
17/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 21/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009456 |
17/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009457 |
17/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 18 E 21/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009458 |
17/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 07 A 08/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DEC 012/2018. |
1009459 |
17/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 20/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009460 |
17/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009461 |
17/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 20/10/2022, P/ ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009462 |
17/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009463 |
17/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1009464 |
10/10/2022 |
R$ 1.309,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIÕES REALIZADAS DE CARAÍ/MG |
1009465 |
17/10/2022 |
R$ 3.061,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1009466 |
17/10/2022 |
R$ 3.996,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009467 |
17/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009468 |
17/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC MUN AS SOCIAL JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009469 |
17/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN AS SOCIAL JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009470 |
17/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. |
1009471 |
17/10/2022 |
R$ 1.636,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE |
1009472 |
17/10/2022 |
R$ 1.617,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE |
1009473 |
17/10/2022 |
R$ 1.446,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1009474 |
17/10/2022 |
R$ 142,49 |
|
| REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1009475 |
17/10/2022 |
R$ 40.920,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1009476 |
17/10/2022 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL 030/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009477 |
18/10/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000155-16.2019.8.13/0453. |
1009478 |
18/10/2022 |
R$ 25,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009479 |
18/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 21/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009480 |
18/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19 E 21/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009481 |
18/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009482 |
18/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM ESQUISTOSSOMOSE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009483 |
18/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM ESQUISTOSSOMOSE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009484 |
18/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA E ABASTECIMENTO DE AGUA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009485 |
18/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 21/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009486 |
18/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS MERCEDES GZV7096. |
1009487 |
18/10/2022 |
R$ 11.459,69 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VOLKWAGEN HLF7630. |
1009488 |
18/10/2022 |
R$ 13.854,15 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VOLKWAGEN HLF3650. |
1009489 |
18/10/2022 |
R$ 14.485,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENAULT MASTER PLACA RMI2G66 |
1009490 |
18/10/2022 |
R$ 15.202,61 |
|
| REFETE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENAULT MASTER PLACA: RMI2G88 |
1009491 |
18/10/2022 |
R$ 12.952,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENAULT MASTER PLACA: RMI2G83 |
1009492 |
18/10/2022 |
R$ 18.009,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009493 |
18/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009494 |
18/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009495 |
18/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/10/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009496 |
18/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009497 |
19/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 26/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009498 |
19/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009499 |
19/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E E P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 20/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009500 |
19/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1009501 |
19/10/2022 |
R$ 10.371,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1009502 |
19/10/2022 |
R$ 12.144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO MUNICIPIO DE CARAÍ EM CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES |
1009503 |
19/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1009504 |
19/10/2022 |
R$ 5.960,00 |
|
| VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO CANTOR RODRIGO PISADINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1009505 |
19/10/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENAULT MASTER PLACA RMI2G66 |
1009506 |
19/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENAULT MASTER PLACA: RMI2G83 |
1009507 |
19/10/2022 |
R$ 1.198,80 |
|
| REFETE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: RENAULT MASTER PLACA: RMI2G88 |
1009508 |
19/10/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1009509 |
19/10/2022 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO CLUBE VIDA ALEGRE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1009510 |
19/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO CLUBE VIDA ALEGRE DESTINADO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO 1º CONCURSO DE REDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1009511 |
19/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009512 |
19/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 20/10/2022, PARA ACOMPANHAR CRINÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009513 |
19/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 20/10/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO PELO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009514 |
19/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 20/10/2022, PARA TRANSPORTE DE SEVIDORES JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009515 |
19/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSSIDADES DO ESPORTE NO JEC DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009516 |
19/10/2022 |
R$ 3.477,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009517 |
19/10/2022 |
R$ 380,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009518 |
19/10/2022 |
R$ 29.400,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1009519 |
19/10/2022 |
R$ 948,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1009520 |
19/10/2022 |
R$ 1.963,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1009521 |
19/10/2022 |
R$ 596,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE |
1009522 |
19/10/2022 |
R$ 1.836,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009523 |
19/10/2022 |
R$ 350,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 24/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009524 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009525 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/10/2022, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009526 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009527 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009528 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA REUNIAO SOBRE REGULAÇAO EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009529 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA REUNIAO SOBRE REGULAÇAO EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009530 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA REUNIAO SOBRE REGULAÇAO EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009531 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009532 |
20/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009533 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009534 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA REUNIAO SOBRE REGULAÇAO EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009535 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009536 |
20/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009537 |
20/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009538 |
20/10/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / AUXILIO FINANCEIRO ICMS. |
1009539 |
20/10/2022 |
R$ 110,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1009540 |
20/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21/10, 01 E 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009541 |
20/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 28 E 29/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009542 |
20/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009543 |
20/10/2022 |
R$ 131,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO |
1009544 |
20/10/2022 |
R$ 28.895,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009550 |
21/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/10/2022, P/ CAPACITAÇAO: ESTRATEGIA PARA AUMENTO DE COBERTURA VACINAL , CFE. DECRETO 094/2022. |
1009551 |
21/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/10/2022, P/ CAPACITAÇAO: ESTRATEGIA PARA AUMENTO DE COBERTURA VACINAL , CFE. DECRETO 094/2022. |
1009552 |
21/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/10/2022, P/ CAPACITAÇAO: ESTRATEGIA PARA AUMENTO DE COBERTURA VACINAL , CFE. DECRETO 094/2022. |
1009553 |
21/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/10/2022, P/ CAPACITAÇAO: ESTRATEGIA PARA AUMENTO DE COBERTURA VACINAL , CFE. DECRETO 094/2022. |
1009554 |
11/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009555 |
21/10/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE E MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1009883 |
10/10/2022 |
R$ 44.784,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009884 |
21/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009885 |
21/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO DIST RIBEIRAO SATANA, CARAI/MG, PASSANDO POR P.PARAISO/MG, NO PERIODO DE 21/10/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DEC 012/2018. |
1009886 |
21/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009887 |
21/10/2022 |
R$ 217,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/10/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009889 |
21/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/10/2022, PARA CONDUÇAO DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009890 |
21/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/10/2022, PARA REUNIAO CORDENADORES DE SAUDE BUCAL E CIRURGIOES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009891 |
21/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009892 |
21/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009893 |
21/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 27/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009894 |
21/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 25/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009895 |
21/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1009896 |
21/10/2022 |
R$ 24.405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009897 |
21/10/2022 |
R$ 1.716,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009898 |
21/10/2022 |
R$ 513,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009899 |
21/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009900 |
21/10/2022 |
R$ 143,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009901 |
21/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009902 |
21/10/2022 |
R$ 142,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009903 |
21/10/2022 |
R$ 501,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009904 |
21/10/2022 |
R$ 464,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009905 |
21/10/2022 |
R$ 142,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009906 |
21/10/2022 |
R$ 172,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009907 |
21/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1009908 |
21/10/2022 |
R$ 142,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/10/2022, PARA BUSCA DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009913 |
24/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009914 |
24/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009915 |
24/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 25/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009916 |
24/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 25/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009917 |
24/10/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 25/10/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009918 |
24/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009919 |
24/10/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELIZADO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1009920 |
24/10/2022 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27, 29 E 31/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009921 |
24/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27, 29 E 31/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009922 |
24/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27, 28 E 31/10/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009923 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27, 28 E 31/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009924 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009925 |
24/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009926 |
24/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALDARES/MG, DIA 25/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009927 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009928 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICAL DE SAÚDE. |
1009929 |
25/10/2022 |
R$ 2.112,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009930 |
25/10/2022 |
R$ 405,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ S. CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG+ |
1009931 |
25/10/2022 |
R$ 855,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009932 |
25/10/2022 |
R$ 1.426,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA |
1009934 |
25/10/2022 |
R$ 16.350,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1009935 |
25/10/2022 |
R$ 1.011,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1009936 |
25/10/2022 |
R$ 1.365,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009937 |
25/10/2022 |
R$ 1.503,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1009938 |
25/10/2022 |
R$ 2.710,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009939 |
25/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27 E 28/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009940 |
25/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1009941 |
25/10/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009942 |
25/10/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009943 |
25/10/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009944 |
25/10/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009945 |
25/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009946 |
25/10/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009947 |
25/10/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009948 |
25/10/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 112, RIB SANTANA, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. |
1009949 |
25/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG |
1009950 |
25/10/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009951 |
26/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 27 E 31/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009952 |
26/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009953 |
26/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009954 |
26/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009955 |
26/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/10/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009956 |
26/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009957 |
26/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 30/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009958 |
26/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009959 |
26/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA TRATAR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009960 |
26/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 27/10/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009961 |
26/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE |
1009962 |
26/10/2022 |
R$ 14.993,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009963 |
26/10/2022 |
R$ 5.020,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE |
1009964 |
26/10/2022 |
R$ 959,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1009965 |
26/10/2022 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG |
1009966 |
26/10/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009967 |
26/10/2022 |
R$ 1.494,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG |
1009968 |
26/10/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG |
1009969 |
26/10/2022 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009970 |
27/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009971 |
27/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 28 E 30/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009972 |
27/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 28 E 30/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. (MOTORISTA CEDIDO). |
1009973 |
27/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 A 26/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009974 |
27/10/2022 |
R$ 150,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009975 |
27/10/2022 |
R$ 369,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/2022, PARA BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009976 |
27/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/10/2022, PARA BUSCAR PROVAS DO PROALFA E PROEBE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009977 |
27/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009978 |
27/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009979 |
27/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 22/10/2022, P/ REUNIAO COM SECRET EST CULTURA, PART EXPOSIÇAO DESNORT DE BOB WOLFENSON, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009980 |
27/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009981 |
27/10/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009982 |
27/10/2022 |
R$ 8.112,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009983 |
27/10/2022 |
R$ 8.632,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009984 |
27/10/2022 |
R$ 1.919,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009985 |
27/10/2022 |
R$ 13.999,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009986 |
27/10/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009987 |
27/10/2022 |
R$ 5.607,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009988 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009989 |
27/10/2022 |
R$ 8.242,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009990 |
27/10/2022 |
R$ 3.405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009991 |
27/10/2022 |
R$ 5.513,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009992 |
27/10/2022 |
R$ 5.500,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009993 |
27/10/2022 |
R$ 2.428,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009994 |
27/10/2022 |
R$ 8.139,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009995 |
27/10/2022 |
R$ 9.588,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009996 |
27/10/2022 |
R$ 2.538,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009997 |
27/10/2022 |
R$ 1.462,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009998 |
27/10/2022 |
R$ 2.801,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009999 |
27/10/2022 |
R$ 2.171,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010000 |
27/10/2022 |
R$ 1.745,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010001 |
27/10/2022 |
R$ 8.076,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010002 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010003 |
27/10/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010004 |
27/10/2022 |
R$ 2.419,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010005 |
27/10/2022 |
R$ 16.744,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010006 |
27/10/2022 |
R$ 5.538,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010007 |
27/10/2022 |
R$ 10.400,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010008 |
27/10/2022 |
R$ 2.323,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010009 |
27/10/2022 |
R$ 2.477,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010010 |
27/10/2022 |
R$ 4.639,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010011 |
27/10/2022 |
R$ 2.146,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010012 |
27/10/2022 |
R$ 7.944,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010013 |
27/10/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010014 |
27/10/2022 |
R$ 619,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010015 |
27/10/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010016 |
27/10/2022 |
R$ 28.347,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010017 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010018 |
27/10/2022 |
R$ 42.126,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010019 |
27/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010020 |
27/10/2022 |
R$ 9.326,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010021 |
27/10/2022 |
R$ 37.260,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010022 |
27/10/2022 |
R$ 16.320,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010023 |
27/10/2022 |
R$ 6.785,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010024 |
27/10/2022 |
R$ 135.259,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010025 |
27/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010026 |
27/10/2022 |
R$ 38.875,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010027 |
27/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010028 |
27/10/2022 |
R$ 73.643,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010029 |
27/10/2022 |
R$ 12.169,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010030 |
27/10/2022 |
R$ 19.968,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010031 |
27/10/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010032 |
27/10/2022 |
R$ 11.438,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010033 |
27/10/2022 |
R$ 7.056,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010034 |
27/10/2022 |
R$ 6.799,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010035 |
27/10/2022 |
R$ 11.777,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010036 |
27/10/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010037 |
27/10/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010038 |
27/10/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010039 |
27/10/2022 |
R$ 1.940,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010040 |
27/10/2022 |
R$ 10.091,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010041 |
27/10/2022 |
R$ 37.257,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010042 |
27/10/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010043 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010044 |
27/10/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010045 |
27/10/2022 |
R$ 388.968,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010046 |
27/10/2022 |
R$ 10.805,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010047 |
27/10/2022 |
R$ 484.925,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010048 |
27/10/2022 |
R$ 42.685,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010049 |
27/10/2022 |
R$ 9.486,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010050 |
27/10/2022 |
R$ 14.729,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010051 |
27/10/2022 |
R$ 63.097,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010052 |
27/10/2022 |
R$ 6.699,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010053 |
27/10/2022 |
R$ 1.362,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010054 |
27/10/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010055 |
27/10/2022 |
R$ 2.477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010056 |
27/10/2022 |
R$ 1.457,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010057 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010058 |
27/10/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010059 |
27/10/2022 |
R$ 18.316,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010060 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010061 |
27/10/2022 |
R$ 3.302,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010062 |
27/10/2022 |
R$ 36.445,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010063 |
27/10/2022 |
R$ 94.431,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010064 |
27/10/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010065 |
27/10/2022 |
R$ 9.250,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010066 |
27/10/2022 |
R$ 6.796,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010067 |
27/10/2022 |
R$ 42.991,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010068 |
27/10/2022 |
R$ 3.296,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010069 |
27/10/2022 |
R$ 4.971,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010070 |
27/10/2022 |
R$ 57.775,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010071 |
27/10/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010072 |
27/10/2022 |
R$ 9.203,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010073 |
27/10/2022 |
R$ 2.189,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010074 |
27/10/2022 |
R$ 1.932,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010075 |
27/10/2022 |
R$ 521,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010076 |
27/10/2022 |
R$ 12.765,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010077 |
27/10/2022 |
R$ 11.507,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010078 |
27/10/2022 |
R$ 68.342,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010079 |
27/10/2022 |
R$ 1.508,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1010080 |
27/10/2022 |
R$ 208.903,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1010081 |
27/10/2022 |
R$ 299,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1010082 |
27/10/2022 |
R$ 195,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1010083 |
27/10/2022 |
R$ 139,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1010084 |
27/10/2022 |
R$ 206,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010085 |
27/10/2022 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010086 |
27/10/2022 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1010087 |
27/10/2022 |
R$ 802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ABRIGO DE CARAÍ/MG |
1010088 |
27/10/2022 |
R$ 2.277,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS DE CARAÍ/MG. |
1010089 |
27/10/2022 |
R$ 1.029,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1010090 |
27/10/2022 |
R$ 6.713,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFORMA DO ABRIGO |
1010091 |
27/10/2022 |
R$ 1.508,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010092 |
27/10/2022 |
R$ 338,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010093 |
27/10/2022 |
R$ 2.342,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010094 |
27/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1010095 |
27/10/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS TRATORES NEW HOLAND |
1010096 |
27/10/2022 |
R$ 7.776,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010097 |
27/10/2022 |
R$ 1.149,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/10/2022, PARA BUSCAR PROVAS DO PROALFA E PROEBE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010100 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010101 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010102 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 31/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010103 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/10 A 01/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010104 |
28/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/10 A 04/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010105 |
28/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 02/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010106 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010107 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/10 E 01/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010108 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010109 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010110 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010111 |
28/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010112 |
28/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 03/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010113 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 04/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010114 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010115 |
28/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010116 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 31/1 A 02/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010117 |
28/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 31/10 A 02/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010118 |
28/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 31/10 A 02/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010119 |
28/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010120 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 31/10 A 02/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010121 |
28/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/11/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010122 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN AGRICULTURA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010123 |
28/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010124 |
28/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1010125 |
28/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 28/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010126 |
28/10/2022 |
R$ 198,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. |
1010127 |
28/10/2022 |
R$ 8.176,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1010128 |
28/10/2022 |
R$ 3.957,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. |
1010129 |
28/10/2022 |
R$ 10.575,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010130 |
28/10/2022 |
R$ 38.720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1010131 |
28/10/2022 |
R$ 5.619,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA/ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
1010132 |
28/10/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CRETIDO. CONTA 19540-5 - PREFEITURA BDMG MAQUINAS. |
1010133 |
28/10/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0052394-53.2017.8.13/0453. |
1010134 |
28/10/2022 |
R$ 25,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010135 |
28/10/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010136 |
28/10/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010137 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010138 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1010139 |
28/10/2022 |
R$ 293,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010140 |
28/10/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010141 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010142 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010143 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010144 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010145 |
28/10/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010146 |
28/10/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010147 |
28/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010148 |
28/10/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010149 |
28/10/2022 |
R$ 1.559,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010150 |
28/10/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010151 |
28/10/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010152 |
28/10/2022 |
R$ 1.543,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010153 |
28/10/2022 |
R$ 1.285,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010154 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010155 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010156 |
28/10/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010157 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
1010158 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA:QUD-3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1010159 |
28/10/2022 |
R$ 2.084,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1010160 |
28/10/2022 |
R$ 5.986,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA O CONSULTÓRIUO ODONTOLÓGICO DE MARAMBAIA. |
1010161 |
28/10/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 4 SESSÕES DA FONOAUDIOLOGIA DO PACIENTE MURILO ALVES SILVA. |
1010162 |
28/10/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 5 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PACIENTE MURILO ALVES SILVA. |
1010163 |
28/10/2022 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1010164 |
28/10/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010165 |
28/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL |
1010166 |
28/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1010167 |
28/10/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PRATA CAPACIDADE 180 KG EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DEE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO SISVAN 3061/2011 |
1010197 |
28/10/2022 |
R$ 5.843,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA:RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA/CRAS DE CARAÍ/MG. |
1010198 |
28/10/2022 |
R$ 3.419,13 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA:QNF-0653,QNC-7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1010199 |
28/10/2022 |
R$ 3.641,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010200 |
28/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA:PZT -9650,RTP2B48,QQB 0854,QUO-1244,QUD-3891,QUD-3898,QUO-1236,QUO-1495,QUO-1251,QUO-1198,QUO-1270,QXU- 6E58,QXU- 6E59,QXU- 6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1010201 |
28/10/2022 |
R$ 25.792,94 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010202 |
28/10/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010203 |
28/10/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1010204 |
28/10/2022 |
R$ 18.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010205 |
28/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010206 |
28/10/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QXS- 1E01, PYD-5293, HEK-1262,PZT-9653, RTP 2B44, RTP-2B49, RTW-7E02, RML-6A82, QXT-1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1010207 |
28/10/2022 |
R$ 17.414,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30 A 31/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010209 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 31/10 A 01/11/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1010210 |
28/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1010212 |
28/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1010213 |
28/10/2022 |
R$ 1.007,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1010214 |
28/10/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1010215 |
28/10/2022 |
R$ 14.290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1010216 |
28/10/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010217 |
28/10/2022 |
R$ 1.296,20 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: RFI9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010228 |
31/10/2022 |
R$ 7.603,66 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010229 |
31/10/2022 |
R$ 2.999,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010230 |
31/10/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010231 |
31/10/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010232 |
31/10/2022 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG. |
1010233 |
31/10/2022 |
R$ 1.270,63 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1010234 |
31/10/2022 |
R$ 2.500,50 |
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| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: RNO2J91 E QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010235 |
31/10/2022 |
R$ 3.762,11 |
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| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010236 |
31/10/2022 |
R$ 2.989,42 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010237 |
31/10/2022 |
R$ 8.921,10 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010238 |
31/10/2022 |
R$ 1.625,80 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010239 |
31/10/2022 |
R$ 664,60 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MINIVAN, 7 LUGARES CONFORME CONVÊNIO Nº 1491001877/2022/SEGOV/PADEM |
1010240 |
31/10/2022 |
R$ 125.400,00 |
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| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010241 |
31/10/2022 |
R$ 1.060,64 |
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| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, RTP2B49, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010242 |
31/10/2022 |
R$ 10.407,52 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HLF 7522, HLF 3650, HLF 7630,HLF 3039, PZO-4377, PZX-0996, GZV-7096, QOW-8551, QPO-4757, RMI 2G83, RMI 2G66, RMI 2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CA |
1010465 |
28/10/2022 |
R$ 67.249,98 |
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