REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA PZO4377 |
1007910 |
01/09/2022 |
R$ 9.052,89 |
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REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON |
1008349 |
01/09/2022 |
R$ 13.785,84 |
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REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1008380 |
01/09/2022 |
R$ 32.502,50 |
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REFERE-SE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI |
1008381 |
01/09/2022 |
R$ 50.728,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1008382 |
01/09/2022 |
R$ 1.900,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008383 |
01/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1008384 |
01/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN ARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008385 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008386 |
01/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008387 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008388 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008389 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/09/2022, P/ BUSCAR ATLETAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE EVENTO MULTIESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008390 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA CAPACITAÇAO NO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008391 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008392 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008393 |
01/09/2022 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008394 |
01/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008395 |
01/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERENTE A APRESENTÃO MUSICAL DO CANTOR RODRIGO PISADINHA NOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ 17 DE SETEMBRO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA. |
1008396 |
01/09/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
VALOR REFERENTE A APRESENTÃO MUSICAL DA CANTORA ANNY MIRANDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (VILA NOVA) 24 DE NOVEMBRO - CARAÍ/MG. |
1008397 |
01/09/2022 |
R$ 1.587,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 06, 08 E 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008398 |
01/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENYO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1008399 |
01/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO- Nº1491002172/2022- CONTA : 19524-3 |
1008400 |
01/09/2022 |
R$ 103.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008401 |
01/09/2022 |
R$ 920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008402 |
01/09/2022 |
R$ 310,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1008403 |
01/09/2022 |
R$ 565,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008404 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008405 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
REFERESE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA APROXIMAÇÃO SUAS E FORTALACIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS |
1008406 |
01/09/2022 |
R$ 66.046,08 |
|
REFERESE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA APROXIMAÇÃO SUAS E FORTALACIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS |
1008407 |
01/09/2022 |
R$ 23.553,92 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO ABRIGO MUNICIPAL (CASA GIRASSOL) |
1008408 |
01/09/2022 |
R$ 2.587,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. |
1008409 |
01/09/2022 |
R$ 1.645,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1008410 |
01/09/2022 |
R$ 326,74 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008411 |
01/09/2022 |
R$ 10.044,00 |
|
REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PAA MANUTENÇÃO DO VEICULO:ONIBUS MERCEDES -- GZV -- 7096 |
1008412 |
01/09/2022 |
R$ 11.921,28 |
|
REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÂO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA QOW 8553 |
1008413 |
01/09/2022 |
R$ 10.464,17 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008414 |
02/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008415 |
02/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008416 |
02/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08 E 10/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008417 |
02/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008418 |
02/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008419 |
02/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008420 |
02/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008421 |
02/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008422 |
02/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008423 |
02/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO CANTOR RODRIGO PISADINHA EM EVENTO ABERTO NA COMUNIDADE DO PONTO DO MARAMBAIA - CARAÍ/MG. |
1008424 |
02/09/2022 |
R$ 1.163,00 |
|
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CARLOS COELHO NA PARÓQUIA DE MARAMBAIA CARAÍ/MG |
1008425 |
02/09/2022 |
R$ 2.720,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008426 |
02/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL |
1008427 |
02/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E ATENDIMENTO A USUARIOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1008428 |
02/09/2022 |
R$ 22.878,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008429 |
02/09/2022 |
R$ 51.915,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1008430 |
02/09/2022 |
R$ 38.130,00 |
|
REFERE-SE A ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NO CLUBE VIDA ALEGRE PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CAPS). |
1008431 |
02/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008432 |
02/09/2022 |
R$ 737.083,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05 E 06/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008433 |
02/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE AGOSTO/2022. |
1008434 |
02/09/2022 |
R$ 9.702,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008435 |
02/09/2022 |
R$ 6.285,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008436 |
02/09/2022 |
R$ 25.017,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008437 |
02/09/2022 |
R$ 13.794,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1008438 |
01/09/2022 |
R$ 7.127,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008439 |
02/09/2022 |
R$ 4.785,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 01 A 04/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CAPACITAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1008465 |
05/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 06/09/2022, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DO APA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008466 |
05/09/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 06/09/2022, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DO APA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008467 |
05/09/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008468 |
05/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07 E 08 A 09/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008469 |
05/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008470 |
05/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/09/2022, P/ BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008471 |
05/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09 E 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008472 |
05/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/09/2022, P/ REUNIAO COSEMS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008473 |
05/09/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008474 |
05/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008475 |
05/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008476 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIENCIA DO SUS, CFE. DECRETO 094/2022.. |
1008477 |
05/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2022, P/ CONDUÇAO ATLETAS P/ PARTICIPAR DE EVENTO MULTIESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008478 |
05/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06 E 07/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008479 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008480 |
05/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06 A 08/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008481 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008498 |
06/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008499 |
06/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008500 |
06/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008501 |
06/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008502 |
06/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008503 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008504 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008505 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008506 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008507 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008508 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/09/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008509 |
06/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008510 |
06/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09 E 16/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008511 |
06/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA: QXW1G80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008512 |
06/09/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QXW1G80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1008513 |
06/09/2022 |
R$ 2.360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008545 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008546 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008547 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008548 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008549 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008550 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008551 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008552 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008553 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008554 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008555 |
08/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008556 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1008557 |
08/09/2022 |
R$ 190,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008558 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 09 E 14/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008560 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / AUXILIO FINANCEIRO ICMS. |
1008561 |
08/09/2022 |
R$ 111,02 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008575 |
09/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008576 |
09/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008577 |
09/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008578 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008579 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008580 |
09/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008581 |
09/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008582 |
09/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(FERRAMENTAS) DE ATENDIMENTOS A NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008583 |
10/09/2022 |
R$ 1.105,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROLDANAS P/ PORTÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008584 |
10/09/2022 |
R$ 230,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1008585 |
10/09/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO Á CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIAUÍ CARAÍ/MG |
1008586 |
12/09/2022 |
R$ 69.681,76 |
|
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO Á CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO BARRA DO ENGANO - CARAÍ/MG |
1008587 |
12/09/2022 |
R$ 74.314,05 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. |
1008588 |
12/09/2022 |
R$ 448,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. |
1008589 |
12/09/2022 |
R$ 612,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. |
1008590 |
12/09/2022 |
R$ 841,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. |
1008591 |
12/09/2022 |
R$ 151,39 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO , NOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ/MG, 15 DE SETEMBRO DE 2022 |
1008592 |
12/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS E TELÃO PARA TRANSMISSÃO DE FILME PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARAÍ/MG |
1008593 |
12/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008594 |
12/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008595 |
12/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008596 |
12/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008597 |
12/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16 E 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008598 |
12/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16 E 19/09/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008599 |
12/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15 E 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008600 |
12/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008601 |
12/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008602 |
12/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CEMITERIO NOVO, 44, CENTRO, DESTINADO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1008603 |
12/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008604 |
12/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1008605 |
12/09/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1008606 |
12/09/2022 |
R$ 22.218,57 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008607 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA REUNIAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008608 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO DE PROMOÇAO E PREVENÇAO A SAUDE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008609 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008610 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008611 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008612 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008613 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008615 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008616 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008617 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008618 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008619 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008620 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008621 |
13/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008622 |
13/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008623 |
13/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008624 |
13/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA QUD3906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1008625 |
13/09/2022 |
R$ 197,18 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA QUD3906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1008626 |
13/09/2022 |
R$ 142,22 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008627 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/09/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008628 |
13/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008629 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008630 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008631 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008632 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008633 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008634 |
13/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008635 |
13/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/09/2022, P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008636 |
13/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008637 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008638 |
13/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008639 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008640 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008641 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/09/2022, PARA CONDUÇAO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO LUANA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008642 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008643 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008656 |
13/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008657 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008658 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008659 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008660 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA APAE, CFE. DECRETO 094/2022 |
1008661 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008662 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000013-07.2022.8.13/0453. |
1008663 |
14/09/2022 |
R$ 488,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008664 |
14/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008665 |
14/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008666 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008667 |
14/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/09/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008668 |
14/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008669 |
14/09/2022 |
R$ 1.859,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008670 |
14/09/2022 |
R$ 1.268,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008671 |
14/09/2022 |
R$ 2.909,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/09, 23 A 24/09 E 26 A 27/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008672 |
14/09/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG Nº 335438/2021. |
1008673 |
14/09/2022 |
R$ 2.418,85 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1008674 |
13/09/2022 |
R$ 3.870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008675 |
15/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008676 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008677 |
15/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008678 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 16 E 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008679 |
15/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008680 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE RPV - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO PROCESSO Nº 0031593-24.2014.8.13.0453. (AUTOR: ADRIELE DE OLIVEIRA MESSIAS). |
1008681 |
15/09/2022 |
R$ 3.262,91 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008682 |
15/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008683 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008684 |
15/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008685 |
15/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008686 |
15/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008687 |
15/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008688 |
15/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008689 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/09 E 22 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008690 |
15/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO E SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008691 |
15/09/2022 |
R$ 9.634,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008692 |
15/09/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. |
1008693 |
15/09/2022 |
R$ 368,70 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008694 |
15/09/2022 |
R$ 6.610,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CARAÍ/MG |
1008695 |
15/09/2022 |
R$ 1.444,80 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008699 |
16/09/2022 |
R$ 7.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008700 |
16/09/2022 |
R$ 4.228,44 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008701 |
16/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008702 |
16/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008703 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008704 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008705 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008706 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 02/09/2022, PARA BUSCA DE VACINAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1008707 |
16/09/2022 |
R$ 36,63 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 16/09/2022, P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008708 |
16/09/2022 |
R$ 199,07 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 27 A 30/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008709 |
16/09/2022 |
R$ 334,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008710 |
16/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008711 |
16/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA PREÇO E PREGAO - PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1008712 |
16/09/2022 |
R$ 428,12 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008713 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO PROGRAMA AUX BRASIL ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008714 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008715 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008716 |
16/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008717 |
16/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008718 |
16/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008719 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008720 |
20/09/2022 |
R$ 1.275,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1008721 |
16/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1008722 |
16/09/2022 |
R$ 2.710,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008723 |
16/09/2022 |
R$ 8.300,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008724 |
16/09/2022 |
R$ 24.083,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, MATABURROS, CONTEÇÕES E MANILHAMENTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008725 |
16/09/2022 |
R$ 52.935,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1008726 |
17/09/2022 |
R$ 2.587,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 22/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008727 |
16/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008728 |
16/09/2022 |
R$ 920,00 |
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2022 |
1008729 |
16/09/2022 |
R$ 16.414,77 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008730 |
16/09/2022 |
R$ 5.385,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008742 |
19/09/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008743 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008744 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008745 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008746 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008747 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008748 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008749 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21, 23 E 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008750 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008751 |
19/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 20 E 21/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008752 |
19/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA BUSCAR VACINA ANTI RABICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008753 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008754 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008755 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008756 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21, 23 E 26/09/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008757 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO FGS - FUNDO GARANTIA SAFRA - REL 2020/2021, CFE. LEI 10420/2002. |
1008758 |
19/09/2022 |
R$ 4.233,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008759 |
19/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTAR E ALIMENTAR BRASIL CARAÍ/MG |
1008760 |
19/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
REF REPASSE RECURSO DO F.EST.AS.SOCIAL P/ O FUNDO MUN AS.SOCIAL, PROGRAMA RECUPERA MINAS, EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA, POPULAÇAO DESABRIGADA EM DECORRENCIA DAS CHUVAS, CFE. RESOLUÇAO SEDESE 08/2022. |
1008770 |
20/09/2022 |
R$ 322,19 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008772 |
20/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22 E 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008773 |
20/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008774 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008775 |
20/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008776 |
20/09/2022 |
R$ 650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008777 |
20/09/2022 |
R$ 640,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
1008778 |
20/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. |
1008779 |
20/09/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. |
1008780 |
20/09/2022 |
R$ 3.454,00 |
|
VALOR REFERE--SE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA MAYSA SANTTOSS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, NA IX FESTA DO VAQUEIRO DE CARAÍ-MG |
1008781 |
20/09/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008789 |
21/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008790 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008791 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008792 |
21/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008793 |
21/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008794 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008795 |
21/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008796 |
21/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008797 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GPL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E CRECHE DE CARAÍ/MG |
1008799 |
16/09/2022 |
R$ 8.778,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA CAPACITAÇAO TAB WIN E TAB NET, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008804 |
22/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA CAPACITAÇAO TAB WIN E TAB NET, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008805 |
22/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE PONTE NO CORREGO PIAUI E CORREGO DO ENGANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1008806 |
22/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008807 |
22/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008808 |
22/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008809 |
22/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008810 |
22/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008811 |
22/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008812 |
22/09/2022 |
R$ 120,28 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1008813 |
22/09/2022 |
R$ 308,00 |
|
REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1008820 |
23/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1008821 |
23/09/2022 |
R$ 4.014,00 |
|
REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008822 |
23/09/2022 |
R$ 3.708,00 |
|
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO PARA CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000151-76.2019.8.13/0453. |
1008823 |
23/09/2022 |
R$ 69,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008824 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008825 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 30/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008826 |
23/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONFECÇAO DE PLACA (RVC6G11) PARA VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1008827 |
23/09/2022 |
R$ 330,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008828 |
23/09/2022 |
R$ 153,08 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 22 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008829 |
23/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008830 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008831 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008832 |
23/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008833 |
23/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008834 |
23/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/09/2022, P/ BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008835 |
23/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/09 E 01/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008836 |
23/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008837 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008838 |
23/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1008839 |
23/09/2022 |
R$ 2.660,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA/ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
1008840 |
23/09/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODAS PARA GERADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008841 |
23/09/2022 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008844 |
26/09/2022 |
R$ 6.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008845 |
26/09/2022 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 003/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG.. |
1008846 |
26/09/2022 |
R$ 1.948,98 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/09 A 01/10/2022, P/ PART DE SEMINARIO SOBRE PERIODO CHUVOSO E BUSCAR CESTAS BASICAS JUNTO DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008847 |
26/09/2022 |
R$ 840,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008848 |
26/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28 E 29/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008849 |
26/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008850 |
26/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29 E 30/09 E 03/10/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008851 |
26/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008852 |
26/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008853 |
26/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008854 |
26/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008855 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008856 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008857 |
26/09/2022 |
R$ 310,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008858 |
26/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008859 |
26/09/2022 |
R$ 1.166,00 |
|
VALOR REFER-SE A SHOW DA DUPPLA BRYANNE EE ALLAN NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO PONTO DO MARAMBAIA SANTA TEREZINHA DISTRITO DE CARAÍ-MG. |
1008860 |
26/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008861 |
26/09/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008873 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008874 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008875 |
27/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 28 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008876 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008877 |
27/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008878 |
27/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRATAR DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008879 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008880 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRATAR DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008881 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 028/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008882 |
27/09/2022 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008902 |
27/09/2022 |
R$ 177,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008903 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008904 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008905 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008906 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008907 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008908 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008909 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008910 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008911 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008912 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008913 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008914 |
27/09/2022 |
R$ 565,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008915 |
27/09/2022 |
R$ 432,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG,EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1008916 |
27/09/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1008917 |
27/09/2022 |
R$ 132,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008918 |
27/09/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008925 |
28/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008926 |
28/09/2022 |
R$ 11.553,00 |
|
VALOR REFERENTE A APRESENTÃO MUSICAL DO CANTOR RODRIGO PISADINHA NO PONTO DO MARAMBAIA NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA. |
1008927 |
28/09/2022 |
R$ 2.342,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008928 |
28/09/2022 |
R$ 4.725,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008929 |
28/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008930 |
28/09/2022 |
R$ 308,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008931 |
28/09/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008940 |
29/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008941 |
29/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008942 |
29/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008943 |
29/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008944 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008945 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 30/09 E 02/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008946 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 30/09 E 02/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008947 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008948 |
29/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008949 |
29/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008950 |
29/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008951 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008952 |
29/09/2022 |
R$ 194,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008953 |
29/09/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008954 |
29/09/2022 |
R$ 8.112,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008955 |
29/09/2022 |
R$ 8.632,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008956 |
29/09/2022 |
R$ 1.975,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008957 |
29/09/2022 |
R$ 7.624,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008958 |
29/09/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008959 |
29/09/2022 |
R$ 5.669,33 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008960 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008961 |
29/09/2022 |
R$ 8.242,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008962 |
29/09/2022 |
R$ 3.405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008963 |
29/09/2022 |
R$ 5.513,41 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008964 |
29/09/2022 |
R$ 5.331,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008965 |
29/09/2022 |
R$ 2.428,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008966 |
29/09/2022 |
R$ 8.139,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008967 |
29/09/2022 |
R$ 9.588,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008968 |
29/09/2022 |
R$ 9.018,59 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008969 |
29/09/2022 |
R$ 1.338,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008970 |
29/09/2022 |
R$ 4.036,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008971 |
29/09/2022 |
R$ 1.861,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008972 |
29/09/2022 |
R$ 1.745,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008973 |
29/09/2022 |
R$ 8.076,37 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008974 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008975 |
29/09/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008976 |
29/09/2022 |
R$ 2.419,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008977 |
29/09/2022 |
R$ 16.744,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008978 |
29/09/2022 |
R$ 4.625,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008979 |
29/09/2022 |
R$ 8.635,08 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008980 |
29/09/2022 |
R$ 1.765,34 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008981 |
29/09/2022 |
R$ 2.323,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008982 |
29/09/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008983 |
29/09/2022 |
R$ 2.477,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008984 |
29/09/2022 |
R$ 4.639,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008985 |
29/09/2022 |
R$ 2.146,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008986 |
29/09/2022 |
R$ 7.944,03 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008987 |
29/09/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008988 |
29/09/2022 |
R$ 619,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008989 |
29/09/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008990 |
29/09/2022 |
R$ 28.981,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008991 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008992 |
29/09/2022 |
R$ 43.026,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008993 |
29/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008994 |
29/09/2022 |
R$ 9.326,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008995 |
29/09/2022 |
R$ 38.186,68 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008996 |
29/09/2022 |
R$ 16.481,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008997 |
29/09/2022 |
R$ 6.785,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008998 |
29/09/2022 |
R$ 135.744,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008999 |
29/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009000 |
29/09/2022 |
R$ 39.123,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009001 |
29/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009002 |
29/09/2022 |
R$ 67.226,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009003 |
29/09/2022 |
R$ 12.169,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009004 |
29/09/2022 |
R$ 19.718,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009005 |
29/09/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009006 |
29/09/2022 |
R$ 11.438,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009007 |
29/09/2022 |
R$ 7.056,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009008 |
29/09/2022 |
R$ 6.530,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009009 |
29/09/2022 |
R$ 11.634,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009010 |
29/09/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009011 |
29/09/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009012 |
29/09/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009013 |
29/09/2022 |
R$ 1.940,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009014 |
29/09/2022 |
R$ 8.598,09 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009015 |
29/09/2022 |
R$ 34.350,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009016 |
29/09/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009017 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009018 |
29/09/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009019 |
29/09/2022 |
R$ 385.651,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009020 |
29/09/2022 |
R$ 10.221,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009021 |
29/09/2022 |
R$ 477.338,69 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009022 |
29/09/2022 |
R$ 42.183,69 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009023 |
29/09/2022 |
R$ 9.653,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009024 |
29/09/2022 |
R$ 13.953,44 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009025 |
29/09/2022 |
R$ 63.097,29 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009026 |
29/09/2022 |
R$ 6.699,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009027 |
29/09/2022 |
R$ 1.816,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009028 |
29/09/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009029 |
29/09/2022 |
R$ 2.477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009030 |
29/09/2022 |
R$ 1.457,86 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009031 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009032 |
29/09/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009033 |
29/09/2022 |
R$ 17.814,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009034 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009035 |
29/09/2022 |
R$ 3.302,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009036 |
29/09/2022 |
R$ 37.076,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009037 |
29/09/2022 |
R$ 95.844,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009038 |
29/09/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009039 |
29/09/2022 |
R$ 9.250,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009040 |
29/09/2022 |
R$ 6.837,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009041 |
29/09/2022 |
R$ 43.095,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009042 |
29/09/2022 |
R$ 3.296,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009043 |
29/09/2022 |
R$ 4.971,97 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009044 |
29/09/2022 |
R$ 57.974,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009045 |
29/09/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009046 |
29/09/2022 |
R$ 11.089,54 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009047 |
29/09/2022 |
R$ 371,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009048 |
29/09/2022 |
R$ 1.932,94 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009049 |
29/09/2022 |
R$ 521,45 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009050 |
29/09/2022 |
R$ 12.955,26 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009051 |
29/09/2022 |
R$ 11.008,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009052 |
29/09/2022 |
R$ 539,77 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009053 |
29/09/2022 |
R$ 68.886,18 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009054 |
29/09/2022 |
R$ 1.508,36 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009055 |
29/09/2022 |
R$ 206.581,73 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009056 |
29/09/2022 |
R$ 8.392,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009057 |
29/09/2022 |
R$ 171,72 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009058 |
29/09/2022 |
R$ 2.552,73 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009059 |
29/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009060 |
29/09/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA |
1009061 |
23/09/2022 |
R$ 16.294,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RECONSTRUÇÃO DE CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA NO CÓRREGO DA CAVA |
1009062 |
29/09/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SETENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO NUMERO 0024687-57.2010.8.13.0453. |
1009063 |
30/09/2022 |
R$ 5.524,11 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 0024687-57.2010.8.13.0453. |
1009064 |
30/09/2022 |
R$ 552,41 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, PYD5293, RTW7E02, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009065 |
30/09/2022 |
R$ 12.525,70 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009066 |
30/09/2022 |
R$ 2.973,32 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP2B48, RTP6A78 DE USO DA SECRET MUN SAÚDE/ PSF DE CAR |
1009067 |
30/09/2022 |
R$ 19.882,83 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RNO2J91, QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009068 |
30/09/2022 |
R$ 3.275,49 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009069 |
30/09/2022 |
R$ 2.992,04 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009077 |
30/09/2022 |
R$ 1.691,04 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009078 |
30/09/2022 |
R$ 6.199,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009079 |
30/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009080 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009081 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009082 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009083 |
30/09/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009084 |
30/09/2022 |
R$ 1.285,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009085 |
30/09/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009086 |
30/09/2022 |
R$ 146,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009087 |
30/09/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009088 |
30/09/2022 |
R$ 146,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE ADESAO 007/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009089 |
30/09/2022 |
R$ 885,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009090 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009091 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009092 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009093 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009094 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009095 |
30/09/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009096 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009097 |
30/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009098 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 28 A 29/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1009099 |
30/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009100 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009101 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009102 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009103 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009104 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009105 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009106 |
30/09/2022 |
R$ 1.707,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009107 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009108 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009109 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009110 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009111 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009112 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009113 |
30/09/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009114 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009115 |
30/09/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009116 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009117 |
30/09/2022 |
R$ 2.001,04 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009118 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009119 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009120 |
30/09/2022 |
R$ 1.311,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009121 |
30/09/2022 |
R$ 1.311,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009122 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009123 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009124 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009125 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009126 |
30/09/2022 |
R$ 2.120,93 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009127 |
30/09/2022 |
R$ 2.120,93 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009128 |
30/09/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009129 |
30/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009130 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009131 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
1009132 |
30/09/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 A 07/10/2022, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009133 |
30/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009134 |
30/09/2022 |
R$ 378,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009135 |
30/09/2022 |
R$ 621,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009136 |
30/09/2022 |
R$ 405,00 |
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VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL |
1009137 |
30/09/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/09 E 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009138 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009139 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/09 E 03/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009140 |
30/09/2022 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009141 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/10/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009142 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009143 |
30/09/2022 |
R$ 80,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 05, 07 E 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009144 |
30/09/2022 |
R$ 240,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04 E 05/10/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009145 |
30/09/2022 |
R$ 240,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04 E 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1009146 |
30/09/2022 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009147 |
30/09/2022 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009148 |
30/09/2022 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009149 |
30/09/2022 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009150 |
30/09/2022 |
R$ 12.872,99 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009151 |
30/09/2022 |
R$ 2.689,88 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO SAUDE - CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009152 |
30/09/2022 |
R$ 3.360,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009153 |
30/09/2022 |
R$ 280,00 |
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