Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA PZO4377 1007910 01/09/2022 R$ 9.052,89
REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON 1008349 01/09/2022 R$ 13.785,84
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 1008380 01/09/2022 R$ 32.502,50
REFERE-SE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI 1008381 01/09/2022 R$ 50.728,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. 1008382 01/09/2022 R$ 1.900,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008383 01/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1008384 01/09/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN ARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008385 01/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008386 01/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008387 01/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008388 01/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008389 01/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/09/2022, P/ BUSCAR ATLETAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE EVENTO MULTIESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008390 01/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA CAPACITAÇAO NO CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008391 01/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E CEAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008392 01/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008393 01/09/2022 R$ 680,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008394 01/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008395 01/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERENTE A APRESENTÃO MUSICAL DO CANTOR RODRIGO PISADINHA NOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ 17 DE SETEMBRO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA. 1008396 01/09/2022 R$ 1.180,00
VALOR REFERENTE A APRESENTÃO MUSICAL DA CANTORA ANNY MIRANDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (VILA NOVA) 24 DE NOVEMBRO - CARAÍ/MG. 1008397 01/09/2022 R$ 1.587,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 06, 08 E 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008398 01/09/2022 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENYO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 1008399 01/09/2022 R$ 7.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO- Nº1491002172/2022- CONTA : 19524-3 1008400 01/09/2022 R$ 103.000,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008401 01/09/2022 R$ 920,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1008402 01/09/2022 R$ 310,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG 1008403 01/09/2022 R$ 565,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1008404 01/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008405 01/09/2022 R$ 80,00
REFERESE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA APROXIMAÇÃO SUAS E FORTALACIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS 1008406 01/09/2022 R$ 66.046,08
REFERESE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA APROXIMAÇÃO SUAS E FORTALACIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS 1008407 01/09/2022 R$ 23.553,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO ABRIGO MUNICIPAL (CASA GIRASSOL) 1008408 01/09/2022 R$ 2.587,60
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. 1008409 01/09/2022 R$ 1.645,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1008410 01/09/2022 R$ 326,74
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1008411 01/09/2022 R$ 10.044,00
REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PAA MANUTENÇÃO DO VEICULO:ONIBUS MERCEDES -- GZV -- 7096 1008412 01/09/2022 R$ 11.921,28
REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÂO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA QOW 8553 1008413 01/09/2022 R$ 10.464,17
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008414 02/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008415 02/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008416 02/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08 E 10/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008417 02/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008418 02/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008419 02/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008420 02/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008421 02/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008422 02/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008423 02/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO CANTOR RODRIGO PISADINHA EM EVENTO ABERTO NA COMUNIDADE DO PONTO DO MARAMBAIA - CARAÍ/MG. 1008424 02/09/2022 R$ 1.163,00
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CARLOS COELHO NA PARÓQUIA DE MARAMBAIA CARAÍ/MG 1008425 02/09/2022 R$ 2.720,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008426 02/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL 1008427 02/09/2022 R$ 600,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E ATENDIMENTO A USUARIOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1008428 02/09/2022 R$ 22.878,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1008429 02/09/2022 R$ 51.915,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1008430 02/09/2022 R$ 38.130,00
REFERE-SE A ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NO CLUBE VIDA ALEGRE PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CAPS). 1008431 02/09/2022 R$ 350,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1008432 02/09/2022 R$ 737.083,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05 E 06/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008433 02/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE AGOSTO/2022. 1008434 02/09/2022 R$ 9.702,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1008435 02/09/2022 R$ 6.285,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1008436 02/09/2022 R$ 25.017,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1008437 02/09/2022 R$ 13.794,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1008438 01/09/2022 R$ 7.127,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008439 02/09/2022 R$ 4.785,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 01 A 04/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CAPACITAÇAO, CFE. DEC 012/2018. 1008465 05/09/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 06/09/2022, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DO APA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008466 05/09/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 06/09/2022, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DO APA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008467 05/09/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008468 05/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07 E 08 A 09/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008469 05/09/2022 R$ 260,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008470 05/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/09/2022, P/ BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008471 05/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09 E 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008472 05/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/09/2022, P/ REUNIAO COSEMS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008473 05/09/2022 R$ 1.120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008474 05/09/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008475 05/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008476 05/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIENCIA DO SUS, CFE. DECRETO 094/2022.. 1008477 05/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2022, P/ CONDUÇAO ATLETAS P/ PARTICIPAR DE EVENTO MULTIESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. (MOTORISTA CEDIDO). 1008478 05/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06 E 07/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008479 05/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008480 05/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06 A 08/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008481 05/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008498 06/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008499 06/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008500 06/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008501 06/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008502 06/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008503 06/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008504 06/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008505 06/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008506 06/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008507 06/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008508 06/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/09/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008509 06/09/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008510 06/09/2022 R$ 260,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09 E 16/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008511 06/09/2022 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA: QXW1G80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG 1008512 06/09/2022 R$ 1.030,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QXW1G80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. 1008513 06/09/2022 R$ 2.360,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008545 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008546 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008547 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008548 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008549 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008550 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008551 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008552 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008553 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008554 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008555 08/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008556 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1008557 08/09/2022 R$ 190,56
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008558 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 09 E 14/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008560 08/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / AUXILIO FINANCEIRO ICMS. 1008561 08/09/2022 R$ 111,02
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008575 09/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008576 09/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008577 09/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008578 09/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008579 09/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008580 09/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008581 09/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008582 09/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(FERRAMENTAS) DE ATENDIMENTOS A NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1008583 10/09/2022 R$ 1.105,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROLDANAS P/ PORTÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1008584 10/09/2022 R$ 230,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1008585 10/09/2022 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO Á CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIAUÍ CARAÍ/MG 1008586 12/09/2022 R$ 69.681,76
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO Á CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO BARRA DO ENGANO - CARAÍ/MG 1008587 12/09/2022 R$ 74.314,05
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. 1008588 12/09/2022 R$ 448,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. 1008589 12/09/2022 R$ 612,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. 1008590 12/09/2022 R$ 841,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. 1008591 12/09/2022 R$ 151,39
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO , NOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ/MG, 15 DE SETEMBRO DE 2022 1008592 12/09/2022 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS E TELÃO PARA TRANSMISSÃO DE FILME PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARAÍ/MG 1008593 12/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008594 12/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008595 12/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008596 12/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008597 12/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16 E 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008598 12/09/2022 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15, 16 E 19/09/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008599 12/09/2022 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15 E 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008600 12/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008601 12/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008602 12/09/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CEMITERIO NOVO, 44, CENTRO, DESTINADO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. 1008603 12/09/2022 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008604 12/09/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. 1008605 12/09/2022 R$ 25.179,85
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. 1008606 12/09/2022 R$ 22.218,57
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008607 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA REUNIAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008608 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO DE PROMOÇAO E PREVENÇAO A SAUDE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008609 13/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008610 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008611 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008612 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008613 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008615 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008616 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008617 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008618 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008619 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008620 13/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008621 13/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008622 13/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008623 13/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA CAPACITAÇAO SOBRE HEPATITES VIRAIS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008624 13/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA QUD3906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. 1008625 13/09/2022 R$ 197,18
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA QUD3906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. 1008626 13/09/2022 R$ 142,22
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008627 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/09/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008628 13/09/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008629 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008630 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008631 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008632 13/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008633 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008634 13/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008635 13/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/09/2022, P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008636 13/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008637 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008638 13/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008639 13/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 094/2022. 1008640 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008641 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/09/2022, PARA CONDUÇAO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO LUANA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008642 13/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008643 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008656 13/09/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008657 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008658 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008659 13/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA APAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008660 14/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA APAE, CFE. DECRETO 094/2022 1008661 14/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008662 14/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000013-07.2022.8.13/0453. 1008663 14/09/2022 R$ 488,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008664 14/09/2022 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008665 14/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008666 14/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008667 14/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/09/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008668 14/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1008669 14/09/2022 R$ 1.859,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1008670 14/09/2022 R$ 1.268,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1008671 14/09/2022 R$ 2.909,95
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/09, 23 A 24/09 E 26 A 27/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008672 14/09/2022 R$ 390,00
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG Nº 335438/2021. 1008673 14/09/2022 R$ 2.418,85
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 1008674 13/09/2022 R$ 3.870,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008675 15/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008676 15/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008677 15/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008678 15/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 16 E 17/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008679 15/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008680 15/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE RPV - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO PROCESSO Nº 0031593-24.2014.8.13.0453. (AUTOR: ADRIELE DE OLIVEIRA MESSIAS). 1008681 15/09/2022 R$ 3.262,91
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008682 15/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008683 15/09/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008684 15/09/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008685 15/09/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008686 15/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008687 15/09/2022 R$ 550,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008688 15/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008689 15/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/09 E 22 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008690 15/09/2022 R$ 260,00
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO E SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008691 15/09/2022 R$ 9.634,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008692 15/09/2022 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CARAÍ-MG. 1008693 15/09/2022 R$ 368,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1008694 15/09/2022 R$ 6.610,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CARAÍ/MG 1008695 15/09/2022 R$ 1.444,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1008699 16/09/2022 R$ 7.620,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG 1008700 16/09/2022 R$ 4.228,44
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008701 16/09/2022 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008702 16/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008703 16/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008704 16/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008705 16/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008706 16/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 02/09/2022, PARA BUSCA DE VACINAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SEC MUN SAUDE. 1008707 16/09/2022 R$ 36,63
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 16/09/2022, P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008708 16/09/2022 R$ 199,07
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 27 A 30/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008709 16/09/2022 R$ 334,78
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008710 16/09/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008711 16/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA PREÇO E PREGAO - PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. 1008712 16/09/2022 R$ 428,12
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA TRANSPORTE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008713 16/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO PROGRAMA AUX BRASIL ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008714 16/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008715 16/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008716 16/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008717 16/09/2022 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008718 16/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008719 16/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008720 20/09/2022 R$ 1.275,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1008721 16/09/2022 R$ 3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. 1008722 16/09/2022 R$ 2.710,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1008723 16/09/2022 R$ 8.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1008724 16/09/2022 R$ 24.083,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, MATABURROS, CONTEÇÕES E MANILHAMENTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1008725 16/09/2022 R$ 52.935,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1008726 17/09/2022 R$ 2.587,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 22/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CFE. DECRETO 094/2022. 1008727 16/09/2022 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1008728 16/09/2022 R$ 920,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2022 1008729 16/09/2022 R$ 16.414,77
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG 1008730 16/09/2022 R$ 5.385,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008742 19/09/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008743 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008744 19/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008745 19/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008746 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008747 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008748 19/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008749 19/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21, 23 E 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008750 19/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008751 19/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 20 E 21/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008752 19/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA BUSCAR VACINA ANTI RABICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008753 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008754 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008755 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008756 19/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21, 23 E 26/09/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008757 19/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO FGS - FUNDO GARANTIA SAFRA - REL 2020/2021, CFE. LEI 10420/2002. 1008758 19/09/2022 R$ 4.233,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008759 19/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTAR E ALIMENTAR BRASIL CARAÍ/MG 1008760 19/09/2022 R$ 400,00
REF REPASSE RECURSO DO F.EST.AS.SOCIAL P/ O FUNDO MUN AS.SOCIAL, PROGRAMA RECUPERA MINAS, EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA, POPULAÇAO DESABRIGADA EM DECORRENCIA DAS CHUVAS, CFE. RESOLUÇAO SEDESE 08/2022. 1008770 20/09/2022 R$ 322,19
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008772 20/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22 E 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008773 20/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008774 20/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008775 20/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008776 20/09/2022 R$ 650,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008777 20/09/2022 R$ 640,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. 1008778 20/09/2022 R$ 5.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. 1008779 20/09/2022 R$ 2.040,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. 1008780 20/09/2022 R$ 3.454,00
VALOR REFERE--SE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA MAYSA SANTTOSS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, NA IX FESTA DO VAQUEIRO DE CARAÍ-MG 1008781 20/09/2022 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008789 21/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008790 21/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008791 21/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008792 21/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008793 21/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008794 21/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008795 21/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008796 21/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008797 21/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GPL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E CRECHE DE CARAÍ/MG 1008799 16/09/2022 R$ 8.778,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA CAPACITAÇAO TAB WIN E TAB NET, CFE. DECRETO 094/2022. 1008804 22/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA CAPACITAÇAO TAB WIN E TAB NET, CFE. DECRETO 094/2022. 1008805 22/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE PONTE NO CORREGO PIAUI E CORREGO DO ENGANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. 1008806 22/09/2022 R$ 88,78
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008807 22/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008808 22/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008809 22/09/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/09/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. 1008810 22/09/2022 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008811 22/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1008812 22/09/2022 R$ 120,28
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1008813 22/09/2022 R$ 308,00
REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1008820 23/09/2022 R$ 900,00
REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1008821 23/09/2022 R$ 4.014,00
REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1008822 23/09/2022 R$ 3.708,00
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO PARA CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000151-76.2019.8.13/0453. 1008823 23/09/2022 R$ 69,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008824 23/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008825 23/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 30/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008826 23/09/2022 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A CONFECÇAO DE PLACA (RVC6G11) PARA VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. 1008827 23/09/2022 R$ 330,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008828 23/09/2022 R$ 153,08
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 22 A 23/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008829 23/09/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008830 23/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008831 23/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008832 23/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008833 23/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008834 23/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/09/2022, P/ BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008835 23/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/09 E 01/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008836 23/09/2022 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008837 23/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES, CFE. DECRETO 094/2022. 1008838 23/09/2022 R$ 300,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1008839 23/09/2022 R$ 2.660,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA/ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. 1008840 23/09/2022 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODAS PARA GERADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1008841 23/09/2022 R$ 135,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1008844 26/09/2022 R$ 6.800,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1008845 26/09/2022 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 003/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG.. 1008846 26/09/2022 R$ 1.948,98
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/09 A 01/10/2022, P/ PART DE SEMINARIO SOBRE PERIODO CHUVOSO E BUSCAR CESTAS BASICAS JUNTO DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008847 26/09/2022 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008848 26/09/2022 R$ 110,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28 E 29/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008849 26/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008850 26/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29 E 30/09 E 03/10/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008851 26/09/2022 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008852 26/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008853 26/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008854 26/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008855 26/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008856 26/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008857 26/09/2022 R$ 310,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1008858 26/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008859 26/09/2022 R$ 1.166,00
VALOR REFER-SE A SHOW DA DUPPLA BRYANNE EE ALLAN NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO PONTO DO MARAMBAIA SANTA TEREZINHA DISTRITO DE CARAÍ-MG. 1008860 26/09/2022 R$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008861 26/09/2022 R$ 1.610,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008873 27/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CFE. DECRETO 094/2022. 1008874 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008875 27/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 28 E 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008876 27/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1008877 27/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008878 27/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRATAR DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008879 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008880 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRATAR DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008881 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 028/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1008882 27/09/2022 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1008902 27/09/2022 R$ 177,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008903 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008904 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008905 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008906 27/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008907 27/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008908 27/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008909 27/09/2022 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 28/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008910 27/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - APOIO TECNICO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008911 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1008912 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1008913 27/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008914 27/09/2022 R$ 565,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008915 27/09/2022 R$ 432,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG,EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1008916 27/09/2022 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. 1008917 27/09/2022 R$ 132,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008918 27/09/2022 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008925 28/09/2022 R$ 130,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1008926 28/09/2022 R$ 11.553,00
VALOR REFERENTE A APRESENTÃO MUSICAL DO CANTOR RODRIGO PISADINHA NO PONTO DO MARAMBAIA NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA. 1008927 28/09/2022 R$ 2.342,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008928 28/09/2022 R$ 4.725,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1008929 28/09/2022 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1008930 28/09/2022 R$ 308,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG 1008931 28/09/2022 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008940 29/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008941 29/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008942 29/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008943 29/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008944 29/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008945 29/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 30/09 E 02/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008946 29/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 30/09 E 02/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008947 29/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/10/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1008948 29/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008949 29/09/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1008950 29/09/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1008951 29/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES, CFE. DECRETO 094/2022. 1008952 29/09/2022 R$ 194,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008953 29/09/2022 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008954 29/09/2022 R$ 8.112,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008955 29/09/2022 R$ 8.632,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008956 29/09/2022 R$ 1.975,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008957 29/09/2022 R$ 7.624,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008958 29/09/2022 R$ 2.724,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008959 29/09/2022 R$ 5.669,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008960 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008961 29/09/2022 R$ 8.242,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008962 29/09/2022 R$ 3.405,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008963 29/09/2022 R$ 5.513,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008964 29/09/2022 R$ 5.331,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008965 29/09/2022 R$ 2.428,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008966 29/09/2022 R$ 8.139,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008967 29/09/2022 R$ 9.588,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008968 29/09/2022 R$ 9.018,59
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008969 29/09/2022 R$ 1.338,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008970 29/09/2022 R$ 4.036,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008971 29/09/2022 R$ 1.861,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008972 29/09/2022 R$ 1.745,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008973 29/09/2022 R$ 8.076,37
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008974 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008975 29/09/2022 R$ 6.193,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008976 29/09/2022 R$ 2.419,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008977 29/09/2022 R$ 16.744,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008978 29/09/2022 R$ 4.625,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008979 29/09/2022 R$ 8.635,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008980 29/09/2022 R$ 1.765,34
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008981 29/09/2022 R$ 2.323,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008982 29/09/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008983 29/09/2022 R$ 2.477,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008984 29/09/2022 R$ 4.639,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008985 29/09/2022 R$ 2.146,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008986 29/09/2022 R$ 7.944,03
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008987 29/09/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008988 29/09/2022 R$ 619,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008989 29/09/2022 R$ 1.486,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008990 29/09/2022 R$ 28.981,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008991 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008992 29/09/2022 R$ 43.026,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008993 29/09/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008994 29/09/2022 R$ 9.326,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008995 29/09/2022 R$ 38.186,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008996 29/09/2022 R$ 16.481,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008997 29/09/2022 R$ 6.785,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008998 29/09/2022 R$ 135.744,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1008999 29/09/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009000 29/09/2022 R$ 39.123,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009001 29/09/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009002 29/09/2022 R$ 67.226,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009003 29/09/2022 R$ 12.169,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009004 29/09/2022 R$ 19.718,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009005 29/09/2022 R$ 2.470,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009006 29/09/2022 R$ 11.438,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009007 29/09/2022 R$ 7.056,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009008 29/09/2022 R$ 6.530,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009009 29/09/2022 R$ 11.634,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009010 29/09/2022 R$ 1.486,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009011 29/09/2022 R$ 2.811,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009012 29/09/2022 R$ 1.486,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009013 29/09/2022 R$ 1.940,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009014 29/09/2022 R$ 8.598,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009015 29/09/2022 R$ 34.350,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009016 29/09/2022 R$ 2.211,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009017 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009018 29/09/2022 R$ 25.631,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009019 29/09/2022 R$ 385.651,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009020 29/09/2022 R$ 10.221,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009021 29/09/2022 R$ 477.338,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009022 29/09/2022 R$ 42.183,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009023 29/09/2022 R$ 9.653,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009024 29/09/2022 R$ 13.953,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009025 29/09/2022 R$ 63.097,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009026 29/09/2022 R$ 6.699,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009027 29/09/2022 R$ 1.816,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009028 29/09/2022 R$ 1.548,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009029 29/09/2022 R$ 2.477,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009030 29/09/2022 R$ 1.457,86
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009031 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009032 29/09/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009033 29/09/2022 R$ 17.814,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009034 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009035 29/09/2022 R$ 3.302,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009036 29/09/2022 R$ 37.076,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009037 29/09/2022 R$ 95.844,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009038 29/09/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009039 29/09/2022 R$ 9.250,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009040 29/09/2022 R$ 6.837,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009041 29/09/2022 R$ 43.095,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009042 29/09/2022 R$ 3.296,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009043 29/09/2022 R$ 4.971,97
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009044 29/09/2022 R$ 57.974,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009045 29/09/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009046 29/09/2022 R$ 11.089,54
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009047 29/09/2022 R$ 371,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009048 29/09/2022 R$ 1.932,94
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009049 29/09/2022 R$ 521,45
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009050 29/09/2022 R$ 12.955,26
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009051 29/09/2022 R$ 11.008,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009052 29/09/2022 R$ 539,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009053 29/09/2022 R$ 68.886,18
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009054 29/09/2022 R$ 1.508,36
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009055 29/09/2022 R$ 206.581,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009056 29/09/2022 R$ 8.392,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009057 29/09/2022 R$ 171,72
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009058 29/09/2022 R$ 2.552,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009059 29/09/2022 R$ 10.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009060 29/09/2022 R$ 9.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA 1009061 23/09/2022 R$ 16.294,52
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RECONSTRUÇÃO DE CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA NO CÓRREGO DA CAVA 1009062 29/09/2022 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A SETENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO NUMERO 0024687-57.2010.8.13.0453. 1009063 30/09/2022 R$ 5.524,11
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 0024687-57.2010.8.13.0453. 1009064 30/09/2022 R$ 552,41
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, PYD5293, RTW7E02, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009065 30/09/2022 R$ 12.525,70
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1009066 30/09/2022 R$ 2.973,32
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP2B48, RTP6A78 DE USO DA SECRET MUN SAÚDE/ PSF DE CAR 1009067 30/09/2022 R$ 19.882,83
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RNO2J91, QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1009068 30/09/2022 R$ 3.275,49
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009069 30/09/2022 R$ 2.992,04
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009077 30/09/2022 R$ 1.691,04
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1009078 30/09/2022 R$ 6.199,56
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009079 30/09/2022 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1009080 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECRETO 094/2022. 1009081 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 094/2022. 1009082 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009083 30/09/2022 R$ 1.396,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009084 30/09/2022 R$ 1.285,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009085 30/09/2022 R$ 1.396,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009086 30/09/2022 R$ 146,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009087 30/09/2022 R$ 1.396,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009088 30/09/2022 R$ 146,90
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE ADESAO 007/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009089 30/09/2022 R$ 885,90
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009090 30/09/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009091 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009092 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009093 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009094 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009095 30/09/2022 R$ 1.396,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1009096 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 07/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. 1009097 30/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. 1009098 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 28 A 29/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. 1009099 30/09/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009100 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009101 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009102 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009103 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009104 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009105 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009106 30/09/2022 R$ 1.707,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009107 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009108 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009109 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009110 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009111 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009112 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009113 30/09/2022 R$ 1.707,82
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009114 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009115 30/09/2022 R$ 1.707,82
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009116 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009117 30/09/2022 R$ 2.001,04
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1009118 30/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 094/2022. 1009119 30/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009120 30/09/2022 R$ 1.311,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009121 30/09/2022 R$ 1.311,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009122 30/09/2022 R$ 1.410,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009123 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009124 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009125 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009126 30/09/2022 R$ 2.120,93
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009127 30/09/2022 R$ 2.120,93
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009128 30/09/2022 R$ 1.410,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009129 30/09/2022 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009130 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009131 30/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. 1009132 30/09/2022 R$ 1.454,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 A 07/10/2022, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 094/2022. 1009133 30/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1009134 30/09/2022 R$ 378,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009135 30/09/2022 R$ 621,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009136 30/09/2022 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL 1009137 30/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/09 E 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009138 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009139 30/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/09 E 03/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. 1009140 30/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009141 30/09/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/10/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. 1009142 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009143 30/09/2022 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 05, 07 E 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009144 30/09/2022 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04 E 05/10/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CISEVMJ, CFE. DECRETO 094/2022. 1009145 30/09/2022 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04 E 06/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. 1009146 30/09/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1009147 30/09/2022 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1009148 30/09/2022 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1009149 30/09/2022 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1009150 30/09/2022 R$ 12.872,99
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1009151 30/09/2022 R$ 2.689,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO SAUDE - CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1009152 30/09/2022 R$ 3.360,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1009153 30/09/2022 R$ 280,00