| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004586 |
12/08/2022 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1006170 |
25/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1007097 |
12/08/2022 |
R$ 4.530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE "01 CADEIRA DE RODAS MOD. CONFORMATILT", PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET MUN SAUDE. |
1007409 |
01/08/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/08/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007410 |
01/08/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 31/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE. DEC 012/2018. |
1007411 |
01/08/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO JUNTO AO I.E.F, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007412 |
01/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO JUNTO AO I.E.F, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007413 |
01/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO JUNTO AO I.E.F, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007414 |
01/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA PELO ABRIGO EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007415 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, P/ ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA ECON FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007416 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007417 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 06 E 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007418 |
01/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007419 |
01/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007420 |
01/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA REVISAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007421 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007422 |
01/08/2022 |
R$ 83.884,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 08 E 15/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007423 |
01/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007424 |
01/08/2022 |
R$ 1.957,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007425 |
01/08/2022 |
R$ 2.909,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007426 |
01/08/2022 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007428 |
01/08/2022 |
R$ 3.573,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT REVISÃO PARA O VEICULO PLACA RTP2B48 NA AUTORIZADA |
1007429 |
01/08/2022 |
R$ 347,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 08 A 09/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DEC 012/2018. |
1007430 |
01/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 112, RIB SANTANA, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1007431 |
01/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO GOMES DOS SANTOS, 158, DISTR MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1007432 |
01/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BOA VISTA, 114B, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1007433 |
01/08/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS C LOCOMOÇAO DE MEMBROS DA ASSOSSIAÇO EM VIAGEM B.HORIZONTE/MG, PERIODO 12 A 17/09/2022 P/ PARTIC DA 21ª FEIRA DE ARTESANATO DO V.JEQUITINHONHA, CFE. DEC 012/2018. |
1007434 |
01/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007435 |
01/08/2022 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SICAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007458 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007459 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007460 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007461 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007462 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007463 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007464 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007465 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007466 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007467 |
02/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007468 |
02/08/2022 |
R$ 3.951,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO DE GARANTIA NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007469 |
02/08/2022 |
R$ 2.271,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007470 |
02/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007471 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 05/08/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007472 |
02/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007473 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007474 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007475 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. CFE. DECRETO 012/2018. |
1007476 |
02/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/8/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007477 |
02/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 05 E 08/08/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007478 |
02/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 06 E 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007479 |
02/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 04 E 06/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007480 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 06/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007481 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1007482 |
02/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007483 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 03 E 05/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007484 |
02/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007485 |
02/08/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007486 |
02/08/2022 |
R$ 9.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1007487 |
02/08/2022 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1007488 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007489 |
02/08/2022 |
R$ 5.977,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007490 |
02/08/2022 |
R$ 24.079,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1007491 |
02/08/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04 E 05 A 06/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007492 |
02/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007520 |
03/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007521 |
03/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007522 |
03/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007523 |
03/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 02/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DEC 012/2018. |
1007524 |
03/08/2022 |
R$ 208,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007525 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA REVISAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007526 |
03/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007527 |
03/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007528 |
03/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1007529 |
03/08/2022 |
R$ 394.351,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 08/08/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007530 |
03/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 10/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007531 |
03/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007532 |
03/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE INCRIÇÃO DAS EQUIPES DE CARAÍ E MARAMBAINHA NA COPA UNIÃO DOS VALES 2022, CATEGORIA AMADORA |
1007533 |
03/08/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007554 |
04/08/2022 |
R$ 1.778,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/8/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007555 |
04/08/2022 |
R$ 280,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007556 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007557 |
04/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007558 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007559 |
04/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1007560 |
04/08/2022 |
R$ 370,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1007561 |
04/08/2022 |
R$ 151,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007562 |
04/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1007574 |
05/08/2022 |
R$ 6.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1007575 |
05/08/2022 |
R$ 2.708,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESSTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO A SUAS. |
1007576 |
05/08/2022 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007577 |
05/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007578 |
05/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09 E 15/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007579 |
05/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007580 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS, 40, CENTRO, DESTINADO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO 022/2022. |
1007581 |
05/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007582 |
05/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007583 |
05/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007584 |
05/08/2022 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 11/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007585 |
05/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007586 |
05/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007587 |
05/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007588 |
05/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUN AS SOCIAL. |
1007589 |
05/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007590 |
05/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007591 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/08/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007592 |
05/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/08/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007593 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007594 |
05/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1007595 |
05/08/2022 |
R$ 2.552,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1007596 |
05/08/2022 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007597 |
05/08/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007598 |
05/08/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007599 |
05/08/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007600 |
05/08/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG |
1007601 |
05/08/2022 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007602 |
05/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1007603 |
05/08/2022 |
R$ 2.345,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1007604 |
05/08/2022 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRANITO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1007606 |
05/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1007607 |
05/08/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007608 |
05/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1007609 |
05/08/2022 |
R$ 58.364,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. |
1007610 |
05/08/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS PARA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1007611 |
05/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1007612 |
05/08/2022 |
R$ 1.432,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 12, 16, 18 E 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS , CFE. DECRETO 094/2022. |
1007613 |
05/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007614 |
05/08/2022 |
R$ 38.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1007615 |
05/08/2022 |
R$ 2.283,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007616 |
08/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007617 |
08/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007618 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007619 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PERIODO DE 10 A 11/08/2022, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE A FREQUENCIA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007620 |
08/08/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PERIODO DE 10 A 11/08/2022, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE A FREQUENCIA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007621 |
08/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PERIODO DE 10 A 11/08/2022, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE A FREQUENCIA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007622 |
08/08/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PERIODO DE 10 A 11/08/2022, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE A FREQUENCIA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007623 |
08/08/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007624 |
08/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 15/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007625 |
08/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 15/08/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007626 |
08/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 15/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007627 |
08/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007628 |
08/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007629 |
08/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007630 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2022, PARA REUNIAO COM A REGULAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007631 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 10 E 12/08/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E SAMU, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007632 |
08/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2022, P/ BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007633 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 09/08/2022, PARA TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007634 |
08/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 09/08/2022, PARA TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007635 |
08/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA CRECHE LIBERALINA ALVES. |
1007636 |
08/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007645 |
09/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007646 |
09/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 12/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZDOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007647 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007648 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007649 |
09/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007650 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007651 |
09/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 09/08/2022, PARA BUSCAR VACINAS PARA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1007660 |
10/08/2022 |
R$ 37,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007661 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007662 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007663 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROG AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007664 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007665 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007666 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 11/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007667 |
10/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007668 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007669 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 11/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007670 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 11/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007671 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007672 |
10/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007673 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 83, CENTRO, DESTINADO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO 022/2022. |
1007674 |
10/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007675 |
10/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 021P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007676 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007677 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007678 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HSP STA ROSALIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007679 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007680 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VL REF A AQUISIÇAO IMOVEL URBANO AREA 218,33M2, LOTE 29, QUADRA D, LOCALIZADO A R:DA COPINHA, B:BELA VISTA, SEDE, P/ IMPLANTAÇAO REDISTRIBUIÇAO E DIGITALIZAÇAO DE TV E RTV, CFE. CONTR ADMINISTRATIVO E DEC 092/2022. |
1007681 |
10/08/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE JOGOS ESCOLARES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007682 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE JOGOS ESCOLARES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007683 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 12/08/2022, PARA TRATAR SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007684 |
10/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 16/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007685 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12 E 16 A 17/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007686 |
10/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1007687 |
10/08/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1007688 |
10/08/2022 |
R$ 22.019,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG Nº 335438/2021. |
1007689 |
10/08/2022 |
R$ 3.321,22 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. |
1007696 |
11/08/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007697 |
11/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 15/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007698 |
11/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/08/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007699 |
11/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/08/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007700 |
11/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/08/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007701 |
11/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/08/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007702 |
11/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007703 |
11/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007704 |
11/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007705 |
11/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007706 |
11/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007707 |
11/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007708 |
11/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007709 |
11/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007710 |
11/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007711 |
11/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007712 |
11/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007713 |
11/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 12/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007714 |
11/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007715 |
11/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007716 |
11/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007717 |
11/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1007724 |
22/08/2022 |
R$ 20.174,79 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PAA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND 95B |
1007725 |
20/08/2022 |
R$ 11.434,31 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND 140-B |
1007726 |
20/08/2022 |
R$ 36.097,01 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PAA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA HMG6803 |
1007727 |
20/08/2022 |
R$ 17.596,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS TRATORES NEW HOALND DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007728 |
15/08/2022 |
R$ 8.641,89 |
|
| REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA CAVALGADA DO RIBEIRÃO DE SANTANA E MARANHÃO. |
1007729 |
12/08/2022 |
R$ 28.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1007730 |
12/08/2022 |
R$ 5.723,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1007731 |
12/08/2022 |
R$ 11.975,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1007732 |
12/08/2022 |
R$ 32.091,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007733 |
12/08/2022 |
R$ 7.513,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007734 |
12/08/2022 |
R$ 6.112,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007735 |
12/08/2022 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG |
1007736 |
12/08/2022 |
R$ 1.284,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007737 |
12/08/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/08/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007738 |
12/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007739 |
12/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007740 |
12/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007741 |
12/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007742 |
12/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007743 |
12/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007744 |
12/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 17/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007745 |
12/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007746 |
12/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 18 E 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007747 |
12/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 14 A 18/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007748 |
12/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 14 A 18/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007749 |
12/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNAO NA SRS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007750 |
12/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007751 |
12/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMOÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1007752 |
12/08/2022 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITEMA DE MONITORAMENTO COM 4 CÂMERAS HIKVISON. |
1007753 |
12/08/2022 |
R$ 2.965,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE ALARME COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,REALIZADA NO PELOTÃO DE POLÍCIA MILITAR MUNICIPAL. |
1007754 |
12/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007755 |
12/08/2022 |
R$ 1.350,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1007756 |
12/08/2022 |
R$ 7.115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007757 |
12/08/2022 |
R$ 1.122,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CARAÍ-MG 2022 |
1007758 |
12/08/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007759 |
12/08/2022 |
R$ 3.075,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1007760 |
12/08/2022 |
R$ 14.621,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL |
1007761 |
12/08/2022 |
R$ 179,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM 4 CÂMERAS HIKVISION E SISTEMA DE ALARME COM 11 PONTOS DE ABERTURA, A SER REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007762 |
12/08/2022 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007763 |
12/08/2022 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL |
1007764 |
12/08/2022 |
R$ 173,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007765 |
12/08/2022 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARAÍ/MG |
1007766 |
15/08/2022 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /CARAÍ-MG |
1007767 |
15/08/2022 |
R$ 523,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007768 |
15/08/2022 |
R$ 10.248,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007769 |
15/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007770 |
15/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA REVISAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007771 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS, SOBRE VIGILANCIA DA RAIVA COM FOCO NA CAMPANHA ANTIRRABICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007772 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS, SOBRE VIGILANCIA DA RAIVA COM FOCO NA CAMPANHA ANTIRRABICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007773 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA REUNIAO JUNTO A SRS, SOBRE VIGILANCIA DA RAIVA COM FOCO NA CAMPANHA ANTIRRABICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007774 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSORCIO INTERM DE SAUDE AO MUNICIPIO DE CARAI/MG. (AGO2022). |
1007775 |
15/08/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, DIAS 13 E 14/08/2022, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007776 |
15/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 16/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CREAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007777 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 16/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CREAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007778 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 16/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CREAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007779 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 16/08/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO CREAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007780 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18, 19 E 22/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007781 |
15/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 22/08/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. DECRETO 094/2022. |
1007782 |
15/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16/08, 17, 18, 19, 20 E 22/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007783 |
15/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 20/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007784 |
15/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007785 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007786 |
15/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/08/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO INEP, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007787 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/08/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA REVISAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007788 |
15/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 18/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007789 |
15/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007790 |
15/08/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007791 |
15/08/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1007792 |
15/08/2022 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UBS DE CARAÍ/MG. |
1007793 |
15/08/2022 |
R$ 1.788,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UBS DE CARAÍ/MG. |
1007794 |
15/08/2022 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007795 |
15/08/2022 |
R$ 11.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007796 |
15/08/2022 |
R$ 7.763,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA BANDAS MUSICAIS E EQUIPE DE SEGURANÇA DO EVENTO DE COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1007797 |
15/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CARAIMG. |
1007798 |
15/08/2022 |
R$ 285.143,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007799 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007800 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM ESPECIALISTA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007801 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007802 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007803 |
16/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007804 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007805 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007806 |
16/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007807 |
16/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007808 |
16/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS) DE ATENDIMENTOS A NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007809 |
16/08/2022 |
R$ 2.650,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007810 |
16/08/2022 |
R$ 126.191,70 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1007811 |
16/08/2022 |
R$ 63.240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007812 |
16/08/2022 |
R$ 23.380,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007813 |
16/08/2022 |
R$ 52.080,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007814 |
16/08/2022 |
R$ 52.242,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, MATABURROS, BUREIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007815 |
16/08/2022 |
R$ 43.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ENDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. |
1007816 |
16/08/2022 |
R$ 618,01 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM VIAS URBANAS EM DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007817 |
16/08/2022 |
R$ 16.740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL |
1007818 |
16/08/2022 |
R$ 4.986,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1007819 |
16/08/2022 |
R$ 7.552,45 |
|
| REFERE-SE ALOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE E DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNARDO VALADARES. |
1007820 |
16/08/2022 |
R$ 32.675,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007821 |
16/08/2022 |
R$ 2.066,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1007822 |
16/08/2022 |
R$ 5.365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007823 |
16/08/2022 |
R$ 145,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007824 |
16/08/2022 |
R$ 4.240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS DESTINADOS PARA TRANPORTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007825 |
16/08/2022 |
R$ 38.715,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 7 LUGARES PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007826 |
16/08/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007827 |
16/08/2022 |
R$ 20.037,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007828 |
16/08/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007829 |
16/08/2022 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007830 |
16/08/2022 |
R$ 10.205,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA/ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
1007831 |
16/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS SISTEMA DE VÍDEO MOONITORAMENTO COMPOSTO POR 10 CÂMERAS. |
1007832 |
16/08/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRELIÇAS PARA REEALIZAÇÃO DO EVENTO DO DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA. |
1007833 |
16/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EUTANASIA DE ANIMAL COM LEISHMANIOSE |
1007834 |
16/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1007835 |
16/08/2022 |
R$ 6.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007836 |
17/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 22/08/2022, PARA CAPACITAÇAO DE IMUNIZAÇAO E ESPECIALIDADES MEDICAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007837 |
17/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA /2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007838 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007839 |
17/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA REUNIAO DA ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007840 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007841 |
17/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007842 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007843 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007844 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN CASTRO ALVES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007845 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN CASTRO ALVES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007846 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA ASSUNTOS DE CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007847 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMETNO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007848 |
17/08/2022 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007849 |
17/08/2022 |
R$ 11.592,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 21/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007859 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA SRS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007860 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA SRS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007861 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007862 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007863 |
18/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007864 |
18/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007865 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007866 |
18/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 20/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007867 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007868 |
18/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA AUTORIZADA NO VEICULO PLACA RFI9B08. |
1007869 |
18/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/08/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007870 |
18/08/2022 |
R$ 219,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007871 |
18/08/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007872 |
18/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007873 |
18/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007874 |
18/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007875 |
18/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007876 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/08/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007877 |
18/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE, PERIODO DE 02 A 08/08/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS EM EVENTO ESPORTIVO PARA JOVENS ATE 17 ANOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007878 |
18/08/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 22/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007897 |
19/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 25 E 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007898 |
19/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO SAO PAULO/SP, PERIODO DE 14 A 18/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007899 |
19/08/2022 |
R$ 450,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 14 A 18/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007900 |
19/08/2022 |
R$ 791,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 21/08/2022, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EVENTO ESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007901 |
19/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 20 A 21/08/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA REALIZAÇAO DE PROVAS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007902 |
19/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO HOMOLOGAÇAO PROC 065/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007903 |
19/08/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RESCISAO UNILATERAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007904 |
19/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA PREÇO E PREGAO - PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1007905 |
19/08/2022 |
R$ 505,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇAO PREGAO 016/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007906 |
19/08/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA QNF0653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007907 |
19/08/2022 |
R$ 144,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1007908 |
22/08/2022 |
R$ 1.037,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1007909 |
22/08/2022 |
R$ 44.470,01 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PAA MANUTENÇÃO DO VEICULO:ONIBUS MERCEDES GZV7096 |
1007910 |
22/08/2022 |
R$ 11.921,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS |
1007912 |
22/08/2022 |
R$ 7.275,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QUD3906. |
1007913 |
22/08/2022 |
R$ 4.046,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÂO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA QOW8553 |
1007914 |
22/08/2022 |
R$ 10.464,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007915 |
22/08/2022 |
R$ 1.283,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007916 |
22/08/2022 |
R$ 147,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÂO DO VEICULO: VOLKSWAGEM PLACA PUH7844. |
1007917 |
22/08/2022 |
R$ 9.520,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MERCEDES-BENS PLACA PZO4377 |
1007918 |
22/08/2022 |
R$ 9.052,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QUD3906. |
1007922 |
22/08/2022 |
R$ 12.960,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007923 |
22/08/2022 |
R$ 3.730,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1007924 |
22/08/2022 |
R$ 2.675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1007925 |
22/08/2022 |
R$ 1.491,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1007927 |
22/08/2022 |
R$ 1.342,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1007928 |
22/08/2022 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1007929 |
22/08/2022 |
R$ 3.352,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SOPÃO DE CARAÍ/MG |
1007930 |
22/08/2022 |
R$ 742,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1007931 |
22/08/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DEE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL |
1007932 |
22/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DEE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL |
1007933 |
22/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 200 KVAS, PARA CAVALGADA DO RIBEIRÃO DE SANTANA./EVENTO CULTURAL. |
1007934 |
22/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. |
1007935 |
22/08/2022 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRIÇÃO, EQUIPE MULTITAREFAS, COMPREENDEDO ROÇADA E CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1007936 |
22/08/2022 |
R$ 161.310,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTO RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007937 |
22/08/2022 |
R$ 76.249,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007938 |
22/08/2022 |
R$ 295,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 12 E 15/08/2022, PARA BUSCA DE VACINAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SEC MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1007939 |
22/08/2022 |
R$ 262,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007940 |
22/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO 002/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007941 |
22/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO FIAT/MOBI PLACA QNF0653 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1007942 |
22/08/2022 |
R$ 114,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007943 |
22/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007944 |
22/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007945 |
22/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25, 26, 27 E 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007946 |
22/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007947 |
22/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24 E 26/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007948 |
22/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 23/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007949 |
22/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007950 |
22/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 26 E 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007951 |
22/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007952 |
22/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007953 |
22/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ- MG / JEC |
1007954 |
22/08/2022 |
R$ 1.486,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24 E 26/08/2022, PARA REUNIAO JUNTO SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007955 |
22/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007956 |
22/08/2022 |
R$ 1.672,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007957 |
22/08/2022 |
R$ 17.425,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS TRATORES NEW HOLAND |
1007958 |
22/08/2022 |
R$ 3.888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
1007959 |
22/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MERCEDES STRINTER/ PLACA: OOW-8553 UTILIZADA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007960 |
22/08/2022 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007968 |
23/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1007969 |
23/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CHAPOLIM BAGACEIRA NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FESTIVIDADE DA 22º CAVALGADA. |
1007970 |
23/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DA BANDA AS MINAS DO PISEIRO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FESTIVIDADE DA 22º CAVALGADA |
1007971 |
23/08/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ- MG / JEC 2022 |
1007972 |
23/08/2022 |
R$ 218,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1007973 |
23/08/2022 |
R$ 2.042,10 |
|
| VALOR REFERE-SEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007974 |
23/08/2022 |
R$ 894,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007975 |
23/08/2022 |
R$ 600,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007977 |
23/08/2022 |
R$ 687,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007979 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007980 |
23/08/2022 |
R$ 599,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007981 |
23/08/2022 |
R$ 599,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007983 |
12/08/2022 |
R$ 549,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007984 |
23/08/2022 |
R$ 599,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007985 |
23/08/2022 |
R$ 695,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007986 |
23/08/2022 |
R$ 589,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007987 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007989 |
23/08/2022 |
R$ 685,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007991 |
23/08/2022 |
R$ 585,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007992 |
23/08/2022 |
R$ 642,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007993 |
23/08/2022 |
R$ 599,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007994 |
12/08/2022 |
R$ 676,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007995 |
23/08/2022 |
R$ 599,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007996 |
12/08/2022 |
R$ 669,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007997 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007998 |
23/08/2022 |
R$ 597,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1007999 |
23/08/2022 |
R$ 599,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008000 |
23/08/2022 |
R$ 695,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008002 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008003 |
23/08/2022 |
R$ 667,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008004 |
23/08/2022 |
R$ 599,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008005 |
12/08/2022 |
R$ 545,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008006 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008007 |
12/08/2022 |
R$ 599,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008009 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008011 |
23/08/2022 |
R$ 599,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008012 |
23/08/2022 |
R$ 599,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008013 |
23/08/2022 |
R$ 695,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008016 |
23/08/2022 |
R$ 600,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008017 |
12/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008019 |
23/08/2022 |
R$ 600,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008020 |
23/08/2022 |
R$ 687,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008021 |
12/08/2022 |
R$ 669,59 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE |
1008022 |
23/08/2022 |
R$ 599,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE |
1008023 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1008024 |
23/08/2022 |
R$ 600,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE |
1008025 |
23/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE |
1008026 |
23/08/2022 |
R$ 695,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008027 |
23/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008028 |
23/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008029 |
23/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ANNY MIRANDA NA ESCOLA 15 DE NOVEMBRO EM RIBEIRÃO DE SANTANA NESSA CIDADE DE CARAÍ/MG |
1008030 |
23/08/2022 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008031 |
23/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008032 |
23/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008033 |
23/08/2022 |
R$ 669,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008034 |
23/08/2022 |
R$ 687,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008035 |
23/08/2022 |
R$ 571,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008036 |
23/08/2022 |
R$ 641,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ( SHOW MUSICAL) DA DUPLA BRYANNE E ALLAN NAS FESTIVIDADES DO DISTRITO DO MARANHÃO(22° CAVALGADA),MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008037 |
23/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLINTO TEIXEIRA MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008038 |
23/08/2022 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008040 |
24/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008041 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2022, PARA REUNIAO VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008042 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 26/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008043 |
24/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008044 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008045 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2022, PARA REUNIAO JUNTO SRS-TO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008046 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2022, PARA ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE PREPARAÇAO DO SETOR DE SAUDE DO PERIODO CHUVOSO E SECA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008047 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2022, PARA ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE PREPARAÇAO DO SETOR DE SAUDE DO PERIODO CHUVOSO E SECA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008048 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EM NECESSIDADE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1008049 |
24/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1008050 |
24/08/2022 |
R$ 10.278,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DOS MERNINOS DO ABRIGO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008051 |
24/08/2022 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008056 |
25/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008057 |
25/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008058 |
25/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008059 |
25/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 22 A 24/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1008060 |
25/08/2022 |
R$ 285,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1008061 |
25/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE IMOVEL COM AREA DE 8734,01M2, PERIMETRO 374,02M, SITUADO NO PROLONGAMENTO DA RUA BOA VENTURA DA FONSECA, CARAI/MG, SENDO COMPOSTO DE 30 LOTES, CFE TERMO DE ACORDO. |
1008062 |
25/08/2022 |
R$ 360.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008063 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO 003/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008064 |
25/08/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ORÇAMENETO E PROJETO DE CONSTRUÇAO E REFORMA DE PONTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1008065 |
25/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008066 |
25/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008067 |
25/08/2022 |
R$ 8.112,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008068 |
25/08/2022 |
R$ 8.632,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008069 |
25/08/2022 |
R$ 1.975,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008070 |
25/08/2022 |
R$ 7.624,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008071 |
25/08/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008072 |
25/08/2022 |
R$ 7.031,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008073 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008074 |
25/08/2022 |
R$ 8.242,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008075 |
25/08/2022 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008076 |
25/08/2022 |
R$ 6.726,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008077 |
25/08/2022 |
R$ 10.280,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008078 |
25/08/2022 |
R$ 3.966,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008079 |
25/08/2022 |
R$ 3.955,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008080 |
25/08/2022 |
R$ 9.768,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008081 |
25/08/2022 |
R$ 2.538,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008082 |
25/08/2022 |
R$ 1.338,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008083 |
25/08/2022 |
R$ 5.278,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008084 |
25/08/2022 |
R$ 1.861,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008085 |
25/08/2022 |
R$ 1.745,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008086 |
25/08/2022 |
R$ 8.076,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008087 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008088 |
25/08/2022 |
R$ 6.605,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008089 |
25/08/2022 |
R$ 2.419,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008090 |
25/08/2022 |
R$ 16.744,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008091 |
25/08/2022 |
R$ 5.526,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008092 |
25/08/2022 |
R$ 8.635,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008093 |
25/08/2022 |
R$ 2.323,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008094 |
25/08/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008095 |
25/08/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008096 |
25/08/2022 |
R$ 4.639,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008097 |
25/08/2022 |
R$ 2.346,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008098 |
25/08/2022 |
R$ 9.595,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008099 |
25/08/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008100 |
25/08/2022 |
R$ 619,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008101 |
25/08/2022 |
R$ 1.734,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008102 |
25/08/2022 |
R$ 28.718,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008103 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008104 |
25/08/2022 |
R$ 43.026,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008105 |
25/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008106 |
25/08/2022 |
R$ 9.326,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008107 |
25/08/2022 |
R$ 38.909,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008108 |
25/08/2022 |
R$ 16.481,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008109 |
25/08/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008110 |
25/08/2022 |
R$ 85.714,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008111 |
25/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008112 |
25/08/2022 |
R$ 38.575,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008113 |
25/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008114 |
25/08/2022 |
R$ 59.446,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008115 |
25/08/2022 |
R$ 12.293,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008116 |
25/08/2022 |
R$ 13.786,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008117 |
25/08/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008118 |
25/08/2022 |
R$ 11.486,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008119 |
25/08/2022 |
R$ 7.056,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008120 |
25/08/2022 |
R$ 6.530,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008121 |
25/08/2022 |
R$ 10.739,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008122 |
25/08/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008123 |
25/08/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008124 |
25/08/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008125 |
25/08/2022 |
R$ 2.030,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008126 |
25/08/2022 |
R$ 5.393,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008127 |
25/08/2022 |
R$ 29.353,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008128 |
25/08/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008129 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008130 |
25/08/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008131 |
25/08/2022 |
R$ 385.045,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008132 |
25/08/2022 |
R$ 10.439,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008133 |
25/08/2022 |
R$ 476.624,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008134 |
25/08/2022 |
R$ 38.919,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008135 |
25/08/2022 |
R$ 7.741,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008136 |
25/08/2022 |
R$ 14.453,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008137 |
25/08/2022 |
R$ 62.979,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008138 |
25/08/2022 |
R$ 6.699,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008139 |
25/08/2022 |
R$ 1.362,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008140 |
25/08/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008141 |
25/08/2022 |
R$ 3.096,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008142 |
25/08/2022 |
R$ 1.457,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008143 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008144 |
25/08/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008145 |
25/08/2022 |
R$ 19.292,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008146 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008147 |
25/08/2022 |
R$ 3.302,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008148 |
25/08/2022 |
R$ 38.833,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008149 |
25/08/2022 |
R$ 98.488,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008150 |
25/08/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008151 |
25/08/2022 |
R$ 5.073,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008152 |
25/08/2022 |
R$ 6.674,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008153 |
25/08/2022 |
R$ 43.089,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008154 |
25/08/2022 |
R$ 3.296,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008155 |
25/08/2022 |
R$ 4.971,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008156 |
25/08/2022 |
R$ 58.216,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008157 |
25/08/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008158 |
25/08/2022 |
R$ 13.559,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008159 |
25/08/2022 |
R$ 260,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008160 |
25/08/2022 |
R$ 11.931,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008161 |
25/08/2022 |
R$ 10.994,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008162 |
25/08/2022 |
R$ 539,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008163 |
25/08/2022 |
R$ 55.896,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008164 |
25/08/2022 |
R$ 1.508,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008165 |
25/08/2022 |
R$ 205.369,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008166 |
25/08/2022 |
R$ 4.691,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008167 |
25/08/2022 |
R$ 49,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008168 |
25/08/2022 |
R$ 139,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008169 |
25/08/2022 |
R$ 2.097,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008170 |
25/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008171 |
25/08/2022 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008172 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008173 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1008174 |
25/08/2022 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008175 |
25/08/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008176 |
26/08/2022 |
R$ 2.997,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1008177 |
26/08/2022 |
R$ 3.874,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1008179 |
26/08/2022 |
R$ 2.509,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008180 |
26/08/2022 |
R$ 3.779,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008181 |
26/08/2022 |
R$ 1.358,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008182 |
26/08/2022 |
R$ 870,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QMV1732, QXW0E35, QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008183 |
26/08/2022 |
R$ 4.975,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, RMM4C65, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008184 |
26/08/2022 |
R$ 3.060,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 27 A 30/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008185 |
26/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/08/2022, P/ REUNIAO JUNTO AO NUCLEO DE ONCOLOGIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008186 |
26/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAUL SOARES, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008187 |
26/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008188 |
26/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008189 |
26/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇAO DE PLACA (QNF0G53) PARA VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1008190 |
26/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/08/2022, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVAS DA ENCCEJA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008191 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008192 |
26/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008193 |
26/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ANTIGOS DO RASTA NA FESTA DA CAVALGADA DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1008194 |
26/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 09/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008195 |
26/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HLF7522, HLF3650, HLF7630, HLF3039, PZO4377, PZX0996, GZV706, QOW8551, QPO4757, QXT1G73, RMI2G83, RMI2G66, RMI2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARA |
1008196 |
26/08/2022 |
R$ 58.893,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1008197 |
26/08/2022 |
R$ 2.809,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1008198 |
26/08/2022 |
R$ 1.224,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1008199 |
26/08/2022 |
R$ 4.176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CARAÍ-MG |
1008200 |
26/08/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1008201 |
26/08/2022 |
R$ 2.322,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SOPÃO DE CARAÍ/MG |
1008202 |
26/08/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008203 |
26/08/2022 |
R$ 4.984,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008204 |
26/08/2022 |
R$ 2.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DE CARAÍ/MG. |
1008205 |
26/08/2022 |
R$ 329,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1008206 |
26/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE MINAS GERAIS. |
1008207 |
26/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008208 |
29/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008209 |
29/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008210 |
29/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008211 |
29/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008212 |
29/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000001-90.2022.8.13/0453. |
1008213 |
29/08/2022 |
R$ 126,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2022, PARA CAPACITAÇAO EM AVALIAÇAO E PLANEJAMENTO SOBRE TOXOPLASMOSE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008214 |
29/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2022, PARA CAPACITAÇAO EM AVALIAÇAO E PLANEJAMENTO SOBRE TOXOPLASMOSE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008215 |
29/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008216 |
29/08/2022 |
R$ 1.576,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008217 |
29/08/2022 |
R$ 1.505,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008218 |
29/08/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008219 |
29/08/2022 |
R$ 220,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008220 |
29/08/2022 |
R$ 1.028,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008221 |
29/08/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008222 |
29/08/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008223 |
29/08/2022 |
R$ 1.285,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008224 |
29/08/2022 |
R$ 367,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008225 |
29/08/2022 |
R$ 1.396,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008226 |
29/08/2022 |
R$ 1.285,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008227 |
29/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008228 |
29/08/2022 |
R$ 1.285,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008229 |
29/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008230 |
29/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/08, 01, 02 E 05/09/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008231 |
29/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/08, 01, 02, 03 E 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008232 |
29/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/08, 01 E 03/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008233 |
29/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/08, 01, 02 E 05/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008234 |
29/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 30/08 E 01/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008235 |
29/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO FAMILIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1008236 |
29/08/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NAA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
1008237 |
29/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA CALVALGADA DO POVOADO DO MARANHÃO. |
1008238 |
29/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1008239 |
29/08/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008240 |
29/08/2022 |
R$ 428,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1008241 |
29/08/2022 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008242 |
29/08/2022 |
R$ 3.874,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: RNO2J91, QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1008243 |
29/08/2022 |
R$ 2.662,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008244 |
29/08/2022 |
R$ 9.431,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008245 |
29/08/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27 A 29/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAUL SOARES, CFE. DEC 012/2018. |
1008246 |
30/08/2022 |
R$ 219,48 |
|
| VL REFERE-SE A 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/09/2022, P/ VISITA A SECRET EST CULTURA E TURISMO P/ ASSUNTOS DIVERSOS E PART FEIRA DE GASTRONOMIA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008247 |
30/08/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008248 |
30/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/08 A 02/09/2022, P/ CONDUÇAO ATLETAS P/ PARTICIPAR DE EVENTO MULTIESPORTIVO, CFE. DECRETO 094/2022. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008249 |
30/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008250 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/08 E 02/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008251 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008252 |
30/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/08 A 02/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008253 |
30/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 31/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008254 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 31/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008255 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/08 E 03/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008256 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 30/08/2022, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008257 |
30/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1008258 |
30/08/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008259 |
30/08/2022 |
R$ 4.155,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008260 |
30/08/2022 |
R$ 3.149,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QNF-0653 e QNN-0497. |
1008261 |
30/08/2022 |
R$ 861,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CARAÍ-MG |
1008262 |
30/08/2022 |
R$ 6.953,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: RFA5B54, RFA5B4, OPQ9281, QPC0874, HMN5803, RMI2G79, RMI2G74, RFD6D84, RFI6D82, RTP2E49, PZJ5419, QQL6003, QOW8553, RFI9B08, QNN047, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE C |
1008263 |
30/08/2022 |
R$ 41.752,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008264 |
30/08/2022 |
R$ 2.906,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP2B48, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1008265 |
30/08/2022 |
R$ 19.138,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008266 |
30/08/2022 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1008267 |
30/08/2022 |
R$ 374,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008268 |
30/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008269 |
30/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008270 |
30/08/2022 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008271 |
30/08/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008272 |
30/08/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008273 |
30/08/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008274 |
30/08/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008275 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008276 |
31/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/09/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008277 |
31/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 30/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1008278 |
31/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/09/2022, P/ CAPACITAÇAO SOBRE "O NUTRICIONISTA E O MERCADO DE ALIMENTAÇAO COLETIVA", CFE. DECRETO 094/2022. |
1008279 |
31/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/09/2022, P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008280 |
31/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008281 |
31/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2022, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008282 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 027/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008283 |
31/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA REUNIAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008284 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008285 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008286 |
31/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008287 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008288 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIAS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008289 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008290 |
31/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008291 |
31/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008292 |
31/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008293 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008294 |
31/08/2022 |
R$ 1.707,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008295 |
31/08/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008296 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008297 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008298 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008299 |
31/08/2022 |
R$ 1.311,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008300 |
31/08/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008301 |
31/08/2022 |
R$ 2.001,04 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGO/2022). |
1008302 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: RNO2J1 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. |
1008303 |
31/08/2022 |
R$ 3.873,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, PVG6042, QNW4743, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1008304 |
31/08/2022 |
R$ 1.545,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QXS1E01, HEK1262, PZT9653, RTP2B44, RTP2B4, RTW7E02, RML6A82, QXT1G73DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008305 |
31/08/2022 |
R$ 16.572,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1008306 |
31/08/2022 |
R$ 2.093,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, RTW7E02, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008307 |
26/08/2022 |
R$ 12.065,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL |
1008308 |
31/08/2022 |
R$ 936,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL |
1008309 |
31/08/2022 |
R$ 435,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008310 |
12/08/2022 |
R$ 579,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008311 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008312 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008313 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008314 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008315 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008316 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09 E 12/09/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008317 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008318 |
31/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 04/09/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 094/2022. |
1008319 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1008320 |
31/08/2022 |
R$ 13.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS RMI2G88, RMI2G83, RFD-6D84, RFI-9B08, RFD-6D82,QPC-0874, QXU- 6E57, QXU- 6E59, QXU- 6E58, QUO-1270, QUO-1198, QUO-1251, QUO-1495, QUO-1236, QUD-3898, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891. |
1008321 |
31/08/2022 |
R$ 6.936,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 |
1008322 |
31/08/2022 |
R$ 8.046,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008323 |
31/08/2022 |
R$ 1.409,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008324 |
31/08/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008325 |
31/08/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008326 |
31/08/2022 |
R$ 1.278,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008327 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008328 |
31/08/2022 |
R$ 1.278,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008329 |
31/08/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008330 |
31/08/2022 |
R$ 1.278,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008331 |
31/08/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008332 |
31/08/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008333 |
31/08/2022 |
R$ 1.360,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008334 |
31/08/2022 |
R$ 1.311,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008335 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008336 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008337 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008338 |
31/08/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
1008339 |
31/08/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A 5 SESSÕES DA FONOAUDIOLOGIA |
1008340 |
31/08/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. |
1008341 |
31/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, RTP2B48, QQB0854, QUO1244, QUD3891, QUD3898, QUO1236, QUO1495, QUO1251, QUO1198, QUO1270, QXU6E58, QXU6E59, QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1008342 |
31/08/2022 |
R$ 30.441,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008343 |
31/08/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE-SE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI. |
1008344 |
31/08/2022 |
R$ 117.947,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA (SANDY GONÇALVES PEREIRA) DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008345 |
31/08/2022 |
R$ 16.286,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: HEK113, PUE4310, PWL6336, QQT9737, QPO4426, KPX5145, HMG6803, PUH7844, OWR3702, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008346 |
31/08/2022 |
R$ 119.367,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1008347 |
31/08/2022 |
R$ 3.048,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO CAPS |
1008348 |
31/08/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUB 8372,QPC-0874, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59. |
1008349 |
31/08/2022 |
R$ 28.013,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008350 |
31/08/2022 |
R$ 2.536,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008351 |
31/08/2022 |
R$ 531,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008352 |
31/08/2022 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008353 |
31/08/2022 |
R$ 3.607,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1008354 |
31/08/2022 |
R$ 7.125,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃODA CANTORA ANNY MIRANDA NA PARÓQUIA DE MARAMBAIA 27 DE AGOSTO/22 - CARAÍ/MG. |
1008355 |
31/08/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EVENTO REALIZADA EM 14/09/2022 PELA BANDA RUAH MINISTRY PARA COMUNIDADE DE CARAÍ/MG. |
1008356 |
31/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008357 |
31/08/2022 |
R$ 27.358,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG,EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1008358 |
31/08/2022 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008359 |
31/08/2022 |
R$ 7.552,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008360 |
31/08/2022 |
R$ 2.273,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UBS. |
1008361 |
31/08/2022 |
R$ 2.154,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1008362 |
31/08/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1008363 |
31/08/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1008364 |
31/08/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIX PLAC QXU6E57 DA SECRET MUN SAUDE. |
1008365 |
31/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE POLIA DO ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEÍCULO ONIX PLACA QXU6E57 DA SECRET MUN SAUDE. |
1008366 |
31/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008367 |
31/08/2022 |
R$ 8.641,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008368 |
31/08/2022 |
R$ 13.979,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008369 |
31/08/2022 |
R$ 1.611,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008370 |
31/08/2022 |
R$ 1.155,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008371 |
31/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARAÍ/MG |
1008372 |
31/08/2022 |
R$ 267,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UBS DE CARAÍ/MG. |
1008373 |
31/08/2022 |
R$ 3.291,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008374 |
31/08/2022 |
R$ 9.424,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1008375 |
31/08/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL (CASA GIRASSOL) |
1008376 |
31/08/2022 |
R$ 4.529,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO ABRIGO MUNICIPAL (CASA GIRASSOL) |
1008377 |
31/08/2022 |
R$ 1.040,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO ABRIGO MUNICIPAL (CASA GIRASSOL) |
1008378 |
31/08/2022 |
R$ 636,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO ABRIGO MUNICIPAL (CASA GIRASSOL) |
1008379 |
31/08/2022 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008559 |
31/08/2022 |
R$ 18.354,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1008771 |
23/08/2022 |
R$ 694,74 |
|