| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "10 SIM CARD 4G" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO. |
1004612 |
01/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE SE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS. |
1004613 |
01/07/2022 |
R$ 124.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN OBRAS. |
1004614 |
01/07/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004615 |
01/07/2022 |
R$ 5.630,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004616 |
01/07/2022 |
R$ 5.790,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1004617 |
01/07/2022 |
R$ 249,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004618 |
01/07/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1237 DA SECRET MUN DE OBRAS/ SETEMBRO/2021. |
1004619 |
01/07/2022 |
R$ 88,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1004620 |
01/07/2022 |
R$ 1.204,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA |
1004621 |
01/07/2022 |
R$ 17.330,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1254/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. MAIO/2022. |
1004622 |
01/07/2022 |
R$ 2,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. MAIO/2022. |
1004623 |
01/07/2022 |
R$ 3,41 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004624 |
01/07/2022 |
R$ 7.883,38 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP248, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004625 |
01/07/2022 |
R$ 26.692,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004626 |
01/07/2022 |
R$ 3.203,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2E49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004627 |
01/07/2022 |
R$ 2.548,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004628 |
01/07/2022 |
R$ 2.297,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004629 |
01/07/2022 |
R$ 2.095,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004630 |
01/07/2022 |
R$ 2.904,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004631 |
01/07/2022 |
R$ 2.904,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004632 |
01/07/2022 |
R$ 2.548,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004633 |
01/07/2022 |
R$ 2.799,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004634 |
01/07/2022 |
R$ 2.629,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004635 |
01/07/2022 |
R$ 2.443,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004636 |
01/07/2022 |
R$ 2.095,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004637 |
01/07/2022 |
R$ 2.435,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004638 |
01/07/2022 |
R$ 2.499,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004639 |
01/07/2022 |
R$ 2.645,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004640 |
01/07/2022 |
R$ 2.443,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004641 |
01/07/2022 |
R$ 2.604,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004642 |
01/07/2022 |
R$ 2.386,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004643 |
01/07/2022 |
R$ 364,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004644 |
01/07/2022 |
R$ 453,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004645 |
01/07/2022 |
R$ 2.604,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004647 |
01/07/2022 |
R$ 3.448,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004648 |
01/07/2022 |
R$ 3.341,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004649 |
01/07/2022 |
R$ 3.275,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004650 |
01/07/2022 |
R$ 1.687,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004651 |
01/07/2022 |
R$ 323,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004652 |
01/07/2022 |
R$ 3.155,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA L, PLACA QQT9737 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004653 |
01/07/2022 |
R$ 2.952,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004654 |
01/07/2022 |
R$ 2.410,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004655 |
01/07/2022 |
R$ 5.175,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004656 |
01/07/2022 |
R$ 4.785,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 1719L, PLACA KPX5145 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004657 |
01/07/2022 |
R$ 4.785,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004658 |
01/07/2022 |
R$ 5.127,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004659 |
01/07/2022 |
R$ 4.396,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004660 |
01/07/2022 |
R$ 3.561,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004661 |
01/07/2022 |
R$ 3.851,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004662 |
01/07/2022 |
R$ 17.694,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004663 |
01/07/2022 |
R$ 17.250,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004664 |
01/07/2022 |
R$ 13.686,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004665 |
01/07/2022 |
R$ 5.365,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004667 |
01/07/2022 |
R$ 3.250,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004668 |
01/07/2022 |
R$ 1.205,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX L, PLACA RMM4C65 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004669 |
01/07/2022 |
R$ 720,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004670 |
01/07/2022 |
R$ 1.990,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1004671 |
01/07/2022 |
R$ 2.467,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1004672 |
01/07/2022 |
R$ 2.823,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004673 |
01/07/2022 |
R$ 2.600,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004674 |
01/07/2022 |
R$ 1.658,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004675 |
01/07/2022 |
R$ 1.642,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER, PLACA QXW0E35 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004676 |
01/07/2022 |
R$ 1.674,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004677 |
01/07/2022 |
R$ 1.868,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTW7E02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004678 |
01/07/2022 |
R$ 1.698,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004679 |
01/07/2022 |
R$ 3.362,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004680 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA O JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004681 |
01/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004682 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 012/2018. |
1004683 |
01/07/2022 |
R$ 351,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004684 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004685 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05 E 07 A 08/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004686 |
01/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 06 E 08/07/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004687 |
01/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 06/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004688 |
01/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 03 A 04/07/2022, P/ CONDUÇAO ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO ABRIGO EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004689 |
01/07/2022 |
R$ 72,50 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 6º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1004690 |
01/07/2022 |
R$ 451.168,07 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 6º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1004691 |
01/07/2022 |
R$ 69.403,14 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 6º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1004692 |
01/07/2022 |
R$ 560,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004693 |
01/07/2022 |
R$ 2.014,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004694 |
01/07/2022 |
R$ 372,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B44 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004695 |
01/07/2022 |
R$ 1.666,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004696 |
01/07/2022 |
R$ 3.935,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004697 |
01/07/2022 |
R$ 3.998,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004698 |
01/07/2022 |
R$ 4.348,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004699 |
01/07/2022 |
R$ 4.261,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004700 |
01/07/2022 |
R$ 4.157,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004701 |
01/07/2022 |
R$ 3.950,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004702 |
01/07/2022 |
R$ 4.271,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004703 |
01/07/2022 |
R$ 4.559,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004704 |
01/07/2022 |
R$ 4.435,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G83 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004705 |
01/07/2022 |
R$ 4.625,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G66 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004706 |
01/07/2022 |
R$ 4.510,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004707 |
01/07/2022 |
R$ 3.810,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004708 |
01/07/2022 |
R$ 2.674,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004709 |
01/07/2022 |
R$ 436,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004710 |
01/07/2022 |
R$ 3.219,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004711 |
01/07/2022 |
R$ 2.637,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004712 |
01/07/2022 |
R$ 3.591,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004713 |
01/07/2022 |
R$ 3.276,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004714 |
01/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004715 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN OBRAS. |
1004716 |
01/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
1004717 |
01/07/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1004718 |
01/07/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1004719 |
01/07/2022 |
R$ 1.343,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 09 E 12/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004724 |
04/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004725 |
04/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 07/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004726 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 27/06 02/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1004727 |
04/07/2022 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOPITAL DA UNIMED, CFE. DEC 012/2018. |
1004728 |
04/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 24/06 03/07/2022, P/ CONDUÇAO DE ESPORTISTA PARA TESTE EM ESCOLA DE FUTEBOL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004729 |
04/07/2022 |
R$ 576,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004730 |
04/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004731 |
04/07/2022 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004732 |
04/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004733 |
04/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, P/ CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004734 |
04/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE FREI GASPAR/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004735 |
04/07/2022 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 06/07/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004736 |
04/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004737 |
04/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004738 |
04/07/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004739 |
04/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004740 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004741 |
04/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004742 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004743 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004744 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004745 |
04/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08 E 11/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004746 |
04/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08 E 11/07/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004747 |
04/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004748 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004749 |
04/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 11/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004750 |
04/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004751 |
04/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, 07, VILA NOVA, INTERIOR MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. CONTRATO. |
1004752 |
04/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JUNHO/2022. |
1004753 |
04/07/2022 |
R$ 7.078,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004754 |
04/07/2022 |
R$ 5.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA ILUMINAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004755 |
04/07/2022 |
R$ 130,00 |
|
| AQUISIÇÂO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO |
1004756 |
04/07/2022 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS LIRIOS, 27, VL NOVA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. CONTRATO. |
1004757 |
04/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 06/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004768 |
05/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO/MT, PERIODO DE 11 A 16/07/2022, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DAS SECRETARIAS DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004769 |
05/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004770 |
05/07/2022 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07 E 08/07/2022, PARA CAPACITAÇAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004771 |
05/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004772 |
05/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004773 |
05/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/07/2022, P/ CONDUÇAO DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO ABRIGO EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004774 |
05/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004775 |
05/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/07/2022, P/ CONDUÇAO DE ALUNOS PARA CURSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004814 |
06/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004815 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004816 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004817 |
06/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004818 |
06/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, PERIODO DE 23 A 27/06/2022, P/ PARTICIPAR DO EVENTO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS DE PRETO DE MINAS NOVAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004819 |
06/07/2022 |
R$ 220,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 06 A 07/07/2022, P/ LEVAR VEICULO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REVISAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004820 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004821 |
06/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07 E 11/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004822 |
06/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004823 |
06/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004824 |
06/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 08 E 09/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004825 |
06/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07 E 08 A 09/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004826 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004827 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 08/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004828 |
06/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004829 |
06/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 08/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004830 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 7776-3 DA SAUDE. |
1004831 |
06/07/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09 E 11/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004860 |
07/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 294, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. CONTRATO. |
1004861 |
07/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004862 |
07/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004863 |
07/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 19 E 25/07/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO PROGRAMA AUXLIO BRASIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004864 |
07/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004865 |
08/07/2022 |
R$ 17.555,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004866 |
08/07/2022 |
R$ 44.362,85 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004867 |
08/07/2022 |
R$ 16.000,20 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004868 |
08/07/2022 |
R$ 13.503,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004869 |
08/07/2022 |
R$ 20.112,60 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
1004870 |
08/07/2022 |
R$ 13.114,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1004872 |
08/07/2022 |
R$ 18.905,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1004873 |
08/07/2022 |
R$ 20.424,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004874 |
08/07/2022 |
R$ 6.419,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004875 |
08/07/2022 |
R$ 4.439,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1004876 |
08/07/2022 |
R$ 4.005,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004877 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004878 |
08/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 15/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004879 |
08/07/2022 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 06 A 07/07/2022, P/ LEVAR VEICULO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REVISAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004880 |
08/07/2022 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 01 E 07/07/2022, P/ BUSCA DE VACINAS E CONDUÇAO DE SERVIDOR P/ REUNIAO, CFE. DEC 012/2018. |
1004881 |
08/07/2022 |
R$ 115,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004882 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004883 |
08/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004884 |
08/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004885 |
08/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 07/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DEC 012/2018. |
1004886 |
08/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004887 |
08/07/2022 |
R$ 3.803,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004888 |
08/07/2022 |
R$ 1.472,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004889 |
08/07/2022 |
R$ 987,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004890 |
08/07/2022 |
R$ 3.812,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004891 |
08/07/2022 |
R$ 1.248,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004892 |
08/07/2022 |
R$ 3.307,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004893 |
08/07/2022 |
R$ 3.624,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004894 |
08/07/2022 |
R$ 2.756,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004895 |
08/07/2022 |
R$ 2.623,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004896 |
08/07/2022 |
R$ 1.983,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004897 |
08/07/2022 |
R$ 1.977,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004898 |
08/07/2022 |
R$ 567,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004899 |
08/07/2022 |
R$ 1.269,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004900 |
08/07/2022 |
R$ 464,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004901 |
08/07/2022 |
R$ 2.587,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004902 |
08/07/2022 |
R$ 930,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004903 |
08/07/2022 |
R$ 1.376,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004904 |
08/07/2022 |
R$ 3.407,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004905 |
08/07/2022 |
R$ 1.209,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004906 |
08/07/2022 |
R$ 8.184,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004907 |
08/07/2022 |
R$ 2.120,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004908 |
08/07/2022 |
R$ 3.397,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004909 |
08/07/2022 |
R$ 967,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004910 |
08/07/2022 |
R$ 567,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004911 |
08/07/2022 |
R$ 2.199,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004912 |
08/07/2022 |
R$ 973,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004913 |
08/07/2022 |
R$ 4.828,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004914 |
08/07/2022 |
R$ 567,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004915 |
08/07/2022 |
R$ 309,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004916 |
08/07/2022 |
R$ 12.588,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004917 |
08/07/2022 |
R$ 13.613,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004918 |
08/07/2022 |
R$ 4.343,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004919 |
08/07/2022 |
R$ 16.682,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004920 |
08/07/2022 |
R$ 8.244,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004921 |
08/07/2022 |
R$ 26.608,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004922 |
08/07/2022 |
R$ 14.879,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004923 |
08/07/2022 |
R$ 30.364,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004924 |
08/07/2022 |
R$ 5.309,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004925 |
08/07/2022 |
R$ 6.451,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004926 |
08/07/2022 |
R$ 1.132,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004927 |
08/07/2022 |
R$ 5.249,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004928 |
08/07/2022 |
R$ 2.940,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004929 |
08/07/2022 |
R$ 2.944,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004930 |
08/07/2022 |
R$ 5.369,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004931 |
08/07/2022 |
R$ 557,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004932 |
08/07/2022 |
R$ 1.171,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004933 |
08/07/2022 |
R$ 361,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004934 |
08/07/2022 |
R$ 592,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004935 |
08/07/2022 |
R$ 2.471,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004936 |
08/07/2022 |
R$ 13.895,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004937 |
08/07/2022 |
R$ 1.105,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004938 |
08/07/2022 |
R$ 12.815,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004939 |
08/07/2022 |
R$ 154.080,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004940 |
08/07/2022 |
R$ 3.833,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004941 |
08/07/2022 |
R$ 227.771,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004942 |
08/07/2022 |
R$ 19.455,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004943 |
08/07/2022 |
R$ 1.909,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004944 |
08/07/2022 |
R$ 5.282,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004945 |
08/07/2022 |
R$ 31.372,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004946 |
08/07/2022 |
R$ 2.012,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004947 |
08/07/2022 |
R$ 681,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004948 |
08/07/2022 |
R$ 774,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004949 |
08/07/2022 |
R$ 567,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004950 |
08/07/2022 |
R$ 7.918,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004951 |
08/07/2022 |
R$ 1.097,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004952 |
08/07/2022 |
R$ 15.276,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004953 |
08/07/2022 |
R$ 36.989,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004954 |
08/07/2022 |
R$ 2.536,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004955 |
08/07/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004956 |
08/07/2022 |
R$ 17.745,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004957 |
08/07/2022 |
R$ 1.176,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2022) |
1004958 |
08/07/2022 |
R$ 2.093,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004959 |
08/07/2022 |
R$ 3.509,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL POÇO ARTESIANO DE QUEIXADINHA JUNTO SUPRAM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004960 |
08/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PERIODO DE 12 A 13/07/2022, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004961 |
08/07/2022 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/07/2022, P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA JUNTO HOSPITAL DA UNIMED, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004962 |
08/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 14/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004963 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004964 |
08/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004965 |
08/07/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES A FIM DE ATENDER CRECHES NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004966 |
08/07/2022 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 A 22/07/2022, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004967 |
08/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004968 |
11/07/2022 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004969 |
11/07/2022 |
R$ 666,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004970 |
11/07/2022 |
R$ 1.008,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004971 |
11/07/2022 |
R$ 47.063,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004972 |
11/07/2022 |
R$ 14.298,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT STRADA PLACA PUE-4310) |
1004973 |
11/07/2022 |
R$ 1.400,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. contrato financiamento bdmg nº 335.439/2021. |
1004974 |
11/07/2022 |
R$ 1.186.000,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (FIAT PALIO PLACA PWP-6336) |
1004975 |
11/07/2022 |
R$ 1.617,55 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT MOBI PLACA PZT-9650) |
1004976 |
11/07/2022 |
R$ 4.402,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004977 |
11/07/2022 |
R$ 8.882,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTEÇÃO NOS VEICULO PLACA HMG-6803. |
1004978 |
11/07/2022 |
R$ 11.457,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTEÇÃO NO VEICULO PLACA HMG-6803. |
1004979 |
11/07/2022 |
R$ 11.827,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTEÇÃO NOS VEICULO PLACA QOW 8553. |
1004980 |
11/07/2022 |
R$ 11.272,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTEÇÃO NOS VEICULO PLACA PZO-4377. |
1004981 |
11/07/2022 |
R$ 11.457,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004982 |
11/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004983 |
11/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE __P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS __/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004984 |
11/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004985 |
11/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/07/2022, PARA TRANSPORTE USUARIO DA ASSIST SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DEC 012/2018.(MOTORISTA CEDIDO). |
1004986 |
11/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO PERIODO DE 08/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1004987 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 04 A 07/07/2022, P/ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004988 |
11/07/2022 |
R$ 1.236,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 07 A 11/07/2022, P/ CONDUÇAO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004989 |
11/07/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 5000330-05.2022.8.13.0453. |
1004990 |
11/07/2022 |
R$ 1.132,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2022, PARA REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA VISA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004991 |
11/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2022, PARA REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA VISA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004992 |
11/07/2022 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004993 |
11/07/2022 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 14, 15 E 18/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004994 |
11/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004995 |
11/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004996 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004997 |
11/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 15/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004998 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004999 |
11/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005000 |
11/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 14, 15 E 18/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005001 |
11/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13 E 15 A 16/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005002 |
11/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005003 |
11/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/07/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO NA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005004 |
11/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005005 |
11/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005006 |
11/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2022, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005007 |
11/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/07/2022, PARA CAPACITAÇAO SIM E SINASC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005008 |
11/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DA SEC MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1005009 |
11/07/2022 |
R$ 67,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE DESTINADOS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005010 |
11/07/2022 |
R$ 17.430,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1005011 |
11/07/2022 |
R$ 49.659,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1005012 |
11/07/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005013 |
11/07/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005014 |
11/07/2022 |
R$ 7.975,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005015 |
11/07/2022 |
R$ 6.345,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UBS DE CARAÍ/MG. |
1005016 |
11/07/2022 |
R$ 2.139,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005017 |
11/07/2022 |
R$ 2.493,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 15/07/2022, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005018 |
11/07/2022 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005019 |
11/07/2022 |
R$ 63.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005020 |
11/07/2022 |
R$ 132.266,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1005021 |
11/07/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE 11/07/2022, PARA BUSCAR CESTAS BASICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1005022 |
12/07/2022 |
R$ 382,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005023 |
12/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005024 |
12/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005025 |
12/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005026 |
12/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005027 |
12/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005028 |
12/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005029 |
12/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS DISTRITOS E COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005030 |
12/07/2022 |
R$ 12.700,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1005031 |
12/07/2022 |
R$ 6.214,56 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005032 |
12/07/2022 |
R$ 23.380,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM VIAS URBANAS EM DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1005033 |
12/07/2022 |
R$ 16.740,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005034 |
12/07/2022 |
R$ 4.240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 7 LUGARES PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005035 |
12/07/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| REFERE-SE ALOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE E DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNARDO VALADARES. |
1005036 |
12/07/2022 |
R$ 38.057,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 12/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005037 |
12/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 12 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 A 16/07, 18 A 23/07 E 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005038 |
12/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1005039 |
12/07/2022 |
R$ 7.883,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1005040 |
12/07/2022 |
R$ 7.728,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
1005041 |
12/07/2022 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005042 |
12/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005043 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005044 |
13/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005045 |
13/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 12/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 012/2018. |
1005046 |
13/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA ACOMPAHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005047 |
13/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005048 |
13/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005049 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005050 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO ABRIGO ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005051 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/07/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDO PELO ABRIGO EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005052 |
13/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 12/07/2022, PARA BUSCAR VACINAS PARA SCRET MUN DE SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1005053 |
13/07/2022 |
R$ 248,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005054 |
13/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 20/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005055 |
13/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET MUN SAUDE. |
1005056 |
13/07/2022 |
R$ 150,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005057 |
13/07/2022 |
R$ 1.637,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1005058 |
13/07/2022 |
R$ 3.083,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. |
1005059 |
13/07/2022 |
R$ 5.459,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT STRADA ). |
1005060 |
13/07/2022 |
R$ 749,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONAUDIOLOGO E FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1006061 |
14/07/2022 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMONIO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMONIO. |
1006062 |
14/07/2022 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006063 |
14/07/2022 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006064 |
14/07/2022 |
R$ 388,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006065 |
14/07/2022 |
R$ 222,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006066 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 20/07/2022, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006067 |
14/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 E 18/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006068 |
14/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006069 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006070 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006071 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006072 |
14/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/07/2022, PARA REUNIAO - SAUDE BUCAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006073 |
14/07/2022 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006074 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006075 |
14/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006076 |
14/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM REDE DE CARAÍ/MG. |
1006077 |
14/07/2022 |
R$ 1.363,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006078 |
14/07/2022 |
R$ 218.210,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA NÉLIO PERIS EM FESTIVIDADE NA COMUNIDADE DO MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006079 |
14/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ANNY MIRANDA EM FESTIVIDADE NA COMUNIDADE DOS RIBEIROS NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006080 |
14/07/2022 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES REALIZADAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1006081 |
14/07/2022 |
R$ 2.610,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006082 |
14/07/2022 |
R$ 7.817,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006083 |
14/07/2022 |
R$ 668,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006084 |
14/07/2022 |
R$ 535,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006085 |
15/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006086 |
15/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006087 |
15/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - CAMPANHA DE VACINAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006088 |
15/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - CAMPANHA DE VACINAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006089 |
15/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇAO DE PLACA (QNN0E97) PARA VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1006090 |
15/07/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 21 E 22/07/2022, PARA REUNIAO NA SRS - TO E CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006091 |
15/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006092 |
15/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1006093 |
15/07/2022 |
R$ 2.692,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006094 |
15/07/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006095 |
15/07/2022 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006096 |
15/07/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006097 |
15/07/2022 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006098 |
15/07/2022 |
R$ 10.000,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006099 |
15/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 20/07/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006100 |
15/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSICADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1006101 |
15/07/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( DOBLO PLACA QXS-1E01) |
1006102 |
15/07/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT TORO PLACA QNN-0492) |
1006103 |
15/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ-5419 |
1006104 |
15/07/2022 |
R$ 2.410,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT TORO PLACA QNN-0497) |
1006105 |
15/07/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT DOBLO PLACA OPQ-9281) |
1006106 |
15/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006107 |
15/07/2022 |
R$ 12.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( DOBLO PLACA QXS-1E01) |
1006108 |
15/07/2022 |
R$ 2.609,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ-5419 |
1006110 |
15/07/2022 |
R$ 1.881,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006111 |
15/07/2022 |
R$ 2.518,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ( FIAT TORO PLACA QNN-0492) |
1006112 |
15/07/2022 |
R$ 1.424,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO (RENAULT DUSTER PLACA OZS-3A46) |
1006113 |
15/07/2022 |
R$ 798,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA VIAS URBANAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006114 |
15/07/2022 |
R$ 17.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0004579-94.2016.8.13.0453 |
1006115 |
15/07/2022 |
R$ 2.506,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018881-36.2013.8.13.0453 |
1006116 |
15/07/2022 |
R$ 2.654,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023782-47.2013.8.13.0453 |
1006117 |
15/07/2022 |
R$ 3.206,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018816-41.2013.8.13.0453. |
1006118 |
15/07/2022 |
R$ 7.289,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018873-59.2013.8.13.0453 |
1006119 |
15/07/2022 |
R$ 2.755,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1006120 |
15/07/2022 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1006121 |
15/07/2022 |
R$ 87.821,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1006122 |
15/07/2022 |
R$ 8.407,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007004 |
18/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007005 |
18/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007006 |
18/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007007 |
18/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21, 22 E 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007008 |
18/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21, 22 E 25/07/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007009 |
18/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007010 |
18/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007020 |
19/07/2022 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO DA AVENIDA CASTELO BRANÇO, SEDE DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1007021 |
19/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007022 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 24 A 29/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA A ETAPA ESTADUAL DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007023 |
19/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 24 A 29/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA A ETAPA ESTADUAL DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007024 |
19/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 24 A 29/07/2022, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA A ETAPA ESTADUAL DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007025 |
19/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSORCIO INTERM DE SAUDE AO MUNICIPIO DE CARAI/MG. (jun/22) |
1007026 |
19/07/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSORCIO INTERM DE SAUDE AO MUNICIPIO DE CARAI/MG. (JUL2022). |
1007027 |
19/07/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1007028 |
19/07/2022 |
R$ 661,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2022, P/ CONDUÇAO FUNCIONARIO E USUARIO DA AS. SOCIAL P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECON FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007029 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2022, P/ ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA ECON FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007030 |
19/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007031 |
19/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007032 |
19/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007033 |
19/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007034 |
19/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007035 |
19/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA HOSPITALAR DE PACIENTE DE CARAÍ/MG PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1007036 |
19/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 20 E 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007037 |
19/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTE DA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1007038 |
19/07/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007039 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÂO DO VEICULO PATROL NEW HOLAND |
1007040 |
19/07/2022 |
R$ 9.549,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÂO DO VEICULO MITSUBISHI L200 |
1007041 |
19/07/2022 |
R$ 1.145,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND |
1007042 |
19/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS RMI2G88, RMI2G83, RFD-6D84, RFI-9B08, RFD-6D82,QPC-0874, QXU- 6E57, QXU- 6E59, QXU- 6E58, QUO-1270, QUO-1198, QUO-1251, QUO-1495, QUO-1236, QUD-3898, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891. |
1007043 |
19/07/2022 |
R$ 9.132,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA RMI2G88, RMI2G83, RFD-6D84, RFI-9B08, RFD-6D82,QPC-0874, QXU- 6E57, QXU- 6E59, QXU- 6E58, QUO-1270, QUO-1198, QUO-1251, QUO-1495, QUO-1236, QUD-3898, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3 |
1007044 |
19/07/2022 |
R$ 60.007,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007045 |
19/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL MANUTENÇAO DE TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007046 |
19/07/2022 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES, MATA BURROS E CONTENÇOES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007047 |
19/07/2022 |
R$ 41.709,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1007048 |
19/07/2022 |
R$ 8.775,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 21/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007050 |
20/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO PARA USO NO VEÍCULO PLACA RTP2B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007051 |
20/07/2022 |
R$ 300,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RTP2B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007052 |
20/07/2022 |
R$ 151,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007053 |
20/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007054 |
20/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007055 |
20/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007056 |
20/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007057 |
20/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007058 |
20/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007061 |
21/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007062 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007063 |
21/07/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007064 |
21/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 27/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007065 |
21/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 28/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007066 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007067 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC EDUCAÇAO JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007068 |
21/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS EM PARA DISTRIBUIÇÃO A PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007069 |
21/07/2022 |
R$ 829,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007073 |
22/07/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 A 29/07/2022, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007074 |
22/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007075 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007076 |
22/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007077 |
22/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007078 |
22/07/2022 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007079 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007080 |
22/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1007081 |
22/07/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 24/07/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007082 |
22/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 28, 29 E 30/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007083 |
22/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007084 |
22/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007085 |
22/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007086 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007087 |
22/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/07/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007088 |
22/07/2022 |
R$ 187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007089 |
25/07/2022 |
R$ 1.234,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO SOPÃO DISTRIBUÍDO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007090 |
25/07/2022 |
R$ 1.225,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
1007091 |
25/07/2022 |
R$ 1.008,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISES CLINICAS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1007092 |
25/07/2022 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016430-38.2013.8.13.0453. (AUTOR: ADILANIO FERNANDES MENDES). |
1007093 |
25/07/2022 |
R$ 5.214,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007094 |
25/07/2022 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QQI-6003. |
1007095 |
25/07/2022 |
R$ 5.894,34 |
|
| VALOR REFERE-SE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QQI-6003. |
1007096 |
25/07/2022 |
R$ 2.380,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OZS-3A46. |
1007098 |
25/07/2022 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA RMI-2G83. |
1007099 |
25/07/2022 |
R$ 187,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA RMI-2G66. |
1007100 |
25/07/2022 |
R$ 187,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO 001/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007101 |
25/07/2022 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT PLACA RMI-2G88. |
1007102 |
25/07/2022 |
R$ 187,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DIORINO PLACA PZT-9653. |
1007103 |
25/07/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE-4310. |
1007104 |
25/07/2022 |
R$ 4.351,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE POTE/MG, DIA 26/07/2022, PARA ACOMPANHAR IDOSO JUNTO A INSTITUIÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007105 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE POTE/MG, DIA 26/07/2022, PARA ACOMPANHAR IDOSO JUNTO A INSTITUIÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007106 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE POTE/MG, DIA 26/07/2022, PARA ACOMPANHAR IDOSO JUNTO A INSTITUIÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007107 |
25/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE POTE/MG, DIA 26/07/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E IDOSO JUNTO A INSTITUIÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007108 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007109 |
25/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007110 |
25/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007111 |
25/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 7º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1007112 |
25/07/2022 |
R$ 128.396,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 7º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1007113 |
25/07/2022 |
R$ 61.619,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 7º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1007114 |
25/07/2022 |
R$ 16.095,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÇAO DE 7º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CARAI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. |
1007115 |
25/07/2022 |
R$ 41.694,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO PERIODO DE 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1007116 |
26/07/2022 |
R$ 243,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AMUC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007117 |
26/07/2022 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 18461-6, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 7447/2021. |
1007118 |
26/07/2022 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 17829-2, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 6822/2019. |
1007119 |
26/07/2022 |
R$ 20,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 17830-6, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 6822/2019. |
1007120 |
26/07/2022 |
R$ 810,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 17831-4, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 6822/2019. |
1007121 |
26/07/2022 |
R$ 533,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 18010-6, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 7097/2020. |
1007122 |
26/07/2022 |
R$ 11,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 18009-2, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 7097/2020. |
1007123 |
26/07/2022 |
R$ 8,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 18008-4, RELATIVO REPASSE DE RECURSOS P/ EXECUÇAO DA RESOLUÇAO 7097/2020. |
1007124 |
26/07/2022 |
R$ 16,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROC 071/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007125 |
26/07/2022 |
R$ 1.151,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007126 |
26/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/07 E 01/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007127 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007128 |
26/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/07 E 01/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007129 |
26/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 29 E 30/07 E 01/08/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007130 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007131 |
26/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 28/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007132 |
26/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 27/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007133 |
26/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007134 |
26/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 27 E 29/07 E 01/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007135 |
26/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007136 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 A 25/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DEC 012/2018. |
1007137 |
26/07/2022 |
R$ 402,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007138 |
26/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO CRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007139 |
26/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 28/07/2022, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO CRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007140 |
26/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007141 |
26/07/2022 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007142 |
26/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007143 |
26/07/2022 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007144 |
26/07/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1007145 |
26/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007146 |
26/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007147 |
26/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007148 |
27/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007149 |
27/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007150 |
27/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 31/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007151 |
27/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007152 |
27/07/2022 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007153 |
27/07/2022 |
R$ 219,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 024/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007154 |
27/07/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007155 |
27/07/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007156 |
27/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007157 |
27/07/2022 |
R$ 1.579,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007158 |
27/07/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007159 |
27/07/2022 |
R$ 1.640,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007160 |
27/07/2022 |
R$ 1.358,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007161 |
27/07/2022 |
R$ 146,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007162 |
27/07/2022 |
R$ 1.358,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007163 |
27/07/2022 |
R$ 1.358,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007164 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007165 |
27/07/2022 |
R$ 514,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007166 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007167 |
27/07/2022 |
R$ 2.341,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007168 |
27/07/2022 |
R$ 2.341,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007169 |
27/07/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007170 |
27/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007171 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007172 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/08/2022, P/ TRANSPORTE DE GELADEIRAS P/ DESCARTE, CONFORME TERMO DE DESCARTE DE EQUIPAMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007173 |
27/07/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007174 |
27/07/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007175 |
27/07/2022 |
R$ 8.112,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007176 |
27/07/2022 |
R$ 6.543,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007177 |
27/07/2022 |
R$ 987,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007178 |
27/07/2022 |
R$ 11.348,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007179 |
27/07/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007180 |
27/07/2022 |
R$ 7.031,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007181 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007182 |
27/07/2022 |
R$ 8.242,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007183 |
27/07/2022 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007184 |
27/07/2022 |
R$ 5.513,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007185 |
27/07/2022 |
R$ 10.280,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007186 |
27/07/2022 |
R$ 3.966,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007187 |
27/07/2022 |
R$ 3.955,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007188 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007189 |
27/07/2022 |
R$ 9.018,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007190 |
27/07/2022 |
R$ 1.338,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007191 |
27/07/2022 |
R$ 4.577,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007192 |
27/07/2022 |
R$ 1.861,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007193 |
27/07/2022 |
R$ 1.745,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007194 |
27/07/2022 |
R$ 8.076,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007195 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007196 |
27/07/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007197 |
27/07/2022 |
R$ 3.225,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007198 |
27/07/2022 |
R$ 17.304,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007199 |
27/07/2022 |
R$ 4.175,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007200 |
27/07/2022 |
R$ 8.635,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007201 |
27/07/2022 |
R$ 2.323,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007202 |
27/07/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007203 |
27/07/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007204 |
27/07/2022 |
R$ 4.639,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007205 |
27/07/2022 |
R$ 1.946,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007206 |
27/07/2022 |
R$ 10.379,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007207 |
27/07/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007208 |
27/07/2022 |
R$ 619,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007209 |
27/07/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007210 |
27/07/2022 |
R$ 32.973,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007211 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007212 |
27/07/2022 |
R$ 42.281,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007213 |
27/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007214 |
27/07/2022 |
R$ 9.326,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007215 |
27/07/2022 |
R$ 38.807,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007216 |
27/07/2022 |
R$ 18.807,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007217 |
27/07/2022 |
R$ 82.742,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007218 |
27/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007219 |
27/07/2022 |
R$ 38.575,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007220 |
27/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007221 |
27/07/2022 |
R$ 61.478,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007222 |
27/07/2022 |
R$ 10.682,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007223 |
27/07/2022 |
R$ 14.322,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007224 |
27/07/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007225 |
27/07/2022 |
R$ 8.174,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007226 |
27/07/2022 |
R$ 7.056,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007227 |
27/07/2022 |
R$ 6.528,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007228 |
27/07/2022 |
R$ 11.276,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007229 |
27/07/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007230 |
27/07/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007231 |
27/07/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007232 |
27/07/2022 |
R$ 2.030,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007233 |
27/07/2022 |
R$ 5.393,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007234 |
27/07/2022 |
R$ 28.798,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007235 |
27/07/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007236 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007237 |
27/07/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007238 |
27/07/2022 |
R$ 383.092,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007239 |
27/07/2022 |
R$ 10.439,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007240 |
27/07/2022 |
R$ 481.278,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007241 |
27/07/2022 |
R$ 38.495,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007242 |
27/07/2022 |
R$ 7.966,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007243 |
27/07/2022 |
R$ 15.137,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007244 |
27/07/2022 |
R$ 62.979,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007245 |
27/07/2022 |
R$ 6.699,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007246 |
27/07/2022 |
R$ 1.362,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007247 |
27/07/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007248 |
27/07/2022 |
R$ 1.857,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007249 |
27/07/2022 |
R$ 1.457,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007250 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007251 |
27/07/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007252 |
27/07/2022 |
R$ 18.009,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007253 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007254 |
27/07/2022 |
R$ 3.302,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007255 |
27/07/2022 |
R$ 39.536,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007256 |
27/07/2022 |
R$ 98.409,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007257 |
27/07/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007258 |
27/07/2022 |
R$ 5.073,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007259 |
27/07/2022 |
R$ 6.715,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007260 |
27/07/2022 |
R$ 46.570,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007261 |
27/07/2022 |
R$ 3.296,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007262 |
27/07/2022 |
R$ 7.865,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007263 |
27/07/2022 |
R$ 58.182,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007264 |
27/07/2022 |
R$ 1.321,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007265 |
27/07/2022 |
R$ 13.558,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007266 |
27/07/2022 |
R$ 260,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007267 |
27/07/2022 |
R$ 11.757,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007268 |
27/07/2022 |
R$ 10.941,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007269 |
27/07/2022 |
R$ 539,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007270 |
27/07/2022 |
R$ 55.284,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007271 |
27/07/2022 |
R$ 1.508,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007272 |
27/07/2022 |
R$ 206.104,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007273 |
27/07/2022 |
R$ 1.317,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007274 |
27/07/2022 |
R$ 1.041,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007275 |
27/07/2022 |
R$ 3.753,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007276 |
27/07/2022 |
R$ 2.115,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007277 |
27/07/2022 |
R$ 55,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007278 |
27/07/2022 |
R$ 72,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007279 |
27/07/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007280 |
27/07/2022 |
R$ 391,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007281 |
27/07/2022 |
R$ 132,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007282 |
27/07/2022 |
R$ 154,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007283 |
27/07/2022 |
R$ 417,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007284 |
27/07/2022 |
R$ 2.898,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007285 |
27/07/2022 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESIA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA) EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007286 |
27/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007287 |
27/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL |
1007288 |
27/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA |
1007289 |
27/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007290 |
27/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007291 |
27/07/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007292 |
27/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007293 |
27/07/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007294 |
27/07/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007295 |
27/07/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007296 |
27/07/2022 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007297 |
27/07/2022 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007298 |
27/07/2022 |
R$ 697,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007299 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007300 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007301 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007302 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007303 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007304 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007305 |
27/07/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007306 |
27/07/2022 |
R$ 1.410,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007307 |
27/07/2022 |
R$ 1.418,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007308 |
27/07/2022 |
R$ 1.418,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007309 |
27/07/2022 |
R$ 1.410,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007310 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007311 |
27/07/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007312 |
27/07/2022 |
R$ 1.410,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007313 |
27/07/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007314 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007315 |
27/07/2022 |
R$ 2.001,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007316 |
27/07/2022 |
R$ 1.418,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007317 |
27/07/2022 |
R$ 1.410,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A REFERENTE A BIOPSIA RENAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1007318 |
27/07/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007319 |
27/07/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007320 |
27/07/2022 |
R$ 1.377,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007321 |
27/07/2022 |
R$ 323,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007322 |
27/07/2022 |
R$ 650,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - NEGOCIAÇAO Nº 6506532. |
1007323 |
27/07/2022 |
R$ 5.711,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - NEGOCIAÇAO Nº 6506532. |
1007324 |
27/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES |
1007325 |
27/07/2022 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 PLACA RNO 2J91 |
1007326 |
27/07/2022 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007327 |
27/07/2022 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007328 |
27/07/2022 |
R$ 6.038,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRIÇÃO, EQUIPE MULTITAREFAS, COMPREENDEDO ROÇADA E CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1007329 |
27/07/2022 |
R$ 161.310,92 |
|
| VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1007330 |
27/07/2022 |
R$ 73.160,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007331 |
27/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007332 |
27/07/2022 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR REFER-SE A AQUISIÇÃO DE BROCAS SDS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007333 |
27/07/2022 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1007334 |
27/07/2022 |
R$ 366,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007335 |
27/07/2022 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007336 |
28/07/2022 |
R$ 634,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇAO PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1007337 |
28/07/2022 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇAO PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1007338 |
28/07/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007339 |
28/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 27/07/2022, PARA BUSCA DE VACINAS PARA A SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1007340 |
28/07/2022 |
R$ 73,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007341 |
28/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/07/2022, P/ LEVAR VEICULO PARA REVISAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007342 |
28/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007343 |
28/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007344 |
28/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO SOPÃO DISTRIBUÍDO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007345 |
28/07/2022 |
R$ 4.925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1007346 |
28/07/2022 |
R$ 2.767,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007347 |
28/07/2022 |
R$ 10.544,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1007348 |
28/07/2022 |
R$ 2.322,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1007349 |
28/07/2022 |
R$ 2.916,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007350 |
28/07/2022 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMETNO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1007351 |
28/07/2022 |
R$ 3.182,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007352 |
28/07/2022 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007353 |
28/07/2022 |
R$ 3.037,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007354 |
28/07/2022 |
R$ 1.866,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. |
1007355 |
28/07/2022 |
R$ 2.545,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007356 |
29/07/2022 |
R$ 5.075,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HLF7522, HLF3650, HLF7630, HLF3039, PZO4377, PZX0996, GZV706, QOW8551, QPO4557, QXT1G73, RML2G83, RML2666, RML2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARA |
1007357 |
29/07/2022 |
R$ 55.242,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/07 E 01/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007358 |
29/07/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007359 |
29/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 04/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007360 |
29/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA VIGILANCIA DO OBITO C/ MENÇAO DE TUBERCULOSE NAS CAUSAS DE MORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007361 |
29/07/2022 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007362 |
29/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/07/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007363 |
29/07/2022 |
R$ 376,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/08/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007364 |
29/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 09/08/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007365 |
29/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 09/08/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007366 |
29/07/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007367 |
29/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/08/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007368 |
29/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA REVISAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007369 |
29/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007370 |
29/07/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007371 |
29/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007372 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007373 |
29/07/2022 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007374 |
29/07/2022 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007375 |
29/07/2022 |
R$ 282,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007376 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007377 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007378 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2022. |
1007379 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM REVISÃO PARA O VEICULO PLACA RTP2B48 NA AUTORIZADA. |
1007380 |
29/07/2022 |
R$ 210,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QXS1E01, HEK1262, RTP2B44, RTP2B49, RTW7E02, RML6A82, QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007381 |
29/07/2022 |
R$ 13.869,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, PVG6042, QNW4743, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1007382 |
29/07/2022 |
R$ 1.287,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, RTP2B48, QQB0854, QUO1244, QUD3891, QUD3898, QUO1236, QUO1495, QUO1251, QUO1198, QUO1270, QXU6E58, QXU6E59, QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1007383 |
29/07/2022 |
R$ 25.511,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS PLACA: HEK1139, PUE4310, PWL6336, QQT9737, QPO4426, KPX5145, HMG6803, PUH7844, PWL9952DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007384 |
29/07/2022 |
R$ 104.363,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, RMM4C65, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007385 |
29/07/2022 |
R$ 2.659,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1007386 |
29/07/2022 |
R$ 2.390,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1007387 |
29/07/2022 |
R$ 3.682,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: QMV1732, QXW0E35, QXW2G36 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1007388 |
29/07/2022 |
R$ 4.534,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: RFA5B54, RFA5B49, OPQ9281, QPC0874, HMN5803, RMI2G79, RMI2G74, RFD6D84, RFI6D82, RTP2E49, PZJ5419, QQL6003, QOW8553, RFIB08, QNN0797, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE |
1007389 |
29/07/2022 |
R$ 33.973,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JULHO/2022. |
1007390 |
29/07/2022 |
R$ 6.880,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUL/2022). |
1007391 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NOTURNO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE |
1007392 |
29/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
1007393 |
29/07/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1007394 |
29/07/2022 |
R$ 6.413,05 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, PYD5293, RTW7E02, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007395 |
29/07/2022 |
R$ 11.355,73 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, RFD6D82, RFD6D84, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007396 |
29/07/2022 |
R$ 6.850,58 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007397 |
29/07/2022 |
R$ 2.940,69 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E588, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3898, RTP2E49, RTP2B48, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI |
1007398 |
29/07/2022 |
R$ 20.090,09 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1007399 |
29/07/2022 |
R$ 1.863,92 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007400 |
29/07/2022 |
R$ 1.734,19 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007401 |
29/07/2022 |
R$ 2.440,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007402 |
29/07/2022 |
R$ 12.272,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007403 |
29/07/2022 |
R$ 761,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007404 |
29/07/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007405 |
29/07/2022 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007406 |
29/07/2022 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE SANDY GONÇALVES PEREIRA, EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL. |
1007407 |
29/07/2022 |
R$ 16.220,69 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG+ |
1007408 |
29/07/2022 |
R$ 4.037,10 |
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