Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1001804 01/04/2022 R$ 2.580,39
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG 1001805 01/04/2022 R$ 91.762,72
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1001884 01/04/2022 R$ 845,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG 1001885 01/04/2022 R$ 25.900,00
REFERE-SE A COMPRA DE QUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTEÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 1001886 20/04/2022 R$ 4.000,00
REFERE-SE A COMPRA DE QUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTEÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 1001887 20/04/2022 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG 1001888 01/04/2022 R$ 348,50
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERIANRIO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO. 1001889 18/04/2022 R$ 8.388,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1001890 01/04/2022 R$ 294,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG 1001891 01/04/2022 R$ 14.109,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBAMOS. 1001892 01/04/2022 R$ 101,28
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001893 01/04/2022 R$ 2.634,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001894 01/04/2022 R$ 3.830,18
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME CONVÊNIO MAPA 885174/2019 1001969 01/04/2022 R$ 214.960,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG 1001970 01/04/2022 R$ 9.747,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1001971 01/04/2022 R$ 35.675,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1001972 01/04/2022 R$ 7.765,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE VISTORIA FINAL DA OBRA DO BDMG. 1002108 07/04/2022 R$ 987,46
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1002109 01/04/2022 R$ 4.096,99
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08, 14 E 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002110 04/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/04 E 10 A 11/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002111 01/04/2022 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, BARRACAS E BANHEIROS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIAS 29,30 E 01. 1002113 01/04/2022 R$ 13.560,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG 1002114 01/04/2022 R$ 16.222,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG 1002115 01/04/2022 R$ 1.474,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002124 01/04/2022 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002125 01/04/2022 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POV QUEIXADINHA, CARAI/MG, P/ USO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO (PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO), CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022. 1002146 01/04/2022 R$ 4.050,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 31/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. 1002350 01/04/2022 R$ 61,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002351 01/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002352 01/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002353 01/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG 1002354 01/04/2022 R$ 3.900,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002355 01/04/2022 R$ 420,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002356 01/04/2022 R$ 15.582,28
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002357 01/04/2022 R$ 19.765,23
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002358 01/04/2022 R$ 5.474,44
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002359 01/04/2022 R$ 4.345,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002360 01/04/2022 R$ 22.429,94
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QQT9737 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002361 01/04/2022 R$ 2.499,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002362 01/04/2022 R$ 2.007,09
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002363 01/04/2022 R$ 4.536,51
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002364 01/04/2022 R$ 4.571,46
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002365 01/04/2022 R$ 4.340,79
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002366 01/04/2022 R$ 3.515,97
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002367 01/04/2022 R$ 450.590,06
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 1002368 01/04/2022 R$ 38.720,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 1719L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002369 01/04/2022 R$ 2.488,44
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002370 01/04/2022 R$ 3.606,84
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002371 01/04/2022 R$ 2.278,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002372 01/04/2022 R$ 1.712,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002373 01/04/2022 R$ 1.384,02
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002374 01/04/2022 R$ 3.590,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA 1002375 01/04/2022 R$ 11.210,06
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002376 01/04/2022 R$ 12.583,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. 1002377 01/04/2022 R$ 9.298,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG 1002378 01/04/2022 R$ 17.424,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002379 01/04/2022 R$ 11.695,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MARÇO/2022. 1002380 01/04/2022 R$ 9.207,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/04/2022, P/ VISITA AO ABRIGO CITOQUE E NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002381 01/04/2022 R$ 118,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 09/04/2022, P/ VISITA E ACOMPANHAMENTO AO TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO CENZA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002385 01/04/2022 R$ 843,75
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002386 01/04/2022 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002387 04/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/04/2022, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002388 01/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TV MARCELINO JOSE RIBEIRO, 112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1002389 04/04/2022 R$ 2.700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/04/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. 1002390 04/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002391 04/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002392 04/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002393 04/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2022, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002394 04/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/04/2022, PARA REUNIAO - CAMPANHA DE VACINAÇAO INFLUENZA E SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002395 04/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002396 04/04/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA NA APAE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002397 04/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002398 04/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002399 04/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002400 04/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002401 04/04/2022 R$ 5.945,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002402 04/04/2022 R$ 15.831,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002403 04/04/2022 R$ 15.004,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002404 04/04/2022 R$ 3.419,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002405 04/04/2022 R$ 2.622,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEIÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002406 04/04/2022 R$ 1.891,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX L, PLACA RMM4C65 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002407 04/04/2022 R$ 1.222,71
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002408 04/04/2022 R$ 2.214,72
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002409 04/04/2022 R$ 19.846,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG 1002410 04/04/2022 R$ 2.837,61
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG 1002411 04/04/2022 R$ 1.837,91
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG 1002412 04/04/2022 R$ 2.883,15
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1002413 04/04/2022 R$ 2.207,03
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1002414 04/04/2022 R$ 2.322,38
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002415 04/04/2022 R$ 353,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002416 04/04/2022 R$ 3.252,87
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002417 04/04/2022 R$ 3.529,71
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002418 04/04/2022 R$ 2.737,64
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002419 04/04/2022 R$ 3.475,88
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002420 04/04/2022 R$ 1.722,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIC, PLACA RTP2E49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002421 04/04/2022 R$ 653,65
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇAO - ATENDIM EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002422 05/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇAO - ATENDIM EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002423 05/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, P CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇAO - ATENDIM EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002424 05/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GAMELEIRAS, 25, POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1002425 05/04/2022 R$ 1.350,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAMELEIRA, SN, POV QUEIXADINHA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1002426 05/04/2022 R$ 1.350,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, 01, POV CORUJAS, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1002427 05/04/2022 R$ 2.530,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07 E 10 A 12/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALZADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002428 05/04/2022 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002429 05/04/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 11/04/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002430 05/04/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002431 05/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002432 05/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002433 05/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 09 E 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002434 05/04/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002435 05/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002436 05/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002437 05/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002438 05/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002439 05/04/2022 R$ 1.576,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIC, PLACA RTP2B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002440 05/04/2022 R$ 661,34
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002441 05/04/2022 R$ 2.699,19
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002442 05/04/2022 R$ 2.399,28
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002443 05/04/2022 R$ 2.530,01
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002444 05/04/2022 R$ 2.783,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002445 05/04/2022 R$ 2.629,98
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002446 05/04/2022 R$ 2.522,32
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002447 05/04/2022 R$ 2.499,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002448 05/04/2022 R$ 2.783,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002449 05/04/2022 R$ 2.322,38
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002450 05/04/2022 R$ 2.706,88
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002451 05/04/2022 R$ 2.491,56
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 12, 15 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002452 06/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002453 06/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 06, 13 E 20/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002454 06/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002455 06/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. CONSTRUÇAO DE PONTE NO CORREGO MACACOS, ZONA RURAL MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. 1002456 06/04/2022 R$ 88,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002457 06/04/2022 R$ 2.468,49
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002458 06/04/2022 R$ 1.661,04
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002459 06/04/2022 R$ 461,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002460 06/04/2022 R$ 353,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002461 06/04/2022 R$ 315,29
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002462 06/04/2022 R$ 2.430,04
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002463 09/04/2022 R$ 3.166,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002464 06/04/2022 R$ 2.898,05
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002465 06/04/2022 R$ 2.279,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002466 06/04/2022 R$ 447,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA POÇOS ARTESIANO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG 1002467 06/04/2022 R$ 5.558,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/04/2022, P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002468 07/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002469 07/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002470 07/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 012/2018. 1002471 07/04/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 1002472 07/04/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES 1002473 07/04/2022 R$ 6.480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002474 07/04/2022 R$ 150.246,35
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINASI DESTE MUNICIPIO. 1002475 07/04/2022 R$ 168.059,37
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. 1002476 07/04/2022 R$ 21.906,04
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO GOMES DOS SANTOS, 158, DISTR MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1002477 07/04/2022 R$ 900,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002478 07/04/2022 R$ 3.002,06
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CX D´AGUA, 65, CENTRO, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1002479 07/04/2022 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10, 13, 16 E 18/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002480 07/04/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002481 08/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002482 08/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002483 08/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002484 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1002485 08/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROCESSO 013/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002486 08/04/2022 R$ 354,36
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1002487 08/04/2022 R$ 3.770,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002488 08/04/2022 R$ 1.199,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1002489 08/04/2022 R$ 17.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002490 08/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 12/04/2022, PARA REUNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002491 08/04/2022 R$ 93,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002492 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 16/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002493 08/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002494 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG. 1002495 08/04/2022 R$ 3.205,87
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002496 08/04/2022 R$ 3.140,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002497 08/04/2022 R$ 1.276,00
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002498 08/04/2022 R$ 484,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002499 08/04/2022 R$ 1.276,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002500 11/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002501 11/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002502 11/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002503 11/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002504 11/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002505 11/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002506 11/04/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSORCIO INTERM DE SAUDE AO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1002507 11/04/2022 R$ 40.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002508 11/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002509 11/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 17 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002510 11/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002511 11/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002512 11/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002513 11/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT/DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002514 11/04/2022 R$ 420,03
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO ONIX PLACA QUO1198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002515 11/04/2022 R$ 278,04
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO ONIX PLACA QUO1198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002516 11/04/2022 R$ 135,61
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002517 11/04/2022 R$ 218,11
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002518 11/04/2022 R$ 2.103,03
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PYD5291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002519 11/04/2022 R$ 657,93
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PYD5291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002520 11/04/2022 R$ 665,67
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO UNO PLACA HLF7523 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002521 11/04/2022 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002522 11/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/04/2022, PARA REUNIAO NA SRS - ATENÇAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002523 11/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002524 11/04/2022 R$ 583,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002525 11/04/2022 R$ 1.276,00
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002526 11/04/2022 R$ 501,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14 E 17/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002527 12/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002528 12/04/2022 R$ 364,31
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002529 12/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002530 12/04/2022 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002531 12/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. CONSTRUÇAO DE PONTE NO CORREGO MACACOS, ZONA RURAL MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. 1002532 12/04/2022 R$ 88,78
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002533 12/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA TRANSPORTE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002534 12/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1002535 12/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002536 12/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002537 12/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002538 12/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 12 E 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002539 12/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002540 12/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 18/04/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002541 12/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002542 12/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2022, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002543 12/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2022, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002544 12/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 72, CENTRO, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1002545 12/04/2022 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002546 12/04/2022 R$ 1.276,00
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002547 12/04/2022 R$ 479,60
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 09/04/2022, P/ VISITA E ACOMPANHAMENTO AO TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO CENZA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002548 12/04/2022 R$ 113,77
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002549 12/04/2022 R$ 5.630,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2022, PARA BUSCA DE MICRO ONIBUS EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002550 06/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002551 12/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002552 12/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1002553 12/04/2022 R$ 4.695,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1002554 12/04/2022 R$ 1.289,92
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002555 13/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002556 13/04/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002557 13/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DEC 012/2018. 1002558 13/04/2022 R$ 301,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 22 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002559 13/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002560 13/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002561 13/04/2022 R$ 6.114,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1002562 13/04/2022 R$ 4.137,77
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1002563 13/04/2022 R$ 912,26
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1002564 13/04/2022 R$ 806,76
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002565 13/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13 E 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002566 13/04/2022 R$ 50,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1002567 12/04/2022 R$ 2.340,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1002568 13/04/2022 R$ 3.150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002569 14/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDODR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018 1002570 14/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018 1002571 14/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002572 14/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 17, 20 E 26/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002573 14/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 18 A 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002574 15/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB DE CARAÍ/MG. 1002575 15/04/2022 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG 1002576 15/04/2022 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG 1002577 15/04/2022 R$ 1.013,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB DE CARAÍ/MG. 1002578 15/04/2022 R$ 9.496,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ UNIDADES ESCOLARES DE CARAÍ/MG 1002579 15/04/2022 R$ 4.049,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB DE CARAÍ/MG. 1002580 15/04/2022 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002581 15/04/2022 R$ 1.064,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002582 15/04/2022 R$ 1.472,00
MEDIÇÃO REFERENTE AO TÉRMINO DA OBRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RIBEIRÃO DE SANTANA - CARAÍ/MG 1002583 15/04/2022 R$ 15.669,57
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG 1002584 15/04/2022 R$ 6.324,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG 1002585 15/04/2022 R$ 3.700,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA POÇOS ARTESIANO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG 1002586 15/04/2022 R$ 3.034,00
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) NA RUA AVENIDA BRASIL - TRECHO 1 - RIBEIRÃO DE SANTANA 1002587 15/04/2022 R$ 73.098,36
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 002/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002588 18/04/2022 R$ 177,18
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CARAI, NO DIA 13/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. 1002589 18/04/2022 R$ 100,90
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002590 18/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002591 18/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002592 18/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002593 18/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 22/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002594 18/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002595 18/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002596 18/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002597 18/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002598 18/04/2022 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA CIVIL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002599 18/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/04 E 27 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002600 18/04/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002601 18/04/2022 R$ 4.739,00
VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. 1002602 11/04/2022 R$ 25.179,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2022, PARA REUNIAO NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. 1002603 19/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002604 19/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002605 19/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002606 19/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002607 19/04/2022 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002608 19/04/2022 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002609 19/04/2022 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002610 19/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA LEVAR VEICULO CAMINHAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002611 19/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 24 E 28/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002612 19/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002613 19/04/2022 R$ 75,00
VALOR RERERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PRATELEIRAS DE AÇO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002614 19/04/2022 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. 1002615 11/04/2022 R$ 21.792,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002616 20/04/2022 R$ 16.486,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002617 20/04/2022 R$ 20.114,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002618 20/04/2022 R$ 100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLAND. 1002619 20/04/2022 R$ 5.832,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002620 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002621 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002622 20/04/2022 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002623 20/04/2022 R$ 10.233,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, BARRACAS E BANHEIROS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIAS 29,30 E 01. 1002624 20/04/2022 R$ 9.060,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA CIDADE NOS DIAS 29, 30 E 01. 1002625 20/04/2022 R$ 11.880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. 1002626 20/04/2022 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002627 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002628 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002629 20/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002630 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002631 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002632 20/04/2022 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SARAH KUBICHEK, CFE. DECRETO 012/2018. 1002633 20/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2022, PARA REUNIAO JUNTO AO SAMU, CFE. DECRETO 012/2018. 1002634 20/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002635 20/04/2022 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002636 20/04/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002637 20/04/2022 R$ 356,35
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002638 20/04/2022 R$ 790,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002639 20/04/2022 R$ 650,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002640 20/04/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002641 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 11/04/2022, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. 1002642 20/04/2022 R$ 44,24
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1002643 20/04/2022 R$ 4.889,30
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1002644 20/04/2022 R$ 4.067,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002645 20/04/2022 R$ 5.936,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1002646 20/04/2022 R$ 8.924,30
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 07/04/2022, PARA CONFECÇAO DE TOKEN / CERTIFICADO DIGITAL PES.FISICA E JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 012/2018. 1002647 20/04/2022 R$ 298,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002648 20/04/2022 R$ 33.646,09
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002649 20/04/2022 R$ 35.400,69
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002650 20/04/2022 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUTONOMOS (SAUDE) DESTE MUNICIPIO, JAN/2022. 1002651 18/04/2022 R$ 393,15
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O "XXII ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS-SUDESTE" A REALIZAR NO DIA 17 A 18/05/2022. 1002652 20/04/2022 R$ 1.127,96
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/04/2022, P/ CONDUÇAO DE ARTESAOS PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002653 20/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002654 20/04/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002655 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2022, PARA BUSCA DE VEICULO ONIBUS EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002656 20/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002657 20/04/2022 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1002658 20/04/2022 R$ 1.893,97
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1002659 20/04/2022 R$ 1.004,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1002660 20/04/2022 R$ 1.254,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1002661 20/04/2022 R$ 188,15
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002662 20/04/2022 R$ 716,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002663 20/04/2022 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002664 20/04/2022 R$ 715,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, RFA5B54, RFA5B49. 1002665 20/04/2022 R$ 30.299,78
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃOD E PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLAND. 1002666 20/04/2022 R$ 5.623,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA QPO-4757. 1002667 20/04/2022 R$ 4.378,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1002668 20/04/2022 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1002669 20/04/2022 R$ 396,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002670 20/04/2022 R$ 1.943,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MATABURROS, PONTES E BOEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002671 20/04/2022 R$ 32.809,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, RFA5B54, RFA5B49. 1002672 20/04/2022 R$ 4.420,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002673 20/04/2022 R$ 2.791,35
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES 3531-1609 E 3531-1254. REL. MAR/2022. 1002675 20/04/2022 R$ 20,37
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002676 20/04/2022 R$ 13.366,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALOES DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 7488/2021. 1002677 25/04/2022 R$ 936,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG 1002678 25/04/2022 R$ 217.041,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SELETIVA PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1002679 25/04/2022 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002680 25/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉNICO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA 1002681 25/04/2022 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 28/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002682 25/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002683 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002684 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002685 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 5 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 28 E 29/04 E 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002686 25/04/2022 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/04/2022, P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002687 25/04/2022 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002688 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002689 25/04/2022 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002690 25/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26 E 27/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002691 25/04/2022 R$ 93,75
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O PADRE FREI ZECA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DA CIDADE DE CARAÍ/MG. 1002692 25/04/2022 R$ 10.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, 16 - RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002693 25/04/2022 R$ 5.900,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 176, CENTRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG, CFE. CONTRATO. 1002694 25/04/2022 R$ 26.400,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL 1002695 25/04/2022 R$ 600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA 1002696 25/04/2022 R$ 16.936,37
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002697 25/04/2022 R$ 715,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002698 25/04/2022 R$ 2.342,00
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002699 25/04/2022 R$ 41.181,12
VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002700 25/04/2022 R$ 161.310,92
VALOR REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002701 25/04/2022 R$ 27.946,78
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002702 25/04/2022 R$ 340,00
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002703 25/04/2022 R$ 59.028,64
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 112, RIB SANTANA, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1002704 25/04/2022 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS. 1002705 25/04/2022 R$ 10.680,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1002706 25/04/2022 R$ 1.440,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002707 25/04/2022 R$ 3.114,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG 1002708 25/04/2022 R$ 1.790,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG 1002709 25/04/2022 R$ 5.237,98
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG 1002710 01/04/2022 R$ 5.210,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002711 25/04/2022 R$ 53.974,51
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28 E 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002712 26/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 27 E 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002713 26/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002714 26/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI/MG, NO DIA 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1002715 26/04/2022 R$ 57,43
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO DISTR PONTO MARAMBAIA, INTERIR DO MUNICIPIO, NO DIA 20/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DEC 012/2018. 1002716 26/04/2022 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A GRATIFICAÇAO SAUDE EM REDE. RES. 7784/2021. 1002717 26/04/2022 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A GRATIFICAÇAO SAUDE EM REDE. RES. 7784/2021. 1002718 26/04/2022 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002719 26/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA OCUPAÇAO DE UM ESPAÇO COLETIVO NO 15º SALAO DO ARTESANATO, NO PATIO BRASIL SHOPPING, BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 04 A 08/05/2022. 1002720 26/04/2022 R$ 7.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002721 26/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO CAMINHAO PARA REPAROS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002722 26/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002723 26/04/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002724 26/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002725 26/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002726 26/04/2022 R$ 13.533,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002727 26/04/2022 R$ 8.958,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002728 26/04/2022 R$ 3.996,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002729 26/04/2022 R$ 1.975,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002730 26/04/2022 R$ 7.624,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002731 26/04/2022 R$ 2.724,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002732 26/04/2022 R$ 7.031,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002733 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002734 26/04/2022 R$ 4.971,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002735 26/04/2022 R$ 2.270,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002736 26/04/2022 R$ 9.105,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002737 26/04/2022 R$ 4.721,74
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002738 26/04/2022 R$ 8.150,43
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002739 26/04/2022 R$ 3.955,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002740 26/04/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002741 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002742 26/04/2022 R$ 2.538,59
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002743 26/04/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002744 26/04/2022 R$ 5.278,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002745 26/04/2022 R$ 1.861,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002746 26/04/2022 R$ 3.510,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002747 26/04/2022 R$ 8.156,37
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002748 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002749 26/04/2022 R$ 6.193,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002750 26/04/2022 R$ 2.419,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002751 26/04/2022 R$ 17.754,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002752 26/04/2022 R$ 4.175,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002753 26/04/2022 R$ 6.157,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002754 26/04/2022 R$ 4.800,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002755 26/04/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002756 26/04/2022 R$ 5.259,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002757 26/04/2022 R$ 10.421,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002758 26/04/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002759 26/04/2022 R$ 32.391,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002760 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002761 26/04/2022 R$ 36.096,59
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002762 26/04/2022 R$ 9.476,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002763 26/04/2022 R$ 36.585,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002764 26/04/2022 R$ 16.481,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002765 26/04/2022 R$ 35.662,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002766 26/04/2022 R$ 74.006,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002767 26/04/2022 R$ 10.682,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002768 26/04/2022 R$ 13.786,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002769 26/04/2022 R$ 2.470,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002770 26/04/2022 R$ 11.064,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002771 26/04/2022 R$ 7.087,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002772 26/04/2022 R$ 3.781,06
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002773 26/04/2022 R$ 1.486,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002774 26/04/2022 R$ 13.155,21
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002775 26/04/2022 R$ 1.486,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002776 26/04/2022 R$ 2.811,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002777 26/04/2022 R$ 4.920,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002778 26/04/2022 R$ 29.466,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002779 26/04/2022 R$ 2.211,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002780 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002781 26/04/2022 R$ 25.631,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002782 26/04/2022 R$ 318.672,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002783 26/04/2022 R$ 10.332,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002784 26/04/2022 R$ 476.027,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002785 26/04/2022 R$ 36.328,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002786 26/04/2022 R$ 1.745,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002787 26/04/2022 R$ 14.518,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002788 26/04/2022 R$ 66.806,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002789 26/04/2022 R$ 7.678,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002790 26/04/2022 R$ 1.362,46
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002791 26/04/2022 R$ 1.548,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002792 26/04/2022 R$ 1.457,86
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002793 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002794 26/04/2022 R$ 2.983,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002795 26/04/2022 R$ 16.960,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002796 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002797 26/04/2022 R$ 1.610,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002798 26/04/2022 R$ 37.083,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002799 26/04/2022 R$ 100.092,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002800 26/04/2022 R$ 4.953,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002801 26/04/2022 R$ 5.073,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002802 26/04/2022 R$ 6.451,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002803 26/04/2022 R$ 44.867,15
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002804 26/04/2022 R$ 1.810,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002805 26/04/2022 R$ 4.971,97
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002806 26/04/2022 R$ 57.373,34
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002807 26/04/2022 R$ 1.238,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002808 26/04/2022 R$ 11.698,17
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002809 26/04/2022 R$ 2.306,71
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002810 26/04/2022 R$ 9.635,48
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002811 26/04/2022 R$ 11.042,51
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002812 26/04/2022 R$ 539,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002813 26/04/2022 R$ 39.581,61
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002814 26/04/2022 R$ 1.508,36
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002815 26/04/2022 R$ 192.272,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002816 26/04/2022 R$ 466,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002817 26/04/2022 R$ 166,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002818 26/04/2022 R$ 1.804,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002819 26/04/2022 R$ 2.614,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002820 26/04/2022 R$ 93.620,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002821 26/04/2022 R$ 2.014,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002822 26/04/2022 R$ 256,43
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002823 26/04/2022 R$ 8.476,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002824 26/04/2022 R$ 2.542,44
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002825 26/04/2022 R$ 133,32
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002826 26/04/2022 R$ 330,29
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002827 26/04/2022 R$ 20.221,11
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002828 26/04/2022 R$ 2.319,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/04/2022, P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR A SERVIÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002829 26/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/04/2022, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002830 26/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/04/2022, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002831 26/04/2022 R$ 118,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 28/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002832 26/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 28/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002833 26/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002834 26/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002835 26/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ( SHOW MUSICAL) DO MÚSICO WALTER PIRADÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002836 26/04/2022 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002837 26/04/2022 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002838 26/04/2022 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002839 01/04/2022 R$ 590,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/04/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002846 27/04/2022 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002847 27/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/04 E 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002848 27/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002849 27/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002850 27/04/2022 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002851 27/04/2022 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002852 27/04/2022 R$ 14.396,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO 1002853 27/04/2022 R$ 4.230,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 27/04/2022, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. 1002869 28/04/2022 R$ 54,56
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002870 28/04/2022 R$ 323,05
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002871 28/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002872 28/04/2022 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL. POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002873 28/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL MANUTENÇAO DE MAQUINAS AGRICOLAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002874 28/04/2022 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002875 28/04/2022 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002876 28/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002877 28/04/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002878 28/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 04/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002879 28/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002880 28/04/2022 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DE CARAÍ/MG 1002881 29/04/2022 R$ 3.543,00
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUO1244, RTP2E49, RTP2B48, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOG 1002882 29/04/2022 R$ 29.893,23
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002883 29/04/2022 R$ 11.695,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002884 29/04/2022 R$ 6.900,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002885 29/04/2022 R$ 12.340,00
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1002886 29/04/2022 R$ 2.993,45
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002887 29/04/2022 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002889 29/04/2022 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002890 29/04/2022 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002891 29/04/2022 R$ 3.017,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G88 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002892 29/04/2022 R$ 434,10
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G66 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002893 29/04/2022 R$ 181,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G66 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002894 29/04/2022 R$ 135,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G88 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002895 29/04/2022 R$ 715,79
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002896 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002897 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/05/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002898 29/04/2022 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 02/05/2022, PARA BUSCA DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CISMEJE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002899 29/04/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QUO1236-MG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002900 29/04/2022 R$ 156,18
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA, CFE. DEC 012/2018. 1002901 29/04/2022 R$ 294,31
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002902 29/04/2022 R$ 1.432,35
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002903 29/04/2022 R$ 73,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002904 29/04/2022 R$ 73,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002905 29/04/2022 R$ 73,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002906 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002907 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002908 29/04/2022 R$ 1.799,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO 003/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002909 29/04/2022 R$ 442,95
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 0492/2010, CONFORME PARECER FINANCEIRO. 1002910 29/04/2022 R$ 3.432,79
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE FORNECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO PADREIRO DA CIDADE NOS DIAS 29,30 E 01 NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1002911 29/04/2022 R$ 7.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002912 29/04/2022 R$ 363,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002913 29/04/2022 R$ 1.476,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002914 29/04/2022 R$ 1.409,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002915 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002916 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002917 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002918 29/04/2022 R$ 1.377,27
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002919 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002920 29/04/2022 R$ 1.344,22
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002921 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002922 29/04/2022 R$ 1.410,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002923 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002924 29/04/2022 R$ 1.344,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002925 29/04/2022 R$ 1.410,24
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002926 29/04/2022 R$ 1.278,08
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002927 29/04/2022 R$ 1.278,08
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002928 29/04/2022 R$ 1.344,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002929 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002930 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002931 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002932 29/04/2022 R$ 1.410,24
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002933 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002934 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002935 29/04/2022 R$ 2.001,04
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002936 29/04/2022 R$ 1.344,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002937 29/04/2022 R$ 1.278,08
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002938 29/04/2022 R$ 1.344,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002939 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002940 29/04/2022 R$ 1.344,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002941 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002942 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002943 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002944 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002945 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002946 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002947 29/04/2022 R$ 323,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PERIODO DE 05 A 07/05/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002948 29/04/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002949 29/04/2022 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002950 29/04/2022 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002951 29/04/2022 R$ 1.410,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/05/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002952 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/05/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002953 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DEC 012/2018. 1002954 29/04/2022 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002955 29/04/2022 R$ 7.416,00
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002956 29/04/2022 R$ 1.165,00
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002957 29/04/2022 R$ 1.745,00
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002958 29/04/2022 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REGIÃO DO MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002959 29/04/2022 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002960 29/04/2022 R$ 2.933,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002961 29/04/2022 R$ 944,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1002962 29/04/2022 R$ 4.630,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30/04 A 01/05/2022, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 012/2018. 1002963 29/04/2022 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002964 29/04/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002965 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002966 29/04/2022 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002967 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30/04 A 01/05 E 03 A 04/05/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002968 29/04/2022 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/04 E 04/05/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002969 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/04 E 05/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002970 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002971 29/04/2022 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/05/2022, P/ REUNIAO COM O NUCLEO DE ONCOLOGIA NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002972 29/04/2022 R$ 118,75
VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG 1002973 29/04/2022 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1002974 29/04/2022 R$ 1.484,17
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002975 29/04/2022 R$ 10.000,00
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, PYD5293, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002976 29/04/2022 R$ 9.229,08
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002977 29/04/2022 R$ 9.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002978 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1002979 29/04/2022 R$ 1.212,00
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG 1002980 29/04/2022 R$ 1.488,18
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002981 29/04/2022 R$ 677,47
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002982 29/04/2022 R$ 366,13
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG 1002983 29/04/2022 R$ 1.881,14
VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) - RUA CLEMENTE DIAS - DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA 1002984 29/04/2022 R$ 49.334,47
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002985 29/04/2022 R$ 3.552,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002986 29/04/2022 R$ 469,09
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002987 29/04/2022 R$ 3.275,94
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002988 29/04/2022 R$ 3.037,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B44 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002989 29/04/2022 R$ 1.584,14
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002990 29/04/2022 R$ 1.522,62
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC ESPORTE, PLACA RTW7E02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1002991 29/04/2022 R$ 722,86
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002992 29/04/2022 R$ 3.474,03
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002993 29/04/2022 R$ 3.404,13
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002994 29/04/2022 R$ 3.508,98
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002995 29/04/2022 R$ 3.739,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002996 29/04/2022 R$ 4.173,03
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002997 29/04/2022 R$ 3.481,02
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002998 29/04/2022 R$ 3.557,91
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1002999 29/04/2022 R$ 3.665,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003000 29/04/2022 R$ 3.814,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003001 29/04/2022 R$ 4.179,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003002 29/04/2022 R$ 3.695,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G83 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003003 29/04/2022 R$ 4.142,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G66 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003004 29/04/2022 R$ 4.455,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003005 29/04/2022 R$ 3.173,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003006 29/04/2022 R$ 2.674,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1003007 29/04/2022 R$ 322,98
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003008 29/04/2022 R$ 1.584,14
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003010 29/04/2022 R$ 2.776,09
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1003011 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (ABR/2022). 1003012 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABR/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1003013 29/04/2022 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABR/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1003014 29/04/2022 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABR/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1003015 29/04/2022 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1003016 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. 1003017 29/04/2022 R$ 2.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE CACHORROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO. 1003018 29/04/2022 R$ 4.810,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003019 29/04/2022 R$ 2.506,94
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, OPQ9281, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚD DE CARAÍ/MG 1003020 29/04/2022 R$ 19.905,78
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003021 29/04/2022 R$ 11.778,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M.SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003022 29/04/2022 R$ 5.308,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M.SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003023 29/04/2022 R$ 3.634,80
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1003085 01/04/2022 R$ 49.265,65