VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001804 |
01/04/2022 |
R$ 2.580,39 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1001805 |
01/04/2022 |
R$ 91.762,72 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001884 |
01/04/2022 |
R$ 845,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1001885 |
01/04/2022 |
R$ 25.900,00 |
|
REFERE-SE A COMPRA DE QUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTEÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE |
1001886 |
20/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERE-SE A COMPRA DE QUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTEÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE |
1001887 |
20/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1001888 |
01/04/2022 |
R$ 348,50 |
|
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERIANRIO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO. |
1001889 |
18/04/2022 |
R$ 8.388,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001890 |
01/04/2022 |
R$ 294,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1001891 |
01/04/2022 |
R$ 14.109,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBAMOS. |
1001892 |
01/04/2022 |
R$ 101,28 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001893 |
01/04/2022 |
R$ 2.634,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001894 |
01/04/2022 |
R$ 3.830,18 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME CONVÊNIO MAPA 885174/2019 |
1001969 |
01/04/2022 |
R$ 214.960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1001970 |
01/04/2022 |
R$ 9.747,11 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1001971 |
01/04/2022 |
R$ 35.675,08 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
1001972 |
01/04/2022 |
R$ 7.765,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE VISTORIA FINAL DA OBRA DO BDMG. |
1002108 |
07/04/2022 |
R$ 987,46 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
1002109 |
01/04/2022 |
R$ 4.096,99 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08, 14 E 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002110 |
04/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/04 E 10 A 11/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002111 |
01/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, BARRACAS E BANHEIROS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIAS 29,30 E 01. |
1002113 |
01/04/2022 |
R$ 13.560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1002114 |
01/04/2022 |
R$ 16.222,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1002115 |
01/04/2022 |
R$ 1.474,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002124 |
01/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002125 |
01/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POV QUEIXADINHA, CARAI/MG, P/ USO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO (PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO), CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022. |
1002146 |
01/04/2022 |
R$ 4.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 31/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1002350 |
01/04/2022 |
R$ 61,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002351 |
01/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002352 |
01/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002353 |
01/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1002354 |
01/04/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002355 |
01/04/2022 |
R$ 420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002356 |
01/04/2022 |
R$ 15.582,28 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002357 |
01/04/2022 |
R$ 19.765,23 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002358 |
01/04/2022 |
R$ 5.474,44 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002359 |
01/04/2022 |
R$ 4.345,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002360 |
01/04/2022 |
R$ 22.429,94 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QQT9737 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002361 |
01/04/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002362 |
01/04/2022 |
R$ 2.007,09 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002363 |
01/04/2022 |
R$ 4.536,51 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002364 |
01/04/2022 |
R$ 4.571,46 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002365 |
01/04/2022 |
R$ 4.340,79 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002366 |
01/04/2022 |
R$ 3.515,97 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002367 |
01/04/2022 |
R$ 450.590,06 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
1002368 |
01/04/2022 |
R$ 38.720,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 1719L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002369 |
01/04/2022 |
R$ 2.488,44 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002370 |
01/04/2022 |
R$ 3.606,84 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002371 |
01/04/2022 |
R$ 2.278,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002372 |
01/04/2022 |
R$ 1.712,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002373 |
01/04/2022 |
R$ 1.384,02 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002374 |
01/04/2022 |
R$ 3.590,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA |
1002375 |
01/04/2022 |
R$ 11.210,06 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002376 |
01/04/2022 |
R$ 12.583,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002377 |
01/04/2022 |
R$ 9.298,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1002378 |
01/04/2022 |
R$ 17.424,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002379 |
01/04/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MARÇO/2022. |
1002380 |
01/04/2022 |
R$ 9.207,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/04/2022, P/ VISITA AO ABRIGO CITOQUE E NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002381 |
01/04/2022 |
R$ 118,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 09/04/2022, P/ VISITA E ACOMPANHAMENTO AO TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO CENZA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002385 |
01/04/2022 |
R$ 843,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002386 |
01/04/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002387 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/04/2022, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002388 |
01/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TV MARCELINO JOSE RIBEIRO, 112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1002389 |
04/04/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/04/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO E NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002390 |
04/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002391 |
04/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002392 |
04/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002393 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2022, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002394 |
04/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/04/2022, PARA REUNIAO - CAMPANHA DE VACINAÇAO INFLUENZA E SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002395 |
04/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002396 |
04/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA NA APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002397 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002398 |
04/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002399 |
04/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002400 |
04/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002401 |
04/04/2022 |
R$ 5.945,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002402 |
04/04/2022 |
R$ 15.831,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002403 |
04/04/2022 |
R$ 15.004,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002404 |
04/04/2022 |
R$ 3.419,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002405 |
04/04/2022 |
R$ 2.622,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEIÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002406 |
04/04/2022 |
R$ 1.891,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX L, PLACA RMM4C65 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002407 |
04/04/2022 |
R$ 1.222,71 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002408 |
04/04/2022 |
R$ 2.214,72 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002409 |
04/04/2022 |
R$ 19.846,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1002410 |
04/04/2022 |
R$ 2.837,61 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1002411 |
04/04/2022 |
R$ 1.837,91 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002412 |
04/04/2022 |
R$ 2.883,15 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1002413 |
04/04/2022 |
R$ 2.207,03 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1002414 |
04/04/2022 |
R$ 2.322,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002415 |
04/04/2022 |
R$ 353,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002416 |
04/04/2022 |
R$ 3.252,87 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002417 |
04/04/2022 |
R$ 3.529,71 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002418 |
04/04/2022 |
R$ 2.737,64 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002419 |
04/04/2022 |
R$ 3.475,88 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002420 |
04/04/2022 |
R$ 1.722,56 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIC, PLACA RTP2E49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002421 |
04/04/2022 |
R$ 653,65 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇAO - ATENDIM EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002422 |
05/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇAO - ATENDIM EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002423 |
05/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, P CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇAO - ATENDIM EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002424 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GAMELEIRAS, 25, POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
1002425 |
05/04/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAMELEIRA, SN, POV QUEIXADINHA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
1002426 |
05/04/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, 01, POV CORUJAS, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
1002427 |
05/04/2022 |
R$ 2.530,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07 E 10 A 12/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002428 |
05/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002429 |
05/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 11/04/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002430 |
05/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002431 |
05/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002432 |
05/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002433 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 09 E 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002434 |
05/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002435 |
05/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002436 |
05/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002437 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002438 |
05/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002439 |
05/04/2022 |
R$ 1.576,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIC, PLACA RTP2B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002440 |
05/04/2022 |
R$ 661,34 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002441 |
05/04/2022 |
R$ 2.699,19 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002442 |
05/04/2022 |
R$ 2.399,28 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002443 |
05/04/2022 |
R$ 2.530,01 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002444 |
05/04/2022 |
R$ 2.783,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002445 |
05/04/2022 |
R$ 2.629,98 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002446 |
05/04/2022 |
R$ 2.522,32 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002447 |
05/04/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002448 |
05/04/2022 |
R$ 2.783,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002449 |
05/04/2022 |
R$ 2.322,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002450 |
05/04/2022 |
R$ 2.706,88 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002451 |
05/04/2022 |
R$ 2.491,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 12, 15 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002452 |
06/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002453 |
06/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 06, 13 E 20/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002454 |
06/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002455 |
06/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. CONSTRUÇAO DE PONTE NO CORREGO MACACOS, ZONA RURAL MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002456 |
06/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002457 |
06/04/2022 |
R$ 2.468,49 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002458 |
06/04/2022 |
R$ 1.661,04 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002459 |
06/04/2022 |
R$ 461,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002460 |
06/04/2022 |
R$ 353,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002461 |
06/04/2022 |
R$ 315,29 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002462 |
06/04/2022 |
R$ 2.430,04 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002463 |
09/04/2022 |
R$ 3.166,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002464 |
06/04/2022 |
R$ 2.898,05 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002465 |
06/04/2022 |
R$ 2.279,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002466 |
06/04/2022 |
R$ 447,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA POÇOS ARTESIANO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1002467 |
06/04/2022 |
R$ 5.558,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/04/2022, P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002468 |
07/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002469 |
07/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002470 |
07/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 012/2018. |
1002471 |
07/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
1002472 |
07/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES |
1002473 |
07/04/2022 |
R$ 6.480,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002474 |
07/04/2022 |
R$ 150.246,35 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINASI DESTE MUNICIPIO. |
1002475 |
07/04/2022 |
R$ 168.059,37 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. |
1002476 |
07/04/2022 |
R$ 21.906,04 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO GOMES DOS SANTOS, 158, DISTR MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1002477 |
07/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002478 |
07/04/2022 |
R$ 3.002,06 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CX D´AGUA, 65, CENTRO, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1002479 |
07/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10, 13, 16 E 18/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002480 |
07/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002481 |
08/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002482 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002483 |
08/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002484 |
08/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002485 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROCESSO 013/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002486 |
08/04/2022 |
R$ 354,36 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1002487 |
08/04/2022 |
R$ 3.770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002488 |
08/04/2022 |
R$ 1.199,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
1002489 |
08/04/2022 |
R$ 17.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002490 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 12/04/2022, PARA REUNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002491 |
08/04/2022 |
R$ 93,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002492 |
08/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 16/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002493 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002494 |
08/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG. |
1002495 |
08/04/2022 |
R$ 3.205,87 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002496 |
08/04/2022 |
R$ 3.140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002497 |
08/04/2022 |
R$ 1.276,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002498 |
08/04/2022 |
R$ 484,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002499 |
08/04/2022 |
R$ 1.276,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002500 |
11/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002501 |
11/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002502 |
11/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002503 |
11/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002504 |
11/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002505 |
11/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002506 |
11/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSORCIO INTERM DE SAUDE AO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002507 |
11/04/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002508 |
11/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002509 |
11/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 17 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002510 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002511 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002512 |
11/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002513 |
11/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT/DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002514 |
11/04/2022 |
R$ 420,03 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO ONIX PLACA QUO1198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002515 |
11/04/2022 |
R$ 278,04 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO ONIX PLACA QUO1198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002516 |
11/04/2022 |
R$ 135,61 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002517 |
11/04/2022 |
R$ 218,11 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002518 |
11/04/2022 |
R$ 2.103,03 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PYD5291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002519 |
11/04/2022 |
R$ 657,93 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PYD5291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002520 |
11/04/2022 |
R$ 665,67 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO UNO PLACA HLF7523 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002521 |
11/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002522 |
11/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/04/2022, PARA REUNIAO NA SRS - ATENÇAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002523 |
11/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002524 |
11/04/2022 |
R$ 583,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002525 |
11/04/2022 |
R$ 1.276,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002526 |
11/04/2022 |
R$ 501,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14 E 17/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002527 |
12/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002528 |
12/04/2022 |
R$ 364,31 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002529 |
12/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002530 |
12/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002531 |
12/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. CONSTRUÇAO DE PONTE NO CORREGO MACACOS, ZONA RURAL MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002532 |
12/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002533 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA TRANSPORTE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002534 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002535 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002536 |
12/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002537 |
12/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002538 |
12/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 12 E 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002539 |
12/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002540 |
12/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 18/04/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002541 |
12/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 18/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002542 |
12/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2022, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002543 |
12/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2022, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002544 |
12/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 72, CENTRO, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1002545 |
12/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002546 |
12/04/2022 |
R$ 1.276,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002547 |
12/04/2022 |
R$ 479,60 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 09/04/2022, P/ VISITA E ACOMPANHAMENTO AO TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO CENZA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002548 |
12/04/2022 |
R$ 113,77 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002549 |
12/04/2022 |
R$ 5.630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2022, PARA BUSCA DE MICRO ONIBUS EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002550 |
06/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002551 |
12/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002552 |
12/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1002553 |
12/04/2022 |
R$ 4.695,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1002554 |
12/04/2022 |
R$ 1.289,92 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002555 |
13/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002556 |
13/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002557 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DEC 012/2018. |
1002558 |
13/04/2022 |
R$ 301,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 22 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002559 |
13/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002560 |
13/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002561 |
13/04/2022 |
R$ 6.114,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1002562 |
13/04/2022 |
R$ 4.137,77 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1002563 |
13/04/2022 |
R$ 912,26 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1002564 |
13/04/2022 |
R$ 806,76 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002565 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13 E 14/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002566 |
13/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1002567 |
12/04/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1002568 |
13/04/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002569 |
14/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2022, P/ CONDUÇAO DE SERVIDODR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1002570 |
14/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1002571 |
14/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002572 |
14/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 17, 20 E 26/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002573 |
14/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 18 A 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002574 |
15/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB DE CARAÍ/MG. |
1002575 |
15/04/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1002576 |
15/04/2022 |
R$ 560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1002577 |
15/04/2022 |
R$ 1.013,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB DE CARAÍ/MG. |
1002578 |
15/04/2022 |
R$ 9.496,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ UNIDADES ESCOLARES DE CARAÍ/MG |
1002579 |
15/04/2022 |
R$ 4.049,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD PAB DE CARAÍ/MG. |
1002580 |
15/04/2022 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002581 |
15/04/2022 |
R$ 1.064,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002582 |
15/04/2022 |
R$ 1.472,00 |
|
MEDIÇÃO REFERENTE AO TÉRMINO DA OBRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RIBEIRÃO DE SANTANA - CARAÍ/MG |
1002583 |
15/04/2022 |
R$ 15.669,57 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1002584 |
15/04/2022 |
R$ 6.324,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CARAÍ/MG |
1002585 |
15/04/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA POÇOS ARTESIANO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1002586 |
15/04/2022 |
R$ 3.034,00 |
|
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) NA RUA AVENIDA BRASIL - TRECHO 1 - RIBEIRÃO DE SANTANA |
1002587 |
15/04/2022 |
R$ 73.098,36 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 002/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002588 |
18/04/2022 |
R$ 177,18 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CARAI, NO DIA 13/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. |
1002589 |
18/04/2022 |
R$ 100,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002590 |
18/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002591 |
18/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002592 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002593 |
18/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 22/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002594 |
18/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002595 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002596 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002597 |
18/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002598 |
18/04/2022 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA CIVIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002599 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/04 E 27 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002600 |
18/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002601 |
18/04/2022 |
R$ 4.739,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1002602 |
11/04/2022 |
R$ 25.179,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2022, PARA REUNIAO NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002603 |
19/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002604 |
19/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002605 |
19/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002606 |
19/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002607 |
19/04/2022 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002608 |
19/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002609 |
19/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002610 |
19/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA LEVAR VEICULO CAMINHAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002611 |
19/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 24 E 28/04/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002612 |
19/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002613 |
19/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR RERERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PRATELEIRAS DE AÇO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002614 |
19/04/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1002615 |
11/04/2022 |
R$ 21.792,83 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002616 |
20/04/2022 |
R$ 16.486,50 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002617 |
20/04/2022 |
R$ 20.114,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002618 |
20/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLAND. |
1002619 |
20/04/2022 |
R$ 5.832,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002620 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002621 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002622 |
20/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002623 |
20/04/2022 |
R$ 10.233,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, BARRACAS E BANHEIROS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIAS 29,30 E 01. |
1002624 |
20/04/2022 |
R$ 9.060,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA CIDADE NOS DIAS 29, 30 E 01. |
1002625 |
20/04/2022 |
R$ 11.880,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
1002626 |
20/04/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002627 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002628 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002629 |
20/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002630 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002631 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002632 |
20/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SARAH KUBICHEK, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002633 |
20/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2022, PARA REUNIAO JUNTO AO SAMU, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002634 |
20/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002635 |
20/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002636 |
20/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002637 |
20/04/2022 |
R$ 356,35 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002638 |
20/04/2022 |
R$ 790,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002639 |
20/04/2022 |
R$ 650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002640 |
20/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/04/2022, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002641 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 11/04/2022, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1002642 |
20/04/2022 |
R$ 44,24 |
|
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1002643 |
20/04/2022 |
R$ 4.889,30 |
|
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1002644 |
20/04/2022 |
R$ 4.067,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002645 |
20/04/2022 |
R$ 5.936,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1002646 |
20/04/2022 |
R$ 8.924,30 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 07/04/2022, PARA CONFECÇAO DE TOKEN / CERTIFICADO DIGITAL PES.FISICA E JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1002647 |
20/04/2022 |
R$ 298,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002648 |
20/04/2022 |
R$ 33.646,09 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002649 |
20/04/2022 |
R$ 35.400,69 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002650 |
20/04/2022 |
R$ 900,00 |
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VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUTONOMOS (SAUDE) DESTE MUNICIPIO, JAN/2022. |
1002651 |
18/04/2022 |
R$ 393,15 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O "XXII ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS-SUDESTE" A REALIZAR NO DIA 17 A 18/05/2022. |
1002652 |
20/04/2022 |
R$ 1.127,96 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/04/2022, P/ CONDUÇAO DE ARTESAOS PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002653 |
20/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002654 |
20/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002655 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2022, PARA BUSCA DE VEICULO ONIBUS EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002656 |
20/04/2022 |
R$ 50,00 |
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VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002657 |
20/04/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1002658 |
20/04/2022 |
R$ 1.893,97 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1002659 |
20/04/2022 |
R$ 1.004,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1002660 |
20/04/2022 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1002661 |
20/04/2022 |
R$ 188,15 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002662 |
20/04/2022 |
R$ 716,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002663 |
20/04/2022 |
R$ 520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002664 |
20/04/2022 |
R$ 715,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, RFA5B54, RFA5B49. |
1002665 |
20/04/2022 |
R$ 30.299,78 |
|
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃOD E PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLAND. |
1002666 |
20/04/2022 |
R$ 5.623,83 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA QPO-4757. |
1002667 |
20/04/2022 |
R$ 4.378,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1002668 |
20/04/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1002669 |
20/04/2022 |
R$ 396,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002670 |
20/04/2022 |
R$ 1.943,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MATABURROS, PONTES E BOEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002671 |
20/04/2022 |
R$ 32.809,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, RFA5B54, RFA5B49. |
1002672 |
20/04/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002673 |
20/04/2022 |
R$ 2.791,35 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES 3531-1609 E 3531-1254. REL. MAR/2022. |
1002675 |
20/04/2022 |
R$ 20,37 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002676 |
20/04/2022 |
R$ 13.366,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALOES DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 7488/2021. |
1002677 |
25/04/2022 |
R$ 936,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG |
1002678 |
25/04/2022 |
R$ 217.041,60 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SELETIVA PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002679 |
25/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002680 |
25/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉNICO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA |
1002681 |
25/04/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 28/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002682 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002683 |
25/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002684 |
25/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002685 |
25/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 5 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 28 E 29/04 E 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002686 |
25/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/04/2022, P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002687 |
25/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002688 |
25/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002689 |
25/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002690 |
25/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26 E 27/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002691 |
25/04/2022 |
R$ 93,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O PADRE FREI ZECA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1002692 |
25/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, 16 - RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002693 |
25/04/2022 |
R$ 5.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 176, CENTRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG, CFE. CONTRATO. |
1002694 |
25/04/2022 |
R$ 26.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL |
1002695 |
25/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA |
1002696 |
25/04/2022 |
R$ 16.936,37 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002697 |
25/04/2022 |
R$ 715,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002698 |
25/04/2022 |
R$ 2.342,00 |
|
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002699 |
25/04/2022 |
R$ 41.181,12 |
|
VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002700 |
25/04/2022 |
R$ 161.310,92 |
|
VALOR REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002701 |
25/04/2022 |
R$ 27.946,78 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002702 |
25/04/2022 |
R$ 340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002703 |
25/04/2022 |
R$ 59.028,64 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 112, RIB SANTANA, MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1002704 |
25/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS. |
1002705 |
25/04/2022 |
R$ 10.680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002706 |
25/04/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002707 |
25/04/2022 |
R$ 3.114,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1002708 |
25/04/2022 |
R$ 1.790,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1002709 |
25/04/2022 |
R$ 5.237,98 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1002710 |
01/04/2022 |
R$ 5.210,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002711 |
25/04/2022 |
R$ 53.974,51 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28 E 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002712 |
26/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 27 E 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002713 |
26/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/04/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002714 |
26/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI/MG, NO DIA 25/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1002715 |
26/04/2022 |
R$ 57,43 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO DISTR PONTO MARAMBAIA, INTERIR DO MUNICIPIO, NO DIA 20/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DEC 012/2018. |
1002716 |
26/04/2022 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A GRATIFICAÇAO SAUDE EM REDE. RES. 7784/2021. |
1002717 |
26/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A GRATIFICAÇAO SAUDE EM REDE. RES. 7784/2021. |
1002718 |
26/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002719 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA OCUPAÇAO DE UM ESPAÇO COLETIVO NO 15º SALAO DO ARTESANATO, NO PATIO BRASIL SHOPPING, BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 04 A 08/05/2022. |
1002720 |
26/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002721 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO CAMINHAO PARA REPAROS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002722 |
26/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002723 |
26/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002724 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002725 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002726 |
26/04/2022 |
R$ 13.533,33 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002727 |
26/04/2022 |
R$ 8.958,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002728 |
26/04/2022 |
R$ 3.996,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002729 |
26/04/2022 |
R$ 1.975,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002730 |
26/04/2022 |
R$ 7.624,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002731 |
26/04/2022 |
R$ 2.724,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002732 |
26/04/2022 |
R$ 7.031,79 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002733 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002734 |
26/04/2022 |
R$ 4.971,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002735 |
26/04/2022 |
R$ 2.270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002736 |
26/04/2022 |
R$ 9.105,88 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002737 |
26/04/2022 |
R$ 4.721,74 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002738 |
26/04/2022 |
R$ 8.150,43 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002739 |
26/04/2022 |
R$ 3.955,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002740 |
26/04/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002741 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002742 |
26/04/2022 |
R$ 2.538,59 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002743 |
26/04/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002744 |
26/04/2022 |
R$ 5.278,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002745 |
26/04/2022 |
R$ 1.861,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002746 |
26/04/2022 |
R$ 3.510,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002747 |
26/04/2022 |
R$ 8.156,37 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002748 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002749 |
26/04/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002750 |
26/04/2022 |
R$ 2.419,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002751 |
26/04/2022 |
R$ 17.754,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002752 |
26/04/2022 |
R$ 4.175,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002753 |
26/04/2022 |
R$ 6.157,88 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002754 |
26/04/2022 |
R$ 4.800,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002755 |
26/04/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002756 |
26/04/2022 |
R$ 5.259,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002757 |
26/04/2022 |
R$ 10.421,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002758 |
26/04/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002759 |
26/04/2022 |
R$ 32.391,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002760 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002761 |
26/04/2022 |
R$ 36.096,59 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002762 |
26/04/2022 |
R$ 9.476,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002763 |
26/04/2022 |
R$ 36.585,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002764 |
26/04/2022 |
R$ 16.481,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002765 |
26/04/2022 |
R$ 35.662,69 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002766 |
26/04/2022 |
R$ 74.006,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002767 |
26/04/2022 |
R$ 10.682,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002768 |
26/04/2022 |
R$ 13.786,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002769 |
26/04/2022 |
R$ 2.470,88 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002770 |
26/04/2022 |
R$ 11.064,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002771 |
26/04/2022 |
R$ 7.087,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002772 |
26/04/2022 |
R$ 3.781,06 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002773 |
26/04/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002774 |
26/04/2022 |
R$ 13.155,21 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002775 |
26/04/2022 |
R$ 1.486,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002776 |
26/04/2022 |
R$ 2.811,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002777 |
26/04/2022 |
R$ 4.920,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002778 |
26/04/2022 |
R$ 29.466,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002779 |
26/04/2022 |
R$ 2.211,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002780 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002781 |
26/04/2022 |
R$ 25.631,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002782 |
26/04/2022 |
R$ 318.672,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002783 |
26/04/2022 |
R$ 10.332,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002784 |
26/04/2022 |
R$ 476.027,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002785 |
26/04/2022 |
R$ 36.328,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002786 |
26/04/2022 |
R$ 1.745,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002787 |
26/04/2022 |
R$ 14.518,69 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002788 |
26/04/2022 |
R$ 66.806,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002789 |
26/04/2022 |
R$ 7.678,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002790 |
26/04/2022 |
R$ 1.362,46 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002791 |
26/04/2022 |
R$ 1.548,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002792 |
26/04/2022 |
R$ 1.457,86 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002793 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002794 |
26/04/2022 |
R$ 2.983,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002795 |
26/04/2022 |
R$ 16.960,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002796 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002797 |
26/04/2022 |
R$ 1.610,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002798 |
26/04/2022 |
R$ 37.083,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002799 |
26/04/2022 |
R$ 100.092,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002800 |
26/04/2022 |
R$ 4.953,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002801 |
26/04/2022 |
R$ 5.073,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002802 |
26/04/2022 |
R$ 6.451,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002803 |
26/04/2022 |
R$ 44.867,15 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002804 |
26/04/2022 |
R$ 1.810,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002805 |
26/04/2022 |
R$ 4.971,97 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002806 |
26/04/2022 |
R$ 57.373,34 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002807 |
26/04/2022 |
R$ 1.238,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002808 |
26/04/2022 |
R$ 11.698,17 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002809 |
26/04/2022 |
R$ 2.306,71 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002810 |
26/04/2022 |
R$ 9.635,48 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002811 |
26/04/2022 |
R$ 11.042,51 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002812 |
26/04/2022 |
R$ 539,77 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002813 |
26/04/2022 |
R$ 39.581,61 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002814 |
26/04/2022 |
R$ 1.508,36 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002815 |
26/04/2022 |
R$ 192.272,88 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002816 |
26/04/2022 |
R$ 466,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002817 |
26/04/2022 |
R$ 166,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002818 |
26/04/2022 |
R$ 1.804,08 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002819 |
26/04/2022 |
R$ 2.614,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002820 |
26/04/2022 |
R$ 93.620,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002821 |
26/04/2022 |
R$ 2.014,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002822 |
26/04/2022 |
R$ 256,43 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002823 |
26/04/2022 |
R$ 8.476,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002824 |
26/04/2022 |
R$ 2.542,44 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002825 |
26/04/2022 |
R$ 133,32 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002826 |
26/04/2022 |
R$ 330,29 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002827 |
26/04/2022 |
R$ 20.221,11 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002828 |
26/04/2022 |
R$ 2.319,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/04/2022, P/ TRANSPORTE DE SERVIDOR A SERVIÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002829 |
26/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/04/2022, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002830 |
26/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/04/2022, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002831 |
26/04/2022 |
R$ 118,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 28/04/2022, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002832 |
26/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 28/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002833 |
26/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002834 |
26/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002835 |
26/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ( SHOW MUSICAL) DO MÚSICO WALTER PIRADÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002836 |
26/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002837 |
26/04/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002838 |
26/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002839 |
01/04/2022 |
R$ 590,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/04/2022, PARA REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002846 |
27/04/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002847 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/04 E 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002848 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002849 |
27/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002850 |
27/04/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002851 |
27/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002852 |
27/04/2022 |
R$ 14.396,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO |
1002853 |
27/04/2022 |
R$ 4.230,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 27/04/2022, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1002869 |
28/04/2022 |
R$ 54,56 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002870 |
28/04/2022 |
R$ 323,05 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002871 |
28/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002872 |
28/04/2022 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL. POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002873 |
28/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL MANUTENÇAO DE MAQUINAS AGRICOLAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002874 |
28/04/2022 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002875 |
28/04/2022 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002876 |
28/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/04/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002877 |
28/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002878 |
28/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 04/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002879 |
28/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002880 |
28/04/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DE CARAÍ/MG |
1002881 |
29/04/2022 |
R$ 3.543,00 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUO1244, RTP2E49, RTP2B48, RML6A78 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOG |
1002882 |
29/04/2022 |
R$ 29.893,23 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002883 |
29/04/2022 |
R$ 11.695,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002884 |
29/04/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002885 |
29/04/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1002886 |
29/04/2022 |
R$ 2.993,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002887 |
29/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002889 |
29/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002890 |
29/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002891 |
29/04/2022 |
R$ 3.017,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G88 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002892 |
29/04/2022 |
R$ 434,10 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G66 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002893 |
29/04/2022 |
R$ 181,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G66 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002894 |
29/04/2022 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA RMI2G88 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002895 |
29/04/2022 |
R$ 715,79 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002896 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002897 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/05/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002898 |
29/04/2022 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 02/05/2022, PARA BUSCA DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CISMEJE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002899 |
29/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QUO1236-MG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002900 |
29/04/2022 |
R$ 156,18 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA, CFE. DEC 012/2018. |
1002901 |
29/04/2022 |
R$ 294,31 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002902 |
29/04/2022 |
R$ 1.432,35 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002903 |
29/04/2022 |
R$ 73,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002904 |
29/04/2022 |
R$ 73,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002905 |
29/04/2022 |
R$ 73,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002906 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002907 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002908 |
29/04/2022 |
R$ 1.799,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO 003/2022, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002909 |
29/04/2022 |
R$ 442,95 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 0492/2010, CONFORME PARECER FINANCEIRO. |
1002910 |
29/04/2022 |
R$ 3.432,79 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE FORNECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO PADREIRO DA CIDADE NOS DIAS 29,30 E 01 NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1002911 |
29/04/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002912 |
29/04/2022 |
R$ 363,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002913 |
29/04/2022 |
R$ 1.476,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002914 |
29/04/2022 |
R$ 1.409,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002915 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002916 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002917 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002918 |
29/04/2022 |
R$ 1.377,27 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002919 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002920 |
29/04/2022 |
R$ 1.344,22 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002921 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002922 |
29/04/2022 |
R$ 1.410,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002923 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002924 |
29/04/2022 |
R$ 1.344,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002925 |
29/04/2022 |
R$ 1.410,24 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002926 |
29/04/2022 |
R$ 1.278,08 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002927 |
29/04/2022 |
R$ 1.278,08 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002928 |
29/04/2022 |
R$ 1.344,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002929 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002930 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002931 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002932 |
29/04/2022 |
R$ 1.410,24 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002933 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002934 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002935 |
29/04/2022 |
R$ 2.001,04 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002936 |
29/04/2022 |
R$ 1.344,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002937 |
29/04/2022 |
R$ 1.278,08 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002938 |
29/04/2022 |
R$ 1.344,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002939 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002940 |
29/04/2022 |
R$ 1.344,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002941 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002942 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002943 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002944 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002945 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002946 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002947 |
29/04/2022 |
R$ 323,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PERIODO DE 05 A 07/05/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002948 |
29/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002949 |
29/04/2022 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002950 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002951 |
29/04/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/05/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002952 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/05/2022, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002953 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1002954 |
29/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002955 |
29/04/2022 |
R$ 7.416,00 |
|
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002956 |
29/04/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002957 |
29/04/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002958 |
29/04/2022 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REGIÃO DO MARANHÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002959 |
29/04/2022 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002960 |
29/04/2022 |
R$ 2.933,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002961 |
29/04/2022 |
R$ 944,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1002962 |
29/04/2022 |
R$ 4.630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30/04 A 01/05/2022, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002963 |
29/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002964 |
29/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002965 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002966 |
29/04/2022 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002967 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30/04 A 01/05 E 03 A 04/05/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002968 |
29/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/04 E 04/05/2022, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002969 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/04 E 05/05/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002970 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002971 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/05/2022, P/ REUNIAO COM O NUCLEO DE ONCOLOGIA NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002972 |
29/04/2022 |
R$ 118,75 |
|
VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1002973 |
29/04/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1002974 |
29/04/2022 |
R$ 1.484,17 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002975 |
29/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, RTP2E52, QXS1E01, PZT9653, PYD5293, RTP2B49, RTP2B44, RML6A82 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002976 |
29/04/2022 |
R$ 9.229,08 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002977 |
29/04/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002978 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1002979 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002980 |
29/04/2022 |
R$ 1.488,18 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002981 |
29/04/2022 |
R$ 677,47 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002982 |
29/04/2022 |
R$ 366,13 |
|
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1002983 |
29/04/2022 |
R$ 1.881,14 |
|
VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) - RUA CLEMENTE DIAS - DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA |
1002984 |
29/04/2022 |
R$ 49.334,47 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002985 |
29/04/2022 |
R$ 3.552,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002986 |
29/04/2022 |
R$ 469,09 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002987 |
29/04/2022 |
R$ 3.275,94 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002988 |
29/04/2022 |
R$ 3.037,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B44 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002989 |
29/04/2022 |
R$ 1.584,14 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002990 |
29/04/2022 |
R$ 1.522,62 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC ESPORTE, PLACA RTW7E02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002991 |
29/04/2022 |
R$ 722,86 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002992 |
29/04/2022 |
R$ 3.474,03 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002993 |
29/04/2022 |
R$ 3.404,13 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002994 |
29/04/2022 |
R$ 3.508,98 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002995 |
29/04/2022 |
R$ 3.739,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002996 |
29/04/2022 |
R$ 4.173,03 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002997 |
29/04/2022 |
R$ 3.481,02 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002998 |
29/04/2022 |
R$ 3.557,91 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002999 |
29/04/2022 |
R$ 3.665,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003000 |
29/04/2022 |
R$ 3.814,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003001 |
29/04/2022 |
R$ 4.179,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003002 |
29/04/2022 |
R$ 3.695,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G83 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003003 |
29/04/2022 |
R$ 4.142,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G66 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003004 |
29/04/2022 |
R$ 4.455,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA RMI2G88 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003005 |
29/04/2022 |
R$ 3.173,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003006 |
29/04/2022 |
R$ 2.674,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003007 |
29/04/2022 |
R$ 322,98 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWIC, PLACA RTP2B48 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003008 |
29/04/2022 |
R$ 1.584,14 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003010 |
29/04/2022 |
R$ 2.776,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1003011 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (ABR/2022). |
1003012 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABR/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003013 |
29/04/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABR/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003014 |
29/04/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABR/2022, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003015 |
29/04/2022 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1003016 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. |
1003017 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE CACHORROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO. |
1003018 |
29/04/2022 |
R$ 4.810,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003019 |
29/04/2022 |
R$ 2.506,94 |
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GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, OPQ9281, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚD DE CARAÍ/MG |
1003020 |
29/04/2022 |
R$ 19.905,78 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003021 |
29/04/2022 |
R$ 11.778,80 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M.SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003022 |
29/04/2022 |
R$ 5.308,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M.SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003023 |
29/04/2022 |
R$ 3.634,80 |
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VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003085 |
01/04/2022 |
R$ 49.265,65 |
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