| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006379 |
05/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006496 |
08/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006497 |
01/10/2021 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006498 |
01/10/2021 |
R$ 886,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006499 |
01/10/2021 |
R$ 743,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE DIETAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006500 |
01/10/2021 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006501 |
01/10/2021 |
R$ 1.641,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006502 |
01/10/2021 |
R$ 883,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006503 |
01/10/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 05/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006504 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 06, 11 E 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006505 |
01/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006506 |
01/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS C LOCOMOÇAO DE MEMBROS DA ASSOSSIAÇO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PERIODO 27 A 31/10/2019, P/ PARTIC DO 14ª SALAO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS, CFE. DEC 012/2018. |
1006507 |
01/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006508 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 30/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1006509 |
01/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS |
1006510 |
01/10/2021 |
R$ 10.280,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006511 |
01/10/2021 |
R$ 3.192,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006512 |
01/10/2021 |
R$ 1.169,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOCES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS |
1006513 |
01/10/2021 |
R$ 1.391,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006514 |
01/10/2021 |
R$ 631,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ |
1006515 |
01/10/2021 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006516 |
01/10/2021 |
R$ 682,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006517 |
01/10/2021 |
R$ 3.895,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG |
1006518 |
01/10/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006519 |
01/10/2021 |
R$ 6.758,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006520 |
01/10/2021 |
R$ 3.062,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OWR3702. |
1006521 |
01/10/2021 |
R$ 12.987,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND. |
1006522 |
01/10/2021 |
R$ 10.756,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON. |
1006523 |
01/10/2021 |
R$ 3.870,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO ATEGO PLACA HMG 6803. |
1006524 |
01/10/2021 |
R$ 9.628,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006525 |
01/10/2021 |
R$ 5.290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006526 |
01/10/2021 |
R$ 2.297,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006527 |
01/10/2021 |
R$ 3.942,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006528 |
01/10/2021 |
R$ 2.650,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006529 |
01/10/2021 |
R$ 3.564,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006530 |
01/10/2021 |
R$ 3.974,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 A 08/10/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006531 |
01/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/10/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006532 |
01/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006533 |
01/10/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006541 |
04/10/2021 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07, 09 E 12/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006542 |
04/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006543 |
04/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/10/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006544 |
04/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/10/2021, PARA TRATAR DE PENDENCIAS JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006545 |
04/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006546 |
04/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006547 |
04/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/10/2021, PARA TRATAR DE PENDENCIAS JUNTO A SRE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006548 |
04/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08, 11 E 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006549 |
04/10/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08, 11 E 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006550 |
04/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006551 |
04/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006552 |
04/10/2021 |
R$ 20.658,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006553 |
01/10/2021 |
R$ 4.030,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006554 |
04/10/2021 |
R$ 1.531,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006555 |
04/10/2021 |
R$ 2.614,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006556 |
04/10/2021 |
R$ 2.045,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1006557 |
04/10/2021 |
R$ 3.058,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1006558 |
04/10/2021 |
R$ 2.034,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1006559 |
04/10/2021 |
R$ 2.628,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006560 |
04/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 15, 85, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1006561 |
04/10/2021 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006572 |
05/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 13/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006573 |
05/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSP RAIMUNDO GOBIRA, STA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006574 |
05/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006575 |
05/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006576 |
05/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006596 |
06/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL JOAO PAULO II, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006597 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01JP.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 07/10/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006598 |
06/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006599 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006600 |
06/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 07/10/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIO DO CREAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006601 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006602 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/10/2021, PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006603 |
06/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA REUNIAO JUNTO A EQUIPE DO CENTRO REGIONAL DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006604 |
06/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1006605 |
06/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRINAÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006606 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006607 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006608 |
06/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO CENTRO REGIONAL DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006609 |
06/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006610 |
06/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1006611 |
06/10/2021 |
R$ 14.911,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 13, 15, 18, 20 E 22/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006612 |
06/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006613 |
06/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006614 |
06/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006615 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006616 |
06/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA B, 15, B: HABITAR BRASIL, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1006617 |
06/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006628 |
07/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1006629 |
07/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006630 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006631 |
07/10/2021 |
R$ 329,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 12/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006632 |
07/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 A 13/10/2021, PARA TRANSFRENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006633 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006634 |
07/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006635 |
07/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 20, 25 E 27/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006644 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006645 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALME 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 12 E 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006646 |
08/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006647 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006648 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006649 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006650 |
08/10/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006651 |
08/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006652 |
08/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006653 |
08/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006654 |
08/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006655 |
08/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006656 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 A 13/10/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006657 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006658 |
08/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006659 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006660 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006661 |
08/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006662 |
08/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006663 |
08/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006664 |
13/10/2021 |
R$ 795,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006665 |
13/10/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006666 |
13/10/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006667 |
13/10/2021 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006668 |
13/10/2021 |
R$ 5.900,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006669 |
13/10/2021 |
R$ 2.865,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006670 |
13/10/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006671 |
13/10/2021 |
R$ 13.077,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006672 |
13/10/2021 |
R$ 1.100,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006673 |
13/10/2021 |
R$ 674,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006674 |
13/10/2021 |
R$ 1.745,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006675 |
13/10/2021 |
R$ 819,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006676 |
13/10/2021 |
R$ 528,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006677 |
13/10/2021 |
R$ 247,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006678 |
13/10/2021 |
R$ 1.755,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006679 |
13/10/2021 |
R$ 5.116,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006680 |
13/10/2021 |
R$ 2.933,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006681 |
13/10/2021 |
R$ 2.820,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULT JULGAMENTO DE HABILITAÇ CONC PUBLICA 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006682 |
13/10/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006683 |
13/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006684 |
13/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006685 |
13/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006686 |
13/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL MANUTENÇAO DE TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006687 |
13/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/10/2021, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006688 |
13/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006689 |
13/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/10/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006690 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 15/10/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006691 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006692 |
13/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA ACOMPANHAR DE ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006693 |
13/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006694 |
13/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006695 |
13/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006696 |
13/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006697 |
13/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15 E 18/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006698 |
13/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006699 |
13/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006700 |
13/10/2021 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO 04 A 08/10/2021, P/ REUNIOES INT MUNICIPIO E ECONTRO COM DEPUTADOS. CFE. DECRETO 012/2018. |
1006701 |
13/10/2021 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL DE RESGITRO DE FUNDO DE PEDREIRA. |
1006702 |
13/10/2021 |
R$ 73.681,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL DE RESGITRO DE FUNDO DE PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. |
1006703 |
13/10/2021 |
R$ 11.434,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006704 |
13/10/2021 |
R$ 6.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006705 |
13/10/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006706 |
13/10/2021 |
R$ 4.403,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006707 |
13/10/2021 |
R$ 21.715,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006708 |
13/10/2021 |
R$ 5.266,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006709 |
13/10/2021 |
R$ 7.499,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006710 |
13/10/2021 |
R$ 22.620,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, |
1006711 |
13/10/2021 |
R$ 13.650,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, |
1006712 |
13/10/2021 |
R$ 2.202,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1006713 |
13/10/2021 |
R$ 5.019,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006714 |
14/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006715 |
14/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 15 A 16/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006716 |
14/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006717 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 15/10/2021, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DEC 012/2018. |
1006718 |
14/10/2021 |
R$ 113,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/10/2021, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006719 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006720 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006721 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE. |
1006722 |
14/10/2021 |
R$ 9.132,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 038/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006723 |
14/10/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006724 |
14/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006725 |
14/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006726 |
14/10/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006727 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006728 |
14/10/2021 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRA) EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006729 |
14/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1006730 |
14/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006731 |
14/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006732 |
14/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006733 |
14/10/2021 |
R$ 41.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006734 |
14/10/2021 |
R$ 5.662,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006735 |
14/10/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATABURROS DE ACESSO A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006736 |
14/10/2021 |
R$ 56.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1006737 |
14/10/2021 |
R$ 2.275,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006738 |
15/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006739 |
15/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006740 |
15/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/10/2021, P/ REUNIOES NA ASS LEGISLATIVA E ENCONTRO COM DEP LAFAYETTE ANDRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006741 |
15/10/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 A 22/10/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006742 |
15/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE MITSUBISHI |
1006743 |
15/10/2021 |
R$ 2.599,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS SECRET MUN SAUDE. |
1006744 |
15/10/2021 |
R$ 9.576,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRET MUN DE SAUDE. |
1006745 |
15/10/2021 |
R$ 22.597,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1006746 |
15/10/2021 |
R$ 8.201,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DESTINADOS PARA GRADE ARADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006747 |
15/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006748 |
15/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 20/10/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006749 |
15/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006750 |
15/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/10/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006751 |
15/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006752 |
15/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15 A 16/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DEC 012/2018. |
1006753 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 22/10/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006754 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006755 |
18/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006756 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006757 |
18/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 25/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006758 |
18/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 25/10/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006759 |
18/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 26/10/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006760 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/10/2021, P/ TRANSPORTE DE ARTESANATOS PARA EMBARQUE PARA BRASILIA/DF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006761 |
18/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 22/10/2021, TRANSPORTE DE ARTESANATOS PARA EMBARQUE PARA BRASILIA/DF, CFE. DEC 012/2018. |
1006762 |
18/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006763 |
18/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006764 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006765 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006766 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19 E 21/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006767 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006768 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 25/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006769 |
18/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 22 E 25/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006770 |
18/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/10/2021, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NEUROLOGIA E REGULAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006771 |
18/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006772 |
18/10/2021 |
R$ 1.720,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1006773 |
18/10/2021 |
R$ 55.580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006774 |
18/10/2021 |
R$ 1.513,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTR ADM 104/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006775 |
19/10/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. REL. SET/2021. |
1006776 |
19/10/2021 |
R$ 535,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 042/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006777 |
19/10/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006778 |
19/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006779 |
19/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 A 23/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006780 |
19/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006781 |
19/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1006782 |
19/10/2021 |
R$ 25.640,91 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1006783 |
19/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006784 |
19/10/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1006785 |
19/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006791 |
20/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006792 |
20/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22 E 23/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006793 |
20/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006794 |
20/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006795 |
20/10/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1006796 |
20/10/2021 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1006797 |
20/10/2021 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1006798 |
20/10/2021 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1006799 |
20/10/2021 |
R$ 3.171,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM ENCONTRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006800 |
20/10/2021 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1006801 |
20/10/2021 |
R$ 2.340,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006802 |
20/10/2021 |
R$ 1.511,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A URNA E TRASLADO FUNERÁRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006803 |
20/10/2021 |
R$ 2.629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (INFUSÃO DO ACLASTA) EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1006804 |
20/10/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (INFILTRAÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC-ONE)) EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1006805 |
20/10/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006806 |
20/10/2021 |
R$ 2.047,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (AVALIAÇÃO E EXAME NEUROPSICOLÓGICO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPÍO DE CARAÍ/MG |
1006807 |
18/10/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 19 A 20/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1006809 |
21/10/2021 |
R$ 241,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 25 A 27/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M CASTRO ALVES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006810 |
21/10/2021 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/10/2021, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006811 |
21/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO CENTRO REGIONAL DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006812 |
21/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR MULHERES E CRIANÇAS PARA REALIZAR ACD, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006813 |
21/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO CENTRO REGIONAL DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006814 |
21/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1006815 |
21/10/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 23/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006816 |
21/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23 E 25/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006817 |
21/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006818 |
21/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006819 |
21/10/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006820 |
21/10/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006821 |
21/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006822 |
21/10/2021 |
R$ 3.210,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006823 |
21/10/2021 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1006824 |
21/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIDIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006825 |
21/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG (LEI 23830/2021). |
1006826 |
20/10/2021 |
R$ 111.674,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006827 |
21/10/2021 |
R$ 113.771,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22 E 26 A 27/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006828 |
20/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006832 |
22/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006833 |
22/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006834 |
22/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 21/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DEC 012/2018. |
1006835 |
22/10/2021 |
R$ 267,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QXT-1G73. |
1006836 |
22/10/2021 |
R$ 3.464,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006838 |
22/10/2021 |
R$ 1.558,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1006839 |
22/10/2021 |
R$ 1.590,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1006840 |
22/10/2021 |
R$ 1.409,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO PLACA QXT-1G73. |
1006841 |
22/10/2021 |
R$ 2.097,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006842 |
22/10/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006843 |
22/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006844 |
22/10/2021 |
R$ 3.757,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006845 |
22/10/2021 |
R$ 3.666,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006846 |
22/10/2021 |
R$ 1.754,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006847 |
22/10/2021 |
R$ 6.877,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006848 |
22/10/2021 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006849 |
22/10/2021 |
R$ 4.903,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006850 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006851 |
22/10/2021 |
R$ 1.701,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006852 |
22/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006853 |
22/10/2021 |
R$ 4.898,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006854 |
22/10/2021 |
R$ 4.701,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006855 |
22/10/2021 |
R$ 7.238,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006856 |
22/10/2021 |
R$ 5.961,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006857 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006858 |
22/10/2021 |
R$ 2.163,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006859 |
22/10/2021 |
R$ 2.780,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006860 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006861 |
22/10/2021 |
R$ 4.390,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006862 |
22/10/2021 |
R$ 1.653,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006863 |
22/10/2021 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006864 |
22/10/2021 |
R$ 4.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006865 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006866 |
22/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006867 |
22/10/2021 |
R$ 2.193,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006868 |
22/10/2021 |
R$ 15.217,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006869 |
22/10/2021 |
R$ 8.853,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006870 |
22/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006871 |
22/10/2021 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006872 |
22/10/2021 |
R$ 7.687,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006873 |
22/10/2021 |
R$ 26.241,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006874 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006875 |
22/10/2021 |
R$ 34.499,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006876 |
22/10/2021 |
R$ 9.725,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006877 |
22/10/2021 |
R$ 16.744,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006878 |
22/10/2021 |
R$ 14.522,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006879 |
22/10/2021 |
R$ 81.736,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006880 |
22/10/2021 |
R$ 35.810,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006881 |
22/10/2021 |
R$ 21.824,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006882 |
22/10/2021 |
R$ 14.763,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006883 |
22/10/2021 |
R$ 6.801,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006884 |
22/10/2021 |
R$ 6.249,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006885 |
22/10/2021 |
R$ 5.112,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006886 |
22/10/2021 |
R$ 7.890,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006887 |
22/10/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006888 |
22/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006889 |
22/10/2021 |
R$ 11.883,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006890 |
22/10/2021 |
R$ 4.130,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006891 |
22/10/2021 |
R$ 14.794,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006892 |
22/10/2021 |
R$ 18.346,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006893 |
22/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006894 |
22/10/2021 |
R$ 5.398,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006895 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006896 |
22/10/2021 |
R$ 22.763,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006897 |
22/10/2021 |
R$ 280.424,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006898 |
22/10/2021 |
R$ 73.092,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006899 |
22/10/2021 |
R$ 152.837,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006900 |
22/10/2021 |
R$ 26.452,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006901 |
22/10/2021 |
R$ 98.741,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006902 |
22/10/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006903 |
22/10/2021 |
R$ 8.904,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006904 |
22/10/2021 |
R$ 60.622,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006905 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006906 |
22/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006907 |
22/10/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006908 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006909 |
22/10/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006910 |
22/10/2021 |
R$ 9.772,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006911 |
22/10/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006912 |
22/10/2021 |
R$ 34.793,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006913 |
22/10/2021 |
R$ 74.356,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006914 |
22/10/2021 |
R$ 6.708,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006915 |
22/10/2021 |
R$ 8.784,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006916 |
22/10/2021 |
R$ 37.607,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006917 |
22/10/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006918 |
22/10/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006919 |
22/10/2021 |
R$ 48.054,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006920 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006921 |
22/10/2021 |
R$ 503,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006922 |
22/10/2021 |
R$ 8.136,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006923 |
22/10/2021 |
R$ 1.612,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006924 |
22/10/2021 |
R$ 11.810,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006925 |
22/10/2021 |
R$ 4.429,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006926 |
22/10/2021 |
R$ 44.161,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006927 |
22/10/2021 |
R$ 2.319,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006928 |
22/10/2021 |
R$ 109.169,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006929 |
22/10/2021 |
R$ 37.487,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1006930 |
22/10/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006931 |
22/10/2021 |
R$ 882,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006932 |
22/10/2021 |
R$ 1.071,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006933 |
22/10/2021 |
R$ 2.566,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006934 |
22/10/2021 |
R$ 2.066,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006935 |
22/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006936 |
22/10/2021 |
R$ 1.263,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006937 |
22/10/2021 |
R$ 201,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006938 |
22/10/2021 |
R$ 180,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006939 |
22/10/2021 |
R$ 680,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006940 |
22/10/2021 |
R$ 496,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006941 |
22/10/2021 |
R$ 1.011,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE POÇO ARTESIANO PARA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006942 |
22/10/2021 |
R$ 1.191,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO CLUBE VIDA ALEGRE PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 17.990-6 |
1006943 |
22/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006944 |
22/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006945 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006946 |
22/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006947 |
22/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 26/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006948 |
22/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006949 |
22/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/10/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006950 |
22/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 25/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006951 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006952 |
22/10/2021 |
R$ 1.483,69 |
|
| VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006953 |
22/10/2021 |
R$ 144.095,24 |
|
| VALOR REFERENTE A LINK DEDICADO DE INTERNET (130 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006954 |
22/10/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR REFERENTE A LINK DEDICADO DE INTERNET (70 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006955 |
22/10/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERENTE A LINK DEDICADO DE INTERNET (120 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006956 |
22/10/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERENTE A LINK DEDICADO DE INTERNET (60 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006957 |
22/10/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM VEÍCULOS E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006958 |
22/10/2021 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006960 |
25/10/2021 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006961 |
25/10/2021 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/10/2021, PARA CAPACITAÇAO PARA FORMAÇAO DE TUTORES - ATENÇAO PRIMARIA - CICLO 4, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006962 |
25/10/2021 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/10/2021, PARA CAPACITAÇAO PARA FORMAÇAO DE TUTORES - ATENÇAO PRIMARIA - CICLO 4, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006963 |
25/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 28 E 29/10 E 03/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006964 |
25/10/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27 E 29/10 E 03/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006965 |
25/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006966 |
25/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/10 E 03/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006967 |
25/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006968 |
25/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/10 E 02/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006969 |
25/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25 E 27/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006970 |
25/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006971 |
25/10/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006972 |
25/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1006973 |
25/10/2021 |
R$ 8.018,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006974 |
25/10/2021 |
R$ 1.571,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES 3531-1219/1254 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. OUT/2021. |
1006975 |
25/10/2021 |
R$ 7,31 |
|
| REFERE-SE A 6º MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. |
1006976 |
25/10/2021 |
R$ 81.633,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA DESTINADO PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1006977 |
25/10/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO BATISTA, 235, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1006978 |
25/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006979 |
26/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "EXTRATO HOMOLOGAÇAO - PROC. 086/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006980 |
26/10/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006981 |
26/10/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2021, P/ REUNIAO COM AGENTES CULTURAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006982 |
26/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2021, P/ CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA REUNIAO COM AGENTES CULTURAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006983 |
26/10/2021 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO CX ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006984 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006985 |
26/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27/10 E 05/11/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006986 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES BAISICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006987 |
26/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006989 |
27/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006990 |
27/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006991 |
27/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006992 |
27/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006993 |
27/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006994 |
27/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006995 |
27/10/2021 |
R$ 1.279,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006996 |
27/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006997 |
27/10/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006998 |
27/10/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1006999 |
27/10/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007000 |
27/10/2021 |
R$ 1.492,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007001 |
27/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA |
1007002 |
27/10/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1007003 |
27/10/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICPIO. |
1007004 |
27/10/2021 |
R$ 6.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1007005 |
27/10/2021 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007006 |
27/10/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007007 |
27/10/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007008 |
27/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007009 |
27/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 31/10 E 03/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007010 |
27/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/11/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007014 |
28/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/11/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007015 |
28/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 03/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007016 |
28/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/11/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007017 |
28/10/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 27/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DEC 012/2018. |
1007018 |
28/10/2021 |
R$ 227,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007019 |
28/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1007020 |
28/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1007021 |
28/10/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1007022 |
28/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007023 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007024 |
28/10/2021 |
R$ 199,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 |
1007025 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007026 |
28/10/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007027 |
28/10/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007028 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007029 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007030 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS AO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI E CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. |
1007031 |
28/10/2021 |
R$ 659,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007032 |
28/10/2021 |
R$ 659,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007033 |
28/10/2021 |
R$ 399,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 03/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007034 |
28/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/11/2021, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007035 |
28/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007036 |
28/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, NO DIA 10/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DEC 012/2018. |
1007037 |
28/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2021, P/ VISITA AO MUSEU E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007038 |
28/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007039 |
28/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007040 |
28/10/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/10/2021, P/ BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007041 |
28/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007042 |
28/10/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007043 |
28/10/2021 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007044 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007045 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007046 |
28/10/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007047 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007048 |
28/10/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007049 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007050 |
28/10/2021 |
R$ 1.175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007051 |
28/10/2021 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007052 |
28/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007053 |
28/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007054 |
28/10/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007055 |
28/10/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. |
1007056 |
28/10/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007057 |
28/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007058 |
28/10/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007059 |
28/10/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 31/10 E 01/11/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007060 |
28/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/11/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007061 |
28/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007062 |
28/10/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISES CLINICAS A15. |
1007063 |
28/10/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007064 |
28/10/2021 |
R$ 1.275,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS. |
1007065 |
28/10/2021 |
R$ 4.356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS |
1007098 |
29/10/2021 |
R$ 7.937,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS |
1007099 |
29/10/2021 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS |
1007100 |
29/10/2021 |
R$ 8.483,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007101 |
29/10/2021 |
R$ 1.314,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1007102 |
29/10/2021 |
R$ 1.764,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007103 |
29/10/2021 |
R$ 2.789,65 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007104 |
29/10/2021 |
R$ 1.825,85 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1007105 |
29/10/2021 |
R$ 865,84 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1007106 |
29/10/2021 |
R$ 24.293,45 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1007107 |
29/10/2021 |
R$ 1.469,51 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, OPQ9281, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007108 |
29/10/2021 |
R$ 16.996,90 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007109 |
29/10/2021 |
R$ 2.325,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO DISTRIBUIDO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007110 |
29/10/2021 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007111 |
29/10/2021 |
R$ 4.780,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007112 |
29/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007113 |
29/10/2021 |
R$ 1.833,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARA/MG |
1007114 |
29/10/2021 |
R$ 374,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007115 |
29/10/2021 |
R$ 2.870,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007116 |
29/10/2021 |
R$ 2.966,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG |
1007117 |
29/10/2021 |
R$ 2.073,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007118 |
29/10/2021 |
R$ 260,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS GZV 7096. |
1007119 |
29/10/2021 |
R$ 31.214,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CLORO TOTAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007120 |
29/10/2021 |
R$ 532,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (GINECOLOGISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007121 |
29/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007122 |
29/10/2021 |
R$ 234,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO SPRINTER PLACA QOW 8553. |
1007123 |
29/10/2021 |
R$ 22.065,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUH 7844. |
1007124 |
29/10/2021 |
R$ 31.756,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON |
1007125 |
29/10/2021 |
R$ 13.442,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1007126 |
29/10/2021 |
R$ 2.742,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1007127 |
29/10/2021 |
R$ 2.652,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007128 |
29/10/2021 |
R$ 2.370,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1007129 |
29/10/2021 |
R$ 2.070,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007130 |
29/10/2021 |
R$ 2.680,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007131 |
29/10/2021 |
R$ 2.080,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007132 |
29/10/2021 |
R$ 2.659,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007133 |
29/10/2021 |
R$ 2.948,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RML6A82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007134 |
29/10/2021 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007135 |
29/10/2021 |
R$ 2.797,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN L, PLACA RFA5B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007136 |
29/10/2021 |
R$ 2.356,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007137 |
29/10/2021 |
R$ 2.432,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007138 |
29/10/2021 |
R$ 2.349,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007139 |
29/10/2021 |
R$ 2.749,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007140 |
29/10/2021 |
R$ 2.418,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007141 |
29/10/2021 |
R$ 2.666,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007142 |
29/10/2021 |
R$ 2.728,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007143 |
29/10/2021 |
R$ 2.232,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007144 |
29/10/2021 |
R$ 2.514,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007145 |
29/10/2021 |
R$ 2.742,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007146 |
29/10/2021 |
R$ 2.735,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007147 |
29/10/2021 |
R$ 2.762,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007148 |
29/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007149 |
29/10/2021 |
R$ 2.659,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007150 |
29/10/2021 |
R$ 2.418,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007151 |
29/10/2021 |
R$ 2.673,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007152 |
29/10/2021 |
R$ 2.742,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1007153 |
29/10/2021 |
R$ 2.528,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007154 |
29/10/2021 |
R$ 2.728,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007155 |
29/10/2021 |
R$ 2.629,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1007156 |
29/10/2021 |
R$ 2.287,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1007157 |
29/10/2021 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1007158 |
29/10/2021 |
R$ 551,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1007159 |
29/10/2021 |
R$ 420,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007160 |
29/10/2021 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1007161 |
29/10/2021 |
R$ 2.116,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007162 |
29/10/2021 |
R$ 2.232,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007163 |
29/10/2021 |
R$ 4.333,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007164 |
29/10/2021 |
R$ 4.184,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007165 |
29/10/2021 |
R$ 3.315,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007166 |
29/10/2021 |
R$ 3.661,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007167 |
29/10/2021 |
R$ 3.992,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007168 |
29/10/2021 |
R$ 4.045,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007169 |
29/10/2021 |
R$ 3.485,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007170 |
29/10/2021 |
R$ 3.421,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007171 |
29/10/2021 |
R$ 3.461,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007172 |
29/10/2021 |
R$ 3.688,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007173 |
29/10/2021 |
R$ 21.315,96 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007174 |
29/10/2021 |
R$ 3.790,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1007175 |
29/10/2021 |
R$ 1.630,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007176 |
29/10/2021 |
R$ 1.763,84 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007177 |
29/10/2021 |
R$ 2.073,89 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1007178 |
29/10/2021 |
R$ 2.135,90 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA RNO2J91 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1007179 |
29/10/2021 |
R$ 745,20 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1007180 |
29/10/2021 |
R$ 756,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007181 |
29/10/2021 |
R$ 600,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MODULO WEB E-SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, TRABALHISTAS E FISCAIS. |
1007182 |
29/10/2021 |
R$ 5.060,00 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (OUT/2021). |
1007183 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUB/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007184 |
29/10/2021 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUB/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007185 |
29/10/2021 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CARDIOLOGISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007317 |
29/10/2021 |
R$ 10.000,00 |
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