| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE RADIO FM, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAÇÕES, INFORMES CULTURAIS, INFORMES DE UTILIDADE PÚBLICA, ENTREVISTA COM O GESTOR MUNICIPAL AFIM DE TRANSPARECER E INFORMAR SEUS ATOS EM PROL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1005594 |
01/09/2021 |
R$ 12.825,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005615 |
01/09/2021 |
R$ 8.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (60 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005616 |
01/09/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA ACOMPANHAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005720 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA ACOMPANHAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005721 |
01/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA ACOMPANHAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005722 |
01/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA ACOMPANHAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005723 |
01/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005724 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005725 |
01/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005726 |
01/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROJECEL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005727 |
01/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005728 |
01/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURAS DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 3,MARANHÃO, P/ FUNC. DA EXTENSÃO ESC. M. 1º DE MAIO. |
1005729 |
01/09/2021 |
R$ 140,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005730 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005731 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SARAH KUBICHEK, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005732 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005733 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JNA PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005734 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005735 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 08/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005736 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005737 |
01/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005738 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005739 |
01/09/2021 |
R$ 2.922,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005740 |
01/09/2021 |
R$ 2.081,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005741 |
01/09/2021 |
R$ 2.297,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005742 |
01/09/2021 |
R$ 2.842,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005743 |
01/09/2021 |
R$ 3.180,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005744 |
01/09/2021 |
R$ 4.392,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005745 |
01/09/2021 |
R$ 2.420,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005746 |
01/09/2021 |
R$ 2.946,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005747 |
01/09/2021 |
R$ 4.504,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005748 |
01/09/2021 |
R$ 3.896,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005749 |
01/09/2021 |
R$ 4.460,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005750 |
01/09/2021 |
R$ 3.745,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005751 |
01/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PIKUP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005752 |
01/09/2021 |
R$ 2.976,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005753 |
01/09/2021 |
R$ 4.464,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO 7 LUGARES DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005754 |
01/09/2021 |
R$ 7.812,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA MADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005755 |
01/09/2021 |
R$ 11.146,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DO MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005756 |
01/09/2021 |
R$ 10.499,03 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1005757 |
01/09/2021 |
R$ 17.995,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL DESTINADO TRANSPORTE DA EQUIPE PARA REALIZAÇÃOD E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1005758 |
01/09/2021 |
R$ 19.525,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS EM ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1005759 |
01/09/2021 |
R$ 5.699,88 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHOES BASCULA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005760 |
01/09/2021 |
R$ 37.572,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM (ATE B.HORIZONTE) VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23 A 28/08/2021, P/ REUNIOES TRATAR ASS INT MUNIC JUNTO PRES SENADO R. PACHECO E MINISTERIOS, CFE. DEC 012/2018. |
1005761 |
01/09/2021 |
R$ 1.713,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (130 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005762 |
01/09/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (70 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1005763 |
01/09/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (120 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005764 |
01/09/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005765 |
02/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005766 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005767 |
02/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2021, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O RX DO HOSPITAL NA AUTO CHAVES, CFE. DEC 012/2018. |
1005768 |
02/09/2021 |
R$ 200,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 31/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DEC 012/2018. |
1005769 |
02/09/2021 |
R$ 300,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005770 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/08/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA BALEIA E CENTRO OFTALMOLOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005771 |
02/09/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005772 |
02/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005773 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005774 |
02/09/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005775 |
02/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005776 |
02/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005777 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005778 |
02/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005779 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005780 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005781 |
02/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005782 |
02/09/2021 |
R$ 4.393,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005783 |
02/09/2021 |
R$ 4.595,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005784 |
02/09/2021 |
R$ 23.414,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005785 |
02/09/2021 |
R$ 4.403,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005786 |
02/09/2021 |
R$ 2.942,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1005787 |
02/09/2021 |
R$ 327,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005788 |
02/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005789 |
02/09/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª PARCELA DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005790 |
02/09/2021 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005791 |
02/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DE MAQUINAS E CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005792 |
02/09/2021 |
R$ 4.261,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1005793 |
02/09/2021 |
R$ 8.014,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. REL. AGOSTO/2021. |
1005794 |
02/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2021, PARA ACOMPANHAR FAMILIA ACOLHIDA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005795 |
03/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2021, PARA ACOMPANHAR FAMILIA ACOLHIDA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005796 |
03/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2021, PARA ACOMPANHAR FAMILIA ACOLHIDA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005797 |
03/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A T.OTONI/MG, DIA 03/09/2021, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES DA SEC ASSIST SOCIAL P/ ACOMPANHAR FAMILIA ACOLHIDA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005798 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005799 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005800 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005801 |
02/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005802 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005803 |
02/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005804 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005805 |
02/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005806 |
03/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005807 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005808 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005809 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005810 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005811 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005812 |
03/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23 A 28/08/2021, P/ REUNIOES TRATAR ASS INT MUNIC JUNTO PRES SENADO RODRIGO PACHECO E MINISTERIOS, CFE. DEC 012/2018. |
1005813 |
03/09/2021 |
R$ 2.387,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005814 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005815 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005816 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005817 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005818 |
03/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005819 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005820 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005821 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005822 |
03/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005823 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005824 |
03/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005825 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005826 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005827 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005828 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005829 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005830 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005831 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005832 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005833 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005834 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005835 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005836 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005837 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005838 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005839 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005840 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005841 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005842 |
03/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005843 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005844 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE EM PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1005845 |
03/09/2021 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE EM PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1005846 |
03/09/2021 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1005847 |
03/09/2021 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA/CRAS DE CARAÍ/MG |
1005848 |
03/09/2021 |
R$ 1.596,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1005849 |
03/09/2021 |
R$ 2.641,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1005850 |
03/09/2021 |
R$ 2.363,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005851 |
03/09/2021 |
R$ 3.024,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005852 |
03/09/2021 |
R$ 2.699,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1005853 |
03/09/2021 |
R$ 2.978,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1005854 |
03/09/2021 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005855 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| ALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005856 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| ALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005857 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| ALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005858 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO (EDITAL 001/2019), CONFORME DECRETO 054/2021. |
1005859 |
03/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005860 |
03/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 06/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005861 |
03/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1005862 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 08/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005863 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09 E 10/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005864 |
03/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005865 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/09/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS NA SRST-TO - COVID 19, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005866 |
03/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005867 |
03/09/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005868 |
03/09/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005869 |
03/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1005870 |
03/09/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR ESTA COOPERATIVA ATRAVÉS DO DR. MARCELO SANGLARD EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005871 |
03/09/2021 |
R$ 5.286,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005872 |
03/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DAS APOSTILAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PET, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO Á EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1005873 |
03/09/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| V.OR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 13/09/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005874 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| V.OR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 16/09/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005875 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DA CONTA 6803-9. |
1005876 |
03/09/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 87, CENTRO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
1005877 |
03/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. JUNHO/2021. |
1005878 |
03/09/2021 |
R$ 6,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. AGOSTO/2021. |
1005879 |
03/09/2021 |
R$ 23,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. |
1005880 |
06/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 5000982_56.2021.8.13.0453 DE 2021. |
1005881 |
06/09/2021 |
R$ 2.238,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 5000982_56.2021.8.13.0453 DE 2021. |
1005882 |
06/09/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005883 |
06/09/2021 |
R$ 39.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005884 |
06/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005885 |
06/09/2021 |
R$ 414,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE YOGURTE DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG. |
1005886 |
06/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005887 |
08/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005888 |
08/09/2021 |
R$ 3.973,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005889 |
08/09/2021 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005890 |
08/09/2021 |
R$ 820,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DAS APOSTILAS DE 1º A 9º ANO - PET, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO Á EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1005891 |
08/09/2021 |
R$ 56.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE AGOSTO/2021. |
1005892 |
08/09/2021 |
R$ 7.276,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005893 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005894 |
08/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005895 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 10/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005896 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005897 |
08/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2021, PARA REUNIAO JUNTO EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005898 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2021, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005899 |
08/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "CONVOCAÇAO SEGUNDO COLOCADO", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005900 |
08/09/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005901 |
08/09/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005902 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005903 |
08/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005904 |
08/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005905 |
08/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005906 |
08/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005907 |
08/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2021, PARA REUNIAO JUNTO EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005908 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005909 |
08/09/2021 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DO MORRO ESTRADA DE MARAMBAIA À CHEGADA DA BR116 NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005912 |
08/09/2021 |
R$ 27.066,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE PARAÍSO NO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005913 |
08/09/2021 |
R$ 78.287,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE JOÃO PINHEIRO NO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005914 |
08/09/2021 |
R$ 86.609,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/09/2021, PARA REUNIAO JUNTO EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005915 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005916 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005917 |
09/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005918 |
09/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005919 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005920 |
09/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005921 |
09/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005922 |
09/09/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PPP. |
1005923 |
09/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005924 |
09/09/2021 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 5000982_56.2021.8.13.0453 DE 2021. |
1005925 |
09/09/2021 |
R$ 510,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005926 |
09/09/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - TRAVESSA PADRE PARAÍSO, NO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005927 |
09/09/2021 |
R$ 69.159,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 12/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005928 |
09/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 14 E 15/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1005929 |
09/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 14 E 16/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005930 |
09/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEGENS DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1005931 |
10/09/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1005932 |
10/09/2021 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1005933 |
10/09/2021 |
R$ 7.074,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005934 |
10/09/2021 |
R$ 931,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 18/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005935 |
10/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 13 A 14/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005936 |
10/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005937 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005938 |
10/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005939 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2021, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005940 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005941 |
10/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005942 |
10/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005943 |
10/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE CV 1371000090/2020 CONSTRUÇAO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DO CASCALHO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005944 |
10/09/2021 |
R$ 62.284,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005945 |
10/09/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005946 |
10/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005947 |
10/09/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. AGOSTO/2021. |
1005948 |
10/09/2021 |
R$ 8.524,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005949 |
10/09/2021 |
R$ 1.557,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1005950 |
10/09/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005951 |
10/09/2021 |
R$ 1.747,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005952 |
10/09/2021 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2021, PARA BUSCAR VACINA PARA A CAMPANHA DA COVID, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005953 |
10/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1005954 |
10/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 15/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005955 |
10/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005956 |
10/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 1º DE MAIO NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005957 |
10/09/2021 |
R$ 57.692,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL OU HABITAÇÃO. |
1005958 |
10/09/2021 |
R$ 374,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005959 |
10/09/2021 |
R$ 15.000,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005960 |
10/09/2021 |
R$ 5.835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005961 |
10/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005962 |
10/09/2021 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM ATENDIMENTO DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005963 |
13/09/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE BERNARDES, Nº 63 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005964 |
13/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 17, 21 E 22/09 /2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005965 |
13/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1005966 |
13/09/2021 |
R$ 22.454,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 15 A 16/09/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005967 |
13/09/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 15 A 16/09/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1005968 |
13/09/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 15 A 16/09/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005969 |
13/09/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005970 |
13/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO PREGAO DESERTO", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005971 |
13/09/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005972 |
13/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005973 |
13/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 16 E 18/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005974 |
13/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FEMIG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005975 |
13/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005976 |
13/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005977 |
13/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 16 E 20/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005978 |
13/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 17 E 20/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005979 |
13/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, |
1005980 |
13/09/2021 |
R$ 5.128,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO L200. |
1005981 |
13/09/2021 |
R$ 3.237,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO L200. |
1005982 |
13/09/2021 |
R$ 3.237,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005983 |
13/09/2021 |
R$ 1.913,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15, 17, 20, 22 E 24/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1005984 |
13/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005985 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 15/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005986 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005987 |
14/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005988 |
14/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005989 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005990 |
15/09/2021 |
R$ 1.443,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PMI4C73, PMI2G74, PMI2G79, QQB-0854, QPC-0874, QUO-1244, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, |
1005991 |
14/09/2021 |
R$ 30.295,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PMI4C73, PMI2G74, PMI2G79, QQB-0854, QPC-0874, QUO-1244, QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, |
1005992 |
14/09/2021 |
R$ 5.608,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1005993 |
14/09/2021 |
R$ 1.752,38 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAIL E HABITAÇÃO. |
1005994 |
14/09/2021 |
R$ 1.413,95 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005995 |
14/09/2021 |
R$ 869,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005996 |
14/09/2021 |
R$ 3.980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1005997 |
14/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1005998 |
14/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1005999 |
15/09/2021 |
R$ 2.728,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19. |
1006000 |
15/09/2021 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULO PLACA RML6A78 |
1006001 |
15/09/2021 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006002 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006003 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006004 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006005 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006006 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006007 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006008 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006009 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006010 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006011 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006012 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006013 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006014 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006015 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO INSS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006016 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006017 |
15/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1006018 |
15/09/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006019 |
15/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006020 |
15/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006021 |
15/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/08/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006022 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO FGS - FUNDO GARANTIA SAFRA - REL 2019/2020, CFE. LEI 10420/2002. |
1006023 |
15/09/2021 |
R$ 2.142,00 |
|
| VL REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/09/2021, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ESPECIAL. NOSSA SENHORA D´ASSUMPÇAO REF ACOLHIMENTO DE ADOLESC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006024 |
15/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VL REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/09/2021, P/ CONDUÇAO DE EQUIPE A SERVIÇO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006025 |
15/09/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VL REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/09/2021, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ESPECIAL. NOSSA SENHORA D´ASSUMPÇAO REF ACOLHIMENTO DE ADOLESC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006026 |
15/09/2021 |
R$ 843,75 |
|
| VL REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/09/2021, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ESPECIAL. NOSSA SENHORA D´ASSUMPÇAO REF ACOLHIMENTO DE ADOLESC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006027 |
15/09/2021 |
R$ 843,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006028 |
14/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006029 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/09/2021, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIAÇAO DA FUNCIONALIDADE DOS USUARIOS POS COVID-19, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006030 |
15/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTO A APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006031 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAINDO DE MACEIÓ PARA A CIDADE DE CARAI MG. |
1006032 |
15/09/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PASSAGENS DOS ATLETAS MARCELA GONÇALVES VIANA E MARCELINO VIANA COIMBRA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM EVENTO REALIZADO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. |
1006033 |
15/09/2021 |
R$ 642,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA EM MENOR RAVI ALVES ACOLHIDO NA CASA DE ABRIGO DE MENORES DESTE MUNICIPIO. |
1006034 |
15/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO DE PACIENTE MENOR ACOLHIDO NA CASA DE ABRIGO DE MENORES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO. |
1006035 |
15/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1006036 |
15/09/2021 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006037 |
15/09/2021 |
R$ 193,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006038 |
15/09/2021 |
R$ 192,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 20, 24 E 27/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006039 |
15/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006040 |
15/09/2021 |
R$ 14.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 17 A 18/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006041 |
16/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006042 |
16/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006043 |
16/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006044 |
16/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006045 |
16/09/2021 |
R$ 311,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006046 |
16/09/2021 |
R$ 637,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006047 |
16/09/2021 |
R$ 429,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006048 |
16/09/2021 |
R$ 747,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006049 |
16/09/2021 |
R$ 532,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006050 |
16/09/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 24/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006051 |
16/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006052 |
16/09/2021 |
R$ 1.214,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1006053 |
16/09/2021 |
R$ 617,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006054 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2021, P/ CAPACITAÇAO IMPLAN SISTEMA DE INFORMAÇAO P/ NOTIFICAÇAO DAS PESSOAS EM TRATAMENTO ILTB, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006055 |
17/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006056 |
17/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006057 |
17/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 17/09/2021, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006058 |
17/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 17/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006059 |
17/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 17/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006060 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 17/09/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006061 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006062 |
17/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 20 E 23/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006063 |
17/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 24 E 25/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006064 |
17/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22, 24 E 27/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006065 |
17/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRSTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006066 |
17/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006067 |
17/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1006068 |
17/09/2021 |
R$ 124,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006069 |
17/09/2021 |
R$ 1.865,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006070 |
17/09/2021 |
R$ 352,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006071 |
17/09/2021 |
R$ 1.318,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006072 |
17/09/2021 |
R$ 956,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006073 |
17/09/2021 |
R$ 1.271,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006074 |
17/09/2021 |
R$ 3.139,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇAO CONCONRRENCIA PUBLICA 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006075 |
20/09/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 23/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006076 |
20/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22, 23 E 25/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006077 |
20/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006078 |
20/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22 E 25/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006079 |
20/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1006080 |
20/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22 E 23/09/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006081 |
20/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006082 |
20/09/2021 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006083 |
20/09/2021 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006084 |
20/09/2021 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GELADERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNASA DE DE CARAÍ/MG |
1006085 |
20/09/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006086 |
20/09/2021 |
R$ 2.736,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006087 |
21/09/2021 |
R$ 28,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006088 |
21/09/2021 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006089 |
21/09/2021 |
R$ 2,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ASSIST. SOCIAL), AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006090 |
21/09/2021 |
R$ 1,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ASSIST. SOCIAL), AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006091 |
21/09/2021 |
R$ 3,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006092 |
21/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 27/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006093 |
21/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006094 |
21/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006095 |
21/09/2021 |
R$ 279,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006096 |
21/09/2021 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006097 |
21/09/2021 |
R$ 2.047,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006098 |
21/09/2021 |
R$ 670,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1006099 |
21/09/2021 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNASA DE CARAÍ/MG |
1006100 |
21/09/2021 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA AO AGENTES DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006101 |
21/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006102 |
10/09/2021 |
R$ 1.417,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DESTINADAS PARA ANIMAIS EM TRATAMENTO ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1006103 |
21/09/2021 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006104 |
21/09/2021 |
R$ 7.522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006105 |
21/09/2021 |
R$ 1.320,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006106 |
21/09/2021 |
R$ 1.739,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006107 |
22/09/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006108 |
22/09/2021 |
R$ 90,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2021, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1006109 |
22/09/2021 |
R$ 20,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006110 |
22/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006111 |
22/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006112 |
22/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006113 |
22/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006114 |
22/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006115 |
22/09/2021 |
R$ 7.969,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UBS DE CARAÍ/MG |
1006116 |
22/09/2021 |
R$ 2.087,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006117 |
22/09/2021 |
R$ 1.913,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG. |
1006118 |
22/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 284.554/20. |
1006119 |
22/09/2021 |
R$ 15.239,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. AGOSTO/2021. |
1006120 |
22/09/2021 |
R$ 21,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REL. SET/2021. |
1006121 |
22/09/2021 |
R$ 14,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006122 |
22/09/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28, 29 E 30/09, 01 E 04/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006123 |
23/09/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006124 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006125 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO TOMADA DE PREÇO 007/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006126 |
23/09/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2021, PARA BUSCAR MATERIAIS DOADOS PELO IDENE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006127 |
23/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, CREAS E ABRIGO. |
1006128 |
23/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/09/2021, P/ PARTICIPAR DE EXPOSIÇAO NO PLANALTO DAS ARTES - ARTE DO BARRO, ARTE NA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006129 |
23/09/2021 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULO PLACA RML6A82 |
1006130 |
23/09/2021 |
R$ 684,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULO PLACA OQM-9661. |
1006131 |
23/09/2021 |
R$ 820,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULO PLACA PWL 9952. |
1006132 |
23/09/2021 |
R$ 1.094,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006133 |
23/09/2021 |
R$ 7.245,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006134 |
23/09/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006135 |
23/09/2021 |
R$ 116,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006136 |
23/09/2021 |
R$ 478,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006137 |
23/09/2021 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA (REFORMA DE CADEIRAS ODONTOLÓGICA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006138 |
23/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006139 |
23/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006140 |
23/09/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006141 |
23/09/2021 |
R$ 3.757,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006142 |
23/09/2021 |
R$ 3.666,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006143 |
23/09/2021 |
R$ 1.754,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006144 |
23/09/2021 |
R$ 6.877,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006145 |
23/09/2021 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006146 |
23/09/2021 |
R$ 4.903,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006147 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006148 |
23/09/2021 |
R$ 1.701,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006149 |
23/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006150 |
23/09/2021 |
R$ 4.898,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006151 |
23/09/2021 |
R$ 4.701,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006152 |
23/09/2021 |
R$ 7.238,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006153 |
23/09/2021 |
R$ 5.961,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006154 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006155 |
23/09/2021 |
R$ 2.163,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006156 |
23/09/2021 |
R$ 2.780,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006157 |
23/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006158 |
23/09/2021 |
R$ 2.493,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006159 |
23/09/2021 |
R$ 1.653,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006160 |
23/09/2021 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006161 |
23/09/2021 |
R$ 4.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006162 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006163 |
23/09/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006164 |
23/09/2021 |
R$ 2.193,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006165 |
23/09/2021 |
R$ 17.095,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006166 |
23/09/2021 |
R$ 8.816,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006167 |
23/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006168 |
23/09/2021 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006169 |
23/09/2021 |
R$ 7.687,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006170 |
23/09/2021 |
R$ 26.889,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006171 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006172 |
23/09/2021 |
R$ 34.639,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006173 |
23/09/2021 |
R$ 9.545,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006174 |
23/09/2021 |
R$ 16.744,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006175 |
23/09/2021 |
R$ 14.522,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006176 |
23/09/2021 |
R$ 83.390,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006177 |
23/09/2021 |
R$ 35.773,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006178 |
23/09/2021 |
R$ 22.721,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006179 |
23/09/2021 |
R$ 14.504,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006180 |
23/09/2021 |
R$ 6.801,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006181 |
23/09/2021 |
R$ 6.249,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006182 |
23/09/2021 |
R$ 5.095,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006183 |
23/09/2021 |
R$ 7.764,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006184 |
23/09/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006185 |
23/09/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006186 |
23/09/2021 |
R$ 11.298,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006187 |
23/09/2021 |
R$ 4.130,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006188 |
23/09/2021 |
R$ 12.110,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006189 |
23/09/2021 |
R$ 15.440,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006190 |
23/09/2021 |
R$ 1.153,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006191 |
23/09/2021 |
R$ 5.398,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006192 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006193 |
23/09/2021 |
R$ 22.763,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006194 |
23/09/2021 |
R$ 280.443,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006195 |
23/09/2021 |
R$ 71.349,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006196 |
23/09/2021 |
R$ 152.880,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006197 |
23/09/2021 |
R$ 26.452,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006198 |
23/09/2021 |
R$ 98.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006199 |
23/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006200 |
23/09/2021 |
R$ 8.671,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006201 |
23/09/2021 |
R$ 54.769,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006202 |
23/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006203 |
23/09/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006204 |
23/09/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006205 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006206 |
23/09/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006207 |
23/09/2021 |
R$ 9.772,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006208 |
23/09/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006209 |
23/09/2021 |
R$ 34.361,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006210 |
23/09/2021 |
R$ 79.473,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006211 |
23/09/2021 |
R$ 6.708,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006212 |
23/09/2021 |
R$ 8.710,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006213 |
23/09/2021 |
R$ 38.149,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006214 |
23/09/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006215 |
23/09/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006216 |
23/09/2021 |
R$ 47.877,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006217 |
23/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006218 |
23/09/2021 |
R$ 8.016,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006219 |
23/09/2021 |
R$ 1.755,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006220 |
23/09/2021 |
R$ 1.045,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006221 |
23/09/2021 |
R$ 11.835,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006222 |
23/09/2021 |
R$ 4.403,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006223 |
23/09/2021 |
R$ 44.597,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006224 |
23/09/2021 |
R$ 2.310,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006225 |
23/09/2021 |
R$ 107.329,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006226 |
23/09/2021 |
R$ 37.087,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FERIAS). |
1006227 |
23/09/2021 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006228 |
23/09/2021 |
R$ 372,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006229 |
23/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006230 |
23/09/2021 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006231 |
23/09/2021 |
R$ 3.146,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006232 |
23/09/2021 |
R$ 128,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006233 |
23/09/2021 |
R$ 73,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RECISAO). |
1006234 |
23/09/2021 |
R$ 1.863,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006235 |
23/09/2021 |
R$ 7,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006236 |
23/09/2021 |
R$ 161,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006237 |
23/09/2021 |
R$ 157,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006238 |
23/09/2021 |
R$ 169,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006239 |
23/09/2021 |
R$ 834,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006240 |
23/09/2021 |
R$ 390,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25 E 26/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006241 |
23/09/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006242 |
23/09/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1006243 |
20/09/2021 |
R$ 1.651,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006244 |
20/09/2021 |
R$ 670,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1006245 |
06/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006246 |
15/09/2021 |
R$ 1.407,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006247 |
15/09/2021 |
R$ 611,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
1006248 |
21/09/2021 |
R$ 1.913,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006254 |
24/09/2021 |
R$ 161,50 |
|
| REFERE-SE A ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1006255 |
24/09/2021 |
R$ 1.909,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 30/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006256 |
24/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006257 |
24/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006258 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISES CLINICAS A15. |
1006259 |
24/09/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006260 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 27/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006261 |
24/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 28/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1006262 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 30/09/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006263 |
24/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006264 |
24/09/2021 |
R$ 1.660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS DESTINADO PARA ALUNO COM NCESSIDADES ESPECIAIS DE BAIXA RENDA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006265 |
23/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1006271 |
27/09/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1006272 |
27/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA EC FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006273 |
27/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006274 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/09/2021, PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006275 |
27/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/09/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006276 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2021, PARA ACOMPANHAR CRINAÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006277 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 26/09/2021, P/ TRATAR ASS JUNTO CENTRO ESPECIAL. NOSSA SENHORA D´ASSUMPÇAO REF ACOLHIMENTO DE ADOLESC, CFE DEC 012/2018 |
1006278 |
27/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/09/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA 15 DE NOVEMBRO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006279 |
27/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 29/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006280 |
27/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006281 |
27/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006282 |
27/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006283 |
27/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 28 E 30/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006284 |
27/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/09 E 02/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006285 |
27/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/09/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006286 |
27/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 29/09 E 01/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006287 |
27/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006288 |
27/09/2021 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (FERRAMENTAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006289 |
27/09/2021 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006290 |
27/09/2021 |
R$ 3.790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1006291 |
27/09/2021 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006292 |
27/09/2021 |
R$ 1.514,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL 037/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006299 |
29/09/2021 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30/09 A 01/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006300 |
29/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30/09 A 01/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006301 |
29/09/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30/09 A 01/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006302 |
29/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006303 |
29/09/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006304 |
29/09/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006305 |
29/09/2021 |
R$ 366,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006306 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006307 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006308 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006309 |
29/09/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006310 |
29/09/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006311 |
29/09/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO CENTRO REG DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006312 |
29/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006313 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006314 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006315 |
29/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO CENTRO REG DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006316 |
29/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2021, CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ REUNIAO COM A EQUIPE DO CENTRO REG DA MULHER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006317 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006318 |
29/09/2021 |
R$ 495,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006319 |
29/09/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006320 |
29/09/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006321 |
29/09/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006322 |
29/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006323 |
29/09/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006324 |
29/09/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006325 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006326 |
29/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006327 |
29/09/2021 |
R$ 1.279,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006328 |
29/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006329 |
29/09/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006330 |
29/09/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006331 |
29/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006332 |
29/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006333 |
29/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006334 |
29/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇAO DE SESSAO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO CONCORRENCIA 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006335 |
29/09/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006336 |
29/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/10/2021, P/ PEGAR PACIENTE NO HOSPITAL FELICIO ROCHO E HC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006337 |
29/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09 E 01/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006338 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/09/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006339 |
29/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/09 A 01/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BIOCOR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006340 |
29/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/09/2021, PARA CAPACITAÇAO PARA FORMAÇAO DE TUTORES - ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006341 |
29/09/2021 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/09/2021, PARA CAPACITAÇAO PARA FORMAÇAO DE TUTORES - ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006342 |
29/09/2021 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO POSTES DE MADEIRA TRATADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006343 |
28/09/2021 |
R$ 3.250,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JULIO COSTA, 2660, B:PALMEIRAS - T.OTONI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006344 |
29/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/09/2021, PARA CONDUÇAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006345 |
29/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006350 |
30/09/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CARDIOLOGISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006351 |
30/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006352 |
30/09/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEICULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, PZJ5419, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006353 |
30/09/2021 |
R$ 16.411,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006354 |
30/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006355 |
30/09/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006356 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006357 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006358 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006359 |
30/09/2021 |
R$ 2.099,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006360 |
30/09/2021 |
R$ 999,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006361 |
30/09/2021 |
R$ 916,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006362 |
30/09/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006363 |
30/09/2021 |
R$ 133,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006364 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006365 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. |
1006366 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/09 A 02/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006367 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006368 |
30/09/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006369 |
30/09/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006370 |
30/09/2021 |
R$ 616,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006371 |
30/09/2021 |
R$ 6.790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006372 |
30/09/2021 |
R$ 646,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006373 |
30/09/2021 |
R$ 5.060,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1006374 |
30/09/2021 |
R$ 1.224,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006375 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/10/2021, P/ REUNIOES INT MUNICIPIO E ECONTRO COM DEPUTADOS. CFE. DECRETO 012/2018. |
1006376 |
30/09/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (SET/2021). |
1006377 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇAO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSAO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006378 |
30/09/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUiSIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1006380 |
30/09/2021 |
R$ 1.486,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006381 |
30/09/2021 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006382 |
30/09/2021 |
R$ 500,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006383 |
30/09/2021 |
R$ 2.710,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006384 |
30/09/2021 |
R$ 944,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/09 E 07/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1006385 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006386 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006387 |
30/09/2021 |
R$ 14.674,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG. |
1006388 |
30/09/2021 |
R$ 1.397,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02 E 04/10/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006389 |
30/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1006390 |
30/09/2021 |
R$ 2.179,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/10/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1006391 |
30/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO LOCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006392 |
30/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006393 |
30/09/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006394 |
30/09/2021 |
R$ 1.096,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006395 |
30/09/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG. |
1006396 |
30/09/2021 |
R$ 1.774,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006397 |
30/09/2021 |
R$ 3.059,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1006398 |
30/09/2021 |
R$ 1.569,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/10/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA E BUSCAR PEÇAS P/ REPOS EM RETRO ESCAVADEIRA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006399 |
30/09/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1006400 |
30/09/2021 |
R$ 1.903,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006401 |
30/09/2021 |
R$ 20.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PERIODO DE 08 A 10/10/2021, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006402 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006403 |
30/09/2021 |
R$ 4.792,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006404 |
30/09/2021 |
R$ 3.044,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006405 |
30/09/2021 |
R$ 1.648,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ESTRADAS DE CARAÍ/MG |
1006406 |
30/09/2021 |
R$ 13.150,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006407 |
30/09/2021 |
R$ 6.290,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (130 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006408 |
30/09/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (70 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006409 |
30/09/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (60 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006410 |
30/09/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. REL SET/2021. |
1006411 |
30/09/2021 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. REL SET/2021. |
1006412 |
30/09/2021 |
R$ 12.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, POR MEIO DA IMPLANATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, EM NUVEM, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE, MA |
1006413 |
30/09/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA. |
1006414 |
30/09/2021 |
R$ 8.471,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEICULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1006415 |
30/09/2021 |
R$ 3.218,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006416 |
30/09/2021 |
R$ 1.612,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1006417 |
30/09/2021 |
R$ 1.123,68 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEICULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QQB0854, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUO1244 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006418 |
30/09/2021 |
R$ 18.974,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (120 MBPS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006419 |
30/09/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEICULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1006420 |
30/09/2021 |
R$ 743,97 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006421 |
30/09/2021 |
R$ 15.810,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS DIDATICOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006422 |
30/09/2021 |
R$ 12.355,89 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA COLETA DE ENTULHO DAS VIAS DO DISTRITO MARANHÃO. |
1006423 |
30/09/2021 |
R$ 31.620,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM VIAS URBANAS EM DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006424 |
30/09/2021 |
R$ 26.970,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006425 |
30/09/2021 |
R$ 65.225,55 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006426 |
30/09/2021 |
R$ 14.122,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEICULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PYD5283, PZT963 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006427 |
30/09/2021 |
R$ 1.845,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. |
1006428 |
30/09/2021 |
R$ 17.902,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006429 |
30/09/2021 |
R$ 2.654,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006430 |
30/09/2021 |
R$ 2.144,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006431 |
30/09/2021 |
R$ 2.681,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006432 |
30/09/2021 |
R$ 2.651,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA RFA5B54 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006433 |
30/09/2021 |
R$ 3.018,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA RFA5B49 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006434 |
30/09/2021 |
R$ 2.634,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006435 |
30/09/2021 |
R$ 2.614,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006436 |
30/09/2021 |
R$ 2.376,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006437 |
30/09/2021 |
R$ 2.793,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006438 |
30/09/2021 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006439 |
30/09/2021 |
R$ 2.820,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006440 |
30/09/2021 |
R$ 3.078,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006441 |
30/09/2021 |
R$ 2.542,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006442 |
30/09/2021 |
R$ 2.621,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006443 |
30/09/2021 |
R$ 2.826,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006444 |
30/09/2021 |
R$ 2.787,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006445 |
30/09/2021 |
R$ 2.753,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006446 |
30/09/2021 |
R$ 2.906,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006447 |
30/09/2021 |
R$ 2.667,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006448 |
30/09/2021 |
R$ 2.628,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006449 |
30/09/2021 |
R$ 2.614,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006450 |
30/09/2021 |
R$ 2.787,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1006451 |
30/09/2021 |
R$ 331,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1006452 |
30/09/2021 |
R$ 463,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1006453 |
30/09/2021 |
R$ 522,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1006454 |
30/09/2021 |
R$ 2.813,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ |
1006455 |
30/09/2021 |
R$ 2.955,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ |
1006456 |
30/09/2021 |
R$ 2.225,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMILOGIA DE CARAÍ |
1006457 |
30/09/2021 |
R$ 2.514,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006458 |
30/09/2021 |
R$ 2.595,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006459 |
30/09/2021 |
R$ 4.138,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1006460 |
30/09/2021 |
R$ 2.654,62 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1006461 |
30/09/2021 |
R$ 7.812,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006462 |
30/09/2021 |
R$ 5.394,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006463 |
30/09/2021 |
R$ 4.038,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006464 |
30/09/2021 |
R$ 3.166,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006465 |
30/09/2021 |
R$ 3.496,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1006466 |
30/09/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006467 |
30/09/2021 |
R$ 4.288,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006468 |
30/09/2021 |
R$ 4.078,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETRO ESCAVADEIRAS E CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006469 |
30/09/2021 |
R$ 337.323,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL 10DIAS SETEMBRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006470 |
30/09/2021 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006471 |
30/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006472 |
30/09/2021 |
R$ 1.254,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006473 |
30/09/2021 |
R$ 7.074,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M A SOCIAL/ CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006474 |
30/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006475 |
30/09/2021 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (MAC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006476 |
30/09/2021 |
R$ 6.575,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006477 |
30/09/2021 |
R$ 2.310,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006478 |
30/09/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006480 |
30/09/2021 |
R$ 34.232,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1006481 |
30/09/2021 |
R$ 2.343,48 |
|
| SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DAS APOSTILAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PETS - PLANO DE ESTUDOS TUTORADOS - SEE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO Á EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CONFORMIDADE COM |
1006482 |
30/09/2021 |
R$ 8.836,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS MARGENS DO CORREGO NA COMUNIDADE RIBEIROS NESTE MUNICIPIO. |
1006483 |
30/09/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DAS APOSTILAS DO 1º AO 9º ANO PETS - PLANO DE ESTUDOS TUTORADOS - SEE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO Á EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CONFORMIDADE COM A SOL |
1006484 |
30/09/2021 |
R$ 48.435,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006485 |
30/09/2021 |
R$ 144.095,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006486 |
30/09/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS E EQUIPES DO ABRIGO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS. |
1006487 |
30/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1006488 |
30/09/2021 |
R$ 8.413,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1006489 |
30/09/2021 |
R$ 176.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006490 |
30/09/2021 |
R$ 58.950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006491 |
30/09/2021 |
R$ 58.950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS E USUARIOS PARA ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA. |
1006492 |
30/09/2021 |
R$ 513,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006493 |
30/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|