| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004460 |
01/07/2021 |
R$ 9.060,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004461 |
01/07/2021 |
R$ 5.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1004462 |
01/07/2021 |
R$ 17.595,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004463 |
01/07/2021 |
R$ 522,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARAMNHÃO. |
1004464 |
01/07/2021 |
R$ 3.290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARAMNHÃO. |
1004465 |
01/07/2021 |
R$ 12.197,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004466 |
01/07/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET (130 MBPS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004467 |
01/07/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004468 |
01/07/2021 |
R$ 2.905,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004469 |
02/07/2021 |
R$ 16.945,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004470 |
01/07/2021 |
R$ 733,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004471 |
01/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004472 |
01/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004473 |
01/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1004474 |
01/07/2021 |
R$ 1.630,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1004475 |
01/07/2021 |
R$ 1.855,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1004476 |
01/07/2021 |
R$ 326,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1004477 |
01/07/2021 |
R$ 338,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004478 |
01/07/2021 |
R$ 1.868,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1004479 |
01/07/2021 |
R$ 300,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004480 |
01/07/2021 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004481 |
01/07/2021 |
R$ 2.030,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÙDE . |
1004482 |
02/07/2021 |
R$ 9.433,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) - RUA DA PONTE, CASAS POPULARES (ACESSO AO CÓRREGO DOS DIAS) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004483 |
02/07/2021 |
R$ 27.427,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004484 |
02/07/2021 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG |
1004485 |
02/07/2021 |
R$ 7.980,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004486 |
02/07/2021 |
R$ 15.055,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÙDE . |
1004487 |
02/07/2021 |
R$ 3.546,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004488 |
02/07/2021 |
R$ 2.262,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004489 |
02/07/2021 |
R$ 3.356,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004490 |
02/07/2021 |
R$ 2.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004491 |
02/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SENSORES DE MONITORAMENTO DE GLICOSE DESTINADOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE . |
1004492 |
02/07/2021 |
R$ 2.099,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1004493 |
02/07/2021 |
R$ 960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004494 |
02/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004495 |
02/07/2021 |
R$ 260,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG |
1004496 |
02/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004497 |
02/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004498 |
02/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018, (MOTORISTA CEDIDO). |
1004499 |
02/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1004500 |
02/07/2021 |
R$ 1.977,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004501 |
02/07/2021 |
R$ 2.439,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004502 |
02/07/2021 |
R$ 3.895,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004503 |
02/07/2021 |
R$ 3.484,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA TERAPEUTICA PARA O MENOR WILLIAN DOS SANTOS LIMA CONFOME MANDANTO JUDICIAL. |
1004504 |
02/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004505 |
02/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM UNIDADE DE SAÚDE. |
1004506 |
02/07/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES BAS DE SAUDE. |
1004507 |
02/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004508 |
02/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004509 |
02/07/2021 |
R$ 199,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO NO DISTRITO DE MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1004510 |
02/07/2021 |
R$ 4.478,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESTARADA DE ACESSO AO CORREGO DOS MACACOS NESSE MUNICIPIO. |
1004511 |
02/07/2021 |
R$ 15.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004512 |
05/07/2021 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004513 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004514 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 A 07/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004515 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004516 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004517 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004518 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 08, 09 E 12/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004519 |
05/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/07/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004520 |
05/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004521 |
05/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004522 |
05/07/2021 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO |
1004523 |
05/07/2021 |
R$ 13.566,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE E USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIVERSAS DO CRAS. |
1004524 |
05/07/2021 |
R$ 12.124,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004525 |
05/07/2021 |
R$ 2.093,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004526 |
05/07/2021 |
R$ 2.815,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004527 |
05/07/2021 |
R$ 2.805,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004528 |
05/07/2021 |
R$ 3.135,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004529 |
05/07/2021 |
R$ 3.169,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004530 |
05/07/2021 |
R$ 3.484,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004531 |
05/07/2021 |
R$ 3.849,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004532 |
05/07/2021 |
R$ 3.854,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004533 |
05/07/2021 |
R$ 14.531,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004534 |
05/07/2021 |
R$ 2.505,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004535 |
05/07/2021 |
R$ 1.868,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004536 |
05/07/2021 |
R$ 2.385,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004537 |
05/07/2021 |
R$ 1.780,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1004538 |
05/07/2021 |
R$ 2.050,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÙDE . |
1004539 |
05/07/2021 |
R$ 1.445,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÙDE . |
1004540 |
05/07/2021 |
R$ 2.652,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1004541 |
05/07/2021 |
R$ 4.784,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004542 |
05/07/2021 |
R$ 17.905,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004543 |
05/07/2021 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A LOCÇAÃO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS, PATROL E CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004544 |
05/07/2021 |
R$ 295.336,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1004545 |
05/07/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃOD E REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004546 |
05/07/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET (130 MBPS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1004547 |
01/07/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET (120MBPS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004548 |
01/07/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET (60MBPS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004549 |
01/07/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004550 |
06/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29/06 A 05/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. DEC 012/2018. |
1004551 |
06/07/2021 |
R$ 258,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "PRORROGAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004552 |
06/07/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004553 |
06/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004554 |
06/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/07/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004555 |
06/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004556 |
06/07/2021 |
R$ 7.301,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |
1004557 |
06/07/2021 |
R$ 7.091,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO |
1004558 |
06/07/2021 |
R$ 13.802,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004559 |
06/07/2021 |
R$ 2.623,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1004560 |
06/07/2021 |
R$ 1.912,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004561 |
06/07/2021 |
R$ 2.354,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004562 |
06/07/2021 |
R$ 2.260,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004563 |
06/07/2021 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004564 |
06/07/2021 |
R$ 2.420,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA SAUDE PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004565 |
06/07/2021 |
R$ 35.307,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EM PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS PARA REALIZAÇÃO DO DUMENTARIO "REVIVENDO HISTORIA" REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004566 |
06/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÙDE . |
1004567 |
06/07/2021 |
R$ 3.637,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÙDE . |
1004568 |
02/07/2021 |
R$ 2.543,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004569 |
02/07/2021 |
R$ 1.817,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004572 |
07/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004573 |
07/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004574 |
07/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/07/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004575 |
07/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004576 |
07/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004577 |
07/07/2021 |
R$ 2.528,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004600 |
08/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004601 |
08/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004602 |
08/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTATOR PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004603 |
08/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE 3CV EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004604 |
08/07/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004605 |
08/07/2021 |
R$ 615,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004606 |
08/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 10/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004607 |
08/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA PALMEIRAS, CENTRO NESTE MUNICIPIO. |
1004608 |
08/07/2021 |
R$ 6.965,00 |
|
| REFREE-SE A AQUISIÇÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES E MATA BURRO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004609 |
08/07/2021 |
R$ 5.550,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004610 |
02/07/2021 |
R$ 5.856,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1004611 |
08/07/2021 |
R$ 5.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTNÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIAS DE SAUDE. |
1004612 |
08/07/2021 |
R$ 1.461,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. REL. JUN/2021. |
1004613 |
08/07/2021 |
R$ 462,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 25 E 27/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004614 |
08/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004615 |
08/07/2021 |
R$ 7.833,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004616 |
09/07/2021 |
R$ 375,00 |
|
| V.OR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/07/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004617 |
09/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/07/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004618 |
09/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004619 |
09/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004620 |
09/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004621 |
09/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
1004622 |
09/07/2021 |
R$ 3.908,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004623 |
09/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004624 |
09/07/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004625 |
09/07/2021 |
R$ 823,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1004626 |
09/07/2021 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1004627 |
09/07/2021 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1004628 |
09/07/2021 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004629 |
09/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004630 |
09/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004631 |
09/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXAME DE COLOSTOMIA COM CONSULTA MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004632 |
09/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA FOLHA PAGAMENTO / COMPETENCIA 05/2021. |
1004633 |
09/07/2021 |
R$ 129,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004638 |
12/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004639 |
12/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004640 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA NA APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004641 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA EQUIPES DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. |
1004642 |
12/07/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO COVID EM DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004643 |
12/07/2021 |
R$ 15.698,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO BATISTA, 424, CENTRO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004644 |
12/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004645 |
12/07/2021 |
R$ 2.557,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1004646 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "PRORROGAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 008/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004647 |
12/07/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004648 |
12/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004649 |
12/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13 E 15/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004650 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004651 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 16 E 19/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004652 |
12/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14 E 17/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004653 |
12/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO 04 A 09/07/2021, P/ REUNIOES INT DA REGIAO JUNTO DEP. LAURA SERRANO, PRES DO CREA-MG, SEC EST SAUDE. CFE. DECRETO 012/2018. |
1004654 |
12/07/2021 |
R$ 1.687,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004657 |
13/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004658 |
13/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004659 |
13/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004660 |
13/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004661 |
13/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14, 16 E 19/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004662 |
13/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004663 |
13/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1004666 |
14/07/2021 |
R$ 6.450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EMBALAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004667 |
14/07/2021 |
R$ 3.483,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISE CLINICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1004668 |
14/07/2021 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA USO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004669 |
14/07/2021 |
R$ 3.270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004670 |
14/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004671 |
14/07/2021 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1004672 |
14/07/2021 |
R$ 3.353,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1004673 |
14/07/2021 |
R$ 3.010,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1004674 |
14/07/2021 |
R$ 1.314,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004675 |
14/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004676 |
14/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA TRATOR NEW HOALND |
1004677 |
14/07/2021 |
R$ 3.078,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004678 |
14/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004679 |
14/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. |
1004680 |
14/07/2021 |
R$ 74.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE 10000 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1004681 |
14/07/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004682 |
14/07/2021 |
R$ 820,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO. CFE. REL. MEDICO. (CII /2022 - SMS). |
1004687 |
15/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004688 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1004689 |
15/07/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1004690 |
15/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OFICINAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004691 |
15/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 16/07/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004692 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 16/07/2021, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004693 |
15/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 16/07/2021, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004694 |
15/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004695 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004696 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004697 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004698 |
15/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004699 |
15/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004700 |
15/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004701 |
15/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004702 |
15/07/2021 |
R$ 1.222,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DO MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004703 |
15/07/2021 |
R$ 7.147,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004704 |
15/07/2021 |
R$ 15.005,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004705 |
15/07/2021 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1004706 |
15/07/2021 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004707 |
15/07/2021 |
R$ 969,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004708 |
15/07/2021 |
R$ 1.120,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPARO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. |
1004709 |
15/07/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 22/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004710 |
16/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 22 E 23/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004711 |
16/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004712 |
16/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004713 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004714 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004715 |
16/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004716 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTIANDAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004717 |
16/07/2021 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004718 |
16/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004719 |
16/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2021, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004720 |
16/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004721 |
16/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 07/07/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004722 |
16/07/2021 |
R$ 277,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004723 |
16/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004724 |
16/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004725 |
16/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA ACOMPANHAR MULHERES E CRIANÇA PARA REALIZAR ACD, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004726 |
16/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004727 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004728 |
16/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/07/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004729 |
15/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004730 |
15/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004731 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CASCA DE OVO DESTINADO PARA PACIENTE ACAMADO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004732 |
16/07/2021 |
R$ 579,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CASCA DE OVO DESTINADO PARA PACIENTE ACAMADO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004733 |
16/07/2021 |
R$ 579,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DA FUNASA DE CARAÍ/MG |
1004734 |
16/07/2021 |
R$ 583,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004735 |
16/07/2021 |
R$ 655,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004736 |
16/07/2021 |
R$ 419,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004737 |
16/07/2021 |
R$ 590,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004738 |
19/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA JUNTO APAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004739 |
19/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004740 |
19/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004741 |
19/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21, 23 E 26/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004742 |
19/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20, 21 E 22/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004743 |
19/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 23/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004744 |
19/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 23/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004745 |
19/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004746 |
19/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004747 |
19/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004748 |
19/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004749 |
19/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH 7844, OWR 3702. |
1004750 |
19/07/2021 |
R$ 24.626,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004751 |
19/07/2021 |
R$ 367,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004753 |
20/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/07/2021, P/ ACOMPANHAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO EST CAIXA DE ATLETISMO SUB 18, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004754 |
20/07/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/07/2021, P/ CONDUÇAO DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO EST CAIXA DE ATLETISMO SUB 18, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004755 |
20/07/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004756 |
20/07/2021 |
R$ 620,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004757 |
20/07/2021 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 21 E 22/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004758 |
20/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004759 |
20/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DOS CONSULTÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004760 |
20/07/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004761 |
20/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004762 |
20/07/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004763 |
20/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004770 |
21/07/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 5000086-47.2020.8.13.0453. |
1004771 |
21/07/2021 |
R$ 1.045,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004772 |
21/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004773 |
21/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004774 |
21/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004775 |
21/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004776 |
21/07/2021 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004787 |
22/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004788 |
22/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004789 |
22/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 23 E 26/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004790 |
22/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004791 |
22/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004792 |
22/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 30/07/2021, PARA REUNIAO "CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004793 |
22/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 30/07/2021, PARA REUNIAO "CAMPANHA DE VACINAÇAO", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004794 |
22/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004803 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 30/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004804 |
23/07/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004805 |
23/07/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004806 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004807 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004808 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2021, PARA PART REUNIAO DO PROGRAMA ESTRATEGICO PERCURSOS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004809 |
23/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2021, PARA PART REUNIAO DO PROGRAMA ESTRATEGICO PERCURSOS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004810 |
23/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2021, PARA PART REUNIAO DO PROGRAMA ESTRATEGICO PERCURSOS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004811 |
23/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004812 |
23/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/07/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004813 |
23/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2021, PARA REUNIAO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA A RESPEITO VILENCIA DOMESTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004814 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2021, PARA REUNIAO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA A RESPEITO VILENCIA DOMESTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004815 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2021, PARA REUNIAO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA A RESPEITO VILENCIA DOMESTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004816 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2021, PARA REUNIAO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA A RESPEITO VILENCIA DOMESTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004817 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN P VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2021, P CONDUÇAO DE SERVIRES PARA REUNIAO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA A RESPEITO VILENCIA DOMESTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004818 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004819 |
23/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004820 |
23/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004821 |
23/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27 E 28/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004822 |
23/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 25/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004823 |
23/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004824 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28, 29 E 31/07 E 02/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004825 |
23/07/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. CONTA 17990-6 |
1004826 |
26/07/2021 |
R$ 952,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. CONTA 17990-6 |
1004827 |
26/07/2021 |
R$ 900,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004828 |
26/07/2021 |
R$ 3.664,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004829 |
26/07/2021 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/07/2021, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004830 |
26/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONCURSO PUBLICO. |
1004831 |
26/07/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004832 |
26/07/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004833 |
26/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004834 |
26/07/2021 |
R$ 3.757,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004835 |
26/07/2021 |
R$ 6.877,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004836 |
26/07/2021 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004837 |
26/07/2021 |
R$ 6.632,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004838 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004839 |
26/07/2021 |
R$ 1.701,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004840 |
26/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004841 |
26/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004842 |
26/07/2021 |
R$ 2.302,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004843 |
26/07/2021 |
R$ 4.701,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004844 |
26/07/2021 |
R$ 7.238,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004845 |
26/07/2021 |
R$ 7.061,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004846 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004847 |
26/07/2021 |
R$ 2.163,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004848 |
26/07/2021 |
R$ 2.780,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004849 |
26/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004850 |
26/07/2021 |
R$ 3.666,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004851 |
26/07/2021 |
R$ 3.198,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004852 |
26/07/2021 |
R$ 2.204,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004853 |
26/07/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004854 |
26/07/2021 |
R$ 4.948,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004855 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004856 |
26/07/2021 |
R$ 6.636,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004857 |
26/07/2021 |
R$ 5.117,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004858 |
26/07/2021 |
R$ 21.374,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004859 |
26/07/2021 |
R$ 9.953,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004860 |
26/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004861 |
26/07/2021 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004862 |
26/07/2021 |
R$ 7.687,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004863 |
26/07/2021 |
R$ 25.895,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004864 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004865 |
26/07/2021 |
R$ 38.654,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004866 |
26/07/2021 |
R$ 9.820,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004867 |
26/07/2021 |
R$ 19.693,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004868 |
26/07/2021 |
R$ 14.750,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004869 |
26/07/2021 |
R$ 91.070,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004870 |
26/07/2021 |
R$ 35.858,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004871 |
26/07/2021 |
R$ 23.060,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004872 |
26/07/2021 |
R$ 17.144,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004873 |
26/07/2021 |
R$ 7.854,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004874 |
26/07/2021 |
R$ 6.510,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004875 |
26/07/2021 |
R$ 2.861,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004876 |
26/07/2021 |
R$ 5.107,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004877 |
26/07/2021 |
R$ 2.447,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004878 |
26/07/2021 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004879 |
26/07/2021 |
R$ 10.067,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004880 |
26/07/2021 |
R$ 4.289,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004881 |
26/07/2021 |
R$ 13.714,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004882 |
26/07/2021 |
R$ 16.145,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004883 |
26/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004884 |
26/07/2021 |
R$ 6.428,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004885 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004886 |
26/07/2021 |
R$ 22.763,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004887 |
26/07/2021 |
R$ 271.643,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004888 |
26/07/2021 |
R$ 79.307,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004889 |
26/07/2021 |
R$ 144.617,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004890 |
26/07/2021 |
R$ 22.064,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004891 |
26/07/2021 |
R$ 106.581,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004892 |
26/07/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004893 |
26/07/2021 |
R$ 8.624,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004894 |
26/07/2021 |
R$ 58.086,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004895 |
26/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004896 |
26/07/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004897 |
26/07/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004898 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004899 |
26/07/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004900 |
26/07/2021 |
R$ 10.293,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004901 |
26/07/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004902 |
26/07/2021 |
R$ 32.354,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004903 |
26/07/2021 |
R$ 76.793,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004904 |
26/07/2021 |
R$ 6.708,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004905 |
26/07/2021 |
R$ 8.424,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004906 |
26/07/2021 |
R$ 40.029,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004907 |
26/07/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004908 |
26/07/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004909 |
26/07/2021 |
R$ 47.544,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004910 |
26/07/2021 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004911 |
26/07/2021 |
R$ 9.034,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004912 |
26/07/2021 |
R$ 1.993,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004913 |
26/07/2021 |
R$ 1.045,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004914 |
26/07/2021 |
R$ 12.036,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004915 |
26/07/2021 |
R$ 3.570,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004916 |
26/07/2021 |
R$ 45.660,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004917 |
26/07/2021 |
R$ 2.319,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004918 |
26/07/2021 |
R$ 103.749,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA MENSAL E RESCISÃO) |
1004919 |
26/07/2021 |
R$ 40.141,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004920 |
26/07/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004921 |
26/07/2021 |
R$ 3.408,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004922 |
26/07/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004923 |
26/07/2021 |
R$ 67,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004924 |
26/07/2021 |
R$ 91,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004925 |
26/07/2021 |
R$ 1.354,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004926 |
26/07/2021 |
R$ 275,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004927 |
26/07/2021 |
R$ 403,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004928 |
26/07/2021 |
R$ 817,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004929 |
26/07/2021 |
R$ 119,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS REGIÕES RURAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1004930 |
26/07/2021 |
R$ 8.073,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 29/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004931 |
26/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 31/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004932 |
26/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 29/07 E 02/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004933 |
26/07/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004934 |
26/07/2021 |
R$ 2.859,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004935 |
26/07/2021 |
R$ 1.285,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1004936 |
26/07/2021 |
R$ 1.779,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004937 |
26/07/2021 |
R$ 14.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BROCA 12X160MM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004938 |
27/07/2021 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004939 |
27/07/2021 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004940 |
27/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 A 26/07/2021, PARA ACOMPANHAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO EST CAIXA DE ATLETISMO SUB 18, CFE. DEC 012/2018. |
1004941 |
27/07/2021 |
R$ 335,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28 E 30/07 E 02/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004942 |
27/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004943 |
27/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 29/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1004944 |
27/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004945 |
27/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/07/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004946 |
27/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1004947 |
27/07/2021 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1004948 |
27/07/2021 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. CONTA 17990-6 |
1004949 |
27/07/2021 |
R$ 806,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. CONTA 17990-6 |
1004950 |
27/07/2021 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004951 |
27/07/2021 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004952 |
27/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004953 |
27/07/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CARDIOLOGISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004954 |
27/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004955 |
27/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/07/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004956 |
27/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004957 |
27/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/07 E 02/08/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004958 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004959 |
28/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 29/07 E 02/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004960 |
28/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLINICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004961 |
28/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "PRORROGAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004962 |
28/07/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004963 |
28/07/2021 |
R$ 508,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004964 |
28/07/2021 |
R$ 376,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004965 |
28/07/2021 |
R$ 4.619,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG |
1004966 |
28/07/2021 |
R$ 6.076,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1004967 |
27/07/2021 |
R$ 3.695,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1004968 |
27/07/2021 |
R$ 1.360,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1004969 |
27/07/2021 |
R$ 2.107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/08/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004972 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/08/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004973 |
29/07/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004974 |
29/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 04/08/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004975 |
29/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004976 |
29/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004977 |
29/07/2021 |
R$ 1.279,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004978 |
29/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004979 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADOR DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004980 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004981 |
29/07/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004982 |
29/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1004983 |
29/07/2021 |
R$ 63,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1004984 |
29/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1004985 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1004986 |
29/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1004987 |
29/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1004988 |
29/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004989 |
29/07/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004990 |
29/07/2021 |
R$ 478,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004991 |
29/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004992 |
29/07/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004993 |
29/07/2021 |
R$ 466,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1004994 |
29/07/2021 |
R$ 533,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO CONTÍNUO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1004995 |
29/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG |
1004996 |
29/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2021, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004997 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004998 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004999 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30 A 31/07/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005000 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 05/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005001 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1005002 |
29/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005003 |
30/07/2021 |
R$ 2.141,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005004 |
30/07/2021 |
R$ 1.635,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005005 |
30/07/2021 |
R$ 66,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005006 |
30/07/2021 |
R$ 399,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005007 |
30/07/2021 |
R$ 399,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005008 |
30/07/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005009 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005010 |
30/07/2021 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005011 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005012 |
30/07/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005013 |
30/07/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005014 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005015 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005016 |
30/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005017 |
30/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005018 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005019 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005020 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005021 |
30/07/2021 |
R$ 1.266,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005022 |
30/07/2021 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005023 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE UMA CRIANÇA ACOLHIDA INTERNADA NO HOSPITAL SAO J. BATISTA, DUTANTE O MES DE JULHO/2021. |
1005024 |
30/07/2021 |
R$ 523,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUE 4310 |
1005025 |
30/07/2021 |
R$ 4.021,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1005026 |
30/07/2021 |
R$ 1.214,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005027 |
30/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/08/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005028 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. |
1005029 |
19/07/2021 |
R$ 68.502,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005030 |
30/07/2021 |
R$ 6.741,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005031 |
30/07/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005032 |
30/07/2021 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE CALÇAMENTO DO MORRO ESTRADA DE MARAMBAIA À CHEGADA DA BR116. |
1005033 |
30/07/2021 |
R$ 51.543,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 08/08/2021, P/ REUNIOES TRATAR ASS INT MUNIC, ENCONT ASS LEGISLATIVA, REUNIAO SOBRE COPANOR E ESTUD PLANEJAMENTO E GESTAO. |
1005034 |
30/07/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005035 |
30/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005036 |
30/07/2021 |
R$ 2.054,52 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005037 |
30/07/2021 |
R$ 1.750,16 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1005038 |
30/07/2021 |
R$ 1.335,34 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, OPQ9281, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1005039 |
30/07/2021 |
R$ 13.871,27 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QQB0854, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUO1244 DE USO DO PSF |
1005040 |
30/07/2021 |
R$ 17.021,93 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA |
1005041 |
30/07/2021 |
R$ 476,63 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005042 |
30/07/2021 |
R$ 1.773,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005043 |
30/07/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. REL. JULHO/2021. |
1005044 |
30/07/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. REL. JULHO/2021. |
1005045 |
30/07/2021 |
R$ 8.030,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO. |
1005046 |
30/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRIÇÃO, EQUIPE MULTITAREFAS, COMPREENDEDO ROÇADA E CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. REL. JULHO/2021. |
1005047 |
30/07/2021 |
R$ 123.979,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005048 |
30/07/2021 |
R$ 1.649,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005049 |
30/07/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUL/2021). |
1005050 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005051 |
30/07/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CAU/MG-TAXA-RRT REF. ELABORAÇAO PROJETO ARQUITETONICO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE, RRT POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1005052 |
30/07/2021 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CAU/MG-TAXA-RRT REF. ELABORAÇAO PROJETO DE URBANIZAÇAO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, SEDE DO MUNICIPIO, RRT POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1005053 |
30/07/2021 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1005054 |
30/07/2021 |
R$ 341,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1005055 |
30/07/2021 |
R$ 824,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005056 |
30/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005057 |
30/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005058 |
30/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005059 |
30/07/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005060 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/07 E 03/08/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005061 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005062 |
30/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1005063 |
30/07/2021 |
R$ 4.120,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005064 |
30/07/2021 |
R$ 2.477,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005065 |
30/07/2021 |
R$ 1.890,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005066 |
30/07/2021 |
R$ 2.424,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005067 |
30/07/2021 |
R$ 2.015,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005068 |
30/07/2021 |
R$ 2.187,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1005069 |
30/07/2021 |
R$ 2.193,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1005070 |
30/07/2021 |
R$ 2.237,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1005071 |
30/07/2021 |
R$ 1.916,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA EQUIPES DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. |
1005072 |
30/07/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005073 |
30/07/2021 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JULHO/2021. |
1005074 |
30/07/2021 |
R$ 10.593,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005075 |
30/07/2021 |
R$ 7.444,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M.AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005076 |
30/07/2021 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO SAUDE - 15%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005077 |
30/07/2021 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO SAUDE - MAC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005078 |
30/07/2021 |
R$ 4.107,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005079 |
30/07/2021 |
R$ 962,50 |
|