| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA CAMPANHA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003047 |
03/05/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003048 |
03/05/2021 |
R$ 18.691,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003049 |
03/05/2021 |
R$ 7.240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003050 |
03/05/2021 |
R$ 13.420,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003051 |
03/05/2021 |
R$ 12.295,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003052 |
03/05/2021 |
R$ 3.228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES 3531-1261. REL. MAIO/2021. |
1003053 |
03/05/2021 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/05/2021, P/ VISITA AO ABRIGO CITOQUE E ACOLHE VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003054 |
03/05/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003055 |
03/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003056 |
03/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003057 |
03/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003058 |
03/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003059 |
03/05/2021 |
R$ 2.422,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003060 |
03/05/2021 |
R$ 2.742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003061 |
03/05/2021 |
R$ 2.924,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003062 |
03/05/2021 |
R$ 2.102,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003063 |
03/05/2021 |
R$ 2.467,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003064 |
03/05/2021 |
R$ 3.035,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003065 |
03/05/2021 |
R$ 2.381,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003066 |
03/05/2021 |
R$ 12.716,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003067 |
03/05/2021 |
R$ 2.802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003068 |
03/05/2021 |
R$ 2.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003069 |
03/05/2021 |
R$ 1.483,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1003070 |
03/05/2021 |
R$ 1.545,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1003071 |
03/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1003072 |
03/05/2021 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003073 |
03/05/2021 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003074 |
03/05/2021 |
R$ 1.977,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003075 |
03/05/2021 |
R$ 1.642,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003076 |
03/05/2021 |
R$ 3.094,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. |
1003077 |
03/05/2021 |
R$ 23.239,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. |
1003078 |
03/05/2021 |
R$ 2.599,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003079 |
03/05/2021 |
R$ 694,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003080 |
03/05/2021 |
R$ 225,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE LICITAÇAO - PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1003081 |
03/05/2021 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1003082 |
03/05/2021 |
R$ 4.511,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1003087 |
04/05/2021 |
R$ 20.220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003088 |
04/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003089 |
04/05/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003090 |
04/05/2021 |
R$ 39.999,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1003091 |
04/05/2021 |
R$ 4.222,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003092 |
04/05/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003093 |
04/05/2021 |
R$ 352,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E REPARO EM PONTE NA ESTRADA VICINAL PARA ACESSO A COMUNIDADE RIBEIROS. |
1003094 |
04/05/2021 |
R$ 4.480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003095 |
04/05/2021 |
R$ 22.646,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH 7844, HMG-6803 E OWR 3702. |
1003096 |
04/05/2021 |
R$ 7.178,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS (BLOQUETE) ACESSO A COMUNIDADE DE QUEIXADINHA |
1003097 |
04/05/2021 |
R$ 116.793,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003098 |
04/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003099 |
04/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003100 |
04/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (BLOQUETE) - RUA A, BAIRRO SÃO PEDRO |
1003101 |
04/05/2021 |
R$ 129.933,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003103 |
04/05/2021 |
R$ 6.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003104 |
04/05/2021 |
R$ 1.289,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003105 |
04/05/2021 |
R$ 15.792,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003106 |
04/05/2021 |
R$ 514,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003107 |
04/05/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003108 |
04/05/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1003109 |
04/05/2021 |
R$ 242,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMG 6803. |
1003110 |
04/05/2021 |
R$ 6.611,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH 7844 E OWR 3702. |
1003111 |
04/05/2021 |
R$ 12.613,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003112 |
04/05/2021 |
R$ 802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003113 |
04/05/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PADARIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003114 |
04/05/2021 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PADARIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003115 |
04/05/2021 |
R$ 857,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003116 |
04/05/2021 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REL.ABRIL/2021. |
1003117 |
04/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO CÉRRREGO DO CASCALHO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO 1371000090/2020 |
1003118 |
04/05/2021 |
R$ 104.874,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1003119 |
04/05/2021 |
R$ 4.048,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS) PARA OBRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003120 |
04/05/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS PARA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA UBS CONFORME 3393/2020. |
1003123 |
05/05/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2021, PARA REUNIAO JUNTO A SRS-TO "COVID 19", CFE. DECRETO 012/2018. |
1003124 |
05/05/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003125 |
05/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003126 |
05/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA) PARA ATENDIMENTO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. REL. ABRIL/2021. |
1003127 |
05/05/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/05/2021, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003128 |
05/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/05/2021, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003129 |
05/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1003130 |
05/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS CONFORME RESOLUÇÃO 3393/2020. |
1003132 |
05/05/2021 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003145 |
06/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1003146 |
06/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003147 |
06/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003148 |
06/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003149 |
06/05/2021 |
R$ 382,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 08 E 13/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003150 |
06/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 08/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003151 |
06/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE ABRIL/2021. |
1003159 |
07/05/2021 |
R$ 5.098,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003160 |
10/05/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003161 |
07/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003162 |
07/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003163 |
07/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003164 |
07/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003165 |
07/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003166 |
07/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO SENHOR MARCIO LUIZ DE SOUZA, RESIDENTE NO CORREGO DA CAVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CFE. PARECER SOCIAL (OFICIO 36/2021). |
1003167 |
07/05/2021 |
R$ 78,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA RFI9B08 |
1003168 |
07/05/2021 |
R$ 1.213,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003169 |
07/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003170 |
07/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12, 13 E 15/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003171 |
07/05/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003172 |
07/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1003173 |
07/05/2021 |
R$ 47.388,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003174 |
10/05/2021 |
R$ 9.268,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003175 |
10/05/2021 |
R$ 2.635,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003176 |
10/05/2021 |
R$ 2.976,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003177 |
10/05/2021 |
R$ 4.578,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003178 |
10/05/2021 |
R$ 1.888,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GARROTES ELASTICOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE SANGUE NAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003179 |
10/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1003180 |
10/05/2021 |
R$ 2.120,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1003181 |
10/05/2021 |
R$ 7.300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003182 |
10/05/2021 |
R$ 2.624,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DEMAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003183 |
10/05/2021 |
R$ 8.120,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003184 |
10/05/2021 |
R$ 1.112,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 17/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003185 |
10/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003186 |
10/05/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003187 |
10/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003188 |
10/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003189 |
10/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003190 |
10/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003191 |
10/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003192 |
10/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003193 |
10/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003194 |
10/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003195 |
10/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003196 |
10/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003197 |
10/05/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE EM REVISÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003198 |
10/05/2021 |
R$ 68,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11 E 13/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003199 |
10/05/2021 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA OBRA REALIZADA NA COMUNIDADE DE PIAUÍ REGIÃO DE QUEIXADINHA. |
1003200 |
10/05/2021 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO (BLOQUETE) DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003201 |
10/05/2021 |
R$ 66.459,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. REL.ABRIL/2021. |
1003202 |
10/05/2021 |
R$ 317,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIUSO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 17990-6 |
1003203 |
10/05/2021 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIDEOCONFERÊNCIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 17.990-6 |
1003204 |
10/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003205 |
10/05/2021 |
R$ 9.559,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNÍCIÍO DE CARAÍ. |
1003206 |
10/05/2021 |
R$ 3.637,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE A PROPAGAÇÃO DO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1003207 |
10/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE A PROPAGAÇÃO DO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1003208 |
10/05/2021 |
R$ 510,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE A PROPAGAÇÃO DO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1003209 |
10/05/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE A PROPAGAÇÃO DO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1003210 |
10/05/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003211 |
11/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRINÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003212 |
11/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003213 |
11/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2021, PARA REUNIAO JUNTO AO IEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003214 |
11/05/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA - REMOÇAO DE 01 POSTE EQUIPADO COM REDE, SITUADO A RUA TIRADENTES, 380, POV CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1003215 |
11/05/2021 |
R$ 7.986,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA - REMOÇAO DE 01 POSTE EQUIPADO COM REDE, SITUADO A RUA TIRADENTES, 344, POV CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1003216 |
11/05/2021 |
R$ 7.986,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE N.CRUZEIRO/TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 06 E 07/05/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. |
1003217 |
11/05/2021 |
R$ 387,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003218 |
11/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003219 |
11/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003220 |
11/05/2021 |
R$ 5.432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003221 |
11/05/2021 |
R$ 10.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003222 |
11/05/2021 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1003223 |
11/05/2021 |
R$ 291,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL. |
1003224 |
11/05/2021 |
R$ 10.553,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MNAUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003225 |
11/05/2021 |
R$ 9.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DESTINADOS PARA REPAROS EM DEPARTAMENTO DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003226 |
11/05/2021 |
R$ 6.360,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO. |
1003227 |
11/05/2021 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRAMENTAS) PARA OBRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003228 |
11/05/2021 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003229 |
11/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003230 |
11/05/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003231 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003232 |
12/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRINÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003233 |
12/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/05/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003234 |
12/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRINÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003235 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003236 |
12/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003237 |
12/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003238 |
12/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO - COMPETENCIA 03/2021. |
1003239 |
10/05/2021 |
R$ 97,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO - COMPETENCIA 03/2021. |
1003240 |
10/05/2021 |
R$ 6,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS PARA PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA UBS CONFORME 3393/2020, CONTA 17.266-9. |
1003241 |
10/05/2021 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003242 |
10/05/2021 |
R$ 427,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003243 |
10/05/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003244 |
10/05/2021 |
R$ 524,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO REALIZADO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1003245 |
10/05/2021 |
R$ 3.004,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1003246 |
10/05/2021 |
R$ 349,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1003249 |
13/05/2021 |
R$ 1.643,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1003250 |
13/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 14 A 15/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003251 |
13/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003252 |
13/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003253 |
13/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003254 |
13/05/2021 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "RESULTADO FINAL PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003255 |
13/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003256 |
13/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003257 |
13/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DESTINADOS PARA REPAROS EM DEPARTAMENTO DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003258 |
13/05/2021 |
R$ 4.365,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PVB 8376. |
1003260 |
13/05/2021 |
R$ 8.049,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PVB 8376, QNN-0497, PZJ-5419. |
1003261 |
13/05/2021 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND. |
1003262 |
13/05/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLAINA E SERRA CIRCULAR DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003263 |
13/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 17 A 18/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003264 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/05/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003265 |
14/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/05/2021, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003266 |
14/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 21/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003267 |
14/05/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 14/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 012/2018. |
1003268 |
14/05/2021 |
R$ 155,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003269 |
14/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003270 |
14/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONORIO RIBEIRO, 170, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003271 |
14/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PERIODO DE 18 A 19/05/2021, P/ BUSCAR CAIXAS PARA CONSTRUÇAO DE BIODIGESTOR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003272 |
14/05/2021 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "RESULTADO FINAL PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2020", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003273 |
14/05/2021 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003274 |
14/05/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE EM DESENVOLVIMENTO DE AÇOES NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003275 |
14/05/2021 |
R$ 2.142,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003276 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18 E 19/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003277 |
14/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003278 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003279 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003280 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 17 A 18/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003281 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1003282 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 1171-7/ EDUCAÇAO 25%. |
1003283 |
14/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "EXTRATO HOMOLOGAÇAO PROC. Nº 131/2020", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003284 |
17/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003285 |
17/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/05/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003286 |
17/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/05/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003287 |
17/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003288 |
17/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003289 |
17/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003290 |
17/05/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 20 E 22/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003291 |
17/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 21 E 24/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003292 |
17/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 21/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003293 |
17/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND. |
1003294 |
17/05/2021 |
R$ 4.420,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND. |
1003295 |
17/05/2021 |
R$ 5.603,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003296 |
17/05/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS TELEFONICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003297 |
17/05/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003298 |
17/05/2021 |
R$ 10.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003299 |
17/05/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003300 |
17/05/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. |
1003301 |
17/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAUDE. |
1003302 |
17/05/2021 |
R$ 2.059,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003303 |
17/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003304 |
17/05/2021 |
R$ 3.167,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 2019. |
1003305 |
17/05/2021 |
R$ 5.407,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, PROJETOS, REGULARIZAÇÃO, CADASTROS, TRANSMISSOES PARA ENTIDADES E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CARAI MG. |
1003306 |
17/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003307 |
17/05/2021 |
R$ 214,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003308 |
19/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1003309 |
19/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 20/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISMEJE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003310 |
19/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003311 |
19/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003312 |
19/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003313 |
19/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003314 |
19/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003315 |
19/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003316 |
19/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003317 |
19/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 17 A 18/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003318 |
19/05/2021 |
R$ 263,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 20 E 24/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003319 |
19/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003320 |
19/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "RETIFICAÇAO EXTRATO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003321 |
19/05/2021 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003322 |
19/05/2021 |
R$ 2.759,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003323 |
19/05/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003324 |
19/05/2021 |
R$ 397,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003325 |
19/05/2021 |
R$ 9.132,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003326 |
19/05/2021 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003327 |
19/05/2021 |
R$ 1.418,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1003328 |
19/05/2021 |
R$ 4.532,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1003329 |
19/05/2021 |
R$ 528,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003330 |
20/05/2021 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003331 |
20/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003332 |
20/05/2021 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO "TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003333 |
20/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003334 |
20/05/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003335 |
20/05/2021 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 24/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003336 |
20/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003337 |
20/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 22, 24 E 25/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003338 |
20/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2021. (PASEP IPI) |
1003339 |
20/05/2021 |
R$ 6,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003340 |
21/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003341 |
21/05/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 24/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003342 |
21/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003343 |
21/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 25/05/2021, PARA BUSCAR PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1003344 |
21/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNCAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003345 |
21/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003346 |
21/05/2021 |
R$ 3.332,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1003347 |
21/05/2021 |
R$ 2.478,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. |
1003348 |
21/05/2021 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIFICO. CFE. REL. MEDICO E SOCIAL. (CII /2022 - SMS). |
1003354 |
24/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/05/2021, P/ BUSCAR KIT FEIRA ADQUIRIDOS ATRAVES DA EMATER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003355 |
24/05/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA CAPACITAÇAO NO CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003356 |
24/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA CAPACITAÇAO NO CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003357 |
24/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
1003358 |
24/05/2021 |
R$ 5.306,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 28/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003359 |
24/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003360 |
24/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27, 28 E 31/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003361 |
24/05/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26 E 27/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003362 |
24/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 26/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003363 |
24/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27 E 31/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003364 |
24/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1003365 |
24/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 28/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003366 |
24/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1003367 |
24/05/2021 |
R$ 511,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003368 |
24/05/2021 |
R$ 3.680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS E USUARIOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS. |
1003369 |
24/05/2021 |
R$ 5.982,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1003370 |
26/05/2021 |
R$ 81,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA PODA DE ARVORE EM PRAÇAS E PARQUES DESTE MUNICIPIO. |
1003371 |
26/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARAMNHÃO. |
1003372 |
26/05/2021 |
R$ 119,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARAMNHÃO. |
1003373 |
26/05/2021 |
R$ 335,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARAMNHÃO. |
1003374 |
26/05/2021 |
R$ 1.125,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28 E 31/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003375 |
26/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/05/2021, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003376 |
26/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003377 |
26/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/05/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1003378 |
26/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS À ESCOLA MUN ARNALDO JOSE RIBEIRO. |
1003379 |
26/05/2021 |
R$ 329,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 26/05/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003380 |
26/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 26/05/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003381 |
26/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 26/05/2021, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018 |
1003382 |
26/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VISTA ALEGRE, 02, PONTO DO MARAMBAIA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003383 |
26/05/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003384 |
26/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMERCIOS E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003385 |
26/05/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003386 |
26/05/2021 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRIÇÃO, EQUIPE MULTITAREFAS, COMPREENDEDO ROÇADA E CAPINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003387 |
26/05/2021 |
R$ 123.979,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. |
1003388 |
26/05/2021 |
R$ 1.512,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO |
1003389 |
26/05/2021 |
R$ 8.002,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO ORNAMENTAL PARA PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. |
1003390 |
26/05/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO USO DE DIAGNOSTICO MUNICIPAL. |
1003391 |
26/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1003392 |
26/05/2021 |
R$ 830,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID DESTINADO PARA AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1003393 |
26/05/2021 |
R$ 13.112,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1003394 |
26/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1003395 |
26/05/2021 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003396 |
26/05/2021 |
R$ 5.130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARAMNHÃO. |
1003397 |
26/05/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DO MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003398 |
26/05/2021 |
R$ 9.071,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DA SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO EM TODO MUNICIPIO. |
1003399 |
26/05/2021 |
R$ 29.098,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003400 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003401 |
27/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/05 A 03/06/2021, P/ REUNIOES INT MUNICIPIO JUNTO DEPUTADOS, SECRET EST EDUCAÇAO E CIDADE ADMINIST, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003402 |
27/05/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/05 A 03/06/2021, P/ REUNIOES INT MUNICIPIO JUNTO DEPUTADOS, SECRET EST EDUCAÇAO E CIDADE ADMINIST, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003403 |
27/05/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICULO NEW HOLAND. |
1003404 |
27/05/2021 |
R$ 4.866,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND. |
1003405 |
27/05/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003406 |
27/05/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003407 |
27/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003408 |
27/05/2021 |
R$ 3.757,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003409 |
27/05/2021 |
R$ 6.877,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003410 |
27/05/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003411 |
27/05/2021 |
R$ 6.558,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003412 |
27/05/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003413 |
27/05/2021 |
R$ 1.701,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003414 |
27/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003415 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003416 |
27/05/2021 |
R$ 4.806,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003417 |
27/05/2021 |
R$ 4.701,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003418 |
27/05/2021 |
R$ 7.238,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003419 |
27/05/2021 |
R$ 7.061,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003420 |
27/05/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003421 |
27/05/2021 |
R$ 2.163,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003422 |
27/05/2021 |
R$ 2.780,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003423 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003424 |
27/05/2021 |
R$ 6.099,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003425 |
27/05/2021 |
R$ 2.304,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003426 |
27/05/2021 |
R$ 1.653,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003427 |
27/05/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003428 |
27/05/2021 |
R$ 4.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003429 |
27/05/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003430 |
27/05/2021 |
R$ 6.966,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003431 |
27/05/2021 |
R$ 2.093,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003432 |
27/05/2021 |
R$ 20.210,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003433 |
27/05/2021 |
R$ 10.653,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003434 |
27/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003435 |
27/05/2021 |
R$ 2.584,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003436 |
27/05/2021 |
R$ 7.687,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003437 |
27/05/2021 |
R$ 26.569,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003438 |
27/05/2021 |
R$ 4.706,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003439 |
27/05/2021 |
R$ 43.114,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003440 |
27/05/2021 |
R$ 2.310,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003441 |
27/05/2021 |
R$ 15.039,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003442 |
27/05/2021 |
R$ 14.145,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003443 |
27/05/2021 |
R$ 86.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003444 |
27/05/2021 |
R$ 33.134,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003445 |
27/05/2021 |
R$ 21.116,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003446 |
27/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003447 |
27/05/2021 |
R$ 12.351,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003448 |
27/05/2021 |
R$ 6.396,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003449 |
27/05/2021 |
R$ 6.249,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003450 |
27/05/2021 |
R$ 5.112,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003451 |
27/05/2021 |
R$ 4.895,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003452 |
27/05/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003453 |
27/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003454 |
27/05/2021 |
R$ 12.008,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003455 |
27/05/2021 |
R$ 4.130,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003456 |
27/05/2021 |
R$ 12.853,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003457 |
27/05/2021 |
R$ 15.226,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003458 |
27/05/2021 |
R$ 1.183,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003459 |
27/05/2021 |
R$ 3.817,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003460 |
27/05/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003461 |
27/05/2021 |
R$ 24.717,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003462 |
27/05/2021 |
R$ 260.659,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003463 |
27/05/2021 |
R$ 77.432,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003464 |
27/05/2021 |
R$ 184.532,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003465 |
27/05/2021 |
R$ 23.667,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003466 |
27/05/2021 |
R$ 106.020,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003467 |
27/05/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003468 |
27/05/2021 |
R$ 8.624,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003469 |
27/05/2021 |
R$ 16.961,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003470 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003471 |
27/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003472 |
27/05/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003473 |
27/05/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003474 |
27/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003475 |
27/05/2021 |
R$ 9.562,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003476 |
27/05/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003477 |
27/05/2021 |
R$ 31.397,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003478 |
27/05/2021 |
R$ 79.825,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003479 |
27/05/2021 |
R$ 7.079,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003480 |
27/05/2021 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003481 |
27/05/2021 |
R$ 39.874,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003482 |
27/05/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003483 |
27/05/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003484 |
27/05/2021 |
R$ 47.355,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003485 |
27/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003486 |
27/05/2021 |
R$ 7.184,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003487 |
27/05/2021 |
R$ 2.140,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003488 |
27/05/2021 |
R$ 1.612,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003489 |
27/05/2021 |
R$ 1.003,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003490 |
27/05/2021 |
R$ 12.974,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003491 |
27/05/2021 |
R$ 4.081,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003492 |
27/05/2021 |
R$ 43.006,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003493 |
27/05/2021 |
R$ 2.189,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA MENSAL E RESCISÃO) |
1003494 |
27/05/2021 |
R$ 101.879,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003495 |
27/05/2021 |
R$ 39.445,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003496 |
27/05/2021 |
R$ 1.192,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003497 |
27/05/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003498 |
27/05/2021 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003499 |
27/05/2021 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003500 |
27/05/2021 |
R$ 2.442,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003501 |
27/05/2021 |
R$ 91,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003502 |
27/05/2021 |
R$ 44.927,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003503 |
27/05/2021 |
R$ 5.925,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003504 |
27/05/2021 |
R$ 930,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003505 |
27/05/2021 |
R$ 38,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003507 |
27/05/2021 |
R$ 19,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003508 |
27/05/2021 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003509 |
27/05/2021 |
R$ 1.581,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003510 |
27/05/2021 |
R$ 104,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003511 |
27/05/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003512 |
27/05/2021 |
R$ 341,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003513 |
27/05/2021 |
R$ 4.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003514 |
27/05/2021 |
R$ 2.694,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003515 |
27/05/2021 |
R$ 449,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003516 |
27/05/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003517 |
27/05/2021 |
R$ 476,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003518 |
27/05/2021 |
R$ 84,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003519 |
27/05/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003520 |
27/05/2021 |
R$ 216,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003521 |
27/05/2021 |
R$ 159,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003522 |
27/05/2021 |
R$ 591,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003523 |
27/05/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003524 |
27/05/2021 |
R$ 261,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003525 |
27/05/2021 |
R$ 170,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003526 |
27/05/2021 |
R$ 211,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003527 |
27/05/2021 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003528 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1003529 |
27/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 31/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003530 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 6803-9/ FPM. |
1003531 |
27/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 316, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003532 |
27/05/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003533 |
27/05/2021 |
R$ 51.169,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 3/4 DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003534 |
27/05/2021 |
R$ 41.265,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30 A 31/05/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003538 |
28/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003539 |
28/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 31/05/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003540 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2021, PARA ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO NEUROPSICOLOGO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003541 |
28/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003542 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 31/05/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003543 |
28/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE PAVIMENTAÇAO NA COMUNIDADE DOS FULGENCIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1003544 |
28/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003545 |
28/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003546 |
28/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003547 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/05 A 02/06/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003548 |
28/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06 E 07/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003549 |
31/05/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/05/2021, PARA ACOMPANHAR MULHERES E CRIANÇAS PARA REALIZAR ACD, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003550 |
31/05/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 01/06/2021, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003551 |
31/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003552 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003553 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003554 |
31/05/2021 |
R$ 1.279,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003555 |
31/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003556 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003557 |
31/05/2021 |
R$ 199,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003558 |
31/05/2021 |
R$ 599,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003559 |
31/05/2021 |
R$ 133,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR(A) NO ABRIGO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003560 |
31/05/2021 |
R$ 333,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003561 |
31/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003562 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003563 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003564 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003565 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003566 |
31/05/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003567 |
31/05/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003568 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003569 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003570 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003571 |
31/05/2021 |
R$ 1.162,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003572 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003573 |
31/05/2021 |
R$ 1.122,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003574 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1003575 |
31/05/2021 |
R$ 1.208,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/05/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003576 |
31/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 03/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003577 |
31/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 04 E 05/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003578 |
31/05/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003579 |
31/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003580 |
31/05/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02 E 07/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003581 |
31/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 07/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003582 |
31/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003583 |
31/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/06/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003584 |
31/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003585 |
31/05/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003586 |
31/05/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003587 |
31/05/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (MAIO/2021). |
1003588 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020.. |
1003589 |
31/05/2021 |
R$ 63,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1003590 |
31/05/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1003591 |
31/05/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1003592 |
31/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1003593 |
31/05/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 05/04 A 31/05/2021. |
1003594 |
31/05/2021 |
R$ 23.034,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003595 |
31/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 11/06/2021, P/ REUNIOES INT MUNICIPIO JUNTO DEPUT ESTADUAIS, DEPUT FEDERAL LUIZ TIBÉ E SECRET ESTADUAL DE SAUDE. |
1003596 |
31/05/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003597 |
31/05/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003598 |
31/05/2021 |
R$ 3.619,43 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QQB0854, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUO1244 DE USO DO PSF |
1003599 |
31/05/2021 |
R$ 17.578,33 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA |
1003600 |
31/05/2021 |
R$ 130,83 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, PZJ5419, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003601 |
31/05/2021 |
R$ 14.156,27 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA |
1003602 |
31/05/2021 |
R$ 1.232,70 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003603 |
31/05/2021 |
R$ 2.253,78 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003604 |
31/05/2021 |
R$ 1.750,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003605 |
31/05/2021 |
R$ 10.660,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003606 |
31/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇAO E REPARO DE PONTE NA ESTRADA VICINAL ACESSO A COMUNIDADE RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003607 |
31/05/2021 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003608 |
31/05/2021 |
R$ 196,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003609 |
31/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003610 |
31/05/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003611 |
31/05/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003612 |
31/05/2021 |
R$ 1.722,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003613 |
31/05/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003614 |
31/05/2021 |
R$ 2.434,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003615 |
31/05/2021 |
R$ 1.907,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003616 |
31/05/2021 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003617 |
31/05/2021 |
R$ 11.626,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003618 |
31/05/2021 |
R$ 16.311,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1003619 |
31/05/2021 |
R$ 23.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003620 |
31/05/2021 |
R$ 8.345,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003621 |
31/05/2021 |
R$ 2.006,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003622 |
31/05/2021 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003623 |
31/05/2021 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003624 |
31/05/2021 |
R$ 1.818,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003625 |
31/05/2021 |
R$ 1.943,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003626 |
31/05/2021 |
R$ 1.630,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003627 |
31/05/2021 |
R$ 1.755,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003628 |
31/05/2021 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003629 |
31/05/2021 |
R$ 1.504,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003630 |
31/05/2021 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003631 |
31/05/2021 |
R$ 1.630,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003632 |
31/05/2021 |
R$ 1.755,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003633 |
31/05/2021 |
R$ 1.943,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003634 |
31/05/2021 |
R$ 1.818,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003635 |
31/05/2021 |
R$ 2.006,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003636 |
31/05/2021 |
R$ 1.818,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003637 |
31/05/2021 |
R$ 1.786,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003638 |
31/05/2021 |
R$ 1.912,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003639 |
31/05/2021 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003640 |
31/05/2021 |
R$ 300,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003641 |
31/05/2021 |
R$ 326,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003642 |
31/05/2021 |
R$ 2.069,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003643 |
31/05/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003644 |
31/05/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003645 |
31/05/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003646 |
31/05/2021 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003647 |
31/05/2021 |
R$ 3.824,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003648 |
31/05/2021 |
R$ 3.441,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003649 |
31/05/2021 |
R$ 2.055,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003650 |
31/05/2021 |
R$ 2.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003651 |
31/05/2021 |
R$ 2.629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003652 |
31/05/2021 |
R$ 2.868,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003653 |
31/05/2021 |
R$ 2.151,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003654 |
31/05/2021 |
R$ 2.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000151-76.2019.8.13/0453. |
1003655 |
31/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003656 |
31/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003657 |
31/05/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003658 |
31/05/2021 |
R$ 12.501,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003659 |
31/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003660 |
31/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003661 |
31/05/2021 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003662 |
31/05/2021 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003663 |
31/05/2021 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1003664 |
31/05/2021 |
R$ 2.257,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1003665 |
31/05/2021 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003666 |
31/05/2021 |
R$ 2.542,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003667 |
31/05/2021 |
R$ 2.548,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003668 |
31/05/2021 |
R$ 1.818,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM DEPÓSITOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003669 |
31/05/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. |
1003670 |
31/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/06/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003671 |
31/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 06/06/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003672 |
31/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003673 |
31/05/2021 |
R$ 6.021,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003674 |
31/05/2021 |
R$ 5.746,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003675 |
31/05/2021 |
R$ 1.595,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003676 |
31/05/2021 |
R$ 76,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003677 |
31/05/2021 |
R$ 434,00 |
|