| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001750 |
01/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001751 |
01/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001752 |
01/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001753 |
01/03/2021 |
R$ 1.506,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001755 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001756 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001757 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001758 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001759 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001760 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001761 |
01/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001762 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001763 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001764 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/03/2021, PARA BUSCAR PEÇAS PARA MUNUTENÇAO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001765 |
01/03/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/03/2021, PARA BUSCAR MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001766 |
01/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001767 |
01/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 06/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001768 |
01/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001769 |
01/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001770 |
01/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001771 |
01/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POV QUEIXADINHA, CARAI/MG, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1001772 |
01/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/03/2021, PARA BUSCAR MATERIAL PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001773 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 02 E 05/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER CORPO DE DELITO E REUNIAO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001774 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 08/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001797 |
02/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 03 E 08/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001798 |
02/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 05/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1001799 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 03/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001800 |
02/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001801 |
02/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001802 |
02/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/02/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001803 |
02/03/2021 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 10 E 17/03/2021, PARA COLETA DE AGUA NOS DISTRITOS PARA EXAME LABORATORIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001804 |
02/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 07/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001821 |
04/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001822 |
03/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001823 |
03/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 08, 09 E 11/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001824 |
03/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 09, 15 E 17/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001825 |
03/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. |
1001826 |
04/03/2021 |
R$ 6.121,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001827 |
04/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE- A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001828 |
04/03/2021 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001829 |
04/03/2021 |
R$ 545,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001830 |
04/03/2021 |
R$ 888,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1001831 |
04/03/2021 |
R$ 1.775,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1001832 |
04/03/2021 |
R$ 444,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1001833 |
04/03/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001834 |
04/03/2021 |
R$ 823,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001835 |
04/03/2021 |
R$ 172,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001836 |
04/03/2021 |
R$ 406,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001837 |
04/03/2021 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001838 |
04/03/2021 |
R$ 423,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001839 |
04/03/2021 |
R$ 1.362,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 08/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001840 |
04/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/03/2021, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001841 |
04/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1001842 |
04/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/03/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001843 |
04/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/03/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001844 |
04/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001845 |
04/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1001846 |
04/03/2021 |
R$ 798,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. |
1001847 |
04/03/2021 |
R$ 2.052,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001848 |
04/03/2021 |
R$ 2.037,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001849 |
04/03/2021 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1001850 |
04/03/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001851 |
04/03/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001852 |
04/03/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR EM MANUTENÇÃO DE PORTÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1001853 |
04/03/2021 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001854 |
04/03/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001855 |
04/03/2021 |
R$ 362,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1001856 |
04/03/2021 |
R$ 2.262,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1001857 |
04/03/2021 |
R$ 721,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1001858 |
04/03/2021 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1001859 |
04/03/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001860 |
05/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 12/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001861 |
05/03/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0014513-13.2015.8.13.0453. |
1001862 |
05/03/2021 |
R$ 5.168,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 0014513-13.2015.8.13.0453. |
1001863 |
05/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0021990-24.2014.8.13.0453. |
1001864 |
05/03/2021 |
R$ 3.563,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROCESSO Nº 0021990-24.2014.8.13.0453. |
1001865 |
05/03/2021 |
R$ 534,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0002034-56.2013.8.13.0453. |
1001866 |
05/03/2021 |
R$ 290,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0002173-32.2018.8.13.0453. |
1001867 |
05/03/2021 |
R$ 1.165,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0056098-74.2017.8.13.0453. |
1001868 |
05/03/2021 |
R$ 2.665,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0002678-23.2018.8.13.0453. |
1001869 |
05/03/2021 |
R$ 1.541,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0056080-53.2017.8.13.0453. |
1001870 |
05/03/2021 |
R$ 2.047,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0055967-02.2017.8.13.0453. |
1001871 |
05/03/2021 |
R$ 2.344,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0002280-76.2018.8.13.0453. |
1001872 |
05/03/2021 |
R$ 1.974,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0002827-19.2018.8.13.0453. |
1001873 |
05/03/2021 |
R$ 705,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0057047-98.2017.8.13.0453. |
1001874 |
05/03/2021 |
R$ 1.974,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0002298-97.2018.8.13.0453. |
1001875 |
05/03/2021 |
R$ 663,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000151-76.2019.8.13/0453. |
1001876 |
05/03/2021 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001877 |
05/03/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 02/03/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001878 |
05/03/2021 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO. CFE. REL. MEDICO. (CII /2021 - SMS). |
1001879 |
05/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO. CFE. REL. MEDICO. (CII /2021 - SMS). |
1001880 |
05/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLIA DE CARAÍ/MG |
1001881 |
05/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 10/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001882 |
05/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 09, 10 E 11/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001883 |
05/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08 E 11/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001884 |
05/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 09/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001885 |
05/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 10/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001886 |
05/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001887 |
05/03/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001888 |
05/03/2021 |
R$ 5.151,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001889 |
05/03/2021 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1001890 |
05/03/2021 |
R$ 2.419,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001891 |
05/03/2021 |
R$ 18.162,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001892 |
08/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001893 |
08/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEREIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001894 |
08/03/2021 |
R$ 3.402,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 12/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001895 |
08/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001896 |
08/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001897 |
08/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001898 |
08/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 10 A 11/03/2021, P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001899 |
08/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 10 A 11/03/2021, P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001900 |
08/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 10 A 11/03/2021, P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001901 |
08/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. REL. FEVEREIRO/2021. |
1001902 |
08/03/2021 |
R$ 429,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NA RUA GOVERNADOR VALADARES, TRECHO 2, COMUNIDADE RIBEIROS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1001903 |
08/03/2021 |
R$ 81.743,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001904 |
08/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001906 |
09/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001907 |
09/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001908 |
09/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001909 |
09/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 13 E 15/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001910 |
09/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12 E 15/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001911 |
09/03/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001912 |
09/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001913 |
09/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001914 |
09/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 17/03/2021, PARA COLETA DE AGUA NOS DISTRITOS PARA ANALISE EM LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001915 |
09/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. (FEV/2021) |
1001916 |
09/03/2021 |
R$ 87,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1001920 |
11/03/2021 |
R$ 14.374,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1001921 |
11/03/2021 |
R$ 1.104,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001922 |
10/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001923 |
10/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001924 |
10/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001925 |
10/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001926 |
10/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0017183-87.2016.8.13.0453. |
1001927 |
10/03/2021 |
R$ 2.889,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARCOS FINANCEIRO SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS - 12/2020. |
1001928 |
10/03/2021 |
R$ 1.508,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001929 |
10/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG |
1001930 |
10/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001931 |
10/03/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001932 |
10/03/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A MULTA E JUROS REF. A IMPUTAÇAO DE GPS PAGA APOS VENCIMENTO SEM A DEVIDA INCLUSAO DOS ENCARGOS DEVIDOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020. |
1001933 |
10/03/2021 |
R$ 3.023,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1001934 |
11/03/2021 |
R$ 1.141,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001935 |
11/03/2021 |
R$ 25.960,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001936 |
11/03/2021 |
R$ 4.367,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001937 |
11/03/2021 |
R$ 6.061,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001938 |
11/03/2021 |
R$ 4.734,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 12/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001939 |
11/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001940 |
11/03/2021 |
R$ 10.950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA TERAPEUTICA PARA O MENOR WILLIAN DOS SANTOS LIMA CONFORME MANDANTO JUDICIAL. |
1001941 |
11/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001942 |
11/03/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001943 |
11/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001944 |
11/03/2021 |
R$ 370,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001945 |
11/03/2021 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001946 |
11/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001947 |
11/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001948 |
11/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001949 |
11/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001950 |
11/03/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSP STA ROSALIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001951 |
11/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 15 E 17/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001952 |
11/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001953 |
11/03/2021 |
R$ 1.338,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001954 |
11/03/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001955 |
11/03/2021 |
R$ 8.445,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001956 |
11/03/2021 |
R$ 5.042,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE A PROPAGAÇÃO DO COVID NESTE MUNICIPIO. |
1001957 |
17/03/2021 |
R$ 9.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 18/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001958 |
12/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001959 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001960 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2021, PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM MAQUINAS DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001961 |
12/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001962 |
12/03/2021 |
R$ 1.317,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
1001963 |
12/03/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001964 |
12/03/2021 |
R$ 10.023,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1001965 |
12/03/2021 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. NP 010 |
1001966 |
12/03/2021 |
R$ 454,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MAQUINAS TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA JCB, E MITISUBISHI L200. |
1001967 |
12/03/2021 |
R$ 7.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001968 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001969 |
12/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS EM PONTE NA ESTRADA DE ACESSO NA COMUNIDADE RURAL RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1001970 |
12/03/2021 |
R$ 2.085,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001971 |
12/03/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIOQUIMICA MODELO A15 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001972 |
12/03/2021 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1001973 |
11/03/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINCHO EM TRANSPORTES DIVERSOS DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. |
1001974 |
12/03/2021 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
1001975 |
12/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS RECICLAVEIS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. |
1001976 |
12/03/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID NESSE MUNICIPIO. |
1001977 |
23/03/2021 |
R$ 1.800,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
1001992 |
15/03/2021 |
R$ 8.024,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001993 |
15/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0012/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001994 |
15/03/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001995 |
15/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18, 19 E 20/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001996 |
15/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18, 19 E 22/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001997 |
15/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18, 20 E 22/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001998 |
15/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 18/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001999 |
15/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 19/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002000 |
15/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 22 E 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002001 |
15/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 17 E 22/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002013 |
16/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002014 |
16/03/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002015 |
17/03/2021 |
R$ 1.441,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002016 |
17/03/2021 |
R$ 8.784,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002017 |
17/03/2021 |
R$ 15.255,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002018 |
17/03/2021 |
R$ 9.561,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002019 |
17/03/2021 |
R$ 4.957,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002020 |
17/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002021 |
17/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO RESULTADO FINAL CLASSIFICADOS "LEI FEDERAL 14017/2020 ALDIR BLANC", EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002022 |
17/03/2021 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002023 |
17/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002024 |
17/03/2021 |
R$ 2.868,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002025 |
17/03/2021 |
R$ 2.795,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002026 |
17/03/2021 |
R$ 1.174,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 20 E 22/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1002027 |
17/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NA RUA DO MERCADO, MARAMBAINHA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002028 |
17/03/2021 |
R$ 19.227,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002029 |
18/03/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002030 |
18/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002031 |
18/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002032 |
18/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002033 |
18/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002034 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002035 |
18/03/2021 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1002036 |
18/03/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002037 |
18/03/2021 |
R$ 397,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002038 |
18/03/2021 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PNEUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002039 |
18/03/2021 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002040 |
18/03/2021 |
R$ 3.700,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 23/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002041 |
18/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002042 |
18/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 ,21 E 24/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002043 |
18/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 22/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1002044 |
18/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONFORME CONVENIO Nº 1671000963/2018. |
1002045 |
18/03/2021 |
R$ 870,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONFORME CONVENIO Nº 1671000963/2018. |
1002046 |
18/03/2021 |
R$ 1.842,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONFORME CONVENIO Nº 1671000963/2018. |
1002047 |
18/03/2021 |
R$ 4.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONFORME CONVENIO Nº 1671000963/2018. |
1002048 |
18/03/2021 |
R$ 7.499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONFORME CONVENIO Nº 1671000963/2018. |
1002049 |
18/03/2021 |
R$ 8.546,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONFORME CONVENIO Nº 1671000963/2018. |
1002050 |
18/03/2021 |
R$ 1.497,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002051 |
18/03/2021 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002052 |
18/03/2021 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002053 |
18/03/2021 |
R$ 4.341,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CARAI CONFORME CONVENIO 4921/2017. |
1002054 |
18/03/2021 |
R$ 497.131,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 18/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002055 |
22/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002056 |
22/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002057 |
22/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINAS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002058 |
22/03/2021 |
R$ 68.948,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINAS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002059 |
22/03/2021 |
R$ 3.976,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DOS KITS DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002060 |
22/03/2021 |
R$ 4.072,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002061 |
22/03/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25, 26 E 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002062 |
22/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 24, 25/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002063 |
18/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS A SERVIÇO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002064 |
22/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QNW- 4741, PZT -9650, PVB 8376, QPC-0874, QQL6003, PYB-2904. |
1002065 |
23/03/2021 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. CONTA 179906 |
1002066 |
23/03/2021 |
R$ 755,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. CONTA 179906 |
1002067 |
23/03/2021 |
R$ 486,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. CONTA 179906 |
1002068 |
23/03/2021 |
R$ 405,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. CONTA 179906 |
1002069 |
23/03/2021 |
R$ 640,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1002070 |
23/03/2021 |
R$ 2.347,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇAO COM RECURSO DO BDMG NESTE MUNICIPIO. |
1002071 |
23/03/2021 |
R$ 3.294,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002072 |
23/03/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002073 |
23/03/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE FINANCEIRO ANUAL COMO CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COGEMAS/MG, CFE. TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇAO MUTUA. |
1002074 |
23/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/03/2021, PARA CONDUÇÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECALL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002075 |
23/03/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/03/2021, PARA CONDUÇÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECALL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002076 |
23/03/2021 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002077 |
23/03/2021 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002078 |
23/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 24/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002079 |
23/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002080 |
23/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 24/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002081 |
23/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002082 |
23/03/2021 |
R$ 197,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002083 |
23/03/2021 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. IGD BOLSA SUAS |
1002084 |
23/03/2021 |
R$ 239,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002085 |
23/03/2021 |
R$ 451,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. IGD BOLSA SUAS |
1002086 |
23/03/2021 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD SUAS DE CARAÍ/MG |
1002087 |
23/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXAME (BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA) EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002088 |
23/03/2021 |
R$ 1.805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CARAI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. |
1002089 |
23/03/2021 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 64, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002090 |
24/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002091 |
24/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 26/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002092 |
24/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002093 |
24/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002094 |
24/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 31/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002095 |
24/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002096 |
24/03/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002097 |
24/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002098 |
24/03/2021 |
R$ 5.733,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002099 |
24/03/2021 |
R$ 6.621,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002100 |
24/03/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002101 |
24/03/2021 |
R$ 6.957,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002102 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002103 |
24/03/2021 |
R$ 1.636,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002104 |
24/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002105 |
24/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002106 |
24/03/2021 |
R$ 4.806,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002107 |
24/03/2021 |
R$ 7.544,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002108 |
24/03/2021 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002109 |
24/03/2021 |
R$ 6.851,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002110 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002111 |
24/03/2021 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002112 |
24/03/2021 |
R$ 2.660,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002113 |
24/03/2021 |
R$ 2.529,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002114 |
24/03/2021 |
R$ 3.794,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002115 |
24/03/2021 |
R$ 1.581,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002116 |
24/03/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002117 |
24/03/2021 |
R$ 5.013,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002118 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002119 |
24/03/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002120 |
24/03/2021 |
R$ 2.015,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002121 |
24/03/2021 |
R$ 17.599,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002122 |
24/03/2021 |
R$ 10.013,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002123 |
24/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002124 |
24/03/2021 |
R$ 4.693,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002125 |
24/03/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002126 |
24/03/2021 |
R$ 24.689,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002127 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002128 |
24/03/2021 |
R$ 39.628,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002129 |
24/03/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002130 |
24/03/2021 |
R$ 15.039,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002131 |
24/03/2021 |
R$ 13.571,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002132 |
24/03/2021 |
R$ 86.748,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002133 |
24/03/2021 |
R$ 31.023,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002134 |
24/03/2021 |
R$ 38.291,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002135 |
24/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002136 |
24/03/2021 |
R$ 6.587,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002137 |
24/03/2021 |
R$ 4.063,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002138 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002139 |
24/03/2021 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002140 |
24/03/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002141 |
24/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002142 |
24/03/2021 |
R$ 11.111,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002143 |
24/03/2021 |
R$ 4.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002144 |
24/03/2021 |
R$ 11.710,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002145 |
24/03/2021 |
R$ 17.237,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002146 |
24/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002147 |
24/03/2021 |
R$ 4.987,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002148 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002149 |
24/03/2021 |
R$ 22.634,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002150 |
24/03/2021 |
R$ 136.775,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002151 |
24/03/2021 |
R$ 15.871,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002152 |
24/03/2021 |
R$ 186.950,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002153 |
24/03/2021 |
R$ 18.090,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002154 |
24/03/2021 |
R$ 106.957,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002155 |
24/03/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002156 |
24/03/2021 |
R$ 8.624,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002157 |
24/03/2021 |
R$ 16.961,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002158 |
24/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002159 |
24/03/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002160 |
24/03/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002161 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002162 |
24/03/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002163 |
24/03/2021 |
R$ 9.782,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002164 |
24/03/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002165 |
24/03/2021 |
R$ 1.638,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002166 |
24/03/2021 |
R$ 27.618,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002167 |
24/03/2021 |
R$ 82.071,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002168 |
24/03/2021 |
R$ 6.819,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002169 |
24/03/2021 |
R$ 27.635,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002170 |
24/03/2021 |
R$ 43.077,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002171 |
24/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002172 |
24/03/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002173 |
24/03/2021 |
R$ 49.615,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002174 |
24/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002175 |
24/03/2021 |
R$ 6.418,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002176 |
24/03/2021 |
R$ 2.006,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002177 |
24/03/2021 |
R$ 1.563,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002178 |
24/03/2021 |
R$ 1.257,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002179 |
24/03/2021 |
R$ 12.168,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002180 |
24/03/2021 |
R$ 3.671,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002181 |
24/03/2021 |
R$ 42.543,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002182 |
24/03/2021 |
R$ 2.285,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002183 |
24/03/2021 |
R$ 75.266,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002184 |
24/03/2021 |
R$ 26.842,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002185 |
24/03/2021 |
R$ 1.474,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002186 |
24/03/2021 |
R$ 3.761,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002187 |
24/03/2021 |
R$ 63.142,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002188 |
24/03/2021 |
R$ 2.597,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002189 |
24/03/2021 |
R$ 907,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002190 |
24/03/2021 |
R$ 190,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002191 |
24/03/2021 |
R$ 269,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002192 |
24/03/2021 |
R$ 1.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002193 |
24/03/2021 |
R$ 245,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇAO COM RECURSO DO BDMG NESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
24/03/2021 |
R$ 1.647,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002195 |
24/03/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002196 |
24/03/2021 |
R$ 495,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002197 |
24/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002198 |
24/03/2021 |
R$ 2.490,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002199 |
24/03/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002200 |
24/03/2021 |
R$ 595,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002201 |
24/03/2021 |
R$ 8.674,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002202 |
24/03/2021 |
R$ 2.809,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002203 |
24/03/2021 |
R$ 927,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002204 |
24/03/2021 |
R$ 281,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002205 |
24/03/2021 |
R$ 383,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002206 |
24/03/2021 |
R$ 326,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002207 |
24/03/2021 |
R$ 260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM ESCULTURAS EM MUSEU ABERTO NA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE ESCULTURAS INTERATIVAS NO PERÍMETRO URBANO E CONSTRUÇÃO DE PAINEL EM ALTO RELEVO EM MURO DE ARRIMO NA SAÍDA OESTE DO MUNICÍPIO. |
1002208 |
24/03/2021 |
R$ 34.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002209 |
24/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002210 |
24/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002211 |
24/03/2021 |
R$ 435,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002212 |
24/03/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002213 |
24/03/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002214 |
24/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIUTADO NA RUA VISTA ALEGRE, 93 - PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002215 |
24/03/2021 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/03/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002216 |
24/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1002217 |
23/03/2021 |
R$ 440,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1002218 |
23/03/2021 |
R$ 453,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1002219 |
23/03/2021 |
R$ 1.765,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QQL-6003, PVB 8376. |
1002220 |
23/03/2021 |
R$ 6.622,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2B35 . |
1002221 |
24/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002222 |
23/03/2021 |
R$ 540,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002223 |
23/03/2021 |
R$ 940,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE CARAÍ/MG |
1002224 |
25/03/2021 |
R$ 20.907,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002225 |
25/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002226 |
25/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1002227 |
25/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2021, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA RETIRADA DE PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002228 |
25/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2021, PARA RETIRADA DE PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002229 |
25/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 29 E 31/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1002230 |
25/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002231 |
25/03/2021 |
R$ 888,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1002232 |
25/03/2021 |
R$ 904,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA EM L EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD SUAS DE CARAÍ/MG. |
1002233 |
25/03/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002234 |
25/03/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30 A 31/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002235 |
26/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002236 |
26/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002237 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 27 E 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002238 |
26/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002239 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002240 |
26/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002241 |
26/03/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. CONTA 18067-X |
1002242 |
26/03/2021 |
R$ 1.225,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI |
1002243 |
26/03/2021 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QPO-4757. |
1002244 |
26/03/2021 |
R$ 3.211,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULO PLACA QPO-4757. |
1002245 |
26/03/2021 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002246 |
26/03/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1002247 |
31/03/2021 |
R$ 5.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002248 |
26/03/2021 |
R$ 1.240,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1002249 |
26/03/2021 |
R$ 667,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002250 |
26/03/2021 |
R$ 2.654,08 |
|
| VALOR REFERE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, PZJ5419, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002251 |
26/03/2021 |
R$ 11.883,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002252 |
26/03/2021 |
R$ 1.219,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002253 |
29/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002254 |
29/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002255 |
29/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002256 |
29/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002257 |
29/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002258 |
29/03/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002259 |
29/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002260 |
29/03/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/03, 01 E 03/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002261 |
29/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/03, 01 E 05/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002262 |
29/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002263 |
29/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002264 |
29/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002265 |
29/03/2021 |
R$ 8.901,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002266 |
29/03/2021 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002267 |
29/03/2021 |
R$ 1.136,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002268 |
29/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002269 |
29/03/2021 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO NOTURNO EM PLANTÃO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002270 |
29/03/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002271 |
30/03/2021 |
R$ 577,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002272 |
30/03/2021 |
R$ 553,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MULTIRÃO REALIZADO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1002273 |
30/03/2021 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 29/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DEC 012/2018. |
1002274 |
30/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002275 |
30/03/2021 |
R$ 1.005,94 |
|
| GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QQB0854, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUO1244 DE USO DO PSF |
1002276 |
30/03/2021 |
R$ 20.466,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1002277 |
30/03/2021 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1002278 |
30/03/2021 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002279 |
30/03/2021 |
R$ 2.767,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002280 |
30/03/2021 |
R$ 2.572,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS PARA HOSPITAL SÃO JOAO BATISTA. |
1002286 |
31/03/2021 |
R$ 41.240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002287 |
31/03/2021 |
R$ 16.834,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002288 |
31/03/2021 |
R$ 1.430,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002289 |
31/03/2021 |
R$ 1.195,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1002290 |
31/03/2021 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002291 |
31/03/2021 |
R$ 4.766,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002292 |
31/03/2021 |
R$ 689,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002293 |
31/03/2021 |
R$ 466,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002294 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002295 |
31/03/2021 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002296 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002297 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002298 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002299 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002300 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002301 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002302 |
31/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002303 |
31/03/2021 |
R$ 1.023,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002304 |
31/03/2021 |
R$ 586,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002305 |
31/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002306 |
31/03/2021 |
R$ 102,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002307 |
31/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002308 |
31/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002309 |
31/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002310 |
31/03/2021 |
R$ 58,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002311 |
31/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002312 |
31/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1002313 |
31/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020.. |
1002314 |
31/03/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002315 |
31/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002316 |
31/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 05/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002317 |
31/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002318 |
31/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002320 |
31/03/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002321 |
31/03/2021 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002322 |
31/03/2021 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002323 |
31/03/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO NO VEICULO PLACA QXT1G73. |
1002324 |
31/03/2021 |
R$ 1.981,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO NO VEICULO PLACA QXT1G73. |
1002325 |
31/03/2021 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002326 |
31/03/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002327 |
31/03/2021 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002328 |
31/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002329 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002330 |
31/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002331 |
31/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002332 |
31/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002333 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. |
1002334 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002335 |
31/03/2021 |
R$ 1.121,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1002336 |
31/03/2021 |
R$ 29.198,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1002337 |
31/03/2021 |
R$ 1.203,17 |
|
| VALOR REFERE-SE DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002338 |
31/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002339 |
31/03/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002340 |
31/03/2021 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002341 |
31/03/2021 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002342 |
31/03/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO CONTÍNUO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002343 |
31/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002344 |
31/03/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002345 |
31/03/2021 |
R$ 8.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002346 |
31/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICINADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1002347 |
31/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICINADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002348 |
31/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002349 |
31/03/2021 |
R$ 181,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. (SAUDE) |
1002350 |
31/03/2021 |
R$ 11.414,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. |
1002351 |
31/03/2021 |
R$ 6.710,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002352 |
31/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002353 |
31/03/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002354 |
31/03/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 04 E 07/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002355 |
31/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 06/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL STA ROSALIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002356 |
31/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 05 E 08/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002357 |
31/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS /2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002358 |
31/03/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM A 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/03 E 03/04/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002359 |
31/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 05 A 07/04/2021, P/ CONDUÇAO DE VEICULO CAMINHAO DA SECRET MUN EDUCAÇAO PARA REVISAO E CONSERTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002360 |
31/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002361 |
31/03/2021 |
R$ 5.324,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. |
1002362 |
31/03/2021 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS RETRO JCB, TRATOR NEW HOLAND E L200 MITSUBISHI. |
1002363 |
31/03/2021 |
R$ 3.192,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002364 |
31/03/2021 |
R$ 4.696,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002365 |
31/03/2021 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002366 |
31/03/2021 |
R$ 731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002367 |
31/03/2021 |
R$ 9.565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS DE CARAÍ/MG. |
1002368 |
31/03/2021 |
R$ 13.166,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002370 |
31/03/2021 |
R$ 212.388,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG. |
1002371 |
31/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002372 |
31/03/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002373 |
31/03/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002374 |
31/03/2021 |
R$ 10.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1002375 |
31/03/2021 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUTOMOTIVAS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS. |
1002376 |
31/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002377 |
31/03/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (MAR/2021). |
1002378 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002379 |
31/03/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002380 |
31/03/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002381 |
31/03/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002382 |
31/03/2021 |
R$ 177.239,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULÇAO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002383 |
31/03/2021 |
R$ 13.060,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002384 |
31/03/2021 |
R$ 1.551,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002385 |
31/03/2021 |
R$ 1.484,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DO CRAS. |
1002386 |
31/03/2021 |
R$ 1.012,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002387 |
31/03/2021 |
R$ 1.784,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (COVID), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002388 |
31/03/2021 |
R$ 117,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002389 |
31/03/2021 |
R$ 244,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002407 |
31/03/2021 |
R$ 49.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002440 |
18/03/2021 |
R$ 1.596,00 |
|