| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001179 |
01/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/02/2021, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONS TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001180 |
01/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC ASS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001181 |
01/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 03/02/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERV DA SEC MUN ASS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001182 |
01/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001183 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSP MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001184 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 04 E 06/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001185 |
01/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001186 |
01/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 05/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001187 |
01/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001188 |
01/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 05 E 08/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001189 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE LICITAÇAO - PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001190 |
01/02/2021 |
R$ 792,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1001191 |
01/02/2021 |
R$ 4.149,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO EXTRAORDINÁRIO PISO MINEIRO. |
1001192 |
01/02/2021 |
R$ 1.154,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001193 |
01/02/2021 |
R$ 14.187,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF Maria José com Horário estendido para auxilio no enfretamento da COVID 19 NESTE MUNCIPIO |
1001194 |
01/02/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, |
1001195 |
01/02/2021 |
R$ 13.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1001196 |
01/02/2021 |
R$ 893,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1001197 |
01/02/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001198 |
01/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001199 |
01/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874 |
1001200 |
01/02/2021 |
R$ 3.625,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO TRATORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001201 |
01/02/2021 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL E A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG SANDY GONÇALVES PEREIRA. |
1001202 |
01/02/2021 |
R$ 8.771,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QQB 0854, QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QXU- 6E58, QXU- 6E59, QXU- 6E57.QPC-0874. |
1001203 |
01/02/2021 |
R$ 13.251,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 04/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001204 |
01/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FEV/2021. |
1001205 |
01/02/2021 |
R$ 13,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1001206 |
01/02/2021 |
R$ 2.431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001207 |
01/02/2021 |
R$ 3.598,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QMV-1732, QOW-8553 E PVB 8376. |
1001208 |
01/02/2021 |
R$ 5.318,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS NO JORNAL TRIBUNA DO MUCURI. |
1001209 |
01/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. |
1001210 |
01/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM RODRIGUES JARDIM, 48, VL GOMES, CARAI/MG, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. |
1001211 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001225 |
02/02/2021 |
R$ 2.876,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1001226 |
02/02/2021 |
R$ 409,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001227 |
02/02/2021 |
R$ 1.580,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001228 |
02/02/2021 |
R$ 792,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001229 |
02/02/2021 |
R$ 520,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO JUNTO AO HOSP STA ROSALIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001230 |
02/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001231 |
02/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/02/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001232 |
02/02/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/02/2021, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001233 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE CRONOGRAMA DO CONCURSO PUBLICO. |
1001234 |
02/02/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 04//02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001235 |
02/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 03 E 04/02/2021, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001236 |
02/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 03/02/2021, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001237 |
02/02/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001250 |
03/02/2021 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001251 |
03/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001252 |
03/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 28/01/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (PROTOCOLOS E CARGAS EM PROC JUDICIAIS), CFE. DECRETO 012/2018 |
1001253 |
03/02/2021 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, DIA 29/01/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1001254 |
03/02/2021 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE PREVENTIVOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001268 |
04/02/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QMV-1732, E PVB 8376. |
1001270 |
04/02/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND.6 |
1001271 |
04/02/2021 |
R$ 4.852,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001272 |
04/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001273 |
04/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001274 |
04/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001275 |
04/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE GARANTIA NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEWM HOLAND. |
1001276 |
05/02/2021 |
R$ 5.603,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CARAI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. |
1001277 |
05/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND |
1001278 |
05/02/2021 |
R$ 4.420,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1001279 |
05/02/2021 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG |
1001280 |
05/02/2021 |
R$ 337,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001281 |
05/02/2021 |
R$ 299,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001282 |
05/02/2021 |
R$ 1.064,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001283 |
05/02/2021 |
R$ 553,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001284 |
05/02/2021 |
R$ 180,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001285 |
05/02/2021 |
R$ 1.196,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001286 |
05/02/2021 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001287 |
05/02/2021 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001288 |
05/02/2021 |
R$ 255,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001289 |
05/02/2021 |
R$ 3.192,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001290 |
05/02/2021 |
R$ 2.296,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001291 |
05/02/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001292 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001293 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 11/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001294 |
05/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/02/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIOES JUNTO GOV ROMEU ZEMA E AMM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001295 |
05/02/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001296 |
05/02/2021 |
R$ 2.799,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001297 |
05/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 09/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001298 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 11/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1001299 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 10/02/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001300 |
05/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 13 E 16/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001301 |
05/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 07/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001302 |
05/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE GESTANTES DESTINADOS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELA UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001303 |
05/02/2021 |
R$ 10.115,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1001304 |
05/02/2021 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 A 11/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001305 |
05/02/2021 |
R$ 125,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DO SINISTRO DO VEICULO PLACA ONIX PLACA QUO 1236. |
1001306 |
05/02/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE POLIETILENO 5000 LITROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001307 |
05/02/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTO RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1001308 |
05/02/2021 |
R$ 31.362,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG |
1001309 |
05/02/2021 |
R$ 106,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001310 |
08/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001311 |
08/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11, 13 E 15/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001312 |
08/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11, 13 E 15/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001313 |
08/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001314 |
08/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 10, 11, 12 E 15/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001315 |
08/02/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 07/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1001316 |
08/02/2021 |
R$ 179,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUIÇÃO DE ROTOR DE ANGULO FIXO 24 X 10 ML PARA CENTRIFUGA. |
1001317 |
08/02/2021 |
R$ 1.682,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1001318 |
08/02/2021 |
R$ 86,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1001319 |
08/02/2021 |
R$ 249,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001321 |
08/02/2021 |
R$ 316,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/02/2021, PARA BUSCAR MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO POÇO ARTESIANO DE QUEIXADINHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001322 |
09/02/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001323 |
09/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001324 |
09/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001325 |
09/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12 E 15/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001326 |
09/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001327 |
09/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. REL. JANEIRO/2021. |
1001328 |
09/02/2021 |
R$ 444,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 09/02/2021, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018 |
1001329 |
09/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 13, 17 E 18/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001330 |
09/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001337 |
10/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001338 |
10/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001339 |
10/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/02/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001340 |
10/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/02/2021, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001341 |
10/02/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/02/2021, PARA ACOMPANHAR CRINAÇA ACOLHIDA À CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001342 |
10/02/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/02/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001343 |
10/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1001344 |
10/02/2021 |
R$ 7.890,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001345 |
10/02/2021 |
R$ 4.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1001346 |
10/02/2021 |
R$ 470,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001347 |
10/02/2021 |
R$ 2.700,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1001348 |
10/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001354 |
12/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA 12.453.634000/1170-07, conta 17266-9 |
1001355 |
12/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001356 |
11/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001357 |
11/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/T.OTONI/MG, DIA 09/02/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001358 |
11/02/2021 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001359 |
11/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS JUNTO A GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001360 |
11/02/2021 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA COM GRUPO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1001361 |
11/02/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTURA DE LENCOIS PARA MACA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1001362 |
11/02/2021 |
R$ 431,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DENTISTA EM ATENDIMENTO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001363 |
11/02/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA POSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001364 |
12/02/2021 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001365 |
12/02/2021 |
R$ 20.615,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001366 |
12/02/2021 |
R$ 19.468,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO QXT-1G73. |
1001367 |
12/02/2021 |
R$ 3.211,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1001368 |
12/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE. |
1001369 |
12/02/2021 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001370 |
12/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001371 |
12/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001372 |
12/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001373 |
12/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001374 |
12/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001375 |
12/02/2021 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001376 |
12/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 18/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1001377 |
12/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001378 |
12/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001379 |
12/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 17 E 18/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001380 |
12/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001381 |
12/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 20/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001382 |
12/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18, 19, 20 E 22/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001383 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19 E 22/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001384 |
12/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001385 |
12/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 18/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001386 |
12/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/02/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001387 |
12/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001388 |
12/02/2021 |
R$ 712,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001389 |
12/02/2021 |
R$ 446,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1001391 |
12/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001392 |
12/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1001393 |
12/02/2021 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1001394 |
12/02/2021 |
R$ 2.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001395 |
12/02/2021 |
R$ 2.716,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001396 |
12/02/2021 |
R$ 10.953,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001397 |
12/02/2021 |
R$ 252,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001398 |
12/02/2021 |
R$ 1.622,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001399 |
12/02/2021 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001401 |
12/02/2021 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001402 |
12/02/2021 |
R$ 1.247,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001403 |
12/02/2021 |
R$ 15.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001404 |
12/02/2021 |
R$ 932,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001405 |
12/02/2021 |
R$ 583,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO AO COMBATE AO CORONAVIRUS. |
1001406 |
12/02/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001407 |
12/02/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001408 |
17/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001409 |
17/02/2021 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001410 |
17/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 104, ATENDENDO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001411 |
12/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 21 E 25/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001412 |
17/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1001413 |
17/02/2021 |
R$ 239,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001414 |
17/02/2021 |
R$ 1.177,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001415 |
17/02/2021 |
R$ 967,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001416 |
17/02/2021 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001417 |
17/02/2021 |
R$ 973,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001418 |
17/02/2021 |
R$ 2.171,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001419 |
17/02/2021 |
R$ 2.128,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001420 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 19 A 20/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001421 |
18/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001422 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001423 |
18/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001424 |
18/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 24/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001425 |
18/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 23/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001426 |
18/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001427 |
18/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1001428 |
19/02/2021 |
R$ 1.037,42 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXS1E01, PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001429 |
19/02/2021 |
R$ 1.196,65 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001430 |
19/02/2021 |
R$ 715,20 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001431 |
19/02/2021 |
R$ 1.276,18 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001432 |
19/02/2021 |
R$ 425,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001433 |
19/02/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001434 |
19/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001435 |
19/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CAU/MG-TAXA-RRT REF. ELABORAÇAO PROJETO CONSTR PREDIO DA ADMINISTRAÇAO, RRT POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001436 |
19/02/2021 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001437 |
19/02/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001438 |
19/02/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 23, 24 E 25/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001439 |
19/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 24 E 25/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001440 |
19/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PALMEIRAS, 31, ATENDENDO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001441 |
19/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001442 |
19/02/2021 |
R$ 794,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001443 |
19/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE. |
1001444 |
19/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: RFI9B08, QPC0874, RFD6D84, RFD6D82 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001445 |
19/02/2021 |
R$ 6.687,55 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0797, HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001446 |
19/02/2021 |
R$ 732,69 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QUO1198, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUO1244 DE USO DO PSF DE CARAÍ/MG |
1001447 |
19/02/2021 |
R$ 16.884,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - (AUTONOMOS SAUDE 15%) - COMPETENCIA 01/2021. |
1001448 |
22/02/2021 |
R$ 14,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (AUTONOMOS EDUCAÇAO 25%) - COMPETENCIA 01/2021. |
1001449 |
22/02/2021 |
R$ 6,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (AUTONOMOS AT.BASICA) - COMPETENCIA 01/2021. |
1001450 |
22/02/2021 |
R$ 24,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (AUTONOMOS FUNDO AS.SOCIAL) - COMPETENCIA 01/2021. |
1001451 |
22/02/2021 |
R$ 1,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2021. |
1001452 |
22/02/2021 |
R$ 16,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (COVID19) - COMPETENCIA 01/2021. |
1001453 |
22/02/2021 |
R$ 3,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001454 |
22/02/2021 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001455 |
22/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE CARAÍ/MG. |
1001456 |
22/02/2021 |
R$ 66.556,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001457 |
22/02/2021 |
R$ 100.029,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001458 |
22/02/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001459 |
22/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001460 |
22/02/2021 |
R$ 5.733,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001461 |
22/02/2021 |
R$ 12.698,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001462 |
22/02/2021 |
R$ 2.676,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001463 |
22/02/2021 |
R$ 8.978,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001464 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001465 |
22/02/2021 |
R$ 1.636,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001466 |
22/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001467 |
22/02/2021 |
R$ 6.686,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001468 |
22/02/2021 |
R$ 4.555,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001469 |
22/02/2021 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001470 |
22/02/2021 |
R$ 6.851,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001471 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001472 |
22/02/2021 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001473 |
22/02/2021 |
R$ 2.660,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001474 |
22/02/2021 |
R$ 2.529,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001475 |
22/02/2021 |
R$ 3.198,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001476 |
22/02/2021 |
R$ 1.581,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001477 |
22/02/2021 |
R$ 4.556,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001478 |
22/02/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001479 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001480 |
22/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001481 |
22/02/2021 |
R$ 2.015,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001482 |
22/02/2021 |
R$ 17.579,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001483 |
22/02/2021 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001484 |
22/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001485 |
22/02/2021 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001486 |
22/02/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001487 |
22/02/2021 |
R$ 24.689,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001488 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001489 |
22/02/2021 |
R$ 38.607,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001490 |
22/02/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001491 |
22/02/2021 |
R$ 15.039,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001492 |
22/02/2021 |
R$ 15.614,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001493 |
22/02/2021 |
R$ 86.179,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001494 |
22/02/2021 |
R$ 32.416,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001495 |
22/02/2021 |
R$ 35.168,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001496 |
22/02/2021 |
R$ 7.434,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001497 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001498 |
22/02/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001499 |
22/02/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001500 |
22/02/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001501 |
22/02/2021 |
R$ 11.111,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001502 |
22/02/2021 |
R$ 4.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001503 |
22/02/2021 |
R$ 11.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001504 |
22/02/2021 |
R$ 17.739,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001505 |
22/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001506 |
22/02/2021 |
R$ 6.840,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001507 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001508 |
22/02/2021 |
R$ 22.634,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001509 |
22/02/2021 |
R$ 36.573,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001510 |
22/02/2021 |
R$ 13.749,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001511 |
22/02/2021 |
R$ 175.103,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001512 |
22/02/2021 |
R$ 13.991,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001513 |
22/02/2021 |
R$ 108.828,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001514 |
22/02/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001515 |
22/02/2021 |
R$ 8.624,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001516 |
22/02/2021 |
R$ 15.419,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001517 |
22/02/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001518 |
22/02/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001519 |
22/02/2021 |
R$ 2.912,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001520 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001521 |
22/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001522 |
22/02/2021 |
R$ 9.782,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001523 |
22/02/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001524 |
22/02/2021 |
R$ 1.438,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001525 |
22/02/2021 |
R$ 24.813,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001526 |
22/02/2021 |
R$ 77.163,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001527 |
22/02/2021 |
R$ 6.819,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001528 |
22/02/2021 |
R$ 27.481,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001529 |
22/02/2021 |
R$ 41.386,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001530 |
22/02/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001531 |
22/02/2021 |
R$ 48.550,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001532 |
22/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001533 |
22/02/2021 |
R$ 6.356,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001534 |
22/02/2021 |
R$ 2.014,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001535 |
22/02/2021 |
R$ 1.563,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001536 |
22/02/2021 |
R$ 1.257,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001537 |
22/02/2021 |
R$ 11.725,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001538 |
22/02/2021 |
R$ 3.050,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001539 |
22/02/2021 |
R$ 41.909,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001540 |
22/02/2021 |
R$ 2.285,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001541 |
22/02/2021 |
R$ 50.585,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001542 |
22/02/2021 |
R$ 26.650,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001543 |
22/02/2021 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001544 |
22/02/2021 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001545 |
22/02/2021 |
R$ 10.486,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001546 |
22/02/2021 |
R$ 823,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001547 |
22/02/2021 |
R$ 129,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001548 |
22/02/2021 |
R$ 43,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001549 |
22/02/2021 |
R$ 160,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001550 |
22/02/2021 |
R$ 27,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001551 |
22/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25 E 26/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001552 |
22/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001553 |
22/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25, 26/02 E 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001554 |
22/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001555 |
22/02/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001556 |
22/02/2021 |
R$ 2.082,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001557 |
22/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001558 |
22/02/2021 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001559 |
22/02/2021 |
R$ 435,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001560 |
22/02/2021 |
R$ 8.607,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001561 |
22/02/2021 |
R$ 2.831,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2021, PARA TRANSPORTE DE TRATOR GIRICO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001562 |
22/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001563 |
22/02/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001564 |
22/02/2021 |
R$ 927,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001565 |
22/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001566 |
22/02/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001567 |
22/02/2021 |
R$ 326,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001568 |
22/02/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001569 |
22/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001570 |
22/02/2021 |
R$ 428,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001571 |
22/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001572 |
22/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1001573 |
23/02/2021 |
R$ 586,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25 E 26/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001574 |
23/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001575 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001576 |
23/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001577 |
23/02/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/02/2021, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DA SEC MUN EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001578 |
23/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001579 |
23/02/2021 |
R$ 5.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 26/02/2021, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001580 |
23/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TERRENO PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO DA REGIÃO DE MARAMBAINHA |
1001581 |
23/02/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1001582 |
23/02/2021 |
R$ 210,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1001583 |
23/02/2021 |
R$ 287,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1001584 |
23/02/2021 |
R$ 218,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG |
1001585 |
23/02/2021 |
R$ 257,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1001586 |
23/02/2021 |
R$ 1.322,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1001587 |
23/02/2021 |
R$ 573,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001588 |
23/02/2021 |
R$ 579,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001589 |
23/02/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001590 |
23/02/2021 |
R$ 110,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001591 |
24/02/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BOA VISTA, 114B, SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001592 |
24/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FEV/2021. |
1001593 |
24/02/2021 |
R$ 2,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1001594 |
24/02/2021 |
R$ 17.280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XGMC. |
1001595 |
24/02/2021 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001596 |
24/02/2021 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/02 E 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001599 |
25/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001600 |
25/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSP STA ROSALIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001601 |
25/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2021, PARA BUSCA DE KIT IRRIGAÇAO PARA A SECRET MUN AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001602 |
25/02/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2021, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001603 |
25/02/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CAU/MG-TAXA-RRT REF. ELABORAÇAO PROJETO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, RRT POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001604 |
25/02/2021 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28/02/2021 E 03/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001605 |
25/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001625 |
26/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/03/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001626 |
26/02/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001627 |
26/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001628 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001629 |
26/02/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001630 |
26/02/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REL FEV/2021. |
1001631 |
26/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001632 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001633 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001634 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001635 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001636 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001637 |
26/02/2021 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001638 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001639 |
26/02/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001640 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001641 |
26/02/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1001642 |
26/02/2021 |
R$ 1.201,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001643 |
26/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001644 |
26/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001645 |
26/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001646 |
26/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001647 |
26/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001648 |
26/02/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001649 |
26/02/2021 |
R$ 959,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1001650 |
26/02/2021 |
R$ 3.525,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001651 |
26/02/2021 |
R$ 14.669,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001652 |
26/02/2021 |
R$ 4.846,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1001653 |
26/02/2021 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1001654 |
26/02/2021 |
R$ 1.565,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DESENVOLIVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001655 |
26/02/2021 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001656 |
26/02/2021 |
R$ 13.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO |
1001657 |
26/02/2021 |
R$ 8.004,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001658 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001659 |
26/02/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO SUAS |
1001660 |
26/02/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1001661 |
26/02/2021 |
R$ 15.547,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1001662 |
26/02/2021 |
R$ 1.895,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1001663 |
26/02/2021 |
R$ 57.367,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1001664 |
26/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1001665 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001666 |
26/02/2021 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001667 |
26/02/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1001668 |
26/02/2021 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (FEV/2021). |
1001669 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001670 |
26/02/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001671 |
26/02/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001672 |
26/02/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001673 |
26/02/2021 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001674 |
26/02/2021 |
R$ 466,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. |
1001675 |
26/02/2021 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS 12/2020. |
1001676 |
26/02/2021 |
R$ 9.636,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. REL. FEV/2021. |
1001677 |
26/02/2021 |
R$ 192.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001678 |
26/02/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27/02 E 02/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1001679 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/02 E 04/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001680 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/03/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001681 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27/02 E 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001682 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1001683 |
26/02/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001684 |
26/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QOW 8551, QOP-4457 E PZX-0996. |
1001685 |
26/02/2021 |
R$ 25.007,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QOW 8551, QOP-4457 E PZX-0996. |
1001686 |
26/02/2021 |
R$ 13.352,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001687 |
26/02/2021 |
R$ 370,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001688 |
26/02/2021 |
R$ 1.500,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001689 |
26/02/2021 |
R$ 865,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAI/MG |
1001690 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001691 |
26/02/2021 |
R$ 1.327,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001692 |
26/02/2021 |
R$ 1.442,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001693 |
26/02/2021 |
R$ 1.211,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001694 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001695 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001696 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001697 |
26/02/2021 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001698 |
26/02/2021 |
R$ 1.211,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001699 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001700 |
26/02/2021 |
R$ 1.327,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001701 |
26/02/2021 |
R$ 1.384,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001702 |
26/02/2021 |
R$ 1.500,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001703 |
26/02/2021 |
R$ 1.442,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001704 |
26/02/2021 |
R$ 1.327,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001705 |
26/02/2021 |
R$ 1.384,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1001706 |
26/02/2021 |
R$ 1.211,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001707 |
26/02/2021 |
R$ 230,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001708 |
26/02/2021 |
R$ 201,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001709 |
26/02/2021 |
R$ 1.615,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001710 |
26/02/2021 |
R$ 1.948,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001712 |
26/02/2021 |
R$ 1.753,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001713 |
26/02/2021 |
R$ 974,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001714 |
26/02/2021 |
R$ 346,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001715 |
26/02/2021 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001716 |
26/02/2021 |
R$ 2.128,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001718 |
26/02/2021 |
R$ 1.892,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001719 |
26/02/2021 |
R$ 2.128,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001720 |
26/02/2021 |
R$ 1.892,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001721 |
26/02/2021 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001722 |
26/02/2021 |
R$ 1.892,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001723 |
26/02/2021 |
R$ 1.892,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001724 |
26/02/2021 |
R$ 2.128,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001725 |
26/02/2021 |
R$ 2.922,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001726 |
26/02/2021 |
R$ 3.409,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001727 |
26/02/2021 |
R$ 6.580,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA TRATOR NEW HOLLAND TT4030 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001728 |
26/02/2021 |
R$ 3.068,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001729 |
26/02/2021 |
R$ 2.678,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001730 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001731 |
26/02/2021 |
R$ 1.442,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1001732 |
26/02/2021 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001733 |
26/02/2021 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1001734 |
26/02/2021 |
R$ 1.442,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1001735 |
26/02/2021 |
R$ 2.308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1001736 |
26/02/2021 |
R$ 2.328,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1001737 |
26/02/2021 |
R$ 350,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABSTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001738 |
26/02/2021 |
R$ 173,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001739 |
26/02/2021 |
R$ 3.267,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO M.ASSIST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001740 |
26/02/2021 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001741 |
26/02/2021 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (COVID19), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001742 |
26/02/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001743 |
26/02/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1001744 |
26/02/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001745 |
26/02/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001746 |
26/02/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1001754 |
26/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|