| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIL DESTINADAS PARA CRINAÇAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 5.984,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 44.059,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 05 E 06/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 05/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 05 E 06/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER CORPO DE DELITO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07, 09 E 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 7.385,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN ASSIST SOCIAL. |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN SAUDE. |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL À RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 91, CENTRO, P/ FUNC. DA FARMACIA DE TODOS. |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN AGRICULTURA. |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SECRET MUN ASSSIT SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000032 |
04/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN E UNIDADES DE SAUDE. |
1000033 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000034 |
04/01/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRET MUN DE AGRICULTURA. |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1237 DA SECRET MUN DE OBRAS. |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000039 |
04/01/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000040 |
04/01/2021 |
R$ 220.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000041 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN ASSIST SOCIAL. |
1000042 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN SAUDE. |
1000043 |
04/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000044 |
04/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN AGRICULTURA. |
1000045 |
04/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA APOLINÁRIO BARBOSA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000046 |
04/01/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, 05 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000047 |
04/01/2021 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA 12 DE MARÇO, MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000048 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 270 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF ANTÔNIO CARLOS DE CARAÍ/MG |
1000049 |
04/01/2021 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 167 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000050 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 24, RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000051 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 160 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ SETOR DE CONVÊNIOS DE CARAÍ/MG |
1000052 |
04/01/2021 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 15, RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000053 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 178 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1000054 |
04/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA PARÁ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA REGIÃO DO MARANHÃO |
1000055 |
04/01/2021 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000056 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ LIMPEZA PÚBLICA DE CARAÍ/MG |
1000057 |
04/01/2021 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ LIMPEZA PÚBLICA DE CARAÍ/MG |
1000058 |
04/01/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 27, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000059 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG |
1000060 |
04/01/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000061 |
04/01/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1000062 |
04/01/2021 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GUITARRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000063 |
04/01/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COROACI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF RIBEIRÃO DE CARAÍ/MG |
1000064 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SUASSUÍ, 17 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000065 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA GUITARRAS, 31, MARANHÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF MARANHÃO DE CARAÍ/MG |
1000066 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MARANHÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000067 |
04/01/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CÓRREGO DO ENGANO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000068 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. WALDO BRITO, 44 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000069 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA FONSECA, SN, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000070 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 490, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000071 |
04/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES LISBOA, 80, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000072 |
04/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA VILA GOMES, 28, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000073 |
04/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM JOSÉ DE HASS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1000074 |
04/01/2021 |
R$ 32.212,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 358, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000075 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JASMIM, 50, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000076 |
04/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM RODRIGUES JARDIM, 28, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000077 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 12, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000078 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 648, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000079 |
04/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA G, 42, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000080 |
04/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 267, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000081 |
04/01/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 146, CASA B, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000082 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA F. FONSECA, CASA B, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000083 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000084 |
04/01/2021 |
R$ 12.579,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000085 |
04/01/2021 |
R$ 832,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E REDES DE ESGOTO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1000086 |
04/01/2021 |
R$ 11.262,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000087 |
04/01/2021 |
R$ 4.077,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000088 |
04/01/2021 |
R$ 1.471,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000089 |
04/01/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000090 |
04/01/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1000091 |
04/01/2021 |
R$ 3.832,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000092 |
04/01/2021 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07, 09 E 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000093 |
04/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000094 |
04/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/01/2021, PARA BUSCAR PET PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000095 |
04/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/01/2021, PARA BUSCAR PET PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000096 |
04/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 08 E 09/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000097 |
04/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRAT. DE EMPRESA PARA TÉRMINO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO MARANHÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONFORME PORTARIA 340/2013 |
1000098 |
04/01/2021 |
R$ 89.976,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000099 |
04/01/2021 |
R$ 10.161,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000100 |
04/01/2021 |
R$ 2.976,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM E 03 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08, 10, 19 E 24/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000101 |
04/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI, PROVENIENTE DE CONSUMO DO TELEFONE (33)3531-1456 DA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000102 |
04/01/2021 |
R$ 83,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. DEZ/2020. |
1000103 |
04/01/2021 |
R$ 104,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES 3531-1609, 3531-1767, 3531-1205. REL. DEZ/2020. |
1000104 |
04/01/2021 |
R$ 50,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL À RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 91, CENTRO, P/ FUNC. DA FARMACIA DE TODOS. REL. OUT/2020. |
1000105 |
04/01/2021 |
R$ 16,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL À RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 91, CENTRO, P/ FUNC. DA FARMACIA DE TODOS. REL. DEZ/2020. |
1000106 |
04/01/2021 |
R$ 15,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, À RUA DOMINGOS CARPINTEIRO, 31, P/ ATEND. NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE. REL. JUL A DEZ/2020. |
1000107 |
04/01/2021 |
R$ 233,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, À RUA ALTO DA BELA VISTA, S/N, P/ ATEND. NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE. REL. AGO E SET/2020. |
1000108 |
04/01/2021 |
R$ 630,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 267, P/ FUNC DO ABRIGO DE FAMILIA CARENTE. DEZ/2020. |
1000109 |
04/01/2021 |
R$ 314,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, SEDE, P/ FUNC DELEGACIA POL. CIVIL. REL. DEZ/2020. |
1000110 |
04/01/2021 |
R$ 8,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À PÇA DOM JOSE DE HAAS S/N, CENTRO, P/ FUNC. DO PAA- PROGRAMA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS. DEZ/2020. |
1000111 |
04/01/2021 |
R$ 43,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À PÇA DOM JOSE DE HAAS, 09, CENTRO, P/ FUNC. SECRET MUN DE AGRICULTURA. DEZ/2020. |
1000112 |
04/01/2021 |
R$ 19,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À RUA DOS JASMINS, S/N, VILA NOVA, P/ FUNC. ESCOLA MUN STA TEREZINHA. REL. NOV E DEZ/2020. |
1000113 |
04/01/2021 |
R$ 34,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À RUA DAS ROSAS, 10, VILA NOVA, P/ FUNC. DA CRECHE VILA NOVA. NOV E DEZ/2020. |
1000114 |
04/01/2021 |
R$ 83,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO À RUA DO COLEGIO, 120, PONTO DO MARAMBAIA, P/ FUNC DO POSTO SAUDE. REL. NOV E DEZ/2020. |
1000115 |
04/01/2021 |
R$ 156,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL À RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 47, CENTRO, P/ FUNC DO CAPS. DEZ/2020. |
1000116 |
04/01/2021 |
R$ 11,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, À RUA DOMINGOS CARPINTEIRO, 29, P/ ATEND. NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE. REL. JAN A DEZ/2020. |
1000117 |
04/01/2021 |
R$ 1.907,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS DE CARAÍ/MG. |
1000118 |
04/01/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000119 |
04/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000120 |
04/01/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PRINCIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000121 |
04/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 267 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1000122 |
04/01/2021 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000123 |
04/01/2021 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000124 |
04/01/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. |
1000125 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. |
1000126 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2021, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/ DESTA PREFEITURA. |
1000127 |
04/01/2021 |
R$ 13.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000128 |
04/01/2021 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - PROCESSO 15215-770019/2019-46. |
1000129 |
04/01/2021 |
R$ 3.265,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - PROCESSO 15215-770019/2019-46. |
1000130 |
04/01/2021 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000131 |
04/01/2021 |
R$ 360.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1000132 |
04/01/2021 |
R$ 20.814,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1000133 |
04/01/2021 |
R$ 16.747,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1000134 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1000135 |
04/01/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2021. |
1000136 |
04/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2021. |
1000137 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA TERAPEUTICA PARA O MENOR WILLIAN DOS SANTOS LIMA CONFOMER MANDANTO JUDICIAL. |
1000138 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 205, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000139 |
04/01/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO À RUA DAS GUITARRAS, 31, POV. MARANHAO, P/ FUNC DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NOV E DEZ/2020. |
1000140 |
04/01/2021 |
R$ 198,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO À RUA JOAQUIM AUGUSTO,205, CENTRO, P/ ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE. DEZ/2020. |
1000141 |
04/01/2021 |
R$ 59,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO À PÇA APOLINÁRIO BARBOSA, 42, CENTRO, P/ ATENDIMENTO SECRET MUN ADMINISTRAÇAO. DEZ/2020. |
1000142 |
04/01/2021 |
R$ 58,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, À RUA DOMINGOS CARPINTEIRO, 31, P/ ATEND. NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE. REL. FEV A JUN/2020. |
1000143 |
04/01/2021 |
R$ 723,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000144 |
04/01/2021 |
R$ 4.144,50 |
|
| VALOR SE REFERE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. Nº PARCELAMENTO 635.111.551. |
1000145 |
04/01/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA. (MP 778/17) |
1000146 |
04/01/2021 |
R$ 117.915,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POV QUEIXADINHA, CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000148 |
04/01/2021 |
R$ 817,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA D, 01, B:SAO PEDRO, SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000149 |
04/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM E 04 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 08, 14, 15 E 18/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000198 |
05/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 08/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000199 |
05/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 07/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000200 |
05/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000201 |
05/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000202 |
05/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO À RUA BOAVENTURA F. FONSECA, 133, VILA GOMES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE. REL. JUL A DEZ/2020. |
1000203 |
05/01/2021 |
R$ 229,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000303 |
06/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000304 |
06/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000305 |
06/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000306 |
06/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000307 |
06/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000308 |
06/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 05/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1000309 |
06/01/2021 |
R$ 187,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 15/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000360 |
07/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000361 |
07/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000362 |
07/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000363 |
07/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000414 |
08/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000415 |
08/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 13/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000416 |
08/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000417 |
08/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 18/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000418 |
08/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000419 |
08/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000420 |
08/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000421 |
08/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000422 |
08/01/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DEC 012/2018. |
1000423 |
08/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000424 |
08/01/2021 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000425 |
08/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000426 |
08/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 11/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000427 |
08/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 15/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000428 |
08/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000429 |
08/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 11/2020. |
1000430 |
08/01/2021 |
R$ 3.988,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 11/2020. |
1000431 |
08/01/2021 |
R$ 2.676,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000461 |
11/01/2021 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000462 |
11/01/2021 |
R$ 283,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1000463 |
11/01/2021 |
R$ 1.456,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG. |
1000464 |
11/01/2021 |
R$ 2.458,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000465 |
11/01/2021 |
R$ 1.128,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000466 |
11/01/2021 |
R$ 599,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000467 |
11/01/2021 |
R$ 566,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14, 15, 16 E 18/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000468 |
11/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000469 |
11/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 14, 15 E 18/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000470 |
11/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000471 |
11/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000472 |
11/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000473 |
11/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000474 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000475 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000476 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000477 |
11/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA Á CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000478 |
11/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000479 |
11/01/2021 |
R$ 804,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000480 |
11/01/2021 |
R$ 1.359,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE DA DISEMINAÇÃO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1000481 |
11/01/2021 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
11/01/2021 |
R$ 1.441,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1000483 |
11/01/2021 |
R$ 865,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECCAO IGG IGM PARA COMBATE E CONTROLE DA DISEMINAÇÃO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1000484 |
11/01/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000485 |
11/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000486 |
11/01/2021 |
R$ 146,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1000487 |
11/01/2021 |
R$ 328,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000488 |
11/01/2021 |
R$ 618,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000489 |
11/01/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000490 |
11/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000491 |
11/01/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1000492 |
11/01/2021 |
R$ 563,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1000494 |
11/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000495 |
11/01/2021 |
R$ 682,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000496 |
11/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1000497 |
11/01/2021 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1000499 |
11/01/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000500 |
11/01/2021 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000501 |
11/01/2021 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000502 |
11/01/2021 |
R$ 3.864,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000503 |
11/01/2021 |
R$ 849,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000504 |
11/01/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000540 |
12/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000541 |
12/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000542 |
12/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000543 |
12/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000544 |
12/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000545 |
12/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000546 |
12/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000547 |
12/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000548 |
12/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 13/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000549 |
12/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 13/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000550 |
12/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 13/01/2021, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000551 |
12/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000600 |
13/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000601 |
13/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000602 |
13/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000603 |
13/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DA PLACA (RMI4C73) PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000604 |
13/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000605 |
13/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/01/2021, PARA BUSCAR MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000606 |
13/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000607 |
13/01/2021 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 24/01/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇAO DE PROVA DO ENEM , CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000637 |
14/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000638 |
14/01/2021 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 16 A 17/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000639 |
14/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2021, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000640 |
14/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 24/01/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇAO DE PROVA DO ENEM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000641 |
14/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 24/01/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇAO DE PROVA DO ENEM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000642 |
14/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 24/01/2021, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇAO DE PROVA DO ENEM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000673 |
15/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 08/01/2021, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. |
1000674 |
15/01/2021 |
R$ 217,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000675 |
15/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 22/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000676 |
15/01/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000677 |
15/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 011 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000678 |
15/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 12/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1000679 |
15/01/2021 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 23/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000680 |
15/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2021, PARA REUNIAO JUNTO A SRS SOBRE COVID19, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000681 |
15/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000682 |
15/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000683 |
15/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 21/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000684 |
15/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA. |
1000685 |
15/01/2021 |
R$ 3.267,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE LEMBRACINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONTA 16.629-4. |
1000689 |
18/01/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000690 |
18/01/2021 |
R$ 589,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA SEDE DO MUNICIPIO |
1000691 |
18/01/2021 |
R$ 69.240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇAO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DISTRITOS DE MARANHÃO, MARAMBAIA, RIBEIRÃO E PONTO DO MARAMBAIA. |
1000692 |
18/01/2021 |
R$ 126.580,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇAO DE CAMINHÃO COLETADOR DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000693 |
18/01/2021 |
R$ 192.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇAO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADERIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000694 |
18/01/2021 |
R$ 168.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ITENS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG. CONFORME DECRETO Nº 016/2020, RESOLUÇÃO MEC/FNDE 02/2020. |
1000695 |
18/01/2021 |
R$ 916,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 22/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000696 |
18/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000697 |
18/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 22/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000698 |
18/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000699 |
18/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000700 |
18/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000701 |
18/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A UNDIME/MG, PARA MELHORIA DA EDUCAÇAO BASICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000702 |
18/01/2021 |
R$ 1.374,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000703 |
19/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DA PLACA (RMI2G74) PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000704 |
19/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DA PLACA (RMI2G79) PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000705 |
19/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DA PLACA (RMI2G88) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000706 |
19/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DA PLACA (RMI2G66) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000707 |
19/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DA PLACA (RMI2G83) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000708 |
19/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA. |
1000709 |
19/01/2021 |
R$ 4.257,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000710 |
19/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19. |
1000711 |
19/01/2021 |
R$ 4.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DE MOTOR XT870BR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000712 |
19/01/2021 |
R$ 530,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000713 |
19/01/2021 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE ANALISE CLINICAS PARA LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000714 |
19/01/2021 |
R$ 3.990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000715 |
19/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CARAI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. REF. JAN/2021. |
1000716 |
19/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1000717 |
19/01/2021 |
R$ 860,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. |
1000719 |
19/01/2021 |
R$ 84.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000720 |
19/01/2021 |
R$ 204.201,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA ENTREGA DO MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000721 |
19/01/2021 |
R$ 15.412,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000722 |
19/01/2021 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000723 |
19/01/2021 |
R$ 4.664,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE GESTANTES COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO DESTE MUNICIPIO. |
1000724 |
19/01/2021 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. |
1000726 |
19/01/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1000727 |
19/01/2021 |
R$ 5.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000745 |
20/01/2021 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000746 |
20/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OFICINAS E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000747 |
20/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000748 |
20/01/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OFICINAS E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000749 |
20/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000750 |
20/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL À MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000751 |
20/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2021, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000752 |
20/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/01/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000753 |
20/01/2021 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 21/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000754 |
20/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000755 |
20/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000756 |
20/01/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2021, PARA BUSCA DE VEICULO EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000774 |
21/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ ESTENÇAO DA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 22/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. (ATE O DIA 23/01/2021) |
1000775 |
21/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000776 |
21/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (COVID19), DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000777 |
21/01/2021 |
R$ 4,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE EM CASA), DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000778 |
21/01/2021 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AT.BASICA), DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000779 |
21/01/2021 |
R$ 18,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000780 |
21/01/2021 |
R$ 18,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000781 |
21/01/2021 |
R$ 0,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000782 |
21/01/2021 |
R$ 205,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 28/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000783 |
21/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CULT/LAZER), DEZ/2020, FOLHA AUTÔNOMOS. |
1000784 |
21/01/2021 |
R$ 48,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000791 |
22/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2021, PARA ENTREGA DE MATERIAL COLETADO (AGUA) NOS DISTRITOS PARA ANALISE EM LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000792 |
22/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000793 |
22/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000794 |
22/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 27/01/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000795 |
22/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 27/01/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000796 |
22/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1000797 |
22/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25, 26, 28 E 29/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000798 |
22/01/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000807 |
25/01/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000808 |
25/01/2021 |
R$ 1.664,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000810 |
25/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1000811 |
25/01/2021 |
R$ 502,76 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000812 |
25/01/2021 |
R$ 580,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000813 |
25/01/2021 |
R$ 11.411,26 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, PZJ5419, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000814 |
25/01/2021 |
R$ 6.780,31 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000815 |
25/01/2021 |
R$ 793,99 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1000816 |
25/01/2021 |
R$ 16.122,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000817 |
25/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000818 |
25/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000819 |
25/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000820 |
25/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 22/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1000821 |
25/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2020 DO VEICULO MOTO HONDA/CG150 PLACA HMG2135 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000822 |
25/01/2021 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL À MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000823 |
25/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27 E 30/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000824 |
25/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000825 |
25/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000826 |
25/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28, 29/01 E 01/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000827 |
25/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000828 |
25/01/2021 |
R$ 571,62 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000829 |
25/01/2021 |
R$ 2.384,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000830 |
25/01/2021 |
R$ 8.983,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000831 |
25/01/2021 |
R$ 11.249,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000832 |
25/01/2021 |
R$ 15.990,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000833 |
25/01/2021 |
R$ 5.286,20 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 101 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1000834 |
25/01/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000835 |
25/01/2021 |
R$ 1.487,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1000836 |
25/01/2021 |
R$ 8.012,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1000837 |
25/01/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES, 71 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000838 |
25/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 58, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000839 |
25/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000845 |
26/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/01/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000846 |
26/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/01/2021, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000847 |
26/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000848 |
26/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇOES DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000849 |
26/01/2021 |
R$ 785,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000850 |
26/01/2021 |
R$ 137,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV PRISMA JOYE PLACA QUD3898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000851 |
26/01/2021 |
R$ 133,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000852 |
26/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/01/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BALEIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000853 |
26/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29/01 E 01/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000854 |
26/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000867 |
27/01/2021 |
R$ 2.037,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000868 |
27/01/2021 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA/2021, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000869 |
27/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000870 |
27/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 20136049. |
1000871 |
27/01/2021 |
R$ 1.184,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 20136048. |
1000872 |
27/01/2021 |
R$ 771,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 20136049. |
1000873 |
27/01/2021 |
R$ 358,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 1671.001480/2019. |
1000874 |
27/01/2021 |
R$ 139,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). |
1000875 |
04/01/2021 |
R$ 69.725,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). |
1000876 |
04/01/2021 |
R$ 38.307,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). |
1000877 |
04/01/2021 |
R$ 5.511,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. |
1000878 |
04/01/2021 |
R$ 95.380,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000879 |
04/01/2021 |
R$ 13.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC - EXERCICIO 2021, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.803-9/DESTA PREFEITURA. |
1000880 |
04/01/2021 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2021. |
1000881 |
04/01/2021 |
R$ 260.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / CIDE - 2021. |
1000882 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP / CFM - 2021. |
1000883 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000884 |
28/01/2021 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000885 |
28/01/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2021, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000886 |
28/01/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO OFICINAS, GRAFICA E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000887 |
28/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO OFICINAS, GRAFICA E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000888 |
28/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000889 |
28/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/02/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000890 |
28/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 01 A 02/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000891 |
28/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000892 |
28/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000893 |
28/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000894 |
28/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000895 |
28/01/2021 |
R$ 6.971,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000896 |
28/01/2021 |
R$ 6.621,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000897 |
28/01/2021 |
R$ 5.668,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000898 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000899 |
28/01/2021 |
R$ 1.636,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000900 |
28/01/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000901 |
28/01/2021 |
R$ 4.806,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000902 |
28/01/2021 |
R$ 5.326,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000903 |
28/01/2021 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000904 |
28/01/2021 |
R$ 6.851,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000905 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000906 |
28/01/2021 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000907 |
28/01/2021 |
R$ 2.660,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000908 |
28/01/2021 |
R$ 2.529,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000909 |
28/01/2021 |
R$ 2.493,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000910 |
28/01/2021 |
R$ 1.581,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000911 |
28/01/2021 |
R$ 3.383,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000912 |
28/01/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000913 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000914 |
28/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000915 |
28/01/2021 |
R$ 1.915,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000916 |
28/01/2021 |
R$ 18.699,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000917 |
28/01/2021 |
R$ 4.030,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000918 |
28/01/2021 |
R$ 916,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000919 |
28/01/2021 |
R$ 4.198,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000920 |
28/01/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000921 |
28/01/2021 |
R$ 22.946,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000922 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000923 |
28/01/2021 |
R$ 27.502,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000924 |
28/01/2021 |
R$ 16.434,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000925 |
28/01/2021 |
R$ 19.658,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000926 |
28/01/2021 |
R$ 86.748,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000927 |
28/01/2021 |
R$ 14.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000928 |
28/01/2021 |
R$ 42.200,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000929 |
28/01/2021 |
R$ 7.911,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000930 |
28/01/2021 |
R$ 3.735,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000931 |
28/01/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000932 |
28/01/2021 |
R$ 11.936,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000933 |
28/01/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000934 |
28/01/2021 |
R$ 9.946,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000935 |
28/01/2021 |
R$ 15.353,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000936 |
28/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000937 |
28/01/2021 |
R$ 7.071,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000938 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000939 |
28/01/2021 |
R$ 22.634,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000940 |
28/01/2021 |
R$ 9.512,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000941 |
28/01/2021 |
R$ 10.623,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000942 |
28/01/2021 |
R$ 171.711,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000943 |
28/01/2021 |
R$ 2.301,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000944 |
28/01/2021 |
R$ 107.911,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000945 |
28/01/2021 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000946 |
28/01/2021 |
R$ 11.076,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000947 |
28/01/2021 |
R$ 15.419,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000948 |
28/01/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000949 |
28/01/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000950 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000951 |
28/01/2021 |
R$ 9.602,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000952 |
28/01/2021 |
R$ 4.953,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000953 |
28/01/2021 |
R$ 19.409,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000954 |
28/01/2021 |
R$ 80.321,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000955 |
28/01/2021 |
R$ 6.819,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000956 |
28/01/2021 |
R$ 22.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000957 |
28/01/2021 |
R$ 39.393,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000958 |
28/01/2021 |
R$ 4.168,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000959 |
28/01/2021 |
R$ 45.920,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000960 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000961 |
28/01/2021 |
R$ 6.320,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000962 |
28/01/2021 |
R$ 782,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000963 |
28/01/2021 |
R$ 579,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000964 |
28/01/2021 |
R$ 988,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000965 |
28/01/2021 |
R$ 10.240,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000966 |
28/01/2021 |
R$ 2.282,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000967 |
28/01/2021 |
R$ 38.224,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000968 |
28/01/2021 |
R$ 2.285,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000969 |
28/01/2021 |
R$ 42.502,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000970 |
28/01/2021 |
R$ 26.611,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000971 |
28/01/2021 |
R$ 1.169,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000972 |
28/01/2021 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000973 |
28/01/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000974 |
28/01/2021 |
R$ 1.623,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000975 |
28/01/2021 |
R$ 1.532,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000976 |
28/01/2021 |
R$ 1.466,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000977 |
28/01/2021 |
R$ 708,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000978 |
28/01/2021 |
R$ 122,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000979 |
28/01/2021 |
R$ 1,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000980 |
28/01/2021 |
R$ 209.529,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000981 |
28/01/2021 |
R$ 35.383,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000982 |
28/01/2021 |
R$ 18.411,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000983 |
28/01/2021 |
R$ 84,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000984 |
28/01/2021 |
R$ 47.826,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000985 |
28/01/2021 |
R$ 7.320,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 18/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1000986 |
28/01/2021 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000987 |
28/01/2021 |
R$ 535,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000988 |
28/01/2021 |
R$ 1.677,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000989 |
28/01/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000990 |
28/01/2021 |
R$ 217,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000991 |
28/01/2021 |
R$ 8.672,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000992 |
28/01/2021 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000993 |
28/01/2021 |
R$ 272,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000994 |
28/01/2021 |
R$ 245,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000995 |
28/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000996 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.. |
1000997 |
28/01/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000998 |
28/01/2021 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAINDO DE RECIFE PARA A CIDADE DE CARAI MG. |
1001012 |
29/01/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA DOUTOR MILTON CAMPOS, 18 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR |
1001013 |
29/01/2021 |
R$ 11.165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001014 |
29/01/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO DA DISPENSA Nº 053/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG.. |
1001015 |
29/01/2021 |
R$ 2.037,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 31/01 A 01/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001016 |
29/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/01/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001017 |
29/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 31/01 A 01/02/2021, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001018 |
29/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001019 |
29/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001020 |
29/01/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001021 |
29/01/2021 |
R$ 513,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001022 |
29/01/2021 |
R$ 476,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001023 |
29/01/2021 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001024 |
29/01/2021 |
R$ 513,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA ENTREGA E ORGANIZAÇAO DE KITS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001025 |
29/01/2021 |
R$ 465,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA ENTREGA E ORGANIZAÇAO DE KITS DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001026 |
29/01/2021 |
R$ 465,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001027 |
29/01/2021 |
R$ 139,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001028 |
29/01/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001029 |
29/01/2021 |
R$ 801,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001030 |
29/01/2021 |
R$ 505,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001031 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001032 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001033 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001034 |
29/01/2021 |
R$ 916,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001035 |
29/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A SECRETARIA MUN SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001036 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/02/2021, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO BANCO DO NORDESTE E BUSCAR PEÇAS P/ MANUTENÇAO EM VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001037 |
29/01/2021 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001038 |
29/01/2021 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF. DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001039 |
29/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 04/02/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001040 |
29/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUN SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001041 |
29/01/2021 |
R$ 2.059,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JANEIRO/2021. |
1001042 |
29/01/2021 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1001043 |
29/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001044 |
29/01/2021 |
R$ 76.547,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO. |
1001045 |
29/01/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001046 |
29/01/2021 |
R$ 1.001,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001047 |
29/01/2021 |
R$ 1.019,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DE ESTUDO (PET) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1001048 |
29/01/2021 |
R$ 24.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1001049 |
29/01/2021 |
R$ 2.261,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DE ESTUDO (PET) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1001050 |
29/01/2021 |
R$ 1.577,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001051 |
29/01/2021 |
R$ 407,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001052 |
29/01/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001053 |
29/01/2021 |
R$ 549,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001054 |
29/01/2021 |
R$ 3.235,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001055 |
29/01/2021 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001056 |
29/01/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001057 |
29/01/2021 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001058 |
29/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001059 |
29/01/2021 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001060 |
29/01/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001061 |
29/01/2021 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001062 |
29/01/2021 |
R$ 1.837,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001063 |
29/01/2021 |
R$ 1.207,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001064 |
29/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001065 |
29/01/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001066 |
29/01/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001067 |
29/01/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE USUARIOS E EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO. |
1001068 |
29/01/2021 |
R$ 1.175,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS E OPERADORES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, |
1001069 |
29/01/2021 |
R$ 2.623,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001070 |
29/01/2021 |
R$ 1.522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001071 |
29/01/2021 |
R$ 1.286,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1001072 |
29/01/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1001073 |
29/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO A MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001074 |
29/01/2021 |
R$ 262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO A MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001075 |
29/01/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001076 |
29/01/2021 |
R$ 262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001077 |
29/01/2021 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001078 |
29/01/2021 |
R$ 1.780,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001079 |
29/01/2021 |
R$ 1.696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001080 |
29/01/2021 |
R$ 497,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001081 |
29/01/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001082 |
29/01/2021 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001083 |
29/01/2021 |
R$ 1.730,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC 2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001084 |
29/01/2021 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001085 |
29/01/2021 |
R$ 1.648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001086 |
29/01/2021 |
R$ 2.266,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001087 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001088 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001089 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/02/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIOES JUNTO GOV ROMEU ZEMA E AMM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001090 |
29/01/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001091 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001092 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001093 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001094 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001095 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001096 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001097 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001098 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001099 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001100 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001101 |
29/01/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001102 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001103 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001104 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001105 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMGEM NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, MES DE JANEIRO/2021. |
1001106 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMGEM NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, MES DE JANEIRO/2021. |
1001107 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMGEM NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, MES DE JANEIRO/2021. |
1001108 |
29/01/2021 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMGEM NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, MES DE JANEIRO/2021. |
1001109 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001110 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001111 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001112 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001113 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001114 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001115 |
29/01/2021 |
R$ 73,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001116 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001117 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001118 |
29/01/2021 |
R$ 91,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001119 |
29/01/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001120 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001121 |
29/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001122 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001123 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001124 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001125 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001126 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001127 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001128 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001129 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001130 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001131 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001132 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001133 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001134 |
29/01/2021 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001135 |
29/01/2021 |
R$ 1.648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001136 |
29/01/2021 |
R$ 2.472,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001137 |
29/01/2021 |
R$ 2.968,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001138 |
29/01/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001139 |
29/01/2021 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001140 |
29/01/2021 |
R$ 4.664,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001141 |
29/01/2021 |
R$ 2.713,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001142 |
29/01/2021 |
R$ 2.657,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001143 |
29/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001144 |
29/01/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1001145 |
29/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001146 |
29/01/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1001147 |
29/01/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1001148 |
29/01/2021 |
R$ 2.257,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1001149 |
29/01/2021 |
R$ 2.261,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001150 |
29/01/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001151 |
29/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG. |
1001152 |
29/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001153 |
29/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001154 |
29/01/2021 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001155 |
29/01/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001156 |
29/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001157 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001158 |
29/01/2021 |
R$ 533,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001159 |
29/01/2021 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001160 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. |
1001161 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DESTINADAS PARA IDENTIFICAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001162 |
29/01/2021 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1001163 |
29/01/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JAN/2021) |
1001164 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001165 |
29/01/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001166 |
29/01/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2021, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001167 |
29/01/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001168 |
29/01/2021 |
R$ 3.807,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUNDO AS.SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001169 |
29/01/2021 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001170 |
29/01/2021 |
R$ 1.291,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001171 |
29/01/2021 |
R$ 5.043,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ABONO COVID19), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001172 |
29/01/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001173 |
29/01/2021 |
R$ 1.238,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001174 |
29/01/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1001175 |
29/01/2021 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1001176 |
29/01/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MBPS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001177 |
29/01/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1001178 |
29/01/2021 |
R$ 1.199,86 |
|