| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008380 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 06 E 09/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008381 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/11/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008382 |
03/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008383 |
03/11/2020 |
R$ 3.159,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008384 |
03/11/2020 |
R$ 2.907,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008385 |
03/11/2020 |
R$ 2.692,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008386 |
03/11/2020 |
R$ 5.098,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008387 |
03/11/2020 |
R$ 4.428,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008388 |
03/11/2020 |
R$ 15.129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008389 |
03/11/2020 |
R$ 3.616,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008390 |
03/11/2020 |
R$ 3.025,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008391 |
03/11/2020 |
R$ 1.416,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008392 |
03/11/2020 |
R$ 1.279,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1008393 |
03/11/2020 |
R$ 1.828,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1008394 |
03/11/2020 |
R$ 1.782,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008395 |
03/11/2020 |
R$ 1.805,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008396 |
03/11/2020 |
R$ 1.645,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008397 |
03/11/2020 |
R$ 295,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008398 |
03/11/2020 |
R$ 274,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008399 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008400 |
03/11/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008401 |
03/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008402 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008403 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008404 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008405 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008406 |
03/11/2020 |
R$ 477,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008407 |
03/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008408 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE OUTUBRO/2020. |
1008409 |
03/11/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008410 |
03/11/2020 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. |
1008412 |
03/11/2020 |
R$ 1.137,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. |
1008413 |
03/11/2020 |
R$ 971,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008414 |
03/11/2020 |
R$ 1.173,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008415 |
03/11/2020 |
R$ 1.110,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 04/11/2020, PARA BUSCAR MATERIAIS E PET PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008416 |
03/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008417 |
04/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 07/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008418 |
04/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008419 |
04/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008420 |
04/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008421 |
04/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008422 |
04/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008423 |
04/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 039/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008424 |
04/11/2020 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1008425 |
04/11/2020 |
R$ 13.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008431 |
04/11/2020 |
R$ 234,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBVATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº7165. |
1008432 |
04/11/2020 |
R$ 16.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1008433 |
04/11/2020 |
R$ 8.211,98 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. MÁRIO PINOTTI, 111 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008434 |
04/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 10 E 11/11/2020, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008435 |
04/11/2020 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06, 09, 10 ,16 ,18 E 23/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008436 |
04/11/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008439 |
05/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008440 |
05/11/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008441 |
05/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008442 |
05/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008443 |
05/11/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008444 |
05/11/2020 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008445 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008446 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008447 |
05/11/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008448 |
05/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008449 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008450 |
05/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 10/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018.(MOTORISTA CEDIDO). |
1008451 |
05/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1008452 |
05/11/2020 |
R$ 619,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008453 |
05/11/2020 |
R$ 967,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008454 |
06/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008455 |
06/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018.(MOTOTISTA CEDIDO). |
1008456 |
06/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008457 |
06/11/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/11/2020, PARA CAPACITAÇAO NO SINE/UAI PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO DO MUN DE CARAI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008458 |
06/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008459 |
06/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/11/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008460 |
06/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM MARAMBAINHA |
1008461 |
06/11/2020 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1008462 |
06/11/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VL RF A PAGAM A TITULO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA ADMINISTRAÇ PUBLICA, EM DECORRENCIA DA PAVIMENTAÇ ASFALTICA RUA SUASSUI, QUARTEL E J.MARTINS C/ ENCONTRO A RUA DOM CARPINTEIRO, CFE DECR 041/20. |
1008463 |
06/11/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008464 |
06/11/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008465 |
06/11/2020 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008466 |
06/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008467 |
06/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1008468 |
06/11/2020 |
R$ 1.774,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1008469 |
06/11/2020 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1008470 |
06/11/2020 |
R$ 3.373,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 12 E 13/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008471 |
06/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008472 |
06/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008473 |
06/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 07 A 08/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008474 |
06/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008475 |
06/11/2020 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1008476 |
06/11/2020 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008477 |
06/11/2020 |
R$ 1.104,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008478 |
06/11/2020 |
R$ 779,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008479 |
09/11/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. |
1008480 |
09/11/2020 |
R$ 500,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 A 14, 16 E 17/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008481 |
09/11/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 16/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008482 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 11/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008483 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008484 |
09/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008485 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008486 |
09/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008487 |
09/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG |
1008488 |
09/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONTE DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008489 |
09/11/2020 |
R$ 153.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONTE DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008490 |
09/11/2020 |
R$ 153.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008491 |
09/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 13/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008492 |
09/11/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 12/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008493 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008494 |
09/11/2020 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008495 |
09/11/2020 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1008496 |
09/11/2020 |
R$ 603,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008497 |
09/11/2020 |
R$ 1.068,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008498 |
09/11/2020 |
R$ 948,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008499 |
09/11/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008500 |
18/11/2020 |
R$ 711,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008501 |
09/11/2020 |
R$ 948,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008502 |
09/11/2020 |
R$ 1.280,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008503 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008504 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008505 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008506 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008507 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008508 |
10/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008509 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008510 |
10/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008511 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008512 |
10/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 11 A 12/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008513 |
10/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 11/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008514 |
10/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008515 |
10/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 13/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008516 |
10/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008517 |
10/11/2020 |
R$ 1.282,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008518 |
10/11/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO A15 DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. |
1008519 |
10/11/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008520 |
10/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PSIQUIÁTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS DE CARAÍ/MG |
1008521 |
10/11/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008522 |
10/11/2020 |
R$ 944,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008523 |
10/11/2020 |
R$ 1.179,73 |
|
| Objeto:REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008524 |
10/11/2020 |
R$ 859,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 20 E 27/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008525 |
11/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008526 |
11/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008527 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008528 |
11/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008529 |
11/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008530 |
11/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 12/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008531 |
11/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008532 |
11/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008533 |
11/11/2020 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008534 |
11/11/2020 |
R$ 2.980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE. |
1008535 |
11/11/2020 |
R$ 1.369,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BROCAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO REALIZADO NA ESTRADA DE MARAMBAIA AOS RIBEIROS |
1008536 |
11/11/2020 |
R$ 321,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO REALIZADO NA ESTRADA DE MARAMBAIA AOS RIBEIROS |
1008537 |
11/11/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1008538 |
11/11/2020 |
R$ 331,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1008539 |
11/11/2020 |
R$ 1.910,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1008540 |
11/11/2020 |
R$ 465,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008541 |
11/11/2020 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1008542 |
11/11/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008543 |
11/11/2020 |
R$ 1.489,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 17/11/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008544 |
12/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008545 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 13/11/2020, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008546 |
12/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 13/11/2020, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008547 |
12/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. |
1008548 |
12/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONRCIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1008549 |
12/11/2020 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008550 |
12/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 13 A 14/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008551 |
12/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008552 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008553 |
12/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008554 |
12/11/2020 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE APOIO FINANCEIRO Nº 001/2014, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008555 |
12/11/2020 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7165. |
1008556 |
12/11/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1008557 |
12/11/2020 |
R$ 5.728,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008558 |
12/11/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008559 |
12/11/2020 |
R$ 1.072,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008560 |
12/11/2020 |
R$ 440,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008561 |
12/11/2020 |
R$ 596,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008562 |
13/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008563 |
13/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008564 |
13/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/10/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008565 |
13/11/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008566 |
13/11/2020 |
R$ 500,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008567 |
13/11/2020 |
R$ 501,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008568 |
13/11/2020 |
R$ 501,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008569 |
13/11/2020 |
R$ 502,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008570 |
13/11/2020 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008571 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008572 |
13/11/2020 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008573 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008574 |
13/11/2020 |
R$ 499,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008575 |
13/11/2020 |
R$ 496,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008576 |
13/11/2020 |
R$ 503,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008577 |
13/11/2020 |
R$ 500,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008578 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008579 |
13/11/2020 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008580 |
13/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008581 |
13/11/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008582 |
13/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008583 |
13/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008584 |
13/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008585 |
13/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008586 |
13/11/2020 |
R$ 500,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008587 |
13/11/2020 |
R$ 498,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008588 |
13/11/2020 |
R$ 499,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008589 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008590 |
13/11/2020 |
R$ 498,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008591 |
13/11/2020 |
R$ 500,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008592 |
13/11/2020 |
R$ 501,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008593 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008594 |
13/11/2020 |
R$ 495,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008595 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008596 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008597 |
13/11/2020 |
R$ 499,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008598 |
13/11/2020 |
R$ 499,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008599 |
13/11/2020 |
R$ 507,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008600 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008601 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008602 |
13/11/2020 |
R$ 499,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008603 |
13/11/2020 |
R$ 499,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008604 |
13/11/2020 |
R$ 501,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008605 |
13/11/2020 |
R$ 496,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008606 |
13/11/2020 |
R$ 500,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008607 |
13/11/2020 |
R$ 504,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008608 |
13/11/2020 |
R$ 503,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008609 |
13/11/2020 |
R$ 504,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008610 |
13/11/2020 |
R$ 484,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008611 |
13/11/2020 |
R$ 499,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008612 |
13/11/2020 |
R$ 494,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008613 |
13/11/2020 |
R$ 496,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008614 |
13/11/2020 |
R$ 501,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008615 |
13/11/2020 |
R$ 506,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008616 |
13/11/2020 |
R$ 497,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008617 |
13/11/2020 |
R$ 499,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008618 |
13/11/2020 |
R$ 507,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.: |
1008619 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008620 |
13/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008621 |
13/11/2020 |
R$ 507,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008622 |
13/11/2020 |
R$ 500,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008623 |
13/11/2020 |
R$ 500,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008624 |
13/11/2020 |
R$ 500,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008625 |
13/11/2020 |
R$ 507,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008626 |
13/11/2020 |
R$ 505,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008627 |
13/11/2020 |
R$ 500,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008628 |
13/11/2020 |
R$ 507,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008629 |
13/11/2020 |
R$ 502,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008630 |
13/11/2020 |
R$ 510,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008631 |
13/11/2020 |
R$ 510,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008632 |
13/11/2020 |
R$ 509,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008633 |
13/11/2020 |
R$ 500,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO PARAFAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
1008634 |
13/11/2020 |
R$ 499,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 17/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008635 |
13/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 17 A 18/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008636 |
13/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008637 |
13/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008638 |
13/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008639 |
13/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008640 |
13/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008641 |
13/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008642 |
13/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008643 |
13/11/2020 |
R$ 1.118,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA EVENTOS E NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008644 |
16/11/2020 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008645 |
16/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/11/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008646 |
16/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1008647 |
16/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008648 |
16/11/2020 |
R$ 19.374,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008649 |
16/11/2020 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008650 |
16/11/2020 |
R$ 741,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008651 |
16/11/2020 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1008652 |
16/11/2020 |
R$ 646,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1008653 |
16/11/2020 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1008654 |
16/11/2020 |
R$ 3.969,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO |
1008655 |
16/11/2020 |
R$ 15.624,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008656 |
16/11/2020 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008657 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008658 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008659 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008660 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008661 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008662 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008663 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008664 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008665 |
17/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008666 |
17/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008667 |
17/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/11/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008668 |
17/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2020, PARA TRANSPORTE DE BOMBA DO CAMINHAO PIPA PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008669 |
17/11/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008670 |
17/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008671 |
17/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURRO DE CARAÍ/MG |
1008672 |
17/11/2020 |
R$ 26.199,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008673 |
17/11/2020 |
R$ 1.115,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008674 |
17/11/2020 |
R$ 382,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 06/11/2020, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008675 |
17/11/2020 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. |
1008676 |
17/11/2020 |
R$ 2.093,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 20/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE E CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008677 |
17/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008678 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008679 |
17/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008680 |
17/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19 E 20/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008681 |
17/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI-ARTESIANOS COM TUBO MECÂNICO DE 150MM EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008682 |
16/11/2020 |
R$ 44.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008683 |
17/11/2020 |
R$ 7.779,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1008684 |
17/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008685 |
17/11/2020 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008686 |
17/11/2020 |
R$ 397,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008687 |
17/11/2020 |
R$ 652,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/11/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008688 |
18/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008689 |
18/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008690 |
18/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008691 |
18/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 23/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008692 |
18/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 21/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008693 |
18/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 23/11/2020, PARA BUSCAR PET PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008694 |
18/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA - APOLINÁRIO BARBOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1008695 |
18/11/2020 |
R$ 22.426,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA REFERENTE A COBERTURA EM POLICABORNATO DA PRAÇA PUBLICA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1008696 |
18/11/2020 |
R$ 154.785,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO MACIEL E QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
1008697 |
18/11/2020 |
R$ 65.679,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008698 |
18/11/2020 |
R$ 902,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADUBO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1008699 |
17/11/2020 |
R$ 105,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, 343 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008700 |
17/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 23/11/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008701 |
19/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008702 |
19/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI E N.CRUZEIRO/MG, DIA 17/11/2020, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008703 |
19/11/2020 |
R$ 484,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CABO DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM ELETROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO. |
1008704 |
09/11/2020 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008705 |
19/11/2020 |
R$ 914,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008706 |
19/11/2020 |
R$ 1.498,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008707 |
16/11/2020 |
R$ 759,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008708 |
19/11/2020 |
R$ 1.046,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008709 |
19/11/2020 |
R$ 1.005,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1008710 |
10/11/2020 |
R$ 3.130,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008713 |
20/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008714 |
20/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008715 |
20/11/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008716 |
20/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008717 |
20/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008718 |
20/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008719 |
20/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008720 |
20/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 25/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008721 |
20/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23 E 27/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008722 |
20/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA J, 144 DE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008723 |
20/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DE MARAMBAIA. |
1008724 |
20/11/2020 |
R$ 843,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 584259102 - CLIENTE 2891605761. NOV/2020. |
1008725 |
20/11/2020 |
R$ 185,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008726 |
23/11/2020 |
R$ 14.462,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 564 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008727 |
23/11/2020 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM JOSÉ DE HASS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008728 |
23/11/2020 |
R$ 5.368,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008729 |
23/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 27 E 30/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE E CONSULTAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008730 |
23/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 24/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008731 |
23/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008732 |
23/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008733 |
23/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008734 |
23/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/11/2020, PARA ACOMPANHAR CRINAÇA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008735 |
23/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2020, PARA BUSCAR PET PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008736 |
23/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2020, PARA BUSCAR PET PARA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008737 |
23/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE NAS RUAS EM QUEIXADINHA, RUA SEIS NA SEDE MORRO EM ESTRADA NO CORREGO DOS DIAS. |
1008738 |
23/11/2020 |
R$ 57.545,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008739 |
23/11/2020 |
R$ 8.604,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008740 |
23/11/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008741 |
23/11/2020 |
R$ 6.885,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008742 |
23/11/2020 |
R$ 23.260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1008743 |
12/11/2020 |
R$ 10.862,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008745 |
24/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA À CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008746 |
24/11/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008747 |
24/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008748 |
24/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 30/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008749 |
24/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 26/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008750 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27 E 30/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008751 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 26/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008752 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CARAÍ/MG |
1008754 |
25/11/2020 |
R$ 2.818,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008755 |
25/11/2020 |
R$ 2.767,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1008756 |
25/11/2020 |
R$ 1.031,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008757 |
25/11/2020 |
R$ 685,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008758 |
25/11/2020 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1008759 |
25/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A 13º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1008760 |
25/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020. |
1008761 |
25/11/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 30/11/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008763 |
25/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008764 |
25/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008765 |
25/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1008766 |
25/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008767 |
25/11/2020 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008768 |
25/11/2020 |
R$ 175,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. |
1008769 |
25/11/2020 |
R$ 7.799,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008770 |
25/11/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF MARIA JOSE COM HORARIO ESTENDIDO PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNCIPIO. |
1008771 |
25/11/2020 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008772 |
25/11/2020 |
R$ 13.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008777 |
26/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL. AO PAA E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008778 |
26/11/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008779 |
26/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA BOAVENTURA FERREIRA FONSECA, 133 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008780 |
26/11/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008791 |
27/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008792 |
27/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008793 |
27/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 01/12/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008794 |
27/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/12/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008795 |
27/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008796 |
27/11/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008797 |
27/11/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008798 |
27/11/2020 |
R$ 2.407,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008799 |
27/11/2020 |
R$ 5.898,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008800 |
27/11/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008801 |
27/11/2020 |
R$ 6.190,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008802 |
27/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008803 |
27/11/2020 |
R$ 510,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008804 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008805 |
27/11/2020 |
R$ 1.299,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008806 |
27/11/2020 |
R$ 4.555,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008807 |
27/11/2020 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008808 |
27/11/2020 |
R$ 6.780,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008809 |
27/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008810 |
27/11/2020 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008811 |
27/11/2020 |
R$ 2.660,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008812 |
27/11/2020 |
R$ 2.529,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008813 |
27/11/2020 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008814 |
27/11/2020 |
R$ 5.342,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008815 |
27/11/2020 |
R$ 1.581,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008816 |
27/11/2020 |
R$ 3.562,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008817 |
27/11/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008818 |
27/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008819 |
27/11/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008820 |
27/11/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008821 |
27/11/2020 |
R$ 4.470,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008822 |
27/11/2020 |
R$ 13.128,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008823 |
27/11/2020 |
R$ 9.697,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008824 |
27/11/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008825 |
27/11/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008826 |
27/11/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008827 |
27/11/2020 |
R$ 3.795,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008828 |
27/11/2020 |
R$ 22.752,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008829 |
27/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008830 |
27/11/2020 |
R$ 28.092,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008831 |
27/11/2020 |
R$ 14.640,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008832 |
27/11/2020 |
R$ 16.982,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008833 |
27/11/2020 |
R$ 78.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008834 |
27/11/2020 |
R$ 15.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008835 |
27/11/2020 |
R$ 32.034,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008836 |
27/11/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008837 |
27/11/2020 |
R$ 6.494,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008838 |
27/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008839 |
27/11/2020 |
R$ 4.931,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008840 |
27/11/2020 |
R$ 2.873,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008841 |
27/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008842 |
27/11/2020 |
R$ 10.762,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008843 |
27/11/2020 |
R$ 2.709,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008844 |
27/11/2020 |
R$ 9.617,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008845 |
27/11/2020 |
R$ 14.866,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008846 |
27/11/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008847 |
27/11/2020 |
R$ 4.619,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008848 |
27/11/2020 |
R$ 22.579,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008849 |
27/11/2020 |
R$ 223.242,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008850 |
27/11/2020 |
R$ 44.533,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008851 |
27/11/2020 |
R$ 175.067,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008852 |
27/11/2020 |
R$ 20.986,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008853 |
27/11/2020 |
R$ 102.393,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008854 |
27/11/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008855 |
27/11/2020 |
R$ 8.218,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008856 |
27/11/2020 |
R$ 15.419,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008857 |
27/11/2020 |
R$ 4.786,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008858 |
27/11/2020 |
R$ 3.385,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008859 |
27/11/2020 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008860 |
27/11/2020 |
R$ 3.300,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008861 |
27/11/2020 |
R$ 3.762,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008862 |
27/11/2020 |
R$ 9.216,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008863 |
27/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008864 |
27/11/2020 |
R$ 1.638,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008865 |
27/11/2020 |
R$ 16.457,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008866 |
27/11/2020 |
R$ 70.465,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008867 |
27/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008868 |
27/11/2020 |
R$ 6.819,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008869 |
27/11/2020 |
R$ 12.455,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008870 |
27/11/2020 |
R$ 39.610,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008871 |
27/11/2020 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008872 |
27/11/2020 |
R$ 3.983,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008873 |
27/11/2020 |
R$ 42.637,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008874 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008875 |
27/11/2020 |
R$ 5.943,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008876 |
27/11/2020 |
R$ 1.900,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008877 |
27/11/2020 |
R$ 777,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008878 |
27/11/2020 |
R$ 1.381,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008879 |
27/11/2020 |
R$ 12.122,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008880 |
27/11/2020 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008881 |
27/11/2020 |
R$ 35.857,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008882 |
27/11/2020 |
R$ 1.181,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008883 |
27/11/2020 |
R$ 89.505,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008884 |
27/11/2020 |
R$ 31.514,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008885 |
27/11/2020 |
R$ 1.727,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008886 |
27/11/2020 |
R$ 227,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008887 |
27/11/2020 |
R$ 982,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008888 |
27/11/2020 |
R$ 2.131,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO |
1008889 |
27/11/2020 |
R$ 1.149,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008890 |
27/11/2020 |
R$ 1.388,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008891 |
27/11/2020 |
R$ 11.690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008892 |
27/11/2020 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008893 |
27/11/2020 |
R$ 1.382,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008894 |
27/11/2020 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008895 |
27/11/2020 |
R$ 414,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008896 |
27/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008897 |
27/11/2020 |
R$ 490,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008898 |
27/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008899 |
27/11/2020 |
R$ 728,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008900 |
27/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008901 |
27/11/2020 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008902 |
27/11/2020 |
R$ 862,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008903 |
27/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008904 |
27/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008905 |
27/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/11, 30/11 E 02/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPISTALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008906 |
27/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/11 E 02/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008907 |
27/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008908 |
30/11/2020 |
R$ 1.429,40 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008909 |
30/11/2020 |
R$ 1.952,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1008910 |
30/11/2020 |
R$ 494,00 |
|
| GERENC. DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍC. PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QQB0854, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244 DE USO DO PSF DE CARAÍ/MG |
1008911 |
30/11/2020 |
R$ 18.950,79 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008912 |
30/11/2020 |
R$ 352,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DE MARAMBAINHA |
1008913 |
30/11/2020 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA |
1008914 |
30/11/2020 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008915 |
30/11/2020 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
1008916 |
30/11/2020 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008917 |
30/11/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008918 |
30/11/2020 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008919 |
30/11/2020 |
R$ 13.747,85 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3606 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008920 |
30/11/2020 |
R$ 516,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008921 |
30/11/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008922 |
30/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/12/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008923 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/12/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA À CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008924 |
30/11/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, REL. NOVEMBRO/2020. |
1008925 |
30/11/2020 |
R$ 487,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, REL. NOVEMBRO/2020. |
1008926 |
30/11/2020 |
R$ 243,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, REL. NOVEMBRO/2020. |
1008927 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008928 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008929 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008930 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008931 |
30/11/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008932 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008933 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008934 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020.. |
1008935 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008936 |
30/11/2020 |
R$ 1.294,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008937 |
30/11/2020 |
R$ 1.294,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008938 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008939 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008940 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008941 |
30/11/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008942 |
30/11/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CFE. CONTRATO 003/2020. |
1008943 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CFE. CONTRATO 004/2020. |
1008944 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008945 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008946 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A SECRETARIA MUN SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008947 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008948 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008949 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008950 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008951 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008952 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008953 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008954 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008955 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008956 |
30/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008957 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/CAPS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008958 |
30/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008959 |
30/11/2020 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008960 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008961 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008962 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008963 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008964 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008965 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008966 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008967 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008968 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008969 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008970 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008971 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008972 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008973 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008974 |
30/11/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008975 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008976 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008977 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008978 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008979 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008980 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008981 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008982 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008983 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008984 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008985 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008986 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008987 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008988 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL MONITOR DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008989 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 01/12/2020, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008990 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020.. |
1008991 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008992 |
30/11/2020 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25 A 27/11/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DEC 012/2018. |
1008993 |
30/11/2020 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 07/12/2020, P/ ACOMPANHAR ATLETAS NO CAMPEONATO ESTADUAL CAIXA DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008994 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 07/12/2020, P/ ACOMPANHAR ATLETAS NO CAMPEONATO ESTADUAL CAIXA DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008995 |
30/11/2020 |
R$ 356,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / DCTF NAO ENTREGUE COMPETENCIA 2016. |
1008996 |
30/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS / ATRASO DE ENTREGA DE DCTF CONFORME ANEXO. |
1008997 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008998 |
30/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1008999 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009000 |
30/11/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009001 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009002 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009003 |
30/11/2020 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009004 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009005 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009006 |
30/11/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009007 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009008 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009009 |
30/11/2020 |
R$ 1.173,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009010 |
30/11/2020 |
R$ 1.194,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009011 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009012 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009013 |
30/11/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009014 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009015 |
30/11/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009016 |
30/11/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009017 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009018 |
30/11/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009019 |
30/11/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009020 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009021 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009022 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009023 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009024 |
30/11/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009025 |
30/11/2020 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009026 |
30/11/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009027 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009028 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009029 |
30/11/2020 |
R$ 1.137,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009030 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009031 |
30/11/2020 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009032 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009033 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009034 |
30/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009035 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009036 |
30/11/2020 |
R$ 174,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009037 |
30/11/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009038 |
30/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009039 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009040 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009041 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009042 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009043 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009044 |
30/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009045 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009046 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009047 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009048 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009049 |
30/11/2020 |
R$ 1.223,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009050 |
30/11/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009051 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009052 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009053 |
30/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009054 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009055 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009056 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009057 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009058 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009059 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009060 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009061 |
30/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009062 |
30/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009063 |
30/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009064 |
30/11/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009065 |
30/11/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009066 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009067 |
30/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009068 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009069 |
30/11/2020 |
R$ 1.116,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009070 |
30/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009071 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009072 |
30/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009073 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009074 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009075 |
30/11/2020 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009076 |
30/11/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009077 |
30/11/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009078 |
30/11/2020 |
R$ 1.173,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009079 |
30/11/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009080 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009081 |
30/11/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009082 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 03/12/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009083 |
30/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 07/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009084 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02 E 04/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009085 |
30/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/12/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009086 |
30/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 04 E 07/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009087 |
30/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009088 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03 E 05/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009089 |
30/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009090 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 07/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009091 |
30/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/12/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009092 |
30/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009093 |
30/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009094 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009095 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 03/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009096 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009097 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009098 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009099 |
30/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009100 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009101 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/12/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009102 |
30/11/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009103 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/12/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009104 |
30/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/12/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009105 |
30/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009106 |
30/11/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009107 |
30/11/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009108 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009109 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009110 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009111 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009112 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009113 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009114 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009115 |
30/11/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009116 |
30/11/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009117 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009118 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009119 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009120 |
30/11/2020 |
R$ 31.953,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
1009121 |
30/11/2020 |
R$ 6.452,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPARO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009122 |
30/11/2020 |
R$ 4.457,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, PWL 6336, PZJ-5419, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270. |
1009123 |
30/11/2020 |
R$ 10.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HMG 6803, PUH 7844, OWR 3702. |
1009124 |
30/11/2020 |
R$ 18.227,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009125 |
30/11/2020 |
R$ 5.999,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009126 |
30/11/2020 |
R$ 2.904,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1009127 |
30/11/2020 |
R$ 1.181,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009128 |
30/11/2020 |
R$ 1.233,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009129 |
30/11/2020 |
R$ 1.553,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009130 |
30/11/2020 |
R$ 1.077,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009131 |
30/11/2020 |
R$ 897,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009132 |
30/11/2020 |
R$ 1.256,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009133 |
30/11/2020 |
R$ 2.214,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO PLACA QXT1G73 DE USO D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009134 |
30/11/2020 |
R$ 2.029,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1009135 |
30/11/2020 |
R$ 182,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009136 |
30/11/2020 |
R$ 1.325,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009137 |
30/11/2020 |
R$ 1.599,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009138 |
30/11/2020 |
R$ 1.325,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1009139 |
30/11/2020 |
R$ 1.279,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009140 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009141 |
30/11/2020 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009142 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3911 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009143 |
30/11/2020 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009144 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009145 |
30/11/2020 |
R$ 1.233,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009146 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009147 |
30/11/2020 |
R$ 1.211,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009148 |
30/11/2020 |
R$ 1.096,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009149 |
30/11/2020 |
R$ 1.051,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E58 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009150 |
30/11/2020 |
R$ 1.096,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E59 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009151 |
30/11/2020 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLUS JOY, PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009152 |
30/11/2020 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009153 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA À SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. |
1009154 |
30/11/2020 |
R$ 5.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS EPIDEMIOLOGICOS. |
1009155 |
30/11/2020 |
R$ 228,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG.EPIDEMIOLOGICA. |
1009156 |
30/11/2020 |
R$ 182,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1009157 |
30/11/2020 |
R$ 182,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009158 |
30/11/2020 |
R$ 1.393,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009159 |
30/11/2020 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009160 |
30/11/2020 |
R$ 1.439,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS. |
1009161 |
30/11/2020 |
R$ 1.828,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009162 |
30/11/2020 |
R$ 6.103,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009163 |
30/11/2020 |
R$ 4.308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009164 |
30/11/2020 |
R$ 3.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009165 |
30/11/2020 |
R$ 3.625,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009166 |
30/11/2020 |
R$ 3.231,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009167 |
30/11/2020 |
R$ 3.231,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009168 |
30/11/2020 |
R$ 3.051,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009169 |
30/11/2020 |
R$ 3.554,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009170 |
30/11/2020 |
R$ 3.616,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR 3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009171 |
30/11/2020 |
R$ 4.428,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009172 |
30/11/2020 |
R$ 319,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009173 |
30/11/2020 |
R$ 3.616,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1009174 |
30/11/2020 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0336 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1009175 |
30/11/2020 |
R$ 997,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1009176 |
30/11/2020 |
R$ 693,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1009177 |
30/11/2020 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3606 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1009178 |
30/11/2020 |
R$ 1.462,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1009179 |
30/11/2020 |
R$ 1.213,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009180 |
30/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009181 |
30/11/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1009182 |
30/11/2020 |
R$ 1.328,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009183 |
30/11/2020 |
R$ 4.863,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009184 |
30/11/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009185 |
30/11/2020 |
R$ 1.096,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1009186 |
30/11/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009187 |
30/11/2020 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/11 A 04/12 E 07/12 A 11/12/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. (MOTORISTA CEDIDO). |
1009188 |
30/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1009189 |
30/11/2020 |
R$ 3.455,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1009190 |
30/11/2020 |
R$ 2.719,46 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DE ESTUDO (PET) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1009191 |
30/11/2020 |
R$ 28.480,00 |
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| VALOR REFERE-SE A 13º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020. |
1009192 |
25/11/2020 |
R$ 16.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009193 |
30/11/2020 |
R$ 1.495,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009194 |
30/11/2020 |
R$ 1.380,00 |
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| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009195 |
30/11/2020 |
R$ 831,31 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1009196 |
30/11/2020 |
R$ 8.018,72 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUZES PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009197 |
30/11/2020 |
R$ 11.199,90 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009198 |
30/11/2020 |
R$ 10.660,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1009199 |
30/11/2020 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS PRODUTOS DOADOS PARA FAMILIAS CARENTES NO PERIODO DE PANDEMIA. |
1009200 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO DE MÚSICA PARA GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1009201 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009202 |
30/11/2020 |
R$ 6.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 3CV EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS. |
1009203 |
30/11/2020 |
R$ 1.450,00 |
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| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1009204 |
30/11/2020 |
R$ 379,88 |
|
| GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, PZJ5419, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009205 |
30/11/2020 |
R$ 7.775,83 |
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| VALOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009206 |
30/11/2020 |
R$ 428,00 |
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| VALOR REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QXU6E57 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009207 |
30/11/2020 |
R$ 150,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009208 |
30/11/2020 |
R$ 299,10 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009209 |
30/11/2020 |
R$ 469,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG |
1009210 |
30/11/2020 |
R$ 813,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1009211 |
30/11/2020 |
R$ 346,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009212 |
30/11/2020 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009213 |
30/11/2020 |
R$ 1.211,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009214 |
30/11/2020 |
R$ 618,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009215 |
30/11/2020 |
R$ 191,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009216 |
30/11/2020 |
R$ 141,42 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009217 |
30/11/2020 |
R$ 780,50 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENTISTA EM USUARIO DA CASA DE ACOLHIMENTO GIRA SOL NESTE MUNICIPIO. |
1009218 |
30/11/2020 |
R$ 420,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA TERAPEUTICA PARA O MENOR WILLIAN DOS SANTOS LIMA CONFOMER MANDANTO JUDICIAL. |
1009219 |
30/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009220 |
30/11/2020 |
R$ 916,99 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE INTERNATO, DO USUARIO SANDY GONÇALVES PEREIRA. |
1009221 |
30/11/2020 |
R$ 8.738,72 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA DE ACOLHIMENTO GIRASSOL DE CARAÍ/MG |
1009222 |
30/11/2020 |
R$ 2.103,20 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOV/2020). |
1009223 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOV/2020). |
1009224 |
30/11/2020 |
R$ 522,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009225 |
30/11/2020 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009226 |
30/11/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009227 |
30/11/2020 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1009228 |
30/11/2020 |
R$ 375,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1009426 |
07/11/2020 |
R$ 407,91 |
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