| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DE FARMACIA BASICA. |
1005859 |
01/08/2020 |
R$ 6.032,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 31/07/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 012/2018. |
1005926 |
03/08/2020 |
R$ 126,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29 A 31/07/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DEC 012/2018. |
1005927 |
03/08/2020 |
R$ 248,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005928 |
03/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO DISPENSA 063/2020/OUTROS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005929 |
03/08/2020 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE INDETIFICAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1005930 |
03/08/2020 |
R$ 10.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005931 |
03/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005932 |
03/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 07 E 10/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005933 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005934 |
03/08/2020 |
R$ 4.621,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005935 |
03/08/2020 |
R$ 818,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005936 |
03/08/2020 |
R$ 4.064,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1005937 |
03/08/2020 |
R$ 4.748,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005938 |
03/08/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005939 |
03/08/2020 |
R$ 319,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005940 |
03/08/2020 |
R$ 1.624,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005941 |
03/08/2020 |
R$ 1.419,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005942 |
03/08/2020 |
R$ 576,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1005943 |
03/08/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERMINO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DO MARANHÃO - MUNICIPIO DE CARAÍ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1005944 |
03/08/2020 |
R$ 28.514,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3º MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO VILA NOVA NESTE MUNICIPIO. |
1005945 |
03/08/2020 |
R$ 21.987,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3° MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA SEDE DO MUNICIPIO NA AVENIDA CASTELO BRANCO. |
1005946 |
03/08/2020 |
R$ 5.946,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005947 |
03/08/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005948 |
03/08/2020 |
R$ 750,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2020, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005949 |
04/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. ECRETO 012/2018.012/2018. |
1005950 |
04/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005951 |
04/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005952 |
04/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1005953 |
04/08/2020 |
R$ 3.806,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 06 E 11/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005954 |
04/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05 E 14/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005955 |
04/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 12 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005959 |
04/08/2020 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/08/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005960 |
04/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 08 E 11/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005961 |
04/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005962 |
04/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005963 |
04/08/2020 |
R$ 22,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1005964 |
04/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1005965 |
04/08/2020 |
R$ 6.439,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 419 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005966 |
04/08/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 282 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005967 |
04/08/2020 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005973 |
05/08/2020 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005974 |
05/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005975 |
05/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005976 |
05/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005977 |
05/08/2020 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005978 |
05/08/2020 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005979 |
05/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005980 |
05/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005981 |
05/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005982 |
05/08/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005983 |
05/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005984 |
05/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1005985 |
05/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 10, 12 E 14/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005986 |
05/08/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 13, 15, 20, 21 E 24/08/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRASNPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005999 |
06/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06/08/2020, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006000 |
06/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 10/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006001 |
06/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006002 |
06/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006003 |
06/08/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006004 |
06/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006005 |
06/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR RERERE-SE A |
1006006 |
07/08/2020 |
R$ 7.896,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZT 9650, PWP-6335, PZT -9657. |
1006007 |
07/08/2020 |
R$ 2.460,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 648 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006010 |
07/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OWR 3702, HMG 6803. |
1006011 |
07/08/2020 |
R$ 13.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA NEW HOLAND |
1006012 |
07/08/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HIYUNDAI E PUH 7844. |
1006013 |
07/08/2020 |
R$ 12.890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO BRASIL CARINHOSO |
1006014 |
07/08/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006015 |
07/08/2020 |
R$ 108,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE G ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI FEDERAL 13987/2020, RESOLUÇÃO MEC/FNDE 02/2020 E DECRETO MUNICIPAL 016/2020. FNDE/PNAE |
1006016 |
07/08/2020 |
R$ 8.062,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006017 |
07/08/2020 |
R$ 604,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006018 |
07/08/2020 |
R$ 498,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11 E 13/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006019 |
07/08/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/08/2020, P/ VISITA AO SAMU PARA TRAZER A BASE PARA O MUNICIPIO DE CARAI E OUTROS ASSUNTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006020 |
07/08/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006021 |
07/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006022 |
07/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006023 |
07/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006024 |
07/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006025 |
07/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2020, P/ BUSCAR ACERVO DE LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARAI/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006026 |
07/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM RIBEIRÃO DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. (CONTRATO BDMG Nº 284.554/2020). |
1006027 |
07/08/2020 |
R$ 4.660,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006028 |
07/08/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006029 |
07/08/2020 |
R$ 196,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006030 |
07/08/2020 |
R$ 1.216,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006031 |
07/08/2020 |
R$ 478,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1006032 |
07/08/2020 |
R$ 1.820,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO BRASIL CARINHOSO. |
1006033 |
07/08/2020 |
R$ 2.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006035 |
07/08/2020 |
R$ 2.545,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOTE DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006036 |
07/08/2020 |
R$ 15.176,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1006037 |
07/08/2020 |
R$ 5.810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006038 |
07/08/2020 |
R$ 8.071,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1006039 |
07/08/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006040 |
07/08/2020 |
R$ 1.046,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006041 |
07/08/2020 |
R$ 722,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006042 |
07/08/2020 |
R$ 1.383,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG. |
1006043 |
07/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JULHO/2020. |
1006044 |
07/08/2020 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. REL. JULHO/2020. |
1006045 |
07/08/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006047 |
07/08/2020 |
R$ 571,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006048 |
07/08/2020 |
R$ 391,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006049 |
07/08/2020 |
R$ 11.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006050 |
07/08/2020 |
R$ 278,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006051 |
07/08/2020 |
R$ 235,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006053 |
07/08/2020 |
R$ 978,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006054 |
07/08/2020 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006055 |
07/08/2020 |
R$ 1.156,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA - APOLINÁRIO BARBOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1006056 |
07/08/2020 |
R$ 51.915,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1006057 |
07/08/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006058 |
07/08/2020 |
R$ 49.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006059 |
07/08/2020 |
R$ 21.311,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1006060 |
07/08/2020 |
R$ 19.031,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006061 |
07/08/2020 |
R$ 564,35 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006062 |
07/08/2020 |
R$ 253,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006063 |
10/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006064 |
10/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006065 |
10/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006066 |
10/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006067 |
10/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006068 |
10/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 17/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006069 |
10/08/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006070 |
10/08/2020 |
R$ 364,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA NEW HOLAND . |
1006071 |
10/08/2020 |
R$ 15.381,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISOES NOS VEICULOS PLACAS QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QQB 0854, QPC-0874, PUB 8372. |
1006072 |
10/08/2020 |
R$ 2.486,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZT -9650, PVB 8376 |
1006073 |
10/08/2020 |
R$ 4.713,71 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PZT -9650, PZJ-5419, PZT -9657, PVB 8376 |
1006074 |
10/08/2020 |
R$ 2.577,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006075 |
10/08/2020 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006076 |
10/08/2020 |
R$ 489,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006077 |
10/08/2020 |
R$ 385,46 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006078 |
10/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006079 |
10/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006080 |
10/08/2020 |
R$ 251,40 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006081 |
10/08/2020 |
R$ 249,20 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006082 |
10/08/2020 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006083 |
11/08/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006084 |
11/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006085 |
11/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006086 |
11/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006087 |
11/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006088 |
11/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006089 |
11/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006090 |
11/08/2020 |
R$ 1.812,30 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006091 |
11/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006092 |
11/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006093 |
11/08/2020 |
R$ 252,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006094 |
11/08/2020 |
R$ 252,80 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 .: |
1006095 |
11/08/2020 |
R$ 248,30 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 .: |
1006096 |
11/08/2020 |
R$ 249,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006097 |
11/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006098 |
11/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006099 |
11/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006100 |
11/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006101 |
11/08/2020 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006102 |
12/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006103 |
12/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006104 |
12/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1006105 |
12/08/2020 |
R$ 573,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006106 |
12/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006107 |
12/08/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006108 |
12/08/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006109 |
12/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2020, PARA REALIZAR COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006110 |
12/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2020, PARA REALIZAR COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006111 |
12/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006112 |
12/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006113 |
12/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CARAÍ/MG |
1006114 |
12/08/2020 |
R$ 1.413,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006115 |
12/08/2020 |
R$ 1.807,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA PVB-8376 |
1006116 |
12/08/2020 |
R$ 636,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DA RETRO RANDOM E L200 PLACA, PWL 9952. |
1006117 |
12/08/2020 |
R$ 2.149,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. |
1006118 |
12/08/2020 |
R$ 1.570,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PVB-8376 |
1006119 |
12/08/2020 |
R$ 3.470,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADAS PARA REPOSIÇÃO E REVISOES NOS VEICULOS PLACAS QUO-1244, QUD-3891, QUD-3911, QUD-3898, QUO-1236, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1198, QUO-1270, QQB 0854, QPC-0874, PUB 8372. |
1006120 |
12/08/2020 |
R$ 13.711,26 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 .: |
1006121 |
12/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006122 |
12/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 .: |
1006123 |
12/08/2020 |
R$ 251,80 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006124 |
12/08/2020 |
R$ 250,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006125 |
12/08/2020 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1006126 |
13/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/08/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006127 |
13/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/08/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006128 |
13/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/08/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006129 |
13/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 20/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006130 |
13/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 .: |
1006131 |
13/08/2020 |
R$ 253,80 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006132 |
13/08/2020 |
R$ 252,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 17 A 18/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006133 |
14/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006134 |
14/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006135 |
14/08/2020 |
R$ 62,50 |
|
| REFERE-SE A 27ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PR |
1006136 |
14/08/2020 |
R$ 15.501,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHOES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBROS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006137 |
14/08/2020 |
R$ 14.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHOES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBROS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006138 |
14/08/2020 |
R$ 8.059,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006139 |
14/08/2020 |
R$ 139,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006140 |
14/08/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006141 |
14/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 A 19/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006142 |
14/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17 E 21/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1006143 |
14/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1006144 |
14/08/2020 |
R$ 6.559,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006145 |
14/08/2020 |
R$ 797,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1006146 |
14/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006147 |
17/08/2020 |
R$ 5.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CARAÍ/MG. |
1006148 |
17/08/2020 |
R$ 234,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CARAÍ/MG. |
1006149 |
17/08/2020 |
R$ 1.515,60 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006150 |
17/08/2020 |
R$ 87.657,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 517423213 - CLIENTE 2891605761. AGOSTO/2020. |
1006151 |
17/08/2020 |
R$ 185,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006152 |
17/08/2020 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006153 |
17/08/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006154 |
17/08/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 12 A 14/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 012/2018. |
1006155 |
17/08/2020 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006156 |
17/08/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006157 |
17/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 24/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006158 |
17/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 21/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006159 |
17/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006160 |
17/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006161 |
17/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19 E 21/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006162 |
17/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO FGS - FUNDO GARANTIA SAFRA - REL 2019/2020, CFE. LEI 10420/2002. |
1006163 |
17/08/2020 |
R$ 3.519,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1006164 |
17/08/2020 |
R$ 1.303,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ PEQUENAS RESTAURAÇOES EM VIAS URBANAS. |
1006165 |
17/08/2020 |
R$ 6.088,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ PEQUENAS RESTAURAÇOES EM PONTES E MATA BURROS EM VIAS RURAIS. |
1006166 |
17/08/2020 |
R$ 5.831,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CARAÍ/MG |
1006167 |
17/08/2020 |
R$ 419,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006168 |
17/08/2020 |
R$ 1.189,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006169 |
17/08/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006170 |
17/08/2020 |
R$ 1.509,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20, 21, 24, 25 E 26/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006171 |
17/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006172 |
18/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006173 |
18/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1006174 |
18/08/2020 |
R$ 1.007,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006175 |
18/08/2020 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006176 |
18/08/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006177 |
18/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006178 |
18/08/2020 |
R$ 249,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006179 |
18/08/2020 |
R$ 249,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006180 |
18/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006181 |
18/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006182 |
18/08/2020 |
R$ 250,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006183 |
18/08/2020 |
R$ 249,60 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006184 |
18/08/2020 |
R$ 249,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006185 |
18/08/2020 |
R$ 252,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006186 |
18/08/2020 |
R$ 253,80 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DIRETO DO PRODUTOR PARA DISTRIBUIÇAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 . |
1006187 |
18/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006192 |
19/08/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSAO 201500467. |
1006193 |
19/08/2020 |
R$ 134.112,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG |
1006194 |
19/08/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1006195 |
19/08/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2020 DO VEICULO/M.BENZ AMBULANCIA PLACA RFI9B08 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006196 |
19/08/2020 |
R$ 4,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/08/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006197 |
19/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1006198 |
19/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO |
1006199 |
19/08/2020 |
R$ 1.577,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC COR CEREJEIRA AMADEIRADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006200 |
19/08/2020 |
R$ 5.945,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG. |
1006201 |
19/08/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA PARA USO NA PONTE DO CÓRREGO DA PESQUISA NESSE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006202 |
19/08/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL LISO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DA SECRETARIA DE OBRAS . |
1006203 |
12/08/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS. |
1006212 |
21/08/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006213 |
20/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 21 A 22/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006214 |
20/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006215 |
20/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2020. (PASEP IPI) |
1006216 |
20/08/2020 |
R$ 7,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006217 |
21/08/2020 |
R$ 1.904,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS PZX-0996. |
1006218 |
21/08/2020 |
R$ 888,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO ONIBUS PZX-0996. |
1006219 |
21/08/2020 |
R$ 3.202,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO JCB. |
1006220 |
21/08/2020 |
R$ 5.240,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006221 |
21/08/2020 |
R$ 83.720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GFIP COM FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA INDICENRE SOBRE VERBAS NÃO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO |
1006222 |
21/08/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006223 |
21/08/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA USO EM ESGOTO NA RUA CAMILO BATISTA NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006224 |
21/08/2020 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CÓRREGO DOS FERREIRAS |
1006225 |
21/08/2020 |
R$ 2.449,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006226 |
21/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006227 |
21/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006228 |
21/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. |
1006229 |
17/08/2020 |
R$ 1.604,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006230 |
21/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 24 A 26/08/2020, P/ REUNIAO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006231 |
21/08/2020 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 24 A 26/08/2020, P/ REUNIAO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006232 |
21/08/2020 |
R$ 237,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1006233 |
21/08/2020 |
R$ 2.129,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, DIA 24/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006234 |
21/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, DIA 24/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006235 |
21/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, DIA 24/08/2020, PARA TRANASPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006236 |
21/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA FUNCIONAMENTO DAS BARREIRAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO. |
1006237 |
21/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1006238 |
21/08/2020 |
R$ 15.624,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS EM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1006239 |
21/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 25, 26 E 27/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006240 |
21/08/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 A 26/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006241 |
21/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 24/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006242 |
21/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/08/2020, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006243 |
21/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006244 |
21/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1006245 |
21/08/2020 |
R$ 26.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006246 |
24/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1006247 |
24/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006248 |
24/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006249 |
24/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 28/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006250 |
24/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 A 29/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006251 |
24/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DO MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006252 |
24/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1006253 |
21/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006254 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006255 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006256 |
24/08/2020 |
R$ 88,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006257 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006258 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006259 |
24/08/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006260 |
24/08/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006261 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006262 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006263 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006264 |
24/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, DIA 07/08/2020, A SERVIÇO DA ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006265 |
25/08/2020 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 07/08/2020, A SERVIÇO DA ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006266 |
25/08/2020 |
R$ 91,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006267 |
25/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006268 |
25/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006269 |
25/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006270 |
25/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006271 |
25/08/2020 |
R$ 174,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006272 |
25/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006273 |
25/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006274 |
25/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006275 |
25/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006276 |
25/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006277 |
25/08/2020 |
R$ 166,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006278 |
25/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006279 |
25/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006280 |
26/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL CONFORME REQUERIMENTO. |
1006281 |
26/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006282 |
26/08/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006283 |
26/08/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006284 |
26/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006285 |
26/08/2020 |
R$ 20.956,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 03/09/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006291 |
27/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/08/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006292 |
27/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006300 |
30/08/2020 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006301 |
28/08/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 A 31/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006302 |
28/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/08, 02 E 03/09/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006303 |
28/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/08 E 01/9/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006304 |
28/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006305 |
28/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 31/08 A 01/09/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006306 |
28/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/08 A 01/09/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, (MOTORISTA CEIDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1006307 |
28/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006308 |
28/08/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006309 |
28/08/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006310 |
28/08/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGO/2020). |
1006311 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGO/2020). |
1006312 |
28/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006313 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006314 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006315 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006316 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006317 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006318 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006319 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006321 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006322 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006323 |
28/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006324 |
28/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006326 |
28/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006327 |
28/08/2020 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006328 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROJECEL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006329 |
28/08/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CFE. CONTRATO 003/2020. |
1006330 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CFE. CONTRATO 004/2020. |
1006331 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2020. |
1006332 |
28/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2020. |
1006333 |
28/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2020. |
1006334 |
28/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2020. |
1006335 |
28/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2020. |
1006336 |
28/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2020. |
1006337 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006338 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMGEM NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, MES DE AGOSTO/2020. |
1006339 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006340 |
28/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006341 |
28/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006342 |
28/08/2020 |
R$ 710,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006343 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006344 |
28/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006345 |
28/08/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/CAPS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006346 |
28/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006347 |
28/08/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006348 |
28/08/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006349 |
28/08/2020 |
R$ 3.376,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006350 |
28/08/2020 |
R$ 5.898,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006351 |
28/08/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006352 |
28/08/2020 |
R$ 5.772,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006353 |
28/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006354 |
28/08/2020 |
R$ 510,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006355 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006356 |
28/08/2020 |
R$ 1.299,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006357 |
28/08/2020 |
R$ 4.555,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006358 |
28/08/2020 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006359 |
28/08/2020 |
R$ 7.616,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006360 |
28/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006361 |
28/08/2020 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006362 |
28/08/2020 |
R$ 2.660,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006363 |
28/08/2020 |
R$ 2.529,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006364 |
28/08/2020 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006365 |
28/08/2020 |
R$ 3.060,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006366 |
28/08/2020 |
R$ 1.581,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006367 |
28/08/2020 |
R$ 3.562,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006368 |
28/08/2020 |
R$ 3.857,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006369 |
28/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006370 |
28/08/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006371 |
28/08/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006372 |
28/08/2020 |
R$ 1.915,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006373 |
28/08/2020 |
R$ 12.444,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006374 |
28/08/2020 |
R$ 10.185,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006375 |
28/08/2020 |
R$ 2.682,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006376 |
28/08/2020 |
R$ 4.510,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006377 |
28/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006378 |
28/08/2020 |
R$ 3.487,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006379 |
28/08/2020 |
R$ 28.788,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006380 |
28/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006381 |
28/08/2020 |
R$ 20.873,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006382 |
28/08/2020 |
R$ 27.804,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006383 |
28/08/2020 |
R$ 78.213,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006384 |
28/08/2020 |
R$ 15.038,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006385 |
28/08/2020 |
R$ 28.392,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006386 |
28/08/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006387 |
28/08/2020 |
R$ 6.494,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006388 |
28/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006389 |
28/08/2020 |
R$ 4.931,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006390 |
28/08/2020 |
R$ 1.515,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006391 |
28/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006392 |
28/08/2020 |
R$ 10.762,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006393 |
28/08/2020 |
R$ 2.709,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006394 |
28/08/2020 |
R$ 9.617,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006395 |
28/08/2020 |
R$ 14.250,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006396 |
28/08/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006397 |
28/08/2020 |
R$ 4.619,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006398 |
28/08/2020 |
R$ 22.579,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006399 |
28/08/2020 |
R$ 222.759,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006400 |
28/08/2020 |
R$ 39.826,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006401 |
28/08/2020 |
R$ 170.437,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006402 |
28/08/2020 |
R$ 17.535,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006403 |
28/08/2020 |
R$ 98.763,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006404 |
28/08/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006405 |
28/08/2020 |
R$ 8.218,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006406 |
28/08/2020 |
R$ 15.419,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006407 |
28/08/2020 |
R$ 4.786,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006408 |
28/08/2020 |
R$ 3.385,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006409 |
28/08/2020 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006410 |
28/08/2020 |
R$ 3.300,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006411 |
28/08/2020 |
R$ 3.762,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006412 |
28/08/2020 |
R$ 9.216,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006413 |
28/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006414 |
28/08/2020 |
R$ 1.638,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006415 |
28/08/2020 |
R$ 16.682,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006416 |
28/08/2020 |
R$ 72.152,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006417 |
28/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006418 |
28/08/2020 |
R$ 6.819,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006419 |
28/08/2020 |
R$ 12.805,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006420 |
28/08/2020 |
R$ 40.951,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006421 |
28/08/2020 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006422 |
28/08/2020 |
R$ 6.073,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006423 |
28/08/2020 |
R$ 43.078,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006424 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006425 |
28/08/2020 |
R$ 5.943,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006426 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006427 |
28/08/2020 |
R$ 714,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006428 |
28/08/2020 |
R$ 1.381,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006429 |
28/08/2020 |
R$ 47.717,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006430 |
28/08/2020 |
R$ 1.181,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006431 |
28/08/2020 |
R$ 88.790,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006432 |
28/08/2020 |
R$ 30.540,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1006433 |
28/08/2020 |
R$ 6.239,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1006434 |
28/08/2020 |
R$ 1.008,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006435 |
28/08/2020 |
R$ 958,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006436 |
28/08/2020 |
R$ 696,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006437 |
28/08/2020 |
R$ 943,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006438 |
28/08/2020 |
R$ 696,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006439 |
28/08/2020 |
R$ 1.318,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006440 |
28/08/2020 |
R$ 1.914,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006441 |
28/08/2020 |
R$ 21.171,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006442 |
28/08/2020 |
R$ 1.534,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006443 |
28/08/2020 |
R$ 831,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006444 |
28/08/2020 |
R$ 1.134,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006445 |
28/08/2020 |
R$ 1.049,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006446 |
28/08/2020 |
R$ 554,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006447 |
28/08/2020 |
R$ 249,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006448 |
28/08/2020 |
R$ 304,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006449 |
28/08/2020 |
R$ 1.193,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006450 |
28/08/2020 |
R$ 624,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006451 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006452 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006453 |
28/08/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A SECRETARIA MUN SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006454 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/08 A 03/09/2020, P/ REUNIOES NA ASSEMB LEGISLATIVA, ENCONT DEP GUSTAVO SANTANA E LAFAYETTE DE ANDRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006455 |
28/08/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006456 |
28/08/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006457 |
28/08/2020 |
R$ 1.674,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006458 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO JCB. |
1006459 |
28/08/2020 |
R$ 2.362,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006460 |
28/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006461 |
28/08/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006462 |
28/08/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006463 |
28/08/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA/BA, PERIODO DE 02 A 04/09/2020, P/ BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006464 |
28/08/2020 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA/BA, NO PERIODO DE 02 A 04/09/2020, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DEC 012/2018. |
1006465 |
28/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006466 |
28/08/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006467 |
28/08/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006468 |
28/08/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006469 |
28/08/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006470 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006471 |
28/08/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006472 |
28/08/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006473 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006474 |
28/08/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006475 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006476 |
28/08/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 |
1006477 |
28/08/2020 |
R$ 1.294,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006478 |
28/08/2020 |
R$ 1.294,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006479 |
28/08/2020 |
R$ 862,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006480 |
28/08/2020 |
R$ 1.645,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006481 |
28/08/2020 |
R$ 2.564,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006482 |
28/08/2020 |
R$ 11.655,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006483 |
28/08/2020 |
R$ 1.732,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006484 |
28/08/2020 |
R$ 1.382,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006485 |
28/08/2020 |
R$ 1.382,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006486 |
28/08/2020 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006487 |
28/08/2020 |
R$ 414,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006488 |
28/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006489 |
28/08/2020 |
R$ 728,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006490 |
28/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006491 |
28/08/2020 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006492 |
28/08/2020 |
R$ 705,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006493 |
28/08/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006494 |
28/08/2020 |
R$ 490,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA NOVO TEMPO EM RIBEIRÃO DE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. (1ª MEDIÇAO). |
1006495 |
28/08/2020 |
R$ 65.862,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ABONO COVID CONFORME DECRETO), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006496 |
28/08/2020 |
R$ 78,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006497 |
31/08/2020 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006498 |
31/08/2020 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POPULAÇAO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1006499 |
31/08/2020 |
R$ 240.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006500 |
31/08/2020 |
R$ 1.294,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006501 |
31/08/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006502 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006503 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006504 |
31/08/2020 |
R$ 1.116,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006505 |
31/08/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006506 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006507 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006508 |
31/08/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006509 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006510 |
31/08/2020 |
R$ 975,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006511 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006512 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006513 |
31/08/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006514 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006515 |
31/08/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006516 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006517 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006518 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006519 |
31/08/2020 |
R$ 977,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006520 |
31/08/2020 |
R$ 975,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006521 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006522 |
31/08/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006523 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006524 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006525 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006526 |
31/08/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006527 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006528 |
31/08/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006529 |
31/08/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006530 |
31/08/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006531 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006532 |
31/08/2020 |
R$ 1.116,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006533 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006534 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006535 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006536 |
31/08/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006537 |
31/08/2020 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006538 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006539 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006540 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006541 |
31/08/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006542 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006543 |
31/08/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006544 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006545 |
31/08/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006546 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006547 |
31/08/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006548 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006549 |
31/08/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006550 |
31/08/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006551 |
31/08/2020 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006552 |
31/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006553 |
31/08/2020 |
R$ 174,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006554 |
31/08/2020 |
R$ 348,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006555 |
31/08/2020 |
R$ 452,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2020. |
1006556 |
31/08/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2020. |
1006557 |
31/08/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2020. |
1006558 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2020. |
1006559 |
31/08/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006560 |
31/08/2020 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020. |
1006561 |
31/08/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1006562 |
31/08/2020 |
R$ 3.397,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006563 |
31/08/2020 |
R$ 1.048,62 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006564 |
31/08/2020 |
R$ 1.125,13 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QUD3906 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1006565 |
31/08/2020 |
R$ 325,88 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QXT1G73, QXS1E01, PZT9653 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006566 |
31/08/2020 |
R$ 568,97 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QPC0874, RFD6D84, RFD6D82, PZJ419, OPQ9281, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006567 |
31/08/2020 |
R$ 8.314,63 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1006568 |
31/08/2020 |
R$ 693,91 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABAST. DE COMBUSTÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: QXU6E57, QXU6E58, QXU6E59, QQB0854, QUO1198, QUO1236, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244 DE USO DO PSF |
1006569 |
31/08/2020 |
R$ 15.668,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006570 |
31/08/2020 |
R$ 1.331,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO DISTRIBUIDO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006571 |
31/08/2020 |
R$ 1.061,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/08 E 01/09/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006572 |
31/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 07 E 08/09/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006573 |
31/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02 E 04/09/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAES E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006574 |
31/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 05 E 08/09/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006575 |
31/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 03/09/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006576 |
31/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006577 |
31/08/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO CAPS DE CARAÍ/MG |
1006578 |
31/08/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006579 |
31/08/2020 |
R$ 1.037,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1006580 |
31/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1006581 |
31/08/2020 |
R$ 17.899,20 |
|
| REFERE-SE SA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006582 |
31/08/2020 |
R$ 13.899,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006583 |
31/08/2020 |
R$ 2.034,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ABRIGO DE CARAÍ/MG. |
1006584 |
31/08/2020 |
R$ 860,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006585 |
31/08/2020 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃO E GATO REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006586 |
31/08/2020 |
R$ 665,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO DE MÚSICA PARA GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006587 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA QXS1E01 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006588 |
31/08/2020 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1006589 |
31/08/2020 |
R$ 228,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006590 |
31/08/2020 |
R$ 622,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QXT1G73 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006591 |
31/08/2020 |
R$ 553,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG 0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG |
1006592 |
31/08/2020 |
R$ 182,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006593 |
31/08/2020 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006594 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006595 |
31/08/2020 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006596 |
31/08/2020 |
R$ 1.348,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006597 |
31/08/2020 |
R$ 1.462,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006598 |
31/08/2020 |
R$ 959,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006599 |
31/08/2020 |
R$ 914,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3911 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006600 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006601 |
31/08/2020 |
R$ 1.005,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006602 |
31/08/2020 |
R$ 959,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006603 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006604 |
31/08/2020 |
R$ 1.279,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006605 |
31/08/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006606 |
31/08/2020 |
R$ 1.096,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1006607 |
31/08/2020 |
R$ 1.188,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1006608 |
31/08/2020 |
R$ 182,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1006609 |
31/08/2020 |
R$ 251,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006610 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006611 |
31/08/2020 |
R$ 959,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006612 |
31/08/2020 |
R$ 1.107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006613 |
31/08/2020 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006614 |
31/08/2020 |
R$ 6.103,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1006615 |
31/08/2020 |
R$ 58,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE USO DA SAÚDE/ HOSPITAL DE CARAÍ/MG. |
1006616 |
31/08/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1006617 |
31/08/2020 |
R$ 75.130,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERMINO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DO MARANHÃO - MUNICIPIO DE CARAÍ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1006618 |
31/08/2020 |
R$ 68.803,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. |
1006619 |
31/08/2020 |
R$ 523,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006620 |
31/08/2020 |
R$ 3.807,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006621 |
31/08/2020 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1006622 |
31/08/2020 |
R$ 84.984,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO / REF. A COMPLEMENTO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19. |
1006623 |
31/08/2020 |
R$ 81.213,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006624 |
31/08/2020 |
R$ 538,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006625 |
31/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006626 |
31/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006627 |
31/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006628 |
31/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006629 |
31/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006631 |
31/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006632 |
31/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ABONO COVID CONFORME DECRETO 030/2020. |
1006633 |
31/08/2020 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006634 |
31/08/2020 |
R$ 20.324,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006635 |
31/08/2020 |
R$ 2.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006636 |
31/08/2020 |
R$ 9.428,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1006694 |
03/08/2020 |
R$ 8.040,03 |
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