| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 7776-3/ SAUDE 15%. |
1004487 |
01/06/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 100ML EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004488 |
01/06/2020 |
R$ 12.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004489 |
01/06/2020 |
R$ 13.479,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004490 |
01/06/2020 |
R$ 2.735,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004491 |
01/06/2020 |
R$ 3.463,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004492 |
01/06/2020 |
R$ 2.685,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004493 |
01/06/2020 |
R$ 6.946,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004494 |
01/06/2020 |
R$ 4.328,46 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004495 |
01/06/2020 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004496 |
01/06/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004497 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004498 |
01/06/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004499 |
01/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004500 |
01/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004501 |
01/06/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS REL. RETENÇAO INSS - EMPRESA: PROJECEL ENGENHARIA LTDA - NOTA FISCAL 13436/1 DE 24/04/2020. |
1004502 |
01/06/2020 |
R$ 11,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004503 |
01/06/2020 |
R$ 30.956,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1004504 |
02/06/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004505 |
02/06/2020 |
R$ 837,76 |
|
| Objeto: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004506 |
02/06/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
| Objeto: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004507 |
02/06/2020 |
R$ 3.940,00 |
|
| Objeto: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1004508 |
02/06/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004509 |
02/06/2020 |
R$ 1.384,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DOS DEPARTAMENTIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004510 |
02/06/2020 |
R$ 2.211,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004511 |
02/06/2020 |
R$ 3.163,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CRAS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. |
1004512 |
02/06/2020 |
R$ 3.600,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1004513 |
02/06/2020 |
R$ 710,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004514 |
02/06/2020 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004515 |
02/06/2020 |
R$ 687,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS., |
1004516 |
02/06/2020 |
R$ 570,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMNHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004517 |
02/06/2020 |
R$ 9.237,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMNHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004518 |
02/06/2020 |
R$ 2.104,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES EM CAMPANHAS DE VACINAS NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. |
1004519 |
02/06/2020 |
R$ 16.968,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004520 |
02/06/2020 |
R$ 1.797,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004521 |
02/06/2020 |
R$ 1.502,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TOPO CAÇAMBA DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1004522 |
02/06/2020 |
R$ 4.263,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PRÉ MOLDADO A FRIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/2020. |
1004523 |
02/06/2020 |
R$ 219.312,21 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO A15 DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL |
1004524 |
02/06/2020 |
R$ 6.650,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ - MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUETE HEXAGONAL, NOS DISTRITOS DE VILA NOVA E PONTO DO MARAMBAIA, MUNICÍPIO DE CARAÍ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1004525 |
02/06/2020 |
R$ 167.478,38 |
|
| REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE MARAMBAIA. |
1004526 |
02/06/2020 |
R$ 50.074,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1004527 |
02/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1004528 |
02/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 100ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, EM COMBATE AO COVID 19. |
1004529 |
02/06/2020 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004530 |
02/06/2020 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACETILENO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 15739 |
1004531 |
02/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004532 |
02/06/2020 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS CARAÍ/MG. |
1004533 |
02/06/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004534 |
02/06/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM KIT COPACTADOR DE LIXO EM SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1004535 |
02/06/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004536 |
02/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004537 |
02/06/2020 |
R$ 17.902,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA EM RÁDIO DE CARAÍ/MG. |
1004538 |
02/06/2020 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004539 |
02/06/2020 |
R$ 47.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004540 |
02/06/2020 |
R$ 13.000,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1004541 |
02/06/2020 |
R$ 7.102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1004542 |
02/06/2020 |
R$ 4.842,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO JCB E TRATOR DE RODA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004543 |
02/06/2020 |
R$ 9.046,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS RETRO JCB E TRATOR PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS6 |
1004544 |
02/06/2020 |
R$ 6.834,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004545 |
03/06/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004546 |
03/06/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004547 |
03/06/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004548 |
03/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004549 |
03/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 A 05/06/2020, P/ TANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004550 |
03/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE MIDIA EM FORMATO DE DOCUMENTARIO EM PROGRAMA DE TV. |
1004551 |
03/06/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MAIO/2020. |
1004552 |
03/06/2020 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 19 E 26/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004553 |
03/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARAÇUAÍ, 409, ATENDENDO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004554 |
03/06/2020 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATENDENDO A POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004555 |
03/06/2020 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 09, 11 E 12/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004563 |
04/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 10, 16, 22 E 28/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004564 |
04/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004565 |
04/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004566 |
04/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004567 |
04/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004568 |
04/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1004569 |
04/06/2020 |
R$ 3.644,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13344-2/ ICMS. |
1004583 |
05/06/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004584 |
05/06/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004585 |
05/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 05 A 06/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004586 |
05/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITLA MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004587 |
05/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 15/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004589 |
05/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1004590 |
05/06/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09 E 10/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004591 |
05/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1004592 |
05/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 09/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004593 |
05/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS PARA AS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1004600 |
08/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1004601 |
08/06/2020 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E BOMBA PULVERIZADORAS COSTAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM COMBATE AO COVID 19. |
1004602 |
08/06/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM RODRIGUES JARDIM, 28, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004603 |
08/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JASMIM, VILA NOVA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004604 |
08/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1004605 |
08/06/2020 |
R$ 458,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1004606 |
08/06/2020 |
R$ 2.707,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORNE: LEI FED.13987/2020, RESOL. MEC/FNDE 02/2020 E DECRETO MUNICIPAL 016/2020. RECURSO FNDE/PNAE |
1004607 |
08/06/2020 |
R$ 11.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS P/ PARTICAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004608 |
08/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA PARTICAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004609 |
08/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004610 |
08/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004611 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004612 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004613 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/06/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004614 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004615 |
08/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004616 |
08/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004617 |
08/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004618 |
08/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/06/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN ASIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004619 |
08/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/06/2020, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN ASIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004620 |
08/06/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/06/2020, PARA ACOMPANAHAR USUARIOS DA ASIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004621 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/06/2020, PARA ACOMPANAHAR USUARIOS DA ASIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004622 |
08/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVACAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004623 |
08/06/2020 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A 24ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1004624 |
08/06/2020 |
R$ 15.701,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004625 |
08/06/2020 |
R$ 13.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004626 |
08/06/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004627 |
08/06/2020 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1004628 |
08/06/2020 |
R$ 1.566,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004629 |
08/06/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1004630 |
08/06/2020 |
R$ 342,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORNE: L.F 13987/2020, RESOL. MEC/FNDE 02/2020 E DECRETO MUNICIPAL 016/2020. RECURSO FNDE/PNAE. |
1004631 |
08/06/2020 |
R$ 15.525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004632 |
08/06/2020 |
R$ 1.140,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004633 |
08/06/2020 |
R$ 1.056,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004634 |
08/06/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004635 |
09/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA DESTINADAS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004636 |
09/06/2020 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/06/2020, PARA ACOMPANAHAR USUARIOS DA ASIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004637 |
09/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004638 |
09/06/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004639 |
09/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004640 |
09/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004641 |
09/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004642 |
09/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004643 |
09/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004644 |
09/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DE PLANO DE ESTUDOS VARIADOS (PET) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004645 |
09/06/2020 |
R$ 13.669,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
1004646 |
09/06/2020 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
1004647 |
09/06/2020 |
R$ 3.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MEDIÇÃO REFERENTE A 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO PRÉ MOLDADO A FRIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CARAÍ/MG. |
1004648 |
10/06/2020 |
R$ 93.467,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004649 |
10/06/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 15 A 16/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004650 |
10/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004651 |
10/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004652 |
10/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/05/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O AMBULATORIO CARDIOLOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004653 |
10/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004654 |
10/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004655 |
10/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004656 |
10/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004657 |
10/06/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004658 |
10/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIAS JURIDICA E CONTABIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004659 |
10/06/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA E REAL ORÇAMENTOS EM OFICINAS E GRAFICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004660 |
10/06/2020 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004661 |
10/06/2020 |
R$ 2.407,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004662 |
10/06/2020 |
R$ 2.536,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004663 |
10/06/2020 |
R$ 1.959,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004664 |
10/06/2020 |
R$ 2.815,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004665 |
10/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004666 |
10/06/2020 |
R$ 649,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004667 |
10/06/2020 |
R$ 2.093,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004668 |
10/06/2020 |
R$ 3.519,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004669 |
10/06/2020 |
R$ 2.867,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004670 |
10/06/2020 |
R$ 961,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004671 |
10/06/2020 |
R$ 1.078,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004672 |
10/06/2020 |
R$ 1.049,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004673 |
10/06/2020 |
R$ 653,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004674 |
10/06/2020 |
R$ 1.430,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004675 |
10/06/2020 |
R$ 719,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004676 |
10/06/2020 |
R$ 1.741,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004677 |
10/06/2020 |
R$ 1.354,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004678 |
10/06/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004679 |
10/06/2020 |
R$ 957,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004680 |
10/06/2020 |
R$ 4.211,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004681 |
10/06/2020 |
R$ 4.373,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004682 |
10/06/2020 |
R$ 1.393,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004683 |
10/06/2020 |
R$ 1.754,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004684 |
10/06/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004685 |
10/06/2020 |
R$ 2.022,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004686 |
10/06/2020 |
R$ 10.084,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004687 |
10/06/2020 |
R$ 8.185,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004688 |
10/06/2020 |
R$ 15.778,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004689 |
10/06/2020 |
R$ 1.983,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004690 |
10/06/2020 |
R$ 36.633,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004691 |
10/06/2020 |
R$ 6.871,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004692 |
10/06/2020 |
R$ 16.370,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004693 |
10/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004694 |
10/06/2020 |
R$ 3.247,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004695 |
10/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004696 |
10/06/2020 |
R$ 2.465,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004697 |
10/06/2020 |
R$ 757,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004698 |
10/06/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004699 |
10/06/2020 |
R$ 5.381,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004700 |
10/06/2020 |
R$ 1.354,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004701 |
10/06/2020 |
R$ 4.295,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004702 |
10/06/2020 |
R$ 6.701,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004703 |
10/06/2020 |
R$ 572,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004704 |
10/06/2020 |
R$ 2.309,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004705 |
10/06/2020 |
R$ 11.812,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004706 |
10/06/2020 |
R$ 90.519,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004707 |
10/06/2020 |
R$ 27.505,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004708 |
10/06/2020 |
R$ 86.288,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004709 |
10/06/2020 |
R$ 9.296,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004710 |
10/06/2020 |
R$ 49.649,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004711 |
10/06/2020 |
R$ 431,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004712 |
10/06/2020 |
R$ 3.019,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004713 |
10/06/2020 |
R$ 7.666,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004714 |
10/06/2020 |
R$ 3.016,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004715 |
10/06/2020 |
R$ 1.692,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004716 |
10/06/2020 |
R$ 620,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004717 |
10/06/2020 |
R$ 1.650,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004718 |
10/06/2020 |
R$ 1.319,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004719 |
10/06/2020 |
R$ 4.266,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004720 |
10/06/2020 |
R$ 819,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004721 |
10/06/2020 |
R$ 5.346,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004722 |
10/06/2020 |
R$ 28.820,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004723 |
10/06/2020 |
R$ 4.194,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004724 |
10/06/2020 |
R$ 5.581,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004725 |
10/06/2020 |
R$ 17.363,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004726 |
10/06/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020) |
1004727 |
10/06/2020 |
R$ 1.671,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004728 |
10/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004729 |
10/06/2020 |
R$ 47.355,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 18/06/2020, P/ CONDUÇAO DE VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS POR ETE MUNICIPIO E TRATAR ASS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004730 |
10/06/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020). |
1004731 |
10/06/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004732 |
10/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 13 E 16/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004733 |
10/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE _03P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17 E 18/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004734 |
10/06/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 15, 16 E 18/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004735 |
10/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 18 E 20/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004736 |
10/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004737 |
10/06/2020 |
R$ 448,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004738 |
10/06/2020 |
R$ 5.290,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004739 |
10/06/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004740 |
10/06/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004741 |
10/06/2020 |
R$ 75,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004742 |
10/06/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004743 |
10/06/2020 |
R$ 533,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004744 |
10/06/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004745 |
10/06/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004746 |
10/06/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004747 |
10/06/2020 |
R$ 34,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004748 |
10/06/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004749 |
10/06/2020 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004750 |
15/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 18/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004751 |
15/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004752 |
15/06/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004753 |
15/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004754 |
15/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004755 |
15/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004756 |
15/06/2020 |
R$ 1.321,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004757 |
15/06/2020 |
R$ 194,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004758 |
15/06/2020 |
R$ 188,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PETI DE CARAÍ/MG |
1004759 |
15/06/2020 |
R$ 2.246,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARAMBAIA. |
1004760 |
15/06/2020 |
R$ 118,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DE PLANO DE ESTUDOS VARIADOS (PET) PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004761 |
15/06/2020 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/06/2020, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004762 |
15/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004763 |
15/06/2020 |
R$ 13.907,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004764 |
15/06/2020 |
R$ 391,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004765 |
15/06/2020 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004766 |
15/06/2020 |
R$ 877,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. |
1004767 |
15/06/2020 |
R$ 159,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004768 |
16/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004769 |
16/06/2020 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 011/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004770 |
16/06/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/06/2020, P/ REUN ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AÇOES COMBATE AO COVID19, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004771 |
16/06/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/06/2020, P/ REUN ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AÇOES COMBATE AO COVID19, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004772 |
16/06/2020 |
R$ 675,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
1004773 |
16/06/2020 |
R$ 9.810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2020, PARA TRANSPORTE DE EXAMES PARA LABORATORIO,(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1004774 |
16/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004775 |
16/06/2020 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. IGD SUAS. |
1004776 |
16/06/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004777 |
16/06/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004778 |
16/06/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004779 |
16/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG - IGD SUAS. |
1004780 |
16/06/2020 |
R$ 6.825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004781 |
16/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1004782 |
16/06/2020 |
R$ 5.387,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1004783 |
16/06/2020 |
R$ 1.272,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE CONFORME PROPOSTA: 921084/19-001. |
1004784 |
16/06/2020 |
R$ 13.847,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE CONFORME PROPOSTA: 921084/19-001. |
1004785 |
16/06/2020 |
R$ 17.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/06/2020, P/ TRANSPORTE DE DEPACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004786 |
18/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004787 |
18/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004788 |
18/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL 021/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004789 |
18/06/2020 |
R$ 2.303,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004790 |
18/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE CONFORME PROPOSTA: 921084/19-001. |
1004791 |
18/06/2020 |
R$ 29.325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. |
1004792 |
18/06/2020 |
R$ 2.101,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1004793 |
18/06/2020 |
R$ 494,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004794 |
19/06/2020 |
R$ 494,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004799 |
19/06/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004800 |
19/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004801 |
19/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004802 |
19/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/06/2020, P/ TRANSPORTE DE DEPACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004803 |
19/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004804 |
19/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/06/2020, P/ TRANSPORTE DE DEPACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004805 |
19/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004806 |
19/06/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004807 |
19/06/2020 |
R$ 66,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0038045-11.2018.8.13/0453. |
1004808 |
19/06/2020 |
R$ 23,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004809 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004810 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004811 |
19/06/2020 |
R$ 498,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004812 |
19/06/2020 |
R$ 498,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004813 |
19/06/2020 |
R$ 502,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004814 |
19/06/2020 |
R$ 500,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004815 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004816 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004817 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004818 |
19/06/2020 |
R$ 497,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004819 |
19/06/2020 |
R$ 501,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004820 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004821 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004822 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004823 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004824 |
19/06/2020 |
R$ 510,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004825 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004826 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004827 |
19/06/2020 |
R$ 498,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004828 |
19/06/2020 |
R$ 499,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004829 |
19/06/2020 |
R$ 498,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004830 |
19/06/2020 |
R$ 494,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004831 |
19/06/2020 |
R$ 497,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004832 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATERDE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004833 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004834 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004835 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020.Objeto: |
1004836 |
19/06/2020 |
R$ 496,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004837 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004838 |
19/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004839 |
19/06/2020 |
R$ 499,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020.Objeto: |
1004840 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004841 |
19/06/2020 |
R$ 501,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004842 |
19/06/2020 |
R$ 498,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004843 |
19/06/2020 |
R$ 501,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004844 |
19/06/2020 |
R$ 500,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004845 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004846 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004847 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004848 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004849 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020O. |
1004850 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004851 |
19/06/2020 |
R$ 501,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004852 |
19/06/2020 |
R$ 497,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004853 |
19/06/2020 |
R$ 501,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004854 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004855 |
19/06/2020 |
R$ 496,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1004856 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 24/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004857 |
19/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 25 E 27/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004858 |
19/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 23 E 25/06/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004859 |
19/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1004860 |
19/06/2020 |
R$ 5.480,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020.Objeto: |
1004861 |
19/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. |
1004862 |
19/06/2020 |
R$ 5.859,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HMG-6803. |
1004863 |
19/06/2020 |
R$ 14.194,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PZO-4377. |
1004864 |
19/06/2020 |
R$ 13.168,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUH-7844 |
1004865 |
19/06/2020 |
R$ 12.690,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO OWR-3702. |
1004866 |
19/06/2020 |
R$ 12.743,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1004867 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QUO-1236, QUD-3898, QUO-1495, QUO-1244, QUO-1270.QUO-1198, QUO-1251. |
1004868 |
19/06/2020 |
R$ 2.111,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATENDENDO A POPULAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004869 |
22/06/2020 |
R$ 10.660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1004870 |
22/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE PARA DOAÇÃO PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004871 |
22/06/2020 |
R$ 9.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1004872 |
22/06/2020 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 25/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004873 |
22/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 24/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004874 |
22/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004875 |
22/06/2020 |
R$ 515,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OWR-3702. |
1004876 |
22/06/2020 |
R$ 12.377,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PZO-4377, |
1004877 |
22/06/2020 |
R$ 2.841,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PUH-7844, OWR-3702, PZO-4377. |
1004878 |
22/06/2020 |
R$ 4.084,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRITUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004879 |
22/06/2020 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CARAÍ/MG |
1004880 |
22/06/2020 |
R$ 197,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CARAÍ/MG |
1004881 |
22/06/2020 |
R$ 473,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADAS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004882 |
22/06/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACA HMN-5803, OPQ-9281, PZJ-5419, QNC-7575. |
1004883 |
22/06/2020 |
R$ 3.691,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004884 |
22/06/2020 |
R$ 2.413,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004885 |
22/06/2020 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004886 |
23/06/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004887 |
23/06/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 29/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004888 |
23/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1004889 |
23/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004890 |
23/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004891 |
23/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. CREAS |
1004892 |
23/06/2020 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. CREAS |
1004893 |
23/06/2020 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. CREAS |
1004894 |
23/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004895 |
23/06/2020 |
R$ 13.784,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS NESTE MUNICIPIO. |
1004896 |
23/06/2020 |
R$ 1.333,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004897 |
23/06/2020 |
R$ 29.393,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 A 25/06, 02, 03, 06, 08 E 10/07/2020, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004898 |
23/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 A 24/06, 03, 07 E 08/07/2020, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004899 |
22/06/2020 |
R$ 187,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND E RETRO JCB. |
1004900 |
23/06/2020 |
R$ 6.109,60 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VILA GOMES, 56 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004901 |
16/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 321 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004902 |
16/06/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004903 |
24/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 27/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004904 |
24/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DA POSSE DO IMOVEL URBANO, MEDINDO 300M2, LOCALIZADO NUMA RUA SEM NOME, ACIMA DO ALTO DO LAJEDO, BAIRRO BELA VISTA, SEDE, CFE. CONTRATO. |
1004905 |
24/06/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO RANDOM. |
1004906 |
24/06/2020 |
R$ 7.559,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MNAUTENÇÃO NA MAQUINA RETRO RANDOM . |
1004907 |
24/06/2020 |
R$ 2.212,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO PRÉ MOLDADO A FRIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CARAÍ/MG. |
1004908 |
24/06/2020 |
R$ 106.275,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DA POSSE DO IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE 2, MEDINDO 236,04M2, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA TRES, DISTR PONTO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1004909 |
24/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DA POSSE DO IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE 01, MEDINDO 236,04M2, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA TRES, DISTR PONTO MARAMBAIA, MUNICIPIO DE CARAI/MG, CFE. CONTRATO. |
1004910 |
24/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 468453300 - CLIENTE 2891605761. JUNHO/2020. |
1004911 |
24/06/2020 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO PRÉ MOLDADO A FRIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CARAÍ/MG. |
1004912 |
24/06/2020 |
R$ 3.232,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO PRÉ MOLDADO A FRIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CARAÍ/MG. |
1004913 |
24/06/2020 |
R$ 3.895,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004915 |
25/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004916 |
25/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004917 |
25/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/06 E 02 E 04/07/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004919 |
26/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/06/2020, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXAMES PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004920 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004921 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/07/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004922 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004923 |
26/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/07/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004924 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 30/06 A 01/07/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004925 |
26/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 29/06/2020, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004926 |
26/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004927 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2020, PARA CAPACITAÇAO DO NOVO INSETICIDA CIELO E DESINFECÇAO DE EQUIPAMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004928 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2020, PARA CAPACITAÇAO DO NOVO INSETICIDA CIELO E DESINFECÇAO DE EQUIPAMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004929 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2020, PARA CAPACITAÇAO DO NOVO INSETICIDA CIELO E DESINFECÇAO DE EQUIPAMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004930 |
26/06/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/06/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004931 |
26/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/06/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004932 |
26/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO RELATIVO A BI-TRIBUTAÇAO DE ISSQN. / RECOLHIMENTO INDEVIDO. |
1004933 |
26/06/2020 |
R$ 5.808,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004934 |
26/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004935 |
26/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004936 |
26/06/2020 |
R$ 4.814,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004937 |
26/06/2020 |
R$ 5.073,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004938 |
26/06/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004939 |
26/06/2020 |
R$ 5.772,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004940 |
26/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004941 |
26/06/2020 |
R$ 510,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004942 |
26/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004943 |
26/06/2020 |
R$ 1.299,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004944 |
26/06/2020 |
R$ 4.186,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004945 |
26/06/2020 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004946 |
26/06/2020 |
R$ 5.735,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004947 |
26/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004948 |
26/06/2020 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004949 |
26/06/2020 |
R$ 2.157,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004950 |
26/06/2020 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004951 |
26/06/2020 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004952 |
26/06/2020 |
R$ 3.060,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004953 |
26/06/2020 |
R$ 1.438,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004954 |
26/06/2020 |
R$ 4.607,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004955 |
26/06/2020 |
R$ 2.708,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004956 |
26/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004957 |
26/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004958 |
26/06/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004959 |
26/06/2020 |
R$ 1.915,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004960 |
26/06/2020 |
R$ 10.164,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004961 |
26/06/2020 |
R$ 9.697,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004962 |
26/06/2020 |
R$ 1.846,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004963 |
26/06/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004964 |
26/06/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004965 |
26/06/2020 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004966 |
26/06/2020 |
R$ 22.904,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004967 |
26/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004968 |
26/06/2020 |
R$ 20.562,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004969 |
26/06/2020 |
R$ 37.745,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004970 |
26/06/2020 |
R$ 30.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004971 |
26/06/2020 |
R$ 46.106,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004972 |
26/06/2020 |
R$ 14.446,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004973 |
26/06/2020 |
R$ 34.967,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004974 |
26/06/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004975 |
26/06/2020 |
R$ 6.494,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004976 |
26/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004977 |
26/06/2020 |
R$ 4.931,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004978 |
26/06/2020 |
R$ 1.515,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004979 |
26/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004980 |
26/06/2020 |
R$ 10.836,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004981 |
26/06/2020 |
R$ 2.709,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004982 |
26/06/2020 |
R$ 9.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004983 |
26/06/2020 |
R$ 13.890,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004984 |
26/06/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004985 |
26/06/2020 |
R$ 4.619,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004986 |
26/06/2020 |
R$ 23.624,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004987 |
26/06/2020 |
R$ 127.317,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004988 |
26/06/2020 |
R$ 43.398,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004989 |
26/06/2020 |
R$ 172.576,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004990 |
26/06/2020 |
R$ 18.593,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004991 |
26/06/2020 |
R$ 100.471,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004992 |
26/06/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004993 |
26/06/2020 |
R$ 8.218,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004994 |
26/06/2020 |
R$ 15.419,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004995 |
26/06/2020 |
R$ 6.033,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004996 |
26/06/2020 |
R$ 3.769,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004997 |
26/06/2020 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004998 |
26/06/2020 |
R$ 3.300,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004999 |
26/06/2020 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005000 |
26/06/2020 |
R$ 11.022,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005001 |
26/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005002 |
26/06/2020 |
R$ 1.638,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005003 |
26/06/2020 |
R$ 15.209,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005004 |
26/06/2020 |
R$ 80.900,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005005 |
26/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005006 |
26/06/2020 |
R$ 8.521,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005007 |
26/06/2020 |
R$ 12.976,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005008 |
26/06/2020 |
R$ 41.513,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005009 |
26/06/2020 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005010 |
26/06/2020 |
R$ 6.073,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005011 |
26/06/2020 |
R$ 43.392,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005012 |
26/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005013 |
26/06/2020 |
R$ 5.729,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005014 |
26/06/2020 |
R$ 1.900,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005015 |
26/06/2020 |
R$ 829,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005016 |
26/06/2020 |
R$ 1.331,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005017 |
26/06/2020 |
R$ 37.910,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005018 |
26/06/2020 |
R$ 9.471,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005019 |
26/06/2020 |
R$ 1.181,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005020 |
26/06/2020 |
R$ 69.232,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005021 |
26/06/2020 |
R$ 31.061,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CFE. CONTRATO 003/2020. |
1005022 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CFE. CONTRATO 004/2020. |
1005023 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005024 |
29/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005025 |
29/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005026 |
29/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005027 |
29/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005028 |
29/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005029 |
29/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005030 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2020. |
1005031 |
29/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005032 |
29/06/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA - REMOÇAO DE 01 POSTE EQUIPADO COM REDE, SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 284, SEDE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1005033 |
29/06/2020 |
R$ 8.385,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1005034 |
29/06/2020 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, HMG-6803, OWR-3702, HEK-1139. |
1005035 |
30/06/2020 |
R$ 5.659,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS QPO-4426, PWL-9952. |
1005036 |
30/06/2020 |
R$ 2.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS QQL-6003, QOW-8553. |
1005037 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS |
1005038 |
30/06/2020 |
R$ 4.803,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS PWU-4695, HLF-7630, HLF-3039, PZO-4377, HLF-3650, PZX-0996, QPO-4457, QOW-8551, GZV-7096. |
1005039 |
30/06/2020 |
R$ 20.115,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005040 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005041 |
30/06/2020 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005042 |
30/06/2020 |
R$ 497,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005043 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005044 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005045 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005046 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005047 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005048 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005049 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005050 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005051 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005052 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005053 |
30/06/2020 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005054 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005055 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005056 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005057 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005058 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005059 |
30/06/2020 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005060 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005061 |
30/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/CAPS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005062 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005063 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005064 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005065 |
30/06/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2020. |
1005066 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2020. |
1005067 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005068 |
30/06/2020 |
R$ 1.674,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005069 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005070 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005071 |
30/06/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005072 |
30/06/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005073 |
30/06/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005074 |
30/06/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005075 |
30/06/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005076 |
30/06/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005077 |
30/06/2020 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005078 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005079 |
30/06/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005080 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005081 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005082 |
30/06/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005083 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005084 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005085 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005086 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005087 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005088 |
30/06/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005089 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005090 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005091 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005092 |
30/06/2020 |
R$ 1.116,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005093 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005094 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005095 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005096 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005097 |
30/06/2020 |
R$ 1.130,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005098 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005099 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005100 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005101 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005102 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005103 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005104 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005105 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005106 |
30/06/2020 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005107 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005108 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005109 |
30/06/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005110 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005111 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005112 |
30/06/2020 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005113 |
30/06/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005114 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005115 |
30/06/2020 |
R$ 1.151,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005116 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005117 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005118 |
30/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005119 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005120 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005121 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005122 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005123 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005124 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005125 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005126 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005127 |
30/06/2020 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005128 |
30/06/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005129 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005130 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005131 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005132 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005133 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005134 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005135 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005136 |
30/06/2020 |
R$ 1.258,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005137 |
30/06/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005138 |
30/06/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005139 |
30/06/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005140 |
30/06/2020 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A SECRETARIA MUN SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005141 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005142 |
30/06/2020 |
R$ 376,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA FUNASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005143 |
30/06/2020 |
R$ 376,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2020. |
1005144 |
30/06/2020 |
R$ 870,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2020. |
1005145 |
30/06/2020 |
R$ 69,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2020. |
1005146 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1491000873/2019/SEGOV/PADEM. |
1005147 |
30/06/2020 |
R$ 3.701,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/07/2020, PARA TRANSPORTE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005148 |
30/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005149 |
30/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETRONICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005150 |
30/06/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005151 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005152 |
30/06/2020 |
R$ 278,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005153 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005154 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005155 |
30/06/2020 |
R$ 493,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005156 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005157 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005158 |
30/06/2020 |
R$ 497,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005159 |
30/06/2020 |
R$ 498,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005160 |
30/06/2020 |
R$ 500,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005161 |
30/06/2020 |
R$ 498,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005162 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005163 |
30/06/2020 |
R$ 502,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005164 |
30/06/2020 |
R$ 498,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005165 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005166 |
30/06/2020 |
R$ 498,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005167 |
30/06/2020 |
R$ 420,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3039 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005168 |
30/06/2020 |
R$ 1.686,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO, PLACA QXT1G73 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005169 |
30/06/2020 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005170 |
30/06/2020 |
R$ 1.664,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005171 |
30/06/2020 |
R$ 1.292,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005172 |
30/06/2020 |
R$ 1.576,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005173 |
30/06/2020 |
R$ 1.445,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005174 |
30/06/2020 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005175 |
30/06/2020 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005176 |
30/06/2020 |
R$ 1.051,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3911 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005177 |
30/06/2020 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005178 |
30/06/2020 |
R$ 963,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005179 |
30/06/2020 |
R$ 919,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO DE MÚSICA PARA GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1005180 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005181 |
30/06/2020 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005182 |
30/06/2020 |
R$ 810,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005183 |
30/06/2020 |
R$ 858,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020. |
1005184 |
30/06/2020 |
R$ 941,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020 |
1005185 |
30/06/2020 |
R$ 919,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1005186 |
30/06/2020 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QNW4743 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1005187 |
30/06/2020 |
R$ 210,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1005188 |
30/06/2020 |
R$ 205,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020 |
1005189 |
30/06/2020 |
R$ 1.051,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. CONFORME RESOLUÇÃO 7097/2020 |
1005190 |
30/06/2020 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005191 |
30/06/2020 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005192 |
30/06/2020 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005193 |
30/06/2020 |
R$ 1.533,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005194 |
30/06/2020 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005195 |
30/06/2020 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005196 |
30/06/2020 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005197 |
30/06/2020 |
R$ 3.762,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005198 |
30/06/2020 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005199 |
30/06/2020 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005200 |
30/06/2020 |
R$ 1.778,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005201 |
30/06/2020 |
R$ 2.359,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005202 |
30/06/2020 |
R$ 3.340,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005203 |
30/06/2020 |
R$ 4.872,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005204 |
30/06/2020 |
R$ 12.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005205 |
30/06/2020 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005206 |
30/06/2020 |
R$ 1.830,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1005207 |
30/06/2020 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1005208 |
30/06/2020 |
R$ 1.533,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1005209 |
30/06/2020 |
R$ 1.843,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1005210 |
30/06/2020 |
R$ 1.843,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA OQM9661 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1005211 |
30/06/2020 |
R$ 461,70 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1005212 |
30/06/2020 |
R$ 639,14 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1005213 |
30/06/2020 |
R$ 192,08 |
|
| GERENC. DE ABAST. DE COMBUSTÍVEL COM FORN. DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍC. PLACA: QQB0854,PZT9650, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244 DE USO DA SEC. SAÚDE. CONF. RES. 7097/2020 |
1005214 |
30/06/2020 |
R$ 15.217,51 |
|
| GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497, HKG0839 DE USA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005215 |
30/06/2020 |
R$ 380,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, QOW8553, QQL6003 DE USA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005216 |
30/06/2020 |
R$ 8.882,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005217 |
30/06/2020 |
R$ 966,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPO4426, PWL9952 DE USA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005218 |
30/06/2020 |
R$ 1.308,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005219 |
30/06/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005220 |
30/06/2020 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017. |
1005221 |
30/06/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. |
1005222 |
30/06/2020 |
R$ 801,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005223 |
30/06/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1005224 |
30/06/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005225 |
30/06/2020 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1005226 |
30/06/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1005227 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO DISTRIBUIDO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005228 |
30/06/2020 |
R$ 2.323,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ABRIGO DE CRINÇÃS E ADOLESCENTES DE CARAÍ/MG |
1005229 |
30/06/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005230 |
30/06/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1005231 |
30/06/2020 |
R$ 8.034,36 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM KIT COPACTADOR DE LIXO EM SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1005232 |
30/06/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005233 |
30/06/2020 |
R$ 28.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005234 |
30/06/2020 |
R$ 17.902,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005235 |
30/06/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005236 |
30/06/2020 |
R$ 8.976,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1005237 |
30/06/2020 |
R$ 6.291,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005238 |
30/06/2020 |
R$ 913,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE E NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005239 |
30/06/2020 |
R$ 6.647,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕ DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005240 |
30/06/2020 |
R$ 247.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕ DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005241 |
30/06/2020 |
R$ 146.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÕ DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005242 |
30/06/2020 |
R$ 105.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÕ DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005243 |
30/06/2020 |
R$ 26.800,00 |
|
| REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETRO JCB. |
1005244 |
30/06/2020 |
R$ 3.937,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1005245 |
30/06/2020 |
R$ 2.699,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HMN-5803, OPQ-9281, PZJ-5419, QNC-7575. |
1005246 |
30/06/2020 |
R$ 9.351,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND |
1005247 |
30/06/2020 |
R$ 7.110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1005248 |
30/06/2020 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA COMPRESSOR USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1005249 |
30/06/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1005250 |
30/06/2020 |
R$ 20.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005251 |
30/06/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005252 |
30/06/2020 |
R$ 13.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005253 |
30/06/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005254 |
30/06/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2020, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005255 |
30/06/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2020 DO VEICULO MONTANA AMBULANCIA PLACA RFD-6D84 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005256 |
30/06/2020 |
R$ 5,09 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUN/2020). |
1005257 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2020 DO VEICULO MONTANA AMBULANCIA PLACA RFD6D82 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005258 |
30/06/2020 |
R$ 5,09 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUN/2020). |
1005259 |
30/06/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005260 |
30/06/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ - MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUETE HEXAGONAL, NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. |
1005261 |
30/06/2020 |
R$ 75.368,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG |
1005262 |
30/06/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS DESTINADAS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1005263 |
30/06/2020 |
R$ 172,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1005264 |
30/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1005265 |
30/06/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005266 |
30/06/2020 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005267 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES EM CARATER DE EMERGENCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020. |
1005268 |
30/06/2020 |
R$ 501,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005269 |
30/06/2020 |
R$ 19.849,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005270 |
30/06/2020 |
R$ 2.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005271 |
30/06/2020 |
R$ 9.316,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACASOPQ-9281, PVG-6048, PVG-6042, HMN-5803, QUO-1198, QUO-1495, QUO-1251, QUO-1270, QUO-1236, E CAMINHÃO IVECO SEM PLACA. |
1005272 |
30/06/2020 |
R$ 9.960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS PVB-8376, PWP-6336, PYB-2904, PVB-8372, ONC-7575, PZJ-5419, PZZ-8122, PZT-9650, PZT-9657, QNN-0497, QNW-4741, QPC-0874, QUD-3898, QUD-3891, QUO-3911. |
1005273 |
30/06/2020 |
R$ 17.250,00 |
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| REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS PLACAS HLF-9182, PUG-6822, PUI-3559,QNF-0653. |
1005274 |
30/06/2020 |
R$ 3.144,00 |
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| REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO PLACAS QNF-0653. |
1005275 |
30/06/2020 |
R$ 780,00 |
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