Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1009347 02/12/2019 R$ 3.920,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL E PALESTRA EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1009348 02/12/2019 R$ 4.390,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1009349 02/12/2019 R$ 1.590,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009350 02/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009351 02/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009352 02/12/2019 R$ 70,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009353 02/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009354 02/12/2019 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009355 02/12/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009356 02/12/2019 R$ 220,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009357 02/12/2019 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009358 02/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009359 02/12/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 05 E 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009360 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/12/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009361 02/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 012/2018. 1009362 02/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 1009363 02/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 1009364 02/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009365 02/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1009366 02/12/2019 R$ 20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009367 02/12/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009368 02/12/2019 R$ 6.761,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009369 02/12/2019 R$ 595,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA GZV-7096. 1009370 02/12/2019 R$ 7.281,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1009371 02/12/2019 R$ 532,00
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA MOTO PLACA: HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ. 1009372 01/12/2019 R$ 44,99
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1009373 02/12/2019 R$ 300,00
VL REFERE-SE GERENC DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZ. DE CARTÃO NOS VEÍC. PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244, QNW4741 1009374 01/12/2019 R$ 26.476,84
VL REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PWL6336, PYB2904 DE USO DA SEC DE SAÚDE DE CARAÍ. CONFORME RESOLUÇÃO SES MG 6822/2019. 1009375 01/12/2019 R$ 805,34
GERENC. DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SEC DE SAÚDE DE CARAÍ. CONFORME RESOLUÇÃO SES MG 6822/2019. 1009376 01/12/2019 R$ 6.824,90
VL REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPO4426, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1009377 01/12/2019 R$ 712,13
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA TRATOR MASSEY FERGUSONN. 1009378 02/12/2019 R$ 12.010,37
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PVB-8376, PYD-5283. 1009379 02/12/2019 R$ 2.699,52
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PANETONE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1009380 02/12/2019 R$ 1.350,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. 1009381 02/12/2019 R$ 1.215,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU/SC, NO PERIODO DE 18 A 28/12/2019, P/ ACOMPANHAR ALUNO ATLETA ATLETISMO NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO, CFE. DEC 012/2018. 1009382 02/12/2019 R$ 254,89
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009383 01/12/2019 R$ 1.434,32
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 1009384 02/12/2019 R$ 2.340,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG 1009385 02/12/2019 R$ 6.103,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUI3559, QUD3906 USADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ. 1009386 02/12/2019 R$ 2.529,43
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. 1009387 02/12/2019 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL MARAMBAIA. 1009388 02/12/2019 R$ 1.072,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 22/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. 1009389 02/12/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 09 E 17/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009390 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 06, 07 E 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009391 02/12/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 304791019 - CLIENTE 2891605761 / NOV/2019). 1009392 02/12/2019 R$ 181,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1009393 02/12/2019 R$ 2.842,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARAÇUAÍ, 342 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. 1009394 02/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BOAVENTURA FONSECA, 67, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009395 02/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009396 03/12/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009397 03/12/2019 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009398 03/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A COOPERATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009399 03/12/2019 R$ 118,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A COOPERATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009400 03/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A COOPERATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009401 03/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 05/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009402 03/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009403 03/12/2019 R$ 118,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. 1009404 03/12/2019 R$ 659,72
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1009405 03/12/2019 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS. 1009406 03/12/2019 R$ 1.033,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1009407 03/12/2019 R$ 536,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1009408 03/12/2019 R$ 1.310,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019. 1009409 03/12/2019 R$ 4.433,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. 1009410 03/12/2019 R$ 1.735,46
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, POVOADO VILA NOVA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009411 03/12/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1009412 03/12/2019 R$ 6.232,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 1009413 03/12/2019 R$ 819,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MNAUTENÇÃO NAS MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E TRATOR MASSEY FERGUSON. 1009414 03/12/2019 R$ 7.742,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009415 03/12/2019 R$ 1.812,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009416 03/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1009417 03/12/2019 R$ 6.795,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1009418 03/12/2019 R$ 5.880,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1009419 02/12/2019 R$ 2.955,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1009420 02/12/2019 R$ 2.885,95
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE NOVEMBRO/2019 (CFE. RESOLUÇAO SES/MG 6822/2019). 1009421 03/12/2019 R$ 12.028,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 11, 18 E 28/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009422 04/12/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009423 04/12/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009424 04/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 016/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009425 04/12/2019 R$ 442,95
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009426 04/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1009427 04/12/2019 R$ 8.011,18
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1009428 04/12/2019 R$ 70.785,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE DESTINADO PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1009437 06/12/2019 R$ 1.049,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1009438 06/12/2019 R$ 3.675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009439 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009440 05/12/2019 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009441 05/12/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009442 05/12/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009443 05/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009444 05/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009445 05/12/2019 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009446 05/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009447 05/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. 1009448 05/12/2019 R$ 72,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. 1009449 05/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. 1009450 05/12/2019 R$ 72,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. 1009451 05/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009452 05/12/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO OFICINAS, GRAFICAS E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009453 05/12/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009454 05/12/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009455 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 1009456 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 1009457 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 1009458 05/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009459 05/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009460 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009461 05/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009462 05/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009463 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009464 05/12/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009465 05/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09 E 11/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009466 05/12/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 10/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009467 05/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1009468 05/12/2019 R$ 591,19
REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (03DIAS DEZ/2019). 1009469 05/12/2019 R$ 199,60
REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (03DIAS DEZ/2019). 1009470 05/12/2019 R$ 99,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND. 1009471 05/12/2019 R$ 3.782,52
REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES (TRAVESSA PARA TORRE TRECHO 2) NESTE MUNICIPIO. 1009472 06/12/2019 R$ 29.046,65
REFERE-SE A OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE CAMPOS NOS DISTRITO DE MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. 1009473 06/12/2019 R$ 25.474,92
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1009474 06/12/2019 R$ 925,58
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009475 06/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009476 06/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 09, 11 E 13/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009477 06/12/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1009478 06/12/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MACRO REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009479 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009480 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009481 06/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009482 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009483 06/12/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009484 06/12/2019 R$ 25,00
REFERE-SE A 16ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1009485 06/12/2019 R$ 15.249,77
REFERE-SE A 17ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1009486 06/12/2019 R$ 15.358,97
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009487 06/12/2019 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009488 06/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009489 06/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009490 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009491 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009492 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/12/2019, P/ TRANSPORTE DE ARTESAOS PARA FEIRA DE ARTESANATO, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1009493 06/12/2019 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA BUSCA DE VEICULO DA SECRET MUN DE OBRAS QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009494 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA BUSCA DE VEICULO DA SECRET MUN DE OBRAS QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009495 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009496 06/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009497 06/12/2019 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 1009498 06/12/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009499 06/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009500 06/12/2019 R$ 1.261,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUZES PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009501 06/12/2019 R$ 1.139,64
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT PLACA MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1009502 06/12/2019 R$ 679,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG. 1009503 06/12/2019 R$ 803,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1009504 06/12/2019 R$ 1.291,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1009505 06/12/2019 R$ 15.344,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1009506 06/12/2019 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1009507 06/12/2019 R$ 2.525,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1009508 06/12/2019 R$ 565,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1009509 06/12/2019 R$ 2.300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR ESTEIRA EM MANUTENÇÃO E ABERTURA DE ESTRADA NO CORREGO RABELO. 1009510 06/12/2019 R$ 8.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1009511 06/12/2019 R$ 1.125,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1009512 06/12/2019 R$ 3.940,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO DOSTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1009513 06/12/2019 R$ 15.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOSM DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E EVENTOS NA SEDE NO MUNICIPIO. 1009514 06/12/2019 R$ 1.003,20
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA) EM EVENTOS DE REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009515 06/12/2019 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009516 06/12/2019 R$ 6.600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO MARAMBAIA DIA 29 DE DEZEMBRO. 1009517 06/12/2019 R$ 1.600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE PARA DIA 08/12 E NO DISTRITO CORUJAS 14/12. 1009518 06/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PATROL NEW HOLAND, RETRO JCB E TRATOR NEW HOLAND. 1009519 06/12/2019 R$ 8.769,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. 1009520 06/12/2019 R$ 20.800,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009521 09/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009522 09/12/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009523 09/12/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009524 09/12/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009525 09/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS / PRECATORIAS CIVEIS. 1009526 09/12/2019 R$ 23,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA REUNIAO TECNICA AIH, CFE. DECRETO 012/2018. 1009527 09/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA REUNIAO TECNICA PARA O ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009528 09/12/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1009529 09/12/2019 R$ 378,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009530 09/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009531 09/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009532 09/12/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009533 09/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009534 09/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009535 09/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009536 09/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 A 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009537 09/12/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2019, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009538 09/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA 3/4 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1009539 09/12/2019 R$ 5.685,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO EM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1009540 09/12/2019 R$ 3.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1009541 09/12/2019 R$ 4.253,75
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLETA DE ENTULHO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. 1009542 09/12/2019 R$ 2.801,25
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO PARA NESTE MUNICIPIO. 1009543 09/12/2019 R$ 705,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E EVENTOS NA SEDE NO MUNICIPIO. 1009544 09/12/2019 R$ 3.003,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICIPIO. 1009545 09/12/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009546 09/12/2019 R$ 3.842,90
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009547 09/12/2019 R$ 390,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1009548 09/12/2019 R$ 890,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1009549 09/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1009550 09/12/2019 R$ 2.956,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRET MUN EDUCAÇAO. 1009551 09/12/2019 R$ 7.095,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1009552 09/12/2019 R$ 1.579,20
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009553 10/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009554 10/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009555 10/12/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009556 10/12/2019 R$ 330,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009557 10/12/2019 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009558 10/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009559 10/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/12/2019, PARA ACOMPANHAR IDOSO PARA EMISSAO DE TITULO DE ELEITOR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009560 10/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009561 10/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009562 10/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009563 10/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009564 10/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009565 10/12/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRET MUN EDUCAÇAO. 1009566 10/12/2019 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE 1009567 10/12/2019 R$ 15.270,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTES MATA BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1009568 10/12/2019 R$ 5.059,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009569 10/12/2019 R$ 5.019,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11 E 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009570 10/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. 1009571 10/12/2019 R$ 2.374,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1009572 10/12/2019 R$ 1.328,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009573 10/12/2019 R$ 4.352,34
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE 1009574 10/12/2019 R$ 5.114,08
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PWL 9952. 1009575 10/12/2019 R$ 1.431,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG 1009576 10/12/2019 R$ 735,50
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009577 10/12/2019 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1009578 10/12/2019 R$ 552,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1009579 10/12/2019 R$ 32.003,20
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009580 11/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009581 11/12/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 12/12/2019, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO MINEIRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009582 11/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. 1009583 11/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2019, PARA BUSCA DE VACINA E SORO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009584 11/12/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009585 11/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009586 11/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/12/2019, P/ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PERCUSOS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009587 11/12/2019 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/12/2019, P/ ORÇAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009588 11/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1009589 11/12/2019 R$ 16.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1009590 11/12/2019 R$ 14.348,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1009591 11/12/2019 R$ 2.870,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. 1009592 11/12/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. 1009593 11/12/2019 R$ 392,01
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1009594 11/12/2019 R$ 3.331,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009607 12/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14 E 15/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE E CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009608 12/12/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZ/2019). 1009609 12/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 A 19/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1009610 12/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 A 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009611 12/12/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009612 12/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009613 12/12/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1009614 12/12/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1009615 12/12/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1009616 12/12/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 15 A 16/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009617 12/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009618 12/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08 A 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1009634 12/12/2019 R$ 331,48
REFERE-SE A 18ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1009635 12/12/2019 R$ 16.656,46
REFERE-SE A 19ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1009636 12/12/2019 R$ 14.022,66
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DEC 012/2018. 1009637 12/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/12/2019, P/ BUSCA DE KIT FEIRA DOADO PELA EMATER, CFE. DECRETO 012/2018. 1009638 12/12/2019 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009639 12/12/2019 R$ 1.992,89
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009640 12/12/2019 R$ 2.630,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009641 12/12/2019 R$ 1.563,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009642 12/12/2019 R$ 2.859,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009643 12/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009644 12/12/2019 R$ 648,95
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009645 12/12/2019 R$ 2.163,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009646 12/12/2019 R$ 3.679,15
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009647 12/12/2019 R$ 2.997,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009648 12/12/2019 R$ 1.081,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009649 12/12/2019 R$ 1.081,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009650 12/12/2019 R$ 811,21
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009651 12/12/2019 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009652 12/12/2019 R$ 1.428,51
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009653 12/12/2019 R$ 751,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009654 12/12/2019 R$ 1.497,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009655 12/12/2019 R$ 2.342,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009656 12/12/2019 R$ 1.829,66
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009657 12/12/2019 R$ 2.125,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009658 12/12/2019 R$ 914,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009659 12/12/2019 R$ 2.653,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009660 12/12/2019 R$ 3.496,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009661 12/12/2019 R$ 2.037,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009662 12/12/2019 R$ 1.493,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009663 12/12/2019 R$ 2.738,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009664 12/12/2019 R$ 10.380,51
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009665 12/12/2019 R$ 6.855,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009666 12/12/2019 R$ 15.683,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009667 12/12/2019 R$ 33.463,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009668 12/12/2019 R$ 6.050,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009669 12/12/2019 R$ 11.948,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009670 12/12/2019 R$ 1.097,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009671 12/12/2019 R$ 3.307,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009672 12/12/2019 R$ 825,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009673 12/12/2019 R$ 2.280,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009674 12/12/2019 R$ 1.155,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009675 12/12/2019 R$ 590,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009676 12/12/2019 R$ 5.367,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009677 12/12/2019 R$ 1.349,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009678 12/12/2019 R$ 3.605,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009679 12/12/2019 R$ 6.016,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009680 12/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009681 12/12/2019 R$ 3.167,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009682 12/12/2019 R$ 13.227,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009683 12/12/2019 R$ 100.990,74
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009684 12/12/2019 R$ 34.216,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009685 12/12/2019 R$ 89.667,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009686 12/12/2019 R$ 10.416,06
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009687 12/12/2019 R$ 51.839,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009688 12/12/2019 R$ 1.132,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009689 12/12/2019 R$ 3.015,37
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009690 12/12/2019 R$ 7.926,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009691 12/12/2019 R$ 2.798,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009692 12/12/2019 R$ 1.500,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009693 12/12/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009694 12/12/2019 R$ 1.648,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009695 12/12/2019 R$ 1.098,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009696 12/12/2019 R$ 3.254,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009697 12/12/2019 R$ 851,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009698 12/12/2019 R$ 4.491,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009699 12/12/2019 R$ 28.653,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009700 12/12/2019 R$ 3.824,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009701 12/12/2019 R$ 4.781,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009702 12/12/2019 R$ 17.488,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009703 12/12/2019 R$ 598,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009704 12/12/2019 R$ 1.694,07
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009705 12/12/2019 R$ 37.868,12
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009706 12/12/2019 R$ 776,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009707 12/12/2019 R$ 2.872,99
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009708 12/12/2019 R$ 1.334,48
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009709 12/12/2019 R$ 1.233,57
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009710 12/12/2019 R$ 1.478,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009711 12/12/2019 R$ 43.389,23
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009712 12/12/2019 R$ 73.882,69
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009713 12/12/2019 R$ 34.091,47
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) 1009714 12/12/2019 R$ 1.521,95
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 19/12/2019, P/ REUNIOES JUNTO ASS LEGISLATIVA, GOV DO ESTADO/MG E SEC DE ESTADO DESENV SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009715 12/12/2019 R$ 2.700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, OFICINAS E GRAFICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009716 12/12/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, OFICINAS E GRAFICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009717 12/12/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009718 12/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009719 12/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1009720 12/12/2019 R$ 31.079,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 17/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009721 12/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1009722 12/12/2019 R$ 26.782,58
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1009723 12/12/2019 R$ 13.372,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1009724 12/12/2019 R$ 15.060,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 1009725 13/12/2019 R$ 2.438,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009726 13/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1009727 13/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009728 13/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 327619590 - CLIENTE 2891605761 / DEZ/2019). 1009733 16/12/2019 R$ 181,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009734 16/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE , CFE. DECRETO 012/2018. 1009735 16/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009736 16/12/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009737 16/12/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009738 16/12/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 12 A 13/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DEC 012/2018. 1009739 16/12/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009740 16/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009741 16/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/19/2019, PARA REUNIAO PPI ONCOLOGIA E AIH PEGAR DNV'S DO'S, CFE. DECRETO 012/2018. 1009742 16/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009743 16/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A SHOW MUSICAL ARTÍSTICO COM O ARTISTA KORINGUINHA DO FORRÓ NO DIA 29 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE DE CARAÍ/MG 1009744 16/12/2019 R$ 13.000,00
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR VINNY SOARES NO DIA 29/12/2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. 1009745 16/12/2019 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNICO DO REVEILLON DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009746 16/12/2019 R$ 5.200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROCESSO LICITATORIO 156/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009747 16/12/2019 R$ 620,13
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009748 16/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1009749 16/12/2019 R$ 2.895,24
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1009750 16/12/2019 R$ 5.334,09
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009754 17/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009755 17/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 20/12/2019, PARA REUNIAO NA SRS-TO E CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. 1009756 17/12/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009757 17/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009758 17/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1009759 17/12/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1009760 17/12/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1009761 17/12/2019 R$ 13.915,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA MANGUEIRA, 71 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1009762 18/12/2019 R$ 600,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 1009763 18/12/2019 R$ 1.425,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO.CONFORME RECURSO DO PNATE 1009764 18/12/2019 R$ 4.801,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RECURSO DO PNATE. 1009765 18/12/2019 R$ 39.569,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009766 18/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009767 18/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009768 18/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1009769 18/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009770 18/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO PROCES LICITATORIO 169/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009771 18/12/2019 R$ 177,18
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). 1009772 18/12/2019 R$ 136.865,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTO MARCELO BRO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA APOLINARIA BARBOSA NA COMEMORAÇÃO DE 6º FESTA DO CARAISENSE AUSENTE. 1009773 18/12/2019 R$ 3.650,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ANNY MIRANDA NO DIA 28 DE DEZEMBRO NA PRAÇA APOLINARIA BARBOSA NA COMEMORAÇÃO DE 6º FESTA DO CARAISENSE AUSENTE. 1009774 18/12/2019 R$ 3.370,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRADES DE INOX POLIDO PARA CERCAMENTO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. 1009775 18/12/2019 R$ 4.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE ENEGENHARIA NO LIBERAÇÃO DO AVCB AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, DO EVENTO TEMPORARIO DE RISCO BAIXO DA 6º FESTA DO CARAIENSE AUSENTE NOS DIAS 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 1009776 18/12/2019 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 6º CARAIENSE AUSENTE NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1009777 18/12/2019 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009778 19/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009779 19/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009780 19/12/2019 R$ 25,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1009781 19/12/2019 R$ 209.295,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . 1009782 19/12/2019 R$ 38.720,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1009783 19/12/2019 R$ 7.320,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC, CFE. DECRETO 012/2018. 1009784 19/12/2019 R$ 342,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1009785 19/12/2019 R$ 16.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1009786 19/12/2019 R$ 14.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1009787 19/12/2019 R$ 1.500,10
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1009788 19/12/2019 R$ 9.900,00
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 12 DE MARÇO NO DISTRITO DE MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. 1009789 19/12/2019 R$ 58.581,18
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SAIDA PARA BR 116 NO DISTRITO DE MARABAINHA. 1009790 19/12/2019 R$ 22.965,34
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009794 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009795 20/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009796 20/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009797 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009798 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009799 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/01/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009800 20/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009801 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009802 20/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009803 20/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009804 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1009805 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009806 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009807 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15 A 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. 1009808 20/12/2019 R$ 351,73
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009809 20/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009810 20/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009811 20/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CATETERISMO, CFE. DECRETO 012/2018. 1009812 20/12/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009813 20/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 19/12/2019, P/ REUNIOES JUNTO ASS LEGISLATIVA, GOV ESTADO/MG E SEC DE ESTADO DESENV SOCIAL, CFE. DEC 012/2018. 1009814 20/12/2019 R$ 1.725,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25 E 26/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009815 20/12/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1009816 20/12/2019 R$ 8.052,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1009818 23/12/2019 R$ 1.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA EM COLETA DE ENTULHO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1009819 23/12/2019 R$ 3.300,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1009820 23/12/2019 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1009821 23/12/2019 R$ 4.382,50
VALOR REFERE-SE A P´RESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. 1009822 23/12/2019 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIPO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPÁRTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. 1009823 23/12/2019 R$ 4.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1009824 23/12/2019 R$ 2.253,45
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS. 1009825 23/12/2019 R$ 2.362,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA BUSCAR KIT FEIRA DOADOS PARA ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1009826 23/12/2019 R$ 6.731,30
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEICULO PLACA: HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1009827 23/12/2019 R$ 49,99
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEICULO PLACA: QPO4426 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1009828 23/12/2019 R$ 665,92
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1009829 23/12/2019 R$ 1.821,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE TEOFILO OTONI/MG. 1009830 23/12/2019 R$ 3.600,30
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG. 1009831 23/12/2019 R$ 3.022,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG. 1009832 23/12/2019 R$ 3.309,90
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1009833 23/12/2019 R$ 1.855,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1009834 23/12/2019 R$ 565,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1009835 23/12/2019 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1009836 26/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018 1009837 26/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009838 26/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/01/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1009839 26/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/01/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1009840 26/12/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/01/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1009841 26/12/2019 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009842 26/12/2019 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009843 26/12/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009844 26/12/2019 R$ 4.814,03
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009845 26/12/2019 R$ 5.073,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009846 26/12/2019 R$ 2.994,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009847 26/12/2019 R$ 5.594,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009848 26/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009849 26/12/2019 R$ 510,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009850 26/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009851 26/12/2019 R$ 1.272,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009852 26/12/2019 R$ 4.196,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009853 26/12/2019 R$ 7.039,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009854 26/12/2019 R$ 5.735,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009855 26/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009856 26/12/2019 R$ 2.098,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009857 26/12/2019 R$ 2.098,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009858 26/12/2019 R$ 2.098,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009859 26/12/2019 R$ 1.260,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009860 26/12/2019 R$ 4.200,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009861 26/12/2019 R$ 2.157,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009862 26/12/2019 R$ 2.597,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009863 26/12/2019 R$ 4.840,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009864 26/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009865 26/12/2019 R$ 3.992,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009866 26/12/2019 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009867 26/12/2019 R$ 1.915,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009868 26/12/2019 R$ 8.676,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009869 26/12/2019 R$ 8.900,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009870 26/12/2019 R$ 3.992,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009871 26/12/2019 R$ 2.807,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009872 26/12/2019 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009873 26/12/2019 R$ 3.998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009874 26/12/2019 R$ 24.654,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009875 26/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009876 26/12/2019 R$ 19.179,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009877 26/12/2019 R$ 15.803,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009878 26/12/2019 R$ 16.958,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009879 26/12/2019 R$ 68.291,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009880 26/12/2019 R$ 9.952,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009881 26/12/2019 R$ 24.536,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009882 26/12/2019 R$ 2.395,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009883 26/12/2019 R$ 6.367,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009884 26/12/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009885 26/12/2019 R$ 4.921,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009886 26/12/2019 R$ 1.480,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009887 26/12/2019 R$ 1.197,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009888 26/12/2019 R$ 10.551,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009889 26/12/2019 R$ 2.699,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009890 26/12/2019 R$ 7.804,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009891 26/12/2019 R$ 12.041,95
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009892 26/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009893 26/12/2019 R$ 6.745,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009894 26/12/2019 R$ 25.353,14
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009895 26/12/2019 R$ 30.640,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009896 26/12/2019 R$ 276.158,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009897 26/12/2019 R$ 8.299,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009898 26/12/2019 R$ 4.253,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009899 26/12/2019 R$ 18.593,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009900 26/12/2019 R$ 15.080,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009901 26/12/2019 R$ 5.596,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009902 26/12/2019 R$ 3.359,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009903 26/12/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009904 26/12/2019 R$ 3.257,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009905 26/12/2019 R$ 2.196,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009906 26/12/2019 R$ 6.400,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009907 26/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009908 26/12/2019 R$ 1.638,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009909 26/12/2019 R$ 11.496,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009910 26/12/2019 R$ 67.181,86
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009911 26/12/2019 R$ 6.933,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009912 26/12/2019 R$ 11.416,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009913 26/12/2019 R$ 44.288,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009914 26/12/2019 R$ 1.687,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009915 26/12/2019 R$ 3.902,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009916 26/12/2019 R$ 42.430,32
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009917 26/12/2019 R$ 847,50
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009918 26/12/2019 R$ 5.147,98
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009919 26/12/2019 R$ 1.802,85
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009920 26/12/2019 R$ 848,78
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009921 26/12/2019 R$ 1.584,31
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009922 26/12/2019 R$ 14.240,85
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009923 26/12/2019 R$ 2.294,21
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009924 26/12/2019 R$ 7.348,10
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009925 26/12/2019 R$ 3.383,50
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009926 26/12/2019 R$ 14.595,63
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009927 26/12/2019 R$ 1.645,49
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009928 26/12/2019 R$ 530,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009929 26/12/2019 R$ 67.355,35
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1009930 26/12/2019 R$ 8.052,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009931 26/12/2019 R$ 2.416,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009932 26/12/2019 R$ 42.117,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009933 26/12/2019 R$ 1.723,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009934 26/12/2019 R$ 122.052,32
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009935 26/12/2019 R$ 513,06
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009936 26/12/2019 R$ 9.069,49
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1009937 26/12/2019 R$ 25.911,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018873-59.2013.8.13.0453. 1009938 26/12/2019 R$ 2.755,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023782-47.2013.8.13.0453. 1009939 26/12/2019 R$ 2.755,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009940 26/12/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016430-38.2013.8.13.0453. 1009941 26/12/2019 R$ 3.050,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009942 26/12/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1009943 26/12/2019 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1009944 26/12/2019 R$ 10.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1009945 26/12/2019 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1009946 26/12/2019 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEICULO PLACA: PYB2904 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1009947 26/12/2019 R$ 440,12
GERENC. DE ABAST. DE COMBÚSTIVEL C/ UTIL. DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEIC. PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244, QNW4741 DE USO DO PSF 1009948 26/12/2019 R$ 20.539,75
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEICULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1009949 26/12/2019 R$ 1.464,75
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEICULOS PLACA: PUI3559, QUD3606 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1009950 26/12/2019 R$ 1.087,30
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1009951 26/12/2019 R$ 4.089,50
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍCULO PLACA: QNF0653, QNC7575 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1009952 26/12/2019 R$ 855,91
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GFIP COM FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA INDICENRE SOBRE V ERBAS NÃO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO. 1009953 26/12/2019 R$ 22.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1009958 27/12/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1009959 27/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1009960 27/12/2019 R$ 25,00
VALOR RERERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO "PROJETO VIVA BEM", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1009961 27/12/2019 R$ 600,00
VALOR RERERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO "PROJETO VIVA BEM", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1009962 27/12/2019 R$ 250,00
VALOR RERERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO "PROJETO VIVA BEM", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1009964 27/12/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTA 1171-1/ EDUCAÇAO 25%. 1009969 30/12/2019 R$ 52,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DA CONTA 7776-3/ SAUDE 15%. 1009970 30/12/2019 R$ 20,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009971 31/12/2019 R$ 1.161,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009972 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009973 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009974 31/12/2019 R$ 1.161,31
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009975 31/12/2019 R$ 1.052,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009976 31/12/2019 R$ 864,93
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009977 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009978 31/12/2019 R$ 1.134,09
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009979 31/12/2019 R$ 1.134,09
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009980 31/12/2019 R$ 1.134,09
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009981 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009982 31/12/2019 R$ 1.106,87
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009983 31/12/2019 R$ 1.270,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009984 31/12/2019 R$ 1.270,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009985 31/12/2019 R$ 1.215,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009986 31/12/2019 R$ 1.215,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009987 31/12/2019 R$ 1.106,87
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009988 31/12/2019 R$ 1.215,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009989 31/12/2019 R$ 1.215,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009990 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009991 31/12/2019 R$ 1.215,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009992 31/12/2019 R$ 1.215,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009993 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009994 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009995 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009996 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009997 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009998 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1009999 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010000 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010001 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010002 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010003 31/12/2019 R$ 1.100,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010004 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010005 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010006 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010007 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010008 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010009 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010010 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010011 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010012 31/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010013 31/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010014 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010015 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010016 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010017 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010018 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010019 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010020 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010021 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010022 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010023 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010024 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010025 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010026 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010027 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010028 31/12/2019 R$ 1.100,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010029 31/12/2019 R$ 1.100,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010030 31/12/2019 R$ 1.100,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010031 31/12/2019 R$ 1.100,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010032 31/12/2019 R$ 1.202,13
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010033 31/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010034 31/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010036 31/12/2019 R$ 332,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010037 31/12/2019 R$ 332,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. 1010038 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. 1010039 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. 1010040 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. 1010041 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. 1010042 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. 1010043 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CFE. CONTRATO 002/2019. 1010044 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. 1010045 31/12/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. 1010046 31/12/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. 1010047 31/12/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. 1010048 31/12/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. 1010049 31/12/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010050 31/12/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.. 1010051 31/12/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010052 31/12/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010053 31/12/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010054 31/12/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010055 31/12/2019 R$ 3.330,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010056 31/12/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010057 31/12/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010058 31/12/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010059 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. 1010060 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010061 31/12/2019 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010062 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010063 31/12/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010064 31/12/2019 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010065 31/12/2019 R$ 1.264,13
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010066 31/12/2019 R$ 1.161,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010067 31/12/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010068 31/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010069 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010070 31/12/2019 R$ 1.270,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010071 31/12/2019 R$ 466,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010072 31/12/2019 R$ 1.047,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010073 31/12/2019 R$ 332,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010074 31/12/2019 R$ 332,66
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG 1010075 31/12/2019 R$ 3.192,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNCEIMENTO DE BUFET NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1010076 31/12/2019 R$ 410,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010077 31/12/2019 R$ 332,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010078 31/12/2019 R$ 332,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 1010079 31/12/2019 R$ 332,66
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (CONTA 16.629-4). 1010080 31/12/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL NO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG 1010081 31/12/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1010082 31/12/2019 R$ 1.749,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. 1010083 31/12/2019 R$ 931,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. 1010084 31/12/2019 R$ 418,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. 1010085 31/12/2019 R$ 1.311,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG 1010086 31/12/2019 R$ 2.513,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CARAÍ/MG 1010087 31/12/2019 R$ 1.981,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1010088 31/12/2019 R$ 1.435,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1010089 31/12/2019 R$ 760,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1010090 31/12/2019 R$ 410,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1010091 31/12/2019 R$ 417,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1010092 31/12/2019 R$ 1.596,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1010093 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1010094 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1010095 31/12/2019 R$ 1.120,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1010096 31/12/2019 R$ 182,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG 1010097 31/12/2019 R$ 3.678,18
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG 1010098 31/12/2019 R$ 909,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1010099 31/12/2019 R$ 2.635,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA MANUTENÇÃO DE PONTES 1010100 31/12/2019 R$ 8.214,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1010101 31/12/2019 R$ 805,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1010102 31/12/2019 R$ 2.700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1010103 31/12/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1010104 31/12/2019 R$ 4.660,00
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEICULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1010105 31/12/2019 R$ 6.847,43
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1010106 31/12/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1010107 31/12/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1010108 31/12/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(DEZ/2019). 1010109 31/12/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZEMBRO/2019). 1010110 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZ/2019). 1010111 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZ/2019). 1010112 31/12/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1010113 31/12/2019 R$ 5.160,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1010114 31/12/2019 R$ 19.874,07
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1010115 31/12/2019 R$ 2.397,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1010116 31/12/2019 R$ 11.017,83
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1010117 31/12/2019 R$ 663,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1010118 31/12/2019 R$ 66,53
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1010119 31/12/2019 R$ 12,03
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1010120 31/12/2019 R$ 4,27
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1010121 31/12/2019 R$ 1.070,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAÇÃO DO ESPAÇO VIDA ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO. 1010122 31/12/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - SAUDE 15% - REL 2ª PARCELA 13º/2019. 1010123 30/12/2019 R$ 1.507,27
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇAO 25% - REL 2ª PARCELA 13º/2019. 1010124 30/12/2019 R$ 55,79
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - REL NOVEMBRO E 2ªPARTE 13º SALARIO/2019. 1010125 30/12/2019 R$ 6.098,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) 1010129 31/12/2019 R$ 4.710,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) 1010130 31/12/2019 R$ 655,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP/2019 (PARCELA PBM- BONUS ASS MUNICIPAL) 1010131 31/12/2019 R$ 10.770,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNCEIMENTO DE BUFET NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1010132 31/12/2019 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1010133 31/12/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL. 1010134 31/12/2019 R$ 1.110,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QUO-1244. 1010135 31/12/2019 R$ 1.645,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1010136 31/12/2019 R$ 1.627,32
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1010137 31/12/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1010138 31/12/2019 R$ 395,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE DEZEMBRO/2019 (CFE. RESOLUÇAO SES/MG 6822/2019). 1010139 31/12/2019 R$ 7.326,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNCEIMENTO DE BUFET NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF. 1010140 31/12/2019 R$ 4.020,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO SCFV E DO PAIF. 1010141 31/12/2019 R$ 820,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE BANDAS E ESTRUTURA DO EVENTO DO CARAIENSE AUSENTE QUE SERÁ REALIZADO NESSE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 27/12 A 31/12 NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA. 1010142 31/12/2019 R$ 18.315,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE RECEPÇÃO DO EVENTO DO XI CARAIENSE AUSENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1010143 31/12/2019 R$ 2.220,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM RECEPÇÃO DO EVENTO DO XI CARAIENSE AUSENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1010144 31/12/2019 R$ 3.050,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1010145 31/12/2019 R$ 2.340,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1010146 31/12/2019 R$ 2.129,20