REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1009347 |
02/12/2019 |
R$ 3.920,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL E PALESTRA EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1009348 |
02/12/2019 |
R$ 4.390,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1009349 |
02/12/2019 |
R$ 1.590,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009350 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009351 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009352 |
02/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009353 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009354 |
02/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009355 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009356 |
02/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009357 |
02/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009358 |
02/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009359 |
02/12/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 05 E 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009360 |
02/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/12/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009361 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009362 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009363 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009364 |
02/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009365 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1009366 |
02/12/2019 |
R$ 20,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009367 |
02/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE E MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009368 |
02/12/2019 |
R$ 6.761,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009369 |
02/12/2019 |
R$ 595,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA GZV-7096. |
1009370 |
02/12/2019 |
R$ 7.281,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009371 |
02/12/2019 |
R$ 532,00 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA MOTO PLACA: HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ. |
1009372 |
01/12/2019 |
R$ 44,99 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1009373 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
VL REFERE-SE GERENC DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZ. DE CARTÃO NOS VEÍC. PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244, QNW4741 |
1009374 |
01/12/2019 |
R$ 26.476,84 |
|
VL REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PWL6336, PYB2904 DE USO DA SEC DE SAÚDE DE CARAÍ. CONFORME RESOLUÇÃO SES MG 6822/2019. |
1009375 |
01/12/2019 |
R$ 805,34 |
|
GERENC. DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SEC DE SAÚDE DE CARAÍ. CONFORME RESOLUÇÃO SES MG 6822/2019. |
1009376 |
01/12/2019 |
R$ 6.824,90 |
|
VL REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPO4426, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009377 |
01/12/2019 |
R$ 712,13 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA TRATOR MASSEY FERGUSONN. |
1009378 |
02/12/2019 |
R$ 12.010,37 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PVB-8376, PYD-5283. |
1009379 |
02/12/2019 |
R$ 2.699,52 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PANETONE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1009380 |
02/12/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. |
1009381 |
02/12/2019 |
R$ 1.215,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU/SC, NO PERIODO DE 18 A 28/12/2019, P/ ACOMPANHAR ALUNO ATLETA ATLETISMO NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO, CFE. DEC 012/2018. |
1009382 |
02/12/2019 |
R$ 254,89 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009383 |
01/12/2019 |
R$ 1.434,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1009384 |
02/12/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1009385 |
02/12/2019 |
R$ 6.103,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUI3559, QUD3906 USADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ. |
1009386 |
02/12/2019 |
R$ 2.529,43 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1009387 |
02/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL MARAMBAIA. |
1009388 |
02/12/2019 |
R$ 1.072,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 22/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1009389 |
02/12/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 09 E 17/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009390 |
02/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 06, 07 E 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009391 |
02/12/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 304791019 - CLIENTE 2891605761 / NOV/2019). |
1009392 |
02/12/2019 |
R$ 181,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009393 |
02/12/2019 |
R$ 2.842,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARAÇUAÍ, 342 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. |
1009394 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BOAVENTURA FONSECA, 67, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009395 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009396 |
03/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009397 |
03/12/2019 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009398 |
03/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A COOPERATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009399 |
03/12/2019 |
R$ 118,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A COOPERATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009400 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL JUNTO A COOPERATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009401 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 04 05/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009402 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009403 |
03/12/2019 |
R$ 118,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1009404 |
03/12/2019 |
R$ 659,72 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1009405 |
03/12/2019 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS. |
1009406 |
03/12/2019 |
R$ 1.033,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009407 |
03/12/2019 |
R$ 536,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009408 |
03/12/2019 |
R$ 1.310,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019. |
1009409 |
03/12/2019 |
R$ 4.433,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1009410 |
03/12/2019 |
R$ 1.735,46 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, POVOADO VILA NOVA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009411 |
03/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1009412 |
03/12/2019 |
R$ 6.232,70 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1009413 |
03/12/2019 |
R$ 819,25 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MNAUTENÇÃO NAS MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E TRATOR MASSEY FERGUSON. |
1009414 |
03/12/2019 |
R$ 7.742,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009415 |
03/12/2019 |
R$ 1.812,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009416 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009417 |
03/12/2019 |
R$ 6.795,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1009418 |
03/12/2019 |
R$ 5.880,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1009419 |
02/12/2019 |
R$ 2.955,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1009420 |
02/12/2019 |
R$ 2.885,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE NOVEMBRO/2019 (CFE. RESOLUÇAO SES/MG 6822/2019). |
1009421 |
03/12/2019 |
R$ 12.028,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 11, 18 E 28/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009422 |
04/12/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009423 |
04/12/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009424 |
04/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 016/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009425 |
04/12/2019 |
R$ 442,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009426 |
04/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1009427 |
04/12/2019 |
R$ 8.011,18 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1009428 |
04/12/2019 |
R$ 70.785,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE DESTINADO PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009437 |
06/12/2019 |
R$ 1.049,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1009438 |
06/12/2019 |
R$ 3.675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009439 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009440 |
05/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009441 |
05/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009442 |
05/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009443 |
05/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009444 |
05/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009445 |
05/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009446 |
05/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009447 |
05/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. |
1009448 |
05/12/2019 |
R$ 72,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. |
1009449 |
05/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. |
1009450 |
05/12/2019 |
R$ 72,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO "CISTERNAS NAS ESCOLAS- EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA", CFE. DECRETO 012/2018. |
1009451 |
05/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009452 |
05/12/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO OFICINAS, GRAFICAS E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009453 |
05/12/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009454 |
05/12/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009455 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009456 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009457 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 10/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009458 |
05/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009459 |
05/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009460 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009461 |
05/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009462 |
05/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009463 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009464 |
05/12/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009465 |
05/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09 E 11/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009466 |
05/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 10/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009467 |
05/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1009468 |
05/12/2019 |
R$ 591,19 |
|
REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (03DIAS DEZ/2019). |
1009469 |
05/12/2019 |
R$ 199,60 |
|
REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (03DIAS DEZ/2019). |
1009470 |
05/12/2019 |
R$ 99,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND. |
1009471 |
05/12/2019 |
R$ 3.782,52 |
|
REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES (TRAVESSA PARA TORRE TRECHO 2) NESTE MUNICIPIO. |
1009472 |
06/12/2019 |
R$ 29.046,65 |
|
REFERE-SE A OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE CAMPOS NOS DISTRITO DE MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1009473 |
06/12/2019 |
R$ 25.474,92 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1009474 |
06/12/2019 |
R$ 925,58 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009475 |
06/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009476 |
06/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 09, 11 E 13/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009477 |
06/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009478 |
06/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MACRO REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009479 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009480 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 09 A 10/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009481 |
06/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009482 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009483 |
06/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009484 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
REFERE-SE A 16ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1009485 |
06/12/2019 |
R$ 15.249,77 |
|
REFERE-SE A 17ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1009486 |
06/12/2019 |
R$ 15.358,97 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009487 |
06/12/2019 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009488 |
06/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009489 |
06/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009490 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009491 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009492 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/12/2019, P/ TRANSPORTE DE ARTESAOS PARA FEIRA DE ARTESANATO, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1009493 |
06/12/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA BUSCA DE VEICULO DA SECRET MUN DE OBRAS QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009494 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/12/2019, PARA BUSCA DE VEICULO DA SECRET MUN DE OBRAS QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009495 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009496 |
06/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009497 |
06/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1009498 |
06/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009499 |
06/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009500 |
06/12/2019 |
R$ 1.261,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUZES PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009501 |
06/12/2019 |
R$ 1.139,64 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT PLACA MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009502 |
06/12/2019 |
R$ 679,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG. |
1009503 |
06/12/2019 |
R$ 803,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009504 |
06/12/2019 |
R$ 1.291,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1009505 |
06/12/2019 |
R$ 15.344,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009506 |
06/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. |
1009507 |
06/12/2019 |
R$ 2.525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. |
1009508 |
06/12/2019 |
R$ 565,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1009509 |
06/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR ESTEIRA EM MANUTENÇÃO E ABERTURA DE ESTRADA NO CORREGO RABELO. |
1009510 |
06/12/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. |
1009511 |
06/12/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1009512 |
06/12/2019 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO DOSTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1009513 |
06/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOSM DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E EVENTOS NA SEDE NO MUNICIPIO. |
1009514 |
06/12/2019 |
R$ 1.003,20 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA) EM EVENTOS DE REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009515 |
06/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009516 |
06/12/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO MARAMBAIA DIA 29 DE DEZEMBRO. |
1009517 |
06/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE PARA DIA 08/12 E NO DISTRITO CORUJAS 14/12. |
1009518 |
06/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PATROL NEW HOLAND, RETRO JCB E TRATOR NEW HOLAND. |
1009519 |
06/12/2019 |
R$ 8.769,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. |
1009520 |
06/12/2019 |
R$ 20.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009521 |
09/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009522 |
09/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009523 |
09/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009524 |
09/12/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009525 |
09/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS / PRECATORIAS CIVEIS. |
1009526 |
09/12/2019 |
R$ 23,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA REUNIAO TECNICA AIH, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009527 |
09/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA REUNIAO TECNICA PARA O ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009528 |
09/12/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1009529 |
09/12/2019 |
R$ 378,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009530 |
09/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009531 |
09/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009532 |
09/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009533 |
09/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009534 |
09/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA BUSCA DE CANOS PARA SECRET MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009535 |
09/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009536 |
09/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 A 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009537 |
09/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2019, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009538 |
09/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA 3/4 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009539 |
09/12/2019 |
R$ 5.685,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO EM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1009540 |
09/12/2019 |
R$ 3.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009541 |
09/12/2019 |
R$ 4.253,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLETA DE ENTULHO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1009542 |
09/12/2019 |
R$ 2.801,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO PARA NESTE MUNICIPIO. |
1009543 |
09/12/2019 |
R$ 705,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E EVENTOS NA SEDE NO MUNICIPIO. |
1009544 |
09/12/2019 |
R$ 3.003,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICIPIO. |
1009545 |
09/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009546 |
09/12/2019 |
R$ 3.842,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009547 |
09/12/2019 |
R$ 390,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009548 |
09/12/2019 |
R$ 890,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009549 |
09/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009550 |
09/12/2019 |
R$ 2.956,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1009551 |
09/12/2019 |
R$ 7.095,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1009552 |
09/12/2019 |
R$ 1.579,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009553 |
10/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009554 |
10/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009555 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009556 |
10/12/2019 |
R$ 330,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009557 |
10/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009558 |
10/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009559 |
10/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/12/2019, PARA ACOMPANHAR IDOSO PARA EMISSAO DE TITULO DE ELEITOR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009560 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009561 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009562 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009563 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009564 |
10/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009565 |
10/12/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1009566 |
10/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1009567 |
10/12/2019 |
R$ 15.270,25 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTES MATA BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1009568 |
10/12/2019 |
R$ 5.059,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009569 |
10/12/2019 |
R$ 5.019,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11 E 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009570 |
10/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1009571 |
10/12/2019 |
R$ 2.374,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1009572 |
10/12/2019 |
R$ 1.328,50 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009573 |
10/12/2019 |
R$ 4.352,34 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1009574 |
10/12/2019 |
R$ 5.114,08 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1009575 |
10/12/2019 |
R$ 1.431,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1009576 |
10/12/2019 |
R$ 735,50 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009577 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009578 |
10/12/2019 |
R$ 552,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009579 |
10/12/2019 |
R$ 32.003,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009580 |
11/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009581 |
11/12/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 12/12/2019, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO MINEIRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009582 |
11/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. |
1009583 |
11/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2019, PARA BUSCA DE VACINA E SORO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009584 |
11/12/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009585 |
11/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009586 |
11/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/12/2019, P/ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PERCUSOS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009587 |
11/12/2019 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/12/2019, P/ ORÇAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009588 |
11/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009589 |
11/12/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1009590 |
11/12/2019 |
R$ 14.348,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1009591 |
11/12/2019 |
R$ 2.870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. |
1009592 |
11/12/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. |
1009593 |
11/12/2019 |
R$ 392,01 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009594 |
11/12/2019 |
R$ 3.331,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009607 |
12/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14 E 15/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE E CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009608 |
12/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZ/2019). |
1009609 |
12/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 A 19/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009610 |
12/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 A 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009611 |
12/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009612 |
12/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009613 |
12/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009614 |
12/12/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009615 |
12/12/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1009616 |
12/12/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 15 A 16/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009617 |
12/12/2019 |
R$ 100,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009618 |
12/12/2019 |
R$ 25,00 |
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VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08 A 12/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1009634 |
12/12/2019 |
R$ 331,48 |
|
REFERE-SE A 18ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1009635 |
12/12/2019 |
R$ 16.656,46 |
|
REFERE-SE A 19ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1009636 |
12/12/2019 |
R$ 14.022,66 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DEC 012/2018. |
1009637 |
12/12/2019 |
R$ 100,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/12/2019, P/ BUSCA DE KIT FEIRA DOADO PELA EMATER, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009638 |
12/12/2019 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009639 |
12/12/2019 |
R$ 1.992,89 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009640 |
12/12/2019 |
R$ 2.630,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009641 |
12/12/2019 |
R$ 1.563,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009642 |
12/12/2019 |
R$ 2.859,91 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009643 |
12/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009644 |
12/12/2019 |
R$ 648,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009645 |
12/12/2019 |
R$ 2.163,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009646 |
12/12/2019 |
R$ 3.679,15 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009647 |
12/12/2019 |
R$ 2.997,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009648 |
12/12/2019 |
R$ 1.081,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009649 |
12/12/2019 |
R$ 1.081,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009650 |
12/12/2019 |
R$ 811,21 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009651 |
12/12/2019 |
R$ 630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009652 |
12/12/2019 |
R$ 1.428,51 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009653 |
12/12/2019 |
R$ 751,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009654 |
12/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009655 |
12/12/2019 |
R$ 2.342,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009656 |
12/12/2019 |
R$ 1.829,66 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009657 |
12/12/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009658 |
12/12/2019 |
R$ 914,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009659 |
12/12/2019 |
R$ 2.653,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009660 |
12/12/2019 |
R$ 3.496,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009661 |
12/12/2019 |
R$ 2.037,58 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009662 |
12/12/2019 |
R$ 1.493,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009663 |
12/12/2019 |
R$ 2.738,91 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009664 |
12/12/2019 |
R$ 10.380,51 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009665 |
12/12/2019 |
R$ 6.855,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009666 |
12/12/2019 |
R$ 15.683,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009667 |
12/12/2019 |
R$ 33.463,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009668 |
12/12/2019 |
R$ 6.050,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009669 |
12/12/2019 |
R$ 11.948,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009670 |
12/12/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009671 |
12/12/2019 |
R$ 3.307,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009672 |
12/12/2019 |
R$ 825,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009673 |
12/12/2019 |
R$ 2.280,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009674 |
12/12/2019 |
R$ 1.155,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009675 |
12/12/2019 |
R$ 590,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009676 |
12/12/2019 |
R$ 5.367,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009677 |
12/12/2019 |
R$ 1.349,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009678 |
12/12/2019 |
R$ 3.605,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009679 |
12/12/2019 |
R$ 6.016,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009680 |
12/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009681 |
12/12/2019 |
R$ 3.167,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009682 |
12/12/2019 |
R$ 13.227,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009683 |
12/12/2019 |
R$ 100.990,74 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009684 |
12/12/2019 |
R$ 34.216,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009685 |
12/12/2019 |
R$ 89.667,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009686 |
12/12/2019 |
R$ 10.416,06 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009687 |
12/12/2019 |
R$ 51.839,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009688 |
12/12/2019 |
R$ 1.132,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009689 |
12/12/2019 |
R$ 3.015,37 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009690 |
12/12/2019 |
R$ 7.926,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009691 |
12/12/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009692 |
12/12/2019 |
R$ 1.500,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009693 |
12/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009694 |
12/12/2019 |
R$ 1.648,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009695 |
12/12/2019 |
R$ 1.098,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009696 |
12/12/2019 |
R$ 3.254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009697 |
12/12/2019 |
R$ 851,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009698 |
12/12/2019 |
R$ 4.491,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009699 |
12/12/2019 |
R$ 28.653,91 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009700 |
12/12/2019 |
R$ 3.824,44 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009701 |
12/12/2019 |
R$ 4.781,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009702 |
12/12/2019 |
R$ 17.488,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009703 |
12/12/2019 |
R$ 598,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009704 |
12/12/2019 |
R$ 1.694,07 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009705 |
12/12/2019 |
R$ 37.868,12 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009706 |
12/12/2019 |
R$ 776,88 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009707 |
12/12/2019 |
R$ 2.872,99 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009708 |
12/12/2019 |
R$ 1.334,48 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009709 |
12/12/2019 |
R$ 1.233,57 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009710 |
12/12/2019 |
R$ 1.478,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009711 |
12/12/2019 |
R$ 43.389,23 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009712 |
12/12/2019 |
R$ 73.882,69 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009713 |
12/12/2019 |
R$ 34.091,47 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019) |
1009714 |
12/12/2019 |
R$ 1.521,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 19/12/2019, P/ REUNIOES JUNTO ASS LEGISLATIVA, GOV DO ESTADO/MG E SEC DE ESTADO DESENV SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009715 |
12/12/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, OFICINAS E GRAFICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009716 |
12/12/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA, OFICINAS E GRAFICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009717 |
12/12/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009718 |
12/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009719 |
12/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1009720 |
12/12/2019 |
R$ 31.079,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 17/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009721 |
12/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1009722 |
12/12/2019 |
R$ 26.782,58 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1009723 |
12/12/2019 |
R$ 13.372,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1009724 |
12/12/2019 |
R$ 15.060,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1009725 |
13/12/2019 |
R$ 2.438,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009726 |
13/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1009727 |
13/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009728 |
13/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 327619590 - CLIENTE 2891605761 / DEZ/2019). |
1009733 |
16/12/2019 |
R$ 181,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009734 |
16/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE , CFE. DECRETO 012/2018. |
1009735 |
16/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009736 |
16/12/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009737 |
16/12/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009738 |
16/12/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 12 A 13/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DEC 012/2018. |
1009739 |
16/12/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009740 |
16/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009741 |
16/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/19/2019, PARA REUNIAO PPI ONCOLOGIA E AIH PEGAR DNV'S DO'S, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009742 |
16/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009743 |
16/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SHOW MUSICAL ARTÍSTICO COM O ARTISTA KORINGUINHA DO FORRÓ NO DIA 29 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE DE CARAÍ/MG |
1009744 |
16/12/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR VINNY SOARES NO DIA 29/12/2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009745 |
16/12/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNICO DO REVEILLON DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009746 |
16/12/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROCESSO LICITATORIO 156/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009747 |
16/12/2019 |
R$ 620,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/12/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009748 |
16/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1009749 |
16/12/2019 |
R$ 2.895,24 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1009750 |
16/12/2019 |
R$ 5.334,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009754 |
17/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009755 |
17/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 20/12/2019, PARA REUNIAO NA SRS-TO E CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009756 |
17/12/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009757 |
17/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009758 |
17/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009759 |
17/12/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1009760 |
17/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1009761 |
17/12/2019 |
R$ 13.915,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA MANGUEIRA, 71 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009762 |
18/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1009763 |
18/12/2019 |
R$ 1.425,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO.CONFORME RECURSO DO PNATE |
1009764 |
18/12/2019 |
R$ 4.801,50 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RECURSO DO PNATE. |
1009765 |
18/12/2019 |
R$ 39.569,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009766 |
18/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009767 |
18/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009768 |
18/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009769 |
18/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009770 |
18/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO PROCES LICITATORIO 169/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009771 |
18/12/2019 |
R$ 177,18 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). |
1009772 |
18/12/2019 |
R$ 136.865,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTO MARCELO BRO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA APOLINARIA BARBOSA NA COMEMORAÇÃO DE 6º FESTA DO CARAISENSE AUSENTE. |
1009773 |
18/12/2019 |
R$ 3.650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ANNY MIRANDA NO DIA 28 DE DEZEMBRO NA PRAÇA APOLINARIA BARBOSA NA COMEMORAÇÃO DE 6º FESTA DO CARAISENSE AUSENTE. |
1009774 |
18/12/2019 |
R$ 3.370,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRADES DE INOX POLIDO PARA CERCAMENTO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. |
1009775 |
18/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE ENEGENHARIA NO LIBERAÇÃO DO AVCB AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, DO EVENTO TEMPORARIO DE RISCO BAIXO DA 6º FESTA DO CARAIENSE AUSENTE NOS DIAS 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1009776 |
18/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 6º CARAIENSE AUSENTE NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1009777 |
18/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009778 |
19/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009779 |
19/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009780 |
19/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1009781 |
19/12/2019 |
R$ 209.295,90 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . |
1009782 |
19/12/2019 |
R$ 38.720,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009783 |
19/12/2019 |
R$ 7.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, DIA 18/12/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009784 |
19/12/2019 |
R$ 342,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1009785 |
19/12/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009786 |
19/12/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1009787 |
19/12/2019 |
R$ 1.500,10 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1009788 |
19/12/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 12 DE MARÇO NO DISTRITO DE MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. |
1009789 |
19/12/2019 |
R$ 58.581,18 |
|
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SAIDA PARA BR 116 NO DISTRITO DE MARABAINHA. |
1009790 |
19/12/2019 |
R$ 22.965,34 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009794 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009795 |
20/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009796 |
20/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009797 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009798 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009799 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/01/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009800 |
20/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009801 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009802 |
20/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009803 |
20/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009804 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1009805 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009806 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009807 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15 A 19/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1009808 |
20/12/2019 |
R$ 351,73 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009809 |
20/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 24 A 25/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009810 |
20/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009811 |
20/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CATETERISMO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009812 |
20/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009813 |
20/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 19/12/2019, P/ REUNIOES JUNTO ASS LEGISLATIVA, GOV ESTADO/MG E SEC DE ESTADO DESENV SOCIAL, CFE. DEC 012/2018. |
1009814 |
20/12/2019 |
R$ 1.725,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25 E 26/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009815 |
20/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1009816 |
20/12/2019 |
R$ 8.052,32 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009818 |
23/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA EM COLETA DE ENTULHO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1009819 |
23/12/2019 |
R$ 3.300,50 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1009820 |
23/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1009821 |
23/12/2019 |
R$ 4.382,50 |
|
VALOR REFERE-SE A P´RESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
1009822 |
23/12/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIPO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPÁRTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. |
1009823 |
23/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009824 |
23/12/2019 |
R$ 2.253,45 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1009825 |
23/12/2019 |
R$ 2.362,80 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA BUSCAR KIT FEIRA DOADOS PARA ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1009826 |
23/12/2019 |
R$ 6.731,30 |
|
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEICULO PLACA: HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1009827 |
23/12/2019 |
R$ 49,99 |
|
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEICULO PLACA: QPO4426 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009828 |
23/12/2019 |
R$ 665,92 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009829 |
23/12/2019 |
R$ 1.821,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE TEOFILO OTONI/MG. |
1009830 |
23/12/2019 |
R$ 3.600,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1009831 |
23/12/2019 |
R$ 3.022,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1009832 |
23/12/2019 |
R$ 3.309,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1009833 |
23/12/2019 |
R$ 1.855,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009834 |
23/12/2019 |
R$ 565,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009835 |
23/12/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009836 |
26/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1009837 |
26/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009838 |
26/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/01/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1009839 |
26/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/01/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009840 |
26/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/01/2020, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009841 |
26/12/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009842 |
26/12/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009843 |
26/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009844 |
26/12/2019 |
R$ 4.814,03 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009845 |
26/12/2019 |
R$ 5.073,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009846 |
26/12/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009847 |
26/12/2019 |
R$ 5.594,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009848 |
26/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009849 |
26/12/2019 |
R$ 510,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009850 |
26/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009851 |
26/12/2019 |
R$ 1.272,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009852 |
26/12/2019 |
R$ 4.196,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009853 |
26/12/2019 |
R$ 7.039,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009854 |
26/12/2019 |
R$ 5.735,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009855 |
26/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009856 |
26/12/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009857 |
26/12/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009858 |
26/12/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009859 |
26/12/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009860 |
26/12/2019 |
R$ 4.200,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009861 |
26/12/2019 |
R$ 2.157,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009862 |
26/12/2019 |
R$ 2.597,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009863 |
26/12/2019 |
R$ 4.840,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009864 |
26/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009865 |
26/12/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009866 |
26/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009867 |
26/12/2019 |
R$ 1.915,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009868 |
26/12/2019 |
R$ 8.676,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009869 |
26/12/2019 |
R$ 8.900,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009870 |
26/12/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009871 |
26/12/2019 |
R$ 2.807,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009872 |
26/12/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009873 |
26/12/2019 |
R$ 3.998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009874 |
26/12/2019 |
R$ 24.654,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009875 |
26/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009876 |
26/12/2019 |
R$ 19.179,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009877 |
26/12/2019 |
R$ 15.803,73 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009878 |
26/12/2019 |
R$ 16.958,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009879 |
26/12/2019 |
R$ 68.291,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009880 |
26/12/2019 |
R$ 9.952,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009881 |
26/12/2019 |
R$ 24.536,77 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009882 |
26/12/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009883 |
26/12/2019 |
R$ 6.367,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009884 |
26/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009885 |
26/12/2019 |
R$ 4.921,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009886 |
26/12/2019 |
R$ 1.480,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009887 |
26/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009888 |
26/12/2019 |
R$ 10.551,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009889 |
26/12/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009890 |
26/12/2019 |
R$ 7.804,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009891 |
26/12/2019 |
R$ 12.041,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009892 |
26/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009893 |
26/12/2019 |
R$ 6.745,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009894 |
26/12/2019 |
R$ 25.353,14 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009895 |
26/12/2019 |
R$ 30.640,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009896 |
26/12/2019 |
R$ 276.158,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009897 |
26/12/2019 |
R$ 8.299,58 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009898 |
26/12/2019 |
R$ 4.253,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009899 |
26/12/2019 |
R$ 18.593,68 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009900 |
26/12/2019 |
R$ 15.080,79 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009901 |
26/12/2019 |
R$ 5.596,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009902 |
26/12/2019 |
R$ 3.359,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009903 |
26/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009904 |
26/12/2019 |
R$ 3.257,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009905 |
26/12/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009906 |
26/12/2019 |
R$ 6.400,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009907 |
26/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009908 |
26/12/2019 |
R$ 1.638,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009909 |
26/12/2019 |
R$ 11.496,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009910 |
26/12/2019 |
R$ 67.181,86 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009911 |
26/12/2019 |
R$ 6.933,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009912 |
26/12/2019 |
R$ 11.416,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009913 |
26/12/2019 |
R$ 44.288,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009914 |
26/12/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009915 |
26/12/2019 |
R$ 3.902,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009916 |
26/12/2019 |
R$ 42.430,32 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009917 |
26/12/2019 |
R$ 847,50 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009918 |
26/12/2019 |
R$ 5.147,98 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009919 |
26/12/2019 |
R$ 1.802,85 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009920 |
26/12/2019 |
R$ 848,78 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009921 |
26/12/2019 |
R$ 1.584,31 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009922 |
26/12/2019 |
R$ 14.240,85 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009923 |
26/12/2019 |
R$ 2.294,21 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009924 |
26/12/2019 |
R$ 7.348,10 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009925 |
26/12/2019 |
R$ 3.383,50 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009926 |
26/12/2019 |
R$ 14.595,63 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009927 |
26/12/2019 |
R$ 1.645,49 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009928 |
26/12/2019 |
R$ 530,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009929 |
26/12/2019 |
R$ 67.355,35 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009930 |
26/12/2019 |
R$ 8.052,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009931 |
26/12/2019 |
R$ 2.416,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009932 |
26/12/2019 |
R$ 42.117,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009933 |
26/12/2019 |
R$ 1.723,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009934 |
26/12/2019 |
R$ 122.052,32 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009935 |
26/12/2019 |
R$ 513,06 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009936 |
26/12/2019 |
R$ 9.069,49 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009937 |
26/12/2019 |
R$ 25.911,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018873-59.2013.8.13.0453. |
1009938 |
26/12/2019 |
R$ 2.755,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023782-47.2013.8.13.0453. |
1009939 |
26/12/2019 |
R$ 2.755,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009940 |
26/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016430-38.2013.8.13.0453. |
1009941 |
26/12/2019 |
R$ 3.050,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009942 |
26/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009943 |
26/12/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009944 |
26/12/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1009945 |
26/12/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009946 |
26/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NO VEICULO PLACA: PYB2904 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1009947 |
26/12/2019 |
R$ 440,12 |
|
GERENC. DE ABAST. DE COMBÚSTIVEL C/ UTIL. DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEIC. PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, QUO1198, QUO1236, QUO1251, QUO1270, QUO1495, QUD3891, QUD3898, QUD3911, QUO1244, QNW4741 DE USO DO PSF |
1009948 |
26/12/2019 |
R$ 20.539,75 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEICULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009949 |
26/12/2019 |
R$ 1.464,75 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEICULOS PLACA: PUI3559, QUD3606 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1009950 |
26/12/2019 |
R$ 1.087,30 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009951 |
26/12/2019 |
R$ 4.089,50 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEÍCULO PLACA: QNF0653, QNC7575 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009952 |
26/12/2019 |
R$ 855,91 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GFIP COM FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA INDICENRE SOBRE V ERBAS NÃO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1009953 |
26/12/2019 |
R$ 22.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 28 A 29/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009958 |
27/12/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009959 |
27/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/12/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009960 |
27/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR RERERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO "PROJETO VIVA BEM", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009961 |
27/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR RERERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO "PROJETO VIVA BEM", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009962 |
27/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR RERERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO "PROJETO VIVA BEM", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009964 |
27/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTA 1171-1/ EDUCAÇAO 25%. |
1009969 |
30/12/2019 |
R$ 52,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DA CONTA 7776-3/ SAUDE 15%. |
1009970 |
30/12/2019 |
R$ 20,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009971 |
31/12/2019 |
R$ 1.161,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009972 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009973 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009974 |
31/12/2019 |
R$ 1.161,31 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009975 |
31/12/2019 |
R$ 1.052,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009976 |
31/12/2019 |
R$ 864,93 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009977 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009978 |
31/12/2019 |
R$ 1.134,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009979 |
31/12/2019 |
R$ 1.134,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009980 |
31/12/2019 |
R$ 1.134,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009981 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009982 |
31/12/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009983 |
31/12/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009984 |
31/12/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009985 |
31/12/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009986 |
31/12/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009987 |
31/12/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009988 |
31/12/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009989 |
31/12/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009990 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009991 |
31/12/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009992 |
31/12/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009993 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009994 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009995 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009996 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009997 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009998 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1009999 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010000 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010001 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010002 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010003 |
31/12/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010004 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010005 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010006 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010007 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010008 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010009 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010010 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010011 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010012 |
31/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010013 |
31/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010014 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010015 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010016 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010017 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010018 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010019 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010020 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010021 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010022 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010023 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010024 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010025 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010026 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010027 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010028 |
31/12/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010029 |
31/12/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010030 |
31/12/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010031 |
31/12/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010032 |
31/12/2019 |
R$ 1.202,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010033 |
31/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010034 |
31/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010036 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010037 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. |
1010038 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. |
1010039 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. |
1010040 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. |
1010041 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. DEZEMBRO/2019. |
1010042 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1010043 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CFE. CONTRATO 002/2019. |
1010044 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010045 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010046 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010047 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010048 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010049 |
31/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010050 |
31/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.. |
1010051 |
31/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010052 |
31/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010053 |
31/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010054 |
31/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010055 |
31/12/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010056 |
31/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010057 |
31/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010058 |
31/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010059 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010060 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010061 |
31/12/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010062 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010063 |
31/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010064 |
31/12/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010065 |
31/12/2019 |
R$ 1.264,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010066 |
31/12/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010067 |
31/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010068 |
31/12/2019 |
R$ 499,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010069 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010070 |
31/12/2019 |
R$ 1.270,18 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010071 |
31/12/2019 |
R$ 466,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010072 |
31/12/2019 |
R$ 1.047,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010073 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010074 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1010075 |
31/12/2019 |
R$ 3.192,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNCEIMENTO DE BUFET NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1010076 |
31/12/2019 |
R$ 410,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010077 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010078 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. |
1010079 |
31/12/2019 |
R$ 332,66 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (CONTA 16.629-4). |
1010080 |
31/12/2019 |
R$ 350,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL NO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1010081 |
31/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010082 |
31/12/2019 |
R$ 1.749,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. |
1010083 |
31/12/2019 |
R$ 931,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. |
1010084 |
31/12/2019 |
R$ 418,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. |
1010085 |
31/12/2019 |
R$ 1.311,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1010086 |
31/12/2019 |
R$ 2.513,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CARAÍ/MG |
1010087 |
31/12/2019 |
R$ 1.981,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010088 |
31/12/2019 |
R$ 1.435,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1010089 |
31/12/2019 |
R$ 760,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1010090 |
31/12/2019 |
R$ 410,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010091 |
31/12/2019 |
R$ 417,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1010092 |
31/12/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1010093 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1010094 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1010095 |
31/12/2019 |
R$ 1.120,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1010096 |
31/12/2019 |
R$ 182,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1010097 |
31/12/2019 |
R$ 3.678,18 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1010098 |
31/12/2019 |
R$ 909,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1010099 |
31/12/2019 |
R$ 2.635,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA MANUTENÇÃO DE PONTES |
1010100 |
31/12/2019 |
R$ 8.214,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1010101 |
31/12/2019 |
R$ 805,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1010102 |
31/12/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1010103 |
31/12/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010104 |
31/12/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO NOS VEICULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, QQL6003 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1010105 |
31/12/2019 |
R$ 6.847,43 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010106 |
31/12/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010107 |
31/12/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1010108 |
31/12/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(DEZ/2019). |
1010109 |
31/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZEMBRO/2019). |
1010110 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZ/2019). |
1010111 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (DEZ/2019). |
1010112 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1010113 |
31/12/2019 |
R$ 5.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010114 |
31/12/2019 |
R$ 19.874,07 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010115 |
31/12/2019 |
R$ 2.397,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010116 |
31/12/2019 |
R$ 11.017,83 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010117 |
31/12/2019 |
R$ 663,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1010118 |
31/12/2019 |
R$ 66,53 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1010119 |
31/12/2019 |
R$ 12,03 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1010120 |
31/12/2019 |
R$ 4,27 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1010121 |
31/12/2019 |
R$ 1.070,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAÇÃO DO ESPAÇO VIDA ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1010122 |
31/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - SAUDE 15% - REL 2ª PARCELA 13º/2019. |
1010123 |
30/12/2019 |
R$ 1.507,27 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇAO 25% - REL 2ª PARCELA 13º/2019. |
1010124 |
30/12/2019 |
R$ 55,79 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - REL NOVEMBRO E 2ªPARTE 13º SALARIO/2019. |
1010125 |
30/12/2019 |
R$ 6.098,73 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1010129 |
31/12/2019 |
R$ 4.710,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1010130 |
31/12/2019 |
R$ 655,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP/2019 (PARCELA PBM- BONUS ASS MUNICIPAL) |
1010131 |
31/12/2019 |
R$ 10.770,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNCEIMENTO DE BUFET NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1010132 |
31/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1010133 |
31/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL. |
1010134 |
31/12/2019 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QUO-1244. |
1010135 |
31/12/2019 |
R$ 1.645,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1010136 |
31/12/2019 |
R$ 1.627,32 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010137 |
31/12/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1010138 |
31/12/2019 |
R$ 395,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE DEZEMBRO/2019 (CFE. RESOLUÇAO SES/MG 6822/2019). |
1010139 |
31/12/2019 |
R$ 7.326,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNCEIMENTO DE BUFET NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF. |
1010140 |
31/12/2019 |
R$ 4.020,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO SCFV E DO PAIF. |
1010141 |
31/12/2019 |
R$ 820,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE BANDAS E ESTRUTURA DO EVENTO DO CARAIENSE AUSENTE QUE SERÁ REALIZADO NESSE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 27/12 A 31/12 NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA. |
1010142 |
31/12/2019 |
R$ 18.315,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE RECEPÇÃO DO EVENTO DO XI CARAIENSE AUSENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1010143 |
31/12/2019 |
R$ 2.220,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM RECEPÇÃO DO EVENTO DO XI CARAIENSE AUSENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1010144 |
31/12/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1010145 |
31/12/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1010146 |
31/12/2019 |
R$ 2.129,20 |
|