| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA GZV-7096. |
1003422 |
29/11/2019 |
R$ 30.907,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1008195 |
01/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008197 |
05/11/2019 |
R$ 2.309,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ELIZA LOPES, 152, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008198 |
08/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE OUTUBRO/2019. |
1008199 |
07/11/2019 |
R$ 11.781,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1008200 |
05/11/2019 |
R$ 8.092,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008575 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008576 |
01/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008577 |
01/11/2019 |
R$ 3.591,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008578 |
01/11/2019 |
R$ 3.477,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008579 |
01/11/2019 |
R$ 3.364,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008580 |
01/11/2019 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008581 |
01/11/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008582 |
01/11/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008583 |
01/11/2019 |
R$ 2.522,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008584 |
01/11/2019 |
R$ 3.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008585 |
01/11/2019 |
R$ 618,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008586 |
01/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1008587 |
01/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURI, PLACA QMV0796 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008588 |
01/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURI, PLACA QMV1732 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008589 |
01/11/2019 |
R$ 1.308,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05 E 07/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008590 |
01/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008591 |
01/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 05/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008592 |
01/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 08/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008593 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008594 |
01/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1008595 |
01/11/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1008596 |
01/11/2019 |
R$ 565,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1008597 |
01/11/2019 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. |
1008598 |
01/11/2019 |
R$ 5.552,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CARAÍ/MG |
1008599 |
01/11/2019 |
R$ 4.744,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 05/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008600 |
04/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008601 |
04/11/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1008602 |
04/11/2019 |
R$ 310,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008603 |
04/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008604 |
04/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008605 |
04/11/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008606 |
04/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008607 |
04/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008608 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008609 |
04/11/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008610 |
04/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008611 |
04/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008612 |
04/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008613 |
04/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008614 |
04/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/11/2019, PARA REUNIAO DA SRE SOBRE AVALIAÇAO DO SIMAVE E MUNICIPALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008615 |
04/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/11/2019, PARA REUNIAO DA SRE SOBRE AVALIAÇAO DO SIMAVE E MUNICIPALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008616 |
04/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE SALINAS/MG, DIA 07/11/2019, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MINEIRO PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008617 |
04/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 06/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008618 |
04/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS 80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008619 |
04/11/2019 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008620 |
04/11/2019 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1008621 |
04/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1008622 |
04/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA QNW4741 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1008623 |
04/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008624 |
04/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008625 |
04/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008626 |
04/11/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008627 |
04/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008628 |
04/11/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008629 |
04/11/2019 |
R$ 3.402,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008630 |
04/11/2019 |
R$ 3.402,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008631 |
04/11/2019 |
R$ 700,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008632 |
04/11/2019 |
R$ 4.203,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1008633 |
04/11/2019 |
R$ 4.552,55 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008634 |
04/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008635 |
04/11/2019 |
R$ 8.217,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1008636 |
04/11/2019 |
R$ 70,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1008637 |
04/11/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1008638 |
04/11/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008639 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/11/2019, P/ CAPACITAÇAO EM TRIAGEM NEONATAL - NUPAD, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008640 |
05/11/2019 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 04/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DEC 012/2018. |
1008641 |
05/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAGIMIRIM/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2019, P/ BUSCA DE CALCARIO PARA ASSOSSIAÇAO DO PONTO DO MARAMBAIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008642 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008643 |
05/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT ARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008644 |
05/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008645 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008646 |
05/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008647 |
05/11/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008648 |
05/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008649 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008650 |
05/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008651 |
05/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008652 |
05/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008653 |
05/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAGIMIRIM/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2019, P/ BUSCA DE CALCARIO PARA ASSOSSIAÇAO DO PONTO DO MARAMBAIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008654 |
05/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (NOV/2019). |
1008655 |
05/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOV/2019). |
1008656 |
05/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOV/2019). |
1008657 |
05/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008658 |
05/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/11/2019, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008659 |
05/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REIVISÃO DE GARANTIA NO VEICULO PLACA QUO-1495. |
1008660 |
05/11/2019 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2019, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008661 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008662 |
05/11/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL 038/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008663 |
05/11/2019 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG EM TRABALHO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA |
1008664 |
05/11/2019 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM TRABALHO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA |
1008665 |
05/11/2019 |
R$ 969,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM TRABALHO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA |
1008666 |
05/11/2019 |
R$ 437,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1008667 |
05/11/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008668 |
05/11/2019 |
R$ 3.012,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DOS DISTRITOS PARA EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008669 |
05/11/2019 |
R$ 3.153,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1008670 |
05/11/2019 |
R$ 4.801,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008671 |
05/11/2019 |
R$ 1.195,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.: |
1008672 |
05/11/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008674 |
05/11/2019 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1008675 |
05/11/2019 |
R$ 332,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008676 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1008677 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008678 |
06/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008679 |
06/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1008680 |
06/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 07/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008681 |
06/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 07/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008682 |
06/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1008683 |
06/11/2019 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUE 4310, PZT-9653, QPO-4757, PWU 4695, QOW-8551. |
1008684 |
06/11/2019 |
R$ 14.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1008685 |
06/11/2019 |
R$ 918,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008686 |
04/11/2019 |
R$ 3.351,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1008687 |
06/11/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA ZONA RURAL DA SEDE DESTE MUNICIPÍO. |
1008688 |
06/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1008689 |
06/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008690 |
05/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008691 |
04/11/2019 |
R$ 12.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008692 |
05/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1008693 |
07/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008694 |
07/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008695 |
07/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008696 |
07/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 08 A 09/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008697 |
07/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/11/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO NO CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008698 |
07/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008699 |
07/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008700 |
07/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 08/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008701 |
07/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008702 |
07/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1008703 |
07/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJA 13KG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008704 |
07/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTIJA 13KG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008705 |
07/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1008706 |
07/11/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG, REF. FISCALIZAÇAO EXECUÇAO DE OBRAS - PAVIMENTAÇAO/ASFALTO NA SEDE DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1008707 |
05/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG, REF. FISCALIZAÇAO EXECUÇAO/AMPLIAÇAO DE OBRAS - CRECHE TIA SORAIA, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1008708 |
05/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA SEREM USADOS NO 3º PREMIO GENTE QUE FAZ. |
1008709 |
07/11/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 14, 19, 22 E 26/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008710 |
07/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1008711 |
08/11/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1008712 |
08/11/2019 |
R$ 1.836,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008713 |
08/11/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS NO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1008714 |
08/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/11/2019, P/ REUNIAO CIB-SUS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008715 |
08/11/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11, 12 E 13/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008716 |
08/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12 E 13/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008717 |
08/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008718 |
08/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008719 |
08/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008720 |
08/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008721 |
08/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 10 A 11/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008722 |
08/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008723 |
08/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008724 |
08/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008725 |
08/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008726 |
08/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018 |
1008727 |
08/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008728 |
08/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008729 |
08/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BARAO DE COCAIS/MG, PERIODO DE 12 A 14/11/2019, P/ BUSCA DE TELA PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008730 |
08/11/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO QOU1198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008731 |
08/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA PZO4377 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008732 |
08/11/2019 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO ONIBUS PLACA PZO4377 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008733 |
08/11/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BARAO DE COCAIS/MG, PERIODO DE 12 A 14/11/2019, P/ BUSCA DE TELA PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008734 |
08/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1008735 |
08/11/2019 |
R$ 1.023,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG |
1008736 |
08/11/2019 |
R$ 1.054,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1008737 |
08/11/2019 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008738 |
08/11/2019 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008739 |
08/11/2019 |
R$ 1.103,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008740 |
08/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1008741 |
08/11/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1008742 |
08/11/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1008743 |
08/11/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO USADO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008744 |
08/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008745 |
08/11/2019 |
R$ 4.760,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 12/11/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008746 |
08/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008747 |
08/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008748 |
08/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1008749 |
08/11/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09 E 12/11/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008750 |
08/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008751 |
08/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 13/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008752 |
08/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1008753 |
08/11/2019 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO |
1008754 |
08/11/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1008755 |
08/11/2019 |
R$ 2.747,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008756 |
11/11/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1008757 |
08/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DRISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008758 |
08/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008759 |
08/11/2019 |
R$ 38.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008760 |
11/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008761 |
11/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008762 |
11/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008763 |
11/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008764 |
11/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008765 |
11/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008766 |
11/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008767 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008768 |
11/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/11/2019, PARA TRANSPORTE DE APLICADOR DE PROVA DO INSTITUTO ERCE/UNESCO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008769 |
11/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1008770 |
11/11/2019 |
R$ 729,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008771 |
11/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1008772 |
11/11/2019 |
R$ 704,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE VIDA ALEGRE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008773 |
11/11/2019 |
R$ 929,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008774 |
11/11/2019 |
R$ 5.201,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 7X5 DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DO REALIZADO PELAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008775 |
11/11/2019 |
R$ 3.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008776 |
11/11/2019 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1008777 |
11/11/2019 |
R$ 10.466,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008778 |
11/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS PUB 8372. |
1008779 |
11/11/2019 |
R$ 2.787,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008780 |
12/11/2019 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008781 |
12/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/11/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008782 |
12/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/11/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008783 |
12/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008784 |
12/11/2019 |
R$ 5.092,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008785 |
12/11/2019 |
R$ 533,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008786 |
12/11/2019 |
R$ 2.403,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1008787 |
12/11/2019 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008788 |
12/11/2019 |
R$ 657,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008789 |
12/11/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008790 |
13/11/2019 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1008791 |
13/11/2019 |
R$ 14.987,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008792 |
13/11/2019 |
R$ 7.489,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008793 |
13/11/2019 |
R$ 3.499,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008794 |
13/11/2019 |
R$ 9,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008795 |
13/11/2019 |
R$ 260,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008796 |
13/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008797 |
13/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008798 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008799 |
13/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 01/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, CFE. DEC 012/2018. |
1008800 |
13/11/2019 |
R$ 23,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/11/2019, PARA REUNIAO JUNTO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008801 |
13/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 14/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008802 |
13/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008803 |
13/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, DIA 21/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FRUTICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008804 |
13/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, DIA 21/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FRUTICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008805 |
13/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008806 |
13/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008807 |
13/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008808 |
13/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008809 |
13/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE MATERIA - AVISO DE LICITAÇAO/TOMADA DE PREÇOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008810 |
13/11/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 047/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008811 |
13/11/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/11/2019, PARA REUNIAO COM O GERENTE ESTADUAL DO IEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008812 |
13/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 19 E 20/11/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008813 |
13/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1008814 |
13/11/2019 |
R$ 339,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1008815 |
13/11/2019 |
R$ 367,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008816 |
13/11/2019 |
R$ 1.097,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008817 |
13/11/2019 |
R$ 147,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008818 |
13/11/2019 |
R$ 221,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008819 |
13/11/2019 |
R$ 386,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1008820 |
13/11/2019 |
R$ 787,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1008821 |
13/11/2019 |
R$ 2.860,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1008822 |
13/11/2019 |
R$ 415,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008823 |
13/11/2019 |
R$ 595,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008824 |
13/11/2019 |
R$ 2.496,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 18 A 22/11/2019, P/ CAPACITAÇAO PARA IDENTIFICAÇAO LARVARIA NO LABORATORIO DE ENDEMIAS NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008825 |
14/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2019, PARA REUNIAO SOBRE HANSENIASE NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008826 |
14/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2019, PARA REUNIAO ESUS - PEC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008827 |
14/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008828 |
14/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 20/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008829 |
14/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A AUDIOTONE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008830 |
14/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BOAVENTURA FERREIRA FONSECA, S/N EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008831 |
08/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008832 |
14/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008834 |
14/11/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008835 |
14/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ANEXO. |
1008836 |
14/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA ENTREGA DAS PROVAS DO SIMAVE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008837 |
14/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA ENTREGA DAS PROVAS DO SIMAVE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008838 |
14/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PROVAS DO SIMAVE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008839 |
14/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS ACOLHIDAS EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008840 |
14/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/11/2019, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS ACOLHIDAS EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008841 |
14/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008842 |
14/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008843 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008844 |
14/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 18 A 23/11/2019, P/ REUNIAO COM DEPUTADO LAFAYETTE DE ANDRADA E TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008845 |
14/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 18 A 23/11/2019, P/ REUNIAO COM DEPUTADO LAFAYETTE DE ANDRADA E TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008846 |
14/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 18 A 23/11/2019, P/ REUNIAO COM DEPUTADO LAFAYETTE DE ANDRADA E TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008847 |
14/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008848 |
14/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 19/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008849 |
14/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008850 |
14/11/2019 |
R$ 1.126,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008851 |
14/11/2019 |
R$ 557,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008852 |
14/11/2019 |
R$ 2.339,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008853 |
14/11/2019 |
R$ 441,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMCIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1008854 |
14/11/2019 |
R$ 9.454,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008855 |
14/11/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008856 |
14/11/2019 |
R$ 531,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008857 |
14/11/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008858 |
14/11/2019 |
R$ 155,73 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008859 |
14/11/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008860 |
14/11/2019 |
R$ 384,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURRO DO MUNICÍPIO |
1008861 |
14/11/2019 |
R$ 8.374,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 04, 06, 14 E 26/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008862 |
01/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1008863 |
14/11/2019 |
R$ 1.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE MOLDADOS DE CONCRETO (BLOQUETE) NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1008864 |
13/11/2019 |
R$ 69.021,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008865 |
18/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008866 |
18/11/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008867 |
18/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/11/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008868 |
18/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A 15ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1008869 |
18/11/2019 |
R$ 15.724,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008870 |
18/11/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1008871 |
18/11/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008872 |
18/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 19/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1008873 |
18/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008874 |
18/11/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008875 |
18/11/2019 |
R$ 245,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1008876 |
18/11/2019 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1008877 |
18/11/2019 |
R$ 2.470,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20, 21 E 22/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008878 |
18/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 15 A 18/11/2019, P/ TRANSPORTE DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008879 |
14/11/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 14 E 20/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008880 |
04/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008881 |
08/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 14, 15 E 21/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008882 |
08/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008883 |
19/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008884 |
19/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 23/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O GALBA VELOSO E CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008885 |
19/11/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/11/2019, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA O GLABA VELOSO E CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008886 |
19/11/2019 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008887 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008888 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PARTICIPAR DE PALESTRA "PSICOLOGIA NA GESTAO INTEGRAL DE EMERGENCIA E DESASTRES", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008889 |
19/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PARTICIPAR DE PALESTRA "PSICOLOGIA NA GESTAO INTEGRAL DE EMERGENCIAS E DESASTRES", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008890 |
19/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PARTICIPAR DE PALESTRA "PSICOLOGIA NA GESTAO INTEGRAL DE EMERGENCIAS E DESASTRES", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008891 |
19/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008892 |
19/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PART "I CICLO FORMAÇAO PROFICIONAL DO SERVIÇO SOCIAL E POLITICAS SOCIAIS DO VALE MUCURI", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008893 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PART "I CICLO FORMAÇAO PROFICIONAL DO SERVIÇO SOCIAL E POLITICAS SOCIAIS DO VALE MUCURI", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008894 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PART "I CICLO FORMAÇAO PROFICIONAL DO SERVIÇO SOCIAL E POLITICAS SOCIAIS DO VALE MUCURI", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008895 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PART "I CICLO FORMAÇAO PROFICIONAL DO SERVIÇO SOCIAL E POLITICAS SOCIAIS DO VALE MUCURI", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008896 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PART "I CICLO FORMAÇAO PROFICIONAL DO SERVIÇO SOCIAL E POLITICAS SOCIAIS DO VALE MUCURI", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008897 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/11/2019, P/ PART "I CICLO FORMAÇAO PROFICIONAL DO SERVIÇO SOCIAL E POLITICAS SOCIAIS DO VALE MUCURI", CFE. DECRETO 012/2018. |
1008898 |
19/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008899 |
19/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 25 A 28/11/2019, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA UMCs-2019/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008900 |
19/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008901 |
19/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008902 |
19/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008903 |
17/11/2019 |
R$ 4.772,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008904 |
17/11/2019 |
R$ 4.925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM E TRATOR NEW HOLAND. |
1008905 |
13/11/2019 |
R$ 4.235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008906 |
19/11/2019 |
R$ 6.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 FREEZER VERTICAL 305L 110V" PARA MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ABRIGO DE CARAÍ/MG. |
1008907 |
19/11/2019 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 REFRIGERADOR CONSUL CRC 28" PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/ SETOR DE TRIBUTOS DE CARAÍ/MG. |
1008908 |
19/11/2019 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1008909 |
19/11/2019 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008910 |
14/11/2019 |
R$ 6.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1008911 |
19/11/2019 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENCICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008912 |
19/11/2019 |
R$ 4.591,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008913 |
19/11/2019 |
R$ 2.483,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008914 |
20/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008915 |
20/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008916 |
20/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008917 |
20/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1008918 |
20/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008919 |
20/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008920 |
20/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 27/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008921 |
20/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008922 |
20/11/2019 |
R$ 1.268,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1008923 |
20/11/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1008924 |
20/11/2019 |
R$ 353,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008925 |
20/11/2019 |
R$ 979,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 14 A 18/11/2019, P/ ACOMPANHAR EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008926 |
14/11/2019 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1008927 |
19/11/2019 |
R$ 660,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1008928 |
19/11/2019 |
R$ 3.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008929 |
21/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 22, 25, 27 E 29/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008930 |
21/11/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008931 |
21/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008932 |
22/11/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008933 |
22/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008934 |
22/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MACRO REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008935 |
22/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008936 |
22/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 22/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 012/2018. |
1008937 |
22/11/2019 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/11/2019, P/ REUNIAO JUNTO AMM - UNIVERSALIZAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SANEAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008938 |
22/11/2019 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/11/2019, P/ REUNIAO JUNTO AMM - UNIVERSALIZAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SANEAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008939 |
22/11/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008940 |
22/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008941 |
22/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008942 |
22/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NUNES E COIMBRAS NESTE MUNICIPIO EM APOIO A PEQUENOS PRODUTORES. |
1008943 |
22/11/2019 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008944 |
22/11/2019 |
R$ 183.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008945 |
22/11/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008946 |
22/11/2019 |
R$ 314,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008947 |
22/11/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008948 |
22/11/2019 |
R$ 5.382,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG |
1008949 |
22/11/2019 |
R$ 4.685,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 24/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008950 |
22/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008951 |
22/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1008952 |
22/11/2019 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1008953 |
22/11/2019 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1008954 |
22/11/2019 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1008955 |
22/11/2019 |
R$ 1.178,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008956 |
25/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0453.18.002954-9 (0029549-90.2018.8.13/0453). |
1008957 |
25/11/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CLINICA VIVA MAIS.(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1008958 |
25/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008959 |
25/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 26/11/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EMISSAO DE TITULO DE ELEITOR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008960 |
25/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE OUT E 7DIAS NOV/2019. |
1008961 |
25/11/2019 |
R$ 1.230,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008962 |
25/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/11/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008963 |
25/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE JUNTO AO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008964 |
25/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 26/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008965 |
25/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1008966 |
25/11/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÍ/MG |
1008967 |
25/11/2019 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG |
1008968 |
25/11/2019 |
R$ 897,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1008969 |
25/11/2019 |
R$ 6.278,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1008970 |
25/11/2019 |
R$ 1.044,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS PARA OPERARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008971 |
25/11/2019 |
R$ 1.341,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS PARA OPERARIOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1008972 |
25/11/2019 |
R$ 4.905,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008973 |
25/11/2019 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1008974 |
25/11/2019 |
R$ 3.838,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO PAVIMENTAÇAO NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1008975 |
26/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008976 |
26/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008977 |
26/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1008978 |
26/11/2019 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2019, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008979 |
26/11/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA COM ESPECIALISTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008980 |
26/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008981 |
26/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008982 |
26/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 18 A 23/11/2019, P/ REUNIAO COM DEPUTADO LAFAYETTE DE ANDRADA E TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1008983 |
26/11/2019 |
R$ 220,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008985 |
26/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008986 |
26/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008987 |
26/11/2019 |
R$ 4.814,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008988 |
26/11/2019 |
R$ 5.073,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008989 |
26/11/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008990 |
26/11/2019 |
R$ 5.543,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008991 |
26/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008992 |
26/11/2019 |
R$ 510,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008993 |
26/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008994 |
26/11/2019 |
R$ 1.272,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008995 |
26/11/2019 |
R$ 4.196,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008996 |
26/11/2019 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008997 |
26/11/2019 |
R$ 5.735,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008998 |
26/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1008999 |
26/11/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009000 |
26/11/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009001 |
26/11/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009002 |
26/11/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009003 |
26/11/2019 |
R$ 4.200,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009004 |
26/11/2019 |
R$ 2.157,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009005 |
26/11/2019 |
R$ 3.402,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009006 |
26/11/2019 |
R$ 4.619,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009007 |
26/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009008 |
26/11/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009009 |
26/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009010 |
26/11/2019 |
R$ 1.915,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009011 |
26/11/2019 |
R$ 7.711,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009012 |
26/11/2019 |
R$ 8.334,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009013 |
26/11/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009014 |
26/11/2019 |
R$ 3.215,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009015 |
26/11/2019 |
R$ 6.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009016 |
26/11/2019 |
R$ 25.590,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009017 |
26/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009018 |
26/11/2019 |
R$ 17.773,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009019 |
26/11/2019 |
R$ 15.089,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009020 |
26/11/2019 |
R$ 18.932,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009021 |
26/11/2019 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009022 |
26/11/2019 |
R$ 10.940,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009023 |
26/11/2019 |
R$ 21.472,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009024 |
26/11/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009025 |
26/11/2019 |
R$ 6.367,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009026 |
26/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009027 |
26/11/2019 |
R$ 4.921,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009028 |
26/11/2019 |
R$ 1.480,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009029 |
26/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009030 |
26/11/2019 |
R$ 10.551,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009031 |
26/11/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009032 |
26/11/2019 |
R$ 7.804,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009033 |
26/11/2019 |
R$ 12.433,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009034 |
26/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009035 |
26/11/2019 |
R$ 6.170,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009036 |
26/11/2019 |
R$ 25.353,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009037 |
26/11/2019 |
R$ 216.294,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009038 |
26/11/2019 |
R$ 72.886,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009039 |
26/11/2019 |
R$ 172.232,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009040 |
26/11/2019 |
R$ 18.549,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009041 |
26/11/2019 |
R$ 103.737,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009042 |
26/11/2019 |
R$ 2.585,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009043 |
26/11/2019 |
R$ 8.030,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009044 |
26/11/2019 |
R$ 13.438,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009045 |
26/11/2019 |
R$ 5.596,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009046 |
26/11/2019 |
R$ 3.359,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009047 |
26/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009048 |
26/11/2019 |
R$ 3.257,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009049 |
26/11/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009050 |
26/11/2019 |
R$ 6.400,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009051 |
26/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009052 |
26/11/2019 |
R$ 1.638,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009053 |
26/11/2019 |
R$ 11.496,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009054 |
26/11/2019 |
R$ 69.731,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009055 |
26/11/2019 |
R$ 1.173,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009056 |
26/11/2019 |
R$ 6.933,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009057 |
26/11/2019 |
R$ 11.244,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009058 |
26/11/2019 |
R$ 42.869,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009059 |
26/11/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009060 |
26/11/2019 |
R$ 3.902,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009061 |
26/11/2019 |
R$ 42.725,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009062 |
26/11/2019 |
R$ 847,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009063 |
26/11/2019 |
R$ 4.418,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009064 |
26/11/2019 |
R$ 1.682,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009065 |
26/11/2019 |
R$ 1.326,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009066 |
26/11/2019 |
R$ 1.584,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009067 |
26/11/2019 |
R$ 9.033,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009068 |
26/11/2019 |
R$ 2.294,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009069 |
26/11/2019 |
R$ 3.643,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009070 |
26/11/2019 |
R$ 6.817,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009071 |
26/11/2019 |
R$ 3.383,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009072 |
26/11/2019 |
R$ 15.126,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009073 |
26/11/2019 |
R$ 1.645,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009074 |
26/11/2019 |
R$ 530,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009075 |
26/11/2019 |
R$ 1.340,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009076 |
26/11/2019 |
R$ 1.521,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009077 |
26/11/2019 |
R$ 89.275,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009078 |
26/11/2019 |
R$ 38.571,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009079 |
26/11/2019 |
R$ 948,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009080 |
26/11/2019 |
R$ 3.410,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009081 |
26/11/2019 |
R$ 1.709,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009082 |
26/11/2019 |
R$ 24.807,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009083 |
26/11/2019 |
R$ 3.683,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1009084 |
26/11/2019 |
R$ 201,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009085 |
26/11/2019 |
R$ 1.877,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1009086 |
26/11/2019 |
R$ 1.163,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009087 |
26/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009088 |
26/11/2019 |
R$ 5.085,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009089 |
26/11/2019 |
R$ 155.873,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009090 |
26/11/2019 |
R$ 50.714,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009091 |
26/11/2019 |
R$ 171.227,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009092 |
26/11/2019 |
R$ 15.479,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009093 |
26/11/2019 |
R$ 105.208,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009094 |
26/11/2019 |
R$ 1.731,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009095 |
26/11/2019 |
R$ 6.169,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009096 |
26/11/2019 |
R$ 15.017,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE MONITOR EM OFICINA PARA CRIANÇAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1009097 |
26/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009098 |
25/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009099 |
26/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 27 A 28/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009100 |
26/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1009101 |
26/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1009102 |
26/11/2019 |
R$ 1.452,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1009103 |
26/11/2019 |
R$ 1.377,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009104 |
26/11/2019 |
R$ 1.143,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1009105 |
26/11/2019 |
R$ 1.625,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009106 |
26/11/2019 |
R$ 423,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009107 |
26/11/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1009108 |
26/11/2019 |
R$ 4.801,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS DE CARAÍ/MG |
1009109 |
26/11/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. QSE |
1009110 |
14/11/2019 |
R$ 1.419,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1009111 |
26/11/2019 |
R$ 338,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009115 |
27/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009116 |
27/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1009117 |
27/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL CORREGO SUASSUI NESSE MUNICIPIO. |
1009118 |
27/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1009119 |
27/11/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009120 |
27/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1009121 |
27/11/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009122 |
27/11/2019 |
R$ 419,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CARAÍ/MG |
1009123 |
27/11/2019 |
R$ 4.337,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 29 A 30/11/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009128 |
28/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009129 |
28/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/11 A 01/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DOS OLHOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009130 |
28/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 048/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009131 |
28/11/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1009132 |
28/11/2019 |
R$ 7.948,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1009133 |
28/11/2019 |
R$ 5.513,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1009134 |
28/11/2019 |
R$ 13.265,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1009135 |
28/11/2019 |
R$ 3.928,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO DE MUSICA PARA GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1009136 |
28/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009137 |
28/11/2019 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1009138 |
28/11/2019 |
R$ 628,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009139 |
29/11/2019 |
R$ 16.132,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUND AS.SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009140 |
29/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009141 |
29/11/2019 |
R$ 2.467,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009142 |
29/11/2019 |
R$ 11.215,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1009143 |
29/11/2019 |
R$ 663,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1009144 |
29/11/2019 |
R$ 757,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1009145 |
29/11/2019 |
R$ 905,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CUNSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009146 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 04 E 06/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009147 |
29/11/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 02, 03, 04 E 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009148 |
29/11/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009149 |
29/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009150 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/12/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009151 |
29/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 12/09/2019, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA EFIGENIA, CFE. DEC 012/2018. |
1009152 |
29/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/12/2019, P/ TRANSPORTE DE ARTESAOS PARA FEIRA DE ARTESANATO, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1009153 |
29/11/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1009154 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CFE. CONTRATO 002/2019. |
1009155 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009156 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009157 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009158 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009159 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/11/2019, P/ PARTIC DE CONSULTORIA PARA ESTRUTURAÇAO DO SIM (SELO DE INSPEÇAO SANITARIO) MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009160 |
29/11/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009161 |
29/11/2019 |
R$ 3.754,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009162 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009163 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009164 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009165 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAFEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009166 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009167 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009168 |
29/11/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009169 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009170 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009171 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009172 |
29/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009173 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009174 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009175 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009176 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009177 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009178 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009179 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009180 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009181 |
29/11/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009182 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009183 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009184 |
29/11/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009185 |
29/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009186 |
29/11/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. NOVEMBRO/2019. |
1009187 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. NOVEMBRO/2019. |
1009188 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. NOVEMBRO/2019. |
1009189 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. NOVEMBRO/2019. |
1009190 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. NOVEMBRO/2019 |
1009191 |
29/11/2019 |
R$ 232,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. NOVEMBRO/2019. |
1009192 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009193 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009194 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009195 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009196 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009197 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009198 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009199 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009200 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009201 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009202 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009203 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009204 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009205 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009206 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009207 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009208 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009209 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009210 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009211 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009212 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009213 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009214 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009215 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009216 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009217 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009218 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009219 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009220 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009221 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009222 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009223 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009224 |
29/11/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009225 |
29/11/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009226 |
29/11/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009227 |
29/11/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009228 |
29/11/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009229 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009230 |
29/11/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009231 |
29/11/2019 |
R$ 1.168,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009232 |
29/11/2019 |
R$ 1.168,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009233 |
29/11/2019 |
R$ 1.168,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009234 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REGULARIZAÇAO DE VEICULO PLACA HMN9174 JUNTO AO ESTADO. |
1009235 |
29/11/2019 |
R$ 86,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009236 |
29/11/2019 |
R$ 1.215,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009237 |
29/11/2019 |
R$ 1.161,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009238 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009239 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009240 |
29/11/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009241 |
29/11/2019 |
R$ 1.338,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009242 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009243 |
29/11/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009244 |
29/11/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009245 |
29/11/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009246 |
29/11/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. |
1009247 |
29/11/2019 |
R$ 1.100,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEB 60%) CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º). |
1009248 |
29/11/2019 |
R$ 22.305,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEB 40%) CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE ABONO SALARIAL 14º) |
1009249 |
29/11/2019 |
R$ 5.755,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1009250 |
29/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 13º PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1009251 |
29/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE IMUNOTERAPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1009252 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009253 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009254 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA QNW4741 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009255 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009256 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009257 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009258 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009259 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009260 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009261 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009262 |
29/11/2019 |
R$ 1.447,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009263 |
29/11/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009264 |
29/11/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009265 |
29/11/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA QUO1270 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009266 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009267 |
29/11/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009268 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009269 |
29/11/2019 |
R$ 1.696,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009270 |
29/11/2019 |
R$ 1.846,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009271 |
29/11/2019 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009272 |
29/11/2019 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 |
1009273 |
29/11/2019 |
R$ 1.241,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1009274 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1009276 |
29/11/2019 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1009277 |
29/11/2019 |
R$ 2.457,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE |
1009278 |
29/11/2019 |
R$ 2.910,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1009279 |
29/11/2019 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1009280 |
29/11/2019 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1009281 |
29/11/2019 |
R$ 2.646,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1009282 |
29/11/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1009283 |
29/11/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1009284 |
29/11/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE |
1009285 |
29/11/2019 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE |
1009286 |
29/11/2019 |
R$ 2.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE |
1009287 |
29/11/2019 |
R$ 3.395,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009288 |
29/11/2019 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009289 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009290 |
29/11/2019 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009291 |
29/11/2019 |
R$ 3.591,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009292 |
29/11/2019 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009293 |
29/11/2019 |
R$ 3.591,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009294 |
29/11/2019 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009295 |
29/11/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009296 |
29/11/2019 |
R$ 3.402,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009297 |
29/11/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009298 |
29/11/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009299 |
29/11/2019 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009300 |
29/11/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009301 |
29/11/2019 |
R$ 3.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009302 |
29/11/2019 |
R$ 1.746,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. |
1009303 |
29/11/2019 |
R$ 22.797,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009305 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009306 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PVB-8376, PYD-5283. |
1009307 |
29/11/2019 |
R$ 7.578,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV0796 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1009308 |
29/11/2019 |
R$ 1.546,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1009309 |
29/11/2019 |
R$ 11.855,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1009310 |
29/11/2019 |
R$ 2.294,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009311 |
29/11/2019 |
R$ 7.753,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DOS CAMPOS DO RIBEIRÃO DE SANTANA E MARAMBAIA. |
1009312 |
29/11/2019 |
R$ 3.317,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 05 E 06/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009313 |
29/11/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 03 E 05/11/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009314 |
29/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 02/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009315 |
29/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/12/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ULTRASSOM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009316 |
29/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1009317 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 52/2016. |
1009318 |
29/11/2019 |
R$ 372.115,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1009319 |
29/11/2019 |
R$ 38.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 14 A 18/11/2019, P/ ACOMPANHAR EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1009320 |
29/11/2019 |
R$ 581,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1009321 |
29/11/2019 |
R$ 2.328,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL QUE ESTA SENDO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1009322 |
29/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QNF0653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009323 |
29/11/2019 |
R$ 748,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1009324 |
29/11/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QUD3906 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG |
1009325 |
29/11/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG |
1009326 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1009327 |
29/11/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1009328 |
29/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1009329 |
29/11/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SANTA LUZIA DOS CORUJAS NESTE MUNICIPIO. |
1009330 |
29/11/2019 |
R$ 1.170,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DE AUDIO E VIDEOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1009331 |
29/11/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009332 |
29/11/2019 |
R$ 4.660,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009333 |
29/11/2019 |
R$ 10.660,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009334 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1009335 |
29/11/2019 |
R$ 12.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (UROLOGISTA) EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1009336 |
29/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CARAÍ/MG |
1009337 |
29/11/2019 |
R$ 5.500,00 |
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| REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE DA RUA DE ACESSO A COPANOR NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1009338 |
29/11/2019 |
R$ 24.704,81 |
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| REFERE-SE A OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE CAMPOS NOS DISTRITO DE MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1009339 |
29/11/2019 |
R$ 22.422,40 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(NOV/2019). |
1009340 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOVEMBRO/2019). |
1009341 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOV/2019). |
1009342 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
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| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (NOV/2019). |
1009343 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM MÁQUINA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1009344 |
29/11/2019 |
R$ 1.163,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CARAÍ/MG. |
1009345 |
29/11/2019 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZZ -8122, PZT -9650, QPC-0874, QNW- 4741 |
1009346 |
29/11/2019 |
R$ 6.252,00 |
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