| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006166 |
01/08/2019 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1006167 |
01/08/2019 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006168 |
01/08/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006169 |
01/08/2019 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006170 |
01/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2019, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006171 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2019, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006172 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006173 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2019, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006174 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006175 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006176 |
01/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006177 |
01/08/2019 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGNCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006178 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006179 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006180 |
01/08/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006181 |
01/08/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 07, 12 E 15/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006182 |
01/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA CONFORME PROPOSTA Nº1245363400011150-01. |
1006183 |
01/08/2019 |
R$ 2.124,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006190 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 09/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006191 |
02/08/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 01/08/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006192 |
02/08/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006193 |
02/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALDARES/MG, DIA 05/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006194 |
02/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006195 |
02/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006196 |
02/08/2019 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006197 |
02/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006198 |
02/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006199 |
02/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006200 |
02/08/2019 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006201 |
02/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07 E 09/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006202 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07 E 09/08/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006203 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006204 |
02/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 09/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006205 |
02/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 07/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006206 |
02/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006207 |
02/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006208 |
02/08/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006209 |
02/08/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006210 |
02/08/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SUASSUÍ, 87 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006215 |
06/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 485 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006216 |
06/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 79 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006217 |
06/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUA IRAQUE, 21 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006218 |
06/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006219 |
05/08/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006220 |
05/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006221 |
05/08/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006222 |
05/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1006223 |
05/08/2019 |
R$ 141,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006224 |
05/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006225 |
05/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006226 |
05/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006227 |
05/08/2019 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006228 |
05/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 07/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006229 |
05/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006230 |
05/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO - 1171-1. |
1006231 |
05/08/2019 |
R$ 10,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1006232 |
06/08/2019 |
R$ 8.055,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PYB-2904 |
1006233 |
06/08/2019 |
R$ 714,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006234 |
06/08/2019 |
R$ 945,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1006235 |
06/08/2019 |
R$ 1.242,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006236 |
06/08/2019 |
R$ 1.458,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO (PONTO DO MARAMBAIA, RIBEIRÃO DE SANTANA, QUEIXADINHA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1006237 |
06/08/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSE OSVAVALDO MATOS NEIVA, SEDE DO MUNICIPIO. |
1006238 |
06/08/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, NO PERIODO DE 28/07 A 05/08/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NA ETAPA ESTADUAL DO JEMG, CFE. DEC 012/2018. |
1006239 |
06/08/2019 |
R$ 1.379,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/08/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006240 |
06/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006241 |
06/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006242 |
06/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006243 |
06/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006244 |
06/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006245 |
06/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006246 |
06/08/2019 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006247 |
06/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006248 |
06/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006249 |
06/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE CONGELADORES DUAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1006250 |
06/08/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006251 |
06/08/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1006252 |
06/08/2019 |
R$ 6.837,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS USADOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006253 |
06/08/2019 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1006254 |
06/08/2019 |
R$ 329,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA QMV1732 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1006255 |
06/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1006256 |
06/08/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006257 |
06/08/2019 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006258 |
06/08/2019 |
R$ 3.040,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO VIDA ALEGRE DESTINADO PARA ATIVIDADES COM GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1006259 |
06/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. |
1006260 |
06/08/2019 |
R$ 1.049,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006261 |
06/08/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006262 |
07/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LEILAO Nº 001/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006263 |
07/08/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006264 |
07/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006265 |
07/08/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (AGOSTO/2019). |
1006266 |
07/08/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006267 |
07/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006268 |
07/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGOSTO/2019). |
1006269 |
07/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006270 |
07/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGO/2019). |
1006271 |
07/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006272 |
07/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006273 |
07/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/08/2019, P/ PART EVENTO "OUVIDORIAS MUNICIPAIS: CUMPRINDO A LEI E CONSTRUINDO CIDADANIA", CFE. DEC 012/2018. |
1006274 |
07/08/2019 |
R$ 603,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 08 E 09/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006275 |
07/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006276 |
07/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006277 |
07/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006278 |
07/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006279 |
07/08/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO |
1006280 |
07/08/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JULHO/2019. |
1006281 |
07/08/2019 |
R$ 9.175,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2019, P/ TRANSPORTE DE ARTESAOS PARA FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006282 |
07/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006283 |
07/08/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE BLOQUETES NA RUA JOAQUIM AUGUSTO NESTE MUNICIPIO. |
1006284 |
07/08/2019 |
R$ 40.148,67 |
|
| REFERE-SE A MEDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO E CONFECÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO NAS RUAS ATRAZ DA IGREJA. |
1006285 |
07/08/2019 |
R$ 15.345,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006286 |
07/08/2019 |
R$ 11.268,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GUIA E CONFECÇÃO DE GUA NA RUA SUASUÍ NO BARRO DA CAIXA D'AGUA. |
1006287 |
07/08/2019 |
R$ 1.246,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006288 |
07/08/2019 |
R$ 1.323,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1006289 |
07/08/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1006290 |
07/08/2019 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1006291 |
07/08/2019 |
R$ 9.978,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006292 |
08/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006293 |
08/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006294 |
08/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006295 |
08/08/2019 |
R$ 4.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006296 |
08/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG EM REUNIÕES REALIZADAS |
1006297 |
08/08/2019 |
R$ 2.031,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006298 |
08/08/2019 |
R$ 1.044,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006299 |
08/08/2019 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG |
1006300 |
08/08/2019 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006302 |
08/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1006304 |
08/08/2019 |
R$ 832,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006305 |
08/08/2019 |
R$ 11.030,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1006306 |
08/08/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006307 |
08/08/2019 |
R$ 1.992,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
1006308 |
08/08/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ASSESSUAS TRABALHO DE CARAÍ/MG |
1006309 |
08/08/2019 |
R$ 3.051,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006310 |
08/08/2019 |
R$ 15.731,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006311 |
08/08/2019 |
R$ 18.411,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006312 |
08/08/2019 |
R$ 7.560,28 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006313 |
08/08/2019 |
R$ 3.750,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006314 |
08/08/2019 |
R$ 3.000,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006315 |
08/08/2019 |
R$ 3.675,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1006316 |
08/08/2019 |
R$ 4.860,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006317 |
08/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006322 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006323 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006324 |
09/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006325 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006326 |
09/08/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006327 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/08/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006328 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006329 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006330 |
09/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/08/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006331 |
09/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006332 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006333 |
09/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006334 |
09/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006335 |
09/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1006336 |
09/08/2019 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NO RIBEIRÃO DE SANTANA |
1006337 |
09/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM REVISÃO EM VEICULOS. |
1006338 |
09/08/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO E RETIFICA DO MOTOR) NO VEICULO PLACA PVB-8372. |
1006339 |
09/08/2019 |
R$ 3.388,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO QQB 0854. |
1006340 |
09/08/2019 |
R$ 1.128,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PVG-6042, QNW-4743, PVG-6048. |
1006341 |
09/08/2019 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. |
1006342 |
09/08/2019 |
R$ 2.747,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1006343 |
09/08/2019 |
R$ 1.596,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1006344 |
09/08/2019 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA |
1006345 |
09/08/2019 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006346 |
09/08/2019 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006347 |
09/08/2019 |
R$ 233,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1006348 |
09/08/2019 |
R$ 4.338,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 16 E 18/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006349 |
09/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 13/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006350 |
09/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 13 E 18/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006351 |
09/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006352 |
09/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 14/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006353 |
09/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO VINHATICO NESTE MUNICIPIO. |
1006354 |
09/08/2019 |
R$ 3.540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006355 |
09/08/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/08/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006356 |
09/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BDMG, CFE. DEC 012/2018. |
1006364 |
12/08/2019 |
R$ 307,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/08/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006365 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006366 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006367 |
12/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006368 |
12/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006369 |
12/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006370 |
12/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006371 |
12/08/2019 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG EM CAMPANHAS REALIZADAS NAS ZONAS RURAIS E DISTRITOS |
1006372 |
12/08/2019 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006373 |
12/08/2019 |
R$ 1.174,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1006374 |
12/08/2019 |
R$ 6.070,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ENCONTRO REALIZADO COM PRODUTORES. |
1006375 |
12/08/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006376 |
12/08/2019 |
R$ 760,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006377 |
12/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL EM MARAMBAINHA |
1006378 |
12/08/2019 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006379 |
12/08/2019 |
R$ 1.554,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/08/2019, P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE NUTRIÇAO - CRN9, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006380 |
13/08/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/08/2019, P/ PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE NUTRIÇAO - CRN9, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006381 |
13/08/2019 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/08/2019, P/ PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE NUTRIÇAO - CRN9, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006382 |
13/08/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006383 |
13/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1006384 |
13/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006385 |
13/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006386 |
13/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006387 |
13/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/08/2019, P/ REUNIAO COM O NESCON/FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006388 |
13/08/2019 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 14/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006389 |
13/08/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 14/08/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006390 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 14/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006391 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 14/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006392 |
13/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006393 |
13/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006394 |
13/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006395 |
13/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006396 |
13/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 15/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006397 |
13/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006398 |
13/08/2019 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ASSESSUAS EM ENCONTROS E EVENTOS REALIZADOS. |
1006399 |
13/08/2019 |
R$ 5.440,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006400 |
13/08/2019 |
R$ 1.799,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006411 |
14/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006412 |
14/08/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006413 |
14/08/2019 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/08/2019, PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS AÇOES DE VIGILANCIA DO SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006414 |
14/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DE VIOLENCIAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006415 |
14/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA DE VIOLENCIAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006416 |
14/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/08/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006417 |
14/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/08/2019, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006418 |
14/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 15/08/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006419 |
14/08/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI E N.CRUZEIRO/MG,DIA 09/08/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006420 |
14/08/2019 |
R$ 460,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006421 |
14/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO LEILAO DE VEICULOS DESTE MUNINICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006422 |
14/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO ASSESSORIA JURIDICA E LEVANTAMENTO DE PREÇOS OFICINA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006423 |
14/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO ASSESSORIA JURIDICA E LEVANTAMENTO DE PREÇOS OFICINA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006424 |
14/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006425 |
13/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006426 |
13/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006427 |
14/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 15/08/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006428 |
13/08/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006437 |
15/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 16 A 17/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006438 |
15/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006439 |
15/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1006440 |
15/08/2019 |
R$ 8.415,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006441 |
15/08/2019 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ASSESSUAS DE CARAÍ/MG. |
1006442 |
15/08/2019 |
R$ 316,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO 20130649 |
1006443 |
15/08/2019 |
R$ 10.339,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CERCAMENTO E MANUTENÇÃO DE NASCENTES E ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. |
1006444 |
15/08/2019 |
R$ 6.010,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006445 |
15/08/2019 |
R$ 12.016,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 23/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006449 |
16/08/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006450 |
16/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006451 |
16/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/08/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006452 |
16/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006453 |
16/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/08/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTA ADMINISTRAÇAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006454 |
16/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006455 |
16/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006456 |
16/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 033/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006457 |
16/08/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUA IRAQUE, 21B EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006465 |
19/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS FUNDOS, S/N, CASAS POPULARES DE ARLY EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006466 |
19/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO CARLOS, 146 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006467 |
19/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO 20130648. |
1006468 |
19/08/2019 |
R$ 12.541,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES |
1006469 |
19/08/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006470 |
19/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006471 |
19/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006472 |
19/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/08/2019, P/ REUNIAO ORDINARIA DO MES DE AGOSTO E 255ª CIB-SUS/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006473 |
19/08/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/08/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006474 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006475 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006476 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006477 |
19/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006478 |
19/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006479 |
19/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006480 |
19/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006481 |
19/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA TRANSPORTE DE FUCNIONARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006482 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/08/2019, P/ SOLENIDADE DE ENTRGA DE VEICULOS NA CIDADE ADMINIST E REUNIOES EM ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006483 |
19/08/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006484 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006485 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006486 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 20/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006487 |
19/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006488 |
19/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 20 A 21/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006489 |
19/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO MUSICO FERNANDO MENDES PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO VII CARAIENSE AUSENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ. |
1006490 |
19/08/2019 |
R$ 41.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR WINICIÇÃO DO PAREDÃO NA VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1006491 |
19/08/2019 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 241130183 - CLIENTE 2891605761 / AGOS/2019). |
1006492 |
19/08/2019 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006493 |
19/08/2019 |
R$ 698,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006494 |
19/08/2019 |
R$ 436,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006495 |
19/08/2019 |
R$ 532,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006496 |
19/08/2019 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006497 |
19/08/2019 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006498 |
19/08/2019 |
R$ 393,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006499 |
20/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006500 |
20/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/08/2019, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006501 |
20/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/08/2019, P/ CAPACITAÇAO "O TRABALHO DA/DO ASSISTENTE SOCIAL NAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS LA E PSC", CFE. DECRETO 012/2018. |
1006502 |
20/08/2019 |
R$ 506,25 |
|
| REFERE-SE A 11ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1006503 |
20/08/2019 |
R$ 15.353,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006504 |
20/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGAO DESERTO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006505 |
20/08/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/08/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006506 |
20/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006507 |
20/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006508 |
20/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 23/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006509 |
20/08/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. |
1006510 |
20/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006511 |
20/08/2019 |
R$ 102,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006512 |
20/08/2019 |
R$ 1.139,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006513 |
20/08/2019 |
R$ 1.049,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1006514 |
20/08/2019 |
R$ 973,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006515 |
20/08/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR RERERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006516 |
20/08/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006517 |
21/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006518 |
21/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1006519 |
21/08/2019 |
R$ 338,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/08/2019, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA ALTO DO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006520 |
21/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO LEILAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006521 |
21/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006522 |
21/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 23 A 25/08/2019, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006523 |
21/08/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 23/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006524 |
21/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006525 |
21/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006526 |
21/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2019, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006527 |
21/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONFECCIONADAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1006528 |
21/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/08/2019, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA ALTO DO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006539 |
22/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006540 |
22/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006541 |
22/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006556 |
23/08/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIETES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006557 |
23/08/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 27/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006558 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006559 |
23/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006560 |
23/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006561 |
23/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26, 28 E 30/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006562 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/08/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006563 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUO1244). |
1006564 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUO1198). |
1006565 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUO1236). |
1006566 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUO1270). |
1006567 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUO1251). |
1006568 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUO1495). |
1006569 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/08/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DA SECRET MUN DE OBRAS PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006570 |
23/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. |
1006571 |
23/08/2019 |
R$ 4.907,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006572 |
23/08/2019 |
R$ 5.733,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006573 |
23/08/2019 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1006574 |
23/08/2019 |
R$ 2.502,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26 E 29/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006575 |
23/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006576 |
23/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 24 A 25/08/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006577 |
23/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006578 |
23/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGOSTO/2019. |
1006580 |
26/08/2019 |
R$ 16,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006581 |
26/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006582 |
26/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006583 |
26/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006584 |
26/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006585 |
26/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006586 |
26/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006587 |
26/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006588 |
26/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006589 |
26/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006590 |
26/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006591 |
26/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006592 |
26/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006593 |
26/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006601 |
27/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV ONIX JOYE PLACA QUO1270 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1006602 |
27/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV ONIX JOYE PLACA QUO1236 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1006603 |
27/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV ONIX JOYE PLACA QUO1495 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1006604 |
27/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV ONIX JOYE PLACA QUO1251 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1006605 |
27/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV PRISMA JOYE PLACA QUO1244 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1006606 |
27/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV ONIX JOYE PLACA QUO1198 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1006607 |
27/08/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006608 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006609 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/08/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006610 |
27/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006611 |
27/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/08/2019, PARA BUSCA DE MEDICAMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006612 |
27/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO ORTOPEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006613 |
27/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 28 A 29/08/2019, P/ TRANSPORE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006614 |
27/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006615 |
27/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006616 |
27/08/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006617 |
27/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006618 |
27/08/2019 |
R$ 3.376,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006619 |
27/08/2019 |
R$ 5.073,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006620 |
27/08/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006621 |
27/08/2019 |
R$ 5.543,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006622 |
27/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006623 |
27/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006624 |
27/08/2019 |
R$ 1.272,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006625 |
27/08/2019 |
R$ 4.895,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006626 |
27/08/2019 |
R$ 7.039,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006627 |
27/08/2019 |
R$ 5.735,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006628 |
27/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006629 |
27/08/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006630 |
27/08/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006631 |
27/08/2019 |
R$ 2.098,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006632 |
27/08/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006633 |
27/08/2019 |
R$ 2.800,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006634 |
27/08/2019 |
R$ 1.438,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006635 |
27/08/2019 |
R$ 7.802,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006636 |
27/08/2019 |
R$ 9.144,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006637 |
27/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006638 |
27/08/2019 |
R$ 4.324,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006639 |
27/08/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006640 |
27/08/2019 |
R$ 1.915,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006641 |
27/08/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006642 |
27/08/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006643 |
27/08/2019 |
R$ 3.998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006644 |
27/08/2019 |
R$ 3.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006645 |
27/08/2019 |
R$ 25.638,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006646 |
27/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006647 |
27/08/2019 |
R$ 15.660,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006648 |
27/08/2019 |
R$ 16.219,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006649 |
27/08/2019 |
R$ 16.958,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006650 |
27/08/2019 |
R$ 68.583,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006651 |
27/08/2019 |
R$ 14.032,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006652 |
27/08/2019 |
R$ 26.470,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006653 |
27/08/2019 |
R$ 1.327,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006654 |
27/08/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006655 |
27/08/2019 |
R$ 6.367,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006656 |
27/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006657 |
27/08/2019 |
R$ 1.480,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006658 |
27/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006659 |
27/08/2019 |
R$ 10.551,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006660 |
27/08/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006661 |
27/08/2019 |
R$ 8.664,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006662 |
27/08/2019 |
R$ 12.482,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006663 |
27/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006664 |
27/08/2019 |
R$ 6.400,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006665 |
27/08/2019 |
R$ 25.353,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006666 |
27/08/2019 |
R$ 199.591,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006667 |
27/08/2019 |
R$ 61.906,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006668 |
27/08/2019 |
R$ 185.050,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006669 |
27/08/2019 |
R$ 18.593,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006670 |
27/08/2019 |
R$ 106.973,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006671 |
27/08/2019 |
R$ 2.563,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006672 |
27/08/2019 |
R$ 8.014,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006673 |
27/08/2019 |
R$ 18.348,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006674 |
27/08/2019 |
R$ 5.596,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006675 |
27/08/2019 |
R$ 2.872,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006676 |
27/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006677 |
27/08/2019 |
R$ 3.257,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006678 |
27/08/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006679 |
27/08/2019 |
R$ 6.400,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006680 |
27/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006681 |
27/08/2019 |
R$ 1.638,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006682 |
27/08/2019 |
R$ 11.121,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006683 |
27/08/2019 |
R$ 73.164,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006684 |
27/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006685 |
27/08/2019 |
R$ 6.933,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006686 |
27/08/2019 |
R$ 12.680,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006687 |
27/08/2019 |
R$ 45.038,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006688 |
27/08/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006689 |
27/08/2019 |
R$ 3.850,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006690 |
27/08/2019 |
R$ 43.769,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006691 |
27/08/2019 |
R$ 847,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006692 |
27/08/2019 |
R$ 5.527,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006693 |
27/08/2019 |
R$ 847,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006694 |
27/08/2019 |
R$ 689,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006695 |
27/08/2019 |
R$ 9.001,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006696 |
27/08/2019 |
R$ 2.294,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006697 |
27/08/2019 |
R$ 3.405,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006698 |
27/08/2019 |
R$ 7.886,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006699 |
27/08/2019 |
R$ 3.383,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006700 |
27/08/2019 |
R$ 14.976,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006701 |
27/08/2019 |
R$ 1.645,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006702 |
27/08/2019 |
R$ 530,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006703 |
27/08/2019 |
R$ 382,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006704 |
27/08/2019 |
R$ 238,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006705 |
27/08/2019 |
R$ 1.521,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006706 |
27/08/2019 |
R$ 89.953,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1006707 |
27/08/2019 |
R$ 37.332,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006708 |
27/08/2019 |
R$ 1.574,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006709 |
27/08/2019 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006710 |
27/08/2019 |
R$ 6.222,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006711 |
27/08/2019 |
R$ 2.378,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006712 |
27/08/2019 |
R$ 602,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006713 |
27/08/2019 |
R$ 249,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006714 |
27/08/2019 |
R$ 275,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006715 |
27/08/2019 |
R$ 169,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006716 |
27/08/2019 |
R$ 1.796,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1006717 |
27/08/2019 |
R$ 625,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL LEILAO DE GADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006718 |
27/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA MENSAL E RECISAO). |
1006719 |
27/08/2019 |
R$ 884,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA FRANK AGUIAR, DURANTE O VII CARAIENSE AUSENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006733 |
28/08/2019 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006734 |
28/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006735 |
28/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/08/2019, PARA REUNIAO DO COSEMS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006736 |
28/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/08/2019, PARA REMANEJAMENTO CIRURGIA ELETIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006737 |
28/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006738 |
28/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006739 |
28/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BAROES DA PISADINHA NO EVENTO CARAIENSE AUSENTE QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1006754 |
29/08/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/08 A 01/09/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006755 |
29/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006756 |
29/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006757 |
29/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006758 |
29/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG, REF. FISCALIZAÇAO EXECUÇAO DE OBRAS - CONSTRUÇAO BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1006759 |
29/08/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006760 |
29/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE STAND PARA O 2º AGRIVALES (FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRES VALES) NOS DIAS 10 A 12/10/2019 NO EXPOMINAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1006761 |
29/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHOS REALIZADOS EM MARAMBAINHA |
1006762 |
29/08/2019 |
R$ 2.375,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (UROLOGISTA) EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1006763 |
29/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XGMC DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006764 |
29/08/2019 |
R$ 6.374,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ASSESSUAS EM TRABALHO NA REGIÃO DA VILA NOVA E PONTO DO MARAMBAIA. |
1006765 |
29/08/2019 |
R$ 1.054,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1006766 |
29/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ASSESSUAS DE CARAÍ/MG. |
1006767 |
29/08/2019 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOQUETE), NO DISTRI P.MARAMBAIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1006768 |
29/08/2019 |
R$ 265.076,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1006769 |
29/08/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006770 |
30/08/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006771 |
30/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/09/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006772 |
30/08/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL AGOSTO/2019. |
1006773 |
30/08/2019 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006774 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2019. |
1006775 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2019. |
1006776 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2019. |
1006777 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 03/09/2019, PARA REUNIAO DO NASF COM A PROGRAMAÇAO E REUNIAO DA CIR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006778 |
30/08/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2019. |
1006779 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006780 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 02/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006781 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006782 |
30/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2019. |
1006783 |
30/08/2019 |
R$ 731,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. AGOSTO/2019. |
1006784 |
30/08/2019 |
R$ 232,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006785 |
30/08/2019 |
R$ 232,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006786 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019 |
1006787 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006788 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006789 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006790 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006791 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006792 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGSOTO/2019. |
1006793 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006794 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006795 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006796 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006797 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006798 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/09/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006799 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006800 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006801 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/09/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006802 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006803 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006804 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006805 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006806 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006807 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006808 |
30/08/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006809 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006810 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006811 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006812 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006813 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006814 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006815 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006816 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006817 |
30/08/2019 |
R$ 1.202,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006818 |
30/08/2019 |
R$ 1.202,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006819 |
30/08/2019 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006820 |
30/08/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006821 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006822 |
30/08/2019 |
R$ 1.324,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006823 |
30/08/2019 |
R$ 1.324,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006824 |
30/08/2019 |
R$ 1.324,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006825 |
30/08/2019 |
R$ 1.324,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006826 |
30/08/2019 |
R$ 1.324,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006827 |
30/08/2019 |
R$ 1.107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006828 |
30/08/2019 |
R$ 1.107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006829 |
30/08/2019 |
R$ 1.107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006830 |
30/08/2019 |
R$ 1.052,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006831 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006832 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006833 |
30/08/2019 |
R$ 1.202,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006834 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006835 |
30/08/2019 |
R$ 1.106,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006836 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006837 |
30/08/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006838 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006839 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006840 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006841 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006842 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006843 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006844 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006845 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006846 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006847 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006848 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006849 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006850 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006851 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2019, PARA REUNIAO PPI ASSISTECIAL - CIR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006852 |
30/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/08/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006853 |
30/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006854 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 06/09/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006855 |
30/08/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA OI/TELEMAR PROVENIENTE DO CONSUMO DO TEL 3531-3155/ UNIDADE SAUDE- DISTR MARAMBAINHA, ABRIL/2018. |
1006856 |
30/08/2019 |
R$ 158,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/09/2019, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇAO "SAUDE MENTAL NA ESCOLA DE SAUDE MINAS GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1006857 |
30/08/2019 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DO CEMEI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006858 |
30/08/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA OI/TELEMAR PROVENIENTE DO CONSUMO DO TEL 3531-3155/ UNIDADE SAUDE- DISTR MARAMBAINHA, MAIO/2018. |
1006859 |
30/08/2019 |
R$ 172,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA OI/TELEMAR PROVENIENTE DO CONSUMO DO TEL 3531-3155/ UNIDADE SAUDE- DISTR MARAMBAINHA, JUNHO/2018. |
1006860 |
30/08/2019 |
R$ 5,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA E.M. 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006861 |
30/08/2019 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ASSESSUAS EM TRABALHOS REALIZADOS EM MARAMBAINHA |
1006862 |
30/08/2019 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM TRABALHOS REALIZADOS EM MARAMBAINHA |
1006863 |
30/08/2019 |
R$ 456,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006864 |
30/08/2019 |
R$ 4.744,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006865 |
30/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006866 |
30/08/2019 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO REFERENTE NA FRANQUIA DA CHEVROLET MONTANA PLACA QPC-0874. |
1006867 |
30/08/2019 |
R$ 5.847,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA QUITAÇÃO DE FRANQUIA DO VEICULO QPC-0874. |
1006868 |
30/08/2019 |
R$ 1.952,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DA VILA NOVA E PONTO DO MARAMBAIA |
1006869 |
30/08/2019 |
R$ 1.702,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRABALHO NA REGIÃO DA VILA NOVA E PONTO DO MARAMBAIA |
1006870 |
30/08/2019 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006871 |
30/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1006872 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1006873 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006874 |
30/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/09/2019, PARA BUSCA DE VEICULO DA SECRET MUN DE OBRAS EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006875 |
30/08/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/09/2019, P/ LEVAR DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006876 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006877 |
30/08/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006878 |
30/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006879 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006880 |
30/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006881 |
30/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006882 |
30/08/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006883 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006884 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006885 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006886 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2019. |
1006887 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2019. |
1006888 |
30/08/2019 |
R$ 1.666,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006889 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006890 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006891 |
30/08/2019 |
R$ 365,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006892 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2019. |
1006893 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2019. |
1006894 |
30/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006895 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 |
1006896 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006897 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006898 |
30/08/2019 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006899 |
30/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006900 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006901 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006902 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006903 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006904 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006905 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006906 |
30/08/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006907 |
30/08/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS |
1006908 |
30/08/2019 |
R$ 960,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF |
1006909 |
30/08/2019 |
R$ 12.969,17 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1006910 |
30/08/2019 |
R$ 2.589,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006911 |
30/08/2019 |
R$ 1.998,57 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPO4426, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006912 |
30/08/2019 |
R$ 2.195,45 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(AGO/2019). |
1006913 |
30/08/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGOSTO/2019). |
1006914 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1006915 |
30/08/2019 |
R$ 4.841,77 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGOSTO/2019). |
1006916 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006917 |
30/08/2019 |
R$ 220,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1006918 |
30/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGOSTO/2019). |
1006919 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1006920 |
30/08/2019 |
R$ 2.164,80 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (AGOSTO/2019). |
1006921 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1006922 |
30/08/2019 |
R$ 49.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1006923 |
30/08/2019 |
R$ 38.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO DISTRITO DE MARAMBAIA. |
1006924 |
30/08/2019 |
R$ 1.423,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1006925 |
30/08/2019 |
R$ 3.902,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006926 |
30/08/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO CECANE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006927 |
30/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE USUARIOS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1006928 |
30/08/2019 |
R$ 852,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINICNAIS DESTE MUNICIPIO. |
1006929 |
30/08/2019 |
R$ 2.952,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADAS PARA TRANSPORTE DE SAIBRO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. |
1006930 |
30/08/2019 |
R$ 3.473,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006931 |
30/08/2019 |
R$ 7.460,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1006932 |
30/08/2019 |
R$ 3.400,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006933 |
30/08/2019 |
R$ 6.802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006934 |
30/08/2019 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006935 |
30/08/2019 |
R$ 314,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG |
1006936 |
30/08/2019 |
R$ 217,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1006937 |
30/08/2019 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1006938 |
30/08/2019 |
R$ 6.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006939 |
30/08/2019 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA REUNIÃO JUNTO AO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006941 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA REUNIÃO JUNTO AO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006942 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA REUNIÃO JUNTO AO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006943 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA REGIÃO DA VILA NOVA E PONTO DO MARAMBAIA |
1006944 |
30/08/2019 |
R$ 1.147,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1006945 |
30/08/2019 |
R$ 1.663,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006946 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006947 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006948 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006949 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006950 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006951 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006952 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ABRIGO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006953 |
30/08/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/08 E 03/09/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E DE URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006954 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/08 E 04/09/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006955 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006956 |
30/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 05 E 06/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1006957 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1006958 |
30/08/2019 |
R$ 5.332,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SEC. DE SAÚDE |
1006959 |
30/08/2019 |
R$ 9.858,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006960 |
30/08/2019 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ASSESSUAS DE CARAÍ/MG. |
1006961 |
30/08/2019 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HMN 7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE |
1006962 |
30/08/2019 |
R$ 2.457,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE |
1006963 |
30/08/2019 |
R$ 2.872,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNATE. |
1006964 |
30/08/2019 |
R$ 2.570,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1006965 |
30/08/2019 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006966 |
30/08/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACA QNW4741 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006967 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1006968 |
30/08/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006969 |
30/08/2019 |
R$ 798,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006970 |
30/08/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1006971 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006972 |
30/08/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006973 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006974 |
30/08/2019 |
R$ 1.546,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006975 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA PLACA QUO1244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006976 |
30/08/2019 |
R$ 449,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA PLACA QUD3891 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006977 |
30/08/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA PLACA QUD3911 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006978 |
30/08/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRISMA PLACA QUD3898 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006979 |
30/08/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLACA QUO1236 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006980 |
30/08/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLACA QUO1495 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006981 |
30/08/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLACA QUO1251 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1006982 |
30/08/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006983 |
30/08/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006984 |
30/08/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1006985 |
30/08/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. |
1006986 |
30/08/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006987 |
30/08/2019 |
R$ 6.686,16 |
|
| VL REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. |
1006988 |
30/08/2019 |
R$ 947,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. |
1006989 |
30/08/2019 |
R$ 385.443,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006990 |
30/08/2019 |
R$ 19.539,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006991 |
30/08/2019 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006992 |
30/08/2019 |
R$ 7.304,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIGIL SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006993 |
30/08/2019 |
R$ 504,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006994 |
30/08/2019 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1006995 |
30/08/2019 |
R$ 10.714,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1006996 |
30/08/2019 |
R$ 407,09 |
|