Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1003862 10/06/2019 R$ 1.012,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO RECOLHIMENTO DO PASEP, RECEITAS DE ABRIL/2019. 1004308 03/06/2019 R$ 216,62
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 16 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 03 A 28/06/2019, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 012/2018. 1004309 03/06/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 17 E 20/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS E NA URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004374 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 07 E 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004375 03/06/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004376 03/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/06/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004377 02/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1004378 02/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004379 03/06/2019 R$ 1.739,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS. 1004380 03/06/2019 R$ 1.376,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1004381 03/06/2019 R$ 521,43
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUNHO/2019). 1004382 03/06/2019 R$ 1.996,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004383 03/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004384 03/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004385 03/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004386 03/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004387 03/06/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004388 03/06/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004389 03/06/2019 R$ 570,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004390 03/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004391 03/06/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSIST MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELAT SOCIAL ANEXO. (MAIO/2019). 1004392 03/06/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUNHO/2019). 1004393 03/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUN/2019). 1004394 03/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(MAIO/2019). 1004395 03/06/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(MAIO/2019). 1004396 03/06/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, P/ FUNC UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1004397 03/06/2019 R$ 781,07
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO EMPRESTIMO CONSIGNADO, MES DE MAIO/2019. 1004398 10/06/2019 R$ 157,54
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004399 03/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004400 03/06/2019 R$ 105,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004401 03/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004402 03/06/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA /2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004403 03/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004404 03/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004405 03/06/2019 R$ 1.265,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004406 03/06/2019 R$ 1.619,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004407 03/06/2019 R$ 151,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004408 03/06/2019 R$ 1.518,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004409 03/06/2019 R$ 1.821,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004410 03/06/2019 R$ 3.081,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004411 03/06/2019 R$ 2.808,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004412 03/06/2019 R$ 3.120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004413 03/06/2019 R$ 3.315,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004414 03/06/2019 R$ 2.925,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004415 03/06/2019 R$ 2.925,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004416 03/06/2019 R$ 2.925,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004417 03/06/2019 R$ 2.691,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004418 03/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004419 03/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004420 03/06/2019 R$ 2.840,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004421 03/06/2019 R$ 151,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1004422 03/06/2019 R$ 1.163,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004423 03/06/2019 R$ 1.518,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. (MES DE MAIO/2019) 1004424 03/06/2019 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1004425 03/06/2019 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004426 03/06/2019 R$ 4.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO/2019. 1004427 03/06/2019 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. 1004428 03/06/2019 R$ 4.132,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PVB-8372. 1004429 03/06/2019 R$ 1.108,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE FUNILARIA EM REPARO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004430 03/06/2019 R$ 2.960,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004431 03/06/2019 R$ 3.600,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004432 03/06/2019 R$ 5.171,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTADORES DE GRAMA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004433 03/06/2019 R$ 3.650,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004434 03/06/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004435 03/06/2019 R$ 1.270,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004436 03/06/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004437 03/06/2019 R$ 438,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004438 03/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004439 03/06/2019 R$ 345,47
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004440 03/06/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004441 03/06/2019 R$ 392,01
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2019, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE EXPERIENCIA EXITOSA 2019 - MINAS MOSTRA SUS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004442 04/06/2019 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004443 04/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004444 04/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004445 04/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004446 04/06/2019 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004447 04/06/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004448 04/06/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004449 04/06/2019 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004450 04/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004451 04/06/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004452 04/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004453 04/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004454 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004455 04/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004456 04/06/2019 R$ 1.619,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1004457 04/06/2019 R$ 1.518,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1004458 04/06/2019 R$ 1.922,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004459 04/06/2019 R$ 404,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004460 04/06/2019 R$ 1.771,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004461 04/06/2019 R$ 1.568,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004462 04/06/2019 R$ 1.416,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004463 04/06/2019 R$ 1.518,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍMG. 1004464 04/06/2019 R$ 1.518,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍMG. 1004465 04/06/2019 R$ 1.543,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004466 04/06/2019 R$ 1.012,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1004467 04/06/2019 R$ 1.619,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004468 04/06/2019 R$ 1.771,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA RAMDON. 1004469 04/06/2019 R$ 10.709,92
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004470 04/06/2019 R$ 4.370,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004471 04/06/2019 R$ 3.841,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004472 04/06/2019 R$ 3.108,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004473 04/06/2019 R$ 1.140,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004474 04/06/2019 R$ 3.753,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004475 04/06/2019 R$ 470,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004476 04/06/2019 R$ 700,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETE DE LIXO NAS VIAS DO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1004477 04/06/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004478 04/06/2019 R$ 4.860,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004479 04/06/2019 R$ 350,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHO E LIXO DA VIAS DO DISTRITO DE MARAMBAIA NESTE MUNIICPIO. 1004480 04/06/2019 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004481 04/06/2019 R$ 1.700,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004482 04/06/2019 R$ 2.800,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 1004483 04/06/2019 R$ 1.269,04
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PA CARREGADEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1004484 04/06/2019 R$ 4.776,30
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004485 05/06/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1004486 05/06/2019 R$ 1.568,60
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004487 05/06/2019 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004488 05/06/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004489 05/06/2019 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004490 05/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004491 05/06/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2019, PARA BUSCA DE PEÇA PARA TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004492 05/06/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004493 05/06/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004494 05/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004495 05/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004496 05/06/2019 R$ 151,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004497 05/06/2019 R$ 151,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1004498 05/06/2019 R$ 1.619,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004499 05/06/2019 R$ 1.771,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004500 05/06/2019 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004501 05/06/2019 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004502 05/06/2019 R$ 1.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004503 05/06/2019 R$ 1.012,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004504 05/06/2019 R$ 2.340,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004505 05/06/2019 R$ 2.964,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004506 05/06/2019 R$ 3.120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004507 05/06/2019 R$ 3.237,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004508 05/06/2019 R$ 3.315,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004509 05/06/2019 R$ 3.120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004510 05/06/2019 R$ 3.120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004511 05/06/2019 R$ 3.198,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004512 05/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004513 05/06/2019 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004514 07/06/2019 R$ 101,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004515 05/06/2019 R$ 5.200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004516 05/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2019, PARA CAPACITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004517 05/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2019, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS P/ CAPACITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004518 05/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004519 05/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS 80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004520 05/06/2019 R$ 2.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004521 05/06/2019 R$ 2.016,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004522 05/06/2019 R$ 1.113,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. 1004523 05/06/2019 R$ 1.012,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1004524 05/06/2019 R$ 1.163,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1004525 05/06/2019 R$ 1.265,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA ORC8150 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1004526 05/06/2019 R$ 2.631,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1004527 05/06/2019 R$ 2.587,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: NOVOS DESAFIOS", CFE. DECRETO 012/2018. 1004528 05/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: NOVOS DESAFIOS", CFE. DECRETO 012/2018. 1004529 05/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: NOVOS DESAFIOS", CFE. DECRETO 012/2018. 1004530 05/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A EMISSAO DE CERTIDOES DO PROCESSO 0453.18.003401-0 (0034010-08.2018.8.13/0453). 1004531 05/06/2019 R$ 8,62
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 1004532 05/06/2019 R$ 1.920,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004533 05/06/2019 R$ 5.902,13
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONGELADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1004534 05/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIZADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1004535 05/06/2019 R$ 1.110,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO EM ATENDIMETO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004536 05/06/2019 R$ 724,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO DO PETI. 1004537 05/06/2019 R$ 1.321,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO DO PETI. 1004538 05/06/2019 R$ 1.489,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUT DO PETI. 1004539 05/06/2019 R$ 449,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. 1004541 05/06/2019 R$ 61,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. 1004542 05/06/2019 R$ 574,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. 1004543 05/06/2019 R$ 3.426,12
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. 1004545 05/06/2019 R$ 553,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 06 E 13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. 1004546 05/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004547 06/06/2019 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004548 06/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 07/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004549 06/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004550 06/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004551 06/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004552 06/06/2019 R$ 2.880,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004553 06/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004554 06/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. 1004555 06/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. 1004556 06/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. 1004557 06/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. 1004558 06/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004559 06/06/2019 R$ 4.700,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. 1004560 06/06/2019 R$ 1.355,76
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004561 06/06/2019 R$ 3.645,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004562 06/06/2019 R$ 1.745,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004563 06/06/2019 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QNW-4741, OPQ-9281. 1004564 06/06/2019 R$ 3.409,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND. 1004565 06/06/2019 R$ 7.637,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO JCB. 1004566 06/06/2019 R$ 3.083,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QNW-4741 E OPQ-9281. 1004567 06/06/2019 R$ 1.232,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLAND E RETRO JCB. 1004568 06/06/2019 R$ 2.615,14
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HKG 0839, PVG-6042, PVG-6048.. 1004569 06/06/2019 R$ 2.762,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004570 05/06/2019 R$ 8.730,09
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004571 06/06/2019 R$ 1.894,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1004572 06/06/2019 R$ 1.737,00
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE 4 HORAS DE PASSEIO DE TRENZINHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS RUAS DA CIDADE DE CARAÍ/MG. 1004573 06/06/2019 R$ 5.700,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE AGUA UTILIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004574 06/06/2019 R$ 390,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADES DA EQUIPE DE REGULAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO SES 5978/2017. 1004575 06/06/2019 R$ 1.120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FAMILIA ACOLHEDORA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004576 07/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGENS A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 10 E 11/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004577 07/06/2019 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGENS A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 10 E 11/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004578 07/06/2019 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 10 E 11/06/2019, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004579 07/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004580 07/06/2019 R$ 1.417,44
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004581 07/06/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004582 07/06/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004583 07/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004584 07/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004585 07/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004586 07/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2017-2020, CFE. DECRETO 012/2018. 1004587 07/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. 1004588 07/06/2019 R$ 145,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QMW-0796. 1004589 07/06/2019 R$ 352,42
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO PLACA QMW-0796. 1004590 07/06/2019 R$ 314,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADES DA EQUIPE DE REGULAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO SES 5978/2017. 1004591 07/06/2019 R$ 358,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO QUE SERA REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004592 07/06/2019 R$ 1.630,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004593 07/06/2019 R$ 590,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. 1004594 07/06/2019 R$ 1.303,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. 1004595 07/06/2019 R$ 1.396,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. 1004596 07/06/2019 R$ 745,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1004598 07/06/2019 R$ 5.402,89
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS VAZIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1004599 07/06/2019 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA CONFORME PROPOSTA Nº 3113001712200701544. 1004600 07/06/2019 R$ 5.100,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES DE CARAÍ/MG. 1004601 07/06/2019 R$ 16.594,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNCIPIO. 1004604 07/06/2019 R$ 6.604,89
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL DESTIANDAS PARA CRIANÇAS EM DESNUTRIÇÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004605 07/06/2019 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS PVG6048, HKG0839, PVG6042, QNW4741. 1004606 07/06/2019 R$ 1.195,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004607 10/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004608 10/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004609 10/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004610 10/06/2019 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004611 10/06/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004612 10/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004613 10/06/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004614 10/06/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004615 10/06/2019 R$ 2.550,00
REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REVISÃO NOS VEICULO PLACA QOW-8553. 1004616 10/06/2019 R$ 995,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REVISÃO NOS VEICULO PLACA QOW-8553. 1004617 10/06/2019 R$ 89,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG 1004619 10/06/2019 R$ 16.180,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE CARAÍ/MG 1004620 10/06/2019 R$ 3.720,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1004621 10/06/2019 R$ 825,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1004622 10/06/2019 R$ 1.638,60
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 04/06/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ AUDIENCIA DE CONCILIAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004623 10/06/2019 R$ 348,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004624 10/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004625 10/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004626 10/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004627 10/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004628 10/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004629 10/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/06/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004630 10/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/06/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004631 10/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004632 10/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004633 10/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004634 10/06/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004635 10/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004636 10/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004637 10/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004638 10/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004639 10/06/2019 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004640 10/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004641 10/06/2019 R$ 10.929,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS. 1004642 10/06/2019 R$ 4.110,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004643 10/06/2019 R$ 1.667,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004644 10/06/2019 R$ 1.171,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MAIO/2019. 1004645 10/06/2019 R$ 10.028,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004646 10/06/2019 R$ 627,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004647 10/06/2019 R$ 1.102,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004648 10/06/2019 R$ 475,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ENCONTRO REALIZADO. 1004649 10/06/2019 R$ 495,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1004650 10/06/2019 R$ 8.683,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER E ABRIGO DE ONIBUS PARA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004651 10/06/2019 R$ 71.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1004652 10/06/2019 R$ 931,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1004653 10/06/2019 R$ 1.582,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA INSTRUMENTAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES JUNTO À OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. 1004654 04/06/2019 R$ 21.000,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004655 11/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004656 11/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/06/2019, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004657 11/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO COMPONENTE ESTRATEGICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004658 11/06/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO COMPONENTE ESTRATEGICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004659 11/06/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE 1004660 11/06/2019 R$ 3.555,10
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG 1004661 11/06/2019 R$ 4.820,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 14/06/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004662 11/06/2019 R$ 237,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004663 11/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004664 11/06/2019 R$ 659,72
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1269/2014, CFE. OFICIO SES/SUBSILS-SPF- DCRE 2587/2019. 1004665 11/06/2019 R$ 20.610,71
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 21 E 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004666 05/06/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1004667 11/06/2019 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. 1004668 11/06/2019 R$ 5.358,00
VALOR REFER-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004669 07/06/2019 R$ 1.518,00
VALOR REFERE-SE A PAG 01 DIARIA P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 14/06/2019, P/ REUNIAO DE ALINHAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA: PROGR SAUDE NA HORA/ PMAQ E MONIT ACADEMIA SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004670 12/06/2019 R$ 118,75
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004671 12/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004672 12/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004673 12/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, 1004674 12/06/2019 R$ 10.723,38
VALOR REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - PROCESSO 15215-770019/2019-46. 1004675 12/06/2019 R$ 1.904,63
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - PROCESSO 15215-770019/2019-46. 1004676 12/06/2019 R$ 1.750,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. 1004677 12/06/2019 R$ 3.003,96
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. 1004678 17/06/2019 R$ 1.870,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. 1004679 12/06/2019 R$ 91,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004680 12/06/2019 R$ 1.940,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004681 12/06/2019 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PARAISO, 35 - PONTO DO MARAMBAIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004682 12/06/2019 R$ 1.750,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 80, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004683 12/06/2019 R$ 1.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 408, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004684 12/06/2019 R$ 1.750,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SUASSUI, 17, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004685 12/06/2019 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GUITARRAS, 31, MARANHÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO. 1004686 12/06/2019 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19, 24, 25, 26 E 27/06/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004687 12/06/2019 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE PULVRIZAÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 1004688 12/06/2019 R$ 696,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO 20130649. 1004689 12/06/2019 R$ 10.339,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004690 13/06/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004691 13/06/2019 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004692 13/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004693 13/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004694 13/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 19/06/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004695 13/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004696 13/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004697 13/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004698 13/06/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004699 13/06/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004700 13/06/2019 R$ 974,49
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 17, 21 E 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004701 13/06/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO 20130648. 1004702 13/06/2019 R$ 12.541,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1004703 13/06/2019 R$ 4.632,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004704 13/06/2019 R$ 1.312,00
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (17 DIAS JUN/2019). 1004705 13/06/2019 R$ 565,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004706 13/06/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004707 13/06/2019 R$ 499,41
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PA CARREGADEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAS NESTE MUNIICPIO. 1004708 13/06/2019 R$ 41.905,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ PART DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004716 14/06/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ PART DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004717 14/06/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004718 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004719 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004720 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004721 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004722 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004723 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004724 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004725 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004726 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004727 14/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004728 14/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004729 14/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE REDE NO CORREGO DOS COELHOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1004730 14/06/2019 R$ 6.281,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004731 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004732 14/06/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004733 14/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRE MOLDADOS DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004734 14/06/2019 R$ 326.550,24
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004735 14/06/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004736 14/06/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004737 14/06/2019 R$ 155,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNCIIPIO. 1004738 14/06/2019 R$ 800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1004739 14/06/2019 R$ 23.934,01
REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004740 17/06/2019 R$ 946,10
REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004741 17/06/2019 R$ 1.121,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 1004742 17/06/2019 R$ 510,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA C, 81, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004743 17/06/2019 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004744 17/06/2019 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004745 17/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004746 17/06/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004747 17/06/2019 R$ 712,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004748 17/06/2019 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004749 17/06/2019 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004750 17/06/2019 R$ 712,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 28/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004751 17/06/2019 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004752 17/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004753 17/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004754 17/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004755 17/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004756 17/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004757 17/06/2019 R$ 712,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004758 17/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004759 17/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004760 17/06/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004761 17/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004762 17/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004763 17/06/2019 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004764 17/06/2019 R$ 354,36
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI E N.CRUZEIRO/MG, DIAS 13 E 14/06/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. 1004765 17/06/2019 R$ 220,17
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. 1004766 17/06/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA APARELHO DE ULTRASON UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1004767 17/06/2019 R$ 1.138,73
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 1004768 17/06/2019 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1004769 17/06/2019 R$ 4.503,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO MARANHÃO. 1004770 17/06/2019 R$ 3.503,60
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. 1004771 17/06/2019 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. 1004772 17/06/2019 R$ 4.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA FONSECA, 174, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004773 17/06/2019 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004774 18/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004775 18/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004776 18/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004777 18/06/2019 R$ 1.707,61
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. 1004778 18/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. 1004779 18/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004780 18/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004781 18/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS P/ ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004782 18/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/06/2019, PARA REUNIAO DA FEAM- FUND. DO MEIO AMBIENTE, SOBRE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004783 18/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/06/2019, PARA REUNIAO DA FEAM- FUND. DO MEIO AMBIENTE, SOBRE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004784 18/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1004785 18/06/2019 R$ 7.672,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS UTILIZADO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. 1004786 18/06/2019 R$ 905,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004787 18/06/2019 R$ 1.698,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004788 18/06/2019 R$ 3.417,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. 1004789 18/06/2019 R$ 3.880,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004790 18/06/2019 R$ 1.940,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004791 18/06/2019 R$ 1.629,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004792 18/06/2019 R$ 249,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004793 18/06/2019 R$ 1.940,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004794 18/06/2019 R$ 3.880,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004795 17/06/2019 R$ 2.935,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. 1004796 18/06/2019 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. 1004797 18/06/2019 R$ 1.152,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. 1004798 18/06/2019 R$ 1.566,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004799 19/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004800 19/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004801 19/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004802 19/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 22 A 23/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004803 19/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004804 19/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004805 19/06/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25, 26 E 28/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004806 19/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25, 26 E 28/06/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004807 19/06/2019 R$ 100,00
REFERE-SE A 9ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1004808 19/06/2019 R$ 15.220,98
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DI A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2019, P/ ENCONTRO C DEP ESTADUAL/ REUNIAO JUNTO A CEMIG E REUNIAO C ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004809 19/06/2019 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1004810 19/06/2019 R$ 414,30
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 02/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO SUAS , CFE. DECRETO 012/2018. 1004811 19/06/2019 R$ 239,47
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO DESTA ADMINISTRAÇAO. 1004812 19/06/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. 1004813 19/06/2019 R$ 864,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004814 19/06/2019 R$ 7.212,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004815 19/06/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PUR-4121, OQW-4741, PYD-5283, PZZ-8122, PWP-6336. 1004816 19/06/2019 R$ 5.546,18
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PUR-4121, OQW-4741, PYD-5283, PZZ-8122, PWP-6336. 1004817 19/06/2019 R$ 4.866,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PWU-4695, PZX-0996. 1004818 19/06/2019 R$ 3.629,46
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLALAND UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004819 19/06/2019 R$ 3.329,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLALAND UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004820 19/06/2019 R$ 2.337,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004821 19/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR ESTEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004822 19/06/2019 R$ 27.900,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIZA LOPES, 304,CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004823 17/06/2019 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004825 21/06/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004826 21/06/2019 R$ 438,55
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004830 24/06/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004831 24/06/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2019, P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004832 24/06/2019 R$ 506,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004833 24/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004834 24/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004835 24/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004836 24/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004837 24/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25 E 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004838 24/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASLIA/DF, PERIODO DE 01 A 07/07/2019, P/ PART DO XXXV CONGR NAC DE SECRET MUN SAUDE/ ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO AEDES NA MIRA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004839 24/06/2019 R$ 3.240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004840 24/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004841 24/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. 1004842 21/06/2019 R$ 331.524,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NOS TRABALHOS DE FESTIVIDADES JUNINAS DE CARAÍ/MG. 1004843 24/06/2019 R$ 2.163,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004845 24/06/2019 R$ 1.112,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004846 24/06/2019 R$ 279,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004847 24/06/2019 R$ 747,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004848 24/06/2019 R$ 38.720,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004849 24/06/2019 R$ 1.057,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1004850 24/06/2019 R$ 420,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004851 24/06/2019 R$ 910,60
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 19/06/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS, CARGAS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004853 25/06/2019 R$ 342,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004854 25/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004855 25/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004856 25/06/2019 R$ 25,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1004857 28/06/2019 R$ 4.232,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004858 28/06/2019 R$ 4.256,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1004859 25/06/2019 R$ 14.806,91
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004865 28/06/2019 R$ 663,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004866 28/06/2019 R$ 10.765,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004867 26/06/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 189724724 - CLIENTE 2868318850. JUNHO/2019). 1004868 26/06/2019 R$ 475,10
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 189700519- CLIENTE 2800827980 / JUNHO/2019). 1004869 26/06/2019 R$ 129,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 189550129 - CLIENTE 2379512310 /JUNHO/2019). 1004870 26/06/2019 R$ 654,95
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 197589575- CLIENTE 2891605761 / JUNHO/2019). 1004871 26/06/2019 R$ 181,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO 0453.10.002476-0. 1004872 26/06/2019 R$ 239,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004873 26/06/2019 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004874 26/06/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004875 26/06/2019 R$ 3.245,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004876 26/06/2019 R$ 4.886,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004877 26/06/2019 R$ 1.996,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004878 26/06/2019 R$ 5.424,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004879 26/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004880 26/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004881 26/06/2019 R$ 1.247,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004882 26/06/2019 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004883 26/06/2019 R$ 6.719,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004884 26/06/2019 R$ 5.475,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004885 26/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004886 26/06/2019 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004887 26/06/2019 R$ 2.710,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004888 26/06/2019 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004889 26/06/2019 R$ 1.260,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004890 26/06/2019 R$ 2.743,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004891 26/06/2019 R$ 1.372,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004892 26/06/2019 R$ 6.738,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004893 26/06/2019 R$ 8.583,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004894 26/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004895 26/06/2019 R$ 5.322,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004896 26/06/2019 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004897 26/06/2019 R$ 1.638,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004898 26/06/2019 R$ 11.988,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004899 26/06/2019 R$ 3.750,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004900 26/06/2019 R$ 24.119,24
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004901 26/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004902 26/06/2019 R$ 15.343,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004903 26/06/2019 R$ 14.035,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004904 26/06/2019 R$ 16.914,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004905 26/06/2019 R$ 72.125,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004906 26/06/2019 R$ 14.032,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004907 26/06/2019 R$ 14.957,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004908 26/06/2019 R$ 13.809,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004909 26/06/2019 R$ 2.395,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004910 26/06/2019 R$ 6.118,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004911 26/06/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004912 26/06/2019 R$ 2.970,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004913 26/06/2019 R$ 1.397,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004914 26/06/2019 R$ 8.950,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004915 26/06/2019 R$ 2.699,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004916 26/06/2019 R$ 7.804,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004917 26/06/2019 R$ 11.726,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004918 26/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004919 26/06/2019 R$ 6.082,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004920 26/06/2019 R$ 24.250,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004921 26/06/2019 R$ 188.689,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004922 26/06/2019 R$ 61.021,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004923 26/06/2019 R$ 166.614,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004924 26/06/2019 R$ 17.377,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004925 26/06/2019 R$ 102.514,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004926 26/06/2019 R$ 2.585,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004927 26/06/2019 R$ 7.871,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004928 26/06/2019 R$ 16.852,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004929 26/06/2019 R$ 1.996,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004930 26/06/2019 R$ 2.090,47
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004931 26/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004932 26/06/2019 R$ 3.217,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004933 26/06/2019 R$ 2.196,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004934 26/06/2019 R$ 8.006,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004935 26/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004936 26/06/2019 R$ 1.572,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004937 26/06/2019 R$ 10.464,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004938 26/06/2019 R$ 72.823,55
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004939 26/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004940 26/06/2019 R$ 7.590,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004941 26/06/2019 R$ 12.679,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004942 26/06/2019 R$ 42.790,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004943 26/06/2019 R$ 1.687,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004944 26/06/2019 R$ 3.775,51
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004945 26/06/2019 R$ 42.258,55
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004946 26/06/2019 R$ 1.059,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004947 26/06/2019 R$ 3.691,18
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004948 26/06/2019 R$ 2.756,93
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004949 26/06/2019 R$ 796,13
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004950 26/06/2019 R$ 11.846,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004951 26/06/2019 R$ 17.504,63
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004952 26/06/2019 R$ 5.311,66
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004953 26/06/2019 R$ 3.210,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004954 26/06/2019 R$ 1.595,58
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004955 26/06/2019 R$ 530,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004956 26/06/2019 R$ 382,14
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004957 26/06/2019 R$ 2.670,48
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004958 26/06/2019 R$ 1.487,25
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004959 26/06/2019 R$ 83.960,96
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1004960 26/06/2019 R$ 36.687,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004961 26/06/2019 R$ 1.136,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004962 26/06/2019 R$ 449,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004963 26/06/2019 R$ 322,03
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) 1004964 26/06/2019 R$ 1.879,57
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004965 26/06/2019 R$ 123,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004966 26/06/2019 R$ 95,34
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004967 26/06/2019 R$ 68,37
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004968 26/06/2019 R$ 413,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004969 26/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004970 26/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004971 26/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004972 26/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004973 26/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004974 26/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2019, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS E ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004975 26/06/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004976 26/06/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/06/2019, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004977 26/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/06/2019, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004978 26/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004979 28/06/2019 R$ 18.964,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUN MUN AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004980 28/06/2019 R$ 444,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004981 28/06/2019 R$ 1.895,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004982 28/06/2019 R$ 1.548,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1004983 28/06/2019 R$ 288,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004984 27/06/2019 R$ 1.861,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. 1004985 27/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUD3891). 1004986 27/06/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUD3898). 1004987 27/06/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUD3911). 1004988 27/06/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL (PLACA QUD3906). 1004989 27/06/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1004990 27/06/2019 R$ 645,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004991 27/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004992 28/06/2019 R$ 1.454,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004993 28/06/2019 R$ 1.454,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004994 28/06/2019 R$ 1.861,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004995 28/06/2019 R$ 1.861,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 1004996 28/06/2019 R$ 1.675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004997 28/06/2019 R$ 2.035,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1004998 28/06/2019 R$ 2.035,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/07/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004999 28/06/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 03 E 05/07/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005000 28/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 03 E 05/07/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005001 28/06/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005002 28/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005003 28/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2019, P/ ENCONTRO C DEP ESTADUAL/ REUNIAO JUNTO A CEMIG E REUNIAO C ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005004 28/06/2019 R$ 1.830,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005005 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005006 28/06/2019 R$ 1.134,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005007 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005008 28/06/2019 R$ 1.188,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005009 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005010 28/06/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005011 28/06/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005012 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005013 28/06/2019 R$ 1.107,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005014 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005015 28/06/2019 R$ 1.107,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005016 28/06/2019 R$ 1.052,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005017 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005018 28/06/2019 R$ 1.065,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005019 28/06/2019 R$ 1.132,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005020 28/06/2019 R$ 1.132,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005021 28/06/2019 R$ 1.132,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005022 28/06/2019 R$ 1.132,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005023 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005024 28/06/2019 R$ 1.132,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005025 28/06/2019 R$ 1.066,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005026 28/06/2019 R$ 1.066,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005027 28/06/2019 R$ 1.066,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005028 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005029 28/06/2019 R$ 985,89
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005030 28/06/2019 R$ 665,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005031 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005032 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005033 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005034 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005035 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005036 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005037 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005038 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005039 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005040 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005041 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005042 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005043 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005044 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005045 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005046 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005047 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005048 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005049 28/06/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005050 28/06/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005051 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005052 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005053 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005054 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005055 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005056 28/06/2019 R$ 466,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 29/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005057 28/06/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1005058 28/06/2019 R$ 291,71
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005059 28/06/2019 R$ 838,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. 1005060 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. 1005061 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005062 28/06/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005063 28/06/2019 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005064 28/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005065 28/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005066 28/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005067 28/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005068 28/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005069 28/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005070 28/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005071 28/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005072 28/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005073 28/06/2019 R$ 3.330,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005074 28/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005075 28/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005076 28/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005077 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005078 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005079 28/06/2019 R$ 1.161,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005080 28/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005081 28/06/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005082 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005083 28/06/2019 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. 1005084 28/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. 1005085 28/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. 1005086 28/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005087 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005088 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. 1005089 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. 1005090 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. 1005091 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. 1005092 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. 1005093 28/06/2019 R$ 931,47
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL JUNHO/2019. 1005094 28/06/2019 R$ 1.070,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005095 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005096 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1005097 28/06/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. 1005098 28/06/2019 R$ 10.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005099 28/06/2019 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (UROLOGISTA) EM ATENDIMENTO EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. 1005100 28/06/2019 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2019. 1005101 28/06/2019 R$ 4.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE MES DE JUNHO/2019. 1005102 28/06/2019 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1005103 28/06/2019 R$ 972,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1005104 28/06/2019 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNIICIPIO. 1005105 28/06/2019 R$ 1.728,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1005106 28/06/2019 R$ 12.480,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1005107 28/06/2019 R$ 2.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNIICIPIO. 1005108 28/06/2019 R$ 4.399,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005109 28/06/2019 R$ 628,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1005110 28/06/2019 R$ 2.013,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA 1005111 28/06/2019 R$ 4.307,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG 1005112 28/06/2019 R$ 1.359,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SEC. DE SAÚDE 1005113 28/06/2019 R$ 7.560,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA 1005114 28/06/2019 R$ 5.170,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1005115 28/06/2019 R$ 9.062,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1005116 28/06/2019 R$ 1.339,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QPO4426, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1005117 28/06/2019 R$ 1.354,22
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1005118 28/06/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. 1005119 28/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1005120 28/06/2019 R$ 978,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1005121 28/06/2019 R$ 1.113,00
VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1005122 28/06/2019 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. 1005123 28/06/2019 R$ 838,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005854 26/06/2019 R$ 1.272,85