VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003862 |
10/06/2019 |
R$ 1.012,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO RECOLHIMENTO DO PASEP, RECEITAS DE ABRIL/2019. |
1004308 |
03/06/2019 |
R$ 216,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 16 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 03 A 28/06/2019, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004309 |
03/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 17 E 20/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS E NA URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004374 |
04/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 07 E 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004375 |
03/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004376 |
03/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/06/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004377 |
02/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004378 |
02/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004379 |
03/06/2019 |
R$ 1.739,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS. |
1004380 |
03/06/2019 |
R$ 1.376,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004381 |
03/06/2019 |
R$ 521,43 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUNHO/2019). |
1004382 |
03/06/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004383 |
03/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004384 |
03/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004385 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004386 |
03/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004387 |
03/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004388 |
03/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004389 |
03/06/2019 |
R$ 570,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004390 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004391 |
03/06/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSIST MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELAT SOCIAL ANEXO. (MAIO/2019). |
1004392 |
03/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUNHO/2019). |
1004393 |
03/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (JUN/2019). |
1004394 |
03/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(MAIO/2019). |
1004395 |
03/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(MAIO/2019). |
1004396 |
03/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, P/ FUNC UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1004397 |
03/06/2019 |
R$ 781,07 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO EMPRESTIMO CONSIGNADO, MES DE MAIO/2019. |
1004398 |
10/06/2019 |
R$ 157,54 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004399 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004400 |
03/06/2019 |
R$ 105,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004401 |
03/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004402 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA /2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004403 |
03/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004404 |
03/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004405 |
03/06/2019 |
R$ 1.265,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004406 |
03/06/2019 |
R$ 1.619,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004407 |
03/06/2019 |
R$ 151,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004408 |
03/06/2019 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004409 |
03/06/2019 |
R$ 1.821,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004410 |
03/06/2019 |
R$ 3.081,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004411 |
03/06/2019 |
R$ 2.808,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004412 |
03/06/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004413 |
03/06/2019 |
R$ 3.315,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004414 |
03/06/2019 |
R$ 2.925,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004415 |
03/06/2019 |
R$ 2.925,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004416 |
03/06/2019 |
R$ 2.925,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004417 |
03/06/2019 |
R$ 2.691,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004418 |
03/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004419 |
03/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004420 |
03/06/2019 |
R$ 2.840,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004421 |
03/06/2019 |
R$ 151,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1004422 |
03/06/2019 |
R$ 1.163,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004423 |
03/06/2019 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. (MES DE MAIO/2019) |
1004424 |
03/06/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1004425 |
03/06/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004426 |
03/06/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO/2019. |
1004427 |
03/06/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. |
1004428 |
03/06/2019 |
R$ 4.132,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PVB-8372. |
1004429 |
03/06/2019 |
R$ 1.108,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE FUNILARIA EM REPARO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004430 |
03/06/2019 |
R$ 2.960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004431 |
03/06/2019 |
R$ 3.600,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004432 |
03/06/2019 |
R$ 5.171,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTADORES DE GRAMA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004433 |
03/06/2019 |
R$ 3.650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004434 |
03/06/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004435 |
03/06/2019 |
R$ 1.270,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004436 |
03/06/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004437 |
03/06/2019 |
R$ 438,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004438 |
03/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004439 |
03/06/2019 |
R$ 345,47 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004440 |
03/06/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004441 |
03/06/2019 |
R$ 392,01 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2019, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE EXPERIENCIA EXITOSA 2019 - MINAS MOSTRA SUS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004442 |
04/06/2019 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004443 |
04/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004444 |
04/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004445 |
04/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004446 |
04/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004447 |
04/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004448 |
04/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004449 |
04/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004450 |
04/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004451 |
04/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004452 |
04/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004453 |
04/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004454 |
04/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004455 |
04/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004456 |
04/06/2019 |
R$ 1.619,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1004457 |
04/06/2019 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1004458 |
04/06/2019 |
R$ 1.922,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004459 |
04/06/2019 |
R$ 404,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004460 |
04/06/2019 |
R$ 1.771,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004461 |
04/06/2019 |
R$ 1.568,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004462 |
04/06/2019 |
R$ 1.416,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004463 |
04/06/2019 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍMG. |
1004464 |
04/06/2019 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍMG. |
1004465 |
04/06/2019 |
R$ 1.543,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004466 |
04/06/2019 |
R$ 1.012,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1004467 |
04/06/2019 |
R$ 1.619,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004468 |
04/06/2019 |
R$ 1.771,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA RAMDON. |
1004469 |
04/06/2019 |
R$ 10.709,92 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004470 |
04/06/2019 |
R$ 4.370,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004471 |
04/06/2019 |
R$ 3.841,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004472 |
04/06/2019 |
R$ 3.108,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004473 |
04/06/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004474 |
04/06/2019 |
R$ 3.753,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004475 |
04/06/2019 |
R$ 470,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS NAS ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004476 |
04/06/2019 |
R$ 700,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETE DE LIXO NAS VIAS DO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004477 |
04/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004478 |
04/06/2019 |
R$ 4.860,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004479 |
04/06/2019 |
R$ 350,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHO E LIXO DA VIAS DO DISTRITO DE MARAMBAIA NESTE MUNIICPIO. |
1004480 |
04/06/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004481 |
04/06/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004482 |
04/06/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004483 |
04/06/2019 |
R$ 1.269,04 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PA CARREGADEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004484 |
04/06/2019 |
R$ 4.776,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004485 |
05/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1004486 |
05/06/2019 |
R$ 1.568,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004487 |
05/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004488 |
05/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004489 |
05/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004490 |
05/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004491 |
05/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2019, PARA BUSCA DE PEÇA PARA TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004492 |
05/06/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004493 |
05/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004494 |
05/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004495 |
05/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004496 |
05/06/2019 |
R$ 151,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004497 |
05/06/2019 |
R$ 151,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1004498 |
05/06/2019 |
R$ 1.619,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004499 |
05/06/2019 |
R$ 1.771,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004500 |
05/06/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004501 |
05/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004502 |
05/06/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004503 |
05/06/2019 |
R$ 1.012,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004504 |
05/06/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004505 |
05/06/2019 |
R$ 2.964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004506 |
05/06/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004507 |
05/06/2019 |
R$ 3.237,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004508 |
05/06/2019 |
R$ 3.315,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004509 |
05/06/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004510 |
05/06/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004511 |
05/06/2019 |
R$ 3.198,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004512 |
05/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004513 |
05/06/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004514 |
07/06/2019 |
R$ 101,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004515 |
05/06/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004516 |
05/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2019, PARA CAPACITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004517 |
05/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2019, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS P/ CAPACITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004518 |
05/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004519 |
05/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS 80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004520 |
05/06/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004521 |
05/06/2019 |
R$ 2.016,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004522 |
05/06/2019 |
R$ 1.113,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004523 |
05/06/2019 |
R$ 1.012,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1004524 |
05/06/2019 |
R$ 1.163,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1004525 |
05/06/2019 |
R$ 1.265,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA ORC8150 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004526 |
05/06/2019 |
R$ 2.631,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004527 |
05/06/2019 |
R$ 2.587,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: NOVOS DESAFIOS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004528 |
05/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: NOVOS DESAFIOS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004529 |
05/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2019, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: NOVOS DESAFIOS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004530 |
05/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A EMISSAO DE CERTIDOES DO PROCESSO 0453.18.003401-0 (0034010-08.2018.8.13/0453). |
1004531 |
05/06/2019 |
R$ 8,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1004532 |
05/06/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004533 |
05/06/2019 |
R$ 5.902,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONGELADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004534 |
05/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIZADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1004535 |
05/06/2019 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO EM ATENDIMETO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004536 |
05/06/2019 |
R$ 724,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO DO PETI. |
1004537 |
05/06/2019 |
R$ 1.321,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO DO PETI. |
1004538 |
05/06/2019 |
R$ 1.489,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUT DO PETI. |
1004539 |
05/06/2019 |
R$ 449,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. |
1004541 |
05/06/2019 |
R$ 61,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. |
1004542 |
05/06/2019 |
R$ 574,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. |
1004543 |
05/06/2019 |
R$ 3.426,12 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1004545 |
05/06/2019 |
R$ 553,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 06 E 13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. |
1004546 |
05/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004547 |
06/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004548 |
06/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 07/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004549 |
06/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004550 |
06/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004551 |
06/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004552 |
06/06/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004553 |
06/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004554 |
06/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004555 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004556 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004557 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004558 |
06/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004559 |
06/06/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1004560 |
06/06/2019 |
R$ 1.355,76 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004561 |
06/06/2019 |
R$ 3.645,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004562 |
06/06/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004563 |
06/06/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QNW-4741, OPQ-9281. |
1004564 |
06/06/2019 |
R$ 3.409,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND. |
1004565 |
06/06/2019 |
R$ 7.637,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO JCB. |
1004566 |
06/06/2019 |
R$ 3.083,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QNW-4741 E OPQ-9281. |
1004567 |
06/06/2019 |
R$ 1.232,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLAND E RETRO JCB. |
1004568 |
06/06/2019 |
R$ 2.615,14 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HKG 0839, PVG-6042, PVG-6048.. |
1004569 |
06/06/2019 |
R$ 2.762,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004570 |
05/06/2019 |
R$ 8.730,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004571 |
06/06/2019 |
R$ 1.894,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004572 |
06/06/2019 |
R$ 1.737,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE 4 HORAS DE PASSEIO DE TRENZINHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS RUAS DA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1004573 |
06/06/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE AGUA UTILIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004574 |
06/06/2019 |
R$ 390,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADES DA EQUIPE DE REGULAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO SES 5978/2017. |
1004575 |
06/06/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FAMILIA ACOLHEDORA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004576 |
07/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGENS A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 10 E 11/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004577 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGENS A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 10 E 11/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004578 |
07/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 10 E 11/06/2019, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004579 |
07/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004580 |
07/06/2019 |
R$ 1.417,44 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004581 |
07/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004582 |
07/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004583 |
07/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004584 |
07/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 10/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004585 |
07/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004586 |
07/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2017-2020, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004587 |
07/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 10 A 12/06/2019, P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004588 |
07/06/2019 |
R$ 145,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QMW-0796. |
1004589 |
07/06/2019 |
R$ 352,42 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO PLACA QMW-0796. |
1004590 |
07/06/2019 |
R$ 314,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADES DA EQUIPE DE REGULAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO SES 5978/2017. |
1004591 |
07/06/2019 |
R$ 358,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO QUE SERA REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004592 |
07/06/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004593 |
07/06/2019 |
R$ 590,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1004594 |
07/06/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1004595 |
07/06/2019 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1004596 |
07/06/2019 |
R$ 745,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004598 |
07/06/2019 |
R$ 5.402,89 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS VAZIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004599 |
07/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA CONFORME PROPOSTA Nº 3113001712200701544. |
1004600 |
07/06/2019 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES DE CARAÍ/MG. |
1004601 |
07/06/2019 |
R$ 16.594,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNCIPIO. |
1004604 |
07/06/2019 |
R$ 6.604,89 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL DESTIANDAS PARA CRIANÇAS EM DESNUTRIÇÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004605 |
07/06/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS PVG6048, HKG0839, PVG6042, QNW4741. |
1004606 |
07/06/2019 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004607 |
10/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004608 |
10/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004609 |
10/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004610 |
10/06/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004611 |
10/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004612 |
10/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004613 |
10/06/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004614 |
10/06/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004615 |
10/06/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REVISÃO NOS VEICULO PLACA QOW-8553. |
1004616 |
10/06/2019 |
R$ 995,12 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REVISÃO NOS VEICULO PLACA QOW-8553. |
1004617 |
10/06/2019 |
R$ 89,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG |
1004619 |
10/06/2019 |
R$ 16.180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE CARAÍ/MG |
1004620 |
10/06/2019 |
R$ 3.720,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1004621 |
10/06/2019 |
R$ 825,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1004622 |
10/06/2019 |
R$ 1.638,60 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 04/06/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ AUDIENCIA DE CONCILIAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004623 |
10/06/2019 |
R$ 348,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004624 |
10/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004625 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004626 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004627 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004628 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004629 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/06/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004630 |
10/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 .JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/06/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004631 |
10/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004632 |
10/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004633 |
10/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004634 |
10/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004635 |
10/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004636 |
10/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004637 |
10/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004638 |
10/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004639 |
10/06/2019 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004640 |
10/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004641 |
10/06/2019 |
R$ 10.929,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS. |
1004642 |
10/06/2019 |
R$ 4.110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004643 |
10/06/2019 |
R$ 1.667,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004644 |
10/06/2019 |
R$ 1.171,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MAIO/2019. |
1004645 |
10/06/2019 |
R$ 10.028,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004646 |
10/06/2019 |
R$ 627,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004647 |
10/06/2019 |
R$ 1.102,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004648 |
10/06/2019 |
R$ 475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ENCONTRO REALIZADO. |
1004649 |
10/06/2019 |
R$ 495,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1004650 |
10/06/2019 |
R$ 8.683,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER E ABRIGO DE ONIBUS PARA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004651 |
10/06/2019 |
R$ 71.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004652 |
10/06/2019 |
R$ 931,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004653 |
10/06/2019 |
R$ 1.582,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA INSTRUMENTAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES JUNTO À OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. |
1004654 |
04/06/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004655 |
11/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004656 |
11/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/06/2019, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004657 |
11/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO COMPONENTE ESTRATEGICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004658 |
11/06/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO COMPONENTE ESTRATEGICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004659 |
11/06/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1004660 |
11/06/2019 |
R$ 3.555,10 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1004661 |
11/06/2019 |
R$ 4.820,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 14/06/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004662 |
11/06/2019 |
R$ 237,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004663 |
11/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004664 |
11/06/2019 |
R$ 659,72 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1269/2014, CFE. OFICIO SES/SUBSILS-SPF- DCRE 2587/2019. |
1004665 |
11/06/2019 |
R$ 20.610,71 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 21 E 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004666 |
05/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004667 |
11/06/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. |
1004668 |
11/06/2019 |
R$ 5.358,00 |
|
VALOR REFER-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004669 |
07/06/2019 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAG 01 DIARIA P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 14/06/2019, P/ REUNIAO DE ALINHAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA: PROGR SAUDE NA HORA/ PMAQ E MONIT ACADEMIA SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004670 |
12/06/2019 |
R$ 118,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004671 |
12/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004672 |
12/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004673 |
12/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, |
1004674 |
12/06/2019 |
R$ 10.723,38 |
|
VALOR REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - PROCESSO 15215-770019/2019-46. |
1004675 |
12/06/2019 |
R$ 1.904,63 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - PROCESSO 15215-770019/2019-46. |
1004676 |
12/06/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
1004677 |
12/06/2019 |
R$ 3.003,96 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. |
1004678 |
17/06/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1004679 |
12/06/2019 |
R$ 91,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004680 |
12/06/2019 |
R$ 1.940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004681 |
12/06/2019 |
R$ 630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PARAISO, 35 - PONTO DO MARAMBAIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004682 |
12/06/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 80, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004683 |
12/06/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 408, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004684 |
12/06/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SUASSUI, 17, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004685 |
12/06/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GUITARRAS, 31, MARANHÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO. |
1004686 |
12/06/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19, 24, 25, 26 E 27/06/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004687 |
12/06/2019 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE PULVRIZAÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
1004688 |
12/06/2019 |
R$ 696,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO 20130649. |
1004689 |
12/06/2019 |
R$ 10.339,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004690 |
13/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004691 |
13/06/2019 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004692 |
13/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004693 |
13/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004694 |
13/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 19/06/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004695 |
13/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004696 |
13/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004697 |
13/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004698 |
13/06/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004699 |
13/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004700 |
13/06/2019 |
R$ 974,49 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 17, 21 E 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004701 |
13/06/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO 20130648. |
1004702 |
13/06/2019 |
R$ 12.541,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1004703 |
13/06/2019 |
R$ 4.632,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004704 |
13/06/2019 |
R$ 1.312,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAG SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (17 DIAS JUN/2019). |
1004705 |
13/06/2019 |
R$ 565,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004706 |
13/06/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004707 |
13/06/2019 |
R$ 499,41 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PA CARREGADEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAS NESTE MUNIICPIO. |
1004708 |
13/06/2019 |
R$ 41.905,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ PART DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004716 |
14/06/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ PART DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004717 |
14/06/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004718 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004719 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004720 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004721 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004722 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004723 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004724 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004725 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004726 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004727 |
14/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004728 |
14/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004729 |
14/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE REDE NO CORREGO DOS COELHOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1004730 |
14/06/2019 |
R$ 6.281,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004731 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CAIXA ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004732 |
14/06/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004733 |
14/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRE MOLDADOS DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004734 |
14/06/2019 |
R$ 326.550,24 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17 E 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004735 |
14/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004736 |
14/06/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004737 |
14/06/2019 |
R$ 155,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNCIIPIO. |
1004738 |
14/06/2019 |
R$ 800,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004739 |
14/06/2019 |
R$ 23.934,01 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004740 |
17/06/2019 |
R$ 946,10 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004741 |
17/06/2019 |
R$ 1.121,20 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1004742 |
17/06/2019 |
R$ 510,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA C, 81, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004743 |
17/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004744 |
17/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004745 |
17/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004746 |
17/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004747 |
17/06/2019 |
R$ 712,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004748 |
17/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004749 |
17/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004750 |
17/06/2019 |
R$ 712,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 28/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004751 |
17/06/2019 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004752 |
17/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 19/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004753 |
17/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004754 |
17/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004755 |
17/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004756 |
17/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 24 A 30/06/2019, P/ PARTICIPAR DO SIMPLORIO DE INCLUSAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004757 |
17/06/2019 |
R$ 712,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004758 |
17/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004759 |
17/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004760 |
17/06/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004761 |
17/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004762 |
17/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004763 |
17/06/2019 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004764 |
17/06/2019 |
R$ 354,36 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI E N.CRUZEIRO/MG, DIAS 13 E 14/06/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 012/2018. |
1004765 |
17/06/2019 |
R$ 220,17 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1004766 |
17/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA APARELHO DE ULTRASON UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1004767 |
17/06/2019 |
R$ 1.138,73 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
1004768 |
17/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004769 |
17/06/2019 |
R$ 4.503,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO MARANHÃO. |
1004770 |
17/06/2019 |
R$ 3.503,60 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. |
1004771 |
17/06/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004772 |
17/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA FONSECA, 174, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004773 |
17/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004774 |
18/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004775 |
18/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004776 |
18/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004777 |
18/06/2019 |
R$ 1.707,61 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004778 |
18/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004779 |
18/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004780 |
18/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004781 |
18/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS P/ ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004782 |
18/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/06/2019, PARA REUNIAO DA FEAM- FUND. DO MEIO AMBIENTE, SOBRE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004783 |
18/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/06/2019, PARA REUNIAO DA FEAM- FUND. DO MEIO AMBIENTE, SOBRE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004784 |
18/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1004785 |
18/06/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS UTILIZADO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. |
1004786 |
18/06/2019 |
R$ 905,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004787 |
18/06/2019 |
R$ 1.698,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004788 |
18/06/2019 |
R$ 3.417,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1004789 |
18/06/2019 |
R$ 3.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004790 |
18/06/2019 |
R$ 1.940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004791 |
18/06/2019 |
R$ 1.629,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004792 |
18/06/2019 |
R$ 249,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004793 |
18/06/2019 |
R$ 1.940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004794 |
18/06/2019 |
R$ 3.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004795 |
17/06/2019 |
R$ 2.935,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1004796 |
18/06/2019 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1004797 |
18/06/2019 |
R$ 1.152,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1004798 |
18/06/2019 |
R$ 1.566,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004799 |
19/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004800 |
19/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004801 |
19/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004802 |
19/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 22 A 23/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004803 |
19/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004804 |
19/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004805 |
19/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25, 26 E 28/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004806 |
19/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25, 26 E 28/06/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004807 |
19/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE A 9ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1004808 |
19/06/2019 |
R$ 15.220,98 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DI A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2019, P/ ENCONTRO C DEP ESTADUAL/ REUNIAO JUNTO A CEMIG E REUNIAO C ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004809 |
19/06/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004810 |
19/06/2019 |
R$ 414,30 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 02/06/2019, P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO SUAS , CFE. DECRETO 012/2018. |
1004811 |
19/06/2019 |
R$ 239,47 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004812 |
19/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1004813 |
19/06/2019 |
R$ 864,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004814 |
19/06/2019 |
R$ 7.212,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004815 |
19/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PUR-4121, OQW-4741, PYD-5283, PZZ-8122, PWP-6336. |
1004816 |
19/06/2019 |
R$ 5.546,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PUR-4121, OQW-4741, PYD-5283, PZZ-8122, PWP-6336. |
1004817 |
19/06/2019 |
R$ 4.866,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PWU-4695, PZX-0996. |
1004818 |
19/06/2019 |
R$ 3.629,46 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLALAND UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004819 |
19/06/2019 |
R$ 3.329,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLALAND UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004820 |
19/06/2019 |
R$ 2.337,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004821 |
19/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR ESTEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004822 |
19/06/2019 |
R$ 27.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIZA LOPES, 304,CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004823 |
17/06/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004825 |
21/06/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004826 |
21/06/2019 |
R$ 438,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004830 |
24/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004831 |
24/06/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2019, P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004832 |
24/06/2019 |
R$ 506,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004833 |
24/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004834 |
24/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004835 |
24/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004836 |
24/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004837 |
24/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25 E 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004838 |
24/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASLIA/DF, PERIODO DE 01 A 07/07/2019, P/ PART DO XXXV CONGR NAC DE SECRET MUN SAUDE/ ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO AEDES NA MIRA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004839 |
24/06/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004840 |
24/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004841 |
24/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. |
1004842 |
21/06/2019 |
R$ 331.524,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NOS TRABALHOS DE FESTIVIDADES JUNINAS DE CARAÍ/MG. |
1004843 |
24/06/2019 |
R$ 2.163,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004845 |
24/06/2019 |
R$ 1.112,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004846 |
24/06/2019 |
R$ 279,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1004847 |
24/06/2019 |
R$ 747,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004848 |
24/06/2019 |
R$ 38.720,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004849 |
24/06/2019 |
R$ 1.057,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004850 |
24/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004851 |
24/06/2019 |
R$ 910,60 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 19/06/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS, CARGAS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004853 |
25/06/2019 |
R$ 342,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004854 |
25/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004855 |
25/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004856 |
25/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004857 |
28/06/2019 |
R$ 4.232,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004858 |
28/06/2019 |
R$ 4.256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1004859 |
25/06/2019 |
R$ 14.806,91 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004865 |
28/06/2019 |
R$ 663,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004866 |
28/06/2019 |
R$ 10.765,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004867 |
26/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 189724724 - CLIENTE 2868318850. JUNHO/2019). |
1004868 |
26/06/2019 |
R$ 475,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 189700519- CLIENTE 2800827980 / JUNHO/2019). |
1004869 |
26/06/2019 |
R$ 129,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 189550129 - CLIENTE 2379512310 /JUNHO/2019). |
1004870 |
26/06/2019 |
R$ 654,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 197589575- CLIENTE 2891605761 / JUNHO/2019). |
1004871 |
26/06/2019 |
R$ 181,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO 0453.10.002476-0. |
1004872 |
26/06/2019 |
R$ 239,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004873 |
26/06/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004874 |
26/06/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004875 |
26/06/2019 |
R$ 3.245,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004876 |
26/06/2019 |
R$ 4.886,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004877 |
26/06/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004878 |
26/06/2019 |
R$ 5.424,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004879 |
26/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004880 |
26/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004881 |
26/06/2019 |
R$ 1.247,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004882 |
26/06/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004883 |
26/06/2019 |
R$ 6.719,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004884 |
26/06/2019 |
R$ 5.475,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004885 |
26/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004886 |
26/06/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004887 |
26/06/2019 |
R$ 2.710,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004888 |
26/06/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004889 |
26/06/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004890 |
26/06/2019 |
R$ 2.743,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004891 |
26/06/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004892 |
26/06/2019 |
R$ 6.738,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004893 |
26/06/2019 |
R$ 8.583,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004894 |
26/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004895 |
26/06/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004896 |
26/06/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004897 |
26/06/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004898 |
26/06/2019 |
R$ 11.988,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004899 |
26/06/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004900 |
26/06/2019 |
R$ 24.119,24 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004901 |
26/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004902 |
26/06/2019 |
R$ 15.343,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004903 |
26/06/2019 |
R$ 14.035,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004904 |
26/06/2019 |
R$ 16.914,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004905 |
26/06/2019 |
R$ 72.125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004906 |
26/06/2019 |
R$ 14.032,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004907 |
26/06/2019 |
R$ 14.957,73 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004908 |
26/06/2019 |
R$ 13.809,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004909 |
26/06/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004910 |
26/06/2019 |
R$ 6.118,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004911 |
26/06/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004912 |
26/06/2019 |
R$ 2.970,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004913 |
26/06/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004914 |
26/06/2019 |
R$ 8.950,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004915 |
26/06/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004916 |
26/06/2019 |
R$ 7.804,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004917 |
26/06/2019 |
R$ 11.726,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004918 |
26/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004919 |
26/06/2019 |
R$ 6.082,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004920 |
26/06/2019 |
R$ 24.250,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004921 |
26/06/2019 |
R$ 188.689,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004922 |
26/06/2019 |
R$ 61.021,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004923 |
26/06/2019 |
R$ 166.614,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004924 |
26/06/2019 |
R$ 17.377,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004925 |
26/06/2019 |
R$ 102.514,41 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004926 |
26/06/2019 |
R$ 2.585,72 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004927 |
26/06/2019 |
R$ 7.871,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004928 |
26/06/2019 |
R$ 16.852,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004929 |
26/06/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004930 |
26/06/2019 |
R$ 2.090,47 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004931 |
26/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004932 |
26/06/2019 |
R$ 3.217,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004933 |
26/06/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004934 |
26/06/2019 |
R$ 8.006,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004935 |
26/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004936 |
26/06/2019 |
R$ 1.572,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004937 |
26/06/2019 |
R$ 10.464,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004938 |
26/06/2019 |
R$ 72.823,55 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004939 |
26/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004940 |
26/06/2019 |
R$ 7.590,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004941 |
26/06/2019 |
R$ 12.679,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004942 |
26/06/2019 |
R$ 42.790,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004943 |
26/06/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004944 |
26/06/2019 |
R$ 3.775,51 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004945 |
26/06/2019 |
R$ 42.258,55 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004946 |
26/06/2019 |
R$ 1.059,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004947 |
26/06/2019 |
R$ 3.691,18 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004948 |
26/06/2019 |
R$ 2.756,93 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004949 |
26/06/2019 |
R$ 796,13 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004950 |
26/06/2019 |
R$ 11.846,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004951 |
26/06/2019 |
R$ 17.504,63 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004952 |
26/06/2019 |
R$ 5.311,66 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004953 |
26/06/2019 |
R$ 3.210,40 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004954 |
26/06/2019 |
R$ 1.595,58 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004955 |
26/06/2019 |
R$ 530,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004956 |
26/06/2019 |
R$ 382,14 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004957 |
26/06/2019 |
R$ 2.670,48 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004958 |
26/06/2019 |
R$ 1.487,25 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004959 |
26/06/2019 |
R$ 83.960,96 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004960 |
26/06/2019 |
R$ 36.687,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004961 |
26/06/2019 |
R$ 1.136,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004962 |
26/06/2019 |
R$ 449,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004963 |
26/06/2019 |
R$ 322,03 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1004964 |
26/06/2019 |
R$ 1.879,57 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004965 |
26/06/2019 |
R$ 123,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004966 |
26/06/2019 |
R$ 95,34 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004967 |
26/06/2019 |
R$ 68,37 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004968 |
26/06/2019 |
R$ 413,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004969 |
26/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004970 |
26/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004971 |
26/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004972 |
26/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004973 |
26/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004974 |
26/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2019, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS E ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004975 |
26/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004976 |
26/06/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/06/2019, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004977 |
26/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/06/2019, PARA BUSCA DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004978 |
26/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004979 |
28/06/2019 |
R$ 18.964,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (FUN MUN AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004980 |
28/06/2019 |
R$ 444,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004981 |
28/06/2019 |
R$ 1.895,40 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004982 |
28/06/2019 |
R$ 1.548,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1004983 |
28/06/2019 |
R$ 288,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004984 |
27/06/2019 |
R$ 1.861,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004985 |
27/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUD3891). |
1004986 |
27/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUD3898). |
1004987 |
27/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE (PLACA QUD3911). |
1004988 |
27/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL (PLACA QUD3906). |
1004989 |
27/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004990 |
27/06/2019 |
R$ 645,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/06/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004991 |
27/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004992 |
28/06/2019 |
R$ 1.454,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004993 |
28/06/2019 |
R$ 1.454,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004994 |
28/06/2019 |
R$ 1.861,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004995 |
28/06/2019 |
R$ 1.861,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 |
1004996 |
28/06/2019 |
R$ 1.675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004997 |
28/06/2019 |
R$ 2.035,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1004998 |
28/06/2019 |
R$ 2.035,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/07/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004999 |
28/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 03 E 05/07/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005000 |
28/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 03 E 05/07/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005001 |
28/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005002 |
28/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005003 |
28/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2019, P/ ENCONTRO C DEP ESTADUAL/ REUNIAO JUNTO A CEMIG E REUNIAO C ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005004 |
28/06/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005005 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005006 |
28/06/2019 |
R$ 1.134,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005007 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005008 |
28/06/2019 |
R$ 1.188,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005009 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005010 |
28/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005011 |
28/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005012 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005013 |
28/06/2019 |
R$ 1.107,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005014 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005015 |
28/06/2019 |
R$ 1.107,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005016 |
28/06/2019 |
R$ 1.052,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005017 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005018 |
28/06/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005019 |
28/06/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005020 |
28/06/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005021 |
28/06/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005022 |
28/06/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005023 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005024 |
28/06/2019 |
R$ 1.132,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005025 |
28/06/2019 |
R$ 1.066,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005026 |
28/06/2019 |
R$ 1.066,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005027 |
28/06/2019 |
R$ 1.066,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005028 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005029 |
28/06/2019 |
R$ 985,89 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005030 |
28/06/2019 |
R$ 665,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005031 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005032 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005033 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005034 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005035 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005036 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005037 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005038 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005039 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005040 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005041 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005042 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005043 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005044 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005045 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005046 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005047 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005048 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005049 |
28/06/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005050 |
28/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005051 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005052 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005053 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005054 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005055 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005056 |
28/06/2019 |
R$ 466,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 29/06/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005057 |
28/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1005058 |
28/06/2019 |
R$ 291,71 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005059 |
28/06/2019 |
R$ 838,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1005060 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1005061 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005062 |
28/06/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005063 |
28/06/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005064 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005065 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005066 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005067 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005068 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005069 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005070 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005071 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005072 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005073 |
28/06/2019 |
R$ 3.330,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005074 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005075 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005076 |
28/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005077 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005078 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005079 |
28/06/2019 |
R$ 1.161,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005080 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005081 |
28/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005082 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005083 |
28/06/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. |
1005084 |
28/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. |
1005085 |
28/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. |
1005086 |
28/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005087 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005088 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. |
1005089 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. |
1005090 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. |
1005091 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. |
1005092 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL. JUNHO/2019. |
1005093 |
28/06/2019 |
R$ 931,47 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL JUNHO/2019. |
1005094 |
28/06/2019 |
R$ 1.070,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005095 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005096 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005097 |
28/06/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2019. |
1005098 |
28/06/2019 |
R$ 10.660,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005099 |
28/06/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (UROLOGISTA) EM ATENDIMENTO EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2019. |
1005100 |
28/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2019. |
1005101 |
28/06/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE MES DE JUNHO/2019. |
1005102 |
28/06/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005103 |
28/06/2019 |
R$ 972,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1005104 |
28/06/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNIICIPIO. |
1005105 |
28/06/2019 |
R$ 1.728,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005106 |
28/06/2019 |
R$ 12.480,00 |
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REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005107 |
28/06/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNIICIPIO. |
1005108 |
28/06/2019 |
R$ 4.399,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005109 |
28/06/2019 |
R$ 628,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005110 |
28/06/2019 |
R$ 2.013,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA |
1005111 |
28/06/2019 |
R$ 4.307,02 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1005112 |
28/06/2019 |
R$ 1.359,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, QOW8553, QQL6003 DE USO DA SEC. DE SAÚDE |
1005113 |
28/06/2019 |
R$ 7.560,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA |
1005114 |
28/06/2019 |
R$ 5.170,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF |
1005115 |
28/06/2019 |
R$ 9.062,22 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1005116 |
28/06/2019 |
R$ 1.339,73 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QPO4426, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005117 |
28/06/2019 |
R$ 1.354,22 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005118 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. |
1005119 |
28/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005120 |
28/06/2019 |
R$ 978,00 |
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VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005121 |
28/06/2019 |
R$ 1.113,00 |
|
VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1005122 |
28/06/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. |
1005123 |
28/06/2019 |
R$ 838,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005854 |
26/06/2019 |
R$ 1.272,85 |
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