VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 141/2004 - CFE. OFICIO DPC/FT/013/2019. |
1002207 |
03/04/2019 |
R$ 503,87 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE OBRAS NA MANUENÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO. |
1002219 |
01/04/2019 |
R$ 3.512,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E HIDROSANITARIO PARA AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002220 |
01/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002221 |
03/04/2019 |
R$ 2.812,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002222 |
01/04/2019 |
R$ 5.516,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002224 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
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VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS / REF.AQU PLACA DE VEICULO DA SECRET MUN SAUDE. |
1002266 |
05/04/2019 |
R$ 0,39 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONORIO RIBEIRO, 36, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002325 |
01/04/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESMERALDA, 42, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002326 |
01/04/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA VILA GOMES, 55, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002351 |
02/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 530 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002352 |
02/04/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA RURAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE OBRAS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO ATERRO CONTROLADO NA FAZENDA PARÁ. |
1002353 |
02/04/2019 |
R$ 8.433,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PALMEIRAS, 31, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. |
1002365 |
11/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA VILA GOMES, 28, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002366 |
01/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002367 |
01/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 297, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002609 |
11/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002635 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2019). |
1002636 |
01/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSIST MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELAT SOCIAL ANEXO. (MARÇO/2019). |
1002637 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2019). |
1002638 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2019). |
1002639 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(MARÇO/2019). |
1002640 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002641 |
01/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002642 |
01/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002643 |
01/04/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002644 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002645 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002646 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002647 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002648 |
01/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002649 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002650 |
01/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002651 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1002652 |
01/04/2019 |
R$ 8.189,43 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002653 |
01/04/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002654 |
01/04/2019 |
R$ 19.360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. |
1002655 |
01/04/2019 |
R$ 242.386,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002656 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002657 |
01/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2019, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002658 |
01/04/2019 |
R$ 168,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002659 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002660 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002661 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 A 06/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002662 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002663 |
01/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002664 |
01/04/2019 |
R$ 1.506,03 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002665 |
01/04/2019 |
R$ 2.923,47 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002666 |
01/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1002667 |
01/04/2019 |
R$ 432,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1002668 |
01/04/2019 |
R$ 414,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002669 |
01/04/2019 |
R$ 875,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1002670 |
01/04/2019 |
R$ 1.046,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002671 |
01/04/2019 |
R$ 391,50 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002672 |
01/04/2019 |
R$ 1.670,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1002673 |
01/04/2019 |
R$ 434,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE EM TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1002674 |
01/04/2019 |
R$ 475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002675 |
01/04/2019 |
R$ 1.026,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002676 |
01/04/2019 |
R$ 513,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002677 |
01/04/2019 |
R$ 3.211,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002678 |
01/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002679 |
01/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002680 |
01/04/2019 |
R$ 2.129,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG, REL MARÇO/2019. |
1002681 |
01/04/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018/OUTROS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002682 |
02/04/2019 |
R$ 974,49 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018/OUTRO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002683 |
02/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2018/OUTROS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002684 |
02/04/2019 |
R$ 708,72 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002685 |
02/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. CFE. DECRETO 012/2018. |
1002686 |
02/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002687 |
02/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 03/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002688 |
02/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 01/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR ULTRASSOM, CFE. DEC 012/2018. |
1002689 |
02/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002690 |
02/04/2019 |
R$ 2.899,56 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002691 |
02/04/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002692 |
02/04/2019 |
R$ 3.102,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002693 |
02/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002694 |
02/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002695 |
02/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002696 |
02/04/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002697 |
02/04/2019 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002698 |
02/04/2019 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002699 |
02/04/2019 |
R$ 2.587,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002700 |
02/04/2019 |
R$ 2.625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002701 |
02/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW-8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002702 |
02/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002703 |
02/04/2019 |
R$ 937,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002704 |
02/04/2019 |
R$ 1.222,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. |
1002705 |
02/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002706 |
02/04/2019 |
R$ 3.187,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002707 |
02/04/2019 |
R$ 1.414,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002708 |
02/04/2019 |
R$ 4.677,07 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002709 |
02/04/2019 |
R$ 9.325,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002710 |
02/04/2019 |
R$ 662,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002711 |
02/04/2019 |
R$ 1.762,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE TRATOR USADO EM RIBEIRÃO DE SANTANA |
1002712 |
02/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CARTILHA DA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002713 |
02/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CARTILHA DA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002714 |
02/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002715 |
02/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002716 |
02/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002717 |
02/04/2019 |
R$ 7.650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002718 |
03/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002719 |
03/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002720 |
03/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002721 |
03/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002722 |
03/04/2019 |
R$ 408,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002723 |
03/04/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1002724 |
03/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002725 |
03/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO MINISTERIO PUBLICO (CREDCA), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002726 |
03/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002727 |
03/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002728 |
03/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002729 |
03/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002730 |
03/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002731 |
03/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002732 |
03/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002733 |
03/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002734 |
03/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HMN-7636,HMN-7661. |
1002735 |
03/04/2019 |
R$ 22.625,50 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PLACA HMG-6803. |
1002736 |
03/04/2019 |
R$ 1.570,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA. |
1002737 |
03/04/2019 |
R$ 272,04 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PLACA HMN-7636. |
1002738 |
03/04/2019 |
R$ 3.049,20 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR MASSEY FERGUSON. |
1002739 |
03/04/2019 |
R$ 2.378,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR URSOS. |
1002740 |
03/04/2019 |
R$ 4.263,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002741 |
04/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002742 |
04/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002743 |
04/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002744 |
04/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇAO INFLUENZA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002745 |
04/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002746 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA BUSCA DE VACINA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002747 |
04/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002748 |
04/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002749 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002750 |
04/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002751 |
04/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002752 |
04/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002753 |
04/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002754 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NA SEDE DE CARAÍ/MG |
1002755 |
04/04/2019 |
R$ 475,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002756 |
04/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002757 |
04/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HMG-6803. |
1002758 |
04/04/2019 |
R$ 12.849,42 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR URSOS. |
1002759 |
04/04/2019 |
R$ 10.261,44 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002760 |
04/04/2019 |
R$ 830,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PUB-8372. |
1002761 |
04/04/2019 |
R$ 4.456,14 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002762 |
05/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLETAS PLACAS PUE-4316 PVG-6042 PVG-6048. |
1002763 |
05/04/2019 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002764 |
05/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002765 |
05/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA. |
1002766 |
05/04/2019 |
R$ 2.316,21 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002767 |
05/04/2019 |
R$ 409,48 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002768 |
05/04/2019 |
R$ 213,34 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ5419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002769 |
05/04/2019 |
R$ 271,39 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ5419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002770 |
05/04/2019 |
R$ 104,13 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002771 |
05/04/2019 |
R$ 132,07 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002772 |
05/04/2019 |
R$ 207,17 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002773 |
05/04/2019 |
R$ 274,18 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002774 |
05/04/2019 |
R$ 426,75 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002775 |
05/04/2019 |
R$ 1.816,86 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002776 |
05/04/2019 |
R$ 93,03 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA QNW4741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002777 |
05/04/2019 |
R$ 131,46 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA QNW4741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002778 |
05/04/2019 |
R$ 339,72 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002779 |
05/04/2019 |
R$ 240,13 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002780 |
05/04/2019 |
R$ 762,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002781 |
05/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002782 |
05/04/2019 |
R$ 131,46 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002783 |
05/04/2019 |
R$ 404,36 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002784 |
05/04/2019 |
R$ 93,66 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA. |
1002785 |
05/04/2019 |
R$ 135,39 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002786 |
05/04/2019 |
R$ 187,32 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002787 |
05/04/2019 |
R$ 336,94 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QOW8553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002788 |
05/04/2019 |
R$ 156,19 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002789 |
05/04/2019 |
R$ 408,31 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 12/04/2019, PARA ACOMPANAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002790 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 09/04/2019, P/ TRANSP DE PACIENTES P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002791 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E EMBARQUE PARA BRASILIA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1002792 |
05/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 08 A 11/04/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA CAMARA FEDERAL E PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002793 |
05/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUB 8372 |
1002794 |
05/04/2019 |
R$ 3.086,13 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ABSTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002795 |
05/04/2019 |
R$ 960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 14, 16 E 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002796 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 11 E 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002797 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002798 |
08/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002799 |
08/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002800 |
08/04/2019 |
R$ 2.095,11 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002801 |
08/04/2019 |
R$ 434,83 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002802 |
08/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002803 |
08/04/2019 |
R$ 178,16 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002804 |
08/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002805 |
08/04/2019 |
R$ 1.920,99 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002806 |
08/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002807 |
08/04/2019 |
R$ 882,36 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002808 |
08/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002809 |
08/04/2019 |
R$ 212,82 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002810 |
08/04/2019 |
R$ 270,78 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002811 |
08/04/2019 |
R$ 1.289,26 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002812 |
08/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002813 |
08/04/2019 |
R$ 135,39 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002814 |
08/04/2019 |
R$ 236,84 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002815 |
08/04/2019 |
R$ 266,12 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. |
1002816 |
08/04/2019 |
R$ 156,19 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COOPERTUR E COPANOR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002817 |
08/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO RENAULT/MASTER PLACA QQL6003 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002818 |
08/04/2019 |
R$ 21,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. |
1002819 |
08/04/2019 |
R$ 25,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. |
1002820 |
08/04/2019 |
R$ 83,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. |
1002821 |
08/04/2019 |
R$ 25,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. |
1002822 |
08/04/2019 |
R$ 83,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002823 |
08/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002824 |
08/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002825 |
08/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002826 |
08/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002827 |
08/04/2019 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002828 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002829 |
09/04/2019 |
R$ 356,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002830 |
09/04/2019 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002831 |
09/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002832 |
09/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002833 |
09/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10 E 12/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002834 |
09/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002835 |
09/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12, 16 E 19/04/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002836 |
09/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
REFERE-SE A 7ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1002837 |
10/04/2019 |
R$ 15.216,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002838 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002839 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. |
1002840 |
10/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002841 |
10/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002842 |
10/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002843 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002844 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002845 |
10/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002846 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002847 |
10/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002848 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 12/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002849 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002850 |
11/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002851 |
11/04/2019 |
R$ 189,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002852 |
11/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002853 |
11/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002854 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002855 |
11/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002856 |
11/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA A CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002857 |
11/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2019, PARA PARTCIPAR DE REUNIAO E ACOMP USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002858 |
11/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 18/04/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002859 |
12/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002860 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002861 |
12/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 18/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002862 |
12/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002863 |
12/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002864 |
12/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002865 |
12/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1002866 |
12/04/2019 |
R$ 1.310,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002867 |
12/04/2019 |
R$ 2.906,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1002868 |
12/04/2019 |
R$ 9.625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002869 |
12/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002870 |
12/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 A 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002871 |
15/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002872 |
12/04/2019 |
R$ 407,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1002873 |
15/04/2019 |
R$ 1.761,80 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QNW-4741, PUR-4135, QNN-0497, HMN-5803. |
1002874 |
15/04/2019 |
R$ 985,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QNW-4741. |
1002875 |
15/04/2019 |
R$ 263,15 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLAND. |
1002876 |
15/04/2019 |
R$ 3.214,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002877 |
05/04/2019 |
R$ 1.524,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002878 |
08/04/2019 |
R$ 6.487,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002879 |
15/04/2019 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002880 |
15/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 A 17/04/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002881 |
15/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2019, P/ BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002882 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002883 |
15/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002884 |
15/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002885 |
15/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002886 |
15/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002887 |
15/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002888 |
15/04/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002889 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002890 |
08/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO PERIODO DE 08 A 13/04/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS/MG, CFE. DEC 012/2018.. |
1002891 |
15/04/2019 |
R$ 136,02 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002892 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002893 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002894 |
15/04/2019 |
R$ 165,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 21/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002895 |
15/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS PLACAS PUE-4316 PVG-6042 PVG-6048 |
1002896 |
15/04/2019 |
R$ 1.414,22 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS/BH, CFE. DEC 012/2018. |
1002897 |
15/04/2019 |
R$ 147,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002898 |
15/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002899 |
11/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002900 |
16/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002901 |
16/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1002902 |
16/04/2019 |
R$ 12.946,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002903 |
16/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/04/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002904 |
16/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 06, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002905 |
11/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ELIZA LOPES, 75, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002906 |
11/04/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002907 |
11/04/2019 |
R$ 5.639,30 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002908 |
05/04/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002909 |
17/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002910 |
17/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002911 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002912 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002913 |
17/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/04/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002914 |
17/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, E 26/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002915 |
17/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG, REF. CONSTRUÇAO DE PONTE NO CORREGO BARRA DO ENGANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002916 |
17/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002917 |
17/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL. MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002918 |
17/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002919 |
17/04/2019 |
R$ 241,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002920 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002921 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002922 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002923 |
17/04/2019 |
R$ 1.305,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002924 |
17/04/2019 |
R$ 1.119,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002925 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002926 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002927 |
17/04/2019 |
R$ 578,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002928 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002929 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002930 |
17/04/2019 |
R$ 626,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002931 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002932 |
17/04/2019 |
R$ 674,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002933 |
17/04/2019 |
R$ 626,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002934 |
17/04/2019 |
R$ 771,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002935 |
17/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002936 |
17/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002937 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002938 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002939 |
17/04/2019 |
R$ 2.238,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002940 |
17/04/2019 |
R$ 1.678,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002941 |
17/04/2019 |
R$ 1.790,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002942 |
17/04/2019 |
R$ 1.715,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002943 |
17/04/2019 |
R$ 1.492,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002944 |
17/04/2019 |
R$ 1.865,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002945 |
17/04/2019 |
R$ 1.678,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002946 |
17/04/2019 |
R$ 1.492,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002947 |
17/04/2019 |
R$ 2.238,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002948 |
17/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002949 |
17/04/2019 |
R$ 4.182,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1002950 |
17/04/2019 |
R$ 361,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. |
1002951 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA. |
1002952 |
17/04/2019 |
R$ 472,36 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. |
1002953 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA ORC8150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA POLÍCIA MILITAR. |
1002954 |
17/04/2019 |
R$ 964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002955 |
17/04/2019 |
R$ 1.162,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002956 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002957 |
17/04/2019 |
R$ 626,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1002958 |
17/04/2019 |
R$ 482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002959 |
17/04/2019 |
R$ 241,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002960 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002961 |
17/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002962 |
17/04/2019 |
R$ 578,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002963 |
17/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1002964 |
17/04/2019 |
R$ 72,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE MODIFICAÇAO DE DIST REDE RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE MEDIA TENSAO CONVENCIONAL MONOFASICA, NO POVOADO DOS BRANCOS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002965 |
17/04/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 23/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002966 |
17/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZERIO/MG, DIAS 24 E 25/04/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002967 |
17/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002968 |
17/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002969 |
17/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002970 |
17/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 24 E 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002971 |
17/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 24 E 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002972 |
17/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002973 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002974 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1002975 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002976 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002977 |
17/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002978 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002979 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002980 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002981 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002982 |
17/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
Objeto:REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002983 |
17/04/2019 |
R$ 1.209,50 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002984 |
17/04/2019 |
R$ 1.048,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002985 |
17/04/2019 |
R$ 1.337,16 |
|
VALOR REFERE-SE A REGULARIZAÇAO FUNDIARIA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002986 |
17/04/2019 |
R$ 2.206,82 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2019. |
1002987 |
17/04/2019 |
R$ 29,46 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACESSUAS DE CARAÍ/MG. |
1002989 |
17/04/2019 |
R$ 742,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002991 |
17/04/2019 |
R$ 828,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002992 |
17/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002993 |
17/04/2019 |
R$ 2.612,68 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002994 |
17/04/2019 |
R$ 996,72 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002995 |
17/04/2019 |
R$ 1.556,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002996 |
17/04/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA. |
1002997 |
17/04/2019 |
R$ 530,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002998 |
17/04/2019 |
R$ 808,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002999 |
17/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1003000 |
17/04/2019 |
R$ 4.505,85 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003001 |
17/04/2019 |
R$ 3.258,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003002 |
17/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003003 |
17/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACESSUAS TRABALHO. |
1003004 |
17/04/2019 |
R$ 466,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003005 |
17/04/2019 |
R$ 11.134,85 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1003006 |
22/04/2019 |
R$ 17.178,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003007 |
22/04/2019 |
R$ 1.822,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA) PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003008 |
22/04/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
1003009 |
22/04/2019 |
R$ 6.520,32 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003010 |
22/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003011 |
22/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003012 |
22/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003013 |
22/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003014 |
22/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 22/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003015 |
22/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 158237491 - CLIENTE 2891605761 - ABRIL/2019). |
1003016 |
22/04/2019 |
R$ 181,80 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. |
1003017 |
22/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, DIAS 22 E 23/04/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO NO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003018 |
22/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, DIAS 22 E 23/04/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO NO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003019 |
22/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003020 |
22/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003021 |
22/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. |
1003022 |
22/04/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003023 |
22/04/2019 |
R$ 475,00 |
|
REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003024 |
22/04/2019 |
R$ 4.002,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003025 |
22/04/2019 |
R$ 4.529,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003026 |
22/04/2019 |
R$ 5.450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003027 |
22/04/2019 |
R$ 154,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003028 |
23/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NO DIA 24/04/2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003029 |
23/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA COM MOTOSERRA DE MADEIRAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003030 |
23/04/2019 |
R$ 3.745,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NO CORREGO RICO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003031 |
23/04/2019 |
R$ 381,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NO CORREGO DA CAVA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003032 |
23/04/2019 |
R$ 960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/04/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003033 |
23/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITEÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO ACESSUAS. |
1003034 |
23/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA A.P.A., CFE. DECRETO 012/2018. |
1003035 |
24/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 05/04/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA AUDIENCIAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003036 |
24/04/2019 |
R$ 42,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA REUNIAO COM DEFENSOR PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003037 |
24/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA REUNIAO COM DEFENSOR PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003038 |
24/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG,DIA 27/03/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003039 |
24/04/2019 |
R$ 534,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003040 |
25/04/2019 |
R$ 289,24 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003041 |
25/04/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NO DIA 25/04/2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003042 |
24/04/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA XGMA |
1003043 |
25/04/2019 |
R$ 5.153,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003044 |
25/04/2019 |
R$ 698,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003045 |
25/04/2019 |
R$ 698,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003046 |
25/04/2019 |
R$ 4.707,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003047 |
25/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003048 |
25/04/2019 |
R$ 59,60 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 24/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA A.P.A., CFE. DEC 012/2018. |
1003049 |
25/04/2019 |
R$ 34,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003050 |
25/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003051 |
25/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003052 |
25/04/2019 |
R$ 65,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003053 |
25/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003054 |
25/04/2019 |
R$ 4.518,26 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003055 |
25/04/2019 |
R$ 3.549,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003056 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003057 |
26/04/2019 |
R$ 2.999,80 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO DESTIANDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003058 |
26/04/2019 |
R$ 5.794,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003059 |
26/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 03/05/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003060 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 03/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003061 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DE MEMBROS DA ASSOSSIAÇO EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/05/2019, P/ PARTIC DA 20ª FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DEC 012/2018. |
1003062 |
26/04/2019 |
R$ 850,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003063 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003064 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003065 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003066 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003067 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003068 |
26/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003069 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003070 |
26/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DE MEMBROS DA ASSOSSIAÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/05/2019, P/ PARTIC DA 20ª FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DEC 012/2018. |
1003071 |
26/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003072 |
26/04/2019 |
R$ 1.001,30 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1003073 |
26/04/2019 |
R$ 14.030,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PROVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003074 |
26/04/2019 |
R$ 565,60 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE FINANCEIRO ANUAL COMO CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COGEMAS/MG, CFE. TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA. |
1003075 |
26/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG - ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1003076 |
26/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/04 A 02/05/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003077 |
26/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003078 |
26/04/2019 |
R$ 39.435,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1003079 |
26/04/2019 |
R$ 7.420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONFERENCIA). |
1003080 |
26/04/2019 |
R$ 1.815,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NO CORREGO RICO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1003081 |
26/04/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2019, PARA BUSCA DE MATERIAIS PARA A FUNASA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003082 |
26/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003083 |
26/04/2019 |
R$ 283,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003084 |
26/04/2019 |
R$ 1.505,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003085 |
26/04/2019 |
R$ 1.675,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003086 |
26/04/2019 |
R$ 2.122,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003087 |
26/04/2019 |
R$ 3.749,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003088 |
26/04/2019 |
R$ 7.776,10 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM EVENTO REALIZADO PELA DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003089 |
29/04/2019 |
R$ 1.221,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003090 |
29/04/2019 |
R$ 18.060,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINICAIS NESTE MUNICIPIO. |
1003091 |
29/04/2019 |
R$ 21.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003092 |
29/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003093 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003094 |
29/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE OTONI/MG, DIA 03/05/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003095 |
29/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. |
1003096 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. |
1003097 |
29/04/2019 |
R$ 765,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. |
1003098 |
29/04/2019 |
R$ 299,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. |
1003099 |
29/04/2019 |
R$ 898,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. |
1003100 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003101 |
29/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003102 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003103 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003104 |
29/04/2019 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003105 |
29/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003106 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003107 |
29/04/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003108 |
29/04/2019 |
R$ 1.052,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003109 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003110 |
29/04/2019 |
R$ 1.052,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003111 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA REUNIAO DA CIR NO SAMU, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003112 |
29/04/2019 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003113 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003114 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA REUNIAO DA CIR NO SAMU, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003115 |
29/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003116 |
29/04/2019 |
R$ 3.410,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1003117 |
15/04/2019 |
R$ 566,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 02, 09 E 10/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL AO CAIXA ESCOLAR DA ESC MUN 15 DE NOVEMBRO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003118 |
29/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 02, 09 E 10/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL AO CAIXA ESCOLAR DA ESC MUN 15 DE NOVEMBRO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1003119 |
29/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003120 |
24/04/2019 |
R$ 1.767,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 A 05, 08 A 12, 15 A 19, 22 A 26, 29 E 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003121 |
01/04/2019 |
R$ 550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003122 |
29/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO - NUMERO 15215-720.019/2019-46. |
1003123 |
22/04/2019 |
R$ 506,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 A 01/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. |
1003124 |
29/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003125 |
12/04/2019 |
R$ 1.094,00 |
|
VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO RELATIVO A BI-TRIBUTAÇAO DE ISSQN. / RECOLHIMENTO INDEVIDO. |
1003126 |
29/04/2019 |
R$ 5.227,84 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. |
1003127 |
30/04/2019 |
R$ 20.499,05 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1003128 |
30/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003129 |
30/04/2019 |
R$ 3.917,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003130 |
30/04/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003131 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 01/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003132 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 02/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003133 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003134 |
30/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003135 |
30/04/2019 |
R$ 1.052,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. |
1003136 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. |
1003137 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003138 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. |
1003139 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. |
1003140 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003141 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003142 |
30/04/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003143 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003144 |
30/04/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003145 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003146 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003147 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003148 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003149 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003150 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003151 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003152 |
30/04/2019 |
R$ 1.257,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003153 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003154 |
30/04/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003155 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003156 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003157 |
30/04/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003158 |
30/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003159 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003160 |
30/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003161 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003162 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003163 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003164 |
30/04/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003166 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003167 |
30/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003168 |
30/04/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003169 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. |
1003170 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CFE. CONTRATO 02/2019. |
1003171 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003172 |
30/04/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003173 |
30/04/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003174 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003175 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003176 |
30/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003177 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003178 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003179 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003180 |
30/04/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003181 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003182 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003183 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003184 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003185 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003186 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003187 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. |
1003188 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. |
1003189 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. |
1003190 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. |
1003191 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. |
1003192 |
30/04/2019 |
R$ 1.833,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003193 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003194 |
30/04/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003195 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003196 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGa A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003197 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003198 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003199 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003200 |
30/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003201 |
30/04/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003202 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003203 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003204 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCLAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003205 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003206 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003207 |
30/04/2019 |
R$ 1.382,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003208 |
30/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1003209 |
30/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE ABRIL/2019. |
1003210 |
30/04/2019 |
R$ 9.982,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE MODIFICAÇAO DE DIST REDE RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE MEDIA TENSAO CONVENCIONAL MONOFASICA, NO POVOADO DOS BRANCOS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003211 |
30/04/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003212 |
30/04/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1003213 |
30/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF, DURANTE MES DE ABRIL/2019. |
1003214 |
30/04/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003215 |
30/04/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003216 |
30/04/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003217 |
30/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003218 |
30/04/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003219 |
30/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003220 |
30/04/2019 |
R$ 3.245,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003221 |
30/04/2019 |
R$ 4.886,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003222 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003223 |
30/04/2019 |
R$ 3.292,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003224 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003225 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003226 |
30/04/2019 |
R$ 1.247,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003227 |
30/04/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003228 |
30/04/2019 |
R$ 6.719,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003229 |
30/04/2019 |
R$ 5.475,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003230 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003231 |
30/04/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003232 |
30/04/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003233 |
30/04/2019 |
R$ 5.149,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003234 |
30/04/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003235 |
30/04/2019 |
R$ 3.291,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003236 |
30/04/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003237 |
30/04/2019 |
R$ 5.711,28 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003238 |
30/04/2019 |
R$ 8.234,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003239 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003240 |
30/04/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003241 |
30/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003242 |
30/04/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003243 |
30/04/2019 |
R$ 9.490,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003244 |
30/04/2019 |
R$ 5.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003245 |
30/04/2019 |
R$ 25.188,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003246 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003247 |
30/04/2019 |
R$ 14.496,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003248 |
30/04/2019 |
R$ 13.795,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003249 |
30/04/2019 |
R$ 15.881,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003250 |
30/04/2019 |
R$ 59.666,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003251 |
30/04/2019 |
R$ 14.032,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003252 |
30/04/2019 |
R$ 23.656,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003253 |
30/04/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003254 |
30/04/2019 |
R$ 6.118,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003255 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003256 |
30/04/2019 |
R$ 3.284,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003257 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003258 |
30/04/2019 |
R$ 10.227,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003259 |
30/04/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003260 |
30/04/2019 |
R$ 6.630,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003261 |
30/04/2019 |
R$ 11.978,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003262 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003263 |
30/04/2019 |
R$ 6.465,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003264 |
30/04/2019 |
R$ 24.250,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003265 |
30/04/2019 |
R$ 183.866,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003266 |
30/04/2019 |
R$ 56.939,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003267 |
30/04/2019 |
R$ 166.013,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003268 |
30/04/2019 |
R$ 16.373,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003269 |
30/04/2019 |
R$ 104.260,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003270 |
30/04/2019 |
R$ 2.585,72 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003271 |
30/04/2019 |
R$ 7.871,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003272 |
30/04/2019 |
R$ 16.793,91 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003273 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003274 |
30/04/2019 |
R$ 2.639,37 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003275 |
30/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003276 |
30/04/2019 |
R$ 3.217,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003277 |
30/04/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003278 |
30/04/2019 |
R$ 6.292,47 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003279 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003280 |
30/04/2019 |
R$ 1.572,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003281 |
30/04/2019 |
R$ 9.621,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003282 |
30/04/2019 |
R$ 69.798,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003283 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003284 |
30/04/2019 |
R$ 7.590,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003285 |
30/04/2019 |
R$ 12.662,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003286 |
30/04/2019 |
R$ 46.754,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003287 |
30/04/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003288 |
30/04/2019 |
R$ 5.771,51 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003289 |
30/04/2019 |
R$ 42.036,12 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003290 |
30/04/2019 |
R$ 1.059,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003291 |
30/04/2019 |
R$ 3.614,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003292 |
30/04/2019 |
R$ 1.114,58 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003293 |
30/04/2019 |
R$ 2.226,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003294 |
30/04/2019 |
R$ 8.948,35 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003295 |
30/04/2019 |
R$ 2.579,08 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003296 |
30/04/2019 |
R$ 3.484,70 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003297 |
30/04/2019 |
R$ 7.406,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003298 |
30/04/2019 |
R$ 3.159,80 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003299 |
30/04/2019 |
R$ 12.932,64 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003300 |
30/04/2019 |
R$ 1.595,58 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003301 |
30/04/2019 |
R$ 530,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003302 |
30/04/2019 |
R$ 360,91 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003303 |
30/04/2019 |
R$ 1.487,25 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003304 |
30/04/2019 |
R$ 82.948,36 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003305 |
30/04/2019 |
R$ 35.659,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003306 |
30/04/2019 |
R$ 2.064,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003307 |
30/04/2019 |
R$ 1.581,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003308 |
30/04/2019 |
R$ 9.932,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003309 |
30/04/2019 |
R$ 1.771,17 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003310 |
30/04/2019 |
R$ 899,72 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003311 |
30/04/2019 |
R$ 224,72 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003312 |
30/04/2019 |
R$ 270,49 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003313 |
30/04/2019 |
R$ 432,99 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003314 |
30/04/2019 |
R$ 176,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA (ESGOTAMENTO) E CONSERVAÇAO DO RIO DA VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003315 |
30/04/2019 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003316 |
30/04/2019 |
R$ 3.256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003317 |
30/04/2019 |
R$ 652,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003318 |
30/04/2019 |
R$ 1.024,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003319 |
30/04/2019 |
R$ 1.489,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003320 |
30/04/2019 |
R$ 733,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003321 |
30/04/2019 |
R$ 2.745,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003322 |
30/04/2019 |
R$ 652,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003323 |
30/04/2019 |
R$ 3.048,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003324 |
30/04/2019 |
R$ 791,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. |
1003325 |
30/04/2019 |
R$ 791,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003326 |
30/04/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO CLUBE VIDA ALEGRE COM MOBILIÁRIO PARA EVENTO E CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003505 |
22/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003506 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 07/05/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003507 |
30/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 17/05/2019, P/ PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DA ASSIST SOCIAL NO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003508 |
30/04/2019 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 17/05/2019, P/ PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DA ASSIST SOCIAL NO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003509 |
30/04/2019 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DIAS 09 A 11/05/2019, PARA REUNIAO NO HOPITAL DAS CLINICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003510 |
30/04/2019 |
R$ 337,50 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003511 |
30/04/2019 |
R$ 19.360,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. |
1003512 |
30/04/2019 |
R$ 355.023,70 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1003513 |
30/04/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA |
1003514 |
30/04/2019 |
R$ 5.898,74 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, OPQ9281, PVB8376, QOW8553 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1003515 |
30/04/2019 |
R$ 7.610,71 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS REGIÕES DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003516 |
30/04/2019 |
R$ 3.223,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1003517 |
30/04/2019 |
R$ 1.962,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003518 |
30/04/2019 |
R$ 436,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA |
1003519 |
30/04/2019 |
R$ 1.201,92 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA MOTO PLACA: HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA |
1003520 |
30/04/2019 |
R$ 52,58 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF |
1003521 |
30/04/2019 |
R$ 11.004,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003522 |
30/04/2019 |
R$ 2.521,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1003523 |
30/04/2019 |
R$ 277,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1003524 |
30/04/2019 |
R$ 20.201,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE |
1003525 |
30/04/2019 |
R$ 6.700,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE. |
1003526 |
30/04/2019 |
R$ 161,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG |
1003527 |
30/04/2019 |
R$ 1.496,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003528 |
30/04/2019 |
R$ 2.752,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003529 |
30/04/2019 |
R$ 3.324,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1003530 |
30/04/2019 |
R$ 2.830,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003531 |
30/04/2019 |
R$ 699,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003532 |
30/04/2019 |
R$ 879,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1003533 |
30/04/2019 |
R$ 1.905,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003534 |
30/04/2019 |
R$ 551,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003535 |
30/04/2019 |
R$ 703,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG |
1003536 |
30/04/2019 |
R$ 646,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003537 |
30/04/2019 |
R$ 798,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003538 |
30/04/2019 |
R$ 3.515,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003539 |
30/04/2019 |
R$ 366,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG |
1003540 |
30/04/2019 |
R$ 474,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003541 |
30/04/2019 |
R$ 2.946,70 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1003542 |
30/04/2019 |
R$ 8.860,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003543 |
30/04/2019 |
R$ 488,95 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003544 |
30/04/2019 |
R$ 534,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003545 |
30/04/2019 |
R$ 723,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003546 |
30/04/2019 |
R$ 1.436,36 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003547 |
30/04/2019 |
R$ 144,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003548 |
30/04/2019 |
R$ 1.446,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003549 |
30/04/2019 |
R$ 1.735,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003550 |
30/04/2019 |
R$ 2.685,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003551 |
30/04/2019 |
R$ 2.984,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003552 |
30/04/2019 |
R$ 3.170,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003553 |
30/04/2019 |
R$ 2.797,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003554 |
30/04/2019 |
R$ 2.797,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003555 |
30/04/2019 |
R$ 2.797,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003556 |
30/04/2019 |
R$ 2.573,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003557 |
30/04/2019 |
R$ 2.865,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003558 |
30/04/2019 |
R$ 3.056,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003559 |
30/04/2019 |
R$ 2.750,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003560 |
30/04/2019 |
R$ 2.712,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003561 |
30/04/2019 |
R$ 144,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003562 |
30/04/2019 |
R$ 1.446,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003563 |
30/04/2019 |
R$ 1.519,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1003564 |
30/04/2019 |
R$ 1.446,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1003565 |
30/04/2019 |
R$ 1.108,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA 4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003566 |
30/04/2019 |
R$ 1.542,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1003567 |
30/04/2019 |
R$ 1.831,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003568 |
30/04/2019 |
R$ 385,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003569 |
30/04/2019 |
R$ 1.687,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003570 |
30/04/2019 |
R$ 1.494,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003571 |
30/04/2019 |
R$ 1.349,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003572 |
30/04/2019 |
R$ 1.446,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003573 |
30/04/2019 |
R$ 1.470,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003574 |
30/04/2019 |
R$ 1.446,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1003575 |
30/04/2019 |
R$ 964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1003576 |
30/04/2019 |
R$ 1.542,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003577 |
30/04/2019 |
R$ 1.687,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1003578 |
30/04/2019 |
R$ 1.494,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003579 |
30/04/2019 |
R$ 144,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003580 |
30/04/2019 |
R$ 144,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1003581 |
30/04/2019 |
R$ 1.542,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003582 |
30/04/2019 |
R$ 1.687,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003583 |
30/04/2019 |
R$ 305,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003584 |
30/04/2019 |
R$ 1.528,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003585 |
30/04/2019 |
R$ 1.337,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003586 |
30/04/2019 |
R$ 964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003587 |
30/04/2019 |
R$ 2.238,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003588 |
30/04/2019 |
R$ 2.834,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003589 |
30/04/2019 |
R$ 2.984,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003590 |
30/04/2019 |
R$ 3.095,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003591 |
30/04/2019 |
R$ 3.170,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003592 |
30/04/2019 |
R$ 2.984,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003593 |
30/04/2019 |
R$ 2.984,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003594 |
30/04/2019 |
R$ 3.058,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003595 |
30/04/2019 |
R$ 955,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003596 |
30/04/2019 |
R$ 2.292,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003597 |
30/04/2019 |
R$ 96,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003598 |
30/04/2019 |
R$ 4.966,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003599 |
30/04/2019 |
R$ 3.056,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS 80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003600 |
30/04/2019 |
R$ 2.483,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003601 |
30/04/2019 |
R$ 1.314,08 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG |
1003602 |
30/04/2019 |
R$ 964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUI3559 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1003603 |
30/04/2019 |
R$ 1.205,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA ORC8150 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003604 |
30/04/2019 |
R$ 2.410,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003605 |
30/04/2019 |
R$ 3.291,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003606 |
30/04/2019 |
R$ 706,09 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1003607 |
30/04/2019 |
R$ 2.070,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003608 |
30/04/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACA GPZ-2415 DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA COMUNIDADE DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNCIIPIO. |
1003609 |
30/04/2019 |
R$ 2.210,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGENTE EM CAMPANHA DE VACINA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1003610 |
30/04/2019 |
R$ 5.096,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGENTE EM CAMPANHA DE VACINA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1003611 |
30/04/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA APLICAÇÃO DE PROVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003612 |
30/04/2019 |
R$ 940,80 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003613 |
30/04/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1003614 |
30/04/2019 |
R$ 1.885,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NAS CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS. |
1003615 |
30/04/2019 |
R$ 3.630,52 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG |
1003616 |
30/04/2019 |
R$ 964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1003617 |
30/04/2019 |
R$ 915,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003618 |
30/04/2019 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003619 |
30/04/2019 |
R$ 558,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003620 |
30/04/2019 |
R$ 1.794,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 08 A 10/05/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003621 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 08 A 10/05/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003622 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003623 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZERIO/MG, DIAS 08 E 09/05/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003624 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO RECEITA FEDRAL E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003625 |
30/04/2019 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1003626 |
30/04/2019 |
R$ 666,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1003627 |
30/04/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1003628 |
30/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1003629 |
30/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1003630 |
30/04/2019 |
R$ 639,34 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003631 |
30/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1003632 |
30/04/2019 |
R$ 1.991,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG |
1003633 |
30/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PYD-5283, QNW-4741, PZJ-5419, PUE-4316.PZT -9650, PVB 8376. |
1003634 |
30/04/2019 |
R$ 6.997,02 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PYD-5283, QNW-4741, PZJ-5419, PUE-4316.PZT -9650, PVB 8376.. |
1003635 |
30/04/2019 |
R$ 5.217,52 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA RPEOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PUR-4121, PUR-4135, PZZ -8122, PUE-4316, PVB 8376, PZT -9650. |
1003637 |
30/04/2019 |
R$ 12.002,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA RPEOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-9182,HLF 1583, PUI 3559, PUG- 6822 |
1003638 |
30/04/2019 |
R$ 4.160,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PUR-4121, PUR-4135, PZZ -8122, PUE-4316, PVB 8376, PZT -9650. |
1003639 |
30/04/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HLF-7630, HLF-3650, HMN-7661, HMN-7636 |
1003640 |
30/04/2019 |
R$ 8.053,20 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MECANICOS EM MOTONIVELADORA XGMA. |
1003641 |
30/04/2019 |
R$ 3.570,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1003642 |
30/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 07, 08 E 09/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003643 |
30/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 05/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1003644 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003645 |
30/04/2019 |
R$ 16.210,66 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003646 |
30/04/2019 |
R$ 791,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003647 |
30/04/2019 |
R$ 372,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003648 |
30/04/2019 |
R$ 1.983,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CIDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003649 |
30/04/2019 |
R$ 1.227,20 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003650 |
30/04/2019 |
R$ 393,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003651 |
30/04/2019 |
R$ 10.631,67 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO. |
1003652 |
30/04/2019 |
R$ 663,20 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PWL-9952. |
1003690 |
30/04/2019 |
R$ 1.710,00 |
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