Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 141/2004 - CFE. OFICIO DPC/FT/013/2019. 1002207 03/04/2019 R$ 503,87
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE OBRAS NA MANUENÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO. 1002219 01/04/2019 R$ 3.512,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E HIDROSANITARIO PARA AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. 1002220 01/04/2019 R$ 4.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1002221 03/04/2019 R$ 2.812,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. 1002222 01/04/2019 R$ 5.516,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002224 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS / REF.AQU PLACA DE VEICULO DA SECRET MUN SAUDE. 1002266 05/04/2019 R$ 0,39
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONORIO RIBEIRO, 36, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002325 01/04/2019 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESMERALDA, 42, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002326 01/04/2019 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA VILA GOMES, 55, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002351 02/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 530 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002352 02/04/2019 R$ 2.700,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA RURAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE OBRAS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO ATERRO CONTROLADO NA FAZENDA PARÁ. 1002353 02/04/2019 R$ 8.433,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PALMEIRAS, 31, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DE CARAÍ/MG. 1002365 11/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA VILA GOMES, 28, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002366 01/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002367 01/04/2019 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 297, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002609 11/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002635 01/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2019). 1002636 01/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSIST MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELAT SOCIAL ANEXO. (MARÇO/2019). 1002637 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2019). 1002638 01/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2019). 1002639 01/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(MARÇO/2019). 1002640 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002641 01/04/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002642 01/04/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2019, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002643 01/04/2019 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002644 01/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002645 01/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002646 01/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 08/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002647 01/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002648 01/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002649 01/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1002650 01/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002651 01/04/2019 R$ 100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1002652 01/04/2019 R$ 8.189,43
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002653 01/04/2019 R$ 2.040,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002654 01/04/2019 R$ 19.360,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. 1002655 01/04/2019 R$ 242.386,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002656 01/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002657 01/04/2019 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2019, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002658 01/04/2019 R$ 168,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002659 01/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002660 01/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002661 01/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 A 06/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002662 01/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002663 01/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1002664 01/04/2019 R$ 1.506,03
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002665 01/04/2019 R$ 2.923,47
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 071/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002666 01/04/2019 R$ 354,36
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA 1002667 01/04/2019 R$ 432,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA 1002668 01/04/2019 R$ 414,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002669 01/04/2019 R$ 875,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. 1002670 01/04/2019 R$ 1.046,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002671 01/04/2019 R$ 391,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002672 01/04/2019 R$ 1.670,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. 1002673 01/04/2019 R$ 434,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE EM TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1002674 01/04/2019 R$ 475,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002675 01/04/2019 R$ 1.026,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002676 01/04/2019 R$ 513,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002677 01/04/2019 R$ 3.211,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002678 01/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002679 01/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002680 01/04/2019 R$ 2.129,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG, REL MARÇO/2019. 1002681 01/04/2019 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018/OUTROS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002682 02/04/2019 R$ 974,49
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018/OUTRO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002683 02/04/2019 R$ 354,36
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2018/OUTROS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002684 02/04/2019 R$ 708,72
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002685 02/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. CFE. DECRETO 012/2018. 1002686 02/04/2019 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002687 02/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 03/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002688 02/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 01/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR ULTRASSOM, CFE. DEC 012/2018. 1002689 02/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002690 02/04/2019 R$ 2.899,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002691 02/04/2019 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002692 02/04/2019 R$ 3.102,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002693 02/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002694 02/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002695 02/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002696 02/04/2019 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002697 02/04/2019 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002698 02/04/2019 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002699 02/04/2019 R$ 2.587,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002700 02/04/2019 R$ 2.625,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1002701 02/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW-8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002702 02/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002703 02/04/2019 R$ 937,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002704 02/04/2019 R$ 1.222,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. 1002705 02/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002706 02/04/2019 R$ 3.187,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002707 02/04/2019 R$ 1.414,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002708 02/04/2019 R$ 4.677,07
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002709 02/04/2019 R$ 9.325,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1002710 02/04/2019 R$ 662,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002711 02/04/2019 R$ 1.762,70
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE TRATOR USADO EM RIBEIRÃO DE SANTANA 1002712 02/04/2019 R$ 620,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CARTILHA DA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002713 02/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CARTILHA DA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002714 02/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002715 02/04/2019 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002716 02/04/2019 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002717 02/04/2019 R$ 7.650,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002718 03/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002719 03/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002720 03/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002721 03/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002722 03/04/2019 R$ 408,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002723 03/04/2019 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018 1002724 03/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002725 03/04/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO MINISTERIO PUBLICO (CREDCA), CFE. DECRETO 012/2018. 1002726 03/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002727 03/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002728 03/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002729 03/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002730 03/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002731 03/04/2019 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002732 03/04/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002733 03/04/2019 R$ 700,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002734 03/04/2019 R$ 240,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HMN-7636,HMN-7661. 1002735 03/04/2019 R$ 22.625,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PLACA HMG-6803. 1002736 03/04/2019 R$ 1.570,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA. 1002737 03/04/2019 R$ 272,04
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PLACA HMN-7636. 1002738 03/04/2019 R$ 3.049,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR MASSEY FERGUSON. 1002739 03/04/2019 R$ 2.378,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR URSOS. 1002740 03/04/2019 R$ 4.263,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002741 04/04/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002742 04/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002743 04/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002744 04/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇAO INFLUENZA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002745 04/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002746 04/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2019, PARA BUSCA DE VACINA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002747 04/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002748 04/04/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002749 04/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002750 04/04/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002751 04/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002752 04/04/2019 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002753 04/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002754 04/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NA SEDE DE CARAÍ/MG 1002755 04/04/2019 R$ 475,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1002756 04/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002757 04/04/2019 R$ 225,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HMG-6803. 1002758 04/04/2019 R$ 12.849,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR URSOS. 1002759 04/04/2019 R$ 10.261,44
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002760 04/04/2019 R$ 830,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PUB-8372. 1002761 04/04/2019 R$ 4.456,14
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002762 05/04/2019 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLETAS PLACAS PUE-4316 PVG-6042 PVG-6048. 1002763 05/04/2019 R$ 680,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002764 05/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002765 05/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA. 1002766 05/04/2019 R$ 2.316,21
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002767 05/04/2019 R$ 409,48
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002768 05/04/2019 R$ 213,34
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ5419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002769 05/04/2019 R$ 271,39
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ5419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002770 05/04/2019 R$ 104,13
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002771 05/04/2019 R$ 132,07
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002772 05/04/2019 R$ 207,17
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002773 05/04/2019 R$ 274,18
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002774 05/04/2019 R$ 426,75
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002775 05/04/2019 R$ 1.816,86
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002776 05/04/2019 R$ 93,03
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA QNW4741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002777 05/04/2019 R$ 131,46
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA QNW4741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002778 05/04/2019 R$ 339,72
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002779 05/04/2019 R$ 240,13
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002780 05/04/2019 R$ 762,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002781 05/04/2019 R$ 24,99
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002782 05/04/2019 R$ 131,46
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002783 05/04/2019 R$ 404,36
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002784 05/04/2019 R$ 93,66
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA. 1002785 05/04/2019 R$ 135,39
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002786 05/04/2019 R$ 187,32
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002787 05/04/2019 R$ 336,94
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QOW8553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002788 05/04/2019 R$ 156,19
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002789 05/04/2019 R$ 408,31
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 12/04/2019, PARA ACOMPANAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002790 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 09/04/2019, P/ TRANSP DE PACIENTES P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. 1002791 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E EMBARQUE PARA BRASILIA, CFE. DECRETO 012/2018 1002792 05/04/2019 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 08 A 11/04/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA CAMARA FEDERAL E PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002793 05/04/2019 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUB 8372 1002794 05/04/2019 R$ 3.086,13
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ABSTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL RIBEIRÃO DE SANTANA. 1002795 05/04/2019 R$ 960,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 14, 16 E 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002796 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 11 E 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002797 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002798 08/04/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002799 08/04/2019 R$ 16,15
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002800 08/04/2019 R$ 2.095,11
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002801 08/04/2019 R$ 434,83
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002802 08/04/2019 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002803 08/04/2019 R$ 178,16
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002804 08/04/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002805 08/04/2019 R$ 1.920,99
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002806 08/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002807 08/04/2019 R$ 882,36
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002808 08/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002809 08/04/2019 R$ 212,82
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002810 08/04/2019 R$ 270,78
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002811 08/04/2019 R$ 1.289,26
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002812 08/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002813 08/04/2019 R$ 135,39
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002814 08/04/2019 R$ 236,84
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002815 08/04/2019 R$ 266,12
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA PZT9657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. 1002816 08/04/2019 R$ 156,19
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COOPERTUR E COPANOR, CFE. DECRETO 012/2018. 1002817 08/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO RENAULT/MASTER PLACA QQL6003 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002818 08/04/2019 R$ 21,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. 1002819 08/04/2019 R$ 25,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. 1002820 08/04/2019 R$ 83,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. 1002821 08/04/2019 R$ 25,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2019), NESTE MUNICIPIO. 1002822 08/04/2019 R$ 83,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002823 08/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002824 08/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002825 08/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 09/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002826 08/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002827 08/04/2019 R$ 1.476,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002828 09/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002829 09/04/2019 R$ 356,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002830 09/04/2019 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002831 09/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002832 09/04/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002833 09/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10 E 12/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002834 09/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002835 09/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12, 16 E 19/04/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002836 09/04/2019 R$ 125,00
REFERE-SE A 7ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1002837 10/04/2019 R$ 15.216,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002838 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002839 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS MEDICAS, CFE. DEC 012/2018. 1002840 10/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002841 10/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002842 10/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002843 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002844 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002845 10/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002846 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002847 10/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002848 11/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 12/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002849 11/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002850 11/04/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002851 11/04/2019 R$ 189,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002852 11/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002853 11/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002854 11/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002855 11/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002856 11/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA A CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002857 11/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2019, PARA PARTCIPAR DE REUNIAO E ACOMP USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002858 11/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 18/04/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002859 12/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002860 12/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002861 12/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 18/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002862 12/04/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002863 12/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002864 12/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 14/04/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL CAMPO P/ JOGO DA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002865 12/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1002866 12/04/2019 R$ 1.310,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002867 12/04/2019 R$ 2.906,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1002868 12/04/2019 R$ 9.625,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002869 12/04/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002870 12/04/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 A 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. 1002871 15/04/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002872 12/04/2019 R$ 407,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1002873 15/04/2019 R$ 1.761,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QNW-4741, PUR-4135, QNN-0497, HMN-5803. 1002874 15/04/2019 R$ 985,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QNW-4741. 1002875 15/04/2019 R$ 263,15
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA NEW HOLAND. 1002876 15/04/2019 R$ 3.214,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002877 05/04/2019 R$ 1.524,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002878 08/04/2019 R$ 6.487,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002879 15/04/2019 R$ 9.100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002880 15/04/2019 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 A 17/04/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002881 15/04/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2019, P/ BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1002882 15/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002883 15/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002884 15/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002885 15/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002886 15/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002887 15/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002888 15/04/2019 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002889 15/04/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002890 08/04/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO PERIODO DE 08 A 13/04/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS/MG, CFE. DEC 012/2018.. 1002891 15/04/2019 R$ 136,02
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002892 15/04/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002893 15/04/2019 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002894 15/04/2019 R$ 165,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 21/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1002895 15/04/2019 R$ 50,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS PLACAS PUE-4316 PVG-6042 PVG-6048 1002896 15/04/2019 R$ 1.414,22
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS/BH, CFE. DEC 012/2018. 1002897 15/04/2019 R$ 147,90
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002898 15/04/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002899 11/04/2019 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002900 16/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002901 16/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1002902 16/04/2019 R$ 12.946,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002903 16/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/04/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002904 16/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 06, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002905 11/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ELIZA LOPES, 75, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002906 11/04/2019 R$ 2.700,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002907 11/04/2019 R$ 5.639,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002908 05/04/2019 R$ 4.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1002909 17/04/2019 R$ 980,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002910 17/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002911 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002912 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002913 17/04/2019 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/04/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002914 17/04/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, E 26/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1002915 17/04/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG, REF. CONSTRUÇAO DE PONTE NO CORREGO BARRA DO ENGANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. 1002916 17/04/2019 R$ 85,96
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1002917 17/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL. MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002918 17/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002919 17/04/2019 R$ 241,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002920 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002921 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002922 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1002923 17/04/2019 R$ 1.305,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1002924 17/04/2019 R$ 1.119,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1002925 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1002926 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1002927 17/04/2019 R$ 578,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002928 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002929 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002930 17/04/2019 R$ 626,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002931 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1002932 17/04/2019 R$ 674,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1002933 17/04/2019 R$ 626,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002934 17/04/2019 R$ 771,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002935 17/04/2019 R$ 72,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002936 17/04/2019 R$ 72,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002937 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002938 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002939 17/04/2019 R$ 2.238,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002940 17/04/2019 R$ 1.678,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002941 17/04/2019 R$ 1.790,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002942 17/04/2019 R$ 1.715,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002943 17/04/2019 R$ 1.492,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002944 17/04/2019 R$ 1.865,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002945 17/04/2019 R$ 1.678,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002946 17/04/2019 R$ 1.492,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002947 17/04/2019 R$ 2.238,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002948 17/04/2019 R$ 72,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002949 17/04/2019 R$ 4.182,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1002950 17/04/2019 R$ 361,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. 1002951 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA. 1002952 17/04/2019 R$ 472,36
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 1002953 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA ORC8150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA POLÍCIA MILITAR. 1002954 17/04/2019 R$ 964,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR. 1002955 17/04/2019 R$ 1.162,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1002956 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1002957 17/04/2019 R$ 626,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG 1002958 17/04/2019 R$ 482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1002959 17/04/2019 R$ 241,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1002960 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1002961 17/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1002962 17/04/2019 R$ 578,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002963 17/04/2019 R$ 1.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. 1002964 17/04/2019 R$ 72,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE MODIFICAÇAO DE DIST REDE RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE MEDIA TENSAO CONVENCIONAL MONOFASICA, NO POVOADO DOS BRANCOS, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1002965 17/04/2019 R$ 18.331,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 23/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1002966 17/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZERIO/MG, DIAS 24 E 25/04/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1002967 17/04/2019 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002968 17/04/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002969 17/04/2019 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1002970 17/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 24 E 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002971 17/04/2019 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 24 E 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002972 17/04/2019 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002973 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002974 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 1002975 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002976 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002977 17/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002978 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002979 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002980 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1002981 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002982 17/04/2019 R$ 1.100,00
Objeto:REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002983 17/04/2019 R$ 1.209,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002984 17/04/2019 R$ 1.048,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002985 17/04/2019 R$ 1.337,16
VALOR REFERE-SE A REGULARIZAÇAO FUNDIARIA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1002986 17/04/2019 R$ 2.206,82
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2019. 1002987 17/04/2019 R$ 29,46
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACESSUAS DE CARAÍ/MG. 1002989 17/04/2019 R$ 742,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1002991 17/04/2019 R$ 828,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1002992 17/04/2019 R$ 648,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002993 17/04/2019 R$ 2.612,68
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002994 17/04/2019 R$ 996,72
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002995 17/04/2019 R$ 1.556,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002996 17/04/2019 R$ 1.303,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA. 1002997 17/04/2019 R$ 530,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002998 17/04/2019 R$ 808,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002999 17/04/2019 R$ 210,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1003000 17/04/2019 R$ 4.505,85
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003001 17/04/2019 R$ 3.258,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003002 17/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003003 17/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACESSUAS TRABALHO. 1003004 17/04/2019 R$ 466,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1003005 17/04/2019 R$ 11.134,85
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1003006 22/04/2019 R$ 17.178,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1003007 22/04/2019 R$ 1.822,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA) PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003008 22/04/2019 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. 1003009 22/04/2019 R$ 6.520,32
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1003010 22/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003011 22/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003012 22/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003013 22/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003014 22/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 22/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003015 22/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 158237491 - CLIENTE 2891605761 - ABRIL/2019). 1003016 22/04/2019 R$ 181,80
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. 1003017 22/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, DIAS 22 E 23/04/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO NO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. 1003018 22/04/2019 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, DIAS 22 E 23/04/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO NO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. 1003019 22/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003020 22/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003021 22/04/2019 R$ 50,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 1003022 22/04/2019 R$ 9.500,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003023 22/04/2019 R$ 475,00
REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003024 22/04/2019 R$ 4.002,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003025 22/04/2019 R$ 4.529,90
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003026 22/04/2019 R$ 5.450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003027 22/04/2019 R$ 154,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003028 23/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NO DIA 24/04/2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1003029 23/04/2019 R$ 2.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA COM MOTOSERRA DE MADEIRAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003030 23/04/2019 R$ 3.745,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NO CORREGO RICO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. 1003031 23/04/2019 R$ 381,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NO CORREGO DA CAVA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. 1003032 23/04/2019 R$ 960,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/04/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003033 23/04/2019 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITEÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSO ACESSUAS. 1003034 23/04/2019 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA A.P.A., CFE. DECRETO 012/2018. 1003035 24/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 05/04/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA AUDIENCIAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003036 24/04/2019 R$ 42,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA REUNIAO COM DEFENSOR PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003037 24/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2019, PARA REUNIAO COM DEFENSOR PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003038 24/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG,DIA 27/03/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003039 24/04/2019 R$ 534,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003040 25/04/2019 R$ 289,24
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003041 25/04/2019 R$ 135,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NO DIA 25/04/2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1003042 24/04/2019 R$ 1.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA XGMA 1003043 25/04/2019 R$ 5.153,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003044 25/04/2019 R$ 698,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003045 25/04/2019 R$ 698,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1003046 25/04/2019 R$ 4.707,62
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003047 25/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003048 25/04/2019 R$ 59,60
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 24/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA A.P.A., CFE. DEC 012/2018. 1003049 25/04/2019 R$ 34,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003050 25/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2019, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003051 25/04/2019 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1003052 25/04/2019 R$ 65,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. 1003053 25/04/2019 R$ 4.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. 1003054 25/04/2019 R$ 4.518,26
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. 1003055 25/04/2019 R$ 3.549,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003056 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1003057 26/04/2019 R$ 2.999,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO DESTIANDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003058 26/04/2019 R$ 5.794,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003059 26/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 03/05/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003060 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 03/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. 1003061 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DE MEMBROS DA ASSOSSIAÇO EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/05/2019, P/ PARTIC DA 20ª FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DEC 012/2018. 1003062 26/04/2019 R$ 850,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1003063 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003064 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003065 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. 1003066 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FORUM, CFE. DECRETO 012/2018. 1003067 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003068 26/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003069 26/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003070 26/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DE MEMBROS DA ASSOSSIAÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/05/2019, P/ PARTIC DA 20ª FEIRA DE ARTESANATO, CFE. DEC 012/2018. 1003071 26/04/2019 R$ 600,00
REFERE-SE A LOCAÇAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003072 26/04/2019 R$ 1.001,30
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. 1003073 26/04/2019 R$ 14.030,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PROVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003074 26/04/2019 R$ 565,60
VALOR REFERE-SE A REPASSE FINANCEIRO ANUAL COMO CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COGEMAS/MG, CFE. TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA. 1003075 26/04/2019 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG - ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. 1003076 26/04/2019 R$ 85,96
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/04 A 02/05/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003077 26/04/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003078 26/04/2019 R$ 39.435,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1003079 26/04/2019 R$ 7.420,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONFERENCIA). 1003080 26/04/2019 R$ 1.815,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NO CORREGO RICO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. 1003081 26/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2019, PARA BUSCA DE MATERIAIS PARA A FUNASA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003082 26/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. 1003083 26/04/2019 R$ 283,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. 1003084 26/04/2019 R$ 1.505,75
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003085 26/04/2019 R$ 1.675,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003086 26/04/2019 R$ 2.122,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003087 26/04/2019 R$ 3.749,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003088 26/04/2019 R$ 7.776,10
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM EVENTO REALIZADO PELA DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003089 29/04/2019 R$ 1.221,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003090 29/04/2019 R$ 18.060,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINICAIS NESTE MUNICIPIO. 1003091 29/04/2019 R$ 21.120,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003092 29/04/2019 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003093 29/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003094 29/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE OTONI/MG, DIA 03/05/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003095 29/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. 1003096 29/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. 1003097 29/04/2019 R$ 765,13
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. 1003098 29/04/2019 R$ 299,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. 1003099 29/04/2019 R$ 898,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL. REL. ABRIL/2019. 1003100 29/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003101 29/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003102 29/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003103 29/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003104 29/04/2019 R$ 1.396,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003105 29/04/2019 R$ 499,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003106 29/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003107 29/04/2019 R$ 1.202,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003108 29/04/2019 R$ 1.052,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003109 29/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003110 29/04/2019 R$ 1.052,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003111 29/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA REUNIAO DA CIR NO SAMU, CFE. DECRETO 012/2018. 1003112 29/04/2019 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003113 29/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003114 29/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2019, PARA REUNIAO DA CIR NO SAMU, CFE. DECRETO 012/2018. 1003115 29/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1003116 29/04/2019 R$ 3.410,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 1003117 15/04/2019 R$ 566,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 02, 09 E 10/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL AO CAIXA ESCOLAR DA ESC MUN 15 DE NOVEMBRO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003118 29/04/2019 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 02, 09 E 10/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL AO CAIXA ESCOLAR DA ESC MUN 15 DE NOVEMBRO, CFE. DECRETO 012/2018 1003119 29/04/2019 R$ 120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003120 24/04/2019 R$ 1.767,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 A 05, 08 A 12, 15 A 19, 22 A 26, 29 E 30/04/2019, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003121 01/04/2019 R$ 550,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1003122 29/04/2019 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO - NUMERO 15215-720.019/2019-46. 1003123 22/04/2019 R$ 506,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 A 01/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. 1003124 29/04/2019 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003125 12/04/2019 R$ 1.094,00
VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO RELATIVO A BI-TRIBUTAÇAO DE ISSQN. / RECOLHIMENTO INDEVIDO. 1003126 29/04/2019 R$ 5.227,84
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. 1003127 30/04/2019 R$ 20.499,05
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1003128 30/04/2019 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003129 30/04/2019 R$ 3.917,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003130 30/04/2019 R$ 1.745,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003131 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 01/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003132 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 02/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003133 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003134 30/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003135 30/04/2019 R$ 1.052,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. 1003136 30/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. 1003137 30/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003138 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. 1003139 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE CALOS CHAGAS/MG, DIA 05/05/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGO PELA COPA UNIAO , CFE. DECRETO 012/2018. 1003140 30/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003141 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003142 30/04/2019 R$ 1.202,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003143 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003144 30/04/2019 R$ 1.202,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003145 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003146 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003147 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003148 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003149 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003150 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003151 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003152 30/04/2019 R$ 1.257,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003153 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003154 30/04/2019 R$ 1.120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003155 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003156 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003157 30/04/2019 R$ 1.065,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003158 30/04/2019 R$ 1.131,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003159 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003160 30/04/2019 R$ 1.131,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003161 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003162 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003163 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003164 30/04/2019 R$ 1.202,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003166 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003167 30/04/2019 R$ 1.131,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003168 30/04/2019 R$ 1.065,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003169 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CFE. CONTRATO 001/2019. 1003170 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CFE. CONTRATO 02/2019. 1003171 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003172 30/04/2019 R$ 1.131,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003173 30/04/2019 R$ 1.161,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003174 30/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003175 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003176 30/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003177 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003178 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003179 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003180 30/04/2019 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003181 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003182 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003183 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003184 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003185 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003186 30/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003187 30/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. 1003188 30/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. 1003189 30/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. 1003190 30/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. 1003191 30/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2019. 1003192 30/04/2019 R$ 1.833,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003193 30/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003194 30/04/2019 R$ 3.330,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003195 30/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003196 30/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGa A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003197 30/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003198 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003199 30/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003200 30/04/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003201 30/04/2019 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003202 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003203 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003204 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCLAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003205 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003206 30/04/2019 R$ 50,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003207 30/04/2019 R$ 1.382,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003208 30/04/2019 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1003209 30/04/2019 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE ABRIL/2019. 1003210 30/04/2019 R$ 9.982,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE MODIFICAÇAO DE DIST REDE RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE MEDIA TENSAO CONVENCIONAL MONOFASICA, NO POVOADO DOS BRANCOS, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1003211 30/04/2019 R$ 18.331,39
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003212 30/04/2019 R$ 4.660,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1003213 30/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF, DURANTE MES DE ABRIL/2019. 1003214 30/04/2019 R$ 10.660,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003215 30/04/2019 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003216 30/04/2019 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1003217 30/04/2019 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003218 30/04/2019 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003219 30/04/2019 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003220 30/04/2019 R$ 3.245,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003221 30/04/2019 R$ 4.886,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003222 30/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003223 30/04/2019 R$ 3.292,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003224 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003225 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003226 30/04/2019 R$ 1.247,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003227 30/04/2019 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003228 30/04/2019 R$ 6.719,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003229 30/04/2019 R$ 5.475,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003230 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003231 30/04/2019 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003232 30/04/2019 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003233 30/04/2019 R$ 5.149,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003234 30/04/2019 R$ 1.260,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003235 30/04/2019 R$ 3.291,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003236 30/04/2019 R$ 1.372,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003237 30/04/2019 R$ 5.711,28
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003238 30/04/2019 R$ 8.234,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003239 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003240 30/04/2019 R$ 4.990,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003241 30/04/2019 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003242 30/04/2019 R$ 1.638,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003243 30/04/2019 R$ 9.490,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003244 30/04/2019 R$ 5.250,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003245 30/04/2019 R$ 25.188,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003246 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003247 30/04/2019 R$ 14.496,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003248 30/04/2019 R$ 13.795,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003249 30/04/2019 R$ 15.881,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003250 30/04/2019 R$ 59.666,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003251 30/04/2019 R$ 14.032,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003252 30/04/2019 R$ 23.656,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003253 30/04/2019 R$ 2.395,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003254 30/04/2019 R$ 6.118,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003255 30/04/2019 R$ 1.700,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003256 30/04/2019 R$ 3.284,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003257 30/04/2019 R$ 1.397,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003258 30/04/2019 R$ 10.227,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003259 30/04/2019 R$ 2.699,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003260 30/04/2019 R$ 6.630,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003261 30/04/2019 R$ 11.978,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003262 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003263 30/04/2019 R$ 6.465,95
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003264 30/04/2019 R$ 24.250,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003265 30/04/2019 R$ 183.866,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003266 30/04/2019 R$ 56.939,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003267 30/04/2019 R$ 166.013,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003268 30/04/2019 R$ 16.373,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003269 30/04/2019 R$ 104.260,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003270 30/04/2019 R$ 2.585,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003271 30/04/2019 R$ 7.871,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003272 30/04/2019 R$ 16.793,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003273 30/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003274 30/04/2019 R$ 2.639,37
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003275 30/04/2019 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003276 30/04/2019 R$ 3.217,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003277 30/04/2019 R$ 2.196,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003278 30/04/2019 R$ 6.292,47
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003279 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003280 30/04/2019 R$ 1.572,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003281 30/04/2019 R$ 9.621,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003282 30/04/2019 R$ 69.798,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003283 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003284 30/04/2019 R$ 7.590,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003285 30/04/2019 R$ 12.662,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003286 30/04/2019 R$ 46.754,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003287 30/04/2019 R$ 1.687,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003288 30/04/2019 R$ 5.771,51
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003289 30/04/2019 R$ 42.036,12
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003290 30/04/2019 R$ 1.059,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003291 30/04/2019 R$ 3.614,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003292 30/04/2019 R$ 1.114,58
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003293 30/04/2019 R$ 2.226,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003294 30/04/2019 R$ 8.948,35
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003295 30/04/2019 R$ 2.579,08
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003296 30/04/2019 R$ 3.484,70
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003297 30/04/2019 R$ 7.406,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003298 30/04/2019 R$ 3.159,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003299 30/04/2019 R$ 12.932,64
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003300 30/04/2019 R$ 1.595,58
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003301 30/04/2019 R$ 530,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003302 30/04/2019 R$ 360,91
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003303 30/04/2019 R$ 1.487,25
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003304 30/04/2019 R$ 82.948,36
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003305 30/04/2019 R$ 35.659,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003306 30/04/2019 R$ 2.064,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003307 30/04/2019 R$ 1.581,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003308 30/04/2019 R$ 9.932,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003309 30/04/2019 R$ 1.771,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003310 30/04/2019 R$ 899,72
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003311 30/04/2019 R$ 224,72
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003312 30/04/2019 R$ 270,49
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003313 30/04/2019 R$ 432,99
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003314 30/04/2019 R$ 176,56
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA (ESGOTAMENTO) E CONSERVAÇAO DO RIO DA VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003315 30/04/2019 R$ 1.396,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003316 30/04/2019 R$ 3.256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003317 30/04/2019 R$ 652,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003318 30/04/2019 R$ 1.024,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003319 30/04/2019 R$ 1.489,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003320 30/04/2019 R$ 733,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003321 30/04/2019 R$ 2.745,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003322 30/04/2019 R$ 652,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003323 30/04/2019 R$ 3.048,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003324 30/04/2019 R$ 791,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. 1003325 30/04/2019 R$ 791,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003326 30/04/2019 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO CLUBE VIDA ALEGRE COM MOBILIÁRIO PARA EVENTO E CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003505 22/04/2019 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003506 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 07/05/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003507 30/04/2019 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 17/05/2019, P/ PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DA ASSIST SOCIAL NO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003508 30/04/2019 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 17/05/2019, P/ PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DA ASSIST SOCIAL NO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003509 30/04/2019 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DIAS 09 A 11/05/2019, PARA REUNIAO NO HOPITAL DAS CLINICAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003510 30/04/2019 R$ 337,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003511 30/04/2019 R$ 19.360,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 52/2016. 1003512 30/04/2019 R$ 355.023,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 1003513 30/04/2019 R$ 1.920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA 1003514 30/04/2019 R$ 5.898,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QPC0874, HMN5803, OPQ9281, PVB8376, QOW8553 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1003515 30/04/2019 R$ 7.610,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS REGIÕES DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. 1003516 30/04/2019 R$ 3.223,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1003517 30/04/2019 R$ 1.962,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003518 30/04/2019 R$ 436,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA 1003519 30/04/2019 R$ 1.201,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA MOTO PLACA: HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 1003520 30/04/2019 R$ 52,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1003521 30/04/2019 R$ 11.004,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1003522 30/04/2019 R$ 2.521,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS 1003523 30/04/2019 R$ 277,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE 1003524 30/04/2019 R$ 20.201,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE 1003525 30/04/2019 R$ 6.700,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME RECURSO FNDE/PNAE. 1003526 30/04/2019 R$ 161,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG 1003527 30/04/2019 R$ 1.496,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003528 30/04/2019 R$ 2.752,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003529 30/04/2019 R$ 3.324,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG 1003530 30/04/2019 R$ 2.830,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003531 30/04/2019 R$ 699,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003532 30/04/2019 R$ 879,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1003533 30/04/2019 R$ 1.905,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003534 30/04/2019 R$ 551,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003535 30/04/2019 R$ 703,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG 1003536 30/04/2019 R$ 646,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003537 30/04/2019 R$ 798,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003538 30/04/2019 R$ 3.515,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1003539 30/04/2019 R$ 366,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG 1003540 30/04/2019 R$ 474,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003541 30/04/2019 R$ 2.946,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1003542 30/04/2019 R$ 8.860,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003543 30/04/2019 R$ 488,95
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003544 30/04/2019 R$ 534,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003545 30/04/2019 R$ 723,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003546 30/04/2019 R$ 1.436,36
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003547 30/04/2019 R$ 144,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003548 30/04/2019 R$ 1.446,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003549 30/04/2019 R$ 1.735,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003550 30/04/2019 R$ 2.685,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003551 30/04/2019 R$ 2.984,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003552 30/04/2019 R$ 3.170,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003553 30/04/2019 R$ 2.797,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003554 30/04/2019 R$ 2.797,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003555 30/04/2019 R$ 2.797,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003556 30/04/2019 R$ 2.573,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003557 30/04/2019 R$ 2.865,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA QOW8551 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003558 30/04/2019 R$ 3.056,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA QPO4757 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003559 30/04/2019 R$ 2.750,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG 1003560 30/04/2019 R$ 2.712,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1003561 30/04/2019 R$ 144,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003562 30/04/2019 R$ 1.446,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003563 30/04/2019 R$ 1.519,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1003564 30/04/2019 R$ 1.446,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1003565 30/04/2019 R$ 1.108,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA 4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003566 30/04/2019 R$ 1.542,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1003567 30/04/2019 R$ 1.831,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003568 30/04/2019 R$ 385,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003569 30/04/2019 R$ 1.687,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA QPC0874 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003570 30/04/2019 R$ 1.494,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003571 30/04/2019 R$ 1.349,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003572 30/04/2019 R$ 1.446,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003573 30/04/2019 R$ 1.470,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003574 30/04/2019 R$ 1.446,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QQB0854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1003575 30/04/2019 R$ 964,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1003576 30/04/2019 R$ 1.542,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003577 30/04/2019 R$ 1.687,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1003578 30/04/2019 R$ 1.494,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1003579 30/04/2019 R$ 144,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1003580 30/04/2019 R$ 144,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG 1003581 30/04/2019 R$ 1.542,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003582 30/04/2019 R$ 1.687,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS RENAULT, PLACA QQL6003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003583 30/04/2019 R$ 305,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003584 30/04/2019 R$ 1.528,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QOW8553 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003585 30/04/2019 R$ 1.337,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QPO4426 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003586 30/04/2019 R$ 964,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003587 30/04/2019 R$ 2.238,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003588 30/04/2019 R$ 2.834,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003589 30/04/2019 R$ 2.984,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003590 30/04/2019 R$ 3.095,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBINHA PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003591 30/04/2019 R$ 3.170,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003592 30/04/2019 R$ 2.984,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003593 30/04/2019 R$ 2.984,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003594 30/04/2019 R$ 3.058,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003595 30/04/2019 R$ 955,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003596 30/04/2019 R$ 2.292,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003597 30/04/2019 R$ 96,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003598 30/04/2019 R$ 4.966,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003599 30/04/2019 R$ 3.056,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS 80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003600 30/04/2019 R$ 2.483,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003601 30/04/2019 R$ 1.314,08
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG 1003602 30/04/2019 R$ 964,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUI3559 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG 1003603 30/04/2019 R$ 1.205,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA ORC8150 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1003604 30/04/2019 R$ 2.410,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA PUE9250 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1003605 30/04/2019 R$ 3.291,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1003606 30/04/2019 R$ 706,09
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 1003607 30/04/2019 R$ 2.070,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1003608 30/04/2019 R$ 7.200,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACA GPZ-2415 DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA COMUNIDADE DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNCIIPIO. 1003609 30/04/2019 R$ 2.210,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGENTE EM CAMPANHA DE VACINA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1003610 30/04/2019 R$ 5.096,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGENTE EM CAMPANHA DE VACINA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1003611 30/04/2019 R$ 2.100,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA APLICAÇÃO DE PROVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003612 30/04/2019 R$ 940,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003613 30/04/2019 R$ 1.520,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. 1003614 30/04/2019 R$ 1.885,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NAS CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS. 1003615 30/04/2019 R$ 3.630,52
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG 1003616 30/04/2019 R$ 964,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG 1003617 30/04/2019 R$ 915,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003618 30/04/2019 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003619 30/04/2019 R$ 558,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003620 30/04/2019 R$ 1.794,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 08 A 10/05/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003621 30/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 08 A 10/05/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1003622 30/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1003623 30/04/2019 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZERIO/MG, DIAS 08 E 09/05/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1003624 30/04/2019 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO RECEITA FEDRAL E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003625 30/04/2019 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1003626 30/04/2019 R$ 666,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1003627 30/04/2019 R$ 2.160,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1003628 30/04/2019 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1003629 30/04/2019 R$ 648,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG 1003630 30/04/2019 R$ 639,34
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG 1003631 30/04/2019 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1003632 30/04/2019 R$ 1.991,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG 1003633 30/04/2019 R$ 8.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PYD-5283, QNW-4741, PZJ-5419, PUE-4316.PZT -9650, PVB 8376. 1003634 30/04/2019 R$ 6.997,02
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PYD-5283, QNW-4741, PZJ-5419, PUE-4316.PZT -9650, PVB 8376.. 1003635 30/04/2019 R$ 5.217,52
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA RPEOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PUR-4121, PUR-4135, PZZ -8122, PUE-4316, PVB 8376, PZT -9650. 1003637 30/04/2019 R$ 12.002,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA RPEOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-9182,HLF 1583, PUI 3559, PUG- 6822 1003638 30/04/2019 R$ 4.160,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PUR-4121, PUR-4135, PZZ -8122, PUE-4316, PVB 8376, PZT -9650. 1003639 30/04/2019 R$ 1.560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HLF-7630, HLF-3650, HMN-7661, HMN-7636 1003640 30/04/2019 R$ 8.053,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MECANICOS EM MOTONIVELADORA XGMA. 1003641 30/04/2019 R$ 3.570,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1003642 30/04/2019 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 07, 08 E 09/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1003643 30/04/2019 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 05/09/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1003644 30/04/2019 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003645 30/04/2019 R$ 16.210,66
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003646 30/04/2019 R$ 791,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003647 30/04/2019 R$ 372,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003648 30/04/2019 R$ 1.983,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CIDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003649 30/04/2019 R$ 1.227,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003650 30/04/2019 R$ 393,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003651 30/04/2019 R$ 10.631,67
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO. 1003652 30/04/2019 R$ 663,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PWL-9952. 1003690 30/04/2019 R$ 1.710,00