| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 10, 16, 17 E 19/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001993 |
01/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001994 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001995 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001996 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001997 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001998 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1001999 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/03/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS E FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002000 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/03/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002001 |
01/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002002 |
01/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CREDCA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002003 |
01/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CREDCA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002004 |
01/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CREDCA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002005 |
01/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2019, PARA BUSCA DE FUCIONARIOS DA ASSIS SOCIAL, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002006 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 E 06/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002007 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/03/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002008 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002009 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/03/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002010 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A 6ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1002011 |
01/03/2019 |
R$ 15.297,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE FEVEREIRO/2019. |
1002012 |
01/03/2019 |
R$ 10.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1002013 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/03/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002014 |
01/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1002015 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002016 |
01/03/2019 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
1002017 |
01/03/2019 |
R$ 4.829,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1002020 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 10, 16, 17 E 19/03/2019, NA APLICAÇAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
1002021 |
01/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BAHIA, 60 EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002022 |
07/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, 20, VILA NOVA, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002023 |
04/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, SN, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002024 |
07/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, SN, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002025 |
07/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAÍ, 321, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002026 |
07/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE FEVEREIRO/2019. |
1002027 |
07/03/2019 |
R$ 389,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ ASSOCIADO CERTIFICADO DIGITAL |
1002028 |
07/03/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO MONTANA AMBULANICA PLACA QPC0874 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002029 |
07/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO DOBLO AMBULANICA PLACA OPQ9281 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002030 |
07/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO DOBLO AMBULANICA PLACA PZJ5419 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002031 |
07/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN5803 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002032 |
07/03/2019 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN5803 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002033 |
07/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1002034 |
07/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO REALIZADO EM MARAMBAINHA |
1002035 |
07/03/2019 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM SERVIÇO REALIZADO EM MARAMBAINHA. |
1002036 |
07/03/2019 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO REALIZADO EM MARAMBAINHA. |
1002037 |
07/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002038 |
07/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO REALIZADO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002039 |
07/03/2019 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO REALIZADO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002040 |
07/03/2019 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO REALIZADO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002041 |
07/03/2019 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLÍCIAIS MILITARES EM SERVIÇO REALIZADO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002042 |
07/03/2019 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002043 |
07/03/2019 |
R$ 589,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA08/03/2019, PARA TRANSPORTE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002044 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002045 |
07/03/2019 |
R$ 591,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1002046 |
07/03/2019 |
R$ 980,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002047 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08/03, 09/03 E 10/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MEDICA HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002048 |
07/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002049 |
07/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002050 |
07/03/2019 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002051 |
07/03/2019 |
R$ 931,92 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002052 |
07/03/2019 |
R$ 1.266,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002053 |
07/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE |
1002054 |
07/03/2019 |
R$ 14.779,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002055 |
07/03/2019 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1002056 |
07/03/2019 |
R$ 689,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1002057 |
07/03/2019 |
R$ 4.802,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 02/2019. |
1002058 |
07/03/2019 |
R$ 12,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 02/2019. |
1002059 |
07/03/2019 |
R$ 43,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 02/2019. |
1002060 |
07/03/2019 |
R$ 395,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 02/2019. |
1002061 |
07/03/2019 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1002062 |
07/03/2019 |
R$ 689,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BOLSA FAMÍLIA. |
1002063 |
07/03/2019 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002064 |
07/03/2019 |
R$ 3.953,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002065 |
07/03/2019 |
R$ 2.954,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA ACABAMENTO DO SUPORTE DA ESTATUA DE SÃO JOSE CONFORME CONTRATO 062/2018. |
1002066 |
07/03/2019 |
R$ 56.499,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE MEIOS FIOS EM CONCRETO NA COMUNIDADE RURAL CORREGO DOS BRANCOS NESTE MUNICIPIO. |
1002067 |
07/03/2019 |
R$ 33.483,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002068 |
04/03/2019 |
R$ 4.269,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002069 |
07/03/2019 |
R$ 670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1002070 |
07/03/2019 |
R$ 4.126,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE ESCADA SOBRE O SOLO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002071 |
07/03/2019 |
R$ 45.260,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002072 |
07/03/2019 |
R$ 19.328,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1002073 |
07/03/2019 |
R$ 39.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002074 |
07/03/2019 |
R$ 2.034,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002075 |
07/03/2019 |
R$ 1.448,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002113 |
01/03/2019 |
R$ 142,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002114 |
07/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 07/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002115 |
07/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA PZT9657 REFERENTE A FRANQUIA DO SINISTRO 12019018831. |
1002116 |
07/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002117 |
07/03/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 08 E 10/03/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002118 |
07/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 129884111- CLIENTE 2800827980 / MARÇO/2019). |
1002119 |
07/03/2019 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 129817910 - CLIENTE 2379512310 /MARÇO/2019). |
1002120 |
07/03/2019 |
R$ 654,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 129868933 - CLIENTE 2868318850 /MARÇO/2019). |
1002121 |
07/03/2019 |
R$ 485,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MARÇO/2019. |
1002122 |
07/03/2019 |
R$ 41,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SUASSUÍ, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002123 |
08/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002124 |
08/03/2019 |
R$ 1.507,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002125 |
08/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SAÚDE DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NO RIBEIRÃO DE SANTANA |
1002126 |
08/03/2019 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NO RIBEIRÃO DE SANTANA |
1002127 |
08/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS DAS ESTRADAS VICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1002128 |
08/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13, 14, E 15/03/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002129 |
08/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002130 |
08/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002131 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PPI ASSISTENCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002132 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/03/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002133 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11/03 E 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA SRS-TO E PPI ASSISTENCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002134 |
08/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002135 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA SRS-TO, NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIG. SANITÁRIA, REGULAÇÃO EM SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002136 |
08/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002137 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002138 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002139 |
08/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09 E 10/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002140 |
08/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 15/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002141 |
08/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002142 |
08/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1002144 |
08/03/2019 |
R$ 1.473,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002145 |
08/03/2019 |
R$ 12.152,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. |
1002146 |
08/03/2019 |
R$ 2.528,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002147 |
08/03/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002148 |
08/03/2019 |
R$ 18.035,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002149 |
08/03/2019 |
R$ 10.195,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002150 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002151 |
11/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002152 |
11/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/03/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002153 |
11/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002154 |
11/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 12 A 13/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002155 |
11/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002156 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002157 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002158 |
11/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002159 |
11/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002160 |
11/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002161 |
11/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002162 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002163 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002164 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002165 |
11/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002166 |
11/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002167 |
11/03/2019 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002168 |
11/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002169 |
11/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 15 E 19/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002170 |
11/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002171 |
11/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002177 |
12/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002178 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002179 |
12/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002180 |
12/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002181 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002182 |
12/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002183 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002184 |
12/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002185 |
12/03/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002186 |
13/03/2019 |
R$ 6.452,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO PLACA OPC-0874 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1002187 |
13/03/2019 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OPC-0874 DA SECRET MUN SAUDE. |
1002188 |
13/03/2019 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002189 |
13/03/2019 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1002190 |
13/03/2019 |
R$ 109,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002191 |
13/03/2019 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002192 |
13/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002193 |
13/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002194 |
13/03/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT ARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002195 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002196 |
13/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002197 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 001/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002198 |
13/03/2019 |
R$ 1.151,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002199 |
13/03/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002200 |
13/03/2019 |
R$ 960,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS QPC-0874, PWL 6336, PYB-2904. |
1002201 |
13/03/2019 |
R$ 4.252,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTNADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002202 |
13/03/2019 |
R$ 1.613,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002203 |
13/03/2019 |
R$ 2.968,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVDEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1002204 |
13/03/2019 |
R$ 29.785,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESSE DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002205 |
13/03/2019 |
R$ 7.672,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE RURAL RIBEIRÃO VERMELHO. |
1002206 |
14/03/2019 |
R$ 1.146,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002209 |
14/03/2019 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002210 |
14/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002211 |
14/03/2019 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002212 |
14/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002213 |
14/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 15/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002214 |
14/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002215 |
14/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002216 |
14/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2019, PARA BUSCA DE MUDAS NO IEF, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002217 |
14/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 22 E 25/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002218 |
14/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002223 |
29/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002225 |
15/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002226 |
15/03/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002227 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002228 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002229 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 20/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002230 |
15/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 20 E 22/03/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002231 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 16 A 17/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO POS CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002232 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002233 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002234 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 19/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002235 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002236 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG, REF. PAVIMENTAÇAO DA AV BRASIL E RUA AIMORES, RIB SANTANA, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002237 |
15/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19 E 22/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002238 |
15/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002239 |
15/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 136874508- CLIENTE 2891605761 /MARÇO /2019). |
1002240 |
15/03/2019 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002241 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002242 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 20, 26 E 27/03/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002243 |
15/03/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/03/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002244 |
15/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002245 |
18/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002246 |
18/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002247 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002248 |
18/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002249 |
18/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002250 |
18/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 16/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1002251 |
18/03/2019 |
R$ 329,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 16/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1002252 |
18/03/2019 |
R$ 330,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 16/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DEC 012/2018. |
1002253 |
18/03/2019 |
R$ 356,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/03/2019, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002254 |
18/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/03/2019, P/ TRATAR ASS SOBRE DIVIDA DO ESTADO COM MUNICIPIO E REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002255 |
18/03/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 25/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002256 |
18/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002257 |
18/03/2019 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
1002258 |
18/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002259 |
18/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002260 |
18/03/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1002261 |
18/03/2019 |
R$ 33.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1002262 |
18/03/2019 |
R$ 9.203,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002263 |
18/03/2019 |
R$ 44.645,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1002264 |
18/03/2019 |
R$ 14.030,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1002265 |
18/03/2019 |
R$ 5.608,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES EM LED DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002267 |
18/03/2019 |
R$ 4.790,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E AGUA DOS DISTRITUS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002268 |
18/03/2019 |
R$ 5.386,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002269 |
18/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002270 |
20/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002271 |
20/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2019, PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE IMUNIZAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002272 |
20/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2019, PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE IMUNIZAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002273 |
20/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2019, PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE IMUNIZAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002274 |
20/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2019, PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE IMUNIZAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002275 |
20/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O IML, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002276 |
20/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002277 |
20/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002278 |
20/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002279 |
20/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002280 |
20/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002281 |
20/03/2019 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002282 |
20/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CLUBE VIDA ALEGRE NESTE MUNICIPIO. |
1002283 |
20/03/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CLUBE VIDA ALEGRE PARA AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1002284 |
20/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002285 |
20/03/2019 |
R$ 1.001,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002286 |
20/03/2019 |
R$ 2.302,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002287 |
20/03/2019 |
R$ 5.170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002288 |
20/03/2019 |
R$ 1.644,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002289 |
20/03/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002290 |
21/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002291 |
21/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/03/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL JUNTO A CEF E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DEC 012/2018. |
1002292 |
21/03/2019 |
R$ 141,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG,DIA 01/03/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA PROTOCOLOS E OUTROS ASSUNTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002293 |
21/03/2019 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG,DIA 14/03/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002294 |
21/03/2019 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 20/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO COGEMAS, CFE. DEC 012/2018. |
1002295 |
21/03/2019 |
R$ 396,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002296 |
21/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002297 |
21/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUADRO QTA PARA ACIONAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002298 |
21/03/2019 |
R$ 1.730,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT ARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIAS 22 E 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR RX, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002299 |
21/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR LS PLUS 80 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002300 |
21/03/2019 |
R$ 3.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002301 |
21/03/2019 |
R$ 3.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002302 |
21/03/2019 |
R$ 1.841,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GZV7096 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002303 |
21/03/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002304 |
21/03/2019 |
R$ 199,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27 E 29/03/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002305 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26, 27 E 29/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002306 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002307 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO ORTOPEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002308 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/03/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002309 |
22/03/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 27 E 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002310 |
22/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002311 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002312 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002313 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002314 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 25 A 26/03/2019, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002315 |
22/03/2019 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002316 |
22/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2019, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002317 |
22/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 25/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002318 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 23/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002319 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002320 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002321 |
25/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 23/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA,(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002322 |
25/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002323 |
25/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA NA REDE ESCOLAR DE ENSINO. |
1002324 |
25/03/2019 |
R$ 4.039,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002327 |
26/03/2019 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM TEÓFILO OTONI |
1002328 |
26/03/2019 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002329 |
26/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO RECOLHIMENTO DO PASEP, RECEITAS FEVEREIRO/2019. |
1002330 |
26/03/2019 |
R$ 13,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TRIMESTRAL REMANEJAMENTO DE PROCEDIMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002331 |
26/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TRIMESTRAL REMANEJAMENTO DE PROCEDIMENTOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002332 |
26/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 30/03/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO CHUTE CERTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002333 |
26/03/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 30/03/2019, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO CHUTE CERTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002334 |
26/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE JOGO PELA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002335 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE JOGO PELA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002336 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE JOGO PELA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018.. |
1002337 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2019, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE JOGO PELA COPA UNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002338 |
26/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19 A 22/03/2019, P/ TRATAR ASS SOBRE DIVIDA DO ESTADO COM MUNICIPIO E REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DEC 012/2018. |
1002339 |
26/03/2019 |
R$ 1.759,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002340 |
26/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO REGIONAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002341 |
26/03/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002342 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002343 |
26/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1002344 |
26/03/2019 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002345 |
26/03/2019 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002346 |
27/03/2019 |
R$ 12.613,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002347 |
27/03/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIGIL SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002348 |
27/03/2019 |
R$ 663,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002349 |
27/03/2019 |
R$ 1.460,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002350 |
27/03/2019 |
R$ 10.916,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002354 |
27/03/2019 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002355 |
27/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002356 |
27/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/03/2019, PARA BUSCA DE VEICULO EM MANUTENÇAO E PEÇAS P/ MAQUINAS PESADAS DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002357 |
27/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO ORTOPEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002358 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002359 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE,(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002360 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002361 |
27/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002362 |
27/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 190, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002363 |
27/03/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DO CEMITÉRIO VELHO, 35, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002364 |
27/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/04/2019, P/ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS/BH, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002368 |
28/03/2019 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/03 E 01/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002369 |
28/03/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002370 |
28/03/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002371 |
28/03/2019 |
R$ 138,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002372 |
28/03/2019 |
R$ 140,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002373 |
28/03/2019 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002374 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1219/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MARÇO/2019. |
1002375 |
25/03/2019 |
R$ 39,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1002376 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT VW/UP PLACA PUR4132 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1002377 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5283 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1002378 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT/MOBI PLACA PZT9650 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002379 |
28/03/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT/MOBI PLACA PZT9650 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002380 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO UP TAKE PLACA QNW4741 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002381 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO CHEV/SPIN PLACA PUG6822, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002382 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT/MOBI PLACA PZT9657 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002383 |
28/03/2019 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT/MOBI PLACA PZT9657 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002384 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO VW/UP PLACA PUR4135 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002385 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PWP6336 DA SECRET MUN DE AGRICULTURA. |
1002386 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO ONIBUS PLACA GZV7096 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002387 |
28/03/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002388 |
28/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA PZT9653 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002389 |
28/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002390 |
28/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002391 |
28/03/2019 |
R$ 266,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2019 DO VEICULO SPRINTER PLACA QOW8553 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002392 |
28/03/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MARÇO/2019. |
1002393 |
28/03/2019 |
R$ 9.292,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO/ PROCESSO Nº 0453.12.001005-4 (0010054-70.2012.8.13/0453) DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002394 |
28/03/2019 |
R$ 274,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/03/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002395 |
28/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002396 |
28/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 29/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002397 |
28/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1002398 |
13/03/2019 |
R$ 1.565,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13/03 E 04/04/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002399 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13/03 E 04/04/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002400 |
13/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EDICAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1002401 |
29/03/2019 |
R$ 3.370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002402 |
29/03/2019 |
R$ 6.446,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002403 |
29/03/2019 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE CARAÍ/MG. |
1002404 |
29/03/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002405 |
29/03/2019 |
R$ 1.463,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1002406 |
29/03/2019 |
R$ 1.388,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002407 |
29/03/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MARAMBAINHA. |
1002408 |
29/03/2019 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM MARAMBAINHA. |
1002409 |
29/03/2019 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MARAMBAINHA. |
1002410 |
29/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002411 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002412 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002413 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002414 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002415 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002416 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002417 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002418 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002419 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002420 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002421 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002422 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002423 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002424 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002425 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002426 |
29/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002427 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002428 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002429 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002430 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002431 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002432 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002433 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2019. |
1002434 |
29/03/2019 |
R$ 731,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2019. |
1002435 |
29/03/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2019. |
1002436 |
29/03/2019 |
R$ 731,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2019. |
1002437 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002438 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002439 |
29/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002440 |
29/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002441 |
29/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002442 |
29/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002443 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002444 |
29/03/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002445 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002446 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002447 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002448 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002449 |
29/03/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002450 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002451 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002452 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002453 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002454 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/03/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL,(MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002455 |
29/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002456 |
29/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 01/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002457 |
29/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002458 |
29/03/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002459 |
29/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002460 |
29/03/2019 |
R$ 3.245,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002461 |
29/03/2019 |
R$ 4.886,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002462 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002463 |
29/03/2019 |
R$ 4.023,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002464 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002465 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002466 |
29/03/2019 |
R$ 2.079,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002467 |
29/03/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002468 |
29/03/2019 |
R$ 6.719,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002469 |
29/03/2019 |
R$ 5.475,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002470 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002471 |
29/03/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002472 |
29/03/2019 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002473 |
29/03/2019 |
R$ 203,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002474 |
29/03/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002475 |
29/03/2019 |
R$ 2.743,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002476 |
29/03/2019 |
R$ 1.830,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002477 |
29/03/2019 |
R$ 5.806,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002478 |
29/03/2019 |
R$ 8.683,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002479 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002480 |
29/03/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002481 |
29/03/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002482 |
29/03/2019 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002483 |
29/03/2019 |
R$ 10.488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002484 |
29/03/2019 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002485 |
29/03/2019 |
R$ 24.728,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002486 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002487 |
29/03/2019 |
R$ 15.804,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002488 |
29/03/2019 |
R$ 14.565,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002489 |
29/03/2019 |
R$ 21.327,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002490 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002491 |
29/03/2019 |
R$ 13.582,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002492 |
29/03/2019 |
R$ 27.102,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002493 |
29/03/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002494 |
29/03/2019 |
R$ 4.796,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002495 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002496 |
29/03/2019 |
R$ 3.897,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002497 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002498 |
29/03/2019 |
R$ 9.927,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002499 |
29/03/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002500 |
29/03/2019 |
R$ 7.410,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002501 |
29/03/2019 |
R$ 12.159,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002502 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002503 |
29/03/2019 |
R$ 6.007,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002504 |
29/03/2019 |
R$ 24.250,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002505 |
29/03/2019 |
R$ 109.974,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002506 |
29/03/2019 |
R$ 34.769,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002507 |
29/03/2019 |
R$ 166.917,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002508 |
29/03/2019 |
R$ 14.839,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002509 |
29/03/2019 |
R$ 105.188,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002510 |
29/03/2019 |
R$ 1.587,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002511 |
29/03/2019 |
R$ 7.871,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002512 |
29/03/2019 |
R$ 16.850,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002513 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002514 |
29/03/2019 |
R$ 3.188,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002515 |
29/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002516 |
29/03/2019 |
R$ 3.217,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002517 |
29/03/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002518 |
29/03/2019 |
R$ 6.292,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002519 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002520 |
29/03/2019 |
R$ 1.572,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002521 |
29/03/2019 |
R$ 9.564,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002522 |
29/03/2019 |
R$ 68.566,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002523 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002524 |
29/03/2019 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002525 |
29/03/2019 |
R$ 12.752,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002526 |
29/03/2019 |
R$ 45.087,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002527 |
29/03/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002528 |
29/03/2019 |
R$ 3.775,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002529 |
29/03/2019 |
R$ 41.317,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002530 |
29/03/2019 |
R$ 1.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002531 |
29/03/2019 |
R$ 3.603,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002532 |
29/03/2019 |
R$ 1.114,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002533 |
29/03/2019 |
R$ 2.226,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002534 |
29/03/2019 |
R$ 9.047,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002535 |
29/03/2019 |
R$ 2.508,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002536 |
29/03/2019 |
R$ 3.657,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002537 |
29/03/2019 |
R$ 8.087,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002538 |
29/03/2019 |
R$ 4.006,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002539 |
29/03/2019 |
R$ 1.344,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002540 |
29/03/2019 |
R$ 530,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002541 |
29/03/2019 |
R$ 360,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002542 |
29/03/2019 |
R$ 1.487,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002543 |
29/03/2019 |
R$ 67.068,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002544 |
29/03/2019 |
R$ 31.154,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002545 |
29/03/2019 |
R$ 1.575,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002546 |
29/03/2019 |
R$ 981,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002547 |
29/03/2019 |
R$ 920,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002548 |
29/03/2019 |
R$ 590,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002549 |
29/03/2019 |
R$ 17.194,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002550 |
29/03/2019 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002551 |
29/03/2019 |
R$ 1.373,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002552 |
29/03/2019 |
R$ 406,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002553 |
29/03/2019 |
R$ 294,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002554 |
29/03/2019 |
R$ 77,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002555 |
29/03/2019 |
R$ 801,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002556 |
29/03/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 01/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR ULTRASSOM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002557 |
29/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002558 |
29/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01, 02, 03 E 05/04/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002559 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 02, 03 E 05/04/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002560 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/04/2019, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO CIB-SUS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002561 |
29/03/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/03 A 04/04/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002562 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002563 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002564 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2019. |
1002565 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2019. |
1002566 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2019. |
1002567 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2019. |
1002568 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002569 |
29/03/2019 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002570 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002571 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002572 |
29/03/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002573 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002574 |
29/03/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002575 |
29/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002576 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002577 |
29/03/2019 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002578 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002579 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002580 |
29/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002581 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA EM ARTESANATO NO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002582 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002583 |
29/03/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002584 |
29/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002585 |
29/03/2019 |
R$ 4.524,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002586 |
29/03/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002587 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002588 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002589 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002590 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002591 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002592 |
29/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002593 |
29/03/2019 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002594 |
29/03/2019 |
R$ 2.023,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1002595 |
29/03/2019 |
R$ 343,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1002596 |
29/03/2019 |
R$ 1.771,41 |
|
| PREST DE SERV DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QPC0874, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, QOW8553 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002597 |
29/03/2019 |
R$ 7.402,73 |
|
| PREST DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QQB0854, PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002598 |
29/03/2019 |
R$ 8.321,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QNN0497, HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002599 |
29/03/2019 |
R$ 968,84 |
|
| PREST DE SERV DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE EM CASA |
1002600 |
29/03/2019 |
R$ 6.512,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PZT9653, PYD5293 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002601 |
29/03/2019 |
R$ 1.661,63 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QPO4428, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002602 |
29/03/2019 |
R$ 785,14 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS REGIÕES DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002603 |
29/03/2019 |
R$ 6.160,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE E PACIENTE CARENTE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1002604 |
29/03/2019 |
R$ 4.537,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA ABERTURA DE BURACOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002605 |
29/03/2019 |
R$ 7.600,35 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1002606 |
29/03/2019 |
R$ 7.504,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1002607 |
29/03/2019 |
R$ 3.864,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, |
1002608 |
29/03/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1002610 |
29/03/2019 |
R$ 283,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002611 |
29/03/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2019, PARA BUSCA DE MUDAS JUNTO AO I.E.F, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002612 |
29/03/2019 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002613 |
29/03/2019 |
R$ 4.610,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. |
1002614 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2019. |
1002615 |
29/03/2019 |
R$ 133,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2019, P/ PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1002616 |
29/03/2019 |
R$ 362,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2019, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS/MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1002617 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES |
1002618 |
29/03/2019 |
R$ 765,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA INSTRUMENTAL PARA ALUNOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA E HABITAÇÃO. |
1002619 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS COLORIDAS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002620 |
29/03/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002621 |
29/03/2019 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002622 |
29/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002623 |
29/03/2019 |
R$ 689,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DSTINADA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA, CERCAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002624 |
29/03/2019 |
R$ 6.817,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002625 |
29/03/2019 |
R$ 6.412,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002626 |
29/03/2019 |
R$ 3.658,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1002627 |
29/03/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA |
1002628 |
29/03/2019 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002629 |
29/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
1002630 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002631 |
29/03/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1002632 |
29/03/2019 |
R$ 3.936,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO CAPS DO MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002633 |
29/03/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002634 |
29/03/2019 |
R$ 2.929,80 |
|