| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RETRO ESCAVADEIRA DOADA ATRAVES DO GORVERNO ESTADUAL NA CIDADE DE POUSO ALEGRE MINAS GERAIS. |
1000001 |
01/01/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JANEIRO/2019). |
1000002 |
01/01/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSIST MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELAT SOCIAL ANEXO. (DEZEMBRO/2018). |
1000003 |
01/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JAN/2019). |
1000004 |
01/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(JAN/2019). |
1000005 |
01/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO.(DEZ/2018). |
1000006 |
01/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ICMS COBRADO REFERENTE DEVOLUÇAO DE MERCADORIA À EMPRESA RIOS E MATOS COM. DE PROD. DE DIETA, RELATIVO A NOTA FISCAL 10.792, SERIE 03, EM ANEXO. |
1000007 |
01/01/2019 |
R$ 95,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000008 |
01/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE DEZEMBRO/2018. |
1000009 |
01/01/2019 |
R$ 8.694,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/01/2019, P/ CONDUÇAO DE VEICULO P/ MANUTENÇAO E BUSCA DE PEÇAS P/ VEICULOS DA SECRET M DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000010 |
01/01/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 04 E 07/01/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000011 |
01/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 04/01/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000012 |
01/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 04 E 07/01/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000013 |
01/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 07/01/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000014 |
01/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000015 |
01/01/2019 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. |
1000016 |
01/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000017 |
01/01/2019 |
R$ 61.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000018 |
01/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN ASSIST SOCIAL. |
1000019 |
01/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000020 |
01/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN AGRICULTURA. |
1000021 |
01/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN SAUDE. |
1000022 |
01/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000023 |
01/01/2019 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000024 |
01/01/2019 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000025 |
01/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN ASSIST SOCIAL. |
1000026 |
01/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN AGRICULTURA. |
1000027 |
01/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN SAUDE. |
1000028 |
01/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000029 |
01/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000030 |
01/01/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN E UNIDADES DE SAUDE. |
1000031 |
01/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000032 |
01/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1237 DA SECRET MUN DE OBRAS. |
1000033 |
01/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000034 |
01/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000035 |
01/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRET MUN DE AGRICULTURA. |
1000036 |
01/01/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SECRET MUN ASSSIT SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. |
1000037 |
01/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000038 |
01/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. |
1000039 |
01/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000040 |
01/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA PERICIA JUNTO AO INSS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000041 |
01/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/01/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000042 |
01/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIA DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000043 |
01/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000044 |
01/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000045 |
01/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA BUSCA DE POSTES E MUDAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000046 |
01/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA BUSCA DE POSTES E MUDAS, CFE. DECRETO 012/2018 |
1000047 |
01/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA BUSCA DE POSTES E MUDAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000048 |
01/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA BUSCA DE POSTES E MUDAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000049 |
01/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA BUSCA DE POSTES E MUDAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000050 |
01/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 10/01/2019, PARA BUSCA DE SEMENTES DOADAS PELO IDENE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000051 |
01/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 10/01/2019, PARA BUSCA DE SEMENTES DOADAS PELO IDENE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000052 |
01/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JANEIRO/2019. |
1000053 |
01/01/2019 |
R$ 35,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/01/2019, P/ REUNIAO DA AMM E REUNIAO COM DEPUTADO LAFAYETTE DE ANDRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000054 |
01/01/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERE-SE A 4ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1000055 |
01/01/2019 |
R$ 15.410,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL 10 A 31/12/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000056 |
01/01/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL 10 A 31/12/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000057 |
01/01/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000058 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. |
1000059 |
02/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. |
1000060 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC - EXERCICIO 2019, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.803-9/DESTA PREFEITURA. |
1000061 |
02/01/2019 |
R$ 131.976,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000062 |
02/01/2019 |
R$ 12.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2019, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/ DESTA PREFEITURA. |
1000063 |
02/01/2019 |
R$ 13.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). |
1000064 |
02/01/2019 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. |
1000065 |
02/01/2019 |
R$ 83.380,80 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2019. |
1000066 |
02/01/2019 |
R$ 52.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2019. |
1000067 |
02/01/2019 |
R$ 210.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000068 |
02/01/2019 |
R$ 240.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000069 |
02/01/2019 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000070 |
03/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000071 |
03/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL EM PERICIA JUNTO AO INSS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000072 |
03/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 14/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000073 |
03/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/01/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000074 |
03/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 10/01/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000075 |
03/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 14/01/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000076 |
03/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 07/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000077 |
03/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2018. |
1000078 |
03/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014. |
1000079 |
03/01/2019 |
R$ 172.437,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014. |
1000080 |
03/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF. |
1000081 |
03/01/2019 |
R$ 1.378,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF. |
1000082 |
03/01/2019 |
R$ 1.349,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 13/2018. |
1000083 |
03/01/2019 |
R$ 4.758,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BOA VISTA, 80 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000084 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, 26, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000085 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, SN, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000086 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000087 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESMERALDA, 87, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000088 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, VILA NOVA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000089 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POVOADO QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO. |
1000090 |
04/01/2019 |
R$ 6.540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000091 |
04/01/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO POPULAR REALIZADO NO DISTRITO DAS CORUJAS E SAMAMBAIA E PONTO DO MARAMBAIA. |
1000092 |
04/01/2019 |
R$ 3.570,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIZADADES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
1000093 |
04/01/2019 |
R$ 1.274,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000094 |
04/01/2019 |
R$ 661,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000095 |
04/01/2019 |
R$ 1.589,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000096 |
04/01/2019 |
R$ 26.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000097 |
04/01/2019 |
R$ 1.771,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 181, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. |
1000130 |
04/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. |
1000131 |
04/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, VILA NOVA. PARA FUNCIONAMENTO DA UBS. |
1000132 |
04/01/2019 |
R$ 7.920,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COROACI, 25, RIBEIRÃO DE SANTANA. PARA FUNCIONAMENTO DO PSF. |
1000133 |
04/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAI, 270, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANTÔNIO CARLOS. |
1000134 |
04/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DE CARAÍ/MG |
1000135 |
04/01/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PUR 4135, PZZ-8122, PZT-9650. |
1000136 |
04/01/2019 |
R$ 3.449,60 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. WALDO BRITO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000137 |
04/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000138 |
04/01/2019 |
R$ 20.601,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. |
1000139 |
04/01/2019 |
R$ 52.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. |
1000140 |
04/01/2019 |
R$ 58.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 564, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000141 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LARGO DO LAJEDO, 85, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000142 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO BATISTA, 424, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000143 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA FERREIRA FONSECA, SN, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000144 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VILA PEDROSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000145 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VILA GOMES, 33, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000146 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, CENTRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000147 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES, 17, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000148 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ANTONIO CARLOS, 46, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000149 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000150 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 180, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000151 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 92, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000152 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 62, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000153 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000154 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 166 - CENTRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000155 |
04/01/2019 |
R$ 3.180,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 24, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS EM RIBEIRÃO DE SANTANA |
1000156 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA 12 DE MARÇO, MARAMBAINHA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000157 |
04/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA APOLINÁRIO BARBOSA, SN, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000158 |
04/01/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM JOSÉ DE HASS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DE CARAÍ/MG |
1000160 |
04/01/2019 |
R$ 28.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 267, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CARAÍ/MG |
1000161 |
04/01/2019 |
R$ 21.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PRINCIPAL, PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000162 |
04/01/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DAS GUITARRAS, MARANHÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO TEMPO INTEGRAL DA REGIÃO |
1000164 |
04/01/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000165 |
04/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000166 |
04/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS VIOLÕES, 13, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO MARANHÃO |
1000167 |
04/01/2019 |
R$ 3.180,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA FAZENDA PARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO |
1000168 |
04/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 600, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA DE CARAÍ/MG |
1000169 |
04/01/2019 |
R$ 7.920,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 286, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000170 |
04/01/2019 |
R$ 7.679,52 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VILA GOMES, 75 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000171 |
04/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000172 |
04/01/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 27, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000173 |
04/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO EM RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DA REGIÃO |
1000174 |
04/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO PONTO DO MARAMBAIA PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO. |
1000175 |
04/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 29A, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1000176 |
04/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS DE CARAÍ/MG |
1000177 |
04/01/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 178, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1000178 |
04/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 15, RIBEIRÃO DE SANTANA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E A BIBLIOTECA DO RIBEIRÃO. |
1000179 |
04/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS VIOLINOS, 126, MARANHÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO. |
1000180 |
04/01/2019 |
R$ 7.080,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 160 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000181 |
04/01/2019 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1000182 |
04/01/2019 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000183 |
04/01/2019 |
R$ 14,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRICOLA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000184 |
04/01/2019 |
R$ 9.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000185 |
04/01/2019 |
R$ 10.527,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000186 |
04/01/2019 |
R$ 1.279,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 11/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000187 |
04/01/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 11/01/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000188 |
04/01/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000189 |
04/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000190 |
04/01/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000191 |
04/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000192 |
04/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 18/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000193 |
04/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 13 E 15/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000194 |
04/01/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/01/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000195 |
04/01/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000196 |
04/01/2019 |
R$ 134,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000197 |
04/01/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO VIDA ALEGRE DESTINADO PARA AULA DE MUSICA COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000198 |
04/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1000199 |
04/01/2019 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG. |
1000200 |
04/01/2019 |
R$ 741,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000201 |
04/01/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1000202 |
04/01/2019 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS DE CARAÍ/MG |
1000204 |
04/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTO SERRA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000205 |
04/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017. |
1000206 |
04/01/2019 |
R$ 208.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1000207 |
04/01/2019 |
R$ 17.280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG . |
1000208 |
04/01/2019 |
R$ 884,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000209 |
04/01/2019 |
R$ 3.069,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4132, PUR 4135, PZZ-8122, PZT-9650. |
1000210 |
04/01/2019 |
R$ 4.523,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000211 |
04/01/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
04/01/2019 |
R$ 5.097,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000213 |
04/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1000214 |
04/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000215 |
04/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000216 |
04/01/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DO RIBEIRÃO DE SANTANA |
1000217 |
04/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 445, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000218 |
04/01/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA FONSECA, 120, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000219 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO BATISTA, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000220 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO DESTE MUNICÍPIO. |
1000221 |
04/01/2019 |
R$ 356,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOAQUIM AUGUSTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000222 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 490 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000223 |
04/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000224 |
04/01/2019 |
R$ 6.422,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000225 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000226 |
04/01/2019 |
R$ 7.689,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2019. |
1000227 |
04/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS PWU-4695, PYD-5293, HLF-7523, PZX-4377, PZX-0996, IVECO SEM PLACA. |
1000228 |
04/01/2019 |
R$ 6.709,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000229 |
04/01/2019 |
R$ 233,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. |
1000230 |
04/01/2019 |
R$ 670,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS PVB-8376, PUE-4316, OPQ-9281, PWP-6336, OQN-3673, PUR-4121, PYB-2904, PYD-5283, PUR-4132, PVB-8372, PUR-4135, PZJ-5419, PZZ-8122, PZT-9650, PZT-9657. |
1000231 |
04/01/2019 |
R$ 10.984,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, HMG-6803, OWR-3702. |
1000232 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS PUG-6822, PUI-3559, HLF-1583. |
1000233 |
04/01/2019 |
R$ 1.229,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PLACAS ONC-7575, QNF-0653. |
1000234 |
04/01/2019 |
R$ 758,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUR-4121, PYD-5291, PUB 8372, PZJ-5419. |
1000235 |
04/01/2019 |
R$ 5.628,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000273 |
07/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000274 |
07/01/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000275 |
07/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000276 |
07/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000277 |
07/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000278 |
07/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000279 |
07/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000280 |
07/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000281 |
07/01/2019 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000282 |
07/01/2019 |
R$ 370,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 92663906 - CLIENTE 2800827980/ JANEIRO/2019). |
1000283 |
07/01/2019 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 92693315 - CLIENTE 2379512310 /JANEIRO/2019). |
1000284 |
07/01/2019 |
R$ 654,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 92933535 - CLIENTE 2868318850 / JANEIRO/2019). |
1000285 |
07/01/2019 |
R$ 475,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000323 |
08/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000324 |
08/01/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000325 |
08/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000326 |
08/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000327 |
08/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 07/01/2019, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICPAL, CFE. DEC 012/2018. |
1000328 |
08/01/2019 |
R$ 185,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1000368 |
09/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000369 |
09/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1000370 |
09/01/2019 |
R$ 4.110,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000400 |
10/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000401 |
10/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000402 |
10/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000403 |
10/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000404 |
10/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000405 |
10/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000406 |
10/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000407 |
10/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000408 |
10/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000409 |
10/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000410 |
10/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 22 A 24/01/2019, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000411 |
10/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 31/01/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL PARA PERICIA JUNTO AO INSS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000412 |
10/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000435 |
11/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 A 17/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000436 |
11/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000437 |
11/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000438 |
11/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 16 E 18/01/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000439 |
11/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 16 E 18/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000440 |
11/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000441 |
11/01/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000442 |
11/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000443 |
11/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000444 |
11/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000445 |
11/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000446 |
11/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 05/02/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000477 |
30/01/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1000485 |
12/01/2019 |
R$ 20.814,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1000486 |
12/01/2019 |
R$ 17.447,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1000487 |
12/01/2019 |
R$ 16.747,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1000488 |
12/01/2019 |
R$ 10.539,60 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2018. |
1000489 |
12/01/2019 |
R$ 3.933,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO RECOLHIMENTO DO PASEP, RECEITAS DEZEMBRO/2018. |
1000490 |
12/01/2019 |
R$ 51,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000492 |
12/01/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000510 |
14/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16 E 18/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000511 |
14/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000512 |
14/01/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000513 |
14/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000514 |
14/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000515 |
14/01/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000516 |
14/01/2019 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000532 |
15/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIA 16/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000533 |
15/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16/01, 17/01 E 19/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MÉDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000534 |
15/01/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 101193476 - CLIENTE 2891605761 /JANEIRO/2019). |
1000535 |
15/01/2019 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000545 |
16/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17/01 A 19/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA MÉDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000546 |
16/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000547 |
16/01/2019 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000548 |
16/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 15, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000549 |
17/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA B, 15, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000550 |
17/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS QUARTEIS, 25, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000551 |
17/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NESTE MUNICÍPIO |
1000553 |
17/01/2019 |
R$ 96.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL. |
1000554 |
17/01/2019 |
R$ 20.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000555 |
17/01/2019 |
R$ 159,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000556 |
17/01/2019 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000557 |
17/01/2019 |
R$ 313,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000558 |
17/01/2019 |
R$ 548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000559 |
17/01/2019 |
R$ 548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000560 |
17/01/2019 |
R$ 317,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000561 |
17/01/2019 |
R$ 548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000562 |
17/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ALTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO). CFE. DECRETO 012/2018. |
1000563 |
17/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20/01 E 22/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSFERENCIA E URGÊNCIA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000564 |
18/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/01/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000565 |
18/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20/01 A 22/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000566 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000567 |
18/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21/01 A 23/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000568 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000569 |
18/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 21/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000570 |
18/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21/01, 22/01, 23/01 E 25/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000571 |
18/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21/01, 22/01, 23/01 E 25/01/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000572 |
18/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
1000573 |
18/01/2019 |
R$ 8.387,13 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PALMEIRAS, 228, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000574 |
17/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO LISBOA, 48, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000575 |
18/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000590 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000591 |
21/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000592 |
21/01/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000593 |
21/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000594 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000595 |
21/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 18/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1000596 |
21/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1000597 |
21/01/2019 |
R$ 331,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0024646-90.2010.8.13.0453. |
1000598 |
21/01/2019 |
R$ 1.919,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000605 |
22/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000606 |
22/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000607 |
22/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000620 |
23/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000621 |
23/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG,PERIODO DE 20 A 22/01/2019, P/ REUNIAO DA AMM E REUNIAO COM DEPUTADO LAFAYETE DE ANDRADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000622 |
23/01/2019 |
R$ 1.762,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000623 |
23/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERT MUN DE AGRICULTURA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000624 |
23/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 22/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÃO DE HEMODIALISE, CFE. DEC 012/2018. |
1000625 |
23/01/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000626 |
23/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000627 |
23/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000638 |
24/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000639 |
24/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 25/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000640 |
24/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CARTORIO DE TITULOS E DOC E DAS PESSOAS JURIDICAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000641 |
24/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/01 E 30/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSP. STª ROSÁLIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000642 |
24/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000643 |
24/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA/MG, PERIODO DE 28/01 A 29/01/2019, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE , CFE. DECRETO 012/2018. |
1000644 |
24/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA/MG, PERIODO DE 28/01 A 29/01/2019, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000645 |
24/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CARATINDA/MG, PERIODO DE 28/01 A 29/01/2019, P/ TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARCITIPAR DE CAPACITAÇÃO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000646 |
24/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-2197/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JANEIRO/2019. |
1000647 |
24/01/2019 |
R$ 18,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000653 |
25/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000654 |
25/01/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 29/01/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000655 |
25/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2019, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000656 |
25/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000657 |
25/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000658 |
25/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 29 E 30/01/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000659 |
25/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 29 E 30/01/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000660 |
25/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/01, 29/01, 30/01 E 01/02/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000661 |
25/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 07 E 21/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000662 |
25/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/01, 29/01, 30/01 E 01/02/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000663 |
25/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 31/01/2019, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA ASSIST SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000664 |
25/01/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000665 |
25/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÕES MÉDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000666 |
25/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 28/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000667 |
25/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000668 |
25/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000669 |
25/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 31/01/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000680 |
27/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2019, PARA ORÇAMENTO E COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000695 |
28/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CATETERISMO NO STª ROSÁLIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000696 |
28/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2019, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000697 |
28/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2019, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA REUNIÃO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000698 |
28/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO POV PONTO MARAMBAIA (INTERIOR DESTE MUNICIPIO), DIA 25/01/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DEC 012/2018. |
1000699 |
28/01/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CAU/MG-TAXA-RRT REF. PROPOSTA DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1000700 |
28/01/2019 |
R$ 94,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000715 |
29/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000716 |
29/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/01 A 01/02/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000717 |
29/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGINAL DE SAÚDE /TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000718 |
29/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE MODIFICAÇAO DE DIST REDE RURAL, P/ ATENDER A REMOÇAO DE MEDIA TENSAO CONVENCIONAL MONOFASICA, NO POVOADO DOS BRANCOS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000719 |
29/01/2019 |
R$ 18.331,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2019, PARA BUSCA DE MUDAS JUNTO AO I.E.F., CFE. DECRETO 012/2018. |
1000739 |
30/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000740 |
30/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000741 |
30/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000742 |
30/01/2019 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000743 |
30/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 31/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1000744 |
30/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02/02 A 03/02/2019, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DEPENDÊNCIA QUIMÍCA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000745 |
30/01/2019 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000746 |
30/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000747 |
30/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JANEIRO/2019. |
1000748 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JANEIRO/2019. |
1000749 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JANEIRO/2019. |
1000750 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ- MG, NO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000751 |
30/01/2019 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000752 |
30/01/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000753 |
30/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000754 |
30/01/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000755 |
30/01/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000756 |
30/01/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000757 |
30/01/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000758 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000759 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000760 |
30/01/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000761 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000762 |
30/01/2019 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000763 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000764 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000765 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000766 |
30/01/2019 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000767 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000768 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000769 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000770 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000771 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000772 |
30/01/2019 |
R$ 1.161,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000773 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000774 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000775 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000776 |
30/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000777 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000778 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
1000779 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000780 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000781 |
30/01/2019 |
R$ 1.952,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1000782 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1000783 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2019. |
1000784 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2019. |
1000785 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2019. |
1000786 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2019. |
1000787 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2019. |
1000788 |
30/01/2019 |
R$ 916,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2019. |
1000789 |
30/01/2019 |
R$ 1.416,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000790 |
30/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000791 |
30/01/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000792 |
30/01/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PERIODO DE 30/01 A 02/02/2019, P/ REUNIAO COM RESPONSAVEL DA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO DESTA REGIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000793 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000794 |
30/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000795 |
30/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000796 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000797 |
30/01/2019 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27/01 A 31/01/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000798 |
25/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000799 |
30/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 05/02/2019, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000800 |
30/01/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. |
1000801 |
30/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000802 |
30/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000803 |
30/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000804 |
30/01/2019 |
R$ 3.245,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000805 |
30/01/2019 |
R$ 8.775,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000806 |
30/01/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000807 |
30/01/2019 |
R$ 6.604,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000808 |
30/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000809 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000810 |
30/01/2019 |
R$ 623,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000811 |
30/01/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000812 |
30/01/2019 |
R$ 6.719,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000813 |
30/01/2019 |
R$ 5.475,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000814 |
30/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000815 |
30/01/2019 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000816 |
30/01/2019 |
R$ 1.016,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000817 |
30/01/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000818 |
30/01/2019 |
R$ 3.109,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000819 |
30/01/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000820 |
30/01/2019 |
R$ 7.681,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000821 |
30/01/2019 |
R$ 8.101,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000822 |
30/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000823 |
30/01/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000824 |
30/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000825 |
30/01/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000826 |
30/01/2019 |
R$ 23.026,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000827 |
30/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000828 |
30/01/2019 |
R$ 16.922,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000829 |
30/01/2019 |
R$ 13.194,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000830 |
30/01/2019 |
R$ 19.904,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000831 |
30/01/2019 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000832 |
30/01/2019 |
R$ 8.777,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000833 |
30/01/2019 |
R$ 24.872,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000834 |
30/01/2019 |
R$ 6.247,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000835 |
30/01/2019 |
R$ 1.207,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000836 |
30/01/2019 |
R$ 3.284,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000837 |
30/01/2019 |
R$ 9.966,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000838 |
30/01/2019 |
R$ 2.699,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000839 |
30/01/2019 |
R$ 4.530,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000840 |
30/01/2019 |
R$ 15.136,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000841 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000842 |
30/01/2019 |
R$ 7.071,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000843 |
30/01/2019 |
R$ 24.250,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000844 |
30/01/2019 |
R$ 12.947,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000845 |
30/01/2019 |
R$ 10.710,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000846 |
30/01/2019 |
R$ 227.670,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000847 |
30/01/2019 |
R$ 1.161,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000848 |
30/01/2019 |
R$ 136.716,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000849 |
30/01/2019 |
R$ 7.453,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000850 |
30/01/2019 |
R$ 25.440,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000851 |
30/01/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000852 |
30/01/2019 |
R$ 4.251,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000853 |
30/01/2019 |
R$ 2.574,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000854 |
30/01/2019 |
R$ 2.196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000855 |
30/01/2019 |
R$ 5.433,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000856 |
30/01/2019 |
R$ 3.605,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000857 |
30/01/2019 |
R$ 9.624,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000858 |
30/01/2019 |
R$ 65.553,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000859 |
30/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000860 |
30/01/2019 |
R$ 6.217,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000861 |
30/01/2019 |
R$ 12.964,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000862 |
30/01/2019 |
R$ 42.984,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000863 |
30/01/2019 |
R$ 1.687,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000864 |
30/01/2019 |
R$ 4.330,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000865 |
30/01/2019 |
R$ 40.817,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000866 |
30/01/2019 |
R$ 1.271,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000867 |
30/01/2019 |
R$ 2.966,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000868 |
30/01/2019 |
R$ 423,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000869 |
30/01/2019 |
R$ 8.676,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000870 |
30/01/2019 |
R$ 2.181,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000871 |
30/01/2019 |
R$ 3.569,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000872 |
30/01/2019 |
R$ 7.790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000873 |
30/01/2019 |
R$ 3.597,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000874 |
30/01/2019 |
R$ 1.193,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000875 |
30/01/2019 |
R$ 530,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000876 |
30/01/2019 |
R$ 491,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000877 |
30/01/2019 |
R$ 1.480,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000878 |
30/01/2019 |
R$ 45.090,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1000879 |
30/01/2019 |
R$ 25.490,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000880 |
30/01/2019 |
R$ 831,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000881 |
30/01/2019 |
R$ 1.355,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000882 |
30/01/2019 |
R$ 3.213,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000883 |
30/01/2019 |
R$ 1.231,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000884 |
30/01/2019 |
R$ 5.957,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000885 |
30/01/2019 |
R$ 864,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000886 |
30/01/2019 |
R$ 1.610,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000887 |
30/01/2019 |
R$ 864,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000888 |
30/01/2019 |
R$ 1.716,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000889 |
30/01/2019 |
R$ 1.423,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000890 |
30/01/2019 |
R$ 302,30 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINZE, 85, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000891 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 205 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000892 |
30/01/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000898 |
31/01/2019 |
R$ 5.978,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000899 |
31/01/2019 |
R$ 1.289,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA SEDE E DISTRITOS. |
1000900 |
31/01/2019 |
R$ 7.313,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000901 |
31/01/2019 |
R$ 1.770,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
31/01/2019 |
R$ 272,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000903 |
31/01/2019 |
R$ 2.296,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000904 |
31/01/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1000905 |
31/01/2019 |
R$ 396,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1000906 |
31/01/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1000907 |
31/01/2019 |
R$ 521,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0013043-83.2011.8.13.0453. |
1000908 |
22/01/2019 |
R$ 901,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000909 |
31/01/2019 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1000910 |
31/01/2019 |
R$ 960,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NA MAQUINA PA GARREGADEIRA HYUNDAI. |
1000911 |
31/01/2019 |
R$ 4.132,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2019, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000912 |
31/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03/02 A 07/02/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS., CFE. DECRETO 012/2018. |
1000913 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04/02, 05/02, 06/02 E 08/02/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000914 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04/02, 05/02, 06/02 E 08/02/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000915 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARE/MG, DIA 04/02/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000916 |
31/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000917 |
31/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 01/02/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000918 |
31/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04/02 A 06/02/2019, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000919 |
31/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA CONFECÇAO DE PLACA PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO DA SECRET MUN SAUDE. |
1000920 |
31/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 06/02 E 07/02/2019, PARA BUSCAR MANILHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000921 |
31/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIAS 06/02 E 07/02/2019, PARA BUSCAR MANILHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000922 |
31/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA PWL 9952. |
1000923 |
31/01/2019 |
R$ 836,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYD-5293, HLF 7523, PUE 4310, PZT-9653. |
1000924 |
31/01/2019 |
R$ 1.776,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZT -9657, PYD-5291, PYD-5283. |
1000925 |
31/01/2019 |
R$ 1.539,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. |
1000926 |
31/01/2019 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1000927 |
31/01/2019 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG |
1000928 |
31/01/2019 |
R$ 4.537,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA USO NO SOPÃO SOLIDÁRIO DA CIDADE DE CARAÍ/MG |
1000929 |
31/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO |
1000930 |
31/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO |
1000931 |
31/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1000932 |
31/01/2019 |
R$ 920,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000933 |
31/01/2019 |
R$ 64.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000934 |
31/01/2019 |
R$ 3.203,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000935 |
31/01/2019 |
R$ 1.117,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000937 |
31/01/2019 |
R$ 8.929,14 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000938 |
31/01/2019 |
R$ 1.001,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000939 |
31/01/2019 |
R$ 2.500,02 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000940 |
31/01/2019 |
R$ 2.800,41 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000941 |
31/01/2019 |
R$ 974,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000942 |
31/01/2019 |
R$ 1.240,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000943 |
31/01/2019 |
R$ 3.000,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
1000944 |
31/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1000945 |
31/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000946 |
31/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. |
1000947 |
31/01/2019 |
R$ 2.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000948 |
31/01/2019 |
R$ 14.843,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000949 |
31/01/2019 |
R$ 12.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000950 |
31/01/2019 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000952 |
31/01/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000953 |
31/01/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS,C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PUI3559 DE USO DA SECRET M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA. |
1000954 |
31/01/2019 |
R$ 1.236,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS HMN5803, PZJ5419, PVB8376, QOW8553 DE USO DA SEC. MU. DE SAÚDE. |
1000955 |
31/01/2019 |
R$ 6.680,33 |
|
| VALOR REFERE-SE PAG. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SEC. DE SAÚDE/PSF |
1000956 |
31/01/2019 |
R$ 9.258,52 |
|
| VALOR REFERE-SE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1000957 |
31/01/2019 |
R$ 1.557,24 |
|
| VALOR REFERE-SE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC.PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291, PUR4132 DE USO DA SEC. DE SAUDE/SAUDE EM CASA. |
1000958 |
31/01/2019 |
R$ 5.438,74 |
|
| VALOR REFERE-SE PREST. SERVIÇO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO EM MAQUINAS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO SANTANA. |
1000959 |
31/01/2019 |
R$ 3.957,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEICULOS QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. |
1000960 |
31/01/2019 |
R$ 1.059,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEICULOS PZT9653, PYD5293, PUE4310 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000961 |
31/01/2019 |
R$ 939,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (UROLOGISTA) EM ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000962 |
31/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PWU-4695, PZX-0996. |
1000963 |
31/01/2019 |
R$ 9.074,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. |
1000964 |
31/01/2019 |
R$ 6.486,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA VIATURA PLACA HMH6877 DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1000965 |
31/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. |
1000966 |
31/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000967 |
31/01/2019 |
R$ 10.687,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2019. |
1000968 |
31/01/2019 |
R$ 1.333,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000969 |
31/01/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2019. |
1000970 |
31/01/2019 |
R$ 76,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000971 |
31/01/2019 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2019. |
1000972 |
31/01/2019 |
R$ 75,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000973 |
31/01/2019 |
R$ 1.190,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2019. |
1000974 |
31/01/2019 |
R$ 152,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000975 |
31/01/2019 |
R$ 7.402,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2018. |
1000976 |
31/01/2019 |
R$ 829,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000977 |
31/01/2019 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 01/2019. |
1000978 |
31/01/2019 |
R$ 51,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1001235 |
04/01/2019 |
R$ 31,25 |
|