| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007215 |
03/09/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007216 |
03/09/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007217 |
03/09/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007218 |
03/09/2018 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007219 |
03/09/2018 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007220 |
03/09/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007221 |
03/09/2018 |
R$ 1.363,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007222 |
03/09/2018 |
R$ 1.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007223 |
03/09/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007224 |
03/09/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007225 |
03/09/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007226 |
03/09/2018 |
R$ 2.993,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007227 |
03/09/2018 |
R$ 2.883,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007228 |
03/09/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007229 |
03/09/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007230 |
03/09/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1007231 |
03/09/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1007232 |
03/09/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007233 |
03/09/2018 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/09/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007234 |
03/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/09/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007235 |
03/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007236 |
03/09/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DEC 012/2018. |
1007237 |
03/09/2018 |
R$ 50,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007238 |
03/09/2018 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007239 |
03/09/2018 |
R$ 611,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1007240 |
03/09/2018 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1007241 |
03/09/2018 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1007242 |
03/09/2018 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007243 |
03/09/2018 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007244 |
03/09/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007245 |
03/09/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007246 |
03/09/2018 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1007247 |
03/09/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA. |
1007248 |
03/09/2018 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1007249 |
03/09/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1007250 |
03/09/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007251 |
03/09/2018 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1007252 |
03/09/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1007253 |
03/09/2018 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1007254 |
03/09/2018 |
R$ 1.716,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007255 |
03/09/2018 |
R$ 4.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007256 |
03/09/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007257 |
03/09/2018 |
R$ 3.139,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007258 |
03/09/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007259 |
03/09/2018 |
R$ 2.482,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007260 |
03/09/2018 |
R$ 3.285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007261 |
03/09/2018 |
R$ 3.139,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007262 |
03/09/2018 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007263 |
03/09/2018 |
R$ 3.380,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007264 |
03/09/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007265 |
03/09/2018 |
R$ 3.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007266 |
03/09/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1007267 |
03/09/2018 |
R$ 2.115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. |
1007268 |
03/09/2018 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA. |
1007269 |
03/09/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. |
1007270 |
03/09/2018 |
R$ 1.175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLICIA MILITAR. |
1007271 |
03/09/2018 |
R$ 111,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLICIA MILITAR. |
1007272 |
03/09/2018 |
R$ 2.855,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007273 |
03/09/2018 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DA CIDADE DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. CONFORME RECURSO DO MAC. |
1007274 |
03/09/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS DO DISTRITO DE MARAMBAIA. |
1007275 |
03/09/2018 |
R$ 920,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, |
1007276 |
03/09/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007277 |
03/09/2018 |
R$ 1.421,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007278 |
03/09/2018 |
R$ 19.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO EM MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007279 |
03/09/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1007280 |
03/09/2018 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG EM TRABALHO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. |
1007281 |
03/09/2018 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM TRABALHO NA REGIÃO DE MARAMBAINHA. |
1007282 |
03/09/2018 |
R$ 918,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007283 |
03/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS PLACAS HMG-6803. |
1007284 |
03/09/2018 |
R$ 10.772,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS PLACAS PZO 4377, HMN-7636, HMN-7661. |
1007285 |
03/09/2018 |
R$ 17.843,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRAQ HYUNDAI E TRATOR AGRICOLA. |
1007286 |
03/09/2018 |
R$ 7.069,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRAQ HYUNDAI E TRATOR AGRICOLA. |
1007287 |
03/09/2018 |
R$ 5.969,60 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PZO-4377, HMN-7636, HMN-7661. |
1007288 |
03/09/2018 |
R$ 7.484,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TESTE PSICOLOGICO EM SELEÇÃO DE FUNCIONARIOS PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO ABRIGO NESTE MUNICIPIO. |
1007289 |
03/09/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME TERMO DE ADESÃO 52/2018. |
1007290 |
03/09/2018 |
R$ 338.134,30 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (SET/2018). |
1007291 |
03/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (SET/2018). |
1007292 |
03/09/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1007294 |
03/09/2018 |
R$ 44.145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(SETEMBRO/2018). |
1007295 |
03/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSIST MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CONF LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E REL SOCIAL ANEXO. (23 A 31/07 E AGOSTO/2018) |
1007296 |
03/09/2018 |
R$ 620,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM EVENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NA AULA DE MUSICA EM EVENTO DO 7 DE SETEMBRO. |
1007297 |
03/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007298 |
03/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/09/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007299 |
03/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONOSPLATIA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1007300 |
03/09/2018 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1007301 |
03/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007302 |
03/09/2018 |
R$ 1.066,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1007303 |
03/09/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1007304 |
03/09/2018 |
R$ 356,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007305 |
03/09/2018 |
R$ 329,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO PARA APRESENTAÇÃO COM ALUNOS DA AULA DE MUSICAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1007306 |
03/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PWU-4695 |
1007307 |
03/09/2018 |
R$ 10.112,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MACANICOS NOS VEICULOS PLACAS PWU-4695 |
1007308 |
03/09/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007309 |
03/09/2018 |
R$ 49.995,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007310 |
03/09/2018 |
R$ 44.003,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 21/09/2018, P/ CAPACITAÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE PELA FIOCRUZ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007311 |
03/09/2018 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/09/2018, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007312 |
03/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007313 |
03/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIOZNTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007314 |
03/09/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007315 |
03/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO HIDRAULICO EM MAQUINA RANDOM. |
1007316 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1007317 |
03/09/2018 |
R$ 451,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA. |
1007318 |
03/09/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007319 |
03/09/2018 |
R$ 4.009,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1007320 |
03/09/2018 |
R$ 2.999,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007321 |
03/09/2018 |
R$ 4.463,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/09/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007322 |
03/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RESERVA DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. |
1007323 |
03/09/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS PYD-5293, PUE-4305, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007324 |
03/09/2018 |
R$ 2.408,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 16/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007325 |
03/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/09/2018, P/ TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007326 |
03/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007327 |
03/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1007328 |
03/09/2018 |
R$ 703,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. |
1007329 |
03/09/2018 |
R$ 26.683,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HMG-6803 |
1007330 |
03/09/2018 |
R$ 11.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HLF-7630. |
1007331 |
03/09/2018 |
R$ 12.170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PWU-4695, PZO-4377. |
1007332 |
03/09/2018 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1007333 |
03/09/2018 |
R$ 11.151,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1007334 |
03/09/2018 |
R$ 152,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007335 |
03/09/2018 |
R$ 359,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007336 |
03/09/2018 |
R$ 149,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. FNDE/PDDE. |
1007337 |
03/09/2018 |
R$ 2.999,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS COMUNIDADES SAMABAIA, MARAMBAIA, MACACOS E VILA NOVA. |
1007338 |
03/09/2018 |
R$ 5.140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA REALIZADA NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. |
1007339 |
03/09/2018 |
R$ 5.030,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAISCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA RESOLUÇÃO 5712/2017 CONTA 17.135-2. |
1007340 |
03/09/2018 |
R$ 7.178,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE EMISSAO DE LICENÇA PARA A ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007341 |
03/09/2018 |
R$ 120,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE EMISSAO DE LICENÇA PARA A ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CASCALHO, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007342 |
03/09/2018 |
R$ 120,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 18 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03 A 05, 10 A 14, 17 A 21 E 24 A 28/09/2018, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007343 |
03/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007344 |
03/09/2018 |
R$ 18.013,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1007345 |
04/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2018, P/ REUNIAO DO GOGEMAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007346 |
04/09/2018 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2018, P/ REUNIAO DO GOGEMAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007347 |
04/09/2018 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007348 |
04/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 30/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 012/2018. |
1007349 |
04/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007350 |
04/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS NO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1007351 |
04/09/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO / TERMO DE COMPROMISSO Nº 29706/2014. |
1007352 |
04/09/2018 |
R$ 1.533,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO / PROPOSTA Nº DE REFERENCIA 184048480001100004. |
1007353 |
04/09/2018 |
R$ 22.898,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL AGOSTO/2018. |
1007354 |
04/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENIMENTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL AGOSTO/2018. |
1007355 |
04/09/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA DESTINADA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1007356 |
04/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE COPIAS COLORIDAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007357 |
04/09/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTO SERRA EM SERRAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS PARA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007358 |
04/09/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1007359 |
04/09/2018 |
R$ 716,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA E MANUTENÇÃO DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL CORREGO DO ASSENTAMENTO. |
1007360 |
04/09/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG.FNDE/PNAE |
1007361 |
04/09/2018 |
R$ 3.146,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007362 |
04/09/2018 |
R$ 1.102,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1007363 |
04/09/2018 |
R$ 687,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007364 |
04/09/2018 |
R$ 1.371,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007365 |
04/09/2018 |
R$ 2.999,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG |
1007366 |
04/09/2018 |
R$ 3.877,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007367 |
04/09/2018 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007368 |
04/09/2018 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007369 |
04/09/2018 |
R$ 1.053,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1007370 |
04/09/2018 |
R$ 5.463,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 21/09/2018, P/ CAPACITAÇAO P/ IMPLANTAR O PROCESSAMENTO DA DECLARAÇAO DE CADASTRO RURAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007371 |
04/09/2018 |
R$ 356,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/09/2018, P/ PART SEMINARIO "NOVAS REFLEXOES E PROPOSIÇOES SOBRE A ACOLHIDA NO ATEND SOCIOEDUCAT", CFE. DECRETO 012/2018. |
1007372 |
04/09/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/09/2018, P/ PART SEMINARIO "NOVAS REFLEXOES E PROPOSIÇOES SOBRE A ACOLHIDA NO ATEND SOCIOEDUCAT", CFE. DECRETO 012/2018. |
1007373 |
04/09/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007374 |
04/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 18 A 20/09/2018, P/ ENCONTRO COM MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO IBGE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007375 |
04/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007376 |
04/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007377 |
04/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007378 |
04/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007379 |
04/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007380 |
04/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007381 |
04/09/2018 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007382 |
04/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/09/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007383 |
04/09/2018 |
R$ 125,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007384 |
04/09/2018 |
R$ 3.402,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007385 |
04/09/2018 |
R$ 3.802,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2018, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007386 |
04/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO CIS EVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007387 |
04/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTO PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS.CONTA 16.629-4 |
1007388 |
04/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 24 - RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA REGIÃO. |
1007389 |
04/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VILA GOMES, Nº33 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1007390 |
04/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VILA PEDROSA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1007391 |
04/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES, 17 - BAIRRO VILA GOMES - CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1007392 |
04/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA - CENTRO - CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1007393 |
04/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRAQUE, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007394 |
04/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 12/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007395 |
04/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE EMISSAO E RETIFICAÇAO DE FOB, REL. ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007396 |
05/09/2018 |
R$ 19,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007397 |
05/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007398 |
05/09/2018 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007399 |
05/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007400 |
05/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007401 |
05/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 18/09/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007402 |
05/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007403 |
05/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 17/09/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007404 |
05/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 12 E 13/09/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES INTERNOS COM URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007405 |
05/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1007406 |
05/09/2018 |
R$ 7.325,70 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007407 |
05/09/2018 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007408 |
05/09/2018 |
R$ 10.230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007409 |
05/09/2018 |
R$ 3.858,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007410 |
05/09/2018 |
R$ 2.318,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007411 |
05/09/2018 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007412 |
05/09/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 047/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007413 |
05/09/2018 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA DE EMISSAO E RETIFICAÇAO DE FOB, REL. ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CASCALHO, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007414 |
05/09/2018 |
R$ 19,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1007415 |
06/09/2018 |
R$ 800,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007416 |
06/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007417 |
06/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007418 |
06/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 13/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007419 |
06/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/09/2018, PARA BUSCA DE VEICULO EM MANUTENÇAO E COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007420 |
06/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007421 |
06/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007422 |
06/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12 E 14/09/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007423 |
06/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007424 |
06/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12 E 14/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007425 |
06/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007426 |
06/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007427 |
06/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/09/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007428 |
06/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME RECURSO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201306049 |
1007429 |
06/09/2018 |
R$ 1.275,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNICIPIO |
1007430 |
06/09/2018 |
R$ 7.735,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007431 |
10/09/2018 |
R$ 7.013,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007432 |
10/09/2018 |
R$ 2.185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1007433 |
10/09/2018 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007434 |
10/09/2018 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1007435 |
10/09/2018 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1007436 |
10/09/2018 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. |
1007437 |
10/09/2018 |
R$ 2.130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007438 |
10/09/2018 |
R$ 211,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007439 |
10/09/2018 |
R$ 1.725,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007440 |
10/09/2018 |
R$ 297,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007441 |
10/09/2018 |
R$ 14.744,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007442 |
10/09/2018 |
R$ 7.212,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007443 |
10/09/2018 |
R$ 6.532,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007444 |
10/09/2018 |
R$ 10.634,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007445 |
10/09/2018 |
R$ 1.164,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007446 |
10/09/2018 |
R$ 684,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007447 |
10/09/2018 |
R$ 1.012,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007448 |
10/09/2018 |
R$ 4.645,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007449 |
10/09/2018 |
R$ 2.938,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007450 |
10/09/2018 |
R$ 4.121,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1007451 |
10/09/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/09/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007452 |
10/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 11/09/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL AO CARTORIO ELEITORAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007453 |
10/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, CFE. DEC 012/2018. |
1007454 |
10/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007455 |
10/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007456 |
10/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007457 |
10/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007458 |
10/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007459 |
10/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007460 |
10/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007461 |
10/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007462 |
10/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007463 |
10/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007464 |
10/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007465 |
10/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. |
1007466 |
10/09/2018 |
R$ 2.503,25 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1007467 |
10/09/2018 |
R$ 1.990,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NESTE MUNICIPIO. |
1007468 |
10/09/2018 |
R$ 8.929,14 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NESTE MUNICIPIO. |
1007469 |
10/09/2018 |
R$ 1.001,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1007470 |
10/09/2018 |
R$ 3.074,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA SEDE DO MUNICPIO |
1007471 |
10/09/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007472 |
10/09/2018 |
R$ 624,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007473 |
10/09/2018 |
R$ 2.352,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS A FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1007474 |
10/09/2018 |
R$ 1.800,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES |
1007475 |
10/09/2018 |
R$ 4.819,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFISTA) EM ATENDIMENTO A POPÚLAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007477 |
10/09/2018 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1007478 |
10/09/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1007479 |
10/09/2018 |
R$ 1.572,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL. CONFORME RECURSO BRASIL CARINHOSO. |
1007480 |
10/09/2018 |
R$ 1.674,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUTOMOTIVA E BEBE CONFORTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1007481 |
10/09/2018 |
R$ 1.329,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007482 |
10/09/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E BOMBA D'AGUA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007483 |
10/09/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 17/09/2018, P/ INTERPOR RECURSO JUNTO AO IBGE SOBRE PUBLICAÇAO ESTIMATIVA POULACIONAL P/ ANO 2018, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007484 |
10/09/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 12/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO CIS EVMJ E CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007485 |
10/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007486 |
10/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRFETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007487 |
10/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRFETARIA DE SAUDE. |
1007488 |
10/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRFETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007489 |
10/09/2018 |
R$ 825,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRFETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1007490 |
10/09/2018 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007491 |
11/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007492 |
11/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007493 |
11/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007494 |
11/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007495 |
11/09/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007496 |
11/09/2018 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007497 |
11/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007498 |
11/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/09/2018, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDESE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007499 |
11/09/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007500 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/09/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007501 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007502 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007503 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "JUDICIALIZAÇAO DA SAUDE", CFE. DECRETO 012/2018. |
1007504 |
11/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1007505 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018 |
1007506 |
11/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/09/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA EM CONSULTA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007507 |
11/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12, 17 E 20/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007508 |
11/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007509 |
11/09/2018 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGELICO REALIZADO NA QUADRA COBERTA NESTE MUNICIPIO. |
1007510 |
11/09/2018 |
R$ 3.140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007511 |
11/09/2018 |
R$ 931,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007512 |
11/09/2018 |
R$ 1.274,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAISCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA RESOLUÇÃO 5712/2017 CONTA 17.135-2. |
1007513 |
11/09/2018 |
R$ 7.316,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007514 |
12/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 05/09/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DEC 012/2018. |
1007515 |
12/09/2018 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/09/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO MUCURI, CFE. DEC 012/2018. |
1007516 |
12/09/2018 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007517 |
12/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007518 |
12/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO COLETADO NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007519 |
12/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007520 |
12/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007521 |
12/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/09/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007522 |
12/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007523 |
12/09/2018 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007524 |
12/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007525 |
12/09/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007526 |
12/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007527 |
12/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007528 |
12/09/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CEPAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007529 |
12/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007530 |
12/09/2018 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007531 |
12/09/2018 |
R$ 833,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007532 |
12/09/2018 |
R$ 539,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007533 |
12/09/2018 |
R$ 5.318,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007534 |
12/09/2018 |
R$ 7.076,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1007535 |
12/09/2018 |
R$ 20.663,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAES E LANCHES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VINANÇAS. |
1007536 |
12/09/2018 |
R$ 661,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAES E LANCHES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1007537 |
12/09/2018 |
R$ 711,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007538 |
12/09/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGOSTO/2018. |
1007539 |
12/09/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007540 |
13/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007541 |
13/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007542 |
13/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007543 |
13/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007544 |
13/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007545 |
13/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "JUDICIALIZAÇAO DA SAUDE", CFE. DECRETO 012/2018. |
1007546 |
13/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "JUDICIALIZAÇAO DA SAUDE", CFE. DECRETO 012/2018. |
1007547 |
13/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL À RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007548 |
13/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/09/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007549 |
13/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CEPAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007550 |
13/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19 E 21/09/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007551 |
13/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18, 19 E 21/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007552 |
13/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 21/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007553 |
13/09/2018 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007554 |
13/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FNDE/PNAE |
1007555 |
13/09/2018 |
R$ 4.389,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007556 |
13/09/2018 |
R$ 4.752,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RELOGIOS DIGITAIS PARA PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007557 |
13/09/2018 |
R$ 4.802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/09/2018, P/ REUNIAO NO IBGE SOBRE ESTIMATIVA POPULACIONAL DE CARAI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007558 |
13/09/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1007559 |
13/09/2018 |
R$ 39,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007560 |
13/09/2018 |
R$ 288,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIEMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007561 |
13/09/2018 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QPC0874 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007562 |
13/09/2018 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGOSTO/2018. |
1007563 |
13/09/2018 |
R$ 15,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAES E LANCHES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1007564 |
13/09/2018 |
R$ 949,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAES E LANCHES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007565 |
13/09/2018 |
R$ 542,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1007566 |
13/09/2018 |
R$ 1.542,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO |
1007567 |
13/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1007569 |
13/09/2018 |
R$ 13.300,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007572 |
13/09/2018 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007573 |
13/09/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007574 |
13/09/2018 |
R$ 430,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007575 |
13/09/2018 |
R$ 4.040,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR AGRICOLA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1007576 |
13/09/2018 |
R$ 7.322,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/09/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL. (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 012/2018. |
1007577 |
13/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007578 |
14/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007579 |
14/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 22 A 23/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007580 |
14/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007581 |
14/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007582 |
14/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007583 |
14/09/2018 |
R$ 14.322,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1007585 |
14/09/2018 |
R$ 7.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007586 |
14/09/2018 |
R$ 530,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CADUNICO DE CARAÍ/MG |
1007587 |
17/09/2018 |
R$ 117,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007588 |
17/09/2018 |
R$ 379,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007589 |
17/09/2018 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007590 |
17/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007591 |
17/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007592 |
17/09/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007593 |
17/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007594 |
17/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONZINHEIRA EM EVENTO DO ENCONTRO DA BNCC/CURRICULO DE MINAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007595 |
17/09/2018 |
R$ 425,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007596 |
17/09/2018 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 21 E 24/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO CIS EVMJ E CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007597 |
17/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1007598 |
17/09/2018 |
R$ 202.058,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CADUNICO DE CARAÍ/MG |
1007599 |
17/09/2018 |
R$ 169,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CADUNICO DE CARAÍ/MG |
1007600 |
17/09/2018 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CADUNICO DE CARAÍ/MG |
1007601 |
17/09/2018 |
R$ 371,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRIOCOLA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1007602 |
17/09/2018 |
R$ 5.936,00 |
|
| REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETE DA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA. |
1007603 |
17/09/2018 |
R$ 51.232,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007604 |
17/09/2018 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007605 |
18/09/2018 |
R$ 248,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PYD-5291, PUE-4316., |
1007606 |
18/09/2018 |
R$ 4.128,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. |
1007607 |
18/09/2018 |
R$ 5.936,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZX-0996, HLF 7630, PWU 4695. |
1007608 |
18/09/2018 |
R$ 4.136,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007609 |
18/09/2018 |
R$ 8.332,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1007610 |
18/09/2018 |
R$ 7.662,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CADUNICO DE CARAÍ/MG |
1007611 |
18/09/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1007612 |
19/09/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007613 |
19/09/2018 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CADUNICO. |
1007614 |
19/09/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNDAOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007615 |
19/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007616 |
19/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 23 E 29/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007617 |
19/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1007618 |
19/09/2018 |
R$ 838,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 15952321 - CLIENTE 2868318850 - SETEMBRO/2018). |
1007619 |
19/09/2018 |
R$ 475,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 15903514 - CLIENTE 2379512310 - SETEMBRO/2018). |
1007620 |
19/09/2018 |
R$ 654,95 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PALMEIRAS, 234, CENTRO, CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007621 |
19/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 19, 20 E 21/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, (MOTORISTA CEDIDO) CFE. DECRETO 012/2018. |
1007622 |
19/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 27 E 29/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007623 |
20/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/09/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007624 |
20/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1007625 |
20/09/2018 |
R$ 989,61 |
|
| REFERE-SE A 1ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1007626 |
20/09/2018 |
R$ 15.072,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/09/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007627 |
20/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/09/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007628 |
20/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/09/2018, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE SIMEC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007629 |
20/09/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/09/2018, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE SIMEC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007630 |
20/09/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/09/2018, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE SIMEC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007631 |
20/09/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/09/2018, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE SIMEC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007632 |
20/09/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007633 |
20/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1007634 |
20/09/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007635 |
20/09/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 15863504 - CLIENTE 2800827980 - SETEMBRO/2018). |
1007636 |
20/09/2018 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 22214709 - CLIENTE 2891605761 - SETEMBRO/2018). |
1007637 |
20/09/2018 |
R$ 181,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07 |
1007638 |
10/09/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 27 E 30/09/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007639 |
21/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007640 |
21/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/09/09/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007641 |
21/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007642 |
21/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007643 |
21/09/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007644 |
21/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1007645 |
21/09/2018 |
R$ 7.970,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007646 |
21/09/2018 |
R$ 2.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PPI AMBULATORIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007647 |
21/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007650 |
24/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 22/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DEC 012/2018. |
1007651 |
24/09/2018 |
R$ 260,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1007652 |
24/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007653 |
24/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 25/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007654 |
24/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007655 |
24/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA CAIXA D'AGUA, 130 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1007656 |
24/09/2018 |
R$ 680,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO BATISTA, 424 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1007657 |
24/09/2018 |
R$ 694,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOAVENTURA FONSECA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1007658 |
24/09/2018 |
R$ 667,00 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1007659 |
24/09/2018 |
R$ 748,39 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1007660 |
24/09/2018 |
R$ 9.026,00 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEÍCULOS PLACA: QNN0497, PVG6042 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007661 |
24/09/2018 |
R$ 232,49 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEÍC. PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SEC DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1007662 |
24/09/2018 |
R$ 7.654,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 12 A 17/09/2018, P/ PROTOCOLO DE RECURSO JUNTO A UNIDADE DO IBGE EM MG, CFE. DEC 012/2018. |
1007663 |
25/09/2018 |
R$ 564,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1007664 |
25/09/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1007665 |
25/09/2018 |
R$ 847,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1007666 |
25/09/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1007667 |
25/09/2018 |
R$ 1.413,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SANITARIA DE AGROINDUSTRIAIS FAMILIARES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007668 |
25/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SANITARIA DE AGROINDUSTRIAIS FAMILIARES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007669 |
25/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 27/09/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007670 |
25/09/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007671 |
25/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007672 |
25/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007673 |
25/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/09/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007674 |
25/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 28/09/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRET MUN ASSIT SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007675 |
25/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007676 |
25/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007677 |
25/09/2018 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007678 |
25/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007679 |
25/09/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007680 |
25/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007681 |
25/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO SHOW MUSICAL COM CANTOR EDUARDO NETO NA CAVALGADA DO MARANHÃO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1007682 |
26/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 25/09/2018, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CFE. DEC 012/2018. |
1007683 |
26/09/2018 |
R$ 154,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007684 |
26/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES. |
1007685 |
26/09/2018 |
R$ 3.696,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES. |
1007686 |
26/09/2018 |
R$ 694,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, |
1007687 |
26/09/2018 |
R$ 2.758,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUI-3559, HLF-9182. |
1007690 |
26/09/2018 |
R$ 1.416,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUE-4310. |
1007691 |
26/09/2018 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO HIDRAULICO EM MAQUINA RANDOM. |
1007692 |
26/09/2018 |
R$ 885,60 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEÍC. PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007693 |
26/09/2018 |
R$ 2.278,16 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NO VEÍC. PLACA: PUI3559 DE USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG |
1007694 |
26/09/2018 |
R$ 1.505,78 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEÍC. PLACA: HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372, QOW8553 DE USO DA SEC DE SAÚDE |
1007695 |
26/09/2018 |
R$ 10.031,44 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NAS MÁQUINAS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1007696 |
26/09/2018 |
R$ 5.509,90 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA USO NOS VEÍC. PLACA PZT9653, PYD5293, PUE4310 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME RESOLUÇÃO FNDE 11 DE 18/05/2018 |
1007697 |
26/09/2018 |
R$ 2.368,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃOD DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281, PUR-4135, PZT-9657, PWP-6336, PVB-8372, PVB-8376, PUR-4132. |
1007698 |
26/09/2018 |
R$ 11.244,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO P/ PAVIMENTAÇAO NA AV BRASIL, RUA AIMORES E RUA CLEMENTE COIMBRA NO DISTRITO RIB SANTANA, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1007699 |
27/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO P/ PAVIMENTAÇAO NA AV BRASIL, RUA AIMORES E RUA CLEMENTE COIMBRA NO DISTRITO RIB SANTANA, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1007700 |
27/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007701 |
27/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/09 A 05/10/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007702 |
27/09/2018 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007703 |
27/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 27 E 28/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007704 |
27/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007705 |
27/09/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007706 |
27/09/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007707 |
27/09/2018 |
R$ 3.245,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007708 |
27/09/2018 |
R$ 4.886,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007709 |
27/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007710 |
27/09/2018 |
R$ 6.150,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007711 |
27/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007712 |
27/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007713 |
27/09/2018 |
R$ 1.221,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007714 |
27/09/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007715 |
27/09/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007716 |
27/09/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007717 |
27/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007718 |
27/09/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007719 |
27/09/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007720 |
27/09/2018 |
R$ 1.219,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007721 |
27/09/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007722 |
27/09/2018 |
R$ 2.987,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007723 |
27/09/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007724 |
27/09/2018 |
R$ 6.409,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007725 |
27/09/2018 |
R$ 9.072,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007726 |
27/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007727 |
27/09/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007728 |
27/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007729 |
27/09/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007730 |
27/09/2018 |
R$ 9.816,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007731 |
27/09/2018 |
R$ 6.004,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007732 |
27/09/2018 |
R$ 24.625,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007733 |
27/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007734 |
27/09/2018 |
R$ 15.107,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007735 |
27/09/2018 |
R$ 11.908,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007736 |
27/09/2018 |
R$ 16.889,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007737 |
27/09/2018 |
R$ 56.277,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007738 |
27/09/2018 |
R$ 6.868,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007739 |
27/09/2018 |
R$ 24.430,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007740 |
27/09/2018 |
R$ 5.631,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007741 |
27/09/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007742 |
27/09/2018 |
R$ 6.029,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007743 |
27/09/2018 |
R$ 4.743,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007744 |
27/09/2018 |
R$ 3.245,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007745 |
27/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007746 |
27/09/2018 |
R$ 9.959,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007747 |
27/09/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007748 |
27/09/2018 |
R$ 8.170,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007749 |
27/09/2018 |
R$ 12.129,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007750 |
27/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007751 |
27/09/2018 |
R$ 5.887,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007752 |
27/09/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007753 |
27/09/2018 |
R$ 63.564,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007754 |
27/09/2018 |
R$ 104.378,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007755 |
27/09/2018 |
R$ 1.717,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007756 |
27/09/2018 |
R$ 7.502,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007757 |
27/09/2018 |
R$ 217.058,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007758 |
27/09/2018 |
R$ 164.216,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007759 |
27/09/2018 |
R$ 18.366,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007760 |
27/09/2018 |
R$ 21.173,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007761 |
27/09/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007762 |
27/09/2018 |
R$ 3.162,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007763 |
27/09/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007764 |
27/09/2018 |
R$ 2.541,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007765 |
27/09/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007766 |
27/09/2018 |
R$ 6.180,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007767 |
27/09/2018 |
R$ 3.605,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007768 |
27/09/2018 |
R$ 10.849,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007769 |
27/09/2018 |
R$ 63.297,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007770 |
27/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007771 |
27/09/2018 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007772 |
27/09/2018 |
R$ 12.081,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007773 |
27/09/2018 |
R$ 40.306,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007774 |
27/09/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007775 |
27/09/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007776 |
27/09/2018 |
R$ 46.418,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007777 |
27/09/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007778 |
27/09/2018 |
R$ 4.929,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007779 |
27/09/2018 |
R$ 2.075,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007780 |
27/09/2018 |
R$ 1.269,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007781 |
27/09/2018 |
R$ 6.568,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007782 |
27/09/2018 |
R$ 12.350,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007783 |
27/09/2018 |
R$ 6.355,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007784 |
27/09/2018 |
R$ 15.681,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007785 |
27/09/2018 |
R$ 3.694,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007786 |
27/09/2018 |
R$ 1.002,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007787 |
27/09/2018 |
R$ 568,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007788 |
27/09/2018 |
R$ 38.973,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1007789 |
27/09/2018 |
R$ 90.274,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007790 |
27/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007791 |
27/09/2018 |
R$ 4.170,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007792 |
27/09/2018 |
R$ 858,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007793 |
27/09/2018 |
R$ 4.611,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007794 |
27/09/2018 |
R$ 242,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007795 |
27/09/2018 |
R$ 881,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007796 |
27/09/2018 |
R$ 499,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007797 |
27/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/09/2018, PARA BUSCA DE VACINA E SORO NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007798 |
27/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007799 |
27/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007800 |
27/09/2018 |
R$ 1.079,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL CORREGO DO CEDRO NESTE MUNICIPIO. |
1007801 |
27/09/2018 |
R$ 860,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT REPETIDOR DE CELULAR NA COMUNIDADE RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1007802 |
27/09/2018 |
R$ 91.112,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281, HMN-5803. |
1007803 |
27/09/2018 |
R$ 2.072,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007804 |
27/09/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. |
1007805 |
27/09/2018 |
R$ 4.480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007806 |
27/09/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM GRUPOS REALIZADO NO FORUM DO PETI REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, |
1007807 |
27/09/2018 |
R$ 235,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS PARA CINEMA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007808 |
27/09/2018 |
R$ 2.533,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REUNIÕES |
1007809 |
27/09/2018 |
R$ 1.732,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE REALIZACAO DA CAVALGADA DO DISTRITO DE MARAMBAIA NO DIA 29 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. |
1007810 |
27/09/2018 |
R$ 3.140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REUNIÕES |
1007811 |
27/09/2018 |
R$ 2.326,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007812 |
27/09/2018 |
R$ 682,91 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DOS DISTRITOS PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA DISPUTA DE CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1007813 |
27/09/2018 |
R$ 1.858,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. |
1007814 |
27/09/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAOÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1007815 |
27/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007816 |
27/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007817 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007818 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007819 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007820 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03 E 05/10/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007821 |
28/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03 E 05/10/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007822 |
28/09/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007823 |
28/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/10/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007824 |
28/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/10/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007825 |
28/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 27/09/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS , CFE. DEC 012/2018. |
1007826 |
28/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/10/2018, PARA REUNIAO "FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE", CFE. DECRETO 012/2018. |
1007827 |
28/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/10/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007828 |
28/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2018, P/ PART SEMINARIO "NOVAS REFLEXOES E PROPOSIÇOES SOBRE A ACOLHIDA NO ATEND SOCIOEDUCATIVO, CFE. DEC 012/2018. |
1007829 |
28/09/2018 |
R$ 204,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2018, P/ PART SEMINARIO "NOVAS REFLEXOES E PROPOSIÇOES SOBRE A ACOLHIDA NO ATEND SOCIOEDUCATIVO, CFE. DEC 012/2018. |
1007830 |
28/09/2018 |
R$ 204,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007831 |
28/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES SETEMBRO/2018. |
1007832 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES SETEMBRO/2018. |
1007833 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007834 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007835 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007836 |
28/09/2018 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007837 |
28/09/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007838 |
28/09/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007839 |
28/09/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007840 |
28/09/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007841 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007842 |
28/09/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007843 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007844 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007845 |
28/09/2018 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007846 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1007847 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1007848 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007849 |
28/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007850 |
28/09/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007851 |
28/09/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007852 |
28/09/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007853 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2018. |
1007854 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007855 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2018. |
1007856 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007857 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007858 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007859 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007860 |
28/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007861 |
28/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007862 |
28/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007863 |
28/09/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007864 |
28/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007865 |
28/09/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007866 |
28/09/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007867 |
28/09/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007868 |
28/09/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007869 |
28/09/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007870 |
28/09/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007871 |
28/09/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007872 |
28/09/2018 |
R$ 1.052,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007873 |
28/09/2018 |
R$ 1.052,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007874 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/09 E 01/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007875 |
28/09/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/09/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007876 |
28/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 03/10/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007877 |
28/09/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 30/09/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007878 |
28/09/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/10/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007879 |
28/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/10/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007880 |
28/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007881 |
28/09/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007882 |
28/09/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007883 |
28/09/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007884 |
28/09/2018 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 02/10/2018, PARA PREPOSTO EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007885 |
28/09/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/10/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007886 |
28/09/2018 |
R$ 31,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA) EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007887 |
28/09/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CLINICO GERAL) EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007888 |
28/09/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1007889 |
28/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007890 |
28/09/2018 |
R$ 575,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007891 |
28/09/2018 |
R$ 322,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1007892 |
28/09/2018 |
R$ 429,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA USO EM REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1007893 |
28/09/2018 |
R$ 317,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1007894 |
28/09/2018 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1007895 |
28/09/2018 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES DE CARAÍ/MG EM TRABALHO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA |
1007896 |
28/09/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE CARAÍ/MG EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA |
1007897 |
28/09/2018 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA |
1007898 |
28/09/2018 |
R$ 648,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007899 |
28/09/2018 |
R$ 2.835,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007900 |
28/09/2018 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007901 |
28/09/2018 |
R$ 3.170,40 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007902 |
28/09/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES |
1007903 |
28/09/2018 |
R$ 5.209,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007904 |
28/09/2018 |
R$ 223,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007905 |
28/09/2018 |
R$ 1.053,00 |
|
| REFERE-SEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1007906 |
28/09/2018 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG |
1007907 |
28/09/2018 |
R$ 3.950,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007908 |
28/09/2018 |
R$ 426,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007909 |
28/09/2018 |
R$ 216,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA |
1007910 |
28/09/2018 |
R$ 520,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL |
1007911 |
28/09/2018 |
R$ 951,60 |
|
| REFERE-SE A 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
1007912 |
28/09/2018 |
R$ 15.695,66 |
|
| REFERE-SE A 3ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, PROCESSO Nº 0016503-73.2014.8.13.0453, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1007913 |
28/09/2018 |
R$ 15.185,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007914 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007915 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007916 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007917 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007918 |
28/09/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007919 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007920 |
28/09/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007922 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007923 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007924 |
28/09/2018 |
R$ 9.045,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007925 |
28/09/2018 |
R$ 663,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007926 |
28/09/2018 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007927 |
28/09/2018 |
R$ 1.356,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007928 |
28/09/2018 |
R$ 2.398,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007929 |
28/09/2018 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007930 |
28/09/2018 |
R$ 16.842,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1007931 |
28/09/2018 |
R$ 645,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/09 A 03/10/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1007932 |
28/09/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007933 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. |
1007934 |
28/09/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 440 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007935 |
03/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS, 46 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1007936 |
03/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. |
1007937 |
28/09/2018 |
R$ 13.556,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF. |
1007938 |
28/09/2018 |
R$ 185,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO IMPRESSORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINA CONFORME RECURSO DA CONTA 14.205-0. |
1008085 |
28/09/2018 |
R$ 1.629,00 |
|