Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGR SAUDE DA FAMILIA. 1000512 18/07/2018 R$ 669,60
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DEC 012/2018. 1004840 02/07/2018 R$ 297,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUNC DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004841 02/07/2018 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/07/2018, PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. 1004842 02/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JUNHO/2018. 1004843 02/07/2018 R$ 9.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 03 A 04/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004844 02/07/2018 R$ 100,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO A 15 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. 1004845 02/07/2018 R$ 3.990,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE EM SEMINARIO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ABORDAGEM E ENFRENTAMENTO 1004846 02/07/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 1004847 02/07/2018 R$ 1.102,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1004848 02/07/2018 R$ 8.297,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 1004849 02/07/2018 R$ 8.601,70
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NO SEMINARIO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ABORDAGEM E ENFRENTAMENTO. 1004850 02/07/2018 R$ 350,00
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. 1004851 02/07/2018 R$ 8.659,89
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004852 02/07/2018 R$ 930,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004853 02/07/2018 R$ 9.243,73
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004854 02/07/2018 R$ 614,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1004855 02/07/2018 R$ 1.451,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004856 02/07/2018 R$ 584,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1004857 02/07/2018 R$ 699,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1004858 02/07/2018 R$ 2.775,97
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1004859 02/07/2018 R$ 1.318,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1004860 02/07/2018 R$ 776,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1004861 02/07/2018 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. 1004862 02/07/2018 R$ 468,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004863 03/07/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. 1004864 03/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/07/2018, P/ RECEBER UM KIT FEIRA DOADO PELO DEP GUSTAVO SANTANA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004865 03/07/2018 R$ 337,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004866 03/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004867 03/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004868 03/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004869 03/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004870 03/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004871 03/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1004872 03/07/2018 R$ 1.071,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1004873 03/07/2018 R$ 1.003,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE 1004874 03/07/2018 R$ 1.020,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1004875 03/07/2018 R$ 3.930,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004876 03/07/2018 R$ 3.571,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS. 1004877 03/07/2018 R$ 4.939,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. 1004878 03/07/2018 R$ 712,10
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA SEMINARIO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ABORDAGEM E ENFRENTAMENTO 1004879 03/07/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1004880 03/07/2018 R$ 421,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO SOLIDÁRIA FORNECIDA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004881 03/07/2018 R$ 416,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004882 03/07/2018 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004883 03/07/2018 R$ 290,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG 1004884 03/07/2018 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004885 03/07/2018 R$ 1.566,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, CENTRO, CARAÍ/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1004886 03/07/2018 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO. 1004887 03/07/2018 R$ 946,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1004888 03/07/2018 R$ 98.175,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004889 04/07/2018 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2018, P/ BUSCA DE VEICULO MICRO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004890 04/07/2018 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/07/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUNIC DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004891 04/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004892 04/07/2018 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004893 04/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004894 04/07/2018 R$ 217,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004895 04/07/2018 R$ 115,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004896 04/07/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004897 04/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004898 04/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004899 04/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TORNEIO DE INVERNO DE FUTSAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004900 04/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004901 04/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004902 04/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1004903 04/07/2018 R$ 1.582,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. 1004904 04/07/2018 R$ 6.880,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. 1004905 04/07/2018 R$ 1.822,35
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. 1004906 04/07/2018 R$ 937,30
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1004907 04/07/2018 R$ 1.020,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2018. 1004908 04/07/2018 R$ 32,57
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2018. 1004909 04/07/2018 R$ 23,23
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 1004910 04/07/2018 R$ 829,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. 1004911 04/07/2018 R$ 3.997,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SOPÃO SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1004912 04/07/2018 R$ 230,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-2197/ POSTO DE SAUDE DO POV. MARAMBAINHA - JUNHO/2018. 1004913 04/07/2018 R$ 3,79
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004914 04/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004915 04/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004916 04/07/2018 R$ 234,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004917 04/07/2018 R$ 1.414,40
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO DO MUCURI, CFE. DEC 012/2018. 1004920 05/07/2018 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004921 05/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004922 05/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ E VIVA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004923 05/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1004928 06/07/2018 R$ 11.700,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. 1004929 06/07/2018 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. 1004930 06/07/2018 R$ 6.026,80
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004931 06/07/2018 R$ 5.820,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. 1004932 06/07/2018 R$ 428,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. 1004933 06/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. 1004934 06/07/2018 R$ 477,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. 1004935 06/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSLTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004936 06/07/2018 R$ 625,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09, 11 E 13/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004937 06/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004938 06/07/2018 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004939 06/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004940 06/07/2018 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALDARES/MG, DIA 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004941 06/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1004942 06/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004943 06/07/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004944 06/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/07/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1004945 06/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. 1004946 06/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1004947 06/07/2018 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG 1004948 06/07/2018 R$ 1.170,58
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARÍA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG 1004949 06/07/2018 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG 1004950 06/07/2018 R$ 549,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG 1004951 06/07/2018 R$ 490,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE MARAMBAIA E VILA NOVA. 1004952 06/07/2018 R$ 4.330,00
REFERE-SE A SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004953 06/07/2018 R$ 1.190,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOPÃO SOLIDARIO NESTE MUNICIPIO. 1004954 06/07/2018 R$ 230,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD DE CARAÍ/MG 1004955 06/07/2018 R$ 537,54
REFERE-SE A SONORIZAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004956 06/07/2018 R$ 1.487,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG 1004957 06/07/2018 R$ 13.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CNSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004958 06/07/2018 R$ 660,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM CURSO DO SEBRAE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004959 06/07/2018 R$ 1.896,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PULA PULA DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. 1004960 06/07/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004961 09/07/2018 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004962 09/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004963 09/07/2018 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004964 09/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004965 09/07/2018 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004966 09/07/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1004967 09/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUL/2018). 1004968 09/07/2018 R$ 1.908,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUL/2018). 1004969 09/07/2018 R$ 1.431,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(JUL/2018). 1004970 09/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004971 09/07/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004972 09/07/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004973 09/07/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1004974 09/07/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004975 09/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004976 09/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004977 09/07/2018 R$ 50,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1004978 09/07/2018 R$ 930,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1004979 09/07/2018 R$ 1.170,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 9579524334 - CLIENTE 2800827980 - JUNHO/2018). 1004980 09/07/2018 R$ 132,13
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 957993470 - CLIENTE 2868318850 - JUNHO/2018). 1004981 09/07/2018 R$ 475,10
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 957906862 - CLIENTE 2379512310 - JUNHO/2018). 1004982 09/07/2018 R$ 670,87
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 968078604 - CLIENTE 2891605761 - JUNHO/2018). 1004983 09/07/2018 R$ 181,80
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 978962851 - CLIENTE 2379512310 - JULHO/2018. 1004984 09/07/2018 R$ 654,95
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 9793382035 - CLIENTE 2800827980 - JULHO/2018). 1004985 09/07/2018 R$ 129,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 979422053 - CLIENTE 2868318850 - JULHO/2018). 1004986 09/07/2018 R$ 475,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PETI. 1004988 09/07/2018 R$ 2.419,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PETI. 1004989 09/07/2018 R$ 436,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 16 A 20/07/2018, P/ CAPACITAÇAO PARA GESTORES DO CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1004990 10/07/2018 R$ 475,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 09/07/2018, PARA BUSCA DE VEICULO MICRO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO, CFE. DEC 012/2018. 1004991 10/07/2018 R$ 502,19
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO GM/S10 PLACA HMG1385 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004992 10/07/2018 R$ 70,81
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO GM/S10 PLACA HMG1385 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004993 10/07/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004994 10/07/2018 R$ 67,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004995 10/07/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004996 10/07/2018 R$ 329,86
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004997 10/07/2018 R$ 255,38
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004998 10/07/2018 R$ 1.106,69
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANICA PLACA HNH1563 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004999 10/07/2018 R$ 70,81
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANICA PLACA HNH1563 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005000 10/07/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005001 10/07/2018 R$ 85,13
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM8676 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005002 10/07/2018 R$ 156,82
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM8676 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005003 10/07/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM8676 DA SECRET MUNC DE EDUCAÇAO. 1005004 10/07/2018 R$ 255,38
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005005 10/07/2018 R$ 67,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1005006 10/07/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO GM/S10 PLACA HMG1385 DA SECRET MUNC DE EDUCAÇAO. 1005007 10/07/2018 R$ 255,38
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005008 10/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005009 10/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005010 10/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005011 10/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005012 10/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005013 10/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005014 10/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA CAPACITAÇAO TEORICA DE INSPEÇAO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. 1005015 10/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA CAPACITAÇAO TEORICA DE INSPEÇAO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. 1005016 10/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG,PERIODO DE 02 A 06/07/2018, TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005017 10/07/2018 R$ 2.175,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005018 11/07/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005019 11/07/2018 R$ 804,17
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005020 11/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005021 11/07/2018 R$ 517,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005022 11/07/2018 R$ 705,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005023 11/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005024 11/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005025 11/07/2018 R$ 2.555,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005026 11/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005027 11/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005028 11/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005029 11/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. 1005030 11/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO O PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1005031 11/07/2018 R$ 455,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1005032 11/07/2018 R$ 418,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF 1005033 11/07/2018 R$ 235,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA 1005034 11/07/2018 R$ 517,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. 1005035 11/07/2018 R$ 423,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. 1005036 11/07/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. 1005037 11/07/2018 R$ 376,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. 1005038 11/07/2018 R$ 564,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF 1005039 11/07/2018 R$ 376,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF 1005040 11/07/2018 R$ 423,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF 1005041 11/07/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA 1005042 11/07/2018 R$ 376,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC 1005043 11/07/2018 R$ 493,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA 1005044 11/07/2018 R$ 460,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA 1005045 11/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA 1005046 11/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA 1005047 11/07/2018 R$ 446,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC 1005048 11/07/2018 R$ 940,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA 1005049 11/07/2018 R$ 562,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC 1005050 11/07/2018 R$ 1.398,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005051 11/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005052 11/07/2018 R$ 2.007,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005053 11/07/2018 R$ 2.190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005054 11/07/2018 R$ 2.007,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005055 11/07/2018 R$ 2.482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005056 11/07/2018 R$ 1.460,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005057 11/07/2018 R$ 1.642,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSOM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005058 11/07/2018 R$ 1.825,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1005059 11/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005060 11/07/2018 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005061 11/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO PATROL NEW HOLLAND USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1005062 11/07/2018 R$ 6.750,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS. 1005063 11/07/2018 R$ 1.880,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA 1005064 11/07/2018 R$ 1.410,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR 1005065 11/07/2018 R$ 968,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLÍCIA MILITAR 1005066 11/07/2018 R$ 2.328,85
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR 1005067 11/07/2018 R$ 319,38
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005068 11/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE 1005069 11/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS 1005070 11/07/2018 R$ 1.645,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005071 11/07/2018 R$ 375,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005072 11/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005073 11/07/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005074 11/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005075 11/07/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005076 11/07/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 16 A 20/07/2018, P/ CAPACITAÇAO PARA GESTORES DO CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005077 11/07/2018 R$ 475,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005078 11/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005079 11/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005080 11/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PETI. 1005081 11/07/2018 R$ 69,95
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1005082 11/07/2018 R$ 503,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1005083 11/07/2018 R$ 1.009,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1005084 11/07/2018 R$ 865,40
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1005085 11/07/2018 R$ 6.080,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS EM ATENDIEMTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1005086 11/07/2018 R$ 1.260,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 1005087 11/07/2018 R$ 2.186,96
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPARO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1005088 13/07/2018 R$ 580,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005089 11/07/2018 R$ 20.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO/ CRAS. 1005090 11/07/2018 R$ 705,44
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1005091 11/07/2018 R$ 1.594,62
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PRORROGAÇAO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1005092 11/07/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005093 11/07/2018 R$ 1.466,35
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO PLACA QNC-7575. 1005094 11/07/2018 R$ 107,93
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO NO VEICULOS PLACA QNC-7575. 1005095 11/07/2018 R$ 288,07
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 1005096 13/07/2018 R$ 7.990,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA MICROSCOPIO UTILIZADOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. 1005097 11/07/2018 R$ 126,00
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VALVULA DESTINADA PARA MANGOTE DO CAMINHÃO PIPA. 1005098 11/07/2018 R$ 91,35
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. 1005099 12/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT ARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005100 12/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUC SOBRE RECURSO DO FUNDEB, CFE. DECRETO 012/2018. 1005101 13/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005102 12/07/2018 R$ 406,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005103 12/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. 1005104 13/07/2018 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005105 12/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL NESTE MUNICIPIO. 1005106 12/07/2018 R$ 2.210,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005107 12/07/2018 R$ 1.834,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005108 12/07/2018 R$ 433,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005109 12/07/2018 R$ 3.405,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA APAE. 1005111 12/07/2018 R$ 286,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005112 12/07/2018 R$ 7.181,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005113 12/07/2018 R$ 2.401,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005114 12/07/2018 R$ 2.565,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. 1005115 12/07/2018 R$ 1.279,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. 1005116 12/07/2018 R$ 2.417,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005117 12/07/2018 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1005118 12/07/2018 R$ 1.978,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1005119 12/07/2018 R$ 1.462,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005120 12/07/2018 R$ 2.583,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005121 12/07/2018 R$ 1.547,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005122 12/07/2018 R$ 4.636,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005123 12/07/2018 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 20/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005124 13/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005125 13/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005126 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 20/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005127 13/07/2018 R$ 625,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005128 13/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUC SOBRE RECURSO DO FUNDEB, CFE. DECRETO 012/2018. 1005129 13/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/07/2018, P/ RECEBER KIT FEIRA DOADO PELO DEP GUSTAVO SANTANA, CFE. DEC 012/2018. 1005130 13/07/2018 R$ 69,54
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 012/2018. 1005131 13/07/2018 R$ 541,86
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005132 13/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO NUMERO 0453.15.002514-7. 1005133 13/07/2018 R$ 12.156,15
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 20/07/2018, P/ TRANSP DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA O CISEVMJ, CEAE E CILINICAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005134 13/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 21/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITLAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1005135 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005136 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ E VIVA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005137 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005138 13/07/2018 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. 1005139 13/07/2018 R$ 499,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 20/07/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005140 13/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/07/2018, PARA BUSCA DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PWU4695, CFE. DECRETO 012/2018. 1005141 13/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005145 16/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005146 16/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005147 16/07/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005148 16/07/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO PALIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRET MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1005149 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRET MUN SAUDE. 1005150 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO PALIO PLACA PYD5293 DE USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO. 1005151 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005152 17/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRET MUN DE OBRAS. 1005153 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO PALIO PLACA PYB2904 DE USO DA SECRET MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1005154 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 18/07/2018, PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA SRS-TO PACTUAÇAO COM A ODONTOLOGIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005155 17/07/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO L200 PLACA PWL9952 DE USO DA SECRET MUN OBRAS. 1005156 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA REUNIAO NA SRS-TO "ODONTOLOGIA", CFE. DECRETO 012/2018. 1005157 17/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO SPIN PLACA PUB8372 DE USO DA SECRET MUN SAUDE. 1005158 17/07/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/07/2018, P/ TRANSPORTE DEPACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1005159 17/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005160 17/07/2018 R$ 10.578,62
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FIANANÇAS. 1005161 17/07/2018 R$ 4.670,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1005162 17/07/2018 R$ 2.239,92
VALOR REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005163 17/07/2018 R$ 8.064,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1005164 17/07/2018 R$ 3.025,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ADESIVAÇÃO DE VEICULOS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1005165 17/07/2018 R$ 2.200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005166 17/07/2018 R$ 4.376,80
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005167 17/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005168 17/07/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL / CRAS. 1005169 17/07/2018 R$ 1.930,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE REDE HIDRAULICA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1005170 17/07/2018 R$ 2.594,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005171 17/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005172 17/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015. 1005173 17/07/2018 R$ 477,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005174 17/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/07/2018, PARA PROTOCOLO DE AÇOES CONTRA O ESTADO DE MG, CFE. DEC 012/2018. 1005175 17/07/2018 R$ 110,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2018, PARA CONDUÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005176 17/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005177 17/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005178 17/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO. 1005179 17/07/2018 R$ 12.328,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005180 17/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005181 17/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005182 17/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1005183 17/07/2018 R$ 7.516,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA LEISHANIOSE NESTE MUNICIPIO. 1005184 17/07/2018 R$ 2.420,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005185 17/07/2018 R$ 890,61
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE FILME EM CINEMA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1005186 17/07/2018 R$ 6.060,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005187 17/07/2018 R$ 575,26
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NASCIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1005188 17/07/2018 R$ 415,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. 1005189 17/07/2018 R$ 157.369,09
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTO PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. 1005190 17/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA UTILIZADA NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1005191 17/07/2018 R$ 580,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR FABIO FERNANDES CHAVES, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. 1005192 18/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA EDILEIA ALVES PRATES, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. 1005193 18/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA NATANA PEREIRA DE MATOS, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. 1005194 18/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR NESTOR DE SOUZA COIMBRA, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. 1005195 18/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. 1005197 18/07/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005198 18/07/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PERIODO DE 24 A 29/07/2018, P/ PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005199 18/07/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005200 18/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005201 18/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOSERRA EM SERRAGEN DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1005202 18/07/2018 R$ 1.430,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1005203 18/07/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005204 18/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005205 18/07/2018 R$ 388,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005206 18/07/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETES E PARALELEPIPEDO NAS COMUNIDADES CORUJAS, VILA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO. 1005207 18/07/2018 R$ 62.551,81
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EQUIPE DA FUNASA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1005208 18/07/2018 R$ 1.150,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CURSOS E ENCONTROS REALIZADOS PELO CRAS DE CARAÍ/MG. 1005209 18/07/2018 R$ 7.151,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENCONTROS REALIZADOS PELO PETI DE CARAÍ/MG. 1005210 18/07/2018 R$ 1.786,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1005211 18/07/2018 R$ 689,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM COMPREESOR DA OFICINA DO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1005212 18/07/2018 R$ 184,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NASCIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 1005213 18/07/2018 R$ 735,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1005214 18/07/2018 R$ 470,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1005215 18/07/2018 R$ 9.668,23
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005220 19/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005221 19/07/2018 R$ 810,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005222 19/07/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005223 19/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 29 A 05/08/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1005224 19/07/2018 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 29 A 05/08/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1005225 19/07/2018 R$ 831,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/07/2018, PARA BUSCAR MEDICO CUBANO NO AEROPORTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005226 19/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1005227 19/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 012/2018. 1005228 19/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1005229 19/07/2018 R$ 119,31
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005230 19/07/2018 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. 1005231 19/07/2018 R$ 78.536,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 26 E 27/07/08/2018, P/ TRANSP DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA O CISEVMJ, CEAE E CLINICAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005250 20/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 05 DIARIAS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. 1005251 20/07/2018 R$ 625,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMELITE E SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005252 20/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMELITE E SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005253 20/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/07/2018, PARA CAPACITAÇAO DE VACINADORES E TREINAMENTO DO SIES, CFE. DECRETO 012/2018. 1005254 20/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/07/2018, PARA CAPACITAÇAO DE VACINADORES E TREINAMENTO DO SIES, CFE. DECRETO 012/2018 1005255 20/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 21 A 22/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005256 20/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1005257 20/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 26 E 27/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005258 20/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. 1005259 20/07/2018 R$ 843,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. 1005260 20/07/2018 R$ 843,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. 1005261 20/07/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1005262 20/07/2018 R$ 1.734,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1005263 20/07/2018 R$ 1.395,66
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1005264 20/07/2018 R$ 1.391,12
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1005265 20/07/2018 R$ 830,07
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, DIA 19/07/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DEC 012/2018. 1005266 20/07/2018 R$ 492,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1005267 20/07/2018 R$ 8.891,38
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNDIADE RURAIS PENICHE, RIBEIRÃO DE SANTANA. 1005268 20/07/2018 R$ 4.060,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1005269 20/07/2018 R$ 1.756,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1005270 20/07/2018 R$ 1.255,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005280 23/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005281 23/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005282 23/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/07/2018, PARA CAPACITAÇAO "4ª ETAPA CURSO TESTE RAPIDO - HIV E HEPATITE B", CFE. DECRETO 012/2018. 1005283 23/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/07/2018, PARA CAPACITAÇAO "4ª ETAPA CURSO TESTE RAPIDO - HIV E HEPATITE B", CFE. DECRETO 012/2018 1005284 23/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005285 23/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA CONGRESSO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005286 23/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 16 A 20/07/2018, PARA CAPACITAÇAO PARA GESTORES DO CADASTRO UNICO, CFE. DEC 012/2018. 1005287 23/07/2018 R$ 15,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005288 23/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPOTA PARA COLOCAÇÃO NO VEICULO PLACA QNN-0497. 1005289 23/07/2018 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/07/2018, P/ PART DE ENCONTRO DOS MUNIC DO VALE DO JEQUITINHONHA E TRATAR DE ASS DE INT DO MUNIC, CFE. DECRETO 012/2018. 1005290 23/07/2018 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO PLACA QNW 4741. 1005291 23/07/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSÇÃO NO VEICULO PLACA QNW 4741. 1005292 23/07/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 24/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005293 23/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 27 E 30/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1005294 23/07/2018 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005312 24/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005313 24/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005314 24/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018 1005315 24/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 28/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005316 24/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005328 25/07/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005329 25/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005330 25/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TEOFICA DE INSPEÇAO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005331 25/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005332 25/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005345 26/07/2018 R$ 625,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/07/2018, PARA BUSCAR FUNCIONARIO NO AEROPORTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005346 26/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECILIAZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005347 26/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. 1005348 26/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CFE. DEC 012/2018. 1005349 26/07/2018 R$ 44,10
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1005350 26/07/2018 R$ 242,65
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/07, 01 E 03/08/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005351 26/07/2018 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ TRANSP DE SERVIDORES P/ ENCONTRO REG VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME-MG, CFE. DECRETO 012/2018. 1005352 26/07/2018 R$ 72,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO A CEMIG, CFE. DECRETO 012/2018. 1005353 26/07/2018 R$ 31,25
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG,PERIODO DE 24 A 26/07/2018, P/ PART DE ENCONTRO DOS MUNIC DO VALE DO JEQUITINHONHA E TRATAR DE ASS DE INT DO MUNIC, CFE. DECRETO 012/2018. 1005365 27/07/2018 R$ 1.770,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIOZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALISTAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005366 27/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/07/2018, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE P/ EVENTO DO AEPETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1005367 27/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/07/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS EM AÇAO DO AEPETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1005368 27/07/2018 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/07/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS EM AÇAO DO AEPETI, CFE. DECRETO 012/2018. 1005369 27/07/2018 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/08/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005370 27/07/2018 R$ 506,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRER MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. 1005371 27/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005372 27/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005373 27/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 984799169 - CLIENTE 2891605761 - JULHO/2018). 1005374 27/07/2018 R$ 181,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ PART DE ENCONTRO REGIONAL VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME, CFE. DECRETO 012/2018. 1005376 27/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ PART DE ENCONTRO REGIONAL VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME, CFE. DECRETO 012/2018. 1005377 27/07/2018 R$ 72,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ PART DE ENCONTRO REGIONAL VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME, CFE. DECRETO 012/2018. 1005378 27/07/2018 R$ 72,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/07, 01 E 03/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005379 27/07/2018 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005380 27/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005381 27/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1005382 27/07/2018 R$ 25,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1005394 31/07/2018 R$ 55.890,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31 A 02/08/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005395 30/07/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005396 30/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005397 30/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005398 31/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE TEOFILO OTONI/MG. 1005399 31/07/2018 R$ 1.602,00
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005400 31/07/2018 R$ 1.032,37
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. 1005401 31/07/2018 R$ 635,01
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF. 1005402 31/07/2018 R$ 10.550,51
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFORMA DO ABRIGO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. 1005403 31/07/2018 R$ 1.275,80
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC. 1005404 31/07/2018 R$ 10.699,97
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYB2904, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB. 1005405 31/07/2018 R$ 6.319,61
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. 1005406 31/07/2018 R$ 1.786,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E CONTEINER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1005407 31/07/2018 R$ 58.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE TEOFILO OTONI 1005408 31/07/2018 R$ 8.300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARTESÕES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DO ARTESANATO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1005409 31/07/2018 R$ 2.169,00
REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES DE DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1005410 31/07/2018 R$ 473,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1005411 31/07/2018 R$ 850,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA AGENCIA DO INSS DE TEOFILO OTONI/MG. 1005412 31/07/2018 R$ 2.350,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVARNADOR VALADARES 1005413 31/07/2018 R$ 2.502,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1005414 31/07/2018 R$ 288,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1005415 31/07/2018 R$ 301,60
VALOR REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1005416 31/07/2018 R$ 565,19
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI PARA VISITAS EM CINEMA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1005417 31/07/2018 R$ 1.734,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL JULHO/2018. 1005419 31/07/2018 R$ 10.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005420 31/07/2018 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005421 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JULHO/2018. 1005422 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JULHO/2018. 1005423 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005424 31/07/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005425 31/07/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005426 31/07/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005427 31/07/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005428 31/07/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005429 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005430 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005431 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005432 31/07/2018 R$ 508,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005433 31/07/2018 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 04/08/2018, P/ REUNIAO DA CIR E ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005434 31/07/2018 R$ 356,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005435 31/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018 1005436 31/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1005437 31/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018 1005438 31/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1005439 31/07/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005440 31/07/2018 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005441 31/07/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005442 31/07/2018 R$ 3.245,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005443 31/07/2018 R$ 4.886,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005444 31/07/2018 R$ 1.908,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005445 31/07/2018 R$ 3.374,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005446 31/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005447 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005448 31/07/2018 R$ 1.629,24
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005449 31/07/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005450 31/07/2018 R$ 6.719,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005451 31/07/2018 R$ 5.475,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005452 31/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005453 31/07/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005454 31/07/2018 R$ 1.016,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005455 31/07/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005456 31/07/2018 R$ 1.216,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005457 31/07/2018 R$ 2.835,74
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005458 31/07/2018 R$ 1.830,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005459 31/07/2018 R$ 6.409,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005460 31/07/2018 R$ 9.332,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005461 31/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005462 31/07/2018 R$ 4.770,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005463 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005464 31/07/2018 R$ 1.638,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005465 31/07/2018 R$ 9.816,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005466 31/07/2018 R$ 4.704,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005467 31/07/2018 R$ 23.485,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005468 31/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005469 31/07/2018 R$ 16.252,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005470 31/07/2018 R$ 11.908,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005471 31/07/2018 R$ 15.541,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005472 31/07/2018 R$ 55.634,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005473 31/07/2018 R$ 6.868,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005474 31/07/2018 R$ 19.965,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005475 31/07/2018 R$ 8.322,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005476 31/07/2018 R$ 4.579,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005477 31/07/2018 R$ 6.029,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005478 31/07/2018 R$ 2.764,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005479 31/07/2018 R$ 3.245,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005480 31/07/2018 R$ 1.144,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005481 31/07/2018 R$ 9.786,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005482 31/07/2018 R$ 2.690,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005483 31/07/2018 R$ 7.760,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005484 31/07/2018 R$ 12.787,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005485 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005486 31/07/2018 R$ 5.887,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005487 31/07/2018 R$ 24.203,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005488 31/07/2018 R$ 263.090,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005489 31/07/2018 R$ 105.090,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005490 31/07/2018 R$ 9.219,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005491 31/07/2018 R$ 11.373,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005492 31/07/2018 R$ 168.263,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005493 31/07/2018 R$ 21.678,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005494 31/07/2018 R$ 21.173,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005495 31/07/2018 R$ 2.862,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005496 31/07/2018 R$ 2.626,43
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005497 31/07/2018 R$ 477,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005498 31/07/2018 R$ 1.270,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005499 31/07/2018 R$ 1.154,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005500 31/07/2018 R$ 6.554,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005501 31/07/2018 R$ 3.605,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005502 31/07/2018 R$ 10.865,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005503 31/07/2018 R$ 63.088,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005504 31/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005505 31/07/2018 R$ 7.326,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005506 31/07/2018 R$ 11.651,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005507 31/07/2018 R$ 39.876,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005508 31/07/2018 R$ 1.613,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005509 31/07/2018 R$ 3.697,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005510 31/07/2018 R$ 47.265,15
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005511 31/07/2018 R$ 1.008,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005512 31/07/2018 R$ 4.984,82
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005513 31/07/2018 R$ 2.075,10
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005514 31/07/2018 R$ 994,43
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005515 31/07/2018 R$ 6.712,12
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005516 31/07/2018 R$ 12.607,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005517 31/07/2018 R$ 7.238,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005518 31/07/2018 R$ 15.261,01
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005519 31/07/2018 R$ 3.694,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005520 31/07/2018 R$ 1.065,63
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005521 31/07/2018 R$ 568,84
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005522 31/07/2018 R$ 82.349,18
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1005523 31/07/2018 R$ 47.147,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005524 31/07/2018 R$ 2.048,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005525 31/07/2018 R$ 1.355,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005526 31/07/2018 R$ 1.819,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005527 31/07/2018 R$ 5.953,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005528 31/07/2018 R$ 2.276,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005529 31/07/2018 R$ 714,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1005530 31/07/2018 R$ 1.694,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005531 31/07/2018 R$ 2.387,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005532 31/07/2018 R$ 2.163,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005533 31/07/2018 R$ 10.873,03
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005534 31/07/2018 R$ 838,42
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005535 31/07/2018 R$ 229,76
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005536 31/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1005537 31/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005538 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005539 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005540 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005541 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005542 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005543 31/07/2018 R$ 1.006,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005544 31/07/2018 R$ 1.006,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005545 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1005546 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. 1006340 30/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1006341 30/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ E VIVA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. 1006398 30/07/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA QNF0653 DA SECRET MUNICIPAL DE FAZENDA. 1006399 31/07/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1006400 31/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. 1006401 31/07/2018 R$ 62,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006402 31/07/2018 R$ 190,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006403 31/07/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006404 31/07/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006405 31/07/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006406 31/07/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2018. 1006407 31/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2018. 1006408 31/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2018. 1006409 31/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006410 31/07/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006411 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006412 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006413 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006414 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006415 31/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006416 31/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006417 31/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006418 31/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006419 31/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006420 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/08/2018, PARA BUSCA DE MANILHAS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1006421 31/07/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006422 31/07/2018 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JULHO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1006423 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JULHO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1006424 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/07 A 03/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. 1006425 31/07/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006426 31/07/2018 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006427 31/07/2018 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006428 31/07/2018 R$ 1.163,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006429 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006430 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006431 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006432 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006433 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006434 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006435 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006436 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006437 31/07/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 01/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. 1006438 31/07/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006439 31/07/2018 R$ 1.344,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006440 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006441 31/07/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DOS CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. 1006442 31/07/2018 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1006443 31/07/2018 R$ 13.980,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REPOSIÇÃO DE PLACA DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1006444 31/07/2018 R$ 948,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM VEÍCULO EM TRANSITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1006445 31/07/2018 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006446 31/07/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006447 31/07/2018 R$ 940,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006448 31/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006449 31/07/2018 R$ 1.410,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006450 31/07/2018 R$ 940,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006451 31/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006452 31/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006453 31/07/2018 R$ 2.555,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006454 31/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006455 31/07/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006456 31/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006457 31/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR 1006458 31/07/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1006459 31/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. 1006460 31/07/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1006461 31/07/2018 R$ 8.703,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1006462 31/07/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1006463 31/07/2018 R$ 1.381,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1006464 31/07/2018 R$ 17.402,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1006465 31/07/2018 R$ 645,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1006466 31/07/2018 R$ 379,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1006467 31/07/2018 R$ 2.462,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1006468 31/07/2018 R$ 2.247,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO 1006469 31/07/2018 R$ 460,00