VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGR SAUDE DA FAMILIA. |
1000512 |
18/07/2018 |
R$ 669,60 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DEC 012/2018. |
1004840 |
02/07/2018 |
R$ 297,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 A 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUNC DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004841 |
02/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/07/2018, PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004842 |
02/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JUNHO/2018. |
1004843 |
02/07/2018 |
R$ 9.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 03 A 04/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004844 |
02/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO A 15 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. |
1004845 |
02/07/2018 |
R$ 3.990,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE EM SEMINARIO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ABORDAGEM E ENFRENTAMENTO |
1004846 |
02/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA |
1004847 |
02/07/2018 |
R$ 1.102,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1004848 |
02/07/2018 |
R$ 8.297,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
1004849 |
02/07/2018 |
R$ 8.601,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NO SEMINARIO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ABORDAGEM E ENFRENTAMENTO. |
1004850 |
02/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1004851 |
02/07/2018 |
R$ 8.659,89 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004852 |
02/07/2018 |
R$ 930,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004853 |
02/07/2018 |
R$ 9.243,73 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004854 |
02/07/2018 |
R$ 614,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004855 |
02/07/2018 |
R$ 1.451,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004856 |
02/07/2018 |
R$ 584,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004857 |
02/07/2018 |
R$ 699,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004858 |
02/07/2018 |
R$ 2.775,97 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004859 |
02/07/2018 |
R$ 1.318,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004860 |
02/07/2018 |
R$ 776,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1004861 |
02/07/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. |
1004862 |
02/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004863 |
03/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004864 |
03/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/07/2018, P/ RECEBER UM KIT FEIRA DOADO PELO DEP GUSTAVO SANTANA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004865 |
03/07/2018 |
R$ 337,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004866 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004867 |
03/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004868 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004869 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004870 |
03/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004871 |
03/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1004872 |
03/07/2018 |
R$ 1.071,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1004873 |
03/07/2018 |
R$ 1.003,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE |
1004874 |
03/07/2018 |
R$ 1.020,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004875 |
03/07/2018 |
R$ 3.930,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004876 |
03/07/2018 |
R$ 3.571,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS. |
1004877 |
03/07/2018 |
R$ 4.939,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1004878 |
03/07/2018 |
R$ 712,10 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA SEMINARIO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ABORDAGEM E ENFRENTAMENTO |
1004879 |
03/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004880 |
03/07/2018 |
R$ 421,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO SOLIDÁRIA FORNECIDA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004881 |
03/07/2018 |
R$ 416,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004882 |
03/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004883 |
03/07/2018 |
R$ 290,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004884 |
03/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004885 |
03/07/2018 |
R$ 1.566,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, CENTRO, CARAÍ/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004886 |
03/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO. |
1004887 |
03/07/2018 |
R$ 946,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1004888 |
03/07/2018 |
R$ 98.175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004889 |
04/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2018, P/ BUSCA DE VEICULO MICRO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004890 |
04/07/2018 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/07/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUNIC DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004891 |
04/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004892 |
04/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004893 |
04/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004894 |
04/07/2018 |
R$ 217,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004895 |
04/07/2018 |
R$ 115,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004896 |
04/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004897 |
04/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004898 |
04/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004899 |
04/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA TORNEIO DE INVERNO DE FUTSAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004900 |
04/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004901 |
04/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004902 |
04/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004903 |
04/07/2018 |
R$ 1.582,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. |
1004904 |
04/07/2018 |
R$ 6.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. |
1004905 |
04/07/2018 |
R$ 1.822,35 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1004906 |
04/07/2018 |
R$ 937,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1004907 |
04/07/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2018. |
1004908 |
04/07/2018 |
R$ 32,57 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1609/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2018. |
1004909 |
04/07/2018 |
R$ 23,23 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004910 |
04/07/2018 |
R$ 829,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. |
1004911 |
04/07/2018 |
R$ 3.997,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SOPÃO SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1004912 |
04/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-2197/ POSTO DE SAUDE DO POV. MARAMBAINHA - JUNHO/2018. |
1004913 |
04/07/2018 |
R$ 3,79 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004914 |
04/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004915 |
04/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004916 |
04/07/2018 |
R$ 234,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004917 |
04/07/2018 |
R$ 1.414,40 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/07/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA A.P.A. ALTO DO MUCURI, CFE. DEC 012/2018. |
1004920 |
05/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004921 |
05/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004922 |
05/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ E VIVA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004923 |
05/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PONTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004928 |
06/07/2018 |
R$ 11.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1004929 |
06/07/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. |
1004930 |
06/07/2018 |
R$ 6.026,80 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004931 |
06/07/2018 |
R$ 5.820,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. |
1004932 |
06/07/2018 |
R$ 428,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004933 |
06/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004934 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004935 |
06/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSLTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004936 |
06/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09, 11 E 13/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004937 |
06/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004938 |
06/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004939 |
06/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004940 |
06/07/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALDARES/MG, DIA 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004941 |
06/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004942 |
06/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004943 |
06/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004944 |
06/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/07/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004945 |
06/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004946 |
06/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004947 |
06/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1004948 |
06/07/2018 |
R$ 1.170,58 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARÍA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1004949 |
06/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1004950 |
06/07/2018 |
R$ 549,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1004951 |
06/07/2018 |
R$ 490,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE MARAMBAIA E VILA NOVA. |
1004952 |
06/07/2018 |
R$ 4.330,00 |
|
REFERE-SE A SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004953 |
06/07/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOPÃO SOLIDARIO NESTE MUNICIPIO. |
1004954 |
06/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD DE CARAÍ/MG |
1004955 |
06/07/2018 |
R$ 537,54 |
|
REFERE-SE A SONORIZAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004956 |
06/07/2018 |
R$ 1.487,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG |
1004957 |
06/07/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CNSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004958 |
06/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM CURSO DO SEBRAE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004959 |
06/07/2018 |
R$ 1.896,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PULA PULA DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. |
1004960 |
06/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004961 |
09/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004962 |
09/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004963 |
09/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004964 |
09/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004965 |
09/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004966 |
09/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004967 |
09/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUL/2018). |
1004968 |
09/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUL/2018). |
1004969 |
09/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(JUL/2018). |
1004970 |
09/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004971 |
09/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004972 |
09/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004973 |
09/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004974 |
09/07/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004975 |
09/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004976 |
09/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004977 |
09/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004978 |
09/07/2018 |
R$ 930,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004979 |
09/07/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 9579524334 - CLIENTE 2800827980 - JUNHO/2018). |
1004980 |
09/07/2018 |
R$ 132,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 957993470 - CLIENTE 2868318850 - JUNHO/2018). |
1004981 |
09/07/2018 |
R$ 475,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 957906862 - CLIENTE 2379512310 - JUNHO/2018). |
1004982 |
09/07/2018 |
R$ 670,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 968078604 - CLIENTE 2891605761 - JUNHO/2018). |
1004983 |
09/07/2018 |
R$ 181,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 978962851 - CLIENTE 2379512310 - JULHO/2018. |
1004984 |
09/07/2018 |
R$ 654,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 9793382035 - CLIENTE 2800827980 - JULHO/2018). |
1004985 |
09/07/2018 |
R$ 129,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 979422053 - CLIENTE 2868318850 - JULHO/2018). |
1004986 |
09/07/2018 |
R$ 475,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PETI. |
1004988 |
09/07/2018 |
R$ 2.419,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PETI. |
1004989 |
09/07/2018 |
R$ 436,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 16 A 20/07/2018, P/ CAPACITAÇAO PARA GESTORES DO CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004990 |
10/07/2018 |
R$ 475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 09/07/2018, PARA BUSCA DE VEICULO MICRO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO, CFE. DEC 012/2018. |
1004991 |
10/07/2018 |
R$ 502,19 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO GM/S10 PLACA HMG1385 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004992 |
10/07/2018 |
R$ 70,81 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO GM/S10 PLACA HMG1385 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004993 |
10/07/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004994 |
10/07/2018 |
R$ 67,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004995 |
10/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004996 |
10/07/2018 |
R$ 329,86 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004997 |
10/07/2018 |
R$ 255,38 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004998 |
10/07/2018 |
R$ 1.106,69 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANICA PLACA HNH1563 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004999 |
10/07/2018 |
R$ 70,81 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANICA PLACA HNH1563 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005000 |
10/07/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005001 |
10/07/2018 |
R$ 85,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM8676 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005002 |
10/07/2018 |
R$ 156,82 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM8676 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005003 |
10/07/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM8676 DA SECRET MUNC DE EDUCAÇAO. |
1005004 |
10/07/2018 |
R$ 255,38 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005005 |
10/07/2018 |
R$ 67,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005006 |
10/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO GM/S10 PLACA HMG1385 DA SECRET MUNC DE EDUCAÇAO. |
1005007 |
10/07/2018 |
R$ 255,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005008 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005009 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005010 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005011 |
10/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005012 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005013 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005014 |
10/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA CAPACITAÇAO TEORICA DE INSPEÇAO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005015 |
10/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA CAPACITAÇAO TEORICA DE INSPEÇAO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005016 |
10/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG,PERIODO DE 02 A 06/07/2018, TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005017 |
10/07/2018 |
R$ 2.175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005018 |
11/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005019 |
11/07/2018 |
R$ 804,17 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005020 |
11/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005021 |
11/07/2018 |
R$ 517,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005022 |
11/07/2018 |
R$ 705,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005023 |
11/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005024 |
11/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005025 |
11/07/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005026 |
11/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005027 |
11/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005028 |
11/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005029 |
11/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1005030 |
11/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO O PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1005031 |
11/07/2018 |
R$ 455,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1005032 |
11/07/2018 |
R$ 418,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF |
1005033 |
11/07/2018 |
R$ 235,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA |
1005034 |
11/07/2018 |
R$ 517,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1005035 |
11/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1005036 |
11/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1005037 |
11/07/2018 |
R$ 376,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1005038 |
11/07/2018 |
R$ 564,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF |
1005039 |
11/07/2018 |
R$ 376,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF |
1005040 |
11/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF |
1005041 |
11/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA |
1005042 |
11/07/2018 |
R$ 376,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC |
1005043 |
11/07/2018 |
R$ 493,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA |
1005044 |
11/07/2018 |
R$ 460,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA |
1005045 |
11/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA |
1005046 |
11/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA |
1005047 |
11/07/2018 |
R$ 446,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC |
1005048 |
11/07/2018 |
R$ 940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA |
1005049 |
11/07/2018 |
R$ 562,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC |
1005050 |
11/07/2018 |
R$ 1.398,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005051 |
11/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005052 |
11/07/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005053 |
11/07/2018 |
R$ 2.190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005054 |
11/07/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005055 |
11/07/2018 |
R$ 2.482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005056 |
11/07/2018 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005057 |
11/07/2018 |
R$ 1.642,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSOM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005058 |
11/07/2018 |
R$ 1.825,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1005059 |
11/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005060 |
11/07/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005061 |
11/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO PATROL NEW HOLLAND USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005062 |
11/07/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS. |
1005063 |
11/07/2018 |
R$ 1.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA |
1005064 |
11/07/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR |
1005065 |
11/07/2018 |
R$ 968,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLÍCIA MILITAR |
1005066 |
11/07/2018 |
R$ 2.328,85 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR |
1005067 |
11/07/2018 |
R$ 319,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005068 |
11/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. FNDE/PNATE |
1005069 |
11/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS |
1005070 |
11/07/2018 |
R$ 1.645,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005071 |
11/07/2018 |
R$ 375,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005072 |
11/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005073 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005074 |
11/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005075 |
11/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005076 |
11/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 16 A 20/07/2018, P/ CAPACITAÇAO PARA GESTORES DO CADASTRO UNICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005077 |
11/07/2018 |
R$ 475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005078 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005079 |
11/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005080 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PETI. |
1005081 |
11/07/2018 |
R$ 69,95 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1005082 |
11/07/2018 |
R$ 503,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1005083 |
11/07/2018 |
R$ 1.009,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005084 |
11/07/2018 |
R$ 865,40 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1005085 |
11/07/2018 |
R$ 6.080,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS EM ATENDIEMTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005086 |
11/07/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005087 |
11/07/2018 |
R$ 2.186,96 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPARO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1005088 |
13/07/2018 |
R$ 580,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005089 |
11/07/2018 |
R$ 20.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO/ CRAS. |
1005090 |
11/07/2018 |
R$ 705,44 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005091 |
11/07/2018 |
R$ 1.594,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PRORROGAÇAO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005092 |
11/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005093 |
11/07/2018 |
R$ 1.466,35 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO PLACA QNC-7575. |
1005094 |
11/07/2018 |
R$ 107,93 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO NO VEICULOS PLACA QNC-7575. |
1005095 |
11/07/2018 |
R$ 288,07 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1005096 |
13/07/2018 |
R$ 7.990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA MICROSCOPIO UTILIZADOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. |
1005097 |
11/07/2018 |
R$ 126,00 |
|
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VALVULA DESTINADA PARA MANGOTE DO CAMINHÃO PIPA. |
1005098 |
11/07/2018 |
R$ 91,35 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005099 |
12/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT ARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005100 |
12/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUC SOBRE RECURSO DO FUNDEB, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005101 |
13/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005102 |
12/07/2018 |
R$ 406,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005103 |
12/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. |
1005104 |
13/07/2018 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005105 |
12/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1005106 |
12/07/2018 |
R$ 2.210,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005107 |
12/07/2018 |
R$ 1.834,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005108 |
12/07/2018 |
R$ 433,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005109 |
12/07/2018 |
R$ 3.405,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA APAE. |
1005111 |
12/07/2018 |
R$ 286,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005112 |
12/07/2018 |
R$ 7.181,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005113 |
12/07/2018 |
R$ 2.401,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005114 |
12/07/2018 |
R$ 2.565,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. |
1005115 |
12/07/2018 |
R$ 1.279,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. |
1005116 |
12/07/2018 |
R$ 2.417,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005117 |
12/07/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1005118 |
12/07/2018 |
R$ 1.978,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1005119 |
12/07/2018 |
R$ 1.462,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005120 |
12/07/2018 |
R$ 2.583,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005121 |
12/07/2018 |
R$ 1.547,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005122 |
12/07/2018 |
R$ 4.636,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005123 |
12/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 20/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005124 |
13/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005125 |
13/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005126 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 20/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005127 |
13/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005128 |
13/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUC SOBRE RECURSO DO FUNDEB, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005129 |
13/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/07/2018, P/ RECEBER KIT FEIRA DOADO PELO DEP GUSTAVO SANTANA, CFE. DEC 012/2018. |
1005130 |
13/07/2018 |
R$ 69,54 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 012/2018. |
1005131 |
13/07/2018 |
R$ 541,86 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005132 |
13/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO NUMERO 0453.15.002514-7. |
1005133 |
13/07/2018 |
R$ 12.156,15 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 20/07/2018, P/ TRANSP DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA O CISEVMJ, CEAE E CILINICAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005134 |
13/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 21/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITLAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005135 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005136 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ E VIVA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005137 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005138 |
13/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
1005139 |
13/07/2018 |
R$ 499,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 20/07/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005140 |
13/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/07/2018, PARA BUSCA DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PWU4695, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005141 |
13/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005145 |
16/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005146 |
16/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005147 |
16/07/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005148 |
16/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO PALIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRET MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1005149 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRET MUN SAUDE. |
1005150 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO PALIO PLACA PYD5293 DE USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1005151 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005152 |
17/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRET MUN DE OBRAS. |
1005153 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO PALIO PLACA PYB2904 DE USO DA SECRET MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1005154 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 18/07/2018, PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA SRS-TO PACTUAÇAO COM A ODONTOLOGIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005155 |
17/07/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO L200 PLACA PWL9952 DE USO DA SECRET MUN OBRAS. |
1005156 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA REUNIAO NA SRS-TO "ODONTOLOGIA", CFE. DECRETO 012/2018. |
1005157 |
17/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A TAXA DE SOLICITAÇAO PARA AUTORIZAÇAO DE 2ª VIA DE PLACA DO VEICULO SPIN PLACA PUB8372 DE USO DA SECRET MUN SAUDE. |
1005158 |
17/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/07/2018, P/ TRANSPORTE DEPACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005159 |
17/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005160 |
17/07/2018 |
R$ 10.578,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FIANANÇAS. |
1005161 |
17/07/2018 |
R$ 4.670,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005162 |
17/07/2018 |
R$ 2.239,92 |
|
VALOR REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005163 |
17/07/2018 |
R$ 8.064,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1005164 |
17/07/2018 |
R$ 3.025,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ADESIVAÇÃO DE VEICULOS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005165 |
17/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005166 |
17/07/2018 |
R$ 4.376,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005167 |
17/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005168 |
17/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL / CRAS. |
1005169 |
17/07/2018 |
R$ 1.930,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE REDE HIDRAULICA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005170 |
17/07/2018 |
R$ 2.594,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005171 |
17/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005172 |
17/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015. |
1005173 |
17/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005174 |
17/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/07/2018, PARA PROTOCOLO DE AÇOES CONTRA O ESTADO DE MG, CFE. DEC 012/2018. |
1005175 |
17/07/2018 |
R$ 110,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2018, PARA CONDUÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005176 |
17/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005177 |
17/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005178 |
17/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1005179 |
17/07/2018 |
R$ 12.328,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005180 |
17/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005181 |
17/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005182 |
17/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005183 |
17/07/2018 |
R$ 7.516,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA LEISHANIOSE NESTE MUNICIPIO. |
1005184 |
17/07/2018 |
R$ 2.420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005185 |
17/07/2018 |
R$ 890,61 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE FILME EM CINEMA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1005186 |
17/07/2018 |
R$ 6.060,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005187 |
17/07/2018 |
R$ 575,26 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NASCIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005188 |
17/07/2018 |
R$ 415,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. |
1005189 |
17/07/2018 |
R$ 157.369,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTO PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1005190 |
17/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA UTILIZADA NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1005191 |
17/07/2018 |
R$ 580,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR FABIO FERNANDES CHAVES, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. |
1005192 |
18/07/2018 |
R$ 250,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA EDILEIA ALVES PRATES, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. |
1005193 |
18/07/2018 |
R$ 250,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA NATANA PEREIRA DE MATOS, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. |
1005194 |
18/07/2018 |
R$ 250,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR NESTOR DE SOUZA COIMBRA, PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2018. |
1005195 |
18/07/2018 |
R$ 250,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. |
1005197 |
18/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005198 |
18/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PERIODO DE 24 A 29/07/2018, P/ PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005199 |
18/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005200 |
18/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005201 |
18/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOSERRA EM SERRAGEN DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005202 |
18/07/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005203 |
18/07/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005204 |
18/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005205 |
18/07/2018 |
R$ 388,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005206 |
18/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETES E PARALELEPIPEDO NAS COMUNIDADES CORUJAS, VILA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1005207 |
18/07/2018 |
R$ 62.551,81 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EQUIPE DA FUNASA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005208 |
18/07/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CURSOS E ENCONTROS REALIZADOS PELO CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005209 |
18/07/2018 |
R$ 7.151,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENCONTROS REALIZADOS PELO PETI DE CARAÍ/MG. |
1005210 |
18/07/2018 |
R$ 1.786,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005211 |
18/07/2018 |
R$ 689,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM COMPREESOR DA OFICINA DO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005212 |
18/07/2018 |
R$ 184,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NASCIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1005213 |
18/07/2018 |
R$ 735,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005214 |
18/07/2018 |
R$ 470,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005215 |
18/07/2018 |
R$ 9.668,23 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 21/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005220 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005221 |
19/07/2018 |
R$ 810,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005222 |
19/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005223 |
19/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 29 A 05/08/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005224 |
19/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 29 A 05/08/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005225 |
19/07/2018 |
R$ 831,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/07/2018, PARA BUSCAR MEDICO CUBANO NO AEROPORTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005226 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005227 |
19/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005228 |
19/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1005229 |
19/07/2018 |
R$ 119,31 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005230 |
19/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
1005231 |
19/07/2018 |
R$ 78.536,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 26 E 27/07/08/2018, P/ TRANSP DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA O CISEVMJ, CEAE E CLINICAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005250 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 05 DIARIAS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. |
1005251 |
20/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMELITE E SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005252 |
20/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMELITE E SARAMPO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005253 |
20/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/07/2018, PARA CAPACITAÇAO DE VACINADORES E TREINAMENTO DO SIES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005254 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 26/07/2018, PARA CAPACITAÇAO DE VACINADORES E TREINAMENTO DO SIES, CFE. DECRETO 012/2018 |
1005255 |
20/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 21 A 22/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005256 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005257 |
20/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 26 E 27/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005258 |
20/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. |
1005259 |
20/07/2018 |
R$ 843,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. |
1005260 |
20/07/2018 |
R$ 843,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO "XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ , CFE. DECRETO 012/2018. |
1005261 |
20/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1005262 |
20/07/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1005263 |
20/07/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1005264 |
20/07/2018 |
R$ 1.391,12 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1005265 |
20/07/2018 |
R$ 830,07 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, DIA 19/07/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS, CFE. DEC 012/2018. |
1005266 |
20/07/2018 |
R$ 492,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1005267 |
20/07/2018 |
R$ 8.891,38 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNDIADE RURAIS PENICHE, RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005268 |
20/07/2018 |
R$ 4.060,74 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1005269 |
20/07/2018 |
R$ 1.756,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005270 |
20/07/2018 |
R$ 1.255,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005280 |
23/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005281 |
23/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005282 |
23/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/07/2018, PARA CAPACITAÇAO "4ª ETAPA CURSO TESTE RAPIDO - HIV E HEPATITE B", CFE. DECRETO 012/2018. |
1005283 |
23/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/07/2018, PARA CAPACITAÇAO "4ª ETAPA CURSO TESTE RAPIDO - HIV E HEPATITE B", CFE. DECRETO 012/2018 |
1005284 |
23/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005285 |
23/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA CONGRESSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005286 |
23/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 16 A 20/07/2018, PARA CAPACITAÇAO PARA GESTORES DO CADASTRO UNICO, CFE. DEC 012/2018. |
1005287 |
23/07/2018 |
R$ 15,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005288 |
23/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPOTA PARA COLOCAÇÃO NO VEICULO PLACA QNN-0497. |
1005289 |
23/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/07/2018, P/ PART DE ENCONTRO DOS MUNIC DO VALE DO JEQUITINHONHA E TRATAR DE ASS DE INT DO MUNIC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005290 |
23/07/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO PLACA QNW 4741. |
1005291 |
23/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSÇÃO NO VEICULO PLACA QNW 4741. |
1005292 |
23/07/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 24/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005293 |
23/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 27 E 30/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005294 |
23/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005312 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005313 |
24/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005314 |
24/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018 |
1005315 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 E 28/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005316 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005328 |
25/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005329 |
25/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005330 |
25/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TEOFICA DE INSPEÇAO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005331 |
25/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005332 |
25/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005345 |
26/07/2018 |
R$ 625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/07/2018, PARA BUSCAR FUNCIONARIO NO AEROPORTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005346 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECILIAZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005347 |
26/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005348 |
26/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CFE. DEC 012/2018. |
1005349 |
26/07/2018 |
R$ 44,10 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1005350 |
26/07/2018 |
R$ 242,65 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/07, 01 E 03/08/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005351 |
26/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ TRANSP DE SERVIDORES P/ ENCONTRO REG VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME-MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005352 |
26/07/2018 |
R$ 72,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO A CEMIG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005353 |
26/07/2018 |
R$ 31,25 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG,PERIODO DE 24 A 26/07/2018, P/ PART DE ENCONTRO DOS MUNIC DO VALE DO JEQUITINHONHA E TRATAR DE ASS DE INT DO MUNIC, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005365 |
27/07/2018 |
R$ 1.770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIOZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALISTAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005366 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/07/2018, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE P/ EVENTO DO AEPETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005367 |
27/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/07/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS EM AÇAO DO AEPETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005368 |
27/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/07/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS EM AÇAO DO AEPETI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005369 |
27/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/08/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005370 |
27/07/2018 |
R$ 506,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/07/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRER MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005371 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005372 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005373 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 984799169 - CLIENTE 2891605761 - JULHO/2018). |
1005374 |
27/07/2018 |
R$ 181,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ PART DE ENCONTRO REGIONAL VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005376 |
27/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ PART DE ENCONTRO REGIONAL VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005377 |
27/07/2018 |
R$ 72,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 02 A 03/08/2018, P/ PART DE ENCONTRO REGIONAL VALE DO JEQUITINHONHA VICE PRESIDENCIA UNDIME, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005378 |
27/07/2018 |
R$ 72,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/07, 01 E 03/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005379 |
27/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005380 |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005381 |
27/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005382 |
27/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005394 |
31/07/2018 |
R$ 55.890,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31 A 02/08/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005395 |
30/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005396 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005397 |
30/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005398 |
31/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE TEOFILO OTONI/MG. |
1005399 |
31/07/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005400 |
31/07/2018 |
R$ 1.032,37 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. |
1005401 |
31/07/2018 |
R$ 635,01 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF. |
1005402 |
31/07/2018 |
R$ 10.550,51 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFORMA DO ABRIGO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1005403 |
31/07/2018 |
R$ 1.275,80 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC. |
1005404 |
31/07/2018 |
R$ 10.699,97 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYB2904, PYD5283, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB. |
1005405 |
31/07/2018 |
R$ 6.319,61 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1005406 |
31/07/2018 |
R$ 1.786,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E CONTEINER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1005407 |
31/07/2018 |
R$ 58.600,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE TEOFILO OTONI |
1005408 |
31/07/2018 |
R$ 8.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARTESÕES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DO ARTESANATO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1005409 |
31/07/2018 |
R$ 2.169,00 |
|
REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES DE DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1005410 |
31/07/2018 |
R$ 473,20 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005411 |
31/07/2018 |
R$ 850,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA AGENCIA DO INSS DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005412 |
31/07/2018 |
R$ 2.350,40 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GOVARNADOR VALADARES |
1005413 |
31/07/2018 |
R$ 2.502,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1005414 |
31/07/2018 |
R$ 288,60 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1005415 |
31/07/2018 |
R$ 301,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005416 |
31/07/2018 |
R$ 565,19 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI PARA VISITAS EM CINEMA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005417 |
31/07/2018 |
R$ 1.734,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL JULHO/2018. |
1005419 |
31/07/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005420 |
31/07/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005421 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JULHO/2018. |
1005422 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JULHO/2018. |
1005423 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005424 |
31/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005425 |
31/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005426 |
31/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005427 |
31/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005428 |
31/07/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005429 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005430 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005431 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005432 |
31/07/2018 |
R$ 508,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005433 |
31/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 04/08/2018, P/ REUNIAO DA CIR E ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005434 |
31/07/2018 |
R$ 356,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005435 |
31/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018 |
1005436 |
31/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005437 |
31/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/08/2018, PARA ENCONTRO REGIONAL DO NASF-AB DO NORDESTE DE MINAS, CFE. DECRETO 012/2018 |
1005438 |
31/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005439 |
31/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005440 |
31/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005441 |
31/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005442 |
31/07/2018 |
R$ 3.245,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005443 |
31/07/2018 |
R$ 4.886,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005444 |
31/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005445 |
31/07/2018 |
R$ 3.374,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005446 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005447 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005448 |
31/07/2018 |
R$ 1.629,24 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005449 |
31/07/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005450 |
31/07/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005451 |
31/07/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005452 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005453 |
31/07/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005454 |
31/07/2018 |
R$ 1.016,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005455 |
31/07/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005456 |
31/07/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005457 |
31/07/2018 |
R$ 2.835,74 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005458 |
31/07/2018 |
R$ 1.830,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005459 |
31/07/2018 |
R$ 6.409,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005460 |
31/07/2018 |
R$ 9.332,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005461 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005462 |
31/07/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005463 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005464 |
31/07/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005465 |
31/07/2018 |
R$ 9.816,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005466 |
31/07/2018 |
R$ 4.704,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005467 |
31/07/2018 |
R$ 23.485,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005468 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005469 |
31/07/2018 |
R$ 16.252,68 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005470 |
31/07/2018 |
R$ 11.908,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005471 |
31/07/2018 |
R$ 15.541,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005472 |
31/07/2018 |
R$ 55.634,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005473 |
31/07/2018 |
R$ 6.868,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005474 |
31/07/2018 |
R$ 19.965,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005475 |
31/07/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005476 |
31/07/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005477 |
31/07/2018 |
R$ 6.029,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005478 |
31/07/2018 |
R$ 2.764,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005479 |
31/07/2018 |
R$ 3.245,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005480 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005481 |
31/07/2018 |
R$ 9.786,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005482 |
31/07/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005483 |
31/07/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005484 |
31/07/2018 |
R$ 12.787,08 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005485 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005486 |
31/07/2018 |
R$ 5.887,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005487 |
31/07/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005488 |
31/07/2018 |
R$ 263.090,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005489 |
31/07/2018 |
R$ 105.090,58 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005490 |
31/07/2018 |
R$ 9.219,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005491 |
31/07/2018 |
R$ 11.373,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005492 |
31/07/2018 |
R$ 168.263,41 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005493 |
31/07/2018 |
R$ 21.678,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005494 |
31/07/2018 |
R$ 21.173,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005495 |
31/07/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005496 |
31/07/2018 |
R$ 2.626,43 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005497 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005498 |
31/07/2018 |
R$ 1.270,73 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005499 |
31/07/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005500 |
31/07/2018 |
R$ 6.554,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005501 |
31/07/2018 |
R$ 3.605,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005502 |
31/07/2018 |
R$ 10.865,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005503 |
31/07/2018 |
R$ 63.088,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005504 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005505 |
31/07/2018 |
R$ 7.326,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005506 |
31/07/2018 |
R$ 11.651,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005507 |
31/07/2018 |
R$ 39.876,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005508 |
31/07/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005509 |
31/07/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005510 |
31/07/2018 |
R$ 47.265,15 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005511 |
31/07/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005512 |
31/07/2018 |
R$ 4.984,82 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005513 |
31/07/2018 |
R$ 2.075,10 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005514 |
31/07/2018 |
R$ 994,43 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005515 |
31/07/2018 |
R$ 6.712,12 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005516 |
31/07/2018 |
R$ 12.607,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005517 |
31/07/2018 |
R$ 7.238,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005518 |
31/07/2018 |
R$ 15.261,01 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005519 |
31/07/2018 |
R$ 3.694,80 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005520 |
31/07/2018 |
R$ 1.065,63 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005521 |
31/07/2018 |
R$ 568,84 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005522 |
31/07/2018 |
R$ 82.349,18 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1005523 |
31/07/2018 |
R$ 47.147,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005524 |
31/07/2018 |
R$ 2.048,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005525 |
31/07/2018 |
R$ 1.355,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005526 |
31/07/2018 |
R$ 1.819,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005527 |
31/07/2018 |
R$ 5.953,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005528 |
31/07/2018 |
R$ 2.276,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005529 |
31/07/2018 |
R$ 714,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1005530 |
31/07/2018 |
R$ 1.694,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005531 |
31/07/2018 |
R$ 2.387,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005532 |
31/07/2018 |
R$ 2.163,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005533 |
31/07/2018 |
R$ 10.873,03 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005534 |
31/07/2018 |
R$ 838,42 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005535 |
31/07/2018 |
R$ 229,76 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005536 |
31/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1005537 |
31/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005538 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005539 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005540 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005541 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005542 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005543 |
31/07/2018 |
R$ 1.006,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005544 |
31/07/2018 |
R$ 1.006,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005545 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1005546 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006340 |
30/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006341 |
30/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ E VIVA VIDA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006398 |
30/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA QNF0653 DA SECRET MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1006399 |
31/07/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006400 |
31/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006401 |
31/07/2018 |
R$ 62,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006402 |
31/07/2018 |
R$ 190,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006403 |
31/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006404 |
31/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006405 |
31/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006406 |
31/07/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2018. |
1006407 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2018. |
1006408 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2018. |
1006409 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006410 |
31/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006411 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006412 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006413 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006414 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006415 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006416 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006417 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006418 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006419 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006420 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 03/08/2018, PARA BUSCA DE MANILHAS PARA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006421 |
31/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006422 |
31/07/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JULHO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1006423 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JULHO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1006424 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/07 A 03/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006425 |
31/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006426 |
31/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006427 |
31/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006428 |
31/07/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006429 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006430 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006431 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006432 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006433 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006434 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006435 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006436 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006437 |
31/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 01/08/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1006438 |
31/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006439 |
31/07/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006440 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006441 |
31/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DOS CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. |
1006442 |
31/07/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1006443 |
31/07/2018 |
R$ 13.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REPOSIÇÃO DE PLACA DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006444 |
31/07/2018 |
R$ 948,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM VEÍCULO EM TRANSITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1006445 |
31/07/2018 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006446 |
31/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006447 |
31/07/2018 |
R$ 940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006448 |
31/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006449 |
31/07/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006450 |
31/07/2018 |
R$ 940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006451 |
31/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006452 |
31/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006453 |
31/07/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006454 |
31/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006455 |
31/07/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006456 |
31/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006457 |
31/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR |
1006458 |
31/07/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006459 |
31/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1006460 |
31/07/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006461 |
31/07/2018 |
R$ 8.703,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006462 |
31/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006463 |
31/07/2018 |
R$ 1.381,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006464 |
31/07/2018 |
R$ 17.402,80 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006465 |
31/07/2018 |
R$ 645,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1006466 |
31/07/2018 |
R$ 379,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006467 |
31/07/2018 |
R$ 2.462,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1006468 |
31/07/2018 |
R$ 2.247,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO |
1006469 |
31/07/2018 |
R$ 460,00 |
|