| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001431 |
18/06/2018 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA 14654-4/ FUNDO ESPECIAL. |
1003819 |
04/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003999 |
05/06/2018 |
R$ 2.488,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 52/2016. |
1004000 |
01/06/2018 |
R$ 140.400,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1004001 |
01/06/2018 |
R$ 166.374,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DO CAPS. |
1004002 |
01/06/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA ANALISE DE AGUA PELO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
1004003 |
01/06/2018 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO POVOADO DE MARAMBAINHA. |
1004004 |
01/06/2018 |
R$ 527,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004005 |
01/06/2018 |
R$ 1.202,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004006 |
01/06/2018 |
R$ 679,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA COLORIDAS A3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . |
1004007 |
01/06/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004008 |
01/06/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EQUIPES DO PSF NO POVOADO DE MARAMBAINHA. |
1004009 |
01/06/2018 |
R$ 1.598,00 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF. |
1004010 |
01/06/2018 |
R$ 9.681,43 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENC. DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291, PUR4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1004011 |
01/06/2018 |
R$ 8.329,76 |
|
| PREST DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC. |
1004012 |
01/06/2018 |
R$ 8.589,77 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA. |
1004013 |
01/06/2018 |
R$ 1.033,41 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004014 |
01/06/2018 |
R$ 947,82 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO SANTANA. |
1004015 |
01/06/2018 |
R$ 6.752,04 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PZT9653, PYD5293, PUE4310, PZO4377 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004016 |
01/06/2018 |
R$ 2.320,03 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA HMG6803, OWR3702 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004017 |
01/06/2018 |
R$ 728,17 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QNN0497, QNW4743 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1004018 |
01/06/2018 |
R$ 1.378,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA VILA GOMES. |
1004019 |
01/06/2018 |
R$ 7.394,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004020 |
01/06/2018 |
R$ 2.769,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1004021 |
01/06/2018 |
R$ 2.085,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004022 |
01/06/2018 |
R$ 7.355,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004023 |
01/06/2018 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004024 |
01/06/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1004025 |
01/06/2018 |
R$ 955,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004026 |
04/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUN/2018). |
1004027 |
04/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JUN/2018). |
1004028 |
04/06/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(JUN/2018). |
1004029 |
04/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/06/2018, P/ PART DE SEMINARIO "NAS TRILHAS DA UNIVERSALIZAÇAO DA PROT SOC ESPECIAL DAS M GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004030 |
04/06/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004031 |
04/06/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004032 |
04/06/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004033 |
04/06/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/06/2018, P/ PART DE SEMINARIO "NAS TRILHAS DA UNIVERSALIZAÇAO DA PROT SOC ESPECIAL DAS M GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004034 |
04/06/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 04/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004035 |
04/06/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/06/2018, P/ PART DE SEMINARIO "NAS TRILHAS DA UNIVERSALIZAÇAO DA PROT SOC ESPECIAL DAS M GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004036 |
04/06/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004037 |
04/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004038 |
04/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/05/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1004039 |
04/06/2018 |
R$ 180,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2018, PARA REUNIAO DO NUCLEO DE ASSIST SOCIAL DO VALE DO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004040 |
04/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2018, PARA REUNIAO DO NUCLEO DE ASSIST SOCIAL DO VALE DO MUCURI, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004041 |
04/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004042 |
04/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004043 |
04/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004044 |
04/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004045 |
04/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004046 |
04/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004047 |
04/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/06/2018, P/ REUNIAO COM LIDERANÇAS DE ESTADO PARA TRATAR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004048 |
04/06/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004049 |
04/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004050 |
04/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 A 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004051 |
04/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004052 |
04/06/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004053 |
04/06/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSISÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1004054 |
04/06/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. |
1004055 |
04/06/2018 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MATA BURROS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004056 |
04/06/2018 |
R$ 2.745,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004057 |
04/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004058 |
04/06/2018 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004059 |
04/06/2018 |
R$ 2.058,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004060 |
04/06/2018 |
R$ 756,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004061 |
04/06/2018 |
R$ 1.622,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004062 |
04/06/2018 |
R$ 832,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA AULAS DE MUSICAS COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004063 |
04/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1004064 |
04/06/2018 |
R$ 3.666,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1004065 |
04/06/2018 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO, REL MAIO/2018. |
1004066 |
04/06/2018 |
R$ 14,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004067 |
04/06/2018 |
R$ 17,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004068 |
04/06/2018 |
R$ 334,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SOPÃO SOLIDARIO. |
1004069 |
04/06/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL ASSISTENTE SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004070 |
05/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004071 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004072 |
05/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004073 |
05/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004074 |
05/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 06/06/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004075 |
05/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004076 |
05/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA PZT9653 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004077 |
05/06/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 19 A 26/05/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004078 |
05/06/2018 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/06/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004079 |
05/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004080 |
05/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004081 |
05/06/2018 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇAO CREDENCIAMENTO 002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004082 |
05/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROCESSO Nº 009/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004083 |
05/06/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1004084 |
05/06/2018 |
R$ 10.824,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTO PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1004085 |
05/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004086 |
05/06/2018 |
R$ 366,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004087 |
05/06/2018 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1004088 |
05/06/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALRO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1004089 |
05/06/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS PARA BUSCAR TUBOS PARA REDE DE AGUA RECEBIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVEZ DE DOAÇÃO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. |
1004090 |
05/06/2018 |
R$ 3.877,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERAIS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MARAMBAIA |
1004091 |
05/06/2018 |
R$ 923,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004092 |
05/06/2018 |
R$ 8.486,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004093 |
05/06/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004094 |
05/06/2018 |
R$ 2.355,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRANITO DESTINADO PARA BANCADA DA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004095 |
05/06/2018 |
R$ 1.526,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004096 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL OFERECIDO PELO CRESS MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004097 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL OFERECIDO PELO CRESS MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004098 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL OFERECIDO PELO CRESS MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004099 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL OFERECIDO PELO CRESS MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004100 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL OFERECIDO PELO CRESS MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004101 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL OFERECIDO PELO CRESS MG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004102 |
06/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004103 |
06/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004104 |
06/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1004105 |
06/06/2018 |
R$ 3.852,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETRO JCB. |
1004106 |
06/06/2018 |
R$ 1.468,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004107 |
06/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004108 |
06/06/2018 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004109 |
06/06/2018 |
R$ 19.305,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004110 |
06/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004111 |
06/06/2018 |
R$ 590,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF. |
1004112 |
06/06/2018 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004113 |
06/06/2018 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004114 |
06/06/2018 |
R$ 2.792,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004115 |
06/06/2018 |
R$ 2.413,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1004116 |
06/06/2018 |
R$ 838,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1004117 |
06/06/2018 |
R$ 1.538,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004118 |
06/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004119 |
06/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 13/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004120 |
06/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004121 |
06/06/2018 |
R$ 12.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E COMUNIDADES VIZINHAS. |
1004122 |
06/06/2018 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004123 |
07/06/2018 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004124 |
07/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004125 |
07/06/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004126 |
07/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004127 |
07/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004128 |
07/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004129 |
07/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004130 |
07/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004131 |
07/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004132 |
07/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004133 |
07/06/2018 |
R$ 1.506,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004134 |
07/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004135 |
07/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/06/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004136 |
07/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 14/06/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004137 |
07/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004138 |
07/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004139 |
06/06/2018 |
R$ 46.613,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. (2ª MEDIÇAO). |
1004150 |
06/06/2018 |
R$ 29.554,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13 E 15/06/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004151 |
08/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13 E 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004152 |
08/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004154 |
08/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004155 |
08/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004156 |
08/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O INSTITUTO DOS OLHOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004157 |
08/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA USO EM OBRAS REALIZADAS NA VILA GOMES. |
1004158 |
07/06/2018 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004159 |
08/06/2018 |
R$ 2.288,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEICULO PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004160 |
08/06/2018 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMG-6803. |
1004161 |
08/06/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004162 |
08/06/2018 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004163 |
08/06/2018 |
R$ 725,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004164 |
08/06/2018 |
R$ 2.410,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004165 |
08/06/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL. |
1004166 |
08/06/2018 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MAIO/2018. |
1004167 |
08/06/2018 |
R$ 6.026,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004168 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004170 |
08/06/2018 |
R$ 986,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004171 |
08/06/2018 |
R$ 1.305,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONCHOES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DO BRASIL CARINHOSO RESOLUÇÃO 15/2017. |
1004172 |
08/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004173 |
08/06/2018 |
R$ 1.410,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004174 |
08/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 13/06/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004175 |
08/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 14 E 17/06/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004176 |
08/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM RAPARO NO VEICULO PLACA PUG-6822. |
1004177 |
08/06/2018 |
R$ 847,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RAPAROS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS PUR-4121, PUR-4135, PUR-4132, PUB 8372. |
1004178 |
08/06/2018 |
R$ 2.512,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PISTOLA DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004179 |
08/06/2018 |
R$ 469,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO/2018. |
1004180 |
08/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004181 |
08/06/2018 |
R$ 84,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004182 |
08/06/2018 |
R$ 9.260,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004183 |
08/06/2018 |
R$ 11.211,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004184 |
08/06/2018 |
R$ 4.914,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004185 |
08/06/2018 |
R$ 39,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1004186 |
08/06/2018 |
R$ 152,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004187 |
08/06/2018 |
R$ 2.247,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004188 |
08/06/2018 |
R$ 4.348,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CURSO DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, |
1004189 |
08/06/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004190 |
08/06/2018 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, A SERVIÇO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004191 |
08/06/2018 |
R$ 1.309,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2018, PARA REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004192 |
11/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2018, PARA REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004193 |
11/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004194 |
11/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 12/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004195 |
11/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/06/2018, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004196 |
11/06/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 08 A 09/06/2018, P/ PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004197 |
11/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, NO PERIODO DE 08 A 09/06/2018, P/ PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA, CFE. DEC 012/2018. |
1004198 |
11/06/2018 |
R$ 336,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004199 |
11/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004200 |
11/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004201 |
11/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 12/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004202 |
11/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2018, PARA TREINAMENTO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004203 |
11/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2018, PARA TREINAMENTO DO EDUCACENSO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004204 |
11/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004205 |
06/06/2018 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004206 |
11/06/2018 |
R$ 5.370,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004207 |
11/06/2018 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004208 |
11/06/2018 |
R$ 669,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004209 |
11/06/2018 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004210 |
12/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2018, PARA REUNIAO DA CIR NAO SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004211 |
12/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2018, PARA IMPLANTAÇAO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS E DO CONFINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004212 |
12/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004213 |
12/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/06/2018, P/ 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004214 |
12/06/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2018, PARA CAPACITAÇAO DOS TESTES RAPIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004215 |
12/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2018, PARA CAPACITAÇAO DOS TESTES RAPIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004216 |
12/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2018, PARA CAPACITAÇAO DOS TESTES RAPIDOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004217 |
12/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA HMN2298 DA SECRET MUNC DE EDUCAÇAO. |
1004218 |
12/06/2018 |
R$ 319,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA HMN2298 DA SECRET MUNC DE EDUCAÇAO. |
1004219 |
12/06/2018 |
R$ 212,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004220 |
12/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CAMINHAO/CHEVROLET PLACA GMG7599 DA SECRET MUNC DE OBRAS. |
1004221 |
12/06/2018 |
R$ 372,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVÊNIO FNDE 201302863/2013. |
1004222 |
12/06/2018 |
R$ 54,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004223 |
12/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004224 |
12/06/2018 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004225 |
12/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004226 |
12/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004227 |
12/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004228 |
12/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004229 |
12/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004230 |
12/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO DESTINADO PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1004231 |
12/06/2018 |
R$ 213.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004232 |
12/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SOPÃO SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1004233 |
12/06/2018 |
R$ 1.413,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SOPÃO SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1004234 |
12/06/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1004235 |
12/06/2018 |
R$ 1.418,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1004236 |
12/06/2018 |
R$ 1.129,55 |
|
| VALRO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004237 |
12/06/2018 |
R$ 1.487,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004238 |
12/06/2018 |
R$ 655,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004239 |
12/06/2018 |
R$ 1.081,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAVALETES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004240 |
12/06/2018 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DO SEMINARIO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DO PNAIC 2017/2018. |
1004241 |
12/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004242 |
12/06/2018 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM SERVIÇO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004243 |
12/06/2018 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004244 |
12/06/2018 |
R$ 1.054,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004245 |
12/06/2018 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004246 |
12/06/2018 |
R$ 1.137,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO PROJETO SISTEMA DISTRIB. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1004247 |
13/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004248 |
13/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004249 |
13/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004250 |
13/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004251 |
13/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA, CFE. DEC 012/2018. |
1004252 |
13/06/2018 |
R$ 41,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO |
1004253 |
13/06/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1004254 |
13/06/2018 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. |
1004255 |
13/06/2018 |
R$ 128.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004256 |
13/06/2018 |
R$ 761,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004257 |
13/06/2018 |
R$ 2.501,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004258 |
13/06/2018 |
R$ 842,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004259 |
13/06/2018 |
R$ 8.300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004260 |
13/06/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE GRUPOS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004261 |
13/06/2018 |
R$ 4.249,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS DESTINADO PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO. |
1004262 |
13/06/2018 |
R$ 2.450,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004263 |
13/06/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1004264 |
13/06/2018 |
R$ 13.720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO 4 X 4 PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E COMUNIDES VIZINHAS |
1004265 |
13/06/2018 |
R$ 22.631,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004266 |
13/06/2018 |
R$ 5.753,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, |
1004267 |
13/06/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, |
1004268 |
13/06/2018 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004270 |
13/06/2018 |
R$ 3.081,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004271 |
13/06/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004272 |
13/06/2018 |
R$ 2.372,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004273 |
13/06/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004274 |
13/06/2018 |
R$ 3.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004275 |
13/06/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004276 |
13/06/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004277 |
13/06/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004278 |
13/06/2018 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1004279 |
13/06/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1004280 |
13/06/2018 |
R$ 314,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK UP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004281 |
13/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004282 |
13/06/2018 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1004283 |
13/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR CARAÍ/MG. |
1004284 |
13/06/2018 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1004285 |
13/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1004286 |
13/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1004287 |
13/06/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1004288 |
13/06/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1004289 |
13/06/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1004290 |
13/06/2018 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1004291 |
13/06/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1004292 |
13/06/2018 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA. |
1004293 |
13/06/2018 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1004294 |
13/06/2018 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA. |
1004295 |
13/06/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1004296 |
13/06/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1004297 |
13/06/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA. |
1004298 |
13/06/2018 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1004299 |
13/06/2018 |
R$ 210,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1004300 |
13/06/2018 |
R$ 562,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004301 |
13/06/2018 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC. |
1004302 |
13/06/2018 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004303 |
13/06/2018 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004304 |
13/06/2018 |
R$ 1.825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004305 |
13/06/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004306 |
13/06/2018 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004307 |
13/06/2018 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004308 |
13/06/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004309 |
13/06/2018 |
R$ 2.482,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS. SOCIAL. |
1004310 |
13/06/2018 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004311 |
13/06/2018 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004312 |
13/06/2018 |
R$ 1.642,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004313 |
13/06/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004314 |
13/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004315 |
13/06/2018 |
R$ 1.455,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004316 |
13/06/2018 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004317 |
13/06/2018 |
R$ 6.115,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004318 |
13/06/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1004319 |
13/06/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. |
1004320 |
13/06/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA. |
1004321 |
13/06/2018 |
R$ 569,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004322 |
13/06/2018 |
R$ 968,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLICIA MILITAR. |
1004323 |
13/06/2018 |
R$ 2.302,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLICIA MILITAR. |
1004324 |
13/06/2018 |
R$ 352,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1004325 |
13/06/2018 |
R$ 237,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004326 |
12/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004327 |
13/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004328 |
13/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA COBERTURA VACIANAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004329 |
13/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA COBERTURA VACINAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004330 |
13/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 ARMÁRIO" PARA A COPA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1004331 |
13/06/2018 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004332 |
13/06/2018 |
R$ 934,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CIS EVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004333 |
13/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PSF. |
1004334 |
13/06/2018 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004335 |
13/06/2018 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPROGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004336 |
06/06/2018 |
R$ 662,82 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPROGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1004337 |
06/06/2018 |
R$ 3.523,50 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPROGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004338 |
06/06/2018 |
R$ 648,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004339 |
13/06/2018 |
R$ 1.825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004340 |
13/06/2018 |
R$ 3.817,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004341 |
13/06/2018 |
R$ 7.277,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004342 |
13/06/2018 |
R$ 484,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/06/2018, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004343 |
13/06/2018 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RELOGIOS DESTINADOS PARA INSTAÇÃO EM PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004344 |
13/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004345 |
13/06/2018 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004346 |
13/06/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. |
1004347 |
09/06/2018 |
R$ 449,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004348 |
13/06/2018 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004350 |
14/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA QUE ATENDE ESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004351 |
14/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004352 |
14/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA DOAÇAO DE SANGUE E MANUTENÇAO EM VEICULO , CFE. DECRETO 012/2018. |
1004353 |
14/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004354 |
14/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PRECATORIO NUMERO 1714/2012. |
1004355 |
14/06/2018 |
R$ 7.069,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO. |
1004356 |
13/06/2018 |
R$ 30.855,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004357 |
13/06/2018 |
R$ 38.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004358 |
14/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004359 |
14/06/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/06/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ PROTOCOLOS E MANIFESTAÇOES EM PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. DEC 012/2018. |
1004360 |
14/06/2018 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/06/2018, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DA AMM, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004361 |
14/06/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004362 |
14/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2018, P/ RESOLVER PENDENCIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004363 |
14/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 18 A 19/06/2018, P/ RESOLVER PENDENCIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004364 |
14/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004365 |
14/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004366 |
14/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESSE DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004367 |
14/06/2018 |
R$ 7.516,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. |
1004368 |
14/06/2018 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004369 |
14/06/2018 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004370 |
15/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004371 |
15/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004372 |
15/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O INSTITUTO DOS OLHOS E FELICIO ROCHA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004373 |
15/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE INCLUSÃO NO CADASTRO UNICO DE IDOSOS E PESSOAS DEFICIENTES. |
1004374 |
15/06/2018 |
R$ 927,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONTRA TRABALHO INFANTIL. |
1004375 |
15/06/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1004376 |
15/06/2018 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO UP PLACA QNW4741 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004377 |
15/06/2018 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO UP PLACA QNW4741 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004378 |
15/06/2018 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFET EM EVENTO COM EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004379 |
15/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 14/06/2018, P/ PART DE SEMINARIO "NAS TRILHAS DA UNIVERSALIZAÇAO DA PROT SOC ESPECIAL DAS M GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018 |
1004380 |
15/06/2018 |
R$ 278,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 14/06/2018, P/ PART DE SEMINARIO "NAS TRILHAS DA UNIVERSALIZAÇAO DA PROT SOC ESPECIAL DAS M GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018 |
1004381 |
15/06/2018 |
R$ 278,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1004382 |
15/06/2018 |
R$ 850,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004383 |
15/06/2018 |
R$ 1.106,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1004384 |
15/06/2018 |
R$ 404,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004385 |
15/06/2018 |
R$ 5.249,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 18/06/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004386 |
15/06/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004387 |
15/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/06/2018, PART DE ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALH E LANÇAMENTO DE CAMPANHA DE COMBATE AO PRECONCEITO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004388 |
15/06/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 14/06/2018, P/ PART DE SEMINARIO "NAS TRILHAS DA UNIVERSALIZAÇAO DA PROT SOC ESPECIAL DAS M GERAIS", CFE. DECRETO 012/2018 |
1004389 |
15/06/2018 |
R$ 278,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA RENATA PRIMO COELHO SILVA, PARA O XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. |
1004390 |
15/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 A 20/06/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004391 |
15/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 A 20/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004392 |
15/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004393 |
15/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2018, PARA CONDUÇAO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004394 |
15/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇAO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004395 |
15/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA NO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004396 |
15/06/2018 |
R$ 432,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO METALICA PARA SUPORTE DE ESTATUA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. |
1004397 |
15/06/2018 |
R$ 64.998,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004398 |
15/06/2018 |
R$ 842,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM SEMINARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004399 |
15/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004400 |
15/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004401 |
15/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA, 39, VILA GOMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004402 |
15/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, VILA NOVA, DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004403 |
15/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMILO BATISTA, SN, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004404 |
15/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTO PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
1004405 |
15/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1004406 |
15/06/2018 |
R$ 3.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004407 |
15/06/2018 |
R$ 837,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO ATIVIDADES DO CRAS. |
1004409 |
15/06/2018 |
R$ 451,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004410 |
18/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004411 |
18/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 19/06/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004412 |
18/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004413 |
18/06/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPA EM CAMPANHA DE VACINA NAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1004414 |
18/06/2018 |
R$ 2.774,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004415 |
18/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE MAIO/2018. |
1004416 |
18/06/2018 |
R$ 411,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 25 A 30/06/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004417 |
18/06/2018 |
R$ 593,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 25 A 30/06/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 012/2018 |
1004418 |
18/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004419 |
18/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004420 |
18/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/06/2018, P/ PART DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNIC E TRAT DE ASS JUNTO AO DEP GUSTAVO SANTANA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004421 |
18/06/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004422 |
18/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004423 |
18/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/06/2018, A SERVIÇAO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004424 |
18/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004425 |
18/06/2018 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A CAMINHADA ECOLOGICA NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. |
1004426 |
18/06/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004427 |
18/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO |
1004429 |
18/06/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004433 |
19/06/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004434 |
19/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/06/2018, PARA CAPACITAÇAO EM TESTE RAPIDO - HIV E HEPATITE B, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004435 |
19/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/06/2018, P/ RETORNO ORTOPEDICO NO HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004436 |
19/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004437 |
19/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA PARA O HOSPITAL SAO GERALDO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004438 |
19/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004439 |
19/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 26/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004440 |
19/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SERVIÇOS NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR MUNICIPIO. |
1004441 |
19/06/2018 |
R$ 640,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG, CONFORME RECURSO BRASIL CARINHOSO. |
1004442 |
19/06/2018 |
R$ 1.514,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004450 |
20/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DE: AMAURI ALVES DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0001674-84.2011.5.03.0077. |
1004451 |
20/06/2018 |
R$ 1.425,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DE: CARLOS GOMES PASSOS, PROCESSO Nº 0001714-32.2012.5.03.0077. |
1004452 |
20/06/2018 |
R$ 166,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004453 |
20/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004454 |
20/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 22/06/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004455 |
20/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004470 |
21/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004471 |
21/06/2018 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 25/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004472 |
21/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 23 A 24/06/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004473 |
21/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/06/2018, P/ RESOLVER PENDENCIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN 1º DE MAIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004474 |
21/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2018, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004475 |
21/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 23/06/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE "REFLEXOES SOBRE ADOÇAO", CFE. DECRETO 012/2018. |
1004476 |
21/06/2018 |
R$ 168,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 22/06/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004477 |
21/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 22/06/2018, P/ CONDUÇAO DE USUARIOS DA SECRETARIA MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004478 |
21/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 25 E 28/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004479 |
21/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 25 A 26/06/2018, P/ CAPACITAÇAO SUAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004494 |
22/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 25 A 26/06/2018, P/ CAPACITAÇAO SUAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004495 |
22/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 25 A 26/06/2018, P/ CAPACITAÇAO SUAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004496 |
22/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 A 27/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004497 |
22/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25 A 27/06/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004498 |
22/06/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI/MG (SEDE) SAINDO POV RIB SANTANA, DIA 08/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DEC 012/2018. |
1004499 |
22/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004500 |
22/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/06 E 01/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004501 |
22/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/06/2018, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR DO CARTORIO PARA VISTORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004516 |
25/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1004517 |
25/06/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1004518 |
25/06/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1004519 |
25/06/2018 |
R$ 1.380,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1004520 |
25/06/2018 |
R$ 821,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004521 |
25/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004522 |
25/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004523 |
25/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/07/2018, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR DA SEC MUN AS SOCIAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004524 |
25/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004525 |
25/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/06/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004526 |
25/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/06/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004527 |
25/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004528 |
25/06/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004529 |
25/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE JUNHO/2018. |
1004530 |
25/06/2018 |
R$ 666,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ONCOLOGICO PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004531 |
25/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/06/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004532 |
25/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004533 |
25/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO PROCESSO Nº 0453.09.018003-6 (0180036-87.2009.8.13/0453) DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004550 |
26/06/2018 |
R$ 993,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004551 |
26/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004552 |
26/06/2018 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004553 |
26/06/2018 |
R$ 16,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004554 |
26/06/2018 |
R$ 5.640,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004555 |
26/06/2018 |
R$ 2.561,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004556 |
26/06/2018 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004557 |
26/06/2018 |
R$ 3.379,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004558 |
26/06/2018 |
R$ 1.087,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004559 |
26/06/2018 |
R$ 1.170,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 (TRES) PAINEIS DE IDENTIFICAÇÃO COM RELOGIOS PARA PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1004560 |
26/06/2018 |
R$ 37.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA ASSUNTOS SOBRE PENDENCIAS DO CX ESCOLAR PRE FOFAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004561 |
26/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PENDENCIAS DO CX ESCOLAR PRE FOFAO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004562 |
26/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004563 |
26/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004564 |
26/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E BUSCA DE TRATOR AGRICOLO EM CONSERTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004580 |
27/06/2018 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004581 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES DE CAFE PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRES VALES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004582 |
27/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRES VALES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004583 |
27/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRES VALES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004584 |
27/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1004585 |
27/06/2018 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF. |
1004586 |
27/06/2018 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1004587 |
27/06/2018 |
R$ 4.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004588 |
27/06/2018 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFICINA EM SEMINARIO DE COMBATE E ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1004589 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRICO EM PORTÃO DO PATIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004590 |
27/06/2018 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CAMPEANATO RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1004591 |
27/06/2018 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DESTINADAS PARA CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICIPIO. |
1004592 |
27/06/2018 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/07/2018, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004593 |
27/06/2018 |
R$ 506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004594 |
27/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1004595 |
27/06/2018 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004596 |
27/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004597 |
27/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004598 |
27/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004616 |
28/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004617 |
28/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004618 |
28/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004630 |
29/06/2018 |
R$ 11.787,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004631 |
29/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004632 |
29/06/2018 |
R$ 1.621,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004633 |
29/06/2018 |
R$ 17.342,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004634 |
29/06/2018 |
R$ 645,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004636 |
29/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 03/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISMEJE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004637 |
29/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 03/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004638 |
29/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/07/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CEAE, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004639 |
29/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004640 |
29/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/07/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004641 |
29/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004642 |
29/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/07/2018, P/ BUSCA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DOADO A ESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004643 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG,PERIODO DE 18 A 22/06/2018, P/ PART DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNIC E TRAT DE ASS JUNTO AO DEP GUSTAVO SANTANA, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004644 |
29/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004645 |
29/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004646 |
29/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004647 |
29/06/2018 |
R$ 3.245,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004648 |
29/06/2018 |
R$ 4.886,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004649 |
29/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004650 |
29/06/2018 |
R$ 4.733,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004651 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004652 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004653 |
29/06/2018 |
R$ 1.221,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004654 |
29/06/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004655 |
29/06/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004656 |
29/06/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004657 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004658 |
29/06/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004659 |
29/06/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004660 |
29/06/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004661 |
29/06/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004662 |
29/06/2018 |
R$ 2.630,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004663 |
29/06/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004664 |
29/06/2018 |
R$ 6.409,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004665 |
29/06/2018 |
R$ 11.615,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004666 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004667 |
29/06/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004668 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004669 |
29/06/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004670 |
29/06/2018 |
R$ 9.816,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004671 |
29/06/2018 |
R$ 4.704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004672 |
29/06/2018 |
R$ 24.482,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004673 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004674 |
29/06/2018 |
R$ 16.252,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004675 |
29/06/2018 |
R$ 12.515,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004676 |
29/06/2018 |
R$ 16.096,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004677 |
29/06/2018 |
R$ 56.141,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004678 |
29/06/2018 |
R$ 6.868,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004679 |
29/06/2018 |
R$ 24.430,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004680 |
29/06/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004681 |
29/06/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004682 |
29/06/2018 |
R$ 6.029,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004683 |
29/06/2018 |
R$ 4.091,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004684 |
29/06/2018 |
R$ 3.716,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004685 |
29/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004686 |
29/06/2018 |
R$ 9.786,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004687 |
29/06/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004688 |
29/06/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004689 |
29/06/2018 |
R$ 11.925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004690 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004691 |
29/06/2018 |
R$ 5.887,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004692 |
29/06/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004693 |
29/06/2018 |
R$ 278.263,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004694 |
29/06/2018 |
R$ 106.837,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004695 |
29/06/2018 |
R$ 21.182,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004696 |
29/06/2018 |
R$ 9.219,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004697 |
29/06/2018 |
R$ 5.313,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004698 |
29/06/2018 |
R$ 168.683,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004699 |
29/06/2018 |
R$ 13.927,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004700 |
29/06/2018 |
R$ 2.992,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004701 |
29/06/2018 |
R$ 3.162,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004702 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004703 |
29/06/2018 |
R$ 2.541,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004704 |
29/06/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004705 |
29/06/2018 |
R$ 7.859,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004706 |
29/06/2018 |
R$ 3.605,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004707 |
29/06/2018 |
R$ 10.787,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004708 |
29/06/2018 |
R$ 63.344,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004709 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004710 |
29/06/2018 |
R$ 7.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004711 |
29/06/2018 |
R$ 11.831,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004712 |
29/06/2018 |
R$ 39.239,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004713 |
29/06/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004714 |
29/06/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004715 |
29/06/2018 |
R$ 46.538,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004716 |
29/06/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004717 |
29/06/2018 |
R$ 5.157,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004718 |
29/06/2018 |
R$ 2.075,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004719 |
29/06/2018 |
R$ 994,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004720 |
29/06/2018 |
R$ 6.637,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004721 |
29/06/2018 |
R$ 12.553,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004722 |
29/06/2018 |
R$ 6.924,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004723 |
29/06/2018 |
R$ 15.314,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004724 |
29/06/2018 |
R$ 3.694,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004725 |
29/06/2018 |
R$ 865,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004726 |
29/06/2018 |
R$ 568,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004727 |
29/06/2018 |
R$ 91.402,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1004728 |
29/06/2018 |
R$ 38.604,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004729 |
29/06/2018 |
R$ 810,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004730 |
29/06/2018 |
R$ 1.234,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004731 |
29/06/2018 |
R$ 6.298,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004732 |
29/06/2018 |
R$ 905,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004733 |
29/06/2018 |
R$ 171,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004734 |
29/06/2018 |
R$ 534,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004735 |
29/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/07/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004736 |
29/06/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004737 |
29/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRES VALES, CFE. DEC 012/2018. |
1004738 |
29/06/2018 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004739 |
29/06/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004740 |
29/06/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004741 |
29/06/2018 |
R$ 1.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004742 |
29/06/2018 |
R$ 1.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004743 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004744 |
29/06/2018 |
R$ 858,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004745 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004746 |
29/06/2018 |
R$ 1.123,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004747 |
29/06/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004748 |
29/06/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/07/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS E PARTIC REUNIAO A RESPEITO DO PROGR SEMENTES PRESENTES, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004749 |
29/06/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004750 |
29/06/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, DIA 30/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO DENOCS, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004751 |
29/06/2018 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004752 |
29/06/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004753 |
29/06/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004754 |
29/06/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004755 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004756 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004757 |
29/06/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004758 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004759 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JUNHO/2018. |
1004760 |
29/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JUNHO/2018. |
1004761 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004762 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES JUNHO/2018. |
1004763 |
29/06/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004764 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES JUNHO/2018. |
1004765 |
29/06/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/07/2018, P/ BUSCA DE VEICULO VAN DOADO PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 012/2018. |
1004766 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004767 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004768 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS, CFE. DEC 012/2018. |
1004769 |
29/06/2018 |
R$ 108,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004770 |
29/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004771 |
29/06/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004772 |
29/06/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004773 |
29/06/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004774 |
29/06/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2018. |
1004775 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2018. |
1004776 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2018. |
1004777 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004778 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004779 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004780 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004781 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004782 |
29/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004783 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004784 |
29/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004785 |
29/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004786 |
29/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004787 |
29/06/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004788 |
29/06/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004789 |
29/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004790 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004791 |
29/06/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRIDO DE MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1004792 |
29/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004793 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004794 |
29/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004795 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004796 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004797 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1004798 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1004799 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004800 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004801 |
29/06/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004802 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004803 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004804 |
29/06/2018 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DOS CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. |
1004805 |
29/06/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA QNN0497, HKG0839, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004806 |
29/06/2018 |
R$ 1.765,61 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACA PZT9653, PYD5293, PUE4310, PZO4377 DE USO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004807 |
29/06/2018 |
R$ 3.203,18 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1004808 |
29/06/2018 |
R$ 1.055,78 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NAS REGIÕES DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004809 |
29/06/2018 |
R$ 3.920,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004810 |
29/06/2018 |
R$ 172.692,80 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC. |
1004811 |
29/06/2018 |
R$ 9.121,80 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004812 |
29/06/2018 |
R$ 1.934,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004813 |
29/06/2018 |
R$ 103.333,30 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUT., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1004814 |
29/06/2018 |
R$ 1.219,63 |
|
| PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4135, QNW4741DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF. |
1004816 |
29/06/2018 |
R$ 10.894,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004817 |
29/06/2018 |
R$ 15.500,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004818 |
29/06/2018 |
R$ 1.851,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004819 |
29/06/2018 |
R$ 6.169,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004820 |
29/06/2018 |
R$ 1.601,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, |
1004821 |
29/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO DISTRITO DE MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1004822 |
29/06/2018 |
R$ 919,75 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1004823 |
29/06/2018 |
R$ 4.800,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004824 |
29/06/2018 |
R$ 2.499,75 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004825 |
29/06/2018 |
R$ 3.075,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE TEOFILO OTONI |
1004826 |
29/06/2018 |
R$ 8.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE TEOFILO OTONI |
1004827 |
29/06/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004828 |
29/06/2018 |
R$ 6.760,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA DESTINDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004829 |
29/06/2018 |
R$ 14.980,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004830 |
29/06/2018 |
R$ 2.901,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004831 |
29/06/2018 |
R$ 5.428,50 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO PARA ABERTURA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CORREGO DOS GOMES . |
1004832 |
29/06/2018 |
R$ 10.581,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO NO RIBEIRÃO DE SANTANA, POVOADO DESTE MUNICIPIO. |
1004833 |
29/06/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA EVENTO EVANGELICO REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1004834 |
29/06/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA EVENTO CATOLICO REALIZADO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1004835 |
29/06/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA CAMPANHAS DE VACINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. |
1004836 |
29/06/2018 |
R$ 1.123,20 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (CLUBE VIDA ALEGRE) PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS E SEMINARIOS PARA GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME ANEXO. |
1004837 |
29/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004838 |
29/06/2018 |
R$ 1.733,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PWL-9952. |
1004839 |
29/06/2018 |
R$ 314,00 |
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