VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002380 |
02/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2018) |
1002381 |
02/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (ABR/2018). |
1002382 |
02/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(ABRIL/2018). |
1002383 |
02/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002384 |
02/04/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002385 |
02/04/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002386 |
02/04/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002387 |
02/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002388 |
02/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002389 |
02/04/2018 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002390 |
02/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002391 |
02/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2018, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002392 |
02/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002393 |
02/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002394 |
02/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002395 |
02/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002396 |
02/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENTAÇÃO DE PRACAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002397 |
02/04/2018 |
R$ 5.882,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002398 |
02/04/2018 |
R$ 1.545,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS PYD-5283, OQN-3673, HMN-5803, OQN-3673, PUE-4316, PWP-6336, PYD-5283, PVB-8376. |
1002399 |
02/04/2018 |
R$ 9.809,86 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PYD-5283, OQN-3673, HMN-5803, OQN-3673, PUE-4316, PWP-6336, PYD-5283, PVB-8376. |
1002400 |
02/04/2018 |
R$ 2.330,46 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002401 |
02/04/2018 |
R$ 195,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002402 |
02/04/2018 |
R$ 447,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002403 |
02/04/2018 |
R$ 70.436,06 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
1002404 |
02/04/2018 |
R$ 756,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002405 |
02/04/2018 |
R$ 65.014,13 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HEK1139, HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. |
1002406 |
02/04/2018 |
R$ 4.711,68 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310, HLF7523, HEK1262, PZO4377, HLF3039 DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
1002407 |
02/04/2018 |
R$ 5.680,64 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO . |
1002408 |
02/04/2018 |
R$ 1.161,41 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PWU4695, HLF7522, PZX0996 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE DE CARAÍ/MG |
1002409 |
02/04/2018 |
R$ 2.436,30 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002410 |
02/04/2018 |
R$ 305,31 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497, HKG0839, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1002411 |
02/04/2018 |
R$ 698,53 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. |
1002412 |
02/04/2018 |
R$ 12.843,01 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. |
1002413 |
02/04/2018 |
R$ 1.011,36 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE/PSF. |
1002414 |
02/04/2018 |
R$ 9.666,43 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291, PUR4132 DE USO DA SEC. MUN DE SAÚDE. |
1002416 |
02/04/2018 |
R$ 11.185,93 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF NESSE MUNICÍPIO. |
1002417 |
02/04/2018 |
R$ 639,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002418 |
02/04/2018 |
R$ 381,00 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEICULO: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1002420 |
02/04/2018 |
R$ 663,42 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002421 |
02/04/2018 |
R$ 1.982,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002422 |
02/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA 12 DE MARÇO, MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1002423 |
02/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002424 |
02/04/2018 |
R$ 10.299,55 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002425 |
02/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRET ASS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002426 |
03/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002427 |
03/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 04 A 05/04/2018, CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHANDO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002428 |
03/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 04 A 05/04/2018, CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHANDO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002429 |
03/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002430 |
03/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002431 |
03/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002432 |
03/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MARÇO/2018. |
1002433 |
03/04/2018 |
R$ 7.636,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1002434 |
03/04/2018 |
R$ 7.141,20 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1002435 |
03/04/2018 |
R$ 4.356,37 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1002436 |
03/04/2018 |
R$ 5.269,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P.DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ CAPACITAÇAO DO PROJETO "AGUA PARA EDUCAR", CFE. DECRETO 059/2013. |
1002437 |
03/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BEM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002438 |
03/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 10/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002439 |
03/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 564 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1002440 |
03/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1002441 |
03/04/2018 |
R$ 12,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002442 |
03/04/2018 |
R$ 21,45 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002443 |
03/04/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002444 |
03/04/2018 |
R$ 9.280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1002445 |
03/04/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002446 |
03/04/2018 |
R$ 9.425,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002447 |
03/04/2018 |
R$ 7.875,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002448 |
03/04/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201302863. |
1002449 |
03/04/2018 |
R$ 13.720,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002450 |
04/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA E CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002451 |
04/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST SEOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002452 |
04/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, P/ CAPACITAÇAO DE DIREITOS HUMANOS A AGUA E TARIFA SOCIAL DA AGUA E ESGOTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002453 |
04/04/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002454 |
04/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002455 |
04/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2018, PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ATENÇAO PRIMARIA E PROMOÇAO A SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002456 |
04/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002457 |
04/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA REUNIAO DA CIRA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002458 |
04/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA REUNIAO DA CIRA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002459 |
04/04/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002460 |
04/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002461 |
04/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1002462 |
04/04/2018 |
R$ 27,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002463 |
04/04/2018 |
R$ 1.635,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SUASSUI, 111, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002464 |
04/04/2018 |
R$ 144,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SUASSUI, 111, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002465 |
04/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL. |
1002466 |
04/04/2018 |
R$ 2.777,98 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. |
1002467 |
04/04/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002468 |
04/04/2018 |
R$ 16.215,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002469 |
04/04/2018 |
R$ 29.865,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002470 |
05/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002471 |
05/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUC E LEVAR EQUIPAMENTO DA RECICLAGEM PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002472 |
05/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002473 |
05/04/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002474 |
05/04/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002475 |
05/04/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07 E 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002476 |
05/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002477 |
05/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002478 |
05/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002479 |
05/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002480 |
05/04/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002481 |
05/04/2018 |
R$ 68.475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRET MUN OBRAS NO POVOADO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002482 |
05/04/2018 |
R$ 9.890,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07. |
1002483 |
05/04/2018 |
R$ 436,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMTABILIDADE. |
1002484 |
05/04/2018 |
R$ 1.810,44 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002485 |
05/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1002486 |
05/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002487 |
05/04/2018 |
R$ 510,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1002488 |
05/04/2018 |
R$ 1.714,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002489 |
06/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002490 |
06/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002491 |
06/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002492 |
06/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002493 |
06/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSOES DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002494 |
06/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002495 |
06/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 13/04/2018, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM ATLETISMO - POTENCIAIS ESPORTIVAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002496 |
06/04/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002497 |
06/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002498 |
06/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002499 |
06/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002500 |
06/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1002501 |
06/04/2018 |
R$ 1.151,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICÍPIO. |
1002502 |
06/04/2018 |
R$ 254,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 AR CONDICIONADO E 07 CADEIRAS FIXA S/ BRAÇO" DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07. |
1002503 |
06/04/2018 |
R$ 1.803,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002514 |
09/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002515 |
09/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002516 |
09/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002517 |
09/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002518 |
09/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002519 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002520 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002521 |
09/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002522 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002523 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002524 |
09/04/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002525 |
09/04/2018 |
R$ 85,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002526 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002527 |
09/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002528 |
09/04/2018 |
R$ 295,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002529 |
09/04/2018 |
R$ 736,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 17 E 20/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CISEVEMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002530 |
09/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCILCETAS PLACAS HKG 0839, PVG-6042, PVG-6048. |
1002531 |
10/04/2018 |
R$ 1.758,82 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO FORNECIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002532 |
10/04/2018 |
R$ 46,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PYD-5291, OPQ-9281, HMN-5803, PWL 6336, OQN-3673, PUE-4316, PVB 8376. |
1002533 |
10/04/2018 |
R$ 4.476,94 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PYD-5291, OPQ-9281, HMN-5803, PWL 6336, OQN-3673, PUE-4316, PVB 8376. |
1002534 |
10/04/2018 |
R$ 15.135,03 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002535 |
10/04/2018 |
R$ 30.030,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002536 |
10/04/2018 |
R$ 18.560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTIANDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002537 |
10/04/2018 |
R$ 15.007,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002538 |
10/04/2018 |
R$ 30.044,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO PROCESSO Nº 0123.18.001056-3 (0010563-11.2018.8.13/0123) DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002539 |
11/04/2018 |
R$ 20,81 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2018, PARA REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇAO E PEGAR VACINA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002540 |
10/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002541 |
10/04/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002542 |
10/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002543 |
10/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002544 |
10/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002545 |
10/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002546 |
10/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002547 |
10/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002548 |
10/04/2018 |
R$ 356,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002549 |
10/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002550 |
10/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002551 |
10/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002552 |
10/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002553 |
10/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002554 |
10/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002555 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002556 |
10/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002557 |
10/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002558 |
10/04/2018 |
R$ 464,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002559 |
10/04/2018 |
R$ 640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002560 |
10/04/2018 |
R$ 464,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002561 |
10/04/2018 |
R$ 464,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002562 |
10/04/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002563 |
10/04/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002564 |
10/04/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/04/2018, P/ ENTREGA DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E BUSCA DE DOCUMENTAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/201 |
1002565 |
10/04/2018 |
R$ 260,19 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002566 |
10/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO I.E.F., CFE. DECRETO 059/2013. |
1002567 |
10/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO I.E.F., CFE. DECRETO 059/2013. |
1002568 |
10/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002569 |
10/04/2018 |
R$ 885,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 12 A 13/04/2018, P/ CONDUÇAO DE ALUNOS DA ESC MUN ARAO REIS, PARA TRABALHS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002570 |
10/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002571 |
10/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002572 |
10/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11 E 17/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002573 |
10/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. |
1002574 |
10/04/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS. |
1002575 |
10/04/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DO PELOTÃO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002576 |
10/04/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. |
1002577 |
10/04/2018 |
R$ 1.745,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002578 |
10/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002579 |
10/04/2018 |
R$ 2.213,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AVENIDA BRASIL NO RIBEIRÃO DE SANTANA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002580 |
10/04/2018 |
R$ 1.290,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 22,5 DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUR-7844. |
1002581 |
10/04/2018 |
R$ 2.870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE CONTRIBUIÇAO EM NOME DE "GERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS" AO BANCO BANIF, COMPETENCIA 12/2012. |
1002582 |
11/04/2018 |
R$ 243,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002583 |
11/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002584 |
11/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002585 |
11/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002586 |
11/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 18/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002587 |
11/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002588 |
11/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002589 |
11/04/2018 |
R$ 2.996,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002590 |
11/04/2018 |
R$ 2.382,04 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002591 |
11/04/2018 |
R$ 1.816,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002592 |
11/04/2018 |
R$ 218,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002593 |
11/04/2018 |
R$ 500,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 22 A 26/04/2018, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002594 |
12/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 22 A 26/04/2018, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002595 |
12/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002596 |
12/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002597 |
12/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002598 |
12/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002599 |
12/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002600 |
12/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002601 |
12/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002602 |
12/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002603 |
12/04/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002604 |
12/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002605 |
12/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002606 |
12/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002607 |
12/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002608 |
12/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002609 |
12/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002610 |
12/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002611 |
12/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002612 |
12/04/2018 |
R$ 7.731,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002613 |
12/04/2018 |
R$ 7.534,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002614 |
12/04/2018 |
R$ 309,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002615 |
12/04/2018 |
R$ 211,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002616 |
12/04/2018 |
R$ 253,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO CEDRO, CORREGO PEDRÃO, CORREGO FERREIRA, CORREGO SANTO ANTONIO, RIBEIRÃO VERMELHO E SUACUI, INTERIOR MUNICIPIO. |
1002617 |
12/04/2018 |
R$ 12.894,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002618 |
12/04/2018 |
R$ 22,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MANUEL FERNANDES O PORTUGUÊS, SEDE DO MUNICIPIO. |
1002619 |
11/04/2018 |
R$ 530,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002620 |
12/04/2018 |
R$ 1.023,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002621 |
13/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002622 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/04/2018, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002623 |
13/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002624 |
13/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 14 A 15/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002625 |
13/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002626 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002627 |
13/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002628 |
13/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA SEMINARIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002629 |
13/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002630 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002631 |
13/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002632 |
13/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002633 |
13/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002634 |
13/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002635 |
13/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002636 |
13/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, P/ REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE VEICULOS DA SECRET ESTADUAL DE SAUDE DOADOS PARA O MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1002637 |
13/04/2018 |
R$ 130,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002638 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 17 E 18/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNOS E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002639 |
13/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002640 |
13/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002641 |
13/04/2018 |
R$ 1.518,14 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002642 |
13/04/2018 |
R$ 1.263,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002643 |
13/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM CONFECÇÃO DE CAIXOTES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS EM CALÇADAS DO MUNICIPIO. |
1002644 |
12/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002645 |
13/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUB-8372, PUR 4121, PUR-4135. |
1002646 |
13/04/2018 |
R$ 9.366,96 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS PUB-8372, PUR 4121, PUR-4135. |
1002647 |
13/04/2018 |
R$ 3.367,28 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISO 52/2016. |
1002648 |
13/04/2018 |
R$ 28.258,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL AGRICULTARA E ABASTECIMENTO. |
1002649 |
13/04/2018 |
R$ 5.330,73 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO / TERMO DE COMPROMISSO Nº 2809. |
1002650 |
12/04/2018 |
R$ 23.093,23 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, P/ PARA REUNIAO NA CIB E DA DIRETORIA DO COSEMS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002651 |
16/04/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 17 A 18/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002652 |
16/04/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002653 |
16/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002654 |
16/04/2018 |
R$ 24,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002655 |
16/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002656 |
16/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA PESQUISA EM LABORATORIO DE AGUA COLETADA NESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002657 |
16/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002658 |
16/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA QUE ATENDE ESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002659 |
16/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002660 |
16/04/2018 |
R$ 236,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1002661 |
16/04/2018 |
R$ 581,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS DA COMUNIDADES RURAIS SANTO ANTONIO, DE ELIAS, RIBEIRÃO VERMELHO E SUASSUI. |
1002662 |
16/04/2018 |
R$ 5.586,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUI-3559, HLF-9182, HLF-1583. |
1002663 |
13/04/2018 |
R$ 4.588,99 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF 7523, PYD-5293. |
1002664 |
13/04/2018 |
R$ 4.195,63 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF 7523, PYD-5293. |
1002665 |
13/04/2018 |
R$ 1.226,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281, HMN-5803, OQN-3673, PWL 6336, PYB-2904, PYD-5283. |
1002666 |
13/04/2018 |
R$ 3.557,02 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HLF-3039, HLF-3650, HLF-7630, |
1002667 |
13/04/2018 |
R$ 19.774,68 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, E OWR-3702. |
1002668 |
13/04/2018 |
R$ 15.410,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF-3039, HLF-3650, HLF-7630, PZO-4377. |
1002669 |
13/04/2018 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281, HMN-5803, OQN-3673, PWL 6336, PYB-2904, PYD-5283. |
1002670 |
13/04/2018 |
R$ 8.305,72 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUI-3559, HLF-9182, HLF-1583. |
1002671 |
16/04/2018 |
R$ 1.960,96 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS OWR-3702, PUH-7844, HMG-6803. |
1002672 |
16/04/2018 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002673 |
16/04/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIZADE PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA A SECRET DE ASS SOCIAL. |
1002674 |
16/04/2018 |
R$ 906,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO E SOM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE, NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1002675 |
16/04/2018 |
R$ 17.178,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1002676 |
16/04/2018 |
R$ 21.806,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002677 |
16/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002678 |
16/04/2018 |
R$ 637,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002679 |
16/04/2018 |
R$ 352,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002680 |
16/04/2018 |
R$ 385,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002681 |
17/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002682 |
17/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002683 |
17/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002684 |
17/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002685 |
17/04/2018 |
R$ 560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002686 |
17/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002687 |
17/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA CAPACITAÇAO PPI ELETRONICA NA SRS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002688 |
17/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DO III DEBATE "CONCEPÇAO SOBRE EDUCAÇAO INFANTIL,DOCENCIA NA EDUCAÇAO INFANTIL", CFE. DECRETO 059/2013. |
1002689 |
17/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002690 |
17/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002691 |
17/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002692 |
17/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1002693 |
17/04/2018 |
R$ 183,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002704 |
18/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002705 |
18/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002706 |
18/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002707 |
18/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002708 |
18/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS P/ ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002709 |
18/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA PEGAR VACIANA PARA CAMPANHA DE INFLUENZA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002710 |
18/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/04/2018, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002711 |
18/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE MARÇO/2018. |
1002712 |
18/04/2018 |
R$ 387,11 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002713 |
18/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002714 |
18/04/2018 |
R$ 56,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002715 |
18/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002716 |
18/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE INSTALAÇAO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002717 |
18/04/2018 |
R$ 2.525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE INSTALAÇAO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002718 |
18/04/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE INSTALAÇAO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002719 |
18/04/2018 |
R$ 1.855,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002720 |
18/04/2018 |
R$ 409,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002722 |
18/04/2018 |
R$ 2.903,83 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002723 |
18/04/2018 |
R$ 4.489,86 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002724 |
18/04/2018 |
R$ 130,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, IMAPP, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002725 |
18/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 24 E 25/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002726 |
18/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002733 |
19/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002734 |
19/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JUNTO A NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002735 |
19/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002736 |
19/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002737 |
19/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002738 |
19/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002739 |
19/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL PHILADELFIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002740 |
19/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇAO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002741 |
19/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002742 |
19/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002743 |
19/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002759 |
20/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002760 |
20/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002761 |
20/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO A CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002762 |
20/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NO SAMU-PPI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002763 |
20/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA CAPACITAÇAO NO SAMU-PPI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002764 |
20/04/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002765 |
20/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002766 |
20/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002767 |
20/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002768 |
20/04/2018 |
R$ 215,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002769 |
20/04/2018 |
R$ 49,35 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002770 |
20/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002771 |
20/04/2018 |
R$ 1.212,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002772 |
20/04/2018 |
R$ 1.691,25 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002773 |
20/04/2018 |
R$ 2.277,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002774 |
20/04/2018 |
R$ 1.266,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002775 |
20/04/2018 |
R$ 404,50 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002776 |
20/04/2018 |
R$ 1.539,72 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002777 |
20/04/2018 |
R$ 343,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002778 |
20/04/2018 |
R$ 265,32 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002779 |
20/04/2018 |
R$ 5.891,38 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1002780 |
20/04/2018 |
R$ 153,79 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002781 |
20/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002782 |
20/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25 E 27/04/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002783 |
20/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25 E 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002784 |
20/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA O CAPS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002785 |
20/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002786 |
20/04/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002787 |
20/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO NO VEICULO PLACA QNC 7575. |
1002788 |
20/04/2018 |
R$ 288,44 |
|
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO NO VEICULO PLACA QNC 7575. |
1002789 |
20/04/2018 |
R$ 289,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23 E 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002790 |
20/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1002791 |
20/04/2018 |
R$ 340,86 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA EQUIPES E TIMES TREINADOS PELA DEPARTAMENTOS ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. |
1002792 |
20/04/2018 |
R$ 3.096,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002793 |
20/04/2018 |
R$ 7.516,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002794 |
20/04/2018 |
R$ 715,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002795 |
20/04/2018 |
R$ 1.554,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002796 |
20/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002797 |
20/04/2018 |
R$ 117,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: PYD5291, PUR4132, PUE4316 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002798 |
20/04/2018 |
R$ 1.936,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002799 |
23/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002800 |
23/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 23 A 25/04/2018, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002801 |
23/04/2018 |
R$ 116,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2018, P/ ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA Q ATENDE ESTA ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002802 |
23/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002803 |
23/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002804 |
23/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2018, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS EM ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002805 |
23/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002806 |
23/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002807 |
23/04/2018 |
R$ 1.328,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002808 |
23/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002809 |
23/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1002810 |
23/04/2018 |
R$ 119,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002811 |
23/04/2018 |
R$ 6.020,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002814 |
24/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002815 |
24/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS REFERENCIAS TECNICAS DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002816 |
24/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 30/04 A 06/05/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAÇAO NO JEMG MODULO 2, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002817 |
24/04/2018 |
R$ 348,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 30/04 A 06/05/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAÇAO NO JEMG MODULO 2, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002818 |
24/04/2018 |
R$ 348,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. |
1002819 |
24/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSCIAL DO FREI ZECA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA, SEDE DO MUNICIPIO. |
1002820 |
24/04/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA EM MANUTENÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002821 |
24/04/2018 |
R$ 16.960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTSO DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002822 |
24/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 25/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002823 |
24/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002824 |
24/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26 E 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002829 |
25/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002830 |
25/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC E CEMIG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002831 |
25/04/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002832 |
25/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002833 |
25/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002834 |
25/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002835 |
25/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002836 |
25/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002842 |
26/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002843 |
26/04/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1002844 |
26/04/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1002845 |
26/04/2018 |
R$ 1.359,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1002846 |
26/04/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1002847 |
26/04/2018 |
R$ 805,81 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002848 |
26/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002849 |
26/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002850 |
26/04/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CAPS AD, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002851 |
26/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/05/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002870 |
27/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002871 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002872 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002873 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002874 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/05/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002875 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002876 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002877 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002878 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1002879 |
27/04/2018 |
R$ 142,30 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P REUNIAO SOBRE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA NA SEDE DA AMUC, CFE. DEC 059/2013 |
1002880 |
27/04/2018 |
R$ 254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/04 A 01/05/2018, P/ TRANSP DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002881 |
27/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002882 |
27/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08 A 11/04/2018 E 20 A 22/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1002883 |
27/04/2018 |
R$ 135,19 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. |
1002884 |
27/04/2018 |
R$ 2.915,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1002885 |
27/04/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002886 |
27/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002887 |
27/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002888 |
27/04/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002889 |
27/04/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF DE VILA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002890 |
27/04/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002891 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002892 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002893 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002894 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002895 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002896 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002897 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2018, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002898 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002899 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002900 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002901 |
27/04/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002902 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002903 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002904 |
27/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002905 |
27/04/2018 |
R$ 348,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002906 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002907 |
27/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002908 |
27/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002909 |
27/04/2018 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002910 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002911 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002912 |
27/04/2018 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002913 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002914 |
27/04/2018 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002915 |
27/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002916 |
27/04/2018 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002917 |
27/04/2018 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002918 |
27/04/2018 |
R$ 190,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002919 |
27/04/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002920 |
27/04/2018 |
R$ 859,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002921 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002922 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002923 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002924 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002925 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002926 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002927 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002928 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002929 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002930 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002931 |
27/04/2018 |
R$ 1.027,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002932 |
27/04/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002933 |
27/04/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002934 |
27/04/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002935 |
27/04/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002936 |
27/04/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2018. |
1002937 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002938 |
27/04/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2018. |
1002939 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002940 |
27/04/2018 |
R$ 1.058,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2018. |
1002941 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002942 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002943 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES ABRIL/2018. |
1002944 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES ABRIL/2018. |
1002945 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002946 |
27/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002947 |
27/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002948 |
27/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002949 |
27/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002950 |
27/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1002951 |
27/04/2018 |
R$ 219,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002952 |
27/04/2018 |
R$ 353,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002953 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002954 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002955 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002956 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002957 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002958 |
27/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002959 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002960 |
27/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002961 |
27/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002962 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002963 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002964 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002965 |
27/04/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002966 |
27/04/2018 |
R$ 908,04 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002967 |
27/04/2018 |
R$ 6.718,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002968 |
27/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO D DE PRAÇAS PARQUES E JARDEINS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002969 |
27/04/2018 |
R$ 1.191,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002970 |
27/04/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002971 |
27/04/2018 |
R$ 1.785,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS CIVIL E MILITARES EM TRABALHO NA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1002972 |
27/04/2018 |
R$ 1.664,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002973 |
27/04/2018 |
R$ 944,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002974 |
27/04/2018 |
R$ 704,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002975 |
27/04/2018 |
R$ 1.024,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1002976 |
27/04/2018 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002977 |
27/04/2018 |
R$ 752,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002978 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002979 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002980 |
27/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DIVEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002981 |
27/04/2018 |
R$ 2.462,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERV GERAIS JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTR MARANHAO, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1002982 |
27/04/2018 |
R$ 859,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002983 |
27/04/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002984 |
27/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002985 |
27/04/2018 |
R$ 1.768,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002986 |
27/04/2018 |
R$ 2.916,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002987 |
27/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002988 |
27/04/2018 |
R$ 4.777,79 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002989 |
27/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002990 |
27/04/2018 |
R$ 1.221,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002991 |
27/04/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002992 |
27/04/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002993 |
27/04/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002994 |
27/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002995 |
27/04/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002996 |
27/04/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002997 |
27/04/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002998 |
27/04/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002999 |
27/04/2018 |
R$ 3.209,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003000 |
27/04/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003001 |
27/04/2018 |
R$ 6.050,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003002 |
27/04/2018 |
R$ 9.413,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003003 |
27/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003004 |
27/04/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003005 |
27/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003006 |
27/04/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003007 |
27/04/2018 |
R$ 9.561,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003008 |
27/04/2018 |
R$ 5.158,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003009 |
27/04/2018 |
R$ 24.673,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003010 |
27/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003011 |
27/04/2018 |
R$ 16.252,68 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003012 |
27/04/2018 |
R$ 12.134,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003013 |
27/04/2018 |
R$ 19.471,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003014 |
27/04/2018 |
R$ 51.308,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003015 |
27/04/2018 |
R$ 6.868,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003016 |
27/04/2018 |
R$ 21.506,09 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003017 |
27/04/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003018 |
27/04/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003019 |
27/04/2018 |
R$ 6.029,79 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003020 |
27/04/2018 |
R$ 4.743,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003021 |
27/04/2018 |
R$ 3.245,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003022 |
27/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003023 |
27/04/2018 |
R$ 9.786,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003024 |
27/04/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003025 |
27/04/2018 |
R$ 6.289,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003026 |
27/04/2018 |
R$ 11.824,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003027 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003028 |
27/04/2018 |
R$ 5.887,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003029 |
27/04/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003030 |
27/04/2018 |
R$ 217.438,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003031 |
27/04/2018 |
R$ 65.963,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003032 |
27/04/2018 |
R$ 161.540,15 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003033 |
27/04/2018 |
R$ 23.270,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003034 |
27/04/2018 |
R$ 106.216,73 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003035 |
27/04/2018 |
R$ 8.944,77 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003036 |
27/04/2018 |
R$ 19.255,28 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003037 |
27/04/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003038 |
27/04/2018 |
R$ 3.162,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003039 |
27/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003040 |
27/04/2018 |
R$ 2.496,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003041 |
27/04/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003042 |
27/04/2018 |
R$ 6.135,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003043 |
27/04/2018 |
R$ 3.605,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003044 |
27/04/2018 |
R$ 10.943,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003045 |
27/04/2018 |
R$ 65.334,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003046 |
27/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003047 |
27/04/2018 |
R$ 5.953,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003048 |
27/04/2018 |
R$ 11.964,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003049 |
27/04/2018 |
R$ 43.292,59 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003050 |
27/04/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003051 |
27/04/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003052 |
27/04/2018 |
R$ 46.107,06 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003053 |
27/04/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003054 |
27/04/2018 |
R$ 4.926,21 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003055 |
27/04/2018 |
R$ 2.021,32 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003056 |
27/04/2018 |
R$ 1.090,40 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003057 |
27/04/2018 |
R$ 6.590,47 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003058 |
27/04/2018 |
R$ 12.141,13 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003059 |
27/04/2018 |
R$ 6.924,07 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003060 |
27/04/2018 |
R$ 15.079,92 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003061 |
27/04/2018 |
R$ 3.654,47 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003062 |
27/04/2018 |
R$ 1.002,84 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003063 |
27/04/2018 |
R$ 568,84 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003064 |
27/04/2018 |
R$ 1.446,30 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003065 |
27/04/2018 |
R$ 89.292,93 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1003066 |
27/04/2018 |
R$ 38.288,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003067 |
27/04/2018 |
R$ 844,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003068 |
27/04/2018 |
R$ 321,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003069 |
27/04/2018 |
R$ 4.305,14 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003070 |
27/04/2018 |
R$ 1.939,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003071 |
27/04/2018 |
R$ 9.885,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003072 |
27/04/2018 |
R$ 351,24 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003073 |
27/04/2018 |
R$ 67,88 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003074 |
27/04/2018 |
R$ 910,11 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003075 |
27/04/2018 |
R$ 410,06 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003076 |
27/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003077 |
27/04/2018 |
R$ 1.845,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003078 |
27/04/2018 |
R$ 10.020,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003079 |
27/04/2018 |
R$ 490,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003080 |
27/04/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO MARANHÃO. |
1003086 |
30/04/2018 |
R$ 1.258,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO CRAS EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003087 |
30/04/2018 |
R$ 493,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003088 |
30/04/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003089 |
30/04/2018 |
R$ 3.625,23 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003090 |
30/04/2018 |
R$ 1.637,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM TRATOR AGRICOLA DE USO DA SECRET MUN AGRICULTURA. |
1003091 |
30/04/2018 |
R$ 829,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003092 |
30/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003093 |
30/04/2018 |
R$ 11.555,76 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003094 |
30/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003095 |
30/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003096 |
30/04/2018 |
R$ 16.974,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003097 |
30/04/2018 |
R$ 645,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003098 |
30/04/2018 |
R$ 117,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 52/2016. |
1003099 |
30/04/2018 |
R$ 335.384,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003100 |
30/04/2018 |
R$ 15.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1003101 |
30/04/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOANICO NESTE MUNICIPIO. |
1003102 |
30/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291 DE USO DA SECRETARIA SAÚDE/ PROGR SAÚDE EM CASA. |
1003103 |
30/04/2018 |
R$ 11.026,33 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003104 |
30/04/2018 |
R$ 383,29 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310, PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO. |
1003105 |
30/04/2018 |
R$ 4.040,28 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003106 |
30/04/2018 |
R$ 3.081,33 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003107 |
30/04/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003108 |
30/04/2018 |
R$ 3.102,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003109 |
30/04/2018 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003110 |
30/04/2018 |
R$ 3.102,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003111 |
30/04/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003112 |
30/04/2018 |
R$ 2.555,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003113 |
30/04/2018 |
R$ 2.737,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003114 |
30/04/2018 |
R$ 2.812,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003115 |
30/04/2018 |
R$ 4.120,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1003116 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO POLICIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003117 |
30/04/2018 |
R$ 1.837,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1003118 |
30/04/2018 |
R$ 2.942,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003119 |
30/04/2018 |
R$ 3.329,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003120 |
30/04/2018 |
R$ 11.616,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS. |
1003121 |
30/04/2018 |
R$ 1.264,10 |
|
VALOR REFEFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003122 |
30/04/2018 |
R$ 3.670,37 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003123 |
30/04/2018 |
R$ 1.408,15 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC |
1003124 |
30/04/2018 |
R$ 12.839,35 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653 E QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003125 |
30/04/2018 |
R$ 957,57 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG |
1003126 |
30/04/2018 |
R$ 1.366,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. |
1003127 |
30/04/2018 |
R$ 3.552,97 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003128 |
30/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003129 |
30/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. |
1003130 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. |
1003131 |
30/04/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. |
1003132 |
30/04/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HNN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. |
1003133 |
30/04/2018 |
R$ 282,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. |
1003134 |
30/04/2018 |
R$ 188,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. |
1003135 |
30/04/2018 |
R$ 210,09 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. |
1003136 |
30/04/2018 |
R$ 1.398,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003137 |
30/04/2018 |
R$ 237,35 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003138 |
30/04/2018 |
R$ 235,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003139 |
30/04/2018 |
R$ 235,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003140 |
30/04/2018 |
R$ 376,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003141 |
30/04/2018 |
R$ 282,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003142 |
30/04/2018 |
R$ 94,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003143 |
30/04/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003144 |
30/04/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003145 |
30/04/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003146 |
30/04/2018 |
R$ 562,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1003147 |
30/04/2018 |
R$ 314,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1003148 |
30/04/2018 |
R$ 235,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1003149 |
30/04/2018 |
R$ 376,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1003150 |
30/04/2018 |
R$ 423,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1003151 |
30/04/2018 |
R$ 329,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003152 |
30/04/2018 |
R$ 2.505,73 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003153 |
30/04/2018 |
R$ 2.372,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003154 |
30/04/2018 |
R$ 2.190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003155 |
30/04/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003156 |
30/04/2018 |
R$ 2.482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003157 |
30/04/2018 |
R$ 2.263,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003158 |
30/04/2018 |
R$ 1.642,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003159 |
30/04/2018 |
R$ 2.007,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003160 |
30/04/2018 |
R$ 141,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003161 |
30/04/2018 |
R$ 1.663,13 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003162 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003163 |
30/04/2018 |
R$ 810,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1003164 |
30/04/2018 |
R$ 6.147,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003165 |
30/04/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1003166 |
30/04/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1003167 |
30/04/2018 |
R$ 569,17 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1003168 |
30/04/2018 |
R$ 968,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003169 |
30/04/2018 |
R$ 2.048,26 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1003170 |
30/04/2018 |
R$ 145,64 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO SANTANA DE CARAÍ/MG |
1003171 |
30/04/2018 |
R$ 4.547,61 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG |
1003172 |
30/04/2018 |
R$ 905,26 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4121, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF |
1003173 |
30/04/2018 |
R$ 10.485,56 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS DESTINADAS PARA CAMPANHA E EVENTOS DESENVOLVILDO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003174 |
30/04/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO NA ESCOLA ESTADUAL DE CARAI, SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO 44/2018. |
1003175 |
30/04/2018 |
R$ 14.925,60 |
|
VALOR REFERE-SE A OBRA DE REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESCADARIA E RAMPA DO PENACHO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003176 |
30/04/2018 |
R$ 14.756,76 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PRENSA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003177 |
30/04/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. |
1003178 |
30/04/2018 |
R$ 712,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1003179 |
30/04/2018 |
R$ 918,75 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003180 |
30/04/2018 |
R$ 8.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003181 |
30/04/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. |
1003182 |
30/04/2018 |
R$ 29.471,83 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA. |
1003183 |
30/04/2018 |
R$ 26.076,07 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR APOLINARIO PEREIRA NA COMUNDIADE FERREIRA NESTE MUNICIPIO. (1ª MEDIÇAO) |
1003184 |
30/04/2018 |
R$ 6.666,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRANCELINA NESTE MUNICIPIO. (1ª MEDIÇAO) |
1003185 |
30/04/2018 |
R$ 7.767,69 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS. |
1003186 |
30/04/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULÇAO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO/ PSF. |
1003187 |
30/04/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003188 |
30/04/2018 |
R$ 6.370,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO PLACA QNW 4741. |
1003189 |
30/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALRO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO NO VEICULO PLACA QNW 4741. |
1003190 |
30/04/2018 |
R$ 352,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS PARA CALÇADAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1003191 |
30/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PROTEÇÃO DE NASCENTES. |
1003192 |
30/04/2018 |
R$ 2.024,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BALANÇAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003193 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1003194 |
30/04/2018 |
R$ 530,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003195 |
30/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1003196 |
30/04/2018 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003197 |
30/04/2018 |
R$ 1.071,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003198 |
30/04/2018 |
R$ 986,00 |
|