Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002380 02/04/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (ABRIL/2018) 1002381 02/04/2018 R$ 1.908,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (ABR/2018). 1002382 02/04/2018 R$ 1.431,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(ABRIL/2018). 1002383 02/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002384 02/04/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002385 02/04/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002386 02/04/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002387 02/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002388 02/04/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002389 02/04/2018 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002390 02/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002391 02/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2018, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002392 02/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002393 02/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002394 02/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002395 02/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002396 02/04/2018 R$ 40,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENTAÇÃO DE PRACAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002397 02/04/2018 R$ 5.882,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002398 02/04/2018 R$ 1.545,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS PYD-5283, OQN-3673, HMN-5803, OQN-3673, PUE-4316, PWP-6336, PYD-5283, PVB-8376. 1002399 02/04/2018 R$ 9.809,86
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PYD-5283, OQN-3673, HMN-5803, OQN-3673, PUE-4316, PWP-6336, PYD-5283, PVB-8376. 1002400 02/04/2018 R$ 2.330,46
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002401 02/04/2018 R$ 195,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002402 02/04/2018 R$ 447,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002403 02/04/2018 R$ 70.436,06
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. 1002404 02/04/2018 R$ 756,00
VALOR REFERE-SE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1002405 02/04/2018 R$ 65.014,13
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HEK1139, HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. 1002406 02/04/2018 R$ 4.711,68
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310, HLF7523, HEK1262, PZO4377, HLF3039 DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 1002407 02/04/2018 R$ 5.680,64
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653, QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO . 1002408 02/04/2018 R$ 1.161,41
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PWU4695, HLF7522, PZX0996 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE DE CARAÍ/MG 1002409 02/04/2018 R$ 2.436,30
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. 1002410 02/04/2018 R$ 305,31
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497, HKG0839, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ 1002411 02/04/2018 R$ 698,53
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. 1002412 02/04/2018 R$ 12.843,01
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. 1002413 02/04/2018 R$ 1.011,36
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE/PSF. 1002414 02/04/2018 R$ 9.666,43
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291, PUR4132 DE USO DA SEC. MUN DE SAÚDE. 1002416 02/04/2018 R$ 11.185,93
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF NESSE MUNICÍPIO. 1002417 02/04/2018 R$ 639,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1002418 02/04/2018 R$ 381,00
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEICULO: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1002420 02/04/2018 R$ 663,42
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002421 02/04/2018 R$ 1.982,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002422 02/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA 12 DE MARÇO, MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. 1002423 02/04/2018 R$ 5.000,00
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002424 02/04/2018 R$ 10.299,55
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002425 02/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRET ASS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002426 03/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1002427 03/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 04 A 05/04/2018, CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHANDO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002428 03/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 04 A 05/04/2018, CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHANDO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002429 03/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002430 03/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002431 03/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002432 03/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MARÇO/2018. 1002433 03/04/2018 R$ 7.636,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1002434 03/04/2018 R$ 7.141,20
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1002435 03/04/2018 R$ 4.356,37
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1002436 03/04/2018 R$ 5.269,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P.DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ CAPACITAÇAO DO PROJETO "AGUA PARA EDUCAR", CFE. DECRETO 059/2013. 1002437 03/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BEM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002438 03/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 10/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1002439 03/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 564 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. 1002440 03/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. 1002441 03/04/2018 R$ 12,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002442 03/04/2018 R$ 21,45
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1002443 03/04/2018 R$ 6.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1002444 03/04/2018 R$ 9.280,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1002445 03/04/2018 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002446 03/04/2018 R$ 9.425,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002447 03/04/2018 R$ 7.875,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002448 03/04/2018 R$ 3.750,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201302863. 1002449 03/04/2018 R$ 13.720,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002450 04/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA E CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1002451 04/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST SEOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002452 04/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, P/ CAPACITAÇAO DE DIREITOS HUMANOS A AGUA E TARIFA SOCIAL DA AGUA E ESGOTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002453 04/04/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002454 04/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002455 04/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2018, PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ATENÇAO PRIMARIA E PROMOÇAO A SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002456 04/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002457 04/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA REUNIAO DA CIRA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002458 04/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA REUNIAO DA CIRA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002459 04/04/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002460 04/04/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002461 04/04/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1002462 04/04/2018 R$ 27,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1002463 04/04/2018 R$ 1.635,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SUASSUI, 111, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. 1002464 04/04/2018 R$ 144,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SUASSUI, 111, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. 1002465 04/04/2018 R$ 850,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL. 1002466 04/04/2018 R$ 2.777,98
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. 1002467 04/04/2018 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002468 04/04/2018 R$ 16.215,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002469 04/04/2018 R$ 29.865,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002470 05/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002471 05/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUC E LEVAR EQUIPAMENTO DA RECICLAGEM PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002472 05/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002473 05/04/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002474 05/04/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ CAPACITAÇAO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002475 05/04/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07 E 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002476 05/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002477 05/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002478 05/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002479 05/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002480 05/04/2018 R$ 2.380,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002481 05/04/2018 R$ 68.475,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRET MUN OBRAS NO POVOADO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1002482 05/04/2018 R$ 9.890,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07. 1002483 05/04/2018 R$ 436,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMTABILIDADE. 1002484 05/04/2018 R$ 1.810,44
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002485 05/04/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1002486 05/04/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002487 05/04/2018 R$ 510,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1002488 05/04/2018 R$ 1.714,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/04/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002489 06/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002490 06/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002491 06/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002492 06/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002493 06/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSOES DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002494 06/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002495 06/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 13/04/2018, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM ATLETISMO - POTENCIAIS ESPORTIVAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002496 06/04/2018 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002497 06/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002498 06/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002499 06/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002500 06/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 1002501 06/04/2018 R$ 1.151,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICÍPIO. 1002502 06/04/2018 R$ 254,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 AR CONDICIONADO E 07 CADEIRAS FIXA S/ BRAÇO" DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07. 1002503 06/04/2018 R$ 1.803,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002514 09/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002515 09/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002516 09/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002517 09/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013 1002518 09/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002519 09/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002520 09/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002521 09/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002522 09/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002523 09/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002524 09/04/2018 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002525 09/04/2018 R$ 85,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002526 09/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002527 09/04/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CFE. DEC 059/2013. 1002528 09/04/2018 R$ 295,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002529 09/04/2018 R$ 736,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 17 E 20/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CISEVEMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1002530 09/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCILCETAS PLACAS HKG 0839, PVG-6042, PVG-6048. 1002531 10/04/2018 R$ 1.758,82
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO FORNECIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1002532 10/04/2018 R$ 46,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PYD-5291, OPQ-9281, HMN-5803, PWL 6336, OQN-3673, PUE-4316, PVB 8376. 1002533 10/04/2018 R$ 4.476,94
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, PYD-5291, OPQ-9281, HMN-5803, PWL 6336, OQN-3673, PUE-4316, PVB 8376. 1002534 10/04/2018 R$ 15.135,03
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002535 10/04/2018 R$ 30.030,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002536 10/04/2018 R$ 18.560,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTIANDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002537 10/04/2018 R$ 15.007,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002538 10/04/2018 R$ 30.044,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO PROCESSO Nº 0123.18.001056-3 (0010563-11.2018.8.13/0123) DESTA ADMINISTRAÇAO. 1002539 11/04/2018 R$ 20,81
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2018, PARA REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇAO E PEGAR VACINA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002540 10/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992, CFE. DECRETO 059/2013. 1002541 10/04/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992, CFE. DECRETO 059/2013 1002542 10/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002543 10/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL EVANGELICO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002544 10/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002545 10/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002546 10/04/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002547 10/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002548 10/04/2018 R$ 356,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002549 10/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002550 10/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002551 10/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002552 10/04/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002553 10/04/2018 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002554 10/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002555 10/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002556 10/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002557 10/04/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013. 1002558 10/04/2018 R$ 464,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013 1002559 10/04/2018 R$ 640,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013. 1002560 10/04/2018 R$ 464,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE C.CHAGAS/MG, PERIODO DE 15 A 23/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG, CFE. DECRETO 059/2013. 1002561 10/04/2018 R$ 464,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002562 10/04/2018 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002563 10/04/2018 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002564 10/04/2018 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/04/2018, P/ ENTREGA DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E BUSCA DE DOCUMENTAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/201 1002565 10/04/2018 R$ 260,19
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002566 10/04/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO I.E.F., CFE. DECRETO 059/2013. 1002567 10/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO I.E.F., CFE. DECRETO 059/2013. 1002568 10/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002569 10/04/2018 R$ 885,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 12 A 13/04/2018, P/ CONDUÇAO DE ALUNOS DA ESC MUN ARAO REIS, PARA TRABALHS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. 1002570 10/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002571 10/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1002572 10/04/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11 E 17/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002573 10/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. 1002574 10/04/2018 R$ 7.920,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS. 1002575 10/04/2018 R$ 1.170,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DO PELOTÃO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002576 10/04/2018 R$ 1.050,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. 1002577 10/04/2018 R$ 1.745,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002578 10/04/2018 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1002579 10/04/2018 R$ 2.213,30
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AVENIDA BRASIL NO RIBEIRÃO DE SANTANA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1002580 10/04/2018 R$ 1.290,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 22,5 DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUR-7844. 1002581 10/04/2018 R$ 2.870,00
VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE CONTRIBUIÇAO EM NOME DE "GERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS" AO BANCO BANIF, COMPETENCIA 12/2012. 1002582 11/04/2018 R$ 243,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992, CFE. DECRETO 059/2013. 1002583 11/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1002584 11/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002585 11/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013 1002586 11/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 18/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002587 11/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13 E 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002588 11/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002589 11/04/2018 R$ 2.996,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002590 11/04/2018 R$ 2.382,04
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002591 11/04/2018 R$ 1.816,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002592 11/04/2018 R$ 218,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002593 11/04/2018 R$ 500,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 22 A 26/04/2018, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. 1002594 12/04/2018 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 22 A 26/04/2018, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. 1002595 12/04/2018 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002596 12/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002597 12/04/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002598 12/04/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ VISITA INSTITUCIONAL EM ACOLHIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002599 12/04/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002600 12/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002601 12/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002602 12/04/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002603 12/04/2018 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002604 12/04/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. 1002605 12/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. 1002606 12/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. 1002607 12/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. 1002608 12/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. 1002609 12/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE P. DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2018, P/ PARTICIPAR DE OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARISTAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. 1002610 12/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002611 12/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1002612 12/04/2018 R$ 7.731,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1002613 12/04/2018 R$ 7.534,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1002614 12/04/2018 R$ 309,38
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002615 12/04/2018 R$ 211,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002616 12/04/2018 R$ 253,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO CEDRO, CORREGO PEDRÃO, CORREGO FERREIRA, CORREGO SANTO ANTONIO, RIBEIRÃO VERMELHO E SUACUI, INTERIOR MUNICIPIO. 1002617 12/04/2018 R$ 12.894,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002618 12/04/2018 R$ 22,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MANUEL FERNANDES O PORTUGUÊS, SEDE DO MUNICIPIO. 1002619 11/04/2018 R$ 530,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002620 12/04/2018 R$ 1.023,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1002621 13/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002622 13/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/04/2018, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002623 13/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002624 13/04/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 14 A 15/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002625 13/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002626 13/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002627 13/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002628 13/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA SEMINARIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002629 13/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002630 13/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002631 13/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002632 13/04/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002633 13/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002634 13/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002635 13/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002636 13/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, P/ REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE VEICULOS DA SECRET ESTADUAL DE SAUDE DOADOS PARA O MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. 1002637 13/04/2018 R$ 130,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002638 13/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 17 E 18/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNOS E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002639 13/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/04/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002640 13/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. 1002641 13/04/2018 R$ 1.518,14
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002642 13/04/2018 R$ 1.263,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002643 13/04/2018 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM CONFECÇÃO DE CAIXOTES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS EM CALÇADAS DO MUNICIPIO. 1002644 12/04/2018 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1002645 13/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUB-8372, PUR 4121, PUR-4135. 1002646 13/04/2018 R$ 9.366,96
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS PUB-8372, PUR 4121, PUR-4135. 1002647 13/04/2018 R$ 3.367,28
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISO 52/2016. 1002648 13/04/2018 R$ 28.258,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL AGRICULTARA E ABASTECIMENTO. 1002649 13/04/2018 R$ 5.330,73
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO / TERMO DE COMPROMISSO Nº 2809. 1002650 12/04/2018 R$ 23.093,23
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/04/2018, P/ PARA REUNIAO NA CIB E DA DIRETORIA DO COSEMS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002651 16/04/2018 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 17 A 18/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002652 16/04/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 17/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002653 16/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002654 16/04/2018 R$ 24,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002655 16/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002656 16/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA PESQUISA EM LABORATORIO DE AGUA COLETADA NESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002657 16/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002658 16/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/04/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA QUE ATENDE ESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002659 16/04/2018 R$ 50,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002660 16/04/2018 R$ 236,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. 1002661 16/04/2018 R$ 581,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADAS DA COMUNIDADES RURAIS SANTO ANTONIO, DE ELIAS, RIBEIRÃO VERMELHO E SUASSUI. 1002662 16/04/2018 R$ 5.586,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUI-3559, HLF-9182, HLF-1583. 1002663 13/04/2018 R$ 4.588,99
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF 7523, PYD-5293. 1002664 13/04/2018 R$ 4.195,63
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF 7523, PYD-5293. 1002665 13/04/2018 R$ 1.226,56
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281, HMN-5803, OQN-3673, PWL 6336, PYB-2904, PYD-5283. 1002666 13/04/2018 R$ 3.557,02
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HLF-3039, HLF-3650, HLF-7630, 1002667 13/04/2018 R$ 19.774,68
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, E OWR-3702. 1002668 13/04/2018 R$ 15.410,16
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF-3039, HLF-3650, HLF-7630, PZO-4377. 1002669 13/04/2018 R$ 6.480,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281, HMN-5803, OQN-3673, PWL 6336, PYB-2904, PYD-5283. 1002670 13/04/2018 R$ 8.305,72
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUI-3559, HLF-9182, HLF-1583. 1002671 16/04/2018 R$ 1.960,96
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS OWR-3702, PUH-7844, HMG-6803. 1002672 16/04/2018 R$ 5.580,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1002673 16/04/2018 R$ 1.960,00
VALOR REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIZADE PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO PARA A SECRET DE ASS SOCIAL. 1002674 16/04/2018 R$ 906,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: PALCO E SOM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE, NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. 1002675 16/04/2018 R$ 17.178,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. 1002676 16/04/2018 R$ 21.806,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002677 16/04/2018 R$ 660,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1002678 16/04/2018 R$ 637,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002679 16/04/2018 R$ 352,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002680 16/04/2018 R$ 385,80
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002681 17/04/2018 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FELICIO ROCHO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002682 17/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002683 17/04/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002684 17/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002685 17/04/2018 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002686 17/04/2018 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. 1002687 17/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA CAPACITAÇAO PPI ELETRONICA NA SRS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002688 17/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DO III DEBATE "CONCEPÇAO SOBRE EDUCAÇAO INFANTIL,DOCENCIA NA EDUCAÇAO INFANTIL", CFE. DECRETO 059/2013. 1002689 17/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002690 17/04/2018 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002691 17/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002692 17/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. 1002693 17/04/2018 R$ 183,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002704 18/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002705 18/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002706 18/04/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002707 18/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002708 18/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS P/ ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002709 18/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA PEGAR VACIANA PARA CAMPANHA DE INFLUENZA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002710 18/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 19/04/2018, PARA CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002711 18/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE MARÇO/2018. 1002712 18/04/2018 R$ 387,11
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002713 18/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002714 18/04/2018 R$ 56,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002715 18/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002716 18/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE INSTALAÇAO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1002717 18/04/2018 R$ 2.525,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE INSTALAÇAO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1002718 18/04/2018 R$ 1.920,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE INSTALAÇAO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1002719 18/04/2018 R$ 1.855,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002720 18/04/2018 R$ 409,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002722 18/04/2018 R$ 2.903,83
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002723 18/04/2018 R$ 4.489,86
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002724 18/04/2018 R$ 130,62
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20 E 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, IMAPP, CFE. DECRETO 059/2013. 1002725 18/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 24 E 25/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002726 18/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002733 19/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002734 19/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JUNTO A NEO ELETRICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002735 19/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002736 19/04/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002737 19/04/2018 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002738 19/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013 1002739 19/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL PHILADELFIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002740 19/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇAO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002741 19/04/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002742 19/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002743 19/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002759 20/04/2018 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002760 20/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002761 20/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO A CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002762 20/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NO SAMU-PPI, CFE. DECRETO 059/2013. 1002763 20/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA CAPACITAÇAO NO SAMU-PPI, CFE. DECRETO 059/2013. 1002764 20/04/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002765 20/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002766 20/04/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002767 20/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002768 20/04/2018 R$ 215,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002769 20/04/2018 R$ 49,35
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002770 20/04/2018 R$ 720,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002771 20/04/2018 R$ 1.212,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002772 20/04/2018 R$ 1.691,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002773 20/04/2018 R$ 2.277,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002774 20/04/2018 R$ 1.266,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002775 20/04/2018 R$ 404,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002776 20/04/2018 R$ 1.539,72
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002777 20/04/2018 R$ 343,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002778 20/04/2018 R$ 265,32
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BAISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002779 20/04/2018 R$ 5.891,38
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. 1002780 20/04/2018 R$ 153,79
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002781 20/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002782 20/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25 E 27/04/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002783 20/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24, 25 E 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013 1002784 20/04/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA O CAPS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002785 20/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002786 20/04/2018 R$ 33.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002787 20/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO NO VEICULO PLACA QNC 7575. 1002788 20/04/2018 R$ 288,44
VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO NO VEICULO PLACA QNC 7575. 1002789 20/04/2018 R$ 289,75
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23 E 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002790 20/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. 1002791 20/04/2018 R$ 340,86
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA EQUIPES E TIMES TREINADOS PELA DEPARTAMENTOS ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. 1002792 20/04/2018 R$ 3.096,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002793 20/04/2018 R$ 7.516,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002794 20/04/2018 R$ 715,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002795 20/04/2018 R$ 1.554,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002796 20/04/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1002797 20/04/2018 R$ 117,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: PYD5291, PUR4132, PUE4316 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1002798 20/04/2018 R$ 1.936,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002799 23/04/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002800 23/04/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 23 A 25/04/2018, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002801 23/04/2018 R$ 116,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2018, P/ ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA Q ATENDE ESTA ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002802 23/04/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002803 23/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2018, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002804 23/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 24/04/2018, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS EM ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002805 23/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002806 23/04/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002807 23/04/2018 R$ 1.328,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002808 23/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002809 23/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. 1002810 23/04/2018 R$ 119,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002811 23/04/2018 R$ 6.020,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002814 24/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002815 24/04/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS REFERENCIAS TECNICAS DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002816 24/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 30/04 A 06/05/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAÇAO NO JEMG MODULO 2, CFE. DECRETO 059/2013. 1002817 24/04/2018 R$ 348,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 30/04 A 06/05/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAÇAO NO JEMG MODULO 2, CFE. DECRETO 059/2013. 1002818 24/04/2018 R$ 348,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. 1002819 24/04/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSCIAL DO FREI ZECA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA, SEDE DO MUNICIPIO. 1002820 24/04/2018 R$ 10.000,00
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA EM MANUTENÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1002821 24/04/2018 R$ 16.960,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTSO DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002822 24/04/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 25/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002823 24/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002824 24/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26 E 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002829 25/04/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002830 25/04/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC E CEMIG, CFE. DECRETO 059/2013. 1002831 25/04/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002832 25/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002833 25/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002834 25/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002835 25/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002836 25/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002842 26/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002843 26/04/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1002844 26/04/2018 R$ 1.734,52
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1002845 26/04/2018 R$ 1.359,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1002846 26/04/2018 R$ 1.395,66
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1002847 26/04/2018 R$ 805,81
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002848 26/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002849 26/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1002850 26/04/2018 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CAPS AD, CFE. DECRETO 059/2013. 1002851 26/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/05/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002870 27/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002871 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002872 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013 1002873 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002874 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/05/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002875 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002876 27/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002877 27/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2018, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002878 27/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 25/04/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. 1002879 27/04/2018 R$ 142,30
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P REUNIAO SOBRE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA NA SEDE DA AMUC, CFE. DEC 059/2013 1002880 27/04/2018 R$ 254,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/04 A 01/05/2018, P/ TRANSP DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002881 27/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002882 27/04/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08 A 11/04/2018 E 20 A 22/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. 1002883 27/04/2018 R$ 135,19
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. 1002884 27/04/2018 R$ 2.915,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICIPIO. 1002885 27/04/2018 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002886 27/04/2018 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002887 27/04/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002888 27/04/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002889 27/04/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF DE VILA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002890 27/04/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002891 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002892 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002893 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002894 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002895 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002896 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002897 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2018, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002898 27/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002899 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002900 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1002901 27/04/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002902 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002903 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. 1002904 27/04/2018 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. 1002905 27/04/2018 R$ 348,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002906 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. 1002907 27/04/2018 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. 1002908 27/04/2018 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO PRESENCIAL SOBRE O PME (PLANO MUN DE EDUCAÇ), CFE. DECRETO 059/2013. 1002909 27/04/2018 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002910 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002911 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002912 27/04/2018 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002913 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002914 27/04/2018 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002915 27/04/2018 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002916 27/04/2018 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2018, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. 1002917 27/04/2018 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002918 27/04/2018 R$ 190,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002919 27/04/2018 R$ 1.163,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002920 27/04/2018 R$ 859,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002921 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002922 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002923 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002924 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002925 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002926 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002927 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002928 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002929 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002930 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002931 27/04/2018 R$ 1.027,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002932 27/04/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002933 27/04/2018 R$ 1.018,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002934 27/04/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002935 27/04/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002936 27/04/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2018. 1002937 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002938 27/04/2018 R$ 1.058,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2018. 1002939 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002940 27/04/2018 R$ 1.058,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2018. 1002941 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002942 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002943 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES ABRIL/2018. 1002944 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES ABRIL/2018. 1002945 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 29/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002946 27/04/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002947 27/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002948 27/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002949 27/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002950 27/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. 1002951 27/04/2018 R$ 219,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002952 27/04/2018 R$ 353,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002953 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002954 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002955 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002956 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002957 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002958 27/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002959 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002960 27/04/2018 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002961 27/04/2018 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002962 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1002963 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1002964 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002965 27/04/2018 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002966 27/04/2018 R$ 908,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002967 27/04/2018 R$ 6.718,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1002968 27/04/2018 R$ 6.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO D DE PRAÇAS PARQUES E JARDEINS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1002969 27/04/2018 R$ 1.191,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002970 27/04/2018 R$ 10.660,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1002971 27/04/2018 R$ 1.785,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS CIVIL E MILITARES EM TRABALHO NA CIDADE DE CARAÍ/MG. 1002972 27/04/2018 R$ 1.664,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002973 27/04/2018 R$ 944,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002974 27/04/2018 R$ 704,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002975 27/04/2018 R$ 1.024,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. 1002976 27/04/2018 R$ 1.476,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002977 27/04/2018 R$ 752,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002978 27/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1002979 27/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1002980 27/04/2018 R$ 20,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DIVEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002981 27/04/2018 R$ 2.462,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERV GERAIS JUNTO A UNIDADE DO PSF DO DISTR MARANHAO, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1002982 27/04/2018 R$ 859,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002983 27/04/2018 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002984 27/04/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002985 27/04/2018 R$ 1.768,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002986 27/04/2018 R$ 2.916,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002987 27/04/2018 R$ 1.908,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002988 27/04/2018 R$ 4.777,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002989 27/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002990 27/04/2018 R$ 1.221,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002991 27/04/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002992 27/04/2018 R$ 6.719,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002993 27/04/2018 R$ 5.475,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002994 27/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002995 27/04/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002996 27/04/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002997 27/04/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002998 27/04/2018 R$ 1.216,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1002999 27/04/2018 R$ 3.209,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003000 27/04/2018 R$ 1.372,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003001 27/04/2018 R$ 6.050,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003002 27/04/2018 R$ 9.413,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003003 27/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003004 27/04/2018 R$ 4.770,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003005 27/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003006 27/04/2018 R$ 1.638,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003007 27/04/2018 R$ 9.561,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003008 27/04/2018 R$ 5.158,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003009 27/04/2018 R$ 24.673,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003010 27/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003011 27/04/2018 R$ 16.252,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003012 27/04/2018 R$ 12.134,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003013 27/04/2018 R$ 19.471,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003014 27/04/2018 R$ 51.308,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003015 27/04/2018 R$ 6.868,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003016 27/04/2018 R$ 21.506,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003017 27/04/2018 R$ 8.322,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003018 27/04/2018 R$ 4.388,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003019 27/04/2018 R$ 6.029,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003020 27/04/2018 R$ 4.743,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003021 27/04/2018 R$ 3.245,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003022 27/04/2018 R$ 1.144,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003023 27/04/2018 R$ 9.786,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003024 27/04/2018 R$ 2.690,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003025 27/04/2018 R$ 6.289,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003026 27/04/2018 R$ 11.824,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003027 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003028 27/04/2018 R$ 5.887,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003029 27/04/2018 R$ 24.203,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003030 27/04/2018 R$ 217.438,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003031 27/04/2018 R$ 65.963,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003032 27/04/2018 R$ 161.540,15
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003033 27/04/2018 R$ 23.270,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003034 27/04/2018 R$ 106.216,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003035 27/04/2018 R$ 8.944,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003036 27/04/2018 R$ 19.255,28
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003037 27/04/2018 R$ 2.862,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003038 27/04/2018 R$ 3.162,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003039 27/04/2018 R$ 477,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003040 27/04/2018 R$ 2.496,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003041 27/04/2018 R$ 1.154,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003042 27/04/2018 R$ 6.135,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003043 27/04/2018 R$ 3.605,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003044 27/04/2018 R$ 10.943,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003045 27/04/2018 R$ 65.334,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003046 27/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003047 27/04/2018 R$ 5.953,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003048 27/04/2018 R$ 11.964,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003049 27/04/2018 R$ 43.292,59
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003050 27/04/2018 R$ 1.613,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003051 27/04/2018 R$ 3.697,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003052 27/04/2018 R$ 46.107,06
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003053 27/04/2018 R$ 1.008,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003054 27/04/2018 R$ 4.926,21
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003055 27/04/2018 R$ 2.021,32
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003056 27/04/2018 R$ 1.090,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003057 27/04/2018 R$ 6.590,47
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003058 27/04/2018 R$ 12.141,13
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003059 27/04/2018 R$ 6.924,07
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003060 27/04/2018 R$ 15.079,92
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003061 27/04/2018 R$ 3.654,47
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003062 27/04/2018 R$ 1.002,84
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003063 27/04/2018 R$ 568,84
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003064 27/04/2018 R$ 1.446,30
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003065 27/04/2018 R$ 89.292,93
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1003066 27/04/2018 R$ 38.288,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003067 27/04/2018 R$ 844,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003068 27/04/2018 R$ 321,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003069 27/04/2018 R$ 4.305,14
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003070 27/04/2018 R$ 1.939,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003071 27/04/2018 R$ 9.885,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003072 27/04/2018 R$ 351,24
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003073 27/04/2018 R$ 67,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003074 27/04/2018 R$ 910,11
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003075 27/04/2018 R$ 410,06
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003076 27/04/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003077 27/04/2018 R$ 1.845,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003078 27/04/2018 R$ 10.020,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003079 27/04/2018 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003080 27/04/2018 R$ 1.650,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO NA REGIÃO DO MARANHÃO. 1003086 30/04/2018 R$ 1.258,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO CRAS EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1003087 30/04/2018 R$ 493,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1003088 30/04/2018 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1003089 30/04/2018 R$ 3.625,23
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003090 30/04/2018 R$ 1.637,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM TRATOR AGRICOLA DE USO DA SECRET MUN AGRICULTURA. 1003091 30/04/2018 R$ 829,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1003092 30/04/2018 R$ 1.100,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003093 30/04/2018 R$ 11.555,76
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003094 30/04/2018 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003095 30/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003096 30/04/2018 R$ 16.974,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003097 30/04/2018 R$ 645,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1003098 30/04/2018 R$ 117,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 52/2016. 1003099 30/04/2018 R$ 335.384,85
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003100 30/04/2018 R$ 15.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. 1003101 30/04/2018 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOANICO NESTE MUNICIPIO. 1003102 30/04/2018 R$ 360,00
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291 DE USO DA SECRETARIA SAÚDE/ PROGR SAÚDE EM CASA. 1003103 30/04/2018 R$ 11.026,33
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNN0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1003104 30/04/2018 R$ 383,29
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310, PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO. 1003105 30/04/2018 R$ 4.040,28
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003106 30/04/2018 R$ 3.081,33
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003107 30/04/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003108 30/04/2018 R$ 3.102,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003109 30/04/2018 R$ 2.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003110 30/04/2018 R$ 3.102,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003111 30/04/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZO4377 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003112 30/04/2018 R$ 2.555,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003113 30/04/2018 R$ 2.737,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1003114 30/04/2018 R$ 2.812,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1003115 30/04/2018 R$ 4.120,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1003116 30/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO POLICIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. 1003117 30/04/2018 R$ 1.837,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1003118 30/04/2018 R$ 2.942,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1003119 30/04/2018 R$ 3.329,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1003120 30/04/2018 R$ 11.616,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS. 1003121 30/04/2018 R$ 1.264,10
VALOR REFEFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003122 30/04/2018 R$ 3.670,37
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003123 30/04/2018 R$ 1.408,15
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC 1003124 30/04/2018 R$ 12.839,35
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: QNF0653 E QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1003125 30/04/2018 R$ 957,57
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG 1003126 30/04/2018 R$ 1.366,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. 1003127 30/04/2018 R$ 3.552,97
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1003128 30/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITLAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1003129 30/04/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. 1003130 30/04/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. 1003131 30/04/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. 1003132 30/04/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HNN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. 1003133 30/04/2018 R$ 282,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. 1003134 30/04/2018 R$ 188,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PZJ5419 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. 1003135 30/04/2018 R$ 210,09
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC DE CARAÍ/MG. 1003136 30/04/2018 R$ 1.398,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1003137 30/04/2018 R$ 237,35
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1003138 30/04/2018 R$ 235,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1003139 30/04/2018 R$ 235,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1003140 30/04/2018 R$ 376,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1003141 30/04/2018 R$ 282,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1003142 30/04/2018 R$ 94,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1003143 30/04/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1003144 30/04/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1003145 30/04/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QNN0497 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1003146 30/04/2018 R$ 562,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. 1003147 30/04/2018 R$ 314,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. 1003148 30/04/2018 R$ 235,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. 1003149 30/04/2018 R$ 376,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. 1003150 30/04/2018 R$ 423,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PZT9657 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. 1003151 30/04/2018 R$ 329,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003152 30/04/2018 R$ 2.505,73
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003153 30/04/2018 R$ 2.372,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003154 30/04/2018 R$ 2.190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003155 30/04/2018 R$ 2.007,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003156 30/04/2018 R$ 2.482,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003157 30/04/2018 R$ 2.263,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003158 30/04/2018 R$ 1.642,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003159 30/04/2018 R$ 2.007,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003160 30/04/2018 R$ 141,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003161 30/04/2018 R$ 1.663,13
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003162 30/04/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003163 30/04/2018 R$ 810,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1003164 30/04/2018 R$ 6.147,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG 1003165 30/04/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG 1003166 30/04/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG 1003167 30/04/2018 R$ 569,17
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG 1003168 30/04/2018 R$ 968,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1003169 30/04/2018 R$ 2.048,26
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1003170 30/04/2018 R$ 145,64
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA E RIBEIRÃO SANTANA DE CARAÍ/MG 1003171 30/04/2018 R$ 4.547,61
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DE CARAÍ/MG 1003172 30/04/2018 R$ 905,26
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZZ8122, PUR4121, PUR4135, QNW4741 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1003173 30/04/2018 R$ 10.485,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS DESTINADAS PARA CAMPANHA E EVENTOS DESENVOLVILDO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003174 30/04/2018 R$ 7.500,00
VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO NA ESCOLA ESTADUAL DE CARAI, SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO 44/2018. 1003175 30/04/2018 R$ 14.925,60
VALOR REFERE-SE A OBRA DE REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESCADARIA E RAMPA DO PENACHO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1003176 30/04/2018 R$ 14.756,76
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PRENSA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003177 30/04/2018 R$ 2.850,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE EM ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. 1003178 30/04/2018 R$ 712,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1003179 30/04/2018 R$ 918,75
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1003180 30/04/2018 R$ 8.300,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1003181 30/04/2018 R$ 1.602,00
VALOR REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. 1003182 30/04/2018 R$ 29.471,83
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA. 1003183 30/04/2018 R$ 26.076,07
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR APOLINARIO PEREIRA NA COMUNDIADE FERREIRA NESTE MUNICIPIO. (1ª MEDIÇAO) 1003184 30/04/2018 R$ 6.666,59
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRANCELINA NESTE MUNICIPIO. (1ª MEDIÇAO) 1003185 30/04/2018 R$ 7.767,69
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS. 1003186 30/04/2018 R$ 1.170,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULÇAO EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO/ PSF. 1003187 30/04/2018 R$ 12.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1003188 30/04/2018 R$ 6.370,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO PLACA QNW 4741. 1003189 30/04/2018 R$ 320,00
VALRO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO NO VEICULO PLACA QNW 4741. 1003190 30/04/2018 R$ 352,06
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS PARA CALÇADAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1003191 30/04/2018 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PROTEÇÃO DE NASCENTES. 1003192 30/04/2018 R$ 2.024,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BALANÇAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1003193 30/04/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1003194 30/04/2018 R$ 530,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003195 30/04/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1003196 30/04/2018 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1003197 30/04/2018 R$ 1.071,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO NA REGIÃO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1003198 30/04/2018 R$ 986,00