| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAUDE DA FAMILIA. |
1001465 |
02/03/2018 |
R$ 2.615,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO CONFORME PORTARIA 748/2018. |
1001466 |
02/03/2018 |
R$ 63.464,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001706 |
01/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001707 |
01/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001708 |
01/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001709 |
01/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DEC 059/2013. |
1001710 |
01/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE SETUBINHA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001711 |
01/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE SETUBINHA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001712 |
01/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE SETUBINHA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001713 |
01/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE SETUBINHA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001714 |
01/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001715 |
01/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET MUN DE OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001716 |
01/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM COLETA DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. |
1001717 |
01/03/2018 |
R$ 3.506,25 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001718 |
01/03/2018 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281 E PUE-4316. |
1001719 |
01/03/2018 |
R$ 2.851,75 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001720 |
01/03/2018 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001721 |
01/03/2018 |
R$ 2.421,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001722 |
01/03/2018 |
R$ 1.675,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001723 |
01/03/2018 |
R$ 842,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001724 |
01/03/2018 |
R$ 2.501,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001725 |
01/03/2018 |
R$ 1.862,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001726 |
01/03/2018 |
R$ 1.137,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001727 |
01/03/2018 |
R$ 1.795,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001729 |
01/03/2018 |
R$ 918,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001730 |
01/03/2018 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM RAPARO EM CARRETA DE TRATOR AGRICOLA UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001731 |
01/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001732 |
02/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, SEDE DO MUNICIPIO. |
1001733 |
02/03/2018 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS PARA MOTOCICLISTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DESTE MINICIPIO. |
1001734 |
02/03/2018 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM COFECÇÃO DE CORRIMÃO DESTINADO PARA ESCADAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO. |
1001735 |
02/03/2018 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07 E 09/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001736 |
02/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/03/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001737 |
02/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001738 |
02/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 06 A 07/03/2018, P/ ENCONTRO DE SAUDE - FEDERASSANTAS REGIONAL DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001739 |
02/03/2018 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001740 |
02/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001741 |
02/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/03/2018, P/ AUDIENCIA NA SEDINOR, AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL E ASS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001742 |
02/03/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001743 |
02/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001744 |
02/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001745 |
02/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25/02 A 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 059/2013. |
1001746 |
02/03/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001747 |
02/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1001748 |
02/03/2018 |
R$ 122,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001749 |
02/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001750 |
02/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001751 |
02/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PYB-2904, OPQ-9281, HMN-5803, PVB-8376, PUE-4316. |
1001752 |
02/03/2018 |
R$ 2.085,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZT-8122, PZT-9650, PZT-9657. |
1001753 |
02/03/2018 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUI-3559. |
1001754 |
02/03/2018 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA QNC-7575. |
1001755 |
02/03/2018 |
R$ 267,44 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO PLACA QNC-7575. |
1001756 |
02/03/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001757 |
02/03/2018 |
R$ 617,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001758 |
02/03/2018 |
R$ 930,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001759 |
05/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 06/03/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001760 |
05/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 06 A 07/03/2018, P/ ACOMPAHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001761 |
05/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001762 |
05/03/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001763 |
05/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 06/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CONGRESSO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001764 |
05/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001765 |
05/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA PUE-4316 E OPQ-9281. |
1001766 |
05/03/2018 |
R$ 7.153,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OPQ-9281 E PUE-4316. |
1001767 |
05/03/2018 |
R$ 1.533,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUE-4310. |
1001768 |
05/03/2018 |
R$ 487,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À POLÍCIAIS MILITARES E CIVIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001769 |
05/03/2018 |
R$ 1.424,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001770 |
05/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001771 |
05/03/2018 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001772 |
05/03/2018 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001773 |
05/03/2018 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONZINHEIRA EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1001774 |
05/03/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001775 |
06/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/03/2018, PARA BUSCA DE BOMBAS D´AGUA E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001776 |
06/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (MARÇO/2018) |
1001777 |
06/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (MAR/2018). |
1001778 |
06/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(MARÇO/2018). |
1001779 |
06/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001780 |
06/03/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001781 |
06/03/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001782 |
06/03/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001783 |
06/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2018, PARA REUNIAO DA CIRA (PAUTA: NUCLEO REDES ATENÇ A SAUDE E NUCLEO DE REGULAÇAO EM SAUDE), CFE. DECRETO 059/2013. |
1001784 |
06/03/2018 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/03/2018, PARA BUSCA DE CAMINHAO DA SECRET DE OBRAS, EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001785 |
06/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO PROCESSO Nº 0453.17.005240-2 (0052402-30.2017.8.13/0453) DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001786 |
06/03/2018 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28/02 A 01/03/2018, PARA BUSCA DE PEÇAS DA PATROL, CFE. DEC 059/2013. |
1001787 |
06/03/2018 |
R$ 231,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001788 |
06/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001789 |
06/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001790 |
06/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001791 |
06/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇAO. |
1001792 |
06/03/2018 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001793 |
06/03/2018 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS OWR-3702. |
1001795 |
05/03/2018 |
R$ 2.458,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA PUR-4121, PUR-4135, PUR-4132, PUB-8372, PVG-6042, PVG-6048. |
1001796 |
06/03/2018 |
R$ 3.068,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS PARA REPOISÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HEK-1139, PUR-4135, PUR-4132. |
1001797 |
06/03/2018 |
R$ 3.211,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PLACA NO VEÍCULO OQN-7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001798 |
06/03/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO NA MOTO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMILOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001799 |
06/03/2018 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001800 |
06/03/2018 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1001801 |
06/03/2018 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO MARANHÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1001802 |
06/03/2018 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001803 |
07/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO MARANHÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDIEMIOLOGIA EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO. |
1001804 |
07/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 12453.634000/1150-01. |
1001805 |
07/03/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSEDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001806 |
07/03/2018 |
R$ 673,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSEDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001807 |
07/03/2018 |
R$ 740,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSEDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001808 |
07/03/2018 |
R$ 616,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 08/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001809 |
07/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001810 |
08/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001811 |
08/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001812 |
08/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001813 |
08/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 08 A 10/03/2018, P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DNOCS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001814 |
08/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001815 |
08/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1255/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001816 |
08/03/2018 |
R$ 26,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001817 |
08/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001818 |
08/03/2018 |
R$ 316,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001819 |
08/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001820 |
08/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESSE DENTARIA DESTINADAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1001821 |
08/03/2018 |
R$ 7.516,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUE-4310. |
1001822 |
08/03/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA EQUIPES E TIMES DA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001823 |
08/03/2018 |
R$ 1.666,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1001824 |
02/03/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001825 |
07/03/2018 |
R$ 2.601,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001826 |
09/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECILAIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001827 |
09/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001828 |
09/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001829 |
09/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 12/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001830 |
09/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/03/2018, P/ AUDIENCIA NA SEDINOR E COM DEP ESTADUAL E TRATAR DE ASS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DECRETO 059/2013. |
1001831 |
09/03/2018 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001832 |
09/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001833 |
09/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001834 |
09/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001835 |
09/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/03/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001836 |
09/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO UP TAKE PLACA QNW4741 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001837 |
09/03/2018 |
R$ 14,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO UP TAKE PLACA QNW4741 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001838 |
09/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001839 |
09/03/2018 |
R$ 163,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR PLACA QNW4743 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SETOR EPIDEMIOLOGICO. |
1001840 |
09/03/2018 |
R$ 19,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR PLACA QNW4743 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ SETOR EPIDEMIOLOGICO. |
1001841 |
09/03/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001842 |
09/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001843 |
09/03/2018 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 11 A 15/03/2018, P/ ASSINATURA DE CONVENIO INTERNET PARA TODOS, REUNIAO COM SENADOR AECIO NEVES E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001844 |
09/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1001845 |
09/03/2018 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001846 |
09/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001847 |
09/03/2018 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, LIXEIRAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA VIAS DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001848 |
09/03/2018 |
R$ 42.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CONGELADORES E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001849 |
09/03/2018 |
R$ 1.517,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001850 |
09/03/2018 |
R$ 1.434,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS DESTE MUNICIPIO. |
1001852 |
09/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001854 |
12/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001855 |
12/03/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001856 |
12/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001857 |
12/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001858 |
12/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001859 |
12/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001860 |
12/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001861 |
12/03/2018 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001862 |
12/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 14/03/2018, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001863 |
12/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/03/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA QUE ATENDE O MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001864 |
12/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001865 |
12/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001866 |
12/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 13/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001867 |
12/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/03/2018, P/ ACOMPAHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001868 |
12/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001869 |
12/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001870 |
12/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS DA SAUDE. |
1001871 |
12/03/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001872 |
12/03/2018 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001873 |
12/03/2018 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA USO EM VEÍCULO PWP6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001874 |
12/03/2018 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO GEOFISICO PARA LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001875 |
12/03/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001876 |
12/03/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE DESENVOLMINENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001877 |
12/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001878 |
13/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001879 |
13/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001880 |
13/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001881 |
13/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001882 |
13/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001883 |
13/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2018, PARA REUNIAO PPI ASSISTENCIAL NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001884 |
13/03/2018 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2018, PARA REUNIAO PPI ASSISTENCIAL NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001885 |
13/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 23/03/2018, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001886 |
13/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 23/03/2018, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001887 |
13/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 23/03/2018, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001888 |
13/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 23/03/2018, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001889 |
13/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 23/03/2018, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001890 |
13/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 23/03/2018, P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC 2017/2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001891 |
13/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001892 |
13/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001893 |
13/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001894 |
13/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001895 |
13/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NESTE MUNICÍPIO. |
1001896 |
13/03/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, |
1001897 |
13/03/2018 |
R$ 179,80 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001898 |
13/03/2018 |
R$ 368,00 |
|
| VALOOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL EM TODOS DISTRITOS E ALGUMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. |
1001899 |
13/03/2018 |
R$ 3.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO CRAS. |
1001900 |
13/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001901 |
13/03/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEÍCULO PLACA QNC7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001902 |
13/03/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEÍCULO PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001903 |
13/03/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001904 |
13/03/2018 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001905 |
14/03/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/03/2018, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001906 |
14/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001907 |
14/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001908 |
14/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001909 |
14/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001910 |
14/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001911 |
14/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001912 |
14/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE M.CLAROS/MG, NO PERIODO DE 08 A 11/03/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DNOCS, CFE. DEC 059/2013. |
1001913 |
14/03/2018 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/03/2018, P/ PART. DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO COM FOCO NA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001914 |
14/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/03/2018, P/ PART. DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO COM FOCO NA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001915 |
14/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 16/03/2018, P/ PART. DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO COM FOCO NA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001916 |
14/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001917 |
14/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001918 |
14/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 21/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001919 |
14/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001920 |
14/03/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO PUH-7844, RETRO JCB E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001921 |
14/03/2018 |
R$ 12.946,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. |
1001922 |
14/03/2018 |
R$ 179,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE 12453.634000/1150-01. |
1001923 |
14/03/2018 |
R$ 27.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSON PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07. |
1001924 |
14/03/2018 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR RERERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO NASF. |
1001925 |
14/03/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO RECOLHIMENTO DO PASEP, RECEITAS JANEIRO/2018. |
1001926 |
12/03/2018 |
R$ 272,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 13/2017. |
1001927 |
09/03/2018 |
R$ 16.711,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 887674673 - CLIENTE 2868318850 - FEVEREIRO/2018). |
1001928 |
14/03/2018 |
R$ 829,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 887237665 - CLIENTE 2379512310 - FEVEREIRO/2018). |
1001929 |
14/03/2018 |
R$ 668,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001930 |
15/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001931 |
15/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001932 |
15/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001933 |
15/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001934 |
15/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001935 |
15/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001936 |
15/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGACAO DE CAMPANHAS E NOTAS DESENVOLVIMDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF, NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1001937 |
16/03/2018 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E NOTAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001938 |
16/03/2018 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001939 |
16/03/2018 |
R$ 675,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 887175439 - CLIENTE 2800827980 - FEVEREIRO/2018). |
1001940 |
15/03/2018 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 893526012 - CLIENTE 2891605761 - FEVEREIRO/2018). |
1001941 |
15/03/2018 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001942 |
15/03/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE 12453.634000/1150-01. |
1001943 |
15/03/2018 |
R$ 3.933,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001944 |
16/03/2018 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001945 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001946 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 17 A 18/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA E RETORNO DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001947 |
16/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001948 |
16/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001949 |
16/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001950 |
16/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001951 |
16/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001952 |
16/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001953 |
16/03/2018 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001954 |
16/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/03/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001955 |
16/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 19/03/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001956 |
16/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/03/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1001957 |
16/03/2018 |
R$ 162,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/03/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001958 |
16/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001959 |
16/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALMOÇO P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/03/2018, P/ ACOMPAHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001960 |
16/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18 E 20/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001961 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 20/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001962 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001963 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001964 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001965 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001966 |
16/03/2018 |
R$ 636,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001967 |
16/03/2018 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO CURSO DO SENAR NO DISTRITO DE MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001968 |
19/03/2018 |
R$ 1.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001969 |
19/03/2018 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 903497687 - CLIENTE 2868318850 - MARÇO/2018). |
1001970 |
19/03/2018 |
R$ 522,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 903331061 - CLIENTE 2800827980 - MARÇO/2018). |
1001971 |
19/03/2018 |
R$ 131,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 903304073 - CLIENTE 2379512310 - MARÇO/2018). |
1001972 |
19/03/2018 |
R$ 668,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 909985463 - CLIENTE 289165761 - MARÇO/2018). |
1001973 |
19/03/2018 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001974 |
20/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001975 |
20/03/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001976 |
20/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001977 |
20/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/03/2018, PARA REUNIAO TECNICA DE IMUNIZAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001978 |
20/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 21 E 22/03/2018, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001979 |
20/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001980 |
20/03/2018 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 21/03/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001981 |
20/03/2018 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 21/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001982 |
20/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 21/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001983 |
20/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001984 |
20/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 22/03/2018, P/ ACOMPAHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001985 |
20/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2018, P/ ASSINATURA DE CONVENIO INTERNET PARA TODOS, REUNIAO COM SENADOR AECIO NEVES E OUTROS, CFE. DEC 059/2013. |
1001986 |
20/03/2018 |
R$ 2.764,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/03/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE SAUDE, CFE. DEC 059/2013. |
1001987 |
20/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001988 |
20/03/2018 |
R$ 7.516,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 24/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO E NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001989 |
20/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1001990 |
20/03/2018 |
R$ 8.337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001991 |
20/03/2018 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 28 PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001992 |
20/03/2018 |
R$ 6.580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12453.634000/1170-07. |
1001993 |
20/03/2018 |
R$ 1.803,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/03/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001994 |
21/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 22 A 23/03/2018, P/ ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001995 |
21/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 22 A 23/03/2018, P/ ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001996 |
21/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/03/2018, P/ ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001997 |
21/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001998 |
21/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001999 |
21/03/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002000 |
21/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002001 |
21/03/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002002 |
21/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002003 |
21/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/03/2018, PARA BUSCAR MEDICA CUBANA NO AEROPORTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002004 |
21/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 22/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002005 |
21/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002006 |
21/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 28/03/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002007 |
21/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/03/2018, PARA TRANSFERNCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002008 |
21/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002009 |
22/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002010 |
22/03/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 23/03/2018, PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002011 |
22/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002012 |
22/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002013 |
22/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 23/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002014 |
22/03/2018 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002015 |
22/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002016 |
22/03/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NO DISTRITO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002017 |
22/03/2018 |
R$ 3.502,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002018 |
22/03/2018 |
R$ 2.420,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TERRA NA DISTRITO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO. |
1002019 |
22/03/2018 |
R$ 918,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. |
1002020 |
22/03/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002021 |
22/03/2018 |
R$ 1.119,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA USO NA REFORMA DO POSTO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002022 |
22/03/2018 |
R$ 2.756,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002023 |
22/03/2018 |
R$ 1.639,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002024 |
23/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IEF E CEMIG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002025 |
23/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002026 |
23/03/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 22/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. |
1002027 |
23/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO PROCESSO NUMERO 0747969-41.2012.8.13.0024. |
1002028 |
23/03/2018 |
R$ 909,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002029 |
23/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 19/03/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P AUDIENCIA PROCESSO 0034857-78.2016.8.13.0453, CFE. DEC 059/2013 |
1002030 |
23/03/2018 |
R$ 226,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002031 |
23/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 27 A 28/03/2018, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO JEMG 2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002032 |
23/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 27 A 28/03/2018, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO JEMG 2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002033 |
23/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PERIODO DE 27 A 28/03/2018, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO JEMG 2018, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002034 |
23/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27 E 28/03/2018, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002035 |
23/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27 E 28/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002036 |
23/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002037 |
23/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002038 |
23/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002039 |
23/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002040 |
23/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 27/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002041 |
23/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1002042 |
23/03/2018 |
R$ 1.162,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MANUEL FERNANDES O PORTUGUÊS. |
1002043 |
23/03/2018 |
R$ 1.199,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1002044 |
23/03/2018 |
R$ 6.569,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002045 |
23/03/2018 |
R$ 9.037,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002046 |
23/03/2018 |
R$ 3.535,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DO ABRIGO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002047 |
23/03/2018 |
R$ 1.173,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO EM MANUTENÇÃO. |
1002048 |
23/03/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002049 |
23/03/2018 |
R$ 1.552,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002050 |
23/03/2018 |
R$ 254,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002051 |
23/03/2018 |
R$ 2.502,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002052 |
23/03/2018 |
R$ 2.914,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002053 |
23/03/2018 |
R$ 592,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002054 |
26/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002055 |
26/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002056 |
26/03/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1002057 |
26/03/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1002058 |
26/03/2018 |
R$ 1.348,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1002059 |
26/03/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1002060 |
26/03/2018 |
R$ 797,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2018, PARA CAPACITAÇAO REMANEJAMENTO PPI ASSISTENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002061 |
26/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002062 |
26/03/2018 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REFORMA DE ABRIGO UTILIZADO PELO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1002063 |
06/03/2018 |
R$ 1.409,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002064 |
26/03/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002065 |
26/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002066 |
26/03/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002067 |
26/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002068 |
26/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002069 |
26/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2015), NESTE MUNICIPIO. |
1002070 |
26/03/2018 |
R$ 33,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2015), NESTE MUNICIPIO. |
1002071 |
26/03/2018 |
R$ 110,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2016), NESTE MUNICIPIO. |
1002072 |
26/03/2018 |
R$ 30,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2016), NESTE MUNICIPIO. |
1002073 |
26/03/2018 |
R$ 100,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2017), NESTE MUNICIPIO. |
1002074 |
26/03/2018 |
R$ 27,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2017), NESTE MUNICIPIO. |
1002075 |
26/03/2018 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2018), NESTE MUNICIPIO. |
1002076 |
26/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2018), NESTE MUNICIPIO. |
1002077 |
26/03/2018 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 27/03/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUDIENCIA NO FORUM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002078 |
26/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002079 |
26/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002080 |
26/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002081 |
26/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002082 |
26/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002083 |
26/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002084 |
26/03/2018 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/03/2018, P/ LEVAR AR CONDICIONADO DE ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002085 |
26/03/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/03/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002086 |
26/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/03/2018, PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002087 |
26/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1002088 |
26/03/2018 |
R$ 9.594,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002089 |
26/03/2018 |
R$ 801,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CARAÍ/MG. |
1002090 |
26/03/2018 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1002091 |
26/03/2018 |
R$ 6.108,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO FORNECIDO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002092 |
26/03/2018 |
R$ 1.765,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 29/03/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002093 |
26/03/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002094 |
27/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002095 |
27/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002096 |
27/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 28 A 29/03/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002097 |
27/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A USINA DE RECICLAGEM E ASSUNTOS NA CEMIG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002098 |
27/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO RECOLHIMENTO DO PASEP, RECEITAS FEVEREIRO/2018. |
1002099 |
27/03/2018 |
R$ 27,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2018, PARA CONDUÇAO DE VEICULO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002100 |
27/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DESDE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002101 |
27/03/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002102 |
27/03/2018 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/ SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002103 |
27/03/2018 |
R$ 1.346,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002104 |
27/03/2018 |
R$ 2.712,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002105 |
27/03/2018 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002106 |
27/03/2018 |
R$ 756,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENRROLAMENTO DE BOMBA DA FONTE DA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA, SEDE DO MUNICIPIO. |
1002107 |
27/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002108 |
27/03/2018 |
R$ 15.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 28 A 29/03/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO S.I.A.T., CFE. DECRETO 059/2013. |
1002109 |
27/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM NOTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002110 |
27/03/2018 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002111 |
27/03/2018 |
R$ 2.763,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002117 |
28/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALSE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002118 |
28/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002119 |
28/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002120 |
28/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002121 |
28/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/04/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002122 |
28/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002123 |
28/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002124 |
28/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002125 |
28/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002126 |
28/03/2018 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002127 |
28/03/2018 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002128 |
28/03/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002129 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002130 |
28/03/2018 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002131 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002132 |
28/03/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002133 |
28/03/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002134 |
28/03/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002135 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002136 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002137 |
28/03/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002138 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002139 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002140 |
28/03/2018 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2018. |
1002141 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES MARÇO/2018. |
1002142 |
28/03/2018 |
R$ 667,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002143 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002144 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002145 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002146 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002147 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002148 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002149 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002150 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002151 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002152 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002153 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO PROCESSO Nº 0001674-84.2011.8.13.0077. |
1002154 |
28/03/2018 |
R$ 7.129,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002155 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002156 |
28/03/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002157 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO/ CONCRETAGEM DA RUA MARIO PINOT NESTE MUNICIPIO. |
1002158 |
28/03/2018 |
R$ 69.338,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002159 |
28/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002160 |
28/03/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002161 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002162 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002163 |
28/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002164 |
28/03/2018 |
R$ 1.209,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002165 |
28/03/2018 |
R$ 827,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002166 |
28/03/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002167 |
28/03/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002168 |
28/03/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA E SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002169 |
28/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002170 |
28/03/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELA CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1002171 |
28/03/2018 |
R$ 733,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROG SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002172 |
28/03/2018 |
R$ 3.511,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002173 |
28/03/2018 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS A ESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002185 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/04/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002186 |
29/03/2018 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 02/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002187 |
29/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002188 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002189 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002190 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002191 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002192 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002193 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002194 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002195 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002196 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002197 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002198 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, A SERVIÇO DA SECRET MUN DE EDUCAÇAO NA OFICINA AGUA QUE EDUCA (CARITAS/DIOCESANA), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002199 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002200 |
29/03/2018 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002201 |
29/03/2018 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRABALHO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002202 |
29/03/2018 |
R$ 731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRABALHO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002203 |
29/03/2018 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DO ISS ANUAL/TLL (ALVARA) 2018 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1002204 |
29/03/2018 |
R$ 33,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002205 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002206 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002207 |
29/03/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002208 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF DE VILA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002209 |
29/03/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002210 |
29/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002211 |
29/03/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002212 |
29/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002213 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002214 |
29/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002215 |
29/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002216 |
29/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002217 |
29/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002218 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2018. |
1002219 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2018. |
1002220 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 03, POV MARANHAO, P/ FUNC. EXTENSÃO ESC. M. 1º DE MAIO - NOV/2017. |
1002221 |
29/03/2018 |
R$ 11,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 03, POV MARANHAO, P/ FUNC. EXTENSÃO ESC. M. 1º DE MAIO - DEZ/2017 |
1002222 |
29/03/2018 |
R$ 12,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/04/2018, P/ ENTREGA DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E BUSCA DE DOCUMENTAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002223 |
29/03/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS ROSAS, 10, VILA NOVA, P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÔ JOSINO - DEZ/2017. |
1002224 |
29/03/2018 |
R$ 42,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002225 |
29/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002226 |
29/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2018. |
1002227 |
29/03/2018 |
R$ 2.083,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002228 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002229 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002230 |
29/03/2018 |
R$ 1.866,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002231 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO2018. |
1002232 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002233 |
29/03/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002234 |
29/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002235 |
29/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002236 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002237 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002238 |
29/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, PERIODO DE 07 A 08/04/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DOS VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002239 |
29/03/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/04/2018, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE CURSO DO PDDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002240 |
29/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 06/04/2018, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002241 |
29/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002242 |
29/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002243 |
29/03/2018 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. |
1002244 |
29/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002245 |
29/03/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002246 |
29/03/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002247 |
29/03/2018 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002248 |
29/03/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002249 |
29/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002250 |
29/03/2018 |
R$ 1.768,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002251 |
29/03/2018 |
R$ 2.916,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002252 |
29/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002253 |
29/03/2018 |
R$ 4.423,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002254 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002255 |
29/03/2018 |
R$ 1.221,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002256 |
29/03/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002257 |
29/03/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002258 |
29/03/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002259 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002260 |
29/03/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002261 |
29/03/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002262 |
29/03/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002263 |
29/03/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002264 |
29/03/2018 |
R$ 3.260,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002265 |
29/03/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002266 |
29/03/2018 |
R$ 5.065,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002267 |
29/03/2018 |
R$ 9.365,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002268 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002269 |
29/03/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002270 |
29/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002271 |
29/03/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002272 |
29/03/2018 |
R$ 8.862,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002273 |
29/03/2018 |
R$ 5.158,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002274 |
29/03/2018 |
R$ 25.655,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002275 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002276 |
29/03/2018 |
R$ 16.968,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002277 |
29/03/2018 |
R$ 11.379,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002278 |
29/03/2018 |
R$ 14.603,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002279 |
29/03/2018 |
R$ 52.998,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002280 |
29/03/2018 |
R$ 6.868,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002281 |
29/03/2018 |
R$ 21.506,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002282 |
29/03/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002283 |
29/03/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002284 |
29/03/2018 |
R$ 5.831,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002285 |
29/03/2018 |
R$ 4.743,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002286 |
29/03/2018 |
R$ 3.245,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002287 |
29/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002288 |
29/03/2018 |
R$ 9.786,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002289 |
29/03/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002290 |
29/03/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002291 |
29/03/2018 |
R$ 11.827,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002292 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002293 |
29/03/2018 |
R$ 5.887,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002294 |
29/03/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002295 |
29/03/2018 |
R$ 186.592,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002296 |
29/03/2018 |
R$ 52.608,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002297 |
29/03/2018 |
R$ 165.976,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002298 |
29/03/2018 |
R$ 22.237,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002299 |
29/03/2018 |
R$ 109.553,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002300 |
29/03/2018 |
R$ 8.876,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002301 |
29/03/2018 |
R$ 19.885,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002302 |
29/03/2018 |
R$ 2.703,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002303 |
29/03/2018 |
R$ 3.162,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002304 |
29/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002305 |
29/03/2018 |
R$ 2.496,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002306 |
29/03/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002307 |
29/03/2018 |
R$ 6.135,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002308 |
29/03/2018 |
R$ 3.605,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002309 |
29/03/2018 |
R$ 10.973,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002310 |
29/03/2018 |
R$ 65.991,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002311 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002312 |
29/03/2018 |
R$ 5.953,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002313 |
29/03/2018 |
R$ 11.940,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002314 |
29/03/2018 |
R$ 40.712,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002315 |
29/03/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002316 |
29/03/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002317 |
29/03/2018 |
R$ 46.034,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002318 |
29/03/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002319 |
29/03/2018 |
R$ 4.707,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002320 |
29/03/2018 |
R$ 1.873,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002321 |
29/03/2018 |
R$ 1.090,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002322 |
29/03/2018 |
R$ 6.563,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002323 |
29/03/2018 |
R$ 12.444,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002324 |
29/03/2018 |
R$ 6.924,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002325 |
29/03/2018 |
R$ 15.007,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002326 |
29/03/2018 |
R$ 3.612,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002327 |
29/03/2018 |
R$ 1.002,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002328 |
29/03/2018 |
R$ 568,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002329 |
29/03/2018 |
R$ 1.446,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002330 |
29/03/2018 |
R$ 84.005,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002331 |
29/03/2018 |
R$ 35.930,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002332 |
29/03/2018 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002333 |
29/03/2018 |
R$ 2.220,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002334 |
29/03/2018 |
R$ 445,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002335 |
29/03/2018 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002336 |
29/03/2018 |
R$ 1.199,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002337 |
29/03/2018 |
R$ 1.203,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002338 |
29/03/2018 |
R$ 3.531,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002339 |
29/03/2018 |
R$ 293,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1002340 |
29/03/2018 |
R$ 5.679,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002341 |
29/03/2018 |
R$ 370,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002342 |
29/03/2018 |
R$ 94,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002343 |
29/03/2018 |
R$ 6,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002344 |
29/03/2018 |
R$ 253,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002345 |
29/03/2018 |
R$ 392,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002346 |
29/03/2018 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. |
1002347 |
29/03/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE MES DE MARÇO/2018. |
1002348 |
29/03/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002349 |
29/03/2018 |
R$ 2.377,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002350 |
29/03/2018 |
R$ 594,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS CORREGOS SANTO ANTÔNIO E PIAUÍ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002351 |
29/03/2018 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002352 |
29/03/2018 |
R$ 2.583,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO CAPS. |
1002353 |
29/03/2018 |
R$ 928,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMN7661, HLF7522, HMN7636, HLF3650, HLF7630, HLF3039, PZO4377, PZX0996 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002354 |
30/03/2018 |
R$ 10.483,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002355 |
30/03/2018 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: HKG0839, PVG6042, PVG6048, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002356 |
30/03/2018 |
R$ 405,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002357 |
30/03/2018 |
R$ 1.335,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: PYB2904, PYD5291, PUR4132, PUE4316, PYD5283 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1002358 |
30/03/2018 |
R$ 2.697,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: PUB8372, OPQ9281, HMN5803, OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002359 |
30/03/2018 |
R$ 3.023,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QNN-0497 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002360 |
30/03/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA HLF7523, PYD5293, HEK1262, PUE4310 E PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002361 |
30/03/2018 |
R$ 2.749,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO PIPA PLACA PUH7844, CAÇAMBA OWR3702, L200 PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002362 |
30/03/2018 |
R$ 10.014,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002363 |
30/03/2018 |
R$ 385,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA PUE9250 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002364 |
30/03/2018 |
R$ 1.901,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002365 |
30/03/2018 |
R$ 164,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002366 |
30/03/2018 |
R$ 10.110,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002367 |
30/03/2018 |
R$ 1.373,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002368 |
30/03/2018 |
R$ 11.647,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002369 |
30/03/2018 |
R$ 952,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CIDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002370 |
30/03/2018 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002371 |
30/03/2018 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002372 |
30/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002373 |
30/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002374 |
30/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002375 |
30/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03 E 04/04/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002376 |
30/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISO 52/2016. |
1002377 |
30/03/2018 |
R$ 295.896,37 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002378 |
30/03/2018 |
R$ 15.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002379 |
30/03/2018 |
R$ 11.667,96 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002415 |
30/03/2018 |
R$ 389,00 |
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