VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000956 |
01/02/2018 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000957 |
01/02/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000958 |
01/02/2018 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (FEV/2018) |
1001000 |
01/02/2018 |
R$ 1.874,00 |
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VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (FEV/2018). |
1001001 |
01/02/2018 |
R$ 1.431,00 |
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VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(FEV/2018). |
1001002 |
01/02/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001003 |
01/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001004 |
01/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001005 |
01/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1001006 |
01/02/2018 |
R$ 39,34 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 05 E 08/02/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001007 |
01/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1001008 |
01/02/2018 |
R$ 9,05 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001009 |
01/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001010 |
01/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001011 |
01/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO SOBRE "POLITICA DE ASSIST SOCIAL E O FORUM DOS TRABALHADORES DO SUAS", CFE. DECRETO 059/2013. |
1001012 |
01/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO SOBRE "POLITICA DE ASSIST SOCIAL E O FORUM DOS TRABALHADORES DO SUAS", CFE. DECRETO 059/2013. |
1001013 |
01/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO SOBRE "POLITICA DE ASSIST SOCIAL E O FORUM DOS TRABALHADORES DO SUAS", CFE. DECRETO 059/2013. |
1001014 |
01/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001015 |
01/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2017), NESTE MUNICIPIO. |
1001016 |
01/02/2018 |
R$ 6,24 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001017 |
01/02/2018 |
R$ 3.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001018 |
01/02/2018 |
R$ 181,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001019 |
01/02/2018 |
R$ 324,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABLET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001020 |
01/02/2018 |
R$ 548,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001021 |
01/02/2018 |
R$ 1.970,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO GEOFISICO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
1001022 |
01/02/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SUASSUÍ, 87, SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1001023 |
01/02/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001024 |
01/02/2018 |
R$ 325,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2018. |
1001025 |
01/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001026 |
01/02/2018 |
R$ 3.780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001027 |
01/02/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001028 |
01/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001029 |
01/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001046 |
02/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001047 |
02/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 05/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001048 |
02/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1001049 |
02/02/2018 |
R$ 2.421,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001050 |
02/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001051 |
02/02/2018 |
R$ 2.078,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001052 |
02/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001053 |
02/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001054 |
02/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALSE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001055 |
02/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1001056 |
02/02/2018 |
R$ 4.099,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001057 |
02/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001058 |
02/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001059 |
02/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001060 |
02/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001061 |
02/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001065 |
05/02/2018 |
R$ 63.461,16 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAF'S NESTE MUNICIPIO. |
1001066 |
05/02/2018 |
R$ 183,40 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO RESERVA DESTINADO PARA SUBTITUIÇÃO DE VEICULOS COM PROBLEMAS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001067 |
05/02/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001068 |
05/02/2018 |
R$ 1.301,25 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1001069 |
05/02/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIOVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001070 |
05/02/2018 |
R$ 27.720,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001071 |
05/02/2018 |
R$ 9.048,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALTEMIRO FARIAS, 178, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1001072 |
05/02/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001073 |
05/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 06/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001074 |
05/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/02/2018, PARA REUNIAO DA CIRA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001075 |
05/02/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001076 |
05/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001077 |
05/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001078 |
05/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001079 |
05/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001080 |
05/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/01 A 03/02/2018, P/ EVENTO NA AMM E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DECRETO 059/2013 |
1001081 |
05/02/2018 |
R$ 1.482,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001082 |
05/02/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001083 |
05/02/2018 |
R$ 696,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM ILUMINAÇÃO DO GINASIOS POLIESPORTIVO FREI EGIDIO E GINASIO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
05/02/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001085 |
05/02/2018 |
R$ 870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADUBO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001086 |
05/02/2018 |
R$ 770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001087 |
05/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS USADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001088 |
05/02/2018 |
R$ 225,46 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1001089 |
05/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001090 |
06/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001091 |
06/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001092 |
06/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. |
1001093 |
06/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNDIADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001094 |
06/02/2018 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA E ADAPTAÇÃO NA SEDE DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001095 |
06/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CANTINAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL. |
1001096 |
06/02/2018 |
R$ 2.985,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001097 |
06/02/2018 |
R$ 3.112,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAF'S NESTE MUNICIPIO. |
1001098 |
06/02/2018 |
R$ 267,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMTABILIDADE. |
1001099 |
06/02/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001100 |
06/02/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001101 |
06/02/2018 |
R$ 847,92 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001102 |
06/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001103 |
06/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001104 |
06/02/2018 |
R$ 848,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001105 |
06/02/2018 |
R$ 1.846,35 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001106 |
06/02/2018 |
R$ 848,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001107 |
06/02/2018 |
R$ 722,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001108 |
06/02/2018 |
R$ 440,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001109 |
06/02/2018 |
R$ 1.194,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001110 |
07/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001111 |
07/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001112 |
07/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 13/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001113 |
07/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08, 09 E 12/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001114 |
07/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, 180, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1001115 |
07/02/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUE-4305. |
1001116 |
07/02/2018 |
R$ 704,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001117 |
07/02/2018 |
R$ 2.805,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001118 |
07/02/2018 |
R$ 17.480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001119 |
07/02/2018 |
R$ 508,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAF'S NESTE MUNICIPIO. |
1001120 |
07/02/2018 |
R$ 540,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001130 |
08/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001131 |
08/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001132 |
08/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 09 E 10/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001133 |
08/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001134 |
08/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001135 |
08/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001136 |
08/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, 05, NO POVOADO DA VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. |
1001144 |
09/02/2018 |
R$ 7.040,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 13/2017. |
1001145 |
09/02/2018 |
R$ 14.728,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/02/2018, PARA TRRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E PACIENTES DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001146 |
09/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001147 |
09/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001148 |
09/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001149 |
09/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/02/2018, P/ RETORNO EM CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001150 |
09/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001151 |
09/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/02/2018, P/ BUSCA DE ONIBUS DOADO, ORÇAMENTOS DE PEÇAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC M DE OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001152 |
09/02/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 059/2013. |
1001153 |
09/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001154 |
09/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001155 |
09/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001156 |
09/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001157 |
09/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRANSPORTE DE MEDICA CUBANA PARA O AEROPORTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001158 |
09/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001159 |
09/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001160 |
09/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001161 |
09/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001162 |
09/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001163 |
09/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 16/02/2018, ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO USUARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001164 |
14/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/02/2018, ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO USUARIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001165 |
14/02/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 16/02/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001166 |
14/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001167 |
15/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001168 |
15/02/2018 |
R$ 56,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001169 |
15/02/2018 |
R$ 56,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001170 |
15/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001171 |
15/02/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001172 |
15/02/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001173 |
15/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001174 |
15/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CUNSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001175 |
15/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001176 |
15/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001177 |
15/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001178 |
15/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001179 |
15/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001180 |
15/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001181 |
15/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001182 |
15/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001183 |
15/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001184 |
15/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001185 |
15/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE JANEIRO/2018. |
1001186 |
15/02/2018 |
R$ 580,59 |
|
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º DE MAIO, DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DESTE MUNICIPIO. |
1001187 |
15/02/2018 |
R$ 90.203,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
1001188 |
15/02/2018 |
R$ 2.218,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA PATROL NEW HOLND DA SECRET MUN OBRAS. |
1001189 |
15/02/2018 |
R$ 7.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001190 |
15/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMBATE A VIOLENCIA DE GENERO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001196 |
16/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMBATE A VIOLENCIA DE GENERO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001197 |
16/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/02/2018, PARA CAPACITAÇAO EM DROGARIAS - VISA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001198 |
16/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/02/2018, PARA CAPACITAÇAO EM DROGARIAS - VISA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001199 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001200 |
16/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001201 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001202 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001203 |
16/02/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001204 |
16/02/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001205 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 22/02/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIOS NA UAI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001206 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TELEPRESENCIAL A RESPEITO DE INCLUSAO DE BENEFICIARIOS DO BPC NO CAUNICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001207 |
16/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TELEPRESENCIAL A RESPEITO DE INCLUSAO DE BENEFICIARIOS DO BPC NO CAUNICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001208 |
16/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001209 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001210 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001211 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 23/02/2018, P/ REUNIAO NA SEDINOR, NA COPANOR E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001212 |
16/02/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001213 |
16/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 17 A 18/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PRA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001214 |
16/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001215 |
16/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001216 |
16/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001217 |
16/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001218 |
16/02/2018 |
R$ 429,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001219 |
16/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE P/ CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001220 |
16/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOZE DE MARÇO, SN, DISTR MARAMBAINHA, P/ FUNC. POSTO DE SAUDE - SETEMBRO/2017. |
1001221 |
16/02/2018 |
R$ 25,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 1, MARANHÃO, P/ FUNC. DA ESCOLA MUNIC PRIMEIRO DE MAIO. NOVEMBRO/2017. |
1001222 |
16/02/2018 |
R$ 285,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL COIMBRA,POV. MARAMBAINHA, P/ FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2017. |
1001223 |
16/02/2018 |
R$ 14,05 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOZE DE MARÇO, SN, POV MARAMBAINHA, P/ FUNCIONAMENTO DO MERCADO ASS MORADORES - DEZEMBRO/2017. |
1001224 |
16/02/2018 |
R$ 30,72 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA ABILIO ALMEIDA, S/N, DIST. MARAMBAINHA, P/ FUNC. DA CRECHE LAR LIBERALINA DE CASTRO - DEZEMBRO/2017. |
1001225 |
16/02/2018 |
R$ 385,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOZE DE MARÇO, SN, DISTR MARAMBAINHA, P/ FUNC. POSTO DE SAUDE - DEZEMBRO/2017. |
1001226 |
16/02/2018 |
R$ 35,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DJALMA BARB.FREITAS, 47, SEDE, P/ FUNC. DO CAPS - DEZEMBRO/2017. |
1001227 |
16/02/2018 |
R$ 7,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COLEGIO, 120, PONTO DO MARAMBAIA, P/ FUNC. DO POSTO SAUDE - DEZEMBRO/2017. |
1001228 |
16/02/2018 |
R$ 68,64 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GUITARRAS, 8, POV MARANHÃO, P/ FUNC. DO PETI - DEZEMBRO/2017. |
1001229 |
16/02/2018 |
R$ 162,02 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, SEDE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2017. |
1001230 |
16/02/2018 |
R$ 18,06 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VL NOVA, P/ FUNC DE UNID.BAS. SAUDE, NOVEMBRO/2017. |
1001231 |
16/02/2018 |
R$ 153,88 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VL NOVA, P/ FUNC DE UNID.BAS. SAUDE, DEZEMBRO/2017. |
1001232 |
16/02/2018 |
R$ 136,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VL NOVA, P/ FUNC. POSTO SAUDE - OUTUBRO/2017. |
1001233 |
16/02/2018 |
R$ 18,15 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, SN, POV VL NOVA,P/ FUNC. DA ESC M.STA TEREZINHA OUTUBRO/2017. |
1001234 |
16/02/2018 |
R$ 199,99 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, SN, POV VL NOVA,P/ FUNC. DA ESC M.STA TEREZINHA DEZEMBRO/2017. |
1001235 |
16/02/2018 |
R$ 126,83 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, SN, POV VL NOVA,P/ FUNC. DA ESC M.STA TEREZINHA NOVEMBRO/2017. |
1001236 |
16/02/2018 |
R$ 173,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, P/ FUNC. POSTO SAUDE - NOVEMBRO/2017. |
1001237 |
16/02/2018 |
R$ 20,93 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, P/ FUNC. POSTO SAUDE - DEZEMBRO/2017. |
1001238 |
16/02/2018 |
R$ 34,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001239 |
16/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/02/2018, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA REUNIAO NA UFVJM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001240 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE FREI GASPAR/MG, DIA 17/02/2018, P/ ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001241 |
16/02/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL PHILADELFIA E SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001242 |
16/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001257 |
19/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001258 |
19/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001259 |
19/02/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO PROCESSO Nº 0453.17.005087-7 (0050877-13.2017.8.13/0453) DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001260 |
19/02/2018 |
R$ 331,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001261 |
19/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E PACIENTES DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001262 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 18/02/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DEC 059/2013. |
1001263 |
19/02/2018 |
R$ 195,87 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001283 |
20/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001284 |
20/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001285 |
20/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001286 |
20/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001287 |
20/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001288 |
20/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001289 |
20/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001290 |
20/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001291 |
20/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1001292 |
20/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT VW/UP PLACA PUR4132 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1001293 |
20/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1001294 |
20/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001295 |
20/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001296 |
20/02/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001297 |
20/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001298 |
20/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001321 |
21/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001322 |
21/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001323 |
21/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001324 |
21/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001325 |
21/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE FREI GASPAR/MG, DIA 17/02/2018, P/ ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001326 |
16/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1001327 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1001328 |
21/02/2018 |
R$ 184,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA HEK1138 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1001329 |
21/02/2018 |
R$ 184,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1001330 |
21/02/2018 |
R$ 184,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001331 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA HKG0839 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1001332 |
21/02/2018 |
R$ 184,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5283 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1001333 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO VW/UP PLACA PUR4135 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1001334 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO VW/UP PLACA PUR4121 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1001335 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7522 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001336 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PWU4695 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001337 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7636 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001338 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001339 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMB7661 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001340 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001341 |
21/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7630 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001342 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CHEV/SPIN PLACA PUG6822, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
1001343 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. |
1001344 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA. |
1001345 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
1001346 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2018, PARA REVISAO DE VEICULO FIORINO PLACA PZT9653, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001347 |
21/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR. |
1001348 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CHEV/SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001349 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4305 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. |
1001350 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/FAN PLACA HEK1141 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001351 |
21/02/2018 |
R$ 184,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF3039 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001352 |
21/02/2018 |
R$ 103,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001353 |
21/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ5419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001354 |
21/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNN0497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001355 |
21/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 06 A 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CFE. DEC 059/2013. |
1001356 |
21/02/2018 |
R$ 44,10 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 30/01 A 01/02/2018, P/ BUSCA DE MATA-BURROS DE FERRO P/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1001357 |
21/02/2018 |
R$ 195,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A AV CASTELO BRANCO, Nº 250, SEDE, P/ FUNC. DO SETOR DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2017. |
1001358 |
21/02/2018 |
R$ 13,98 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001359 |
21/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/02/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1001360 |
21/02/2018 |
R$ 97,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, PERIODO DE 23 A 26/02/2018, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE POS GRADUAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001361 |
21/02/2018 |
R$ 174,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001362 |
21/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001376 |
22/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 23/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001377 |
22/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001378 |
22/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001379 |
22/02/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 26 E 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001380 |
22/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIAS 23 E 27/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001381 |
22/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001382 |
22/02/2018 |
R$ 3.328,08 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25/02 A 01/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001400 |
23/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001401 |
23/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001402 |
23/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 01/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001403 |
23/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001404 |
23/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA REUNIAO NO CISEVMJ6, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001405 |
23/02/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001406 |
23/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMETO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001407 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001408 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001409 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001410 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001411 |
23/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001412 |
23/02/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001413 |
23/02/2018 |
R$ 326,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA PUH7844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001414 |
23/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO L200/TRITON PLACA PWL9952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001415 |
23/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001416 |
23/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001417 |
23/02/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA UAI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001418 |
23/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 23/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001419 |
23/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 23/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001420 |
23/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DO VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001421 |
23/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DO VALES, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001422 |
23/02/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DO VALES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001423 |
23/02/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/02, 28/02 E 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001424 |
23/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/02, 28/02 E 02/03/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001425 |
23/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001426 |
23/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001427 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - EXERCICIO 2016. |
1001428 |
23/02/2018 |
R$ 207,94 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001438 |
26/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2018, PARA REUNIAO DO COSEMS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001439 |
26/02/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA REUNIAO DA CIR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001440 |
26/02/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/02/2018, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001441 |
26/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/02/2018, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001442 |
26/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/02/2018, P/ TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001443 |
26/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001444 |
26/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PYD5291 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1001445 |
26/02/2018 |
R$ 67,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PYD5291 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1001446 |
26/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGENTES QUIMICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1001447 |
26/02/2018 |
R$ 614,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT/UNO PLACA QNC7575 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. |
1001448 |
26/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. |
1001449 |
26/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/02/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO S.I.A.T., CFE. DECRETO 059/2013. |
1001450 |
26/02/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001467 |
27/02/2018 |
R$ 115,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001468 |
27/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001469 |
27/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001470 |
27/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001471 |
27/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001472 |
27/02/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA MUCURI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001473 |
27/02/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA MUCURI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001474 |
27/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001475 |
27/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001476 |
28/02/2018 |
R$ 678,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001477 |
28/02/2018 |
R$ 640,00 |
|
VALOR RERERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001478 |
28/02/2018 |
R$ 1.238,10 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001479 |
28/02/2018 |
R$ 2.306,25 |
|
VALOR REFERE-S A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM COLETA DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1001480 |
28/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001481 |
28/02/2018 |
R$ 7.850,84 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001482 |
28/02/2018 |
R$ 1.590,80 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001483 |
28/02/2018 |
R$ 12.696,06 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001484 |
28/02/2018 |
R$ 645,60 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CIDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001485 |
28/02/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. |
1001486 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA OLIMPIO F MIRANDA NESTE MUNICIPIO. |
1001487 |
28/02/2018 |
R$ 27.728,72 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 22 E 27/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DEC 059/2013. |
1001488 |
28/02/2018 |
R$ 107,99 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1001489 |
28/02/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1001490 |
28/02/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1001491 |
28/02/2018 |
R$ 1.339,26 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1001492 |
28/02/2018 |
R$ 790,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001493 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001494 |
28/02/2018 |
R$ 15.047,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001495 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001496 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001497 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001498 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001499 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 |
1001500 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001501 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001502 |
28/02/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001503 |
28/02/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001504 |
28/02/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001505 |
28/02/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001506 |
28/02/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001507 |
28/02/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001508 |
28/02/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001509 |
28/02/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001510 |
28/02/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001511 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001512 |
28/02/2018 |
R$ 254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001513 |
28/02/2018 |
R$ 254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001514 |
28/02/2018 |
R$ 222,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001515 |
28/02/2018 |
R$ 254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001516 |
28/02/2018 |
R$ 430,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001517 |
28/02/2018 |
R$ 254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001518 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001519 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001520 |
28/02/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001521 |
28/02/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001522 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001523 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001524 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001525 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001526 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001527 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001528 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001529 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001530 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001531 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001532 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001533 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001534 |
28/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001535 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001536 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001537 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001538 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001539 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001540 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001541 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001542 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001543 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001544 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES FEVEREIRO/2018. |
1001545 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF DE VILA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001546 |
28/02/2018 |
R$ 4.113,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001547 |
28/02/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1001548 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1001549 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E REALIZAR ORÇAMENTOS, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001550 |
28/02/2018 |
R$ 56,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NA SEDE DO MUNICIPIO. (ANO 2018). |
1001551 |
28/02/2018 |
R$ 82,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2018), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001552 |
28/02/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001553 |
28/02/2018 |
R$ 56,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 26/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 059/2013. |
1001554 |
28/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEV/2018. |
1001555 |
28/02/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001556 |
28/02/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001557 |
28/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001558 |
28/02/2018 |
R$ 1.768,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001559 |
28/02/2018 |
R$ 2.916,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001560 |
28/02/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001561 |
28/02/2018 |
R$ 6.105,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001562 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001563 |
28/02/2018 |
R$ 1.221,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001564 |
28/02/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001565 |
28/02/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001566 |
28/02/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001567 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001568 |
28/02/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001569 |
28/02/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001570 |
28/02/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001571 |
28/02/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001572 |
28/02/2018 |
R$ 2.674,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001573 |
28/02/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001574 |
28/02/2018 |
R$ 6.877,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001575 |
28/02/2018 |
R$ 9.381,47 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001576 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001577 |
28/02/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001578 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001579 |
28/02/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001580 |
28/02/2018 |
R$ 7.743,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001581 |
28/02/2018 |
R$ 5.158,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001582 |
28/02/2018 |
R$ 24.625,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001583 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001584 |
28/02/2018 |
R$ 19.175,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001585 |
28/02/2018 |
R$ 12.901,14 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001586 |
28/02/2018 |
R$ 11.208,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001587 |
28/02/2018 |
R$ 54.654,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001588 |
28/02/2018 |
R$ 4.879,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001589 |
28/02/2018 |
R$ 9.650,29 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001590 |
28/02/2018 |
R$ 24.786,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001591 |
28/02/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001592 |
28/02/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001593 |
28/02/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001594 |
28/02/2018 |
R$ 5.919,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001595 |
28/02/2018 |
R$ 4.743,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001596 |
28/02/2018 |
R$ 3.856,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001597 |
28/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001598 |
28/02/2018 |
R$ 9.786,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001599 |
28/02/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001600 |
28/02/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001601 |
28/02/2018 |
R$ 11.405,28 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001602 |
28/02/2018 |
R$ 7.900,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001603 |
28/02/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001604 |
28/02/2018 |
R$ 13.875,14 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001605 |
28/02/2018 |
R$ 5.188,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001606 |
28/02/2018 |
R$ 170.524,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001607 |
28/02/2018 |
R$ 21.075,65 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001608 |
28/02/2018 |
R$ 105.030,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001609 |
28/02/2018 |
R$ 10.043,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001610 |
28/02/2018 |
R$ 21.173,51 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001611 |
28/02/2018 |
R$ 1.344,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001612 |
28/02/2018 |
R$ 6.746,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001613 |
28/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001614 |
28/02/2018 |
R$ 2.496,17 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001615 |
28/02/2018 |
R$ 1.094,55 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001616 |
28/02/2018 |
R$ 5.764,44 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001617 |
28/02/2018 |
R$ 3.555,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001618 |
28/02/2018 |
R$ 11.514,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001619 |
28/02/2018 |
R$ 63.263,41 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001620 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001621 |
28/02/2018 |
R$ 5.953,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001622 |
28/02/2018 |
R$ 12.370,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001623 |
28/02/2018 |
R$ 39.786,06 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001624 |
28/02/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001625 |
28/02/2018 |
R$ 4.243,55 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001626 |
28/02/2018 |
R$ 46.775,70 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001627 |
28/02/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001628 |
28/02/2018 |
R$ 5.094,16 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001629 |
28/02/2018 |
R$ 1.637,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001630 |
28/02/2018 |
R$ 1.090,40 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001631 |
28/02/2018 |
R$ 6.697,66 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001632 |
28/02/2018 |
R$ 19.030,30 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001633 |
28/02/2018 |
R$ 6.999,26 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001634 |
28/02/2018 |
R$ 14.137,86 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001635 |
28/02/2018 |
R$ 484,02 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001636 |
28/02/2018 |
R$ 1.002,84 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001637 |
28/02/2018 |
R$ 568,84 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001638 |
28/02/2018 |
R$ 1.670,11 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001639 |
28/02/2018 |
R$ 48.592,31 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
1001640 |
28/02/2018 |
R$ 25.423,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001641 |
28/02/2018 |
R$ 1.664,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001642 |
28/02/2018 |
R$ 795,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001643 |
28/02/2018 |
R$ 670,89 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001644 |
28/02/2018 |
R$ 318,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001645 |
28/02/2018 |
R$ 2.511,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001646 |
28/02/2018 |
R$ 1.877,52 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001647 |
28/02/2018 |
R$ 168,06 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001648 |
28/02/2018 |
R$ 141,83 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001649 |
28/02/2018 |
R$ 600,56 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001650 |
28/02/2018 |
R$ 67,22 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DESERTO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001651 |
28/02/2018 |
R$ 177,18 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001652 |
28/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR FOFÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001653 |
28/02/2018 |
R$ 2.028,10 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE UBS. |
1001654 |
28/02/2018 |
R$ 1.672,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR ESPORTIVO NA MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIO EM MARAMBAINHA, CARAÍ E MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS DO MUNICÍPIO. |
1001655 |
28/02/2018 |
R$ 5.432,90 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG EM REFORMA REALIZADA NO POSTO POLICIAL. |
1001656 |
28/02/2018 |
R$ 2.360,40 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001657 |
28/02/2018 |
R$ 582,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001658 |
28/02/2018 |
R$ 920,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001659 |
28/02/2018 |
R$ 2.140,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001660 |
28/02/2018 |
R$ 40,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001661 |
28/02/2018 |
R$ 20,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES. |
1001662 |
28/02/2018 |
R$ 7.464,80 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL PHILADELFIA E SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001663 |
28/02/2018 |
R$ 40,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001664 |
28/02/2018 |
R$ 1.910,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1001665 |
28/02/2018 |
R$ 988,00 |
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PREST DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001666 |
28/02/2018 |
R$ 11.136,19 |
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PREST. DE SERVIÇOS DE GERENC.. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291, PUR4132 DE USO DA SEC DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA |
1001667 |
28/02/2018 |
R$ 11.033,98 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA |
1001668 |
28/02/2018 |
R$ 395,88 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZT8122, PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF |
1001669 |
28/02/2018 |
R$ 9.866,70 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS |
1001670 |
28/02/2018 |
R$ 489,75 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1001671 |
28/02/2018 |
R$ 718,42 |
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PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HLF3650, PWU4695, HLF7522, HLF7630, HMN7636, HMN7661, PZX0996 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001672 |
28/02/2018 |
R$ 4.656,57 |
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PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310, HEK1262, PZO4377, HLF3039 DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO |
1001673 |
28/02/2018 |
R$ 3.260,94 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA USO EM TRABALHOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001674 |
28/02/2018 |
R$ 762,50 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS MÁQUINAS E TRATORES DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001675 |
28/02/2018 |
R$ 12.901,11 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HEK1139, HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1001676 |
28/02/2018 |
R$ 9.331,35 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1001677 |
28/02/2018 |
R$ 1.149,64 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG |
1001678 |
28/02/2018 |
R$ 1.199,69 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1001679 |
28/02/2018 |
R$ 3.561,23 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA COM GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
1001680 |
28/02/2018 |
R$ 657,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CORREGO DAS ANDORINHAS E BARRA DO ENGANO. |
1001681 |
28/02/2018 |
R$ 4.450,00 |
|
VALOR REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ANDORINHA E BATATAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1001682 |
28/02/2018 |
R$ 3.397,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001683 |
28/02/2018 |
R$ 1.746,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001684 |
28/02/2018 |
R$ 14,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001685 |
28/02/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001686 |
28/02/2018 |
R$ 5.631,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANALISES CLINICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001687 |
28/02/2018 |
R$ 3.990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7630, HLF-3650, HLF-7522, HLF-3039,. |
1001688 |
28/02/2018 |
R$ 18.372,26 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF3650, HLF-3039, HLF-7522, HLF-7630. |
1001689 |
28/02/2018 |
R$ 6.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OWR-3702, PUH-7844. |
1001691 |
28/02/2018 |
R$ 990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. |
1001693 |
28/02/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001694 |
28/02/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OWR-3702, PUH-7844. |
1001695 |
28/02/2018 |
R$ 6.527,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HLF-3650. |
1001696 |
28/02/2018 |
R$ 3.315,41 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001697 |
28/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001698 |
28/02/2018 |
R$ 3.480,43 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001699 |
28/02/2018 |
R$ 9.009,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1001700 |
28/02/2018 |
R$ 1.963,19 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CAMPEONATO COPA UNIÃO DOS VALES. |
1001701 |
28/02/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001702 |
28/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001703 |
28/02/2018 |
R$ 20,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL CORREGO DOS LOPES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1001704 |
28/02/2018 |
R$ 515,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001705 |
28/02/2018 |
R$ 8.464,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS ZONA RURAL PARA ACOMPANHANTO DE USUARIOS DOS PROGRAMAS. |
1001728 |
28/02/2018 |
R$ 772,80 |
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