Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000956 01/02/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000957 01/02/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000958 01/02/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (FEV/2018) 1001000 01/02/2018 R$ 1.874,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (FEV/2018). 1001001 01/02/2018 R$ 1.431,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(FEV/2018). 1001002 01/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001003 01/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1001004 01/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001005 01/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. 1001006 01/02/2018 R$ 39,34
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 05 E 08/02/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001007 01/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. 1001008 01/02/2018 R$ 9,05
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001009 01/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001010 01/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001011 01/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO SOBRE "POLITICA DE ASSIST SOCIAL E O FORUM DOS TRABALHADORES DO SUAS", CFE. DECRETO 059/2013. 1001012 01/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO SOBRE "POLITICA DE ASSIST SOCIAL E O FORUM DOS TRABALHADORES DO SUAS", CFE. DECRETO 059/2013. 1001013 01/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO SOBRE "POLITICA DE ASSIST SOCIAL E O FORUM DOS TRABALHADORES DO SUAS", CFE. DECRETO 059/2013. 1001014 01/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001015 01/02/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2017), NESTE MUNICIPIO. 1001016 01/02/2018 R$ 6,24
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001017 01/02/2018 R$ 3.550,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001018 01/02/2018 R$ 181,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001019 01/02/2018 R$ 324,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABLET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001020 01/02/2018 R$ 548,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001021 01/02/2018 R$ 1.970,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO GEOFISICO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. 1001022 01/02/2018 R$ 21.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SUASSUÍ, 87, SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1001023 01/02/2018 R$ 3.300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001024 01/02/2018 R$ 325,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2018. 1001025 01/02/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001026 01/02/2018 R$ 3.780,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001027 01/02/2018 R$ 1.260,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001028 01/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001029 01/02/2018 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001046 02/02/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001047 02/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 05/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001048 02/02/2018 R$ 40,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1001049 02/02/2018 R$ 2.421,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001050 02/02/2018 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1001051 02/02/2018 R$ 2.078,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001052 02/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001053 02/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001054 02/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALSE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001055 02/02/2018 R$ 60,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 1001056 02/02/2018 R$ 4.099,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001057 02/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001058 02/02/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001059 02/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001060 02/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1001061 02/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001065 05/02/2018 R$ 63.461,16
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAF'S NESTE MUNICIPIO. 1001066 05/02/2018 R$ 183,40
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO RESERVA DESTINADO PARA SUBTITUIÇÃO DE VEICULOS COM PROBLEMAS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001067 05/02/2018 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001068 05/02/2018 R$ 1.301,25
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1001069 05/02/2018 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIOVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001070 05/02/2018 R$ 27.720,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001071 05/02/2018 R$ 9.048,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALTEMIRO FARIAS, 178, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1001072 05/02/2018 R$ 2.750,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001073 05/02/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 06/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001074 05/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/02/2018, PARA REUNIAO DA CIRA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001075 05/02/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001076 05/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001077 05/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001078 05/02/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001079 05/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001080 05/02/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/01 A 03/02/2018, P/ EVENTO NA AMM E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE DECRETO 059/2013 1001081 05/02/2018 R$ 1.482,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1001082 05/02/2018 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1001083 05/02/2018 R$ 696,84
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM ILUMINAÇÃO DO GINASIOS POLIESPORTIVO FREI EGIDIO E GINASIO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 1001084 05/02/2018 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1001085 05/02/2018 R$ 870,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADUBO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001086 05/02/2018 R$ 770,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1001087 05/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS USADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIORINO, PLACA PZT9653 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001088 05/02/2018 R$ 225,46
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1001089 05/02/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001090 06/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001091 06/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001092 06/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. 1001093 06/02/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNDIADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1001094 06/02/2018 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA E ADAPTAÇÃO NA SEDE DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001095 06/02/2018 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CANTINAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL. 1001096 06/02/2018 R$ 2.985,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001097 06/02/2018 R$ 3.112,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAF'S NESTE MUNICIPIO. 1001098 06/02/2018 R$ 267,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMTABILIDADE. 1001099 06/02/2018 R$ 1.440,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1001100 06/02/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001101 06/02/2018 R$ 847,92
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001102 06/02/2018 R$ 177,18
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001103 06/02/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001104 06/02/2018 R$ 848,70
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001105 06/02/2018 R$ 1.846,35
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001106 06/02/2018 R$ 848,70
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001107 06/02/2018 R$ 722,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001108 06/02/2018 R$ 440,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001109 06/02/2018 R$ 1.194,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001110 07/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001111 07/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001112 07/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 13/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001113 07/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08, 09 E 12/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001114 07/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, 180, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1001115 07/02/2018 R$ 3.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUE-4305. 1001116 07/02/2018 R$ 704,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001117 07/02/2018 R$ 2.805,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001118 07/02/2018 R$ 17.480,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1001119 07/02/2018 R$ 508,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAF'S NESTE MUNICIPIO. 1001120 07/02/2018 R$ 540,55
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001130 08/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001131 08/02/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001132 08/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIAS 09 E 10/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001133 08/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001134 08/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001135 08/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001136 08/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS JASMINS, 05, NO POVOADO DA VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. 1001144 09/02/2018 R$ 7.040,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 13/2017. 1001145 09/02/2018 R$ 14.728,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/02/2018, PARA TRRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNO E PACIENTES DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001146 09/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001147 09/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001148 09/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001149 09/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/02/2018, P/ RETORNO EM CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001150 09/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001151 09/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/02/2018, P/ BUSCA DE ONIBUS DOADO, ORÇAMENTOS DE PEÇAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC M DE OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001152 09/02/2018 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 059/2013. 1001153 09/02/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001154 09/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001155 09/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001156 09/02/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001157 09/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRANSPORTE DE MEDICA CUBANA PARA O AEROPORTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001158 09/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001159 09/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001160 09/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001161 09/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001162 09/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001163 09/02/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 16/02/2018, ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO USUARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001164 14/02/2018 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/02/2018, ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO USUARIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001165 14/02/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 16/02/2018, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001166 14/02/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001167 15/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001168 15/02/2018 R$ 56,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001169 15/02/2018 R$ 56,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001170 15/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001171 15/02/2018 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001172 15/02/2018 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001173 15/02/2018 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001174 15/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CUNSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001175 15/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001176 15/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001177 15/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001178 15/02/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001179 15/02/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001180 15/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001181 15/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001182 15/02/2018 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001183 15/02/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001184 15/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001185 15/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE JANEIRO/2018. 1001186 15/02/2018 R$ 580,59
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º DE MAIO, DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DESTE MUNICIPIO. 1001187 15/02/2018 R$ 90.203,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. 1001188 15/02/2018 R$ 2.218,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA PATROL NEW HOLND DA SECRET MUN OBRAS. 1001189 15/02/2018 R$ 7.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001190 15/02/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMBATE A VIOLENCIA DE GENERO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001196 16/02/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMBATE A VIOLENCIA DE GENERO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001197 16/02/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/02/2018, PARA CAPACITAÇAO EM DROGARIAS - VISA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001198 16/02/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21 E 22/02/2018, PARA CAPACITAÇAO EM DROGARIAS - VISA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001199 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001200 16/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001201 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001202 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001203 16/02/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001204 16/02/2018 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001205 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 22/02/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIOS NA UAI, CFE. DECRETO 059/2013. 1001206 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TELEPRESENCIAL A RESPEITO DE INCLUSAO DE BENEFICIARIOS DO BPC NO CAUNICO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001207 16/02/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TELEPRESENCIAL A RESPEITO DE INCLUSAO DE BENEFICIARIOS DO BPC NO CAUNICO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001208 16/02/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001209 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001210 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001211 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 23/02/2018, P/ REUNIAO NA SEDINOR, NA COPANOR E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001212 16/02/2018 R$ 2.160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001213 16/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 17 A 18/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PRA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001214 16/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001215 16/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001216 16/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001217 16/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001218 16/02/2018 R$ 429,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001219 16/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE P/ CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001220 16/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOZE DE MARÇO, SN, DISTR MARAMBAINHA, P/ FUNC. POSTO DE SAUDE - SETEMBRO/2017. 1001221 16/02/2018 R$ 25,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 1, MARANHÃO, P/ FUNC. DA ESCOLA MUNIC PRIMEIRO DE MAIO. NOVEMBRO/2017. 1001222 16/02/2018 R$ 285,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL COIMBRA,POV. MARAMBAINHA, P/ FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2017. 1001223 16/02/2018 R$ 14,05
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOZE DE MARÇO, SN, POV MARAMBAINHA, P/ FUNCIONAMENTO DO MERCADO ASS MORADORES - DEZEMBRO/2017. 1001224 16/02/2018 R$ 30,72
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA ABILIO ALMEIDA, S/N, DIST. MARAMBAINHA, P/ FUNC. DA CRECHE LAR LIBERALINA DE CASTRO - DEZEMBRO/2017. 1001225 16/02/2018 R$ 385,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOZE DE MARÇO, SN, DISTR MARAMBAINHA, P/ FUNC. POSTO DE SAUDE - DEZEMBRO/2017. 1001226 16/02/2018 R$ 35,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DJALMA BARB.FREITAS, 47, SEDE, P/ FUNC. DO CAPS - DEZEMBRO/2017. 1001227 16/02/2018 R$ 7,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COLEGIO, 120, PONTO DO MARAMBAIA, P/ FUNC. DO POSTO SAUDE - DEZEMBRO/2017. 1001228 16/02/2018 R$ 68,64
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GUITARRAS, 8, POV MARANHÃO, P/ FUNC. DO PETI - DEZEMBRO/2017. 1001229 16/02/2018 R$ 162,02
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, SEDE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2017. 1001230 16/02/2018 R$ 18,06
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VL NOVA, P/ FUNC DE UNID.BAS. SAUDE, NOVEMBRO/2017. 1001231 16/02/2018 R$ 153,88
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VL NOVA, P/ FUNC DE UNID.BAS. SAUDE, DEZEMBRO/2017. 1001232 16/02/2018 R$ 136,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VL NOVA, P/ FUNC. POSTO SAUDE - OUTUBRO/2017. 1001233 16/02/2018 R$ 18,15
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, SN, POV VL NOVA,P/ FUNC. DA ESC M.STA TEREZINHA OUTUBRO/2017. 1001234 16/02/2018 R$ 199,99
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, SN, POV VL NOVA,P/ FUNC. DA ESC M.STA TEREZINHA DEZEMBRO/2017. 1001235 16/02/2018 R$ 126,83
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, SN, POV VL NOVA,P/ FUNC. DA ESC M.STA TEREZINHA NOVEMBRO/2017. 1001236 16/02/2018 R$ 173,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, P/ FUNC. POSTO SAUDE - NOVEMBRO/2017. 1001237 16/02/2018 R$ 20,93
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, P/ FUNC. POSTO SAUDE - DEZEMBRO/2017. 1001238 16/02/2018 R$ 34,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001239 16/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/02/2018, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA REUNIAO NA UFVJM, CFE. DECRETO 059/2013. 1001240 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE FREI GASPAR/MG, DIA 17/02/2018, P/ ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001241 16/02/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL PHILADELFIA E SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001242 16/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001257 19/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001258 19/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001259 19/02/2018 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO PROCESSO Nº 0453.17.005087-7 (0050877-13.2017.8.13/0453) DESTA ADMINISTRAÇAO. 1001260 19/02/2018 R$ 331,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001261 19/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19 E 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E PACIENTES DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001262 19/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 18/02/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DEC 059/2013. 1001263 19/02/2018 R$ 195,87
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001283 20/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001284 20/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001285 20/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001286 20/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001287 20/02/2018 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001288 20/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001289 20/02/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001290 20/02/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001291 20/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT MOBI EASY PLACA PZZ8122 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. 1001292 20/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT VW/UP PLACA PUR4132 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. 1001293 20/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4316 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. 1001294 20/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001295 20/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001296 20/02/2018 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001297 20/02/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001298 20/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001321 21/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001322 21/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001323 21/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001324 21/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001325 21/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE FREI GASPAR/MG, DIA 17/02/2018, P/ ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, CFE. DECRETO 059/2013 1001326 16/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYB2904 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. 1001327 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. 1001328 21/02/2018 R$ 184,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA HEK1138 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. 1001329 21/02/2018 R$ 184,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. 1001330 21/02/2018 R$ 184,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001331 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/BROS PLACA HKG0839 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. 1001332 21/02/2018 R$ 184,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5283 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. 1001333 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO VW/UP PLACA PUR4135 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. 1001334 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO VW/UP PLACA PUR4121 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. 1001335 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7522 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001336 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PWU4695 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001337 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7636 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001338 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001339 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMB7661 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001340 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001341 21/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7630 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001342 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CHEV/SPIN PLACA PUG6822, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 1001343 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS. 1001344 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA. 1001345 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1001346 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2018, PARA REVISAO DE VEICULO FIORINO PLACA PZT9653, CFE. DECRETO 059/2013. 1001347 21/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR. 1001348 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CHEV/SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001349 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE4305 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA. 1001350 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO MOTO HONDA/FAN PLACA HEK1141 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001351 21/02/2018 R$ 184,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF3039 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001352 21/02/2018 R$ 103,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001353 21/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PZJ5419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001354 21/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNN0497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001355 21/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 06 A 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CFE. DEC 059/2013. 1001356 21/02/2018 R$ 44,10
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 30/01 A 01/02/2018, P/ BUSCA DE MATA-BURROS DE FERRO P/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. 1001357 21/02/2018 R$ 195,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A AV CASTELO BRANCO, Nº 250, SEDE, P/ FUNC. DO SETOR DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2017. 1001358 21/02/2018 R$ 13,98
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001359 21/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/02/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. 1001360 21/02/2018 R$ 97,95
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, PERIODO DE 23 A 26/02/2018, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE POS GRADUAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001361 21/02/2018 R$ 174,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 25/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001362 21/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001376 22/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 23/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001377 22/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 22/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001378 22/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001379 22/02/2018 R$ 7.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 26 E 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001380 22/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIAS 23 E 27/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001381 22/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001382 22/02/2018 R$ 3.328,08
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25/02 A 01/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001400 23/02/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001401 23/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001402 23/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 01/03/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001403 23/02/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001404 23/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA REUNIAO NO CISEVMJ6, CFE. DECRETO 059/2013. 1001405 23/02/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001406 23/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 27/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMETO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001407 23/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001408 23/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001409 23/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001410 23/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001411 23/02/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001412 23/02/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. 1001413 23/02/2018 R$ 326,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA PUH7844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001414 23/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO L200/TRITON PLACA PWL9952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001415 23/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001416 23/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001417 23/02/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2018, PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA UAI, CFE. DECRETO 059/2013. 1001418 23/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 23/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001419 23/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 23/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001420 23/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DO VALES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001421 23/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DO VALES, CFE. DECRETO 059/2013 1001422 23/02/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 25/02/2018, P/ ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA UNIAO DO VALES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001423 23/02/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/02, 28/02 E 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001424 23/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/02, 28/02 E 02/03/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001425 23/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1001426 23/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 26/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001427 23/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - EXERCICIO 2016. 1001428 23/02/2018 R$ 207,94
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001438 26/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2018, PARA REUNIAO DO COSEMS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001439 26/02/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA REUNIAO DA CIR, CFE. DECRETO 059/2013. 1001440 26/02/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/02/2018, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001441 26/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/02/2018, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001442 26/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/02/2018, P/ TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1001443 26/02/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001444 26/02/2018 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PYD5291 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1001445 26/02/2018 R$ 67,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PYD5291 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1001446 26/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGENTES QUIMICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 1001447 26/02/2018 R$ 614,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT/UNO PLACA QNC7575 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF. 1001448 26/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWP6336 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE EM CASA. 1001449 26/02/2018 R$ 45,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/02/2018, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO S.I.A.T., CFE. DECRETO 059/2013. 1001450 26/02/2018 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1001467 27/02/2018 R$ 115,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001468 27/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001469 27/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA, CFE. DECRETO 059/2013 1001470 27/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1001471 27/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001472 27/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA MUCURI, CFE. DECRETO 059/2013. 1001473 27/02/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/02/2018, PARA REUNIAO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA MUCURI, CFE. DECRETO 059/2013. 1001474 27/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001475 27/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1001476 28/02/2018 R$ 678,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001477 28/02/2018 R$ 640,00
VALOR RERERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1001478 28/02/2018 R$ 1.238,10
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001479 28/02/2018 R$ 2.306,25
VALOR REFERE-S A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM COLETA DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 1001480 28/02/2018 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1001481 28/02/2018 R$ 7.850,84
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1001482 28/02/2018 R$ 1.590,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1001483 28/02/2018 R$ 12.696,06
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1001484 28/02/2018 R$ 645,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (CIDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1001485 28/02/2018 R$ 108,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. 1001486 28/02/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA OLIMPIO F MIRANDA NESTE MUNICIPIO. 1001487 28/02/2018 R$ 27.728,72
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 22 E 27/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DEC 059/2013. 1001488 28/02/2018 R$ 107,99
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1001489 28/02/2018 R$ 1.734,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1001490 28/02/2018 R$ 1.395,66
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1001491 28/02/2018 R$ 1.339,26
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1001492 28/02/2018 R$ 790,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001493 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2018. 1001494 28/02/2018 R$ 15.047,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001495 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001496 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001497 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001498 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001499 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 1001500 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001501 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001502 28/02/2018 R$ 1.018,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001503 28/02/2018 R$ 1.018,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001504 28/02/2018 R$ 1.050,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001505 28/02/2018 R$ 1.050,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001506 28/02/2018 R$ 1.050,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001507 28/02/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001508 28/02/2018 R$ 1.018,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001509 28/02/2018 R$ 1.018,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001510 28/02/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001511 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001512 28/02/2018 R$ 254,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001513 28/02/2018 R$ 254,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001514 28/02/2018 R$ 222,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001515 28/02/2018 R$ 254,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001516 28/02/2018 R$ 430,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001517 28/02/2018 R$ 254,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001518 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001519 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001520 28/02/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001521 28/02/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001522 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001523 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001524 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2018. 1001525 28/02/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA MUNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001526 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2018. 1001527 28/02/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001528 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2018. 1001529 28/02/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001530 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001531 28/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001532 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001533 28/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001534 28/02/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001535 28/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001536 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001537 28/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001538 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001539 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001540 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001541 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001542 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001543 28/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001544 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES FEVEREIRO/2018. 1001545 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF DE VILA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001546 28/02/2018 R$ 4.113,33
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001547 28/02/2018 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1001548 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1001549 28/02/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E REALIZAR ORÇAMENTOS, CFE. DECRETO 059/2013 1001550 28/02/2018 R$ 56,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NA SEDE DO MUNICIPIO. (ANO 2018). 1001551 28/02/2018 R$ 82,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2018), NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001552 28/02/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 059/2013. 1001553 28/02/2018 R$ 56,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 26/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 059/2013. 1001554 28/02/2018 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEV/2018. 1001555 28/02/2018 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001556 28/02/2018 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001557 28/02/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001558 28/02/2018 R$ 1.768,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001559 28/02/2018 R$ 2.916,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001560 28/02/2018 R$ 2.862,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001561 28/02/2018 R$ 6.105,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001562 28/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001563 28/02/2018 R$ 1.221,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001564 28/02/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001565 28/02/2018 R$ 6.719,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001566 28/02/2018 R$ 5.475,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001567 28/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001568 28/02/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001569 28/02/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001570 28/02/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001571 28/02/2018 R$ 1.216,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001572 28/02/2018 R$ 2.674,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001573 28/02/2018 R$ 1.372,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001574 28/02/2018 R$ 6.877,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001575 28/02/2018 R$ 9.381,47
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001576 28/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001577 28/02/2018 R$ 4.770,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001578 28/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001579 28/02/2018 R$ 1.638,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001580 28/02/2018 R$ 7.743,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001581 28/02/2018 R$ 5.158,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001582 28/02/2018 R$ 24.625,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001583 28/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001584 28/02/2018 R$ 19.175,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001585 28/02/2018 R$ 12.901,14
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001586 28/02/2018 R$ 11.208,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001587 28/02/2018 R$ 54.654,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001588 28/02/2018 R$ 4.879,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001589 28/02/2018 R$ 9.650,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001590 28/02/2018 R$ 24.786,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001591 28/02/2018 R$ 8.322,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001592 28/02/2018 R$ 2.098,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001593 28/02/2018 R$ 2.289,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001594 28/02/2018 R$ 5.919,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001595 28/02/2018 R$ 4.743,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001596 28/02/2018 R$ 3.856,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001597 28/02/2018 R$ 1.144,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001598 28/02/2018 R$ 9.786,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001599 28/02/2018 R$ 2.690,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001600 28/02/2018 R$ 7.760,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001601 28/02/2018 R$ 11.405,28
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001602 28/02/2018 R$ 7.900,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001603 28/02/2018 R$ 24.203,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001604 28/02/2018 R$ 13.875,14
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001605 28/02/2018 R$ 5.188,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001606 28/02/2018 R$ 170.524,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001607 28/02/2018 R$ 21.075,65
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001608 28/02/2018 R$ 105.030,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001609 28/02/2018 R$ 10.043,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001610 28/02/2018 R$ 21.173,51
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001611 28/02/2018 R$ 1.344,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001612 28/02/2018 R$ 6.746,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001613 28/02/2018 R$ 477,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001614 28/02/2018 R$ 2.496,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001615 28/02/2018 R$ 1.094,55
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001616 28/02/2018 R$ 5.764,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001617 28/02/2018 R$ 3.555,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001618 28/02/2018 R$ 11.514,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001619 28/02/2018 R$ 63.263,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001620 28/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001621 28/02/2018 R$ 5.953,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001622 28/02/2018 R$ 12.370,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001623 28/02/2018 R$ 39.786,06
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001624 28/02/2018 R$ 1.613,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001625 28/02/2018 R$ 4.243,55
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001626 28/02/2018 R$ 46.775,70
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001627 28/02/2018 R$ 1.008,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001628 28/02/2018 R$ 5.094,16
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001629 28/02/2018 R$ 1.637,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001630 28/02/2018 R$ 1.090,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001631 28/02/2018 R$ 6.697,66
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001632 28/02/2018 R$ 19.030,30
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001633 28/02/2018 R$ 6.999,26
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001634 28/02/2018 R$ 14.137,86
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001635 28/02/2018 R$ 484,02
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001636 28/02/2018 R$ 1.002,84
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001637 28/02/2018 R$ 568,84
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001638 28/02/2018 R$ 1.670,11
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001639 28/02/2018 R$ 48.592,31
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1001640 28/02/2018 R$ 25.423,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001641 28/02/2018 R$ 1.664,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001642 28/02/2018 R$ 795,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001643 28/02/2018 R$ 670,89
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001644 28/02/2018 R$ 318,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001645 28/02/2018 R$ 2.511,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001646 28/02/2018 R$ 1.877,52
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001647 28/02/2018 R$ 168,06
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001648 28/02/2018 R$ 141,83
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001649 28/02/2018 R$ 600,56
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MENSAL, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001650 28/02/2018 R$ 67,22
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DESERTO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001651 28/02/2018 R$ 177,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001652 28/02/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR FOFÃO DESTE MUNICIPIO. 1001653 28/02/2018 R$ 2.028,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE UBS. 1001654 28/02/2018 R$ 1.672,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR ESPORTIVO NA MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIO EM MARAMBAINHA, CARAÍ E MANUTENÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS DO MUNICÍPIO. 1001655 28/02/2018 R$ 5.432,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG EM REFORMA REALIZADA NO POSTO POLICIAL. 1001656 28/02/2018 R$ 2.360,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1001657 28/02/2018 R$ 582,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001658 28/02/2018 R$ 920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001659 28/02/2018 R$ 2.140,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1001660 28/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. 1001661 28/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES. 1001662 28/02/2018 R$ 7.464,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL PHILADELFIA E SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001663 28/02/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001664 28/02/2018 R$ 1.910,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 1001665 28/02/2018 R$ 988,00
PREST DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, PZJ5419, OPQ9281, PVB8376, PVB8372 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001666 28/02/2018 R$ 11.136,19
PREST. DE SERVIÇOS DE GERENC.. DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUE4316, PWL6336, PYB2904, PYD5283, PYD5291, PUR4132 DE USO DA SEC DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA 1001667 28/02/2018 R$ 11.033,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 1001668 28/02/2018 R$ 395,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9650, PZT9657, PZT8122, PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1001669 28/02/2018 R$ 9.866,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS 1001670 28/02/2018 R$ 489,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG 1001671 28/02/2018 R$ 718,42
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HLF3650, PWU4695, HLF7522, HLF7630, HMN7636, HMN7661, PZX0996 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001672 28/02/2018 R$ 4.656,57
PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293, PUE4310, HEK1262, PZO4377, HLF3039 DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 1001673 28/02/2018 R$ 3.260,94
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA USO EM TRABALHOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1001674 28/02/2018 R$ 762,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS MÁQUINAS E TRATORES DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1001675 28/02/2018 R$ 12.901,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HEK1139, HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS 1001676 28/02/2018 R$ 9.331,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: QNC7575 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG 1001677 28/02/2018 R$ 1.149,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA: PUI3559 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG 1001678 28/02/2018 R$ 1.199,69
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1001679 28/02/2018 R$ 3.561,23
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA COM GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 1001680 28/02/2018 R$ 657,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CORREGO DAS ANDORINHAS E BARRA DO ENGANO. 1001681 28/02/2018 R$ 4.450,00
VALOR REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ANDORINHA E BATATAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1001682 28/02/2018 R$ 3.397,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001683 28/02/2018 R$ 1.746,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001684 28/02/2018 R$ 14,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. 1001685 28/02/2018 R$ 9.600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2018. 1001686 28/02/2018 R$ 5.631,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANALISES CLINICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1001687 28/02/2018 R$ 3.990,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7630, HLF-3650, HLF-7522, HLF-3039,. 1001688 28/02/2018 R$ 18.372,26
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF3650, HLF-3039, HLF-7522, HLF-7630. 1001689 28/02/2018 R$ 6.120,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OWR-3702, PUH-7844. 1001691 28/02/2018 R$ 990,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG. 1001693 28/02/2018 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1001694 28/02/2018 R$ 10.660,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS OWR-3702, PUH-7844. 1001695 28/02/2018 R$ 6.527,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HLF-3650. 1001696 28/02/2018 R$ 3.315,41
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001697 28/02/2018 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1001698 28/02/2018 R$ 3.480,43
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1001699 28/02/2018 R$ 9.009,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1001700 28/02/2018 R$ 1.963,19
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CAMPEONATO COPA UNIÃO DOS VALES. 1001701 28/02/2018 R$ 1.170,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1001702 28/02/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1001703 28/02/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADA NA COMUNIDADE RURAL CORREGO DOS LOPES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1001704 28/02/2018 R$ 515,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE FEVEREIRO/2018. 1001705 28/02/2018 R$ 8.464,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS ZONA RURAL PARA ACOMPANHANTO DE USUARIOS DOS PROGRAMAS. 1001728 28/02/2018 R$ 772,80