Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JAN/2018) 1000001 02/01/2018 R$ 1.874,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000002 02/01/2018 R$ 1.841,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 06/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000003 02/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000004 02/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000005 02/01/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 03/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000006 02/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000007 02/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000008 02/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 30/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. 1000009 02/01/2018 R$ 239,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIVISAO DE COMTABILIDADE. 1000010 02/01/2018 R$ 1.440,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000011 02/01/2018 R$ 480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1000012 02/01/2018 R$ 480,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000013 02/01/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000014 02/01/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000015 02/01/2018 R$ 2.550,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JAN/2018). 1000016 02/01/2018 R$ 1.405,50
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(JAN/2018). 1000017 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. 1000018 02/01/2018 R$ 105.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. 1000019 02/01/2018 R$ 42.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000020 02/01/2018 R$ 27.030,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7630 E HLF-7522. 1000021 02/01/2018 R$ 8.441,57
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-3650, HLF-3039. 1000022 02/01/2018 R$ 7.936,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7630, HLF-7522, HLF-3039, HLF-3650. 1000023 02/01/2018 R$ 6.120,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, OWR-3702. 1000024 02/01/2018 R$ 7.648,74
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, OWR-3702. 1000025 02/01/2018 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000026 02/01/2018 R$ 1.521,84
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000027 02/01/2018 R$ 1.983,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000028 02/01/2018 R$ 809,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000029 02/01/2018 R$ 552,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000030 02/01/2018 R$ 380,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000031 02/01/2018 R$ 247,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000032 02/01/2018 R$ 654,90
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1000033 02/01/2018 R$ 1.840,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. 1000034 02/01/2018 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. 1000035 02/01/2018 R$ 15.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. 1000036 02/01/2018 R$ 61.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000037 02/01/2018 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE. 1000038 02/01/2018 R$ 7.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000039 02/01/2018 R$ 7.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA USO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000040 02/01/2018 R$ 368,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESSE DENTARIA DESTINADAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000041 02/01/2018 R$ 15.032,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZJ-5419, PYB-2904, PWP-6336, PVB-8376, PUE-4316, PYD-5291, PYD-5283. 1000042 02/01/2018 R$ 2.871,52
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 175/70 R13 PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG 1000043 02/01/2018 R$ 880,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIOS DE PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1000044 02/01/2018 R$ 510,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000045 02/01/2018 R$ 767,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000046 02/01/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. 1000047 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000048 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000049 02/01/2018 R$ 1.700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. 1000050 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. 1000051 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. 1000052 02/01/2018 R$ 4.900,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. 1000053 02/01/2018 R$ 1.150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. 1000054 02/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. 1000055 02/01/2018 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. 1000056 02/01/2018 R$ 150,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACASPUR-4121, PUR-4135 E PUB-8372. 1000057 02/01/2018 R$ 2.341,56
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HKG--0839, HEK-1138, HEK-1139, PVG-6042, E PVG-6048. 1000058 02/01/2018 R$ 760,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000059 02/01/2018 R$ 3.069,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000060 02/01/2018 R$ 1.705,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000061 02/01/2018 R$ 1.440,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000062 02/01/2018 R$ 720,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZT-5419, PYB-2904, PWP-6336, PVB-8376, PUE-4316, PYD-5291, PYD-5283. 1000063 02/01/2018 R$ 3.820,73
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM LANTERNAGEM DA LATARIA E RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PZJ-5419. 1000064 02/01/2018 R$ 3.587,69
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE A COPIA EM EXCEDENTES COLORIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000065 02/01/2018 R$ 5.723,30
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONGELADORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 1000066 02/01/2018 R$ 525,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POVOADO QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 01/2018. 1000067 02/01/2018 R$ 6.540,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1000068 02/01/2018 R$ 1.734,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1000069 02/01/2018 R$ 1.395,66
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. 1000070 02/01/2018 R$ 1.327,50
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. 1000071 02/01/2018 R$ 781,23
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000072 02/01/2018 R$ 518,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI NESTE MUNICIPIO. 1000073 02/01/2018 R$ 1.576,34
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XGMA, DE USO DA SECRETARIA MUN OBRAS. 1000074 02/01/2018 R$ 4.843,34
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERTVIÇOS MECANICOS EM REPAROS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000075 02/01/2018 R$ 6.153,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PZJ-5419. 1000076 02/01/2018 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. 1000077 02/01/2018 R$ 1.475,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000078 02/01/2018 R$ 1.170,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS PLACA PVB-8376. 1000079 02/01/2018 R$ 5.495,88
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO RETIFICA DO MOTOR E TROCA DE KIT EMBRAGEM DO VEICULO PLACA PVB-8372. 1000080 02/01/2018 R$ 3.526,36
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA PA CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000081 02/01/2018 R$ 2.830,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000082 02/01/2018 R$ 1.288,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000083 02/01/2018 R$ 1.230,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. 1000084 02/01/2018 R$ 25.000,00
VALOR REFERE-SE A PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. 1000085 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. 1000086 02/01/2018 R$ 2.100,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAI, 270, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANTÔNIO CARLOS, CFE. CONTRATO. 1000087 02/01/2018 R$ 11.244,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 166, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000088 02/01/2018 R$ 3.180,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 166, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS MUNICIPAL. CFE. CONTRATO. 1000089 02/01/2018 R$ 8.580,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 170, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000090 02/01/2018 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS VIOLINOS, 126, POV MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. 1000091 02/01/2018 R$ 7.080,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 15, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA E BIBLIOTECA, CFE. CONTRATO. 1000092 02/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 62, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000093 02/01/2018 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA GUILHERME RIBEIRO, 101, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., CFE. CONTRATO. 1000094 02/01/2018 R$ 6.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA, CFE. CONTRATO. 1000095 02/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO LIXAO, CFE. CONTRATO. 1000096 02/01/2018 R$ 11.244,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, CFE. CONTRATO. 1000097 02/01/2018 R$ 5.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 27, SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000098 02/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., CFE. CONTRATO. 1000099 02/01/2018 R$ 8.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 181, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CFE. CONTRATO. 1000100 02/01/2018 R$ 8.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 250, SEDO DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERTOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. 1000101 02/01/2018 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000102 02/01/2018 R$ 9.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 267, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000103 02/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 286, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO 1000104 02/01/2018 R$ 7.679,52
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DA VILA NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. 1000105 02/01/2018 R$ 7.920,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO, 600, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FUNCIONAMENTO DO PAA. 1000106 02/01/2018 R$ 7.920,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GUITARRAS, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000107 02/01/2018 R$ 6.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COROACI, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. 1000108 02/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO NA FAZENDA PARÁ, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA USO COMO ATERRO SANITÁRIO, CFE. CONTRATO. 1000109 02/01/2018 R$ 11.244,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 13, POVOADO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. 1000110 02/01/2018 R$ 3.180,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 246, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000111 02/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, SN, DISTR PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. 1000112 02/01/2018 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 247, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000113 02/01/2018 R$ 18.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUAO NA PRAÇA PRINCIPAL, Nº 05, PONTO DA MARAMBAIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000114 02/01/2018 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. WALDO BRITO, 134, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000115 02/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000116 02/01/2018 R$ 252,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 445, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000117 02/01/2018 R$ 9.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA MANGUEIRA, 71, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000118 02/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SUASSUÍ, 111, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000119 02/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 129, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000120 02/01/2018 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, 26 - VILA GOMES, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000121 02/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOÃO MARTINS, SN, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000122 02/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TEODORO VIEIRA, 92, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000123 02/01/2018 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 267, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000124 02/01/2018 R$ 21.600,00
VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2018. 1000125 02/01/2018 R$ 70.000,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2018. 1000126 02/01/2018 R$ 175.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 178, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO. 1000127 02/01/2018 R$ 8.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. 1000128 02/01/2018 R$ 78.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO REIA, NO POVOADO DE SANTA LUZIA DOS CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000129 02/01/2018 R$ 36.815,16
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE REFORMA DA ESCOLA ARÃO REIS NO POVOADO DE SANTA LUZIA CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000130 02/01/2018 R$ 31.347,37
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 47, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAPS, CFE. CONTRATO. 1000131 02/01/2018 R$ 9.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1000132 02/01/2018 R$ 1.772,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1000133 02/01/2018 R$ 315,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1000134 02/01/2018 R$ 6.124,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 1000135 02/01/2018 R$ 13.548,75
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000136 02/01/2018 R$ 823,90
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE E COLETA DE ENTULHOS DE VIAS DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000137 02/01/2018 R$ 4.650,10
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLETA DE ENTULHOS DE VIAS DO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000138 02/01/2018 R$ 3.502,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000139 02/01/2018 R$ 7.560,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000140 02/01/2018 R$ 5.100,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1000141 02/01/2018 R$ 2.200,80
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000142 02/01/2018 R$ 13.551,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GORVERNADOR VALADARES/MG. 1000143 02/01/2018 R$ 2.532,40
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GORVERNADOR VALADARES/MG. 1000144 02/01/2018 R$ 5.112,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1000145 02/01/2018 R$ 3.338,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017. 1000146 02/01/2018 R$ 208.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, 09, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO. 1000147 02/01/2018 R$ 26.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOVIMENTO SOCIAL. 1000148 02/01/2018 R$ 919,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1000149 02/01/2018 R$ 842,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000150 02/01/2018 R$ 1.078,90
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. 1000151 02/01/2018 R$ 52.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO MARTINS, 180, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000152 02/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 09 P.ALM E 08 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 12 E 15/01/2018,P/ TRANSP DE PACIENTE P/ HEMODIALISE E CONSUL. ESPECIALIZADAS CFE. DECRETO 059/2013. 1000153 02/01/2018 R$ 340,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. 1000154 02/01/2018 R$ 17.280,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN SAUDE/ DOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA. 1000155 02/01/2018 R$ 1.364,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000156 02/01/2018 R$ 1.278,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 1000158 02/01/2018 R$ 25.080,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000159 02/01/2018 R$ 3.599,76
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM PRENSA COMPACTADORA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1000160 02/01/2018 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000162 02/01/2018 R$ 2.617,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRET MUN SAUDE/ SERVIÇOS DE ORTOPEDIA. 1000163 02/01/2018 R$ 475,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000164 02/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000165 02/01/2018 R$ 20.700,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000166 02/01/2018 R$ 19.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000167 02/01/2018 R$ 15.950,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1000168 02/01/2018 R$ 38.940,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000169 02/01/2018 R$ 9.280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO 1000170 02/01/2018 R$ 20,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. 1000171 02/01/2018 R$ 23,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 1000172 02/01/2018 R$ 41.403,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000173 02/01/2018 R$ 4.414,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000175 02/01/2018 R$ 2.933,50
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/ DESTA PREFEITURA. 1000176 02/01/2018 R$ 11.880,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - CONTA 7604-X/CIDE. 1000177 02/01/2018 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, 1000178 02/01/2018 R$ 72.667,80
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC - EXERCICIO 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.803-9/DESTA PREFEITURA. 1000179 02/01/2018 R$ 131.976,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. 1000180 02/01/2018 R$ 4.700,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA DESENVOLVIDAS PELO NASF. 1000181 02/01/2018 R$ 9.644,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORTOPEDIA. 1000182 02/01/2018 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SEC MUN AS.SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. 1000183 02/01/2018 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. 1000184 02/01/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. 1000185 02/01/2018 R$ 350.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000186 02/01/2018 R$ 26.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000187 02/01/2018 R$ 7.470,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000188 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000191 03/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000192 03/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/01/2018, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA REGIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000193 03/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000194 03/01/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000195 03/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000196 03/01/2018 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇAO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000197 03/01/2018 R$ 620,13
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. 1000198 03/01/2018 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. 1000199 03/01/2018 R$ 7.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 1000200 03/01/2018 R$ 180.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. 1000201 03/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. 1000202 03/01/2018 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. 1000203 03/01/2018 R$ 70.000,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). 1000204 03/01/2018 R$ 220.000,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1000205 03/01/2018 R$ 12.279,00
VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014. 1000206 03/01/2018 R$ 394.583,04
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014. 1000207 03/01/2018 R$ 50.000,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000231 04/01/2018 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000232 04/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000233 04/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000234 04/01/2018 R$ 249,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000235 04/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 08, 10, 12, 15, 17 E 19/01/2018, P/ TRANSP DE PACIENTE NO ONIBUS P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000236 04/01/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000261 05/01/2018 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DEC 059/2013. 1000262 05/01/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000263 05/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000264 05/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO CIS-EVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1000265 05/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000266 05/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000267 05/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000268 05/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 12/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000269 05/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 11/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000270 05/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1000271 05/01/2018 R$ 715,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000296 08/01/2018 R$ 210,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000297 08/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000298 08/01/2018 R$ 644,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/01/2018, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000299 08/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000300 08/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000301 08/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL COSTA E SILVA - COMUNIDADE RIBEIROS, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000302 08/01/2018 R$ 23.220,76
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KUBITSCHEK - COMUNIDADE ANDORINHAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000303 08/01/2018 R$ 16.104,83
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR BERNADES - COMUNIDADE PARÁ, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000304 08/01/2018 R$ 25.970,83
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 871216083 - CLIENTE 2868318850 - JANEIRO/2018). 1000305 08/01/2018 R$ 810,30
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 871212060 - CLIENTE 2379512310 - JANEIRO/2018). 1000306 08/01/2018 R$ 654,95
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 871255823 - CLIENTE 2800827980 - JANEIRO/2018). 1000307 08/01/2018 R$ 129,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2018, PARA TRANSPORTE DA SECRET MUN DE SAUDE PARA REUNIAO E TRANSP DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000321 09/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000323 09/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000324 09/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000325 09/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000326 09/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000327 09/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 10, 12, 15, 17 E 19/01/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000328 09/01/2018 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 16/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000329 09/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000330 09/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000331 09/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000332 09/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1000333 09/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/01/2018, PARA VISITA INSTITUCIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000334 09/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/01/2018, PARA VISITA INSTITUCIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000335 09/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/01/2018, PARA VISITA INSTITUCIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000336 09/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000337 09/01/2018 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1000338 09/01/2018 R$ 3.570,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/01/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. 1000351 10/01/2018 R$ 120,02
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 13/2017. 1000352 10/01/2018 R$ 6.344,00
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 12/2017. 1000353 10/01/2018 R$ 97,46
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000375 11/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 15/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000376 11/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000377 11/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000378 11/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CFE. DEC 059/2013. 1000379 11/01/2018 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000391 12/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000392 12/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2018, PARA BUSCA DE PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000393 12/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000394 12/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/01/2018, P/ RECEBER VIATURA DA POLICIA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000395 12/01/2018 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000421 15/01/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000422 15/01/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000423 15/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000424 15/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000425 15/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000426 15/01/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000427 15/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000428 15/01/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000429 15/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000430 15/01/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000431 15/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000432 15/01/2018 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI/MG (SEDE), SAINDO DO POV RIBEIRAO DE SANTANA, DIA 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1000433 15/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16 E 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000434 15/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 16/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000435 15/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. 1000436 15/01/2018 R$ 40,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIFICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000437 15/01/2018 R$ 6.298,92
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000438 15/01/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA A ADMINISTRAÇAO. 1000439 15/01/2018 R$ 13,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 17/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000451 16/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000452 16/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000453 16/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE GLAUCOMA NO CISMEJE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000454 16/01/2018 R$ 26,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 17 A 19/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000455 16/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000456 16/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000457 16/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000458 16/01/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000459 16/01/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000460 16/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000461 16/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000462 16/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000463 16/01/2018 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000464 16/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000465 16/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS PARA CAPACITAÇAO NA REGIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000481 17/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000482 17/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000483 17/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000484 17/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000485 17/01/2018 R$ 435,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000486 17/01/2018 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000487 17/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA APOLINÁRIO FERREIRA BARBOSA, S/N, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO 1000488 17/01/2018 R$ 15.600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2018, PARA CAPACITAÇAO DO E-SUS NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000489 17/01/2018 R$ 20,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BOA VISTA, 80, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000490 17/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000491 17/01/2018 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 876733636 - CLIENTE 2891605761 - JANEIRO/2018). 1000492 17/01/2018 R$ 223,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000500 18/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000501 18/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000502 18/01/2018 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000503 18/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000504 18/01/2018 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/01/2018, P/ RECEBER VIATURA POLICIA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS DO GOVERNO , CFE DECRETO 059/2013 1000505 18/01/2018 R$ 1.416,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/01/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. 1000506 18/01/2018 R$ 100,06
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO GARANTIA SAFRA 2017/2018 PARA FORMAÇAO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, CFE. LEI 10420, DE 10/04/2002. 1000507 18/01/2018 R$ 3.213,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0024547-23.2010.8.13.0453. (MARGARIDA DIAS SOUZA DUARTE). 1000508 18/01/2018 R$ 1.027,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000530 19/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE INHAPIM/MG, DIA 20/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000531 19/01/2018 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JATN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000532 19/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2018, PARA PEGAR VACIANA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000533 19/01/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/01/2018, P/ ENCONTRO COM DEPUTADO FABIO RAMALHO E REUNIAO COM GOVERNADOR DE MINAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000534 19/01/2018 R$ 1.080,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000535 19/01/2018 R$ 47,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, 25 E 28/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000536 19/01/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. 1000537 19/01/2018 R$ 752,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000538 19/01/2018 R$ 322,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 244, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. 1000539 19/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 1000540 19/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000551 22/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000552 22/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000553 22/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000554 22/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000555 22/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000556 22/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE AGUA COLETADA NOS DISTRITOS PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000557 22/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2018, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000558 22/01/2018 R$ 56,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JATN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000559 22/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇAO 25% - COMPETENCIA 12/2017. 1000560 22/01/2018 R$ 353,11
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000571 23/01/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000572 23/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000573 23/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000574 23/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. 1000575 23/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000576 23/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000577 23/01/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25, 27 E 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000578 23/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000579 23/01/2018 R$ 475,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000580 23/01/2018 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 31/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000581 23/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000582 23/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000583 23/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2018, PARA CONDUÇAO DE MOTOR DA PATROL DE USO DA SECRET MUN DE OBRAS PARA CONSERTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000584 23/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000585 23/01/2018 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000586 23/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000587 23/01/2018 R$ 1.768,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000588 23/01/2018 R$ 2.916,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000589 23/01/2018 R$ 2.862,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000590 23/01/2018 R$ 4.423,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000591 23/01/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000592 23/01/2018 R$ 1.221,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000593 23/01/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000594 23/01/2018 R$ 6.719,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000595 23/01/2018 R$ 5.475,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000596 23/01/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000597 23/01/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000598 23/01/2018 R$ 4.065,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000599 23/01/2018 R$ 2.032,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000600 23/01/2018 R$ 1.216,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000601 23/01/2018 R$ 1.887,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000602 23/01/2018 R$ 1.372,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000603 23/01/2018 R$ 5.160,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000604 23/01/2018 R$ 8.906,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000605 23/01/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000606 23/01/2018 R$ 4.770,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000607 23/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000608 23/01/2018 R$ 1.638,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000609 23/01/2018 R$ 8.316,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000610 23/01/2018 R$ 4.908,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000611 23/01/2018 R$ 19.591,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000612 23/01/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000613 23/01/2018 R$ 18.569,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000614 23/01/2018 R$ 9.270,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000615 23/01/2018 R$ 6.174,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000616 23/01/2018 R$ 52.728,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000617 23/01/2018 R$ 5.179,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000618 23/01/2018 R$ 6.932,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000619 23/01/2018 R$ 1.712,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000620 23/01/2018 R$ 8.322,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000621 23/01/2018 R$ 2.098,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000622 23/01/2018 R$ 2.289,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000623 23/01/2018 R$ 2.827,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000624 23/01/2018 R$ 2.371,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000625 23/01/2018 R$ 3.197,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000626 23/01/2018 R$ 1.144,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000627 23/01/2018 R$ 1.846,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000628 23/01/2018 R$ 2.690,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000629 23/01/2018 R$ 7.760,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000630 23/01/2018 R$ 8.613,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000631 23/01/2018 R$ 3.493,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000632 23/01/2018 R$ 24.203,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000633 23/01/2018 R$ 12.378,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000634 23/01/2018 R$ 7.955,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000635 23/01/2018 R$ 230.052,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000636 23/01/2018 R$ 22.237,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000637 23/01/2018 R$ 134.587,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000638 23/01/2018 R$ 1.019,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000639 23/01/2018 R$ 28.124,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000640 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000641 23/01/2018 R$ 1.833,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000642 23/01/2018 R$ 477,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000643 23/01/2018 R$ 381,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000644 23/01/2018 R$ 1.094,55
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000645 23/01/2018 R$ 3.729,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000646 23/01/2018 R$ 3.405,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000647 23/01/2018 R$ 12.503,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000648 23/01/2018 R$ 55.500,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000649 23/01/2018 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000650 23/01/2018 R$ 5.953,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000651 23/01/2018 R$ 11.729,85
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000652 23/01/2018 R$ 34.959,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000653 23/01/2018 R$ 1.613,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000654 23/01/2018 R$ 3.697,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000655 23/01/2018 R$ 46.811,59
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000656 23/01/2018 R$ 1.008,38
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000657 23/01/2018 R$ 4.630,72
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000658 23/01/2018 R$ 1.758,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000659 23/01/2018 R$ 1.037,55
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000660 23/01/2018 R$ 6.730,34
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000661 23/01/2018 R$ 19.973,29
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000662 23/01/2018 R$ 8.791,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000663 23/01/2018 R$ 14.129,06
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000664 23/01/2018 R$ 484,02
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000665 23/01/2018 R$ 1.169,98
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000666 23/01/2018 R$ 568,84
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000667 23/01/2018 R$ 2.046,69
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000668 23/01/2018 R$ 62.891,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000669 23/01/2018 R$ 32.502,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000670 23/01/2018 R$ 2.154,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000671 23/01/2018 R$ 1.144,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000672 23/01/2018 R$ 5.847,89
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000673 23/01/2018 R$ 2.267,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000674 23/01/2018 R$ 6.918,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000675 23/01/2018 R$ 5.699,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000676 23/01/2018 R$ 31.549,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000677 23/01/2018 R$ 4.392,51
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000678 23/01/2018 R$ 3.162,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000679 23/01/2018 R$ 8.883,03
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000680 23/01/2018 R$ 4.140,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000681 23/01/2018 R$ 6.188,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000682 23/01/2018 R$ 1.333,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000683 23/01/2018 R$ 8.851,91
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000684 23/01/2018 R$ 1.977,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000685 23/01/2018 R$ 2.946,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000686 23/01/2018 R$ 3.193,32
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000687 23/01/2018 R$ 7.714,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000688 23/01/2018 R$ 6.885,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000689 23/01/2018 R$ 95,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000690 23/01/2018 R$ 81,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000691 23/01/2018 R$ 760,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000692 23/01/2018 R$ 32,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000693 23/01/2018 R$ 2.888,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000694 23/01/2018 R$ 5.485,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000695 23/01/2018 R$ 24,04
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000696 23/01/2018 R$ 20,17
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000697 23/01/2018 R$ 17,29
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000698 23/01/2018 R$ 160,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000699 23/01/2018 R$ 506,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1000700 23/01/2018 R$ 1.410,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CEMEI DE CARAÍ/MG. 1000701 23/01/2018 R$ 1.866,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000702 23/01/2018 R$ 680,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG. 1000703 23/01/2018 R$ 8.340,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1000704 23/01/2018 R$ 3.530,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE. 1000705 23/01/2018 R$ 648,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000706 23/01/2018 R$ 1.444,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE. 1000707 23/01/2018 R$ 230,40
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1000708 23/01/2018 R$ 918,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000709 23/01/2018 R$ 8.014,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DO PONTO DE MARAMBAIA. 1000710 23/01/2018 R$ 4.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DO MARANHÃO. 1000711 23/01/2018 R$ 3.502,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000712 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000713 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000714 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000715 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000716 23/01/2018 R$ 680,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000717 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000718 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000719 23/01/2018 R$ 254,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000720 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000721 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000722 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000723 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000724 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000725 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000726 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000727 23/01/2018 R$ 922,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000728 23/01/2018 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000729 23/01/2018 R$ 922,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000730 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000731 23/01/2018 R$ 1.018,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000732 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000733 23/01/2018 R$ 1.280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000734 23/01/2018 R$ 1.280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000735 23/01/2018 R$ 1.280,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000736 23/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JANEIRO/2018. 1000737 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM MARAMBAINHA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000738 23/01/2018 R$ 459,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM MARAMBAINHA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000739 23/01/2018 R$ 816,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM MARAMBAINHA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000740 23/01/2018 R$ 765,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG NO POVOADO DO MARANHÃO. 1000741 23/01/2018 R$ 646,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG NO POVOADO DO MARANHÃO 1000742 23/01/2018 R$ 918,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000743 23/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PZT 9657. 1000744 23/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO NA COMUNIDADE DO PENICHE, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000745 23/01/2018 R$ 28.786,18
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO BONFIM NA COMUNIDADE DO BATATAL, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000746 23/01/2018 R$ 55.214,73
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000747 23/01/2018 R$ 3.979,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA QNN-0497 VW UP SEM PLACA. 1000748 23/01/2018 R$ 1.802,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000749 23/01/2018 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PVB-8376. 1000750 23/01/2018 R$ 1.341,00
VALOR REFERE-E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA O MUNICIPIO DE CARAI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000751 23/01/2018 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. 1000752 23/01/2018 R$ 47.400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000754 24/01/2018 R$ 429,60
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000755 24/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000756 24/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000757 24/01/2018 R$ 708,72
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000770 25/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000771 25/01/2018 R$ 1.344,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000772 25/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000773 25/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000774 25/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000775 25/01/2018 R$ 177,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000776 25/01/2018 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000777 25/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000778 25/01/2018 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/01/2018, P/ ENCONTRO COM DEPUT FEDERAL E REUNIAO COM GOVERNADOR DE MINAS- ASSUNTO TRANSP ESCOLAR , CFE DECRETO 059/2013. 1000779 25/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. 1000780 25/01/2018 R$ 30,51
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 12/2017. 1000790 26/01/2018 R$ 11,11
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1000791 26/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000792 26/01/2018 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. 1000793 26/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000794 26/01/2018 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000795 26/01/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000796 26/01/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000797 26/01/2018 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000798 26/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE /MG, B.HORIZONTE PERIODO DE 29 A 31/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000799 26/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000800 26/01/2018 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000801 26/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 27 A 28/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000802 26/01/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA POLICLINICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000803 26/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000804 26/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000805 26/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000806 26/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/01, 31/01 E 02/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000807 26/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2018. 1000808 26/01/2018 R$ 1.666,66
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/01, 31/01 E 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000809 26/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2018. 1000810 26/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2018. 1000811 26/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/01 A 01/02/2018, P/ BUSCA DE MATA-BURROS DE FERRO P/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000812 26/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000813 26/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000814 26/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000815 26/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000816 26/01/2018 R$ 15.047,55
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000817 26/01/2018 R$ 10.660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000818 26/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000819 26/01/2018 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 1000820 26/01/2018 R$ 544,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1000821 26/01/2018 R$ 1.085,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1000822 26/01/2018 R$ 2.860,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000823 26/01/2018 R$ 1.560,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. 1000824 26/01/2018 R$ 2.485,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000825 26/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000826 26/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000827 26/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000828 26/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000829 26/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000830 26/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000831 26/01/2018 R$ 1.048,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000832 26/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUE-4316. 1000833 26/01/2018 R$ 470,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000834 26/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000835 26/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES NO LABORATORIAIS. 1000836 26/01/2018 R$ 2.644,37
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES NO LABORATORIAIS. 1000837 26/01/2018 R$ 4.055,30
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. 1000838 26/01/2018 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/01, 31/01 E 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 1000839 26/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NESTE MUNICIPIO. 1000840 26/01/2018 R$ 33.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACAS PUI3559, HLF1583, HLF9182 E PUG6822 DE USO DA SECRETARIA M DE ASSIST SOCIAL. 1000841 26/01/2018 R$ 3.170,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA QNC-7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000842 26/01/2018 R$ 288,71
PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOM., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACAS: HEK1139, HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000843 26/01/2018 R$ 7.636,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000844 26/01/2018 R$ 12.923,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, HEK1138, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 1000845 26/01/2018 R$ 612,34
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: PYD5291, PUE4316, PWL6336, PYD5283, PUR4132, PYB2904 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA 1000846 26/01/2018 R$ 13.103,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZZ8122, PZT9657, PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1000847 26/01/2018 R$ 8.004,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PVB8372, OPQ9281, HMN5803, OQN3673, PVB8376, PZJ5419 DE USO DA SEC. DE SAÚDE 1000848 26/01/2018 R$ 11.744,90
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000849 29/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019129-02.2013.8.13.0453. 1000850 29/01/2018 R$ 3.510,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023758-19.2013.8.13.0453. 1000851 29/01/2018 R$ 1.326,21
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000852 29/01/2018 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000853 29/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000854 29/01/2018 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000855 29/01/2018 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023667-26.2013.8.13.0453. 1000856 29/01/2018 R$ 3.805,88
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023808-45.2013.8.13.0453. 1000857 29/01/2018 R$ 2.725,96
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O INSS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000858 29/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023774-70.2013.8.13.0453. 1000859 29/01/2018 R$ 5.412,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000860 29/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000861 29/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019111-78.2013.8.13.0453. 1000862 29/01/2018 R$ 2.472,05
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023717-52.2013.8.13.0453. 1000863 29/01/2018 R$ 4.824,11
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000864 29/01/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018790-43.2013.8.13.0453. 1000865 29/01/2018 R$ 3.059,28
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018949-83.2013.8.13.0453. 1000866 29/01/2018 R$ 2.740,26
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018832-92.2013.8.13.0453. 1000867 29/01/2018 R$ 2.592,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023659-49.2013.8.13.0453. 1000868 29/01/2018 R$ 2.624,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018956-75.2013.8.13.0453. 1000869 29/01/2018 R$ 3.316,09
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018626-78.2013.8.13.0453. 1000870 29/01/2018 R$ 2.703,22
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019046-83.2013.8.13.0453. 1000871 29/01/2018 R$ 2.592,25
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023766-93.2013.8.13.0453. 1000872 29/01/2018 R$ 1.134,97
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018758-38.2013.8.13.0453. 1000873 29/01/2018 R$ 4.102,56
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0033128-85.2014.8.13.0453. 1000874 29/01/2018 R$ 4.945,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0033094-13.2014.8.13.0453. 1000875 29/01/2018 R$ 3.009,44
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016083-05.2014.8.13.0453. 1000876 29/01/2018 R$ 4.414,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018782-66.2014.8.13.0453. 1000877 29/01/2018 R$ 5.632,99
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023691-54.2014.8.13.0453. 1000878 29/01/2018 R$ 4.758,59
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0025290-28.2013.8.13.0453. 1000879 29/01/2018 R$ 5.300,23
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023790-24.2013.8.13.0453. 1000880 29/01/2018 R$ 4.672,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023683-77.2014.8.13.0453. 1000881 29/01/2018 R$ 8.394,91
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0015296-05.2014.8.13.0453. 1000882 29/01/2018 R$ 10.279,74
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016448-59.2013.8.13.0453. 1000883 29/01/2018 R$ 3.141,29
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018808-64.2013.8.13.0453. 1000884 29/01/2018 R$ 6.041,27
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019145-53.2014.8.13.0453. 1000885 29/01/2018 R$ 2.859,45
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0029605-65.2014.8.13.0453. 1000886 29/01/2018 R$ 2.753,24
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0020713-07.2013.8.13.0453. 1000887 29/01/2018 R$ 6.738,12
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016505-77.2014.8.13.0453. 1000888 29/01/2018 R$ 2.279,52
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0025340-54.2013.8.13.0453. 1000889 29/01/2018 R$ 7.508,93
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000890 29/01/2018 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM PRENSA COMPACTADORA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 1000891 29/01/2018 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS EM TRABALHO NA SEDE DE CARAÍ/MG. 1000892 29/01/2018 R$ 1.360,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000893 29/01/2018 R$ 832,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000894 29/01/2018 R$ 448,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000895 29/01/2018 R$ 1.008,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000896 29/01/2018 R$ 848,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000897 29/01/2018 R$ 960,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000898 29/01/2018 R$ 1.808,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 1000899 29/01/2018 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000900 29/01/2018 R$ 680,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA FUNASA EM TRABALHO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000901 29/01/2018 R$ 935,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS EM TRABALHO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000902 29/01/2018 R$ 561,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000903 29/01/2018 R$ 1.802,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000904 29/01/2018 R$ 7.560,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000905 29/01/2018 R$ 918,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000906 29/01/2018 R$ 21.355,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS MÁQUINAS E TRATORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000907 29/01/2018 R$ 13.977,47
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/01 A 03/02/2018, P/ EVENTO NA AMM E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000908 29/01/2018 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1000909 29/01/2018 R$ 332,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA USO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SETOR EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1000910 26/01/2018 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA E BALDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000911 26/01/2018 R$ 1.857,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000917 30/01/2018 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000918 30/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000919 30/01/2018 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000920 30/01/2018 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 31/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000921 30/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000922 30/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 30/01 A 01/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000923 30/01/2018 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000937 31/01/2018 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000938 31/01/2018 R$ 7.464,16
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000939 31/01/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000940 31/01/2018 R$ 190,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000941 31/01/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000942 31/01/2018 R$ 105,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000943 31/01/2018 R$ 553,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000944 31/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000945 31/01/2018 R$ 591,27
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000946 31/01/2018 R$ 12.369,33
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000947 31/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ESPECIAL PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000948 31/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000949 31/01/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000950 31/01/2018 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000951 31/01/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000952 31/01/2018 R$ 28,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 A 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000953 31/01/2018 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000954 31/01/2018 R$ 358,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000955 31/01/2018 R$ 814,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000959 31/01/2018 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000960 31/01/2018 R$ 7.474,00
VALOR REFERE-SE A AQUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1000961 31/01/2018 R$ 686,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1000962 31/01/2018 R$ 108,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1000963 31/01/2018 R$ 137,20
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1000964 31/01/2018 R$ 22.275,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000965 26/01/2018 R$ 1.140,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000966 30/01/2018 R$ 1.907,10
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000967 31/01/2018 R$ 8.250,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000968 31/01/2018 R$ 2.346,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1000969 31/01/2018 R$ 361,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1000970 31/01/2018 R$ 801,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04 E 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000972 31/01/2018 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000973 31/01/2018 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1000974 31/01/2018 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. 1000975 31/01/2018 R$ 3.480,00
VALRO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, E RETRO ESCAVADEIRA. 1000976 31/01/2018 R$ 8.510,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HMN-7636. 1000977 31/01/2018 R$ 14.310,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000978 31/01/2018 R$ 2.580,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 1000979 31/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JANEIRO/2018. 1000980 31/01/2018 R$ 9.292,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000981 31/01/2018 R$ 7.404,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000982 31/01/2018 R$ 1.879,35
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000983 31/01/2018 R$ 5.286,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1000984 31/01/2018 R$ 3.477,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE PREENCHER CHEQUE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000985 31/01/2018 R$ 145,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000986 31/01/2018 R$ 1.034,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE CARAÍ NA COPA UNIÃO DOS VALES EM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL. 1000987 31/01/2018 R$ 2.146,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE CARAÍ NA COPA UNIÃO DOS VALES EM COMPETIÇÃO DE FUTSAL FEMININO. 1000988 31/01/2018 R$ 2.146,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000989 31/01/2018 R$ 508,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA HLF-7522. 1000990 31/01/2018 R$ 97,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1000991 31/01/2018 R$ 154,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1000992 31/01/2018 R$ 1.687,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HMN-7661. 1000993 31/01/2018 R$ 2.712,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000994 31/01/2018 R$ 58.500,00
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000995 31/01/2018 R$ 2.581,30
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000996 31/01/2018 R$ 3.560,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000997 31/01/2018 R$ 1.699,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1000998 31/01/2018 R$ 289,00