VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JAN/2018) |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 1.841,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 06/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 03/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 30/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 239,99 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIVISAO DE COMTABILIDADE. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2018, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO. (JAN/2018). |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 1.405,50 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEXO.(JAN/2018). |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 105.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 27.030,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7630 E HLF-7522. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 8.441,57 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-3650, HLF-3039. |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 7.936,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7630, HLF-7522, HLF-3039, HLF-3650. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 6.120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, OWR-3702. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 7.648,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, OWR-3702. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 1.521,84 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 1.983,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 809,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 552,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 380,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 247,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 654,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 61.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA USO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 368,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESSE DENTARIA DESTINADAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 15.032,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZJ-5419, PYB-2904, PWP-6336, PVB-8376, PUE-4316, PYD-5291, PYD-5283. |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 2.871,52 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 175/70 R13 PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIOS DE PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 510,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 767,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 4.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACASPUR-4121, PUR-4135 E PUB-8372. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 2.341,56 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HKG--0839, HEK-1138, HEK-1139, PVG-6042, E PVG-6048. |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 760,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 3.069,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 1.705,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PZT-5419, PYB-2904, PWP-6336, PVB-8376, PUE-4316, PYD-5291, PYD-5283. |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 3.820,73 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS EM LANTERNAGEM DA LATARIA E RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PZJ-5419. |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 3.587,69 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE A COPIA EM EXCEDENTES COLORIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 5.723,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONGELADORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POVOADO QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 01/2018. |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 6.540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 1.734,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1000069 |
02/01/2018 |
R$ 1.395,66 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1000070 |
02/01/2018 |
R$ 1.327,50 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1000071 |
02/01/2018 |
R$ 781,23 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000072 |
02/01/2018 |
R$ 518,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI NESTE MUNICIPIO. |
1000073 |
02/01/2018 |
R$ 1.576,34 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XGMA, DE USO DA SECRETARIA MUN OBRAS. |
1000074 |
02/01/2018 |
R$ 4.843,34 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERTVIÇOS MECANICOS EM REPAROS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000075 |
02/01/2018 |
R$ 6.153,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PZJ-5419. |
1000076 |
02/01/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 1.475,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000078 |
02/01/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS PLACA PVB-8376. |
1000079 |
02/01/2018 |
R$ 5.495,88 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO RETIFICA DO MOTOR E TROCA DE KIT EMBRAGEM DO VEICULO PLACA PVB-8372. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 3.526,36 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA PA CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000081 |
02/01/2018 |
R$ 2.830,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000082 |
02/01/2018 |
R$ 1.288,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 1.230,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. |
1000085 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAÇUAI, 270, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANTÔNIO CARLOS, CFE. CONTRATO. |
1000087 |
02/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 166, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000088 |
02/01/2018 |
R$ 3.180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 166, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS MUNICIPAL. CFE. CONTRATO. |
1000089 |
02/01/2018 |
R$ 8.580,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 170, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000090 |
02/01/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS VIOLINOS, 126, POV MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. |
1000091 |
02/01/2018 |
R$ 7.080,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 15, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA E BIBLIOTECA, CFE. CONTRATO. |
1000092 |
02/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEODORO VIEIRA, 62, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000093 |
02/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA GUILHERME RIBEIRO, 101, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., CFE. CONTRATO. |
1000094 |
02/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA EM ATENDIMENTO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA, CFE. CONTRATO. |
1000095 |
02/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO LIXAO, CFE. CONTRATO. |
1000096 |
02/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, CFE. CONTRATO. |
1000097 |
02/01/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 27, SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000098 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., CFE. CONTRATO. |
1000099 |
02/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 181, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CFE. CONTRATO. |
1000100 |
02/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 250, SEDO DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERTOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. |
1000101 |
02/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000102 |
02/01/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 267, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000103 |
02/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 286, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO |
1000104 |
02/01/2018 |
R$ 7.679,52 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DA VILA NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. |
1000105 |
02/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO, 600, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FUNCIONAMENTO DO PAA. |
1000106 |
02/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS GUITARRAS, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000107 |
02/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COROACI, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. |
1000108 |
02/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO NA FAZENDA PARÁ, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA USO COMO ATERRO SANITÁRIO, CFE. CONTRATO. |
1000109 |
02/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 13, POVOADO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. |
1000110 |
02/01/2018 |
R$ 3.180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 246, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000111 |
02/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, SN, DISTR PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. |
1000112 |
02/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, 247, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000113 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUAO NA PRAÇA PRINCIPAL, Nº 05, PONTO DA MARAMBAIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000114 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. WALDO BRITO, 134, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000115 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000116 |
02/01/2018 |
R$ 252,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 445, SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000117 |
02/01/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA MANGUEIRA, 71, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000118 |
02/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SUASSUÍ, 111, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000119 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALTO DA BELA VISTA, 129, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000120 |
02/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, 26 - VILA GOMES, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000121 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOÃO MARTINS, SN, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000122 |
02/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TEODORO VIEIRA, 92, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000123 |
02/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 267, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000124 |
02/01/2018 |
R$ 21.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2018. |
1000125 |
02/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2018. |
1000126 |
02/01/2018 |
R$ 175.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 178, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO. |
1000127 |
02/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. |
1000128 |
02/01/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO RELATIVO EXECUÇÃO DE OBRAS, DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO REIA, NO POVOADO DE SANTA LUZIA DOS CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000129 |
02/01/2018 |
R$ 36.815,16 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE REFORMA DA ESCOLA ARÃO REIS NO POVOADO DE SANTA LUZIA CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000130 |
02/01/2018 |
R$ 31.347,37 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 47, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAPS, CFE. CONTRATO. |
1000131 |
02/01/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000132 |
02/01/2018 |
R$ 1.772,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000133 |
02/01/2018 |
R$ 315,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000134 |
02/01/2018 |
R$ 6.124,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1000135 |
02/01/2018 |
R$ 13.548,75 |
|
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000136 |
02/01/2018 |
R$ 823,90 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE E COLETA DE ENTULHOS DE VIAS DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000137 |
02/01/2018 |
R$ 4.650,10 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLETA DE ENTULHOS DE VIAS DO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000138 |
02/01/2018 |
R$ 3.502,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000139 |
02/01/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000140 |
02/01/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000141 |
02/01/2018 |
R$ 2.200,80 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000142 |
02/01/2018 |
R$ 13.551,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GORVERNADOR VALADARES/MG. |
1000143 |
02/01/2018 |
R$ 2.532,40 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GORVERNADOR VALADARES/MG. |
1000144 |
02/01/2018 |
R$ 5.112,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000145 |
02/01/2018 |
R$ 3.338,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017. |
1000146 |
02/01/2018 |
R$ 208.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, 09, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO. |
1000147 |
02/01/2018 |
R$ 26.400,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOVIMENTO SOCIAL. |
1000148 |
02/01/2018 |
R$ 919,50 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000149 |
02/01/2018 |
R$ 842,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000150 |
02/01/2018 |
R$ 1.078,90 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. |
1000151 |
02/01/2018 |
R$ 52.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO MARTINS, 180, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000152 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 09 P.ALM E 08 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 12 E 15/01/2018,P/ TRANSP DE PACIENTE P/ HEMODIALISE E CONSUL. ESPECIALIZADAS CFE. DECRETO 059/2013. |
1000153 |
02/01/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. |
1000154 |
02/01/2018 |
R$ 17.280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN SAUDE/ DOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA. |
1000155 |
02/01/2018 |
R$ 1.364,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000156 |
02/01/2018 |
R$ 1.278,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000158 |
02/01/2018 |
R$ 25.080,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000159 |
02/01/2018 |
R$ 3.599,76 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM PRENSA COMPACTADORA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1000160 |
02/01/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000162 |
02/01/2018 |
R$ 2.617,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRET MUN SAUDE/ SERVIÇOS DE ORTOPEDIA. |
1000163 |
02/01/2018 |
R$ 475,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000164 |
02/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000165 |
02/01/2018 |
R$ 20.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000166 |
02/01/2018 |
R$ 19.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000167 |
02/01/2018 |
R$ 15.950,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000168 |
02/01/2018 |
R$ 38.940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000169 |
02/01/2018 |
R$ 9.280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO |
1000170 |
02/01/2018 |
R$ 20,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000171 |
02/01/2018 |
R$ 23,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000172 |
02/01/2018 |
R$ 41.403,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000173 |
02/01/2018 |
R$ 4.414,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000175 |
02/01/2018 |
R$ 2.933,50 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/ DESTA PREFEITURA. |
1000176 |
02/01/2018 |
R$ 11.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - CONTA 7604-X/CIDE. |
1000177 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, |
1000178 |
02/01/2018 |
R$ 72.667,80 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC - EXERCICIO 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.803-9/DESTA PREFEITURA. |
1000179 |
02/01/2018 |
R$ 131.976,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF NESTE MUNICIPIO. |
1000180 |
02/01/2018 |
R$ 4.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA DESENVOLVIDAS PELO NASF. |
1000181 |
02/01/2018 |
R$ 9.644,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORTOPEDIA. |
1000182 |
02/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SEC MUN AS.SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. |
1000183 |
02/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000184 |
02/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000185 |
02/01/2018 |
R$ 350.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000186 |
02/01/2018 |
R$ 26.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000187 |
02/01/2018 |
R$ 7.470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000188 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000191 |
03/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000192 |
03/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/01/2018, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA REGIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000193 |
03/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000194 |
03/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000195 |
03/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000196 |
03/01/2018 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇAO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000197 |
03/01/2018 |
R$ 620,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1000198 |
03/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. |
1000199 |
03/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000200 |
03/01/2018 |
R$ 180.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. |
1000201 |
03/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1000202 |
03/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. |
1000203 |
03/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). |
1000204 |
03/01/2018 |
R$ 220.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000205 |
03/01/2018 |
R$ 12.279,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014. |
1000206 |
03/01/2018 |
R$ 394.583,04 |
|
VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014. |
1000207 |
03/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000231 |
04/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000232 |
04/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000233 |
04/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000234 |
04/01/2018 |
R$ 249,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000235 |
04/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 08, 10, 12, 15, 17 E 19/01/2018, P/ TRANSP DE PACIENTE NO ONIBUS P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000236 |
04/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000261 |
05/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 04/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O NEO, CFE. DEC 059/2013. |
1000262 |
05/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000263 |
05/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000264 |
05/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO CIS-EVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000265 |
05/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000266 |
05/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000267 |
05/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000268 |
05/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 12/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000269 |
05/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 11/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000270 |
05/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000271 |
05/01/2018 |
R$ 715,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000296 |
08/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000297 |
08/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000298 |
08/01/2018 |
R$ 644,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/01/2018, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000299 |
08/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000300 |
08/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 09/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000301 |
08/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL COSTA E SILVA - COMUNIDADE RIBEIROS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000302 |
08/01/2018 |
R$ 23.220,76 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KUBITSCHEK - COMUNIDADE ANDORINHAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000303 |
08/01/2018 |
R$ 16.104,83 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR BERNADES - COMUNIDADE PARÁ, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000304 |
08/01/2018 |
R$ 25.970,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 871216083 - CLIENTE 2868318850 - JANEIRO/2018). |
1000305 |
08/01/2018 |
R$ 810,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 871212060 - CLIENTE 2379512310 - JANEIRO/2018). |
1000306 |
08/01/2018 |
R$ 654,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 871255823 - CLIENTE 2800827980 - JANEIRO/2018). |
1000307 |
08/01/2018 |
R$ 129,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2018, PARA TRANSPORTE DA SECRET MUN DE SAUDE PARA REUNIAO E TRANSP DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000321 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000323 |
09/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000324 |
09/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000325 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000326 |
09/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000327 |
09/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 08, 10, 12, 15, 17 E 19/01/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000328 |
09/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 16/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000329 |
09/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 10/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000330 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000331 |
09/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000332 |
09/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000333 |
09/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/01/2018, PARA VISITA INSTITUCIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000334 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/01/2018, PARA VISITA INSTITUCIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000335 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 10/01/2018, PARA VISITA INSTITUCIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000336 |
09/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000337 |
09/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1000338 |
09/01/2018 |
R$ 3.570,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/01/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1000351 |
10/01/2018 |
R$ 120,02 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 13/2017. |
1000352 |
10/01/2018 |
R$ 6.344,00 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 12/2017. |
1000353 |
10/01/2018 |
R$ 97,46 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000375 |
11/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 15/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000376 |
11/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000377 |
11/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000378 |
11/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CFE. DEC 059/2013. |
1000379 |
11/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000391 |
12/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 18/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000392 |
12/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2018, PARA BUSCA DE PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000393 |
12/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000394 |
12/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/01/2018, P/ RECEBER VIATURA DA POLICIA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS DO GOVERNO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000395 |
12/01/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000421 |
15/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000422 |
15/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000423 |
15/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000424 |
15/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000425 |
15/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000426 |
15/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000427 |
15/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000428 |
15/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000429 |
15/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000430 |
15/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000431 |
15/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000432 |
15/01/2018 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI/MG (SEDE), SAINDO DO POV RIBEIRAO DE SANTANA, DIA 08/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1000433 |
15/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16 E 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000434 |
15/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 16/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000435 |
15/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000436 |
15/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIFICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000437 |
15/01/2018 |
R$ 6.298,92 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000438 |
15/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA A ADMINISTRAÇAO. |
1000439 |
15/01/2018 |
R$ 13,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 17/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000451 |
16/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000452 |
16/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000453 |
16/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE GLAUCOMA NO CISMEJE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000454 |
16/01/2018 |
R$ 26,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, PERIODO DE 17 A 19/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DA BALEIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000455 |
16/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000456 |
16/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000457 |
16/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000458 |
16/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000459 |
16/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000460 |
16/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000461 |
16/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000462 |
16/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000463 |
16/01/2018 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000464 |
16/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 E 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000465 |
16/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS PARA CAPACITAÇAO NA REGIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000481 |
17/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000482 |
17/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000483 |
17/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000484 |
17/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000485 |
17/01/2018 |
R$ 435,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000486 |
17/01/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000487 |
17/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA APOLINÁRIO FERREIRA BARBOSA, S/N, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO |
1000488 |
17/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2018, PARA CAPACITAÇAO DO E-SUS NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000489 |
17/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA BOA VISTA, 80, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000490 |
17/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000491 |
17/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 876733636 - CLIENTE 2891605761 - JANEIRO/2018). |
1000492 |
17/01/2018 |
R$ 223,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000500 |
18/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000501 |
18/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000502 |
18/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000503 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000504 |
18/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/01/2018, P/ RECEBER VIATURA POLICIA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS DO GOVERNO , CFE DECRETO 059/2013 |
1000505 |
18/01/2018 |
R$ 1.416,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/01/2018, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1000506 |
18/01/2018 |
R$ 100,06 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO GARANTIA SAFRA 2017/2018 PARA FORMAÇAO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, CFE. LEI 10420, DE 10/04/2002. |
1000507 |
18/01/2018 |
R$ 3.213,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0024547-23.2010.8.13.0453. (MARGARIDA DIAS SOUZA DUARTE). |
1000508 |
18/01/2018 |
R$ 1.027,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000530 |
19/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE INHAPIM/MG, DIA 20/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000531 |
19/01/2018 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JATN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000532 |
19/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2018, PARA PEGAR VACIANA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000533 |
19/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/01/2018, P/ ENCONTRO COM DEPUTADO FABIO RAMALHO E REUNIAO COM GOVERNADOR DE MINAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000534 |
19/01/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2018 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000535 |
19/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, 25 E 28/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000536 |
19/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1000537 |
19/01/2018 |
R$ 752,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000538 |
19/01/2018 |
R$ 322,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO RIBEIRO, 244, SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE, CFE. CONTRATO. |
1000539 |
19/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1000540 |
19/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000551 |
22/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000552 |
22/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000553 |
22/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000554 |
22/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000555 |
22/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000556 |
22/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE AGUA COLETADA NOS DISTRITOS PARA LABORATORIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000557 |
22/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/01/2018, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000558 |
22/01/2018 |
R$ 56,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JATN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 23/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000559 |
22/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇAO 25% - COMPETENCIA 12/2017. |
1000560 |
22/01/2018 |
R$ 353,11 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000571 |
23/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000572 |
23/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000573 |
23/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000574 |
23/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000575 |
23/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000576 |
23/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000577 |
23/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 25, 27 E 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000578 |
23/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000579 |
23/01/2018 |
R$ 475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000580 |
23/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 E 31/01/2018, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000581 |
23/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000582 |
23/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000583 |
23/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/01/2018, PARA CONDUÇAO DE MOTOR DA PATROL DE USO DA SECRET MUN DE OBRAS PARA CONSERTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000584 |
23/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000585 |
23/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000586 |
23/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000587 |
23/01/2018 |
R$ 1.768,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000588 |
23/01/2018 |
R$ 2.916,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000589 |
23/01/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000590 |
23/01/2018 |
R$ 4.423,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000591 |
23/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000592 |
23/01/2018 |
R$ 1.221,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000593 |
23/01/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000594 |
23/01/2018 |
R$ 6.719,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000595 |
23/01/2018 |
R$ 5.475,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000596 |
23/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000597 |
23/01/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000598 |
23/01/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000599 |
23/01/2018 |
R$ 2.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000600 |
23/01/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000601 |
23/01/2018 |
R$ 1.887,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000602 |
23/01/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000603 |
23/01/2018 |
R$ 5.160,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000604 |
23/01/2018 |
R$ 8.906,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000605 |
23/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000606 |
23/01/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000607 |
23/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000608 |
23/01/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000609 |
23/01/2018 |
R$ 8.316,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000610 |
23/01/2018 |
R$ 4.908,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000611 |
23/01/2018 |
R$ 19.591,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000612 |
23/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000613 |
23/01/2018 |
R$ 18.569,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000614 |
23/01/2018 |
R$ 9.270,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000615 |
23/01/2018 |
R$ 6.174,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000616 |
23/01/2018 |
R$ 52.728,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000617 |
23/01/2018 |
R$ 5.179,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000618 |
23/01/2018 |
R$ 6.932,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000619 |
23/01/2018 |
R$ 1.712,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000620 |
23/01/2018 |
R$ 8.322,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000621 |
23/01/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000622 |
23/01/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000623 |
23/01/2018 |
R$ 2.827,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000624 |
23/01/2018 |
R$ 2.371,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000625 |
23/01/2018 |
R$ 3.197,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000626 |
23/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000627 |
23/01/2018 |
R$ 1.846,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000628 |
23/01/2018 |
R$ 2.690,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000629 |
23/01/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000630 |
23/01/2018 |
R$ 8.613,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000631 |
23/01/2018 |
R$ 3.493,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000632 |
23/01/2018 |
R$ 24.203,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000633 |
23/01/2018 |
R$ 12.378,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000634 |
23/01/2018 |
R$ 7.955,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000635 |
23/01/2018 |
R$ 230.052,91 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000636 |
23/01/2018 |
R$ 22.237,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000637 |
23/01/2018 |
R$ 134.587,58 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000638 |
23/01/2018 |
R$ 1.019,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000639 |
23/01/2018 |
R$ 28.124,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000640 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000641 |
23/01/2018 |
R$ 1.833,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000642 |
23/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000643 |
23/01/2018 |
R$ 381,69 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000644 |
23/01/2018 |
R$ 1.094,55 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000645 |
23/01/2018 |
R$ 3.729,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000646 |
23/01/2018 |
R$ 3.405,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000647 |
23/01/2018 |
R$ 12.503,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000648 |
23/01/2018 |
R$ 55.500,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000649 |
23/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000650 |
23/01/2018 |
R$ 5.953,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000651 |
23/01/2018 |
R$ 11.729,85 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000652 |
23/01/2018 |
R$ 34.959,58 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000653 |
23/01/2018 |
R$ 1.613,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000654 |
23/01/2018 |
R$ 3.697,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000655 |
23/01/2018 |
R$ 46.811,59 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000656 |
23/01/2018 |
R$ 1.008,38 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000657 |
23/01/2018 |
R$ 4.630,72 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000658 |
23/01/2018 |
R$ 1.758,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000659 |
23/01/2018 |
R$ 1.037,55 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000660 |
23/01/2018 |
R$ 6.730,34 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000661 |
23/01/2018 |
R$ 19.973,29 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000662 |
23/01/2018 |
R$ 8.791,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000663 |
23/01/2018 |
R$ 14.129,06 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000664 |
23/01/2018 |
R$ 484,02 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000665 |
23/01/2018 |
R$ 1.169,98 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000666 |
23/01/2018 |
R$ 568,84 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000667 |
23/01/2018 |
R$ 2.046,69 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000668 |
23/01/2018 |
R$ 62.891,40 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000669 |
23/01/2018 |
R$ 32.502,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000670 |
23/01/2018 |
R$ 2.154,17 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000671 |
23/01/2018 |
R$ 1.144,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000672 |
23/01/2018 |
R$ 5.847,89 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000673 |
23/01/2018 |
R$ 2.267,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000674 |
23/01/2018 |
R$ 6.918,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000675 |
23/01/2018 |
R$ 5.699,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000676 |
23/01/2018 |
R$ 31.549,63 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000677 |
23/01/2018 |
R$ 4.392,51 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000678 |
23/01/2018 |
R$ 3.162,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000679 |
23/01/2018 |
R$ 8.883,03 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000680 |
23/01/2018 |
R$ 4.140,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000681 |
23/01/2018 |
R$ 6.188,22 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000682 |
23/01/2018 |
R$ 1.333,68 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000683 |
23/01/2018 |
R$ 8.851,91 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000684 |
23/01/2018 |
R$ 1.977,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000685 |
23/01/2018 |
R$ 2.946,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000686 |
23/01/2018 |
R$ 3.193,32 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000687 |
23/01/2018 |
R$ 7.714,29 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000688 |
23/01/2018 |
R$ 6.885,29 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000689 |
23/01/2018 |
R$ 95,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000690 |
23/01/2018 |
R$ 81,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000691 |
23/01/2018 |
R$ 760,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000692 |
23/01/2018 |
R$ 32,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000693 |
23/01/2018 |
R$ 2.888,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000694 |
23/01/2018 |
R$ 5.485,88 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000695 |
23/01/2018 |
R$ 24,04 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000696 |
23/01/2018 |
R$ 20,17 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000697 |
23/01/2018 |
R$ 17,29 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000698 |
23/01/2018 |
R$ 160,77 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000699 |
23/01/2018 |
R$ 506,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1000700 |
23/01/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CEMEI DE CARAÍ/MG. |
1000701 |
23/01/2018 |
R$ 1.866,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000702 |
23/01/2018 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000703 |
23/01/2018 |
R$ 8.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000704 |
23/01/2018 |
R$ 3.530,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE. |
1000705 |
23/01/2018 |
R$ 648,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000706 |
23/01/2018 |
R$ 1.444,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE. |
1000707 |
23/01/2018 |
R$ 230,40 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000708 |
23/01/2018 |
R$ 918,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000709 |
23/01/2018 |
R$ 8.014,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DO PONTO DE MARAMBAIA. |
1000710 |
23/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1000711 |
23/01/2018 |
R$ 3.502,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000712 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000713 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000714 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000715 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000716 |
23/01/2018 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000717 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000718 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000719 |
23/01/2018 |
R$ 254,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000720 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000721 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000722 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000723 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000724 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000725 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000726 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000727 |
23/01/2018 |
R$ 922,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000728 |
23/01/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000729 |
23/01/2018 |
R$ 922,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000730 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000731 |
23/01/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000732 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000733 |
23/01/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000734 |
23/01/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000735 |
23/01/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000736 |
23/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES JANEIRO/2018. |
1000737 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM MARAMBAINHA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000738 |
23/01/2018 |
R$ 459,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM MARAMBAINHA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000739 |
23/01/2018 |
R$ 816,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM MARAMBAINHA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000740 |
23/01/2018 |
R$ 765,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG NO POVOADO DO MARANHÃO. |
1000741 |
23/01/2018 |
R$ 646,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG NO POVOADO DO MARANHÃO |
1000742 |
23/01/2018 |
R$ 918,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000743 |
23/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PZT 9657. |
1000744 |
23/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO NA COMUNIDADE DO PENICHE, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000745 |
23/01/2018 |
R$ 28.786,18 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO BONFIM NA COMUNIDADE DO BATATAL, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000746 |
23/01/2018 |
R$ 55.214,73 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000747 |
23/01/2018 |
R$ 3.979,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DOS VEICULO FIAT TORO PLACA QNN-0497 VW UP SEM PLACA. |
1000748 |
23/01/2018 |
R$ 1.802,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000749 |
23/01/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PVB-8376. |
1000750 |
23/01/2018 |
R$ 1.341,00 |
|
VALOR REFERE-E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA O MUNICIPIO DE CARAI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000751 |
23/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000752 |
23/01/2018 |
R$ 47.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000754 |
24/01/2018 |
R$ 429,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000755 |
24/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000756 |
24/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000757 |
24/01/2018 |
R$ 708,72 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000770 |
25/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000771 |
25/01/2018 |
R$ 1.344,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 26/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000772 |
25/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26 E 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000773 |
25/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000774 |
25/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000775 |
25/01/2018 |
R$ 177,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000776 |
25/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000777 |
25/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000778 |
25/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/01/2018, P/ ENCONTRO COM DEPUT FEDERAL E REUNIAO COM GOVERNADOR DE MINAS- ASSUNTO TRANSP ESCOLAR , CFE DECRETO 059/2013. |
1000779 |
25/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000780 |
25/01/2018 |
R$ 30,51 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA 12/2017. |
1000790 |
26/01/2018 |
R$ 11,11 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1000791 |
26/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000792 |
26/01/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1000793 |
26/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000794 |
26/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000795 |
26/01/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000796 |
26/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000797 |
26/01/2018 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000798 |
26/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE /MG, B.HORIZONTE PERIODO DE 29 A 31/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000799 |
26/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000800 |
26/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000801 |
26/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 27 A 28/01/2018, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000802 |
26/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA POLICLINICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000803 |
26/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 28/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000804 |
26/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000805 |
26/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000806 |
26/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/01, 31/01 E 02/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000807 |
26/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2018. |
1000808 |
26/01/2018 |
R$ 1.666,66 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/01, 31/01 E 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000809 |
26/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2018. |
1000810 |
26/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2018. |
1000811 |
26/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/01 A 01/02/2018, P/ BUSCA DE MATA-BURROS DE FERRO P/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000812 |
26/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000813 |
26/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000814 |
26/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000815 |
26/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000816 |
26/01/2018 |
R$ 15.047,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000817 |
26/01/2018 |
R$ 10.660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000818 |
26/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS DE CARAÍ/MG, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000819 |
26/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1000820 |
26/01/2018 |
R$ 544,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1000821 |
26/01/2018 |
R$ 1.085,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000822 |
26/01/2018 |
R$ 2.860,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000823 |
26/01/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1000824 |
26/01/2018 |
R$ 2.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000825 |
26/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000826 |
26/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000827 |
26/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000828 |
26/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000829 |
26/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000830 |
26/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000831 |
26/01/2018 |
R$ 1.048,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO NASF DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000832 |
26/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PUE-4316. |
1000833 |
26/01/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000834 |
26/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000835 |
26/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES NO LABORATORIAIS. |
1000836 |
26/01/2018 |
R$ 2.644,37 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES NO LABORATORIAIS. |
1000837 |
26/01/2018 |
R$ 4.055,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. |
1000838 |
26/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/01, 31/01 E 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1000839 |
26/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NESTE MUNICIPIO. |
1000840 |
26/01/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACAS PUI3559, HLF1583, HLF9182 E PUG6822 DE USO DA SECRETARIA M DE ASSIST SOCIAL. |
1000841 |
26/01/2018 |
R$ 3.170,52 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA QNC-7575 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000842 |
26/01/2018 |
R$ 288,71 |
|
PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOM., COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULO PLACAS: HEK1139, HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000843 |
26/01/2018 |
R$ 7.636,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000844 |
26/01/2018 |
R$ 12.923,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HKG0839, HEK1138, PVG6042, PVG6048 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA |
1000845 |
26/01/2018 |
R$ 612,34 |
|
PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABAST. DE COMBUST. AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍC. PLACA: PYD5291, PUE4316, PWL6336, PYD5283, PUR4132, PYB2904 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA |
1000846 |
26/01/2018 |
R$ 13.103,48 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZZ8122, PZT9657, PUR4121, PUR4135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF |
1000847 |
26/01/2018 |
R$ 8.004,99 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PVB8372, OPQ9281, HMN5803, OQN3673, PVB8376, PZJ5419 DE USO DA SEC. DE SAÚDE |
1000848 |
26/01/2018 |
R$ 11.744,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000849 |
29/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019129-02.2013.8.13.0453. |
1000850 |
29/01/2018 |
R$ 3.510,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023758-19.2013.8.13.0453. |
1000851 |
29/01/2018 |
R$ 1.326,21 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000852 |
29/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000853 |
29/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000854 |
29/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000855 |
29/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023667-26.2013.8.13.0453. |
1000856 |
29/01/2018 |
R$ 3.805,88 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023808-45.2013.8.13.0453. |
1000857 |
29/01/2018 |
R$ 2.725,96 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O INSS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000858 |
29/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023774-70.2013.8.13.0453. |
1000859 |
29/01/2018 |
R$ 5.412,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000860 |
29/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000861 |
29/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019111-78.2013.8.13.0453. |
1000862 |
29/01/2018 |
R$ 2.472,05 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023717-52.2013.8.13.0453. |
1000863 |
29/01/2018 |
R$ 4.824,11 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000864 |
29/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018790-43.2013.8.13.0453. |
1000865 |
29/01/2018 |
R$ 3.059,28 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018949-83.2013.8.13.0453. |
1000866 |
29/01/2018 |
R$ 2.740,26 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018832-92.2013.8.13.0453. |
1000867 |
29/01/2018 |
R$ 2.592,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023659-49.2013.8.13.0453. |
1000868 |
29/01/2018 |
R$ 2.624,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018956-75.2013.8.13.0453. |
1000869 |
29/01/2018 |
R$ 3.316,09 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018626-78.2013.8.13.0453. |
1000870 |
29/01/2018 |
R$ 2.703,22 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019046-83.2013.8.13.0453. |
1000871 |
29/01/2018 |
R$ 2.592,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023766-93.2013.8.13.0453. |
1000872 |
29/01/2018 |
R$ 1.134,97 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018758-38.2013.8.13.0453. |
1000873 |
29/01/2018 |
R$ 4.102,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0033128-85.2014.8.13.0453. |
1000874 |
29/01/2018 |
R$ 4.945,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0033094-13.2014.8.13.0453. |
1000875 |
29/01/2018 |
R$ 3.009,44 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016083-05.2014.8.13.0453. |
1000876 |
29/01/2018 |
R$ 4.414,43 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018782-66.2014.8.13.0453. |
1000877 |
29/01/2018 |
R$ 5.632,99 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023691-54.2014.8.13.0453. |
1000878 |
29/01/2018 |
R$ 4.758,59 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0025290-28.2013.8.13.0453. |
1000879 |
29/01/2018 |
R$ 5.300,23 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023790-24.2013.8.13.0453. |
1000880 |
29/01/2018 |
R$ 4.672,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0023683-77.2014.8.13.0453. |
1000881 |
29/01/2018 |
R$ 8.394,91 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0015296-05.2014.8.13.0453. |
1000882 |
29/01/2018 |
R$ 10.279,74 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016448-59.2013.8.13.0453. |
1000883 |
29/01/2018 |
R$ 3.141,29 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018808-64.2013.8.13.0453. |
1000884 |
29/01/2018 |
R$ 6.041,27 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019145-53.2014.8.13.0453. |
1000885 |
29/01/2018 |
R$ 2.859,45 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0029605-65.2014.8.13.0453. |
1000886 |
29/01/2018 |
R$ 2.753,24 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0020713-07.2013.8.13.0453. |
1000887 |
29/01/2018 |
R$ 6.738,12 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016505-77.2014.8.13.0453. |
1000888 |
29/01/2018 |
R$ 2.279,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0025340-54.2013.8.13.0453. |
1000889 |
29/01/2018 |
R$ 7.508,93 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000890 |
29/01/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM PRENSA COMPACTADORA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1000891 |
29/01/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS EM TRABALHO NA SEDE DE CARAÍ/MG. |
1000892 |
29/01/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000893 |
29/01/2018 |
R$ 832,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000894 |
29/01/2018 |
R$ 448,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000895 |
29/01/2018 |
R$ 1.008,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000896 |
29/01/2018 |
R$ 848,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000897 |
29/01/2018 |
R$ 960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000898 |
29/01/2018 |
R$ 1.808,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1000899 |
29/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000900 |
29/01/2018 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA FUNASA EM TRABALHO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000901 |
29/01/2018 |
R$ 935,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS EM TRABALHO NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000902 |
29/01/2018 |
R$ 561,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA EM TRABALHOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000903 |
29/01/2018 |
R$ 1.802,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000904 |
29/01/2018 |
R$ 7.560,00 |
|
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA COLETA DE ENTULHO E TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000905 |
29/01/2018 |
R$ 918,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000906 |
29/01/2018 |
R$ 21.355,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS MÁQUINAS E TRATORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000907 |
29/01/2018 |
R$ 13.977,47 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/01 A 03/02/2018, P/ EVENTO NA AMM E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000908 |
29/01/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1000909 |
29/01/2018 |
R$ 332,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA USO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SETOR EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1000910 |
26/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA E BALDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000911 |
26/01/2018 |
R$ 1.857,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000917 |
30/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000918 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000919 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000920 |
30/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 31/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000921 |
30/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000922 |
30/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 30/01 A 01/02/2018, P/ TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000923 |
30/01/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000937 |
31/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000938 |
31/01/2018 |
R$ 7.464,16 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000939 |
31/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000940 |
31/01/2018 |
R$ 190,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000941 |
31/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇAO 25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000942 |
31/01/2018 |
R$ 105,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000943 |
31/01/2018 |
R$ 553,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000944 |
31/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000945 |
31/01/2018 |
R$ 591,27 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000946 |
31/01/2018 |
R$ 12.369,33 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 01/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000947 |
31/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ESPECIAL PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000948 |
31/01/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000949 |
31/01/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000950 |
31/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000951 |
31/01/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000952 |
31/01/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 A 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000953 |
31/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000954 |
31/01/2018 |
R$ 358,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000955 |
31/01/2018 |
R$ 814,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 02/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000959 |
31/01/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000960 |
31/01/2018 |
R$ 7.474,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1000961 |
31/01/2018 |
R$ 686,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1000962 |
31/01/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1000963 |
31/01/2018 |
R$ 137,20 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000964 |
31/01/2018 |
R$ 22.275,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000965 |
26/01/2018 |
R$ 1.140,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000966 |
30/01/2018 |
R$ 1.907,10 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000967 |
31/01/2018 |
R$ 8.250,00 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000968 |
31/01/2018 |
R$ 2.346,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000969 |
31/01/2018 |
R$ 361,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000970 |
31/01/2018 |
R$ 801,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04 E 07/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000972 |
31/01/2018 |
R$ 60,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/02/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000973 |
31/01/2018 |
R$ 20,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1000974 |
31/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000975 |
31/01/2018 |
R$ 3.480,00 |
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VALRO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PUH-7844, E RETRO ESCAVADEIRA. |
1000976 |
31/01/2018 |
R$ 8.510,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7522, HMN-7636. |
1000977 |
31/01/2018 |
R$ 14.310,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000978 |
31/01/2018 |
R$ 2.580,00 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
1000979 |
31/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE JANEIRO/2018. |
1000980 |
31/01/2018 |
R$ 9.292,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000981 |
31/01/2018 |
R$ 7.404,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000982 |
31/01/2018 |
R$ 1.879,35 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000983 |
31/01/2018 |
R$ 5.286,10 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000984 |
31/01/2018 |
R$ 3.477,20 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE PREENCHER CHEQUE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000985 |
31/01/2018 |
R$ 145,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000986 |
31/01/2018 |
R$ 1.034,60 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE CARAÍ NA COPA UNIÃO DOS VALES EM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL. |
1000987 |
31/01/2018 |
R$ 2.146,50 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE CARAÍ NA COPA UNIÃO DOS VALES EM COMPETIÇÃO DE FUTSAL FEMININO. |
1000988 |
31/01/2018 |
R$ 2.146,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000989 |
31/01/2018 |
R$ 508,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA HLF-7522. |
1000990 |
31/01/2018 |
R$ 97,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000991 |
31/01/2018 |
R$ 154,80 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000992 |
31/01/2018 |
R$ 1.687,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA HMN-7661. |
1000993 |
31/01/2018 |
R$ 2.712,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000994 |
31/01/2018 |
R$ 58.500,00 |
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VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000995 |
31/01/2018 |
R$ 2.581,30 |
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VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000996 |
31/01/2018 |
R$ 3.560,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
31/01/2018 |
R$ 1.699,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000998 |
31/01/2018 |
R$ 289,00 |
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