| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 04/12/2017, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO SOBRE SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007735 |
01/12/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007736 |
01/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SAINDO DO POV RIB SANTANA A CIDADE DE CARAI/MG (SEDE), DIAS 24, 29 E 30/11/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/201 |
1007737 |
01/12/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL. |
1007738 |
01/12/2017 |
R$ 1.399,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007739 |
01/12/2017 |
R$ 1.271,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1007740 |
01/12/2017 |
R$ 1.105,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1007741 |
01/12/2017 |
R$ 668,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007742 |
01/12/2017 |
R$ 342,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVEROS JUNTOA AO CREA, EMBRATER E SEDINOR, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007743 |
01/12/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1007744 |
01/12/2017 |
R$ 11.001,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1007745 |
01/12/2017 |
R$ 311,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. |
1007746 |
01/12/2017 |
R$ 2.168,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007747 |
01/12/2017 |
R$ 874,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007748 |
01/12/2017 |
R$ 340,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007749 |
01/12/2017 |
R$ 536,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS PLACA FIAT UNO PLACA PUI-3559, HLF-9182, HLF-1583. |
1007750 |
01/12/2017 |
R$ 1.304,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS FIAT UNO PUI-3559, FIAT UNO HLF-9182, FIAT UNO HLF-1583. |
1007751 |
01/12/2017 |
R$ 1.839,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS OQN-3673, OPQ-9281, HMN-5803, PYB-2904, PYD-5291, PWP6336, PZT9657. |
1007752 |
01/12/2017 |
R$ 3.679,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. |
1007753 |
01/12/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007754 |
01/12/2017 |
R$ 455,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007755 |
01/12/2017 |
R$ 848,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007756 |
01/12/2017 |
R$ 354,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007757 |
01/12/2017 |
R$ 848,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007758 |
01/12/2017 |
R$ 346,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1007759 |
01/12/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RFEPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT DOBLO OQN-3673, OPQ-9281, HMN-5803, PYB-2904, PYD-5291, PWP6336, PZT9657. |
1007760 |
01/12/2017 |
R$ 3.628,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1007761 |
01/12/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 844323970 - CLIENTE 2891605761 - NOVEMBRO/2017). |
1007762 |
01/12/2017 |
R$ 223,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. REL DEZEMBRO/2017. |
1007763 |
01/12/2017 |
R$ 26,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 04, 05 E 06/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007764 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1007765 |
01/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 10, 13 E 16/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007766 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 E 11/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E PACIENTES DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007767 |
01/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 07/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007768 |
04/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL |
1007769 |
04/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL |
1007770 |
04/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEX |
1007771 |
04/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANE |
1007772 |
04/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007773 |
04/12/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007774 |
04/12/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007775 |
04/12/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 05/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007776 |
04/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007777 |
04/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/11 A 02/12/2017, P/ REUNIAO COM GOVERNO DO ESTADO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E VERBA DA SAUDE , CFE DECRETO 0 |
1007778 |
04/12/2017 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2017, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS P/ FESTIVIDADES NATALINAS, CFE. DECRETO 059/201 |
1007779 |
04/12/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007780 |
04/12/2017 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007781 |
04/12/2017 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007782 |
04/12/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007783 |
04/12/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007784 |
04/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2017, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS P/ FESTIVIDADES NATALINA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007785 |
04/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007786 |
04/12/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, NO DIA 01/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1007787 |
04/12/2017 |
R$ 135,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007788 |
04/12/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007789 |
04/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2017, P/ TRANSPORTE SERVIDORES P/ REUNIAO NA S.R.E SOBRE MONITORAMENTO DOS QUESTIONARIOS DO SIMAVE, CFE. |
1007790 |
04/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2017, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA S.R.E SOBRE O MONITORAMENTO DOS QUESTIONARIOS DO SIMAVE, CFE. DECRETO |
1007791 |
04/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 E 19/12/2017, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1007792 |
04/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. |
1007793 |
04/12/2017 |
R$ 5.058,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1007794 |
04/12/2017 |
R$ 1.865,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007795 |
01/12/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/04/2017, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1007796 |
04/12/2017 |
R$ 49,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI E B.HORIZONTE/MG, DIAS 03 E 21/07/2017, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1007797 |
04/12/2017 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. |
1007798 |
04/12/2017 |
R$ 54.051,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1007799 |
04/12/2017 |
R$ 1.848,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1007801 |
06/12/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007802 |
06/12/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1007803 |
06/12/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007804 |
05/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007805 |
05/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007806 |
05/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 06/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007807 |
05/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1007808 |
06/12/2017 |
R$ 3.270,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. REL OUTUBRO/2017. |
1007809 |
05/12/2017 |
R$ 34,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 09, 15, 18 E 20/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA E OUTROS, CFE. DECRETO |
1007810 |
05/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1007811 |
06/12/2017 |
R$ 1.545,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007812 |
06/12/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1007813 |
06/12/2017 |
R$ 199.290,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007814 |
06/12/2017 |
R$ 28.214,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007815 |
06/12/2017 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007816 |
06/12/2017 |
R$ 48.499,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007817 |
06/12/2017 |
R$ 32.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1007818 |
06/12/2017 |
R$ 3.196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1007819 |
06/12/2017 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 07/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007820 |
06/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2017, PARA BUSCA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007821 |
06/12/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007822 |
06/12/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2017, PARA BUSCA DE LIXEIRAS E PLACAS DE SINALIZAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007823 |
06/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/12/2017, PARA BUSCA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS P/ FESTIVIDADES NATALINAS, CFE. DEC 059/2013. |
1007824 |
06/12/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2017, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS E COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/ |
1007825 |
06/12/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 05/12/2017, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ MANIFESTAÇAO E CARGA EM PROCESSOS, CFE. DEC 059/ |
1007826 |
06/12/2017 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007827 |
06/12/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2 |
1007828 |
06/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007829 |
06/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 13 E 14/12/2017, A SERVIÇO DA SECRET MUNIC DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007830 |
06/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GOSPEL PRETO NO BRANCO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO V CARAIENSE AUSENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007831 |
06/12/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM SECÇÕES DE HOMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007832 |
06/12/2017 |
R$ 2.532,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007833 |
06/12/2017 |
R$ 1.841,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007834 |
06/12/2017 |
R$ 1.580,15 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007835 |
06/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007836 |
06/12/2017 |
R$ 315,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007837 |
06/12/2017 |
R$ 1.776,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007838 |
06/12/2017 |
R$ 1.948,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007839 |
06/12/2017 |
R$ 1.722,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007840 |
06/12/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OWR-3702. |
1007841 |
06/12/2017 |
R$ 2.344,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA PUH-7844. |
1007842 |
06/12/2017 |
R$ 3.599,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA COLETA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1007843 |
06/12/2017 |
R$ 4.355,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007844 |
07/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 08/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007845 |
07/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007846 |
07/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007847 |
07/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1007848 |
07/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007849 |
07/12/2017 |
R$ 3.915,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1007850 |
07/12/2017 |
R$ 1.700,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA CZC-4029 EM CARATER PROVISSORIO DESTINADO PARA SUBISTITUIÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENÇÃO. |
1007851 |
07/12/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007852 |
07/12/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007853 |
07/12/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007854 |
07/12/2017 |
R$ 1.776,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007855 |
07/12/2017 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007856 |
06/12/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 11/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007857 |
08/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007858 |
08/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007859 |
08/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007860 |
08/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIETE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR , CFE. DECRETO 059/2013. |
1007861 |
08/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007862 |
08/12/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007863 |
08/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/12/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007864 |
08/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007865 |
08/12/2017 |
R$ 1.698,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007866 |
08/12/2017 |
R$ 1.310,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007867 |
08/12/2017 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007868 |
08/12/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007869 |
08/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007870 |
08/12/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1007871 |
08/12/2017 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7522. |
1007872 |
08/12/2017 |
R$ 4.145,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊ |
1007873 |
08/12/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1007874 |
08/12/2017 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007875 |
08/12/2017 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS MILITARES NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1007876 |
08/12/2017 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE A COPIA EM EXCEDENTES COLORIDAS NA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO. |
1007877 |
08/12/2017 |
R$ 3.947,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1007878 |
08/12/2017 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007879 |
08/12/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 11, 13, 15 E 18/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007880 |
08/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007881 |
08/12/2017 |
R$ 2.697,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007882 |
11/12/2017 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA REUNIAO NA SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007883 |
11/12/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTECIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007884 |
11/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007885 |
11/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007886 |
11/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007887 |
11/12/2017 |
R$ 214,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007888 |
11/12/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007889 |
11/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007890 |
11/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007891 |
11/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010687-68.2015.5.03.0077 (ANTONIO GOMES LOPES). |
1007892 |
11/12/2017 |
R$ 550,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010688-53.2015.5.03.0077 (JOSE MOREIRA RAMALHO). |
1007893 |
11/12/2017 |
R$ 203,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007894 |
11/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JATN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007895 |
11/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007896 |
11/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E PRAÇAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1007897 |
11/12/2017 |
R$ 4.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007898 |
11/12/2017 |
R$ 5.334,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS E REPOSIÇÃO EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007899 |
11/12/2017 |
R$ 2.030,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007900 |
11/12/2017 |
R$ 456,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007901 |
11/12/2017 |
R$ 1.880,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007902 |
11/12/2017 |
R$ 3.073,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007903 |
11/12/2017 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007904 |
11/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1007905 |
11/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 11/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007906 |
11/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 13/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007907 |
11/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CLUBE VIDA ALEGRE NESTE MUNICIPIO. |
1007908 |
11/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO POPULAR REALIZADO NO DISTRITO CORUJAS NESTE MUNICIPIO. |
1007909 |
11/12/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINARIOS EM EUTANASIA DE ANIMAIS COM LEISHAMANIOSE NESTE MUNICIPIO. |
1007911 |
11/12/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. |
1007912 |
11/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DEDA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CAHAL NESTE MUNICIPIO. |
1007913 |
11/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA EDMILSON BATISTA DURANTE O 5º CARAIENSE AUSENTE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG A REALIZAR-SE NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2017. |
1007914 |
11/12/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA (SHOW MUSICAL), COM A BANDA PHILADELFIA HITS NO 5º CARAIENSE AUSENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, DIA 31/12/2017. |
1007915 |
11/12/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADSO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE 12453.634000/1150-01. |
1007916 |
11/12/2017 |
R$ 18.515,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ESPAÇO CAHAL DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007917 |
11/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007918 |
12/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007919 |
12/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007920 |
12/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007921 |
12/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007922 |
12/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007923 |
12/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 055/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007924 |
12/12/2017 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007925 |
12/12/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DO II DEBATE DO FORUM REGIONAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007926 |
12/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DO II DEBATE DO FORUM REGIONAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007927 |
12/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2017, PARA REUNIAO DO SESC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007928 |
12/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/12/2017, PARA AUDIENCIA NO FORUM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007929 |
12/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 15/12/2017, P/ CAPACITAÇAO A RESPEITO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007930 |
12/12/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 13/12/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007931 |
12/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTECIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007932 |
12/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 08/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO CREA, EMBRATER E SEDINOR, CFE. DEC 059/2013. |
1007933 |
12/12/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007934 |
12/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007935 |
12/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007936 |
12/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007937 |
12/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007938 |
12/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 E 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES E FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SRS, CFE. DECRETO 05 |
1007939 |
12/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1007940 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1007941 |
12/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO ESPAÇO CAHAL NESTE MUNICIPIO. |
1007942 |
12/12/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONZINHEIRA NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO ESPAÇO CAHAL NESTE MUNICIPIO. |
1007943 |
12/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007944 |
12/12/2017 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA REUNIAO CIRA - SAMU, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007945 |
13/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA REUNIAO CIRA - SAMU, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007946 |
13/12/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA REUNIAO CIRA - SAMU, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007947 |
13/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA REUNIAO CIRA - SAMU, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007948 |
13/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007949 |
13/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007950 |
13/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007951 |
13/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ITANHOMIN/MG, PERIODO DE 15 A 16/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007952 |
13/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007953 |
13/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/12/2017, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NO SAMU, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007954 |
13/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 14/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007955 |
13/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007956 |
13/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE E CONSULTA PRE OPERATORIO, CFE. DECRETO 0 |
1007957 |
13/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007958 |
13/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007959 |
13/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007960 |
13/12/2017 |
R$ 890,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A 13º PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1007961 |
13/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1007962 |
13/12/2017 |
R$ 22.203,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LIBERAÇÃO DO EVENTO DO 5º CARAIENSE AUSENTE QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1007963 |
13/12/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO DA 5º FESTA DO CARAIENSE AUSENTE QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28,29,30, E 31/12/2017. |
1007964 |
13/12/2017 |
R$ 61.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE EPI DE BORRIFAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1007965 |
13/12/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1007966 |
13/12/2017 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1007967 |
13/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 855095661 - CLIENTE 2868318850 - NOVEMBRO/2017). |
1007968 |
13/12/2017 |
R$ 933,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 854976629 - CLIENTE 2379512310 - DEZEMBRO/2017). |
1007969 |
13/12/2017 |
R$ 672,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 855088234 - CLIENTE 2800827980 - DEZEMBRO/2017). |
1007970 |
13/12/2017 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007971 |
14/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007972 |
14/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007973 |
14/12/2017 |
R$ 1.921,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 27 E 28/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007974 |
14/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O NEO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007975 |
14/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007981 |
15/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM/MG, PERIODO DE 17 A 18/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007982 |
15/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007983 |
15/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE NA CDL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007984 |
15/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/12/2017, PARA REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE NA CDL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007985 |
15/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 14/12/2017,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1007986 |
15/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007987 |
15/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1007988 |
15/12/2017 |
R$ 581,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007989 |
15/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007990 |
15/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007991 |
15/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007992 |
15/12/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007993 |
15/12/2017 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007994 |
15/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007995 |
15/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/12/2017, P/ SEMINARIO MINEIRO DE REGULAÇAO EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007996 |
15/12/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. REL NOVEMBRO/2017. |
1007997 |
15/12/2017 |
R$ 30,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2017, PARA BUSCA DE CESTAS BASICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007998 |
15/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007999 |
15/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA COM OTORRINO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008000 |
15/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008001 |
15/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008002 |
15/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CARAÍ. |
1008003 |
15/12/2017 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REPAROS NO VEICULO RETRO JCB. |
1008004 |
15/12/2017 |
R$ 470,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
1008005 |
15/12/2017 |
R$ 418,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG, DIA 29/09/2017, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1008006 |
15/12/2017 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES, B.HORIZONTE E P.PARAISO/MG, NO PERIODO DE 02, 22 A 26 E 30/10/2017, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1008007 |
15/12/2017 |
R$ 391,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 VEICULO MERCEDES BENZ/ ONIBUS/ ANO 2005/ COR BRANCA/ PLACA GZV7096" DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008008 |
15/12/2017 |
R$ 155.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2017, PARA BUSCA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SEC MUN SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008011 |
18/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 19/12/2017, PARA BUSCA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DOADO PELO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008012 |
18/12/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 19/12/2017, PARA BUSCA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DOADO PELO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008013 |
18/12/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 19/12/2017, PARA BUSCA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DOADO PELO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008014 |
18/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008015 |
18/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008016 |
18/12/2017 |
R$ 214,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008017 |
18/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008018 |
18/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008019 |
18/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REF REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM (MANUTENÇAO EMERGENCIAL VEICULO EM TRANSITO) A CIDADE DE ITANHOMIN/MG, PERIODO DE 15 A 16/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO |
1008020 |
18/12/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC DE OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008021 |
18/12/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008022 |
18/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO HEMODIALISE EXTRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008023 |
18/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 19/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008024 |
18/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008025 |
18/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008036 |
19/12/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008037 |
19/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1008038 |
19/12/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 20/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008039 |
19/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2017, PARA BUSCA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008040 |
19/12/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008041 |
19/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 21/12/2017, P/ REUNIAO NA SEDESE SOBRE SUPERVISAO TECNICA E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, CFE. DECRETO 059/20 |
1008042 |
19/12/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2017, PARA REUNIAO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1008043 |
19/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2017, PARA REUNIAO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1008044 |
19/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008045 |
19/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/12/2017, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008046 |
19/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008047 |
19/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008048 |
19/12/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 21/12/2017, PARA BUSCA DE BRITA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008049 |
19/12/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/12/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1008050 |
19/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008060 |
20/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE N.CRUZEIRO/MG, DIA 19/12/2017, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL P/ MANIFESTAÇAO EM PROCESSOS E PROT DEL POLICIA CIVIL, |
1008061 |
20/12/2017 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008062 |
20/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008063 |
20/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008064 |
20/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ATRAÇÃO DORO DO BRASAMUNDO E BANDA NO POVOADO DE SANTA LUZIA DOS CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1008065 |
20/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008066 |
20/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SADUE PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. |
1008067 |
20/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008068 |
20/12/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 859110153 - CLIENTE 2891605761 - DEZEMBRO/2017). |
1008069 |
20/12/2017 |
R$ 230,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008072 |
22/12/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008073 |
22/12/2017 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27 E 30/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008074 |
21/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008075 |
21/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 22/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NEO, CFE. DECRETO 059/ |
1008076 |
21/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RETORNO NO CISEVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008077 |
21/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1008078 |
21/12/2017 |
R$ 1.734,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1008079 |
21/12/2017 |
R$ 1.395,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.102/2013-20. |
1008080 |
21/12/2017 |
R$ 1.316,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 15215-720.097/2014-36. |
1008081 |
21/12/2017 |
R$ 772,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1008082 |
21/12/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1008083 |
21/12/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1008084 |
21/12/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NESTE MUNICIPIO. |
1008085 |
21/12/2017 |
R$ 23,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2009), NESTE MUNICIPIO. |
1008086 |
21/12/2017 |
R$ 23,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008087 |
21/12/2017 |
R$ 1.467,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 |
1008088 |
21/12/2017 |
R$ 374,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2013), NESTE MUNICIPIO. |
1008089 |
21/12/2017 |
R$ 0,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2013), NESTE MUNICIPIO. |
1008090 |
21/12/2017 |
R$ 125,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 |
1008091 |
21/12/2017 |
R$ 787,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008092 |
21/12/2017 |
R$ 874,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2014), NESTE MUNICIPIO. |
1008093 |
21/12/2017 |
R$ 118,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008094 |
21/12/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2014), NESTE MUNICIPIO. |
1008095 |
21/12/2017 |
R$ 35,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2014), NESTE MUNICIPIO. |
1008096 |
21/12/2017 |
R$ 35,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 |
1008097 |
21/12/2017 |
R$ 843,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2014), NESTE MUNICIPIO. |
1008098 |
21/12/2017 |
R$ 118,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2015), NESTE MUNICIPIO. |
1008099 |
21/12/2017 |
R$ 109,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2015), NESTE MUNICIPIO. |
1008100 |
21/12/2017 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2016), NESTE MUNICIPIO. |
1008101 |
21/12/2017 |
R$ 29,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008102 |
21/12/2017 |
R$ 1.467,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2016), NESTE MUNICIPIO. |
1008103 |
21/12/2017 |
R$ 98,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 E 23/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008104 |
21/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2017), NESTE MUNICIPIO. |
1008105 |
21/12/2017 |
R$ 26,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008106 |
21/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008107 |
21/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNN0497 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008108 |
21/12/2017 |
R$ 43,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008109 |
21/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008110 |
21/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1008111 |
21/12/2017 |
R$ 601,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008112 |
22/12/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008113 |
22/12/2017 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008114 |
22/12/2017 |
R$ 1.148,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1008115 |
22/12/2017 |
R$ 1.768,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008116 |
22/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008117 |
22/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA COM OTORRINO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008118 |
22/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008119 |
22/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1008120 |
22/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM AS BANDAS CHEIRO NO CANGOTE E BRYANNE E ALAN NO DIA 24 DE DEZEMBRO NA 4ª FESTA DO CAFÉ COM LEITE NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1008121 |
22/12/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008122 |
22/12/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008123 |
22/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPANHAS DE CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
1008124 |
22/12/2017 |
R$ 1.260,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR TONINHO BORGES NO 5 º CARAIENSE AUSENTE NESTE MUNICIPIO. |
1008125 |
22/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISO 52/2016. |
1008126 |
22/12/2017 |
R$ 199.299,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 5º CARAIENSE AUSENTE NESTE MUNICIPIO. |
1008127 |
22/12/2017 |
R$ 103.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1008128 |
22/12/2017 |
R$ 8.517,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/12/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ E SUS, CFE. DE |
1008129 |
26/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008130 |
26/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CISEVMJ E SUS, CFE. DECRETO 059 |
1008131 |
26/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008132 |
26/12/2017 |
R$ 1.468,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008133 |
26/12/2017 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 30/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008134 |
26/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS DIVERSOS NOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1008135 |
26/12/2017 |
R$ 3.306,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO E URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008136 |
27/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO . |
1008137 |
27/12/2017 |
R$ 4.195,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008138 |
28/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOVEMBRO/2017 - AUTONOMOS. |
1008139 |
28/12/2017 |
R$ 315,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOVEMBRO/2017 - AUTONOMOS SAUDE 15%. |
1008140 |
28/12/2017 |
R$ 105,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CEAE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008141 |
28/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008142 |
28/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SAUDE MENTAL, CFE. DECRETO 059/20 |
1008143 |
28/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/12/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SAUDE MENTAL, CFE. DECRETO 059/20 |
1008144 |
28/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008145 |
28/12/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008146 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008147 |
28/12/2017 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008148 |
28/12/2017 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008149 |
28/12/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008150 |
28/12/2017 |
R$ 5.088,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008151 |
28/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008152 |
28/12/2017 |
R$ 1.180,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008153 |
28/12/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008154 |
28/12/2017 |
R$ 6.461,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008155 |
28/12/2017 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008156 |
28/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008157 |
28/12/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008158 |
28/12/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008159 |
28/12/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008160 |
28/12/2017 |
R$ 1.199,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008161 |
28/12/2017 |
R$ 3.002,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008162 |
28/12/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008163 |
28/12/2017 |
R$ 5.920,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008164 |
28/12/2017 |
R$ 7.886,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008165 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008166 |
28/12/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008167 |
28/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008168 |
28/12/2017 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008169 |
28/12/2017 |
R$ 8.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008170 |
28/12/2017 |
R$ 4.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008171 |
28/12/2017 |
R$ 23.077,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008172 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008173 |
28/12/2017 |
R$ 21.004,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008174 |
28/12/2017 |
R$ 8.449,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008175 |
28/12/2017 |
R$ 10.787,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008176 |
28/12/2017 |
R$ 54.046,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008177 |
28/12/2017 |
R$ 4.497,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008178 |
28/12/2017 |
R$ 9.626,40 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008179 |
28/12/2017 |
R$ 23.987,20 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008180 |
28/12/2017 |
R$ 8.062,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008181 |
28/12/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008182 |
28/12/2017 |
R$ 2.248,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008183 |
28/12/2017 |
R$ 5.797,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008184 |
28/12/2017 |
R$ 4.599,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008185 |
28/12/2017 |
R$ 3.074,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008186 |
28/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008187 |
28/12/2017 |
R$ 9.316,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008188 |
28/12/2017 |
R$ 2.687,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008189 |
28/12/2017 |
R$ 7.493,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008190 |
28/12/2017 |
R$ 10.308,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008191 |
28/12/2017 |
R$ 7.989,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008192 |
28/12/2017 |
R$ 24.209,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008193 |
28/12/2017 |
R$ 6.723,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008194 |
28/12/2017 |
R$ 99.665,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008195 |
28/12/2017 |
R$ 8.580,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008196 |
28/12/2017 |
R$ 10.578,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008197 |
28/12/2017 |
R$ 166.764,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008198 |
28/12/2017 |
R$ 21.947,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008199 |
28/12/2017 |
R$ 20.281,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008200 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008201 |
28/12/2017 |
R$ 2.502,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008202 |
28/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008203 |
28/12/2017 |
R$ 2.443,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008204 |
28/12/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008205 |
28/12/2017 |
R$ 5.910,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008206 |
28/12/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008207 |
28/12/2017 |
R$ 12.259,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008208 |
28/12/2017 |
R$ 58.576,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008209 |
28/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008210 |
28/12/2017 |
R$ 5.742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008211 |
28/12/2017 |
R$ 11.444,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008212 |
28/12/2017 |
R$ 35.235,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008213 |
28/12/2017 |
R$ 1.584,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008214 |
28/12/2017 |
R$ 3.573,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008215 |
28/12/2017 |
R$ 44.694,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008216 |
28/12/2017 |
R$ 1.185,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008217 |
28/12/2017 |
R$ 4.689,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008218 |
28/12/2017 |
R$ 1.739,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008219 |
28/12/2017 |
R$ 1.027,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008220 |
28/12/2017 |
R$ 6.835,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008221 |
28/12/2017 |
R$ 18.400,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008222 |
28/12/2017 |
R$ 6.759,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008223 |
28/12/2017 |
R$ 14.254,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008224 |
28/12/2017 |
R$ 474,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008225 |
28/12/2017 |
R$ 970,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008226 |
28/12/2017 |
R$ 566,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008227 |
28/12/2017 |
R$ 46.307,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1008228 |
28/12/2017 |
R$ 27.216,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008229 |
28/12/2017 |
R$ 887,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008230 |
28/12/2017 |
R$ 655,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008231 |
28/12/2017 |
R$ 998,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008232 |
28/12/2017 |
R$ 1.219,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008233 |
28/12/2017 |
R$ 3.189,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008234 |
28/12/2017 |
R$ 1.026,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008235 |
28/12/2017 |
R$ 1.191,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008236 |
28/12/2017 |
R$ 655,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008237 |
28/12/2017 |
R$ 3.169,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1008238 |
28/12/2017 |
R$ 4.027,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008239 |
28/12/2017 |
R$ 3.813,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008240 |
28/12/2017 |
R$ 74.063,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008241 |
28/12/2017 |
R$ 309.283,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008242 |
28/12/2017 |
R$ 1.447,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008243 |
28/12/2017 |
R$ 950,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008244 |
28/12/2017 |
R$ 152,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008246 |
28/12/2017 |
R$ 23.174,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1008247 |
28/12/2017 |
R$ 6.134,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008248 |
28/12/2017 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008249 |
28/12/2017 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008250 |
28/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008251 |
28/12/2017 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008252 |
28/12/2017 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008253 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008254 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS: PWL6336, PUE4316, PYD5283, PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1008255 |
28/12/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 01/01/2018, PARA TRANSPORTE DE MEDICAS CUBANAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008256 |
28/12/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ADOLESCENTE EM SITUAÇAO SOCIAL VULNERÁVEL, REL MES DEZEMBRO/2017. |
1008257 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/01/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008258 |
29/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/01/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008260 |
29/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008261 |
29/12/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008262 |
29/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008263 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008264 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008265 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008266 |
29/12/2017 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008268 |
29/12/2017 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008269 |
29/12/2017 |
R$ 1.187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008270 |
29/12/2017 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008271 |
29/12/2017 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE/ PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008272 |
29/12/2017 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008273 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008274 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008275 |
29/12/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008276 |
29/12/2017 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008277 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUN SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008278 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008279 |
29/12/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008280 |
29/12/2017 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008281 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008282 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008283 |
29/12/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A SECRET MUN SAUDE/ CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008284 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008285 |
29/12/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008286 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008287 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008288 |
29/12/2017 |
R$ 62,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008289 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE/ATENDIMENTO NASF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008290 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008291 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008292 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008293 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1008294 |
29/12/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008295 |
29/12/2017 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008296 |
29/12/2017 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008297 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008298 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008299 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008300 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1008301 |
29/12/2017 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1008302 |
29/12/2017 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008303 |
29/12/2017 |
R$ 828,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008304 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008305 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008306 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG, MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008307 |
29/12/2017 |
R$ 15.047,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1008308 |
29/12/2017 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008309 |
29/12/2017 |
R$ 6.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
1008310 |
29/12/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1008311 |
29/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EM 1ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA QNC7575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008312 |
29/12/2017 |
R$ 551,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRAVIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1008313 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008314 |
29/12/2017 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008315 |
29/12/2017 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1008316 |
29/12/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL. |
1008317 |
29/12/2017 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1008318 |
29/12/2017 |
R$ 573,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008319 |
29/12/2017 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1008320 |
29/12/2017 |
R$ 3.011,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1008321 |
29/12/2017 |
R$ 15.855,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1008322 |
29/12/2017 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1008323 |
29/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1008324 |
29/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1008325 |
29/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO E T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 10, 15 E 28/11/2017, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1008326 |
29/12/2017 |
R$ 132,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE E T.OTONI/MG, NO PERIODO DE 04 A 08 E 09/12/2017, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1008327 |
29/12/2017 |
R$ 233,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1008328 |
29/12/2017 |
R$ 949,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008329 |
29/12/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NESTE MUNICIPIO. |
1008330 |
29/12/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. |
1008331 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1008332 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1008333 |
29/12/2017 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008334 |
29/12/2017 |
R$ 6.460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008335 |
29/12/2017 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008336 |
29/12/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008337 |
29/12/2017 |
R$ 5.408,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008338 |
29/12/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008339 |
29/12/2017 |
R$ 3.179,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9863 DE USO DA POLÍCIA MILITAR. |
1008340 |
29/12/2017 |
R$ 622,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA ORC8150 DE USO DA POLÍCIA MILITAR. |
1008341 |
29/12/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1008342 |
29/12/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1008343 |
29/12/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVELION. |
1008344 |
29/12/2017 |
R$ 4.033,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008345 |
29/12/2017 |
R$ 2.275,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1008346 |
29/12/2017 |
R$ 7.716,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1008347 |
29/12/2017 |
R$ 821,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DE SAÚDE. |
1008348 |
29/12/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1008349 |
29/12/2017 |
R$ 616,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1008350 |
29/12/2017 |
R$ 681,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008351 |
29/12/2017 |
R$ 454,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA VOLTA AS AULAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1008352 |
29/12/2017 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO VIDA ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1008353 |
29/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV (ANO 2017), NESTE MUNICIPIO. |
1008354 |
29/12/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008355 |
29/12/2017 |
R$ 9.502,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (AS SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008356 |
29/12/2017 |
R$ 609,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ST ESPORTES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008357 |
29/12/2017 |
R$ 724,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (VIG SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008358 |
29/12/2017 |
R$ 729,67 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008359 |
29/12/2017 |
R$ 1.995,60 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (ATENÇ BASICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1008360 |
29/12/2017 |
R$ 11.116,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
1008361 |
29/12/2017 |
R$ 442,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ARRUMAÇÃO DO EVENTO DE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CLUBE VIDA ALEGRE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1008362 |
29/12/2017 |
R$ 2.460,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 5º CARAIENSE AUSENTE NESTE MUNICIPIO. |
1008363 |
29/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA ILUMINAÇÃO E NA REDE NO ESTADIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 5º CARAIENSE AUSENTE NESTE MUNICIPIO. |
1008364 |
29/12/2017 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PZT9653, PYD5293 E PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO. |
1008365 |
29/12/2017 |
R$ 1.404,70 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PWU4695, PZX0996, HLF7522 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPO |
1008366 |
29/12/2017 |
R$ 1.310,28 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PYB2904, PYB5283, PYD5291, PUE4316 E PWP6336 DE USO DO PROG SAUDE E |
1008367 |
29/12/2017 |
R$ 7.868,10 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PVG6048, HEK1138 E PUE4305 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOL |
1008368 |
29/12/2017 |
R$ 750,46 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO |
1008369 |
29/12/2017 |
R$ 919,03 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ESPAÇO VIDA ALEGRE NESTE MUNICIPIO. |
1008370 |
29/12/2017 |
R$ 3.750,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECIONADO EM AÇO INOX (TROFEU E MEDALHAS) PERSONALIZADAS PARA O 1º PREMIO GENTE QUE FAZ REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1008371 |
29/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: HMG6803, PWL9952, OWR3702, PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUN OBRAS. |
1008372 |
29/12/2017 |
R$ 3.100,30 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: OQN3673, HMN5803, OPQ9281 E PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1008373 |
29/12/2017 |
R$ 6.346,28 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN OBRAS. |
1008374 |
29/12/2017 |
R$ 4.236,56 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NOS VEÍCULOS PLACA: PUR4135, PUR4121, PZT9650, PZT9657 E PZZ8122 DE USO DA SECRETARIA D |
1008375 |
29/12/2017 |
R$ 6.553,88 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. |
1008376 |
29/12/2017 |
R$ 985,86 |
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| VALOR REFERE-SE A GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NO VEÍCULO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS. |
1008377 |
29/12/2017 |
R$ 329,61 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QNN-0497. |
1008378 |
29/12/2017 |
R$ 390,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA VEICULO PLACAQNF-0653. |
1008379 |
29/12/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES COMUNIDADE PAU D'ALHO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1008380 |
29/12/2017 |
R$ 31.016,54 |
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