| VALOR REFERE-SE A REPASSE FINANCEIRO ANUAL COMO CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COGEMAS/MG, CFE. TERMO ADITIVO. |
1001850 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002101 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002102 |
02/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002103 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002104 |
02/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002105 |
02/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002106 |
02/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002107 |
02/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002108 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002109 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002110 |
02/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002111 |
02/05/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/05/2017, P/ REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002112 |
02/05/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/05/2017, P/ REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002113 |
02/05/2017 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 A 26/04/2017 ESTENDIDA A 27/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DEC 0 |
1002114 |
02/05/2017 |
R$ 238,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 05/05/2017, P/ CAPACITAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002115 |
02/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27 A 29/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002116 |
02/05/2017 |
R$ 160,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2017, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRET PARA REUNIAO DA CIR NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002117 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 03/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002118 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2017, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002119 |
02/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 03/05/2017, PARA REUNIAO DA CIR NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002120 |
02/05/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE CATUJI/MG, DIAS 03 E 04/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO COM O SISLOC E SISPNDC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002121 |
02/05/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 10/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. |
1002122 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19 A 25/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DEC 059/2013. |
1002123 |
02/05/2017 |
R$ 241,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM A FUNASA, CFE. DEC 059/2013. |
1002124 |
02/05/2017 |
R$ 564,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 17/02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BDMG E OUTROS, CFE. DEC 059/2013. |
1002125 |
02/05/2017 |
R$ 505,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 11, 20, 26 E 29/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002126 |
02/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POVOADO QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1002127 |
02/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 07, 08 E 13/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002128 |
02/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS A ARLEY ALVES COELHO, RELATIVO PROCESSO 0116562-16.2007.8.13.0453 - ID 081040000020116603. |
1002129 |
02/05/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002130 |
03/05/2017 |
R$ 22.795,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADA PARA COLETA DE TERRA E ENTULHO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1002131 |
03/05/2017 |
R$ 3.000,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002132 |
03/05/2017 |
R$ 123.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002133 |
03/05/2017 |
R$ 24.000,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002134 |
03/05/2017 |
R$ 12.900,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1002135 |
03/05/2017 |
R$ 15.914,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1002136 |
03/05/2017 |
R$ 3.400,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002144 |
03/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002145 |
03/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002146 |
03/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 04/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002147 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/05/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002148 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002149 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T. OTONI/MG, DIA 02/05/2017, P/ TRATAR DE ASS DE INTERESSE DO MUNIC, CONFECÇAO DE CERTIFICAO DIGITAL P/ HSJB E REUNIAO COM ENGENHEIROS,CF |
1002150 |
03/05/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 021/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002151 |
03/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002152 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002153 |
03/05/2017 |
R$ 494,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOS VIOLÕES Nº 13, NO DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO. |
1002154 |
03/05/2017 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002155 |
03/05/2017 |
R$ 15.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, Nº 246, CENTRO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1002156 |
03/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 16, 25 E 30/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002157 |
03/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002165 |
04/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002166 |
04/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002167 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002168 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002169 |
04/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002170 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002171 |
04/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002172 |
04/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002173 |
04/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002174 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002175 |
04/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002176 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002177 |
04/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002178 |
04/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002179 |
04/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P. JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 05/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002180 |
04/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DIA 02/05/2017, CFE. DEC 059/2013. |
1002181 |
04/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RPV, RELATIVO PROCESSO Nº 0012237-35.2014.5.03.0077. |
1002182 |
04/05/2017 |
R$ 7.573,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002183 |
04/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002184 |
04/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002185 |
04/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002186 |
04/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002187 |
04/05/2017 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002188 |
04/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002189 |
04/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELA 04/2017. |
1002190 |
04/05/2017 |
R$ 3.479,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARCELAS DO ENCONTRO DE CONTAS PARA COMPONENTE DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO. |
1002191 |
04/05/2017 |
R$ 17.457,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 09, 10, 12 E 15/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE P/ INTERNAÇAO, EXAMES E RETORNO EM HOSPITAL, CFE. DE |
1002192 |
04/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO I.M.A., CFE. CONTRATO. |
1002193 |
04/05/2017 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 08/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002200 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002201 |
05/05/2017 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002202 |
05/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002203 |
05/05/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002204 |
05/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002205 |
05/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002206 |
05/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002207 |
05/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002208 |
05/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002209 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002210 |
05/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08 A 12/05/2017, PARA ACOPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002211 |
05/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 04/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1002212 |
05/05/2017 |
R$ 245,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002213 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002214 |
05/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002215 |
05/05/2017 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1002216 |
05/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1002217 |
05/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002223 |
08/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002224 |
08/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002225 |
08/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002226 |
08/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002227 |
08/05/2017 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002228 |
08/05/2017 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002229 |
08/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002230 |
08/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANE |
1002231 |
08/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEX |
1002232 |
08/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL |
1002233 |
08/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 A 12/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002234 |
08/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/05/2017, PARA PEGAR VACINA NA SRS- TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002235 |
08/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002236 |
08/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002237 |
08/05/2017 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002238 |
08/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002239 |
08/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 0905/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002240 |
08/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/05/2017, P/ VISITA NA ASSEMBL.LEGISLATIVA E ENCONTRO NO CONGRESSO MINEIRO COM PREFEITOS DA AMM, CFE. |
1002241 |
08/05/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002242 |
08/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. REF. MAIO/2017. |
1002243 |
08/05/2017 |
R$ 8,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 05 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 12, 18, 22, 27, E 30/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002244 |
08/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/05/2017, P/ CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002250 |
09/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/05/2017, P/ CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002251 |
09/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002252 |
09/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002253 |
09/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 10/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002254 |
09/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002255 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002256 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002257 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002258 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002259 |
09/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002260 |
09/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002261 |
09/05/2017 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002262 |
09/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002263 |
09/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002264 |
09/05/2017 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002265 |
09/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002266 |
09/05/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002267 |
09/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002268 |
09/05/2017 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002269 |
09/05/2017 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002270 |
09/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002271 |
09/05/2017 |
R$ 1.120,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1002272 |
09/05/2017 |
R$ 361,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002273 |
09/05/2017 |
R$ 2.635,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002274 |
09/05/2017 |
R$ 1.038,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002275 |
09/05/2017 |
R$ 1.159,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 023/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002276 |
09/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002277 |
09/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002278 |
09/05/2017 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002279 |
09/05/2017 |
R$ 432,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002280 |
09/05/2017 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002281 |
09/05/2017 |
R$ 373,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002282 |
09/05/2017 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002283 |
09/05/2017 |
R$ 1.700,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19 A 25/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1002284 |
09/05/2017 |
R$ 337,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/Nº, DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, MUNICÍPIO DE CARAÍ PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL, CFE. CONTRATO. |
1002285 |
09/05/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO DA MANGUEIRA, Nº 71, ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. |
1002286 |
09/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1002287 |
09/05/2017 |
R$ 3.304,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PYD5291, PWP6336 E PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002288 |
09/05/2017 |
R$ 2.662,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS ONIBUS PLACAS: HMN7636, HLF7630, HLF7522, HMN7661, HLF3550 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002289 |
09/05/2017 |
R$ 18.087,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA HMG6803 E NA MÁQUINA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002290 |
09/05/2017 |
R$ 1.946,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002291 |
09/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DE HOMENAGEM AS MÃES, REALIZADO COM GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
1002292 |
09/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE AGENTES PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO PLACA DMG-4598. |
1002293 |
09/05/2017 |
R$ 1.046,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002294 |
09/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 11 A 16/05/2017, P/ ACOPANHAR ADOLECENTE ACOLHIDA NO SERVIÇO FAMILIA ACOLHEDORA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002295 |
10/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002296 |
10/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002297 |
10/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002298 |
10/05/2017 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002299 |
10/05/2017 |
R$ 467,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002300 |
10/05/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002301 |
10/05/2017 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002302 |
10/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002303 |
10/05/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 09/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO EM CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. |
1002304 |
10/05/2017 |
R$ 159,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELA 05/2017. |
1002305 |
10/05/2017 |
R$ 3.479,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARCELAS DO ENCONTRO DE CONTAS PARA COMPONENTE DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO. |
1002306 |
10/05/2017 |
R$ 86,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002307 |
10/05/2017 |
R$ 2.594,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002308 |
10/05/2017 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002309 |
10/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/05/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002310 |
10/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 12/05/2017, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002311 |
10/05/2017 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002312 |
10/05/2017 |
R$ 10.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/05/2017, P/ REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002313 |
10/05/2017 |
R$ 1.432,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002314 |
10/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/05/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002315 |
10/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2017, PARA REUNIAO NA SRE SOBRE REGULARIZAÇAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS. DECRETO 059/2013. |
1002316 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/05/2017, P CONDUZIR SERVIDOR P/ PARTICIPAR REUNIAO NA SRE SOBRE REGULARIZAÇAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS |
1002317 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002318 |
10/05/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1002319 |
10/05/2017 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002323 |
11/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002324 |
11/05/2017 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 12/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002325 |
11/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002326 |
11/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇÃO. (FAT 780487216 - CLIENTE 2868318850 - MAIO/2017) |
1002327 |
11/05/2017 |
R$ 830,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 780478961 - CLIENTE 2379512310 - MAIO/17). |
1002328 |
11/05/2017 |
R$ 694,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 03 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 22, 27 E 30/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002329 |
11/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2017, A SERVIÇO DA SECRET MUNIC DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002330 |
11/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002336 |
12/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE P. PARAISO/MG, DIAS 09 E 11/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 059/2013. |
1002337 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002338 |
12/05/2017 |
R$ 260,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 05/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002339 |
12/05/2017 |
R$ 75,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002340 |
12/05/2017 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/05/2017, P/ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TESTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002341 |
12/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/05/2017, P/ PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA TESTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002342 |
12/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO ALARIO 2004, CFE. RPV Nº 19/ PROCESSO Nº 0024570-66.2010.8.13.0453. |
1002343 |
12/05/2017 |
R$ 253,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A POPULAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
1002344 |
12/05/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002345 |
12/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 A 19/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002346 |
12/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 A 19/05/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002347 |
12/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002348 |
12/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002349 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002350 |
12/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 18 E 19/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002351 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 19 E 31/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002352 |
12/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002353 |
15/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002354 |
15/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002355 |
15/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002356 |
15/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002357 |
15/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002358 |
15/05/2017 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002359 |
15/05/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002360 |
15/05/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002361 |
15/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002362 |
15/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002363 |
15/05/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002364 |
15/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002365 |
15/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DIA 12/05/2017,A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1002366 |
15/05/2017 |
R$ 133,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002367 |
15/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002368 |
15/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 16/05/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002369 |
15/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 16/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002370 |
15/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 025/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002371 |
15/05/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002372 |
15/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N. CRUZEIRO/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 28/04/2017, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA CARGA EM PROCESSOS,CFE. DEC |
1002373 |
16/05/2017 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002374 |
16/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002375 |
16/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002376 |
16/05/2017 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002377 |
16/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002378 |
16/05/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002379 |
16/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002380 |
16/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002381 |
16/05/2017 |
R$ 727,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1002382 |
16/05/2017 |
R$ 134,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002383 |
16/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 17/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRET |
1002384 |
16/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002385 |
16/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 20/05/2017, P/ TRANSP DE PACIENTE P/ REALIZAR CIRURGIA E RETORNO COM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CFE |
1002386 |
16/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE ABRIL/2017. |
1002387 |
16/05/2017 |
R$ 12.538,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECILAIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1002388 |
16/05/2017 |
R$ 200,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 16/5/2017, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TESTES, CFE. DEC 059/2013. |
1002389 |
17/05/2017 |
R$ 314,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002390 |
17/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DESTINADA PARA PACIENTE CADEIRANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESTERMINAÇÃO JUDICIAL. |
1002391 |
17/05/2017 |
R$ 6.095,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/05/2017, P/ VISITA NA ASSEMBL. LEGISLATIVA E ENCONT. COM PREFEITOS NO CONGRESSO MINEIRO. |
1002392 |
17/05/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/05/2017, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE AGUA E SERVIDORES DA FUNASA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002393 |
17/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002394 |
17/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002395 |
17/05/2017 |
R$ 11.979,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002396 |
17/05/2017 |
R$ 1.569,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS QUADRAS E ESTÁDIO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002397 |
17/05/2017 |
R$ 2.435,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1002398 |
17/05/2017 |
R$ 2.436,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CEMEI E PRÉ-ESCOLAR FOFÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002399 |
17/05/2017 |
R$ 757,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES. |
1002400 |
17/05/2017 |
R$ 810,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002401 |
17/05/2017 |
R$ 1.799,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS CARPINTEIRO, Nº 33, CENTRO, CARAÍ, PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1002402 |
17/05/2017 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002403 |
17/05/2017 |
R$ 604,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002404 |
17/05/2017 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002405 |
17/05/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002406 |
17/05/2017 |
R$ 3.226,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002407 |
17/05/2017 |
R$ 4.499,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002408 |
18/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/05/2017, PARA CAPACITAÇAO NA SRS-TO SOBRE VIGILANCIA DO OBITO DA NOTIFICAÇAO A INVESTIGAÇAO DOS CASOS, CFE. DECRETO 0 |
1002409 |
18/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002410 |
18/05/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002411 |
18/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 19/05/2017, PARA RETORNO DE PACIENTE COM ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002412 |
18/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002413 |
18/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002414 |
18/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 19/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLIGIA, CFE. DECRET |
1002415 |
18/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002416 |
18/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002417 |
18/05/2017 |
R$ 264,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002418 |
18/05/2017 |
R$ 581,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 28/05/2017, P/ ACOMPANHAR EQUIPE DE ATLETAS DO MUNICIPIO P/ PARTICIPAÇAO NO JEMG 2017, CFE. DECRETO 05 |
1002419 |
18/05/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002420 |
19/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002421 |
19/05/2017 |
R$ 328,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 23/05/2017, P/ TRANSPORTE DE USUARIOS DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002422 |
19/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002423 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002424 |
19/05/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002425 |
19/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002426 |
19/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002427 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. |
1002428 |
19/05/2017 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM CARROCERIA DE TRATOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002429 |
19/05/2017 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADERIA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002430 |
19/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO CAÇAMBRA PLACA OWR3702 DA SECRET MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002431 |
19/05/2017 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO CAÇAMBRA PLACA OWR3702 DA SECRET MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002432 |
19/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSP ESCOLAR. |
1002433 |
19/05/2017 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSP ESCOLAR. |
1002434 |
19/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DA SECRET MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002435 |
19/05/2017 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DA SECRET MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002436 |
19/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002437 |
19/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002438 |
19/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002439 |
19/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA PWP6336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002440 |
19/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002441 |
19/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002442 |
19/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002443 |
19/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN9683 DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002444 |
19/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN9683 DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002445 |
19/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALDADARES/MG, DIA 22/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E ROTORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRE |
1002446 |
19/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002447 |
19/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 A 26/05/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002448 |
19/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22 A 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002449 |
19/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002450 |
19/05/2017 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DO POSTO POLICIAL NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA NESTE MUNICÍPIO. |
1002451 |
19/05/2017 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 A 24/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002452 |
19/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 28/05/2017, P/ ACOMPANHAR EQUIPE DE ATLETAS DO MUNICIPIO P/ PARTICIPAÇAO NO JEMG 2017, CFE. DECRETO 05 |
1002453 |
19/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS, LETRAS CAIXAS EM AÇO E PORTAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. |
1002454 |
19/05/2017 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002455 |
19/05/2017 |
R$ 1.228,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002456 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002457 |
22/05/2017 |
R$ 151,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/05/2017, PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002458 |
22/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/05/2017, P/ BUSCAR PACIENTE COM ALTA POS CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002459 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/05/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002460 |
22/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002461 |
22/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002462 |
22/05/2017 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002463 |
22/05/2017 |
R$ 1.202,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002464 |
22/05/2017 |
R$ 1.507,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002465 |
22/05/2017 |
R$ 1.129,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1002466 |
22/05/2017 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002467 |
22/05/2017 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. |
1002468 |
22/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002469 |
22/05/2017 |
R$ 4.605,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002470 |
23/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 26/05/2017, P/ CAPACITAÇAO SOBRE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DA CLINICA NAS REGIOES DE SAUDE, CFE. DECRETO 059 |
1002471 |
23/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002472 |
23/05/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002473 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002474 |
23/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002475 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002476 |
23/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI/MG, DIA 24/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E CIRURGIA DE GLAUCOMA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002477 |
23/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 13/04/2017, PARA RECEBIMENTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DEC 059/2013. |
1002478 |
23/05/2017 |
R$ 347,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 21/04/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS, CFE. DEC 059/2013. |
1002479 |
23/05/2017 |
R$ 166,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002480 |
23/05/2017 |
R$ 2.919,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002481 |
23/05/2017 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002482 |
23/05/2017 |
R$ 844,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DAS VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1002483 |
23/05/2017 |
R$ 4.773,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002484 |
23/05/2017 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS OQW-3673, PVB-8376, PUE-4305, PUE-4316, OPQ-9281, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002485 |
23/05/2017 |
R$ 3.189,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002486 |
24/05/2017 |
R$ 633,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PVB-8376, PUE-4305, OQW-3673, OPQ-9281, PUE-4316, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002487 |
24/05/2017 |
R$ 6.081,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002488 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002489 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002490 |
24/05/2017 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO VW UP PLACA PUR4121 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002491 |
24/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO VW UP PLACA PUR4121 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002492 |
24/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002493 |
24/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002494 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002495 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002496 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002497 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002498 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002499 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002500 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002501 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002502 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002503 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002504 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002505 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002506 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002507 |
24/05/2017 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002508 |
24/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002509 |
24/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002510 |
24/05/2017 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002511 |
24/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PYB2904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002512 |
24/05/2017 |
R$ 156,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002513 |
24/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002514 |
24/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002515 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002516 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002517 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO VW UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002518 |
24/05/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002519 |
24/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO ONIBUS PLACA PZO4377 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSP ESCOLAR. |
1002520 |
24/05/2017 |
R$ 118,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 25/05/2017, PARA ENTREGA DE PRESTAÇAO DE CONTAS NO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002521 |
24/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRET |
1002522 |
24/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002523 |
24/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACA HLF-1583, HLF-9182, DA SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002524 |
24/05/2017 |
R$ 791,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HLF-1583, HLF-9182, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SOCIAL. |
1002525 |
24/05/2017 |
R$ 858,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL NEW HOLAND, RETRO JCB, RETRO RADOM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002526 |
24/05/2017 |
R$ 9.309,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002527 |
24/05/2017 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002528 |
24/05/2017 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1002529 |
24/05/2017 |
R$ 1.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SUASSUI, Nº111, CENTRO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1002530 |
24/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002531 |
24/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002532 |
24/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002533 |
24/05/2017 |
R$ 2.140,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002534 |
24/05/2017 |
R$ 269,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002535 |
24/05/2017 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N. CRUZEIRO/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 18/05/2017, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA CARGA EM PROCESSOS, CFE. DE |
1002536 |
25/05/2017 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002537 |
25/05/2017 |
R$ 179,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 26/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRET |
1002538 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 27/04 E 05/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A A.P.A. E IEF, CFE. DEC 059/2013. |
1002539 |
25/05/2017 |
R$ 43,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, NO PERIODO DE 22/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. |
1002540 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA E RETORNO COM PACIENTE POS ALTA, CFE. |
1002541 |
25/05/2017 |
R$ 210,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 027/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002542 |
25/05/2017 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26/05/2017 E 19/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RAIMUNDO GOBIRA E BOM SAMARITANO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002543 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 25/05/2017, C/ VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇAO DE CONTAS NO IDENE, CFE. DECRETO 0 |
1002551 |
26/05/2017 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002552 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002553 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 A 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CO ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. |
1002554 |
26/05/2017 |
R$ 264,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/05/2017, PARA PARTICIPAR DE TELEPRESENCIAL SOBRE A GARANTIA DE DIREITOS NO SUAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002555 |
26/05/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/05/2017 A 02/06/2017, P/ CAPACITAÇAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002556 |
26/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/05/2017 A 02/06/2017, P/ CAPACITAÇAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002557 |
26/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002558 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002559 |
26/05/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002560 |
26/05/2017 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002561 |
26/05/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002562 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002563 |
26/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 3, MARANHÃO, P/ FUNC DA EXTENSÃO ESC. M. 1º DE MAIO - . DEZ/2016. |
1002564 |
26/05/2017 |
R$ 5,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 25/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1002565 |
26/05/2017 |
R$ 356,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002566 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O RAIMUNDO GOBIRA - ORTOPEDIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002567 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/05/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002568 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 29/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRET |
1002569 |
26/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002570 |
26/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/05/2017 A 02/06/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002571 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/05/2017 A 02/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1002572 |
26/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002581 |
29/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 26/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DEC 059/2013. |
1002582 |
29/05/2017 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/05 A 01/06//17, P/ TRATAR ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇAO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E SEDESE, CFE. DECRETO 059/2 |
1002583 |
29/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 026/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002584 |
29/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/05/2017, PARA BUSCAR A NOVA AMBULANCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002585 |
29/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002586 |
29/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 02/06/2017, P/ TRASNPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002591 |
30/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TIMOTEO/MG, DIA 17/03/2017, PARA RECEBIMENTO DE AMBULANCIA, CFE. DEC 059/2013. |
1002592 |
30/05/2017 |
R$ 219,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002593 |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 783157720 - CLIENTE 2891605761 - MAIO/17). |
1002594 |
30/05/2017 |
R$ 223,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO T. OTONI/MG, DIA 31/01/2017, A SERVIÇO DO GABINETE, CFE. DEC 059/2013. |
1002595 |
30/05/2017 |
R$ 38,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE P. PARAISO/MG, DIA 18/01/2017, A SERVIÇO DO GABINETE, CFE. DEC 059/2013. |
1002596 |
30/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DIA 11/02/2017, A SERVIÇO DO GABINETE, CFE. DEC 059/2013. |
1002597 |
30/05/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, DIA 11/03/2017, A SERVIÇO DO GABINETE, CFE. DEC 059/2013. |
1002598 |
30/05/2017 |
R$ 64,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/05 A 04/06/2017, P/ PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE PEÇAS P/ PA GARREGADEIRA E PATROL DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059 |
1002599 |
30/05/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002600 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002601 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002602 |
30/05/2017 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002603 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002604 |
30/05/2017 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/06/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E BANCO DO NORDESTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002605 |
30/05/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002606 |
30/05/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002607 |
30/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002608 |
30/05/2017 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002609 |
30/05/2017 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002610 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002611 |
30/05/2017 |
R$ 8.677,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002612 |
30/05/2017 |
R$ 1.180,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002613 |
30/05/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002614 |
30/05/2017 |
R$ 6.461,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002615 |
30/05/2017 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002616 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002617 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002618 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002619 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002620 |
30/05/2017 |
R$ 1.199,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002621 |
30/05/2017 |
R$ 1.865,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002622 |
30/05/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002623 |
30/05/2017 |
R$ 5.305,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002624 |
30/05/2017 |
R$ 7.919,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002625 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002626 |
30/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002627 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002628 |
30/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002629 |
30/05/2017 |
R$ 8.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002630 |
30/05/2017 |
R$ 4.524,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002631 |
30/05/2017 |
R$ 23.256,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002632 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002633 |
30/05/2017 |
R$ 13.305,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002634 |
30/05/2017 |
R$ 2.687,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002635 |
30/05/2017 |
R$ 12.800,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002636 |
30/05/2017 |
R$ 10.634,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002637 |
30/05/2017 |
R$ 44.048,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002638 |
30/05/2017 |
R$ 3.298,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002639 |
30/05/2017 |
R$ 7.240,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002640 |
30/05/2017 |
R$ 23.587,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002641 |
30/05/2017 |
R$ 23.089,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002642 |
30/05/2017 |
R$ 7.297,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002643 |
30/05/2017 |
R$ 5.712,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002644 |
30/05/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002645 |
30/05/2017 |
R$ 3.074,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002646 |
30/05/2017 |
R$ 7.612,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002647 |
30/05/2017 |
R$ 2.687,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002648 |
30/05/2017 |
R$ 8.617,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002649 |
30/05/2017 |
R$ 8.751,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002650 |
30/05/2017 |
R$ 6.867,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002651 |
30/05/2017 |
R$ 24.209,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002652 |
30/05/2017 |
R$ 190.132,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002653 |
30/05/2017 |
R$ 64.315,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002654 |
30/05/2017 |
R$ 158.821,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002655 |
30/05/2017 |
R$ 21.344,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002656 |
30/05/2017 |
R$ 105.918,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002657 |
30/05/2017 |
R$ 10.773,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002658 |
30/05/2017 |
R$ 21.375,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002659 |
30/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002660 |
30/05/2017 |
R$ 3.038,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002661 |
30/05/2017 |
R$ 4.887,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002662 |
30/05/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002663 |
30/05/2017 |
R$ 5.387,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002664 |
30/05/2017 |
R$ 2.992,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002665 |
30/05/2017 |
R$ 9.308,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002666 |
30/05/2017 |
R$ 55.300,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002667 |
30/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002668 |
30/05/2017 |
R$ 7.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002669 |
30/05/2017 |
R$ 12.278,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002670 |
30/05/2017 |
R$ 46.379,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002671 |
30/05/2017 |
R$ 2.904,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002672 |
30/05/2017 |
R$ 1.980,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002673 |
30/05/2017 |
R$ 44.297,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002674 |
30/05/2017 |
R$ 988,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002675 |
30/05/2017 |
R$ 4.624,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002676 |
30/05/2017 |
R$ 1.739,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002677 |
30/05/2017 |
R$ 954,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002678 |
30/05/2017 |
R$ 6.366,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002679 |
30/05/2017 |
R$ 12.318,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002680 |
30/05/2017 |
R$ 4.194,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002681 |
30/05/2017 |
R$ 9.844,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDO FOLHA DE RESCISÃO. |
1002682 |
30/05/2017 |
R$ 13.044,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002683 |
30/05/2017 |
R$ 1.204,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002684 |
30/05/2017 |
R$ 566,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002685 |
30/05/2017 |
R$ 1.448,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002686 |
30/05/2017 |
R$ 82.604,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002687 |
30/05/2017 |
R$ 38.800,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002688 |
30/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002689 |
30/05/2017 |
R$ 877,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002690 |
30/05/2017 |
R$ 1.003,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002691 |
30/05/2017 |
R$ 1.243,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002692 |
30/05/2017 |
R$ 6.855,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002693 |
30/05/2017 |
R$ 1.346,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002694 |
30/05/2017 |
R$ 2.030,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002695 |
30/05/2017 |
R$ 5.900,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002696 |
30/05/2017 |
R$ 208,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002697 |
30/05/2017 |
R$ 3.613,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002698 |
30/05/2017 |
R$ 135,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002699 |
30/05/2017 |
R$ 1.368,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002700 |
30/05/2017 |
R$ 1.561,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002701 |
30/05/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002702 |
30/05/2017 |
R$ 263,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002703 |
30/05/2017 |
R$ 43,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002704 |
30/05/2017 |
R$ 59,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002705 |
30/05/2017 |
R$ 150,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002707 |
30/05/2017 |
R$ 276,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002708 |
30/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR125/BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002709 |
30/05/2017 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR125/BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002710 |
30/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR125/BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002711 |
30/05/2017 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR125/BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002712 |
30/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR150/BROS PLACA HEK1138 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002713 |
30/05/2017 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR150/BROS PLACA HEK1138 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002714 |
30/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR150/BROS PLACA HKG0839 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002715 |
30/05/2017 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR150/BROS PLACA HKG0839 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002716 |
30/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002717 |
30/05/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002718 |
30/05/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002719 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002720 |
30/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002721 |
30/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002722 |
30/05/2017 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002723 |
30/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017, P/ CAPACITAÇÃO DE ESPECIALIZAÇAO EM VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002724 |
30/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2017, PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002725 |
30/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2017, PARA REUNIAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002726 |
30/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/05/2017, PARA REUNIAO NA CIR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002727 |
30/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002728 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002729 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002730 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002731 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002732 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002733 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002734 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002735 |
30/05/2017 |
R$ 1.093,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1002736 |
30/05/2017 |
R$ 1.093,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. |
1002737 |
30/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MAIO/2017, CFE. CONTRATO 377/2017. |
1002738 |
30/05/2017 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE O MES DE MAIO/2017, CFE. CONTRATO 376/2017. |
1002739 |
30/05/2017 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002740 |
30/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002741 |
30/05/2017 |
R$ 7.017,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SAUDE 15%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002742 |
30/05/2017 |
R$ 1.699,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (EDUCAÇAO 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002743 |
30/05/2017 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (FUNDO ASS SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002744 |
30/05/2017 |
R$ 153,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRMA SAÚDE EM CASA. |
1002745 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002746 |
31/05/2017 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002747 |
31/05/2017 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002748 |
31/05/2017 |
R$ 2.551,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1002749 |
31/05/2017 |
R$ 2.349,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002750 |
31/05/2017 |
R$ 2.713,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1002751 |
31/05/2017 |
R$ 2.632,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002752 |
31/05/2017 |
R$ 2.628,45 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002753 |
31/05/2017 |
R$ 2.754,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002754 |
31/05/2017 |
R$ 2.673,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002755 |
31/05/2017 |
R$ 2.511,41 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002756 |
31/05/2017 |
R$ 2.332,40 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002757 |
31/05/2017 |
R$ 2.713,50 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 01/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002758 |
31/05/2017 |
R$ 40,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PRU-4121, PUR-4132, PUB-8372, HKG-0838, GYV-0969. |
1002759 |
31/05/2017 |
R$ 4.490,94 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. |
1002760 |
31/05/2017 |
R$ 327,99 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1002761 |
31/05/2017 |
R$ 1.618,70 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002762 |
31/05/2017 |
R$ 1.064,90 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002763 |
31/05/2017 |
R$ 6.996,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002764 |
31/05/2017 |
R$ 9.004,33 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIVEIROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002765 |
31/05/2017 |
R$ 2.866,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. |
1002766 |
31/05/2017 |
R$ 5.473,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002767 |
31/05/2017 |
R$ 4.663,19 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTE DO MUNICÍPIO PARA USO NO JEMG. |
1002768 |
31/05/2017 |
R$ 658,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA MODELO A15. |
1002769 |
31/05/2017 |
R$ 990,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002770 |
31/05/2017 |
R$ 10.660,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWAE DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO EM ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. |
1002771 |
31/05/2017 |
R$ 46.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PRU-4121, PUR-4132, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002772 |
31/05/2017 |
R$ 12.069,67 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 31/05/2017, PARA BUSCAR FIAT PALIO QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002773 |
31/05/2017 |
R$ 50,00 |
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| VALOR REFERE-SEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDE, COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002774 |
31/05/2017 |
R$ 5.750,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0010687-68.2015.5.03.0077. |
1002775 |
31/05/2017 |
R$ 14.825,65 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0010688-53.2015.5.03.0077. |
1002776 |
31/05/2017 |
R$ 10.100,99 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/PNAE. |
1002777 |
31/05/2017 |
R$ 10.672,20 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ESPORTE NO JEMG. |
1002778 |
31/05/2017 |
R$ 921,44 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002779 |
31/05/2017 |
R$ 817,10 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/06/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002780 |
31/05/2017 |
R$ 25,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002781 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002782 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002783 |
31/05/2017 |
R$ 20,00 |
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| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 30/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DEC 059/2013. |
1002784 |
31/05/2017 |
R$ 40,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, MES DE MAIO/2017. |
1002785 |
31/05/2017 |
R$ 11.040,00 |
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| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO REFERENTE A RESOLUÇAO SES 5077/2015. |
1002786 |
31/05/2017 |
R$ 1.423,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002788 |
31/05/2017 |
R$ 893,03 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PYD5983 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1002789 |
31/05/2017 |
R$ 1.053,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002790 |
31/05/2017 |
R$ 1.121,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002791 |
31/05/2017 |
R$ 2.015,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002792 |
31/05/2017 |
R$ 1.826,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002793 |
31/05/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002794 |
31/05/2017 |
R$ 1.982,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002795 |
31/05/2017 |
R$ 1.917,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002796 |
31/05/2017 |
R$ 2.112,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002797 |
31/05/2017 |
R$ 2.112,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002798 |
31/05/2017 |
R$ 2.160,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002799 |
31/05/2017 |
R$ 1.950,00 |
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