| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001471 |
03/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA SER ADESIVADO NA GRAFICA MODELO, CFE. DECRETO 059/201 |
1001472 |
03/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISÃO ORTOPÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001473 |
03/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2017, PARA REUNIÃO DA EPIDEMIOLOGIA NA SUPER. REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001474 |
03/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/04/2017, PARA REUNIÃO DA EPIDEMIOLOGIA NA SRS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001475 |
03/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DIAS 04 E 05/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001476 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 04/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001477 |
03/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 13/04/2017, P/ RECEBIMENTO DO ONIBUS DO TRANSP. ESCOLAR E TRATAR DE ASS. JUNTO A C. ADMINISTATIVA, CFE. |
1001478 |
03/04/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001479 |
03/04/2017 |
R$ 324,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001480 |
03/04/2017 |
R$ 819,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001481 |
03/04/2017 |
R$ 1.979,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001482 |
03/04/2017 |
R$ 1.710,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 A 06/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001483 |
03/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HMN-4478, HMN-7661, HLF-7522, HMN-7636, HLF-3650, HLF-7630, HLF-3039. |
1001484 |
03/04/2017 |
R$ 18.439,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS PYD-5293, RETRO JCB, PUH-7844, TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR NEW HOLAND, TRATOR URSUS. |
1001485 |
03/04/2017 |
R$ 10.659,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7523, PYD-5983, PUE-4310. |
1001486 |
03/04/2017 |
R$ 3.648,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PLACAS HLF-7222, PUQ-5912, PWL-6336, PYD-5291. |
1001487 |
03/04/2017 |
R$ 3.648,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001488 |
03/04/2017 |
R$ 119,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001489 |
03/04/2017 |
R$ 196,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001490 |
03/04/2017 |
R$ 250,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1001491 |
03/04/2017 |
R$ 542,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001492 |
03/04/2017 |
R$ 15.360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1001493 |
03/04/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENLVOVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001494 |
03/04/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001495 |
03/04/2017 |
R$ 5.670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS ESCOLAS E.M.FOFÃO, E.M.CASTRO ALVES OLIP TEXEIRA, E.M.15 DE NOVEMBRO, ESCOLA QUEIXADINHA, E.M.VILA NOVA, E.M.DO PARA. |
1001496 |
03/04/2017 |
R$ 10.173,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001497 |
03/04/2017 |
R$ 2.426,40 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001498 |
03/04/2017 |
R$ 23.497,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1001499 |
03/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001500 |
03/04/2017 |
R$ 256,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001501 |
03/04/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 05/04/2017, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIAS PARA REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE FORTALECIMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001511 |
04/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 05/04/2017, PARA REUNIÃO DA EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001512 |
04/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 05/04/2017, PARA REUNIÃO DA EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001513 |
04/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 05/04/2017, PARA REUNIÃO DA EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001514 |
04/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NO CIS EVMJ, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001515 |
04/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 08/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E EXAME, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001516 |
04/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, NO PERIODO DE 30, 31/03/2017 E 03/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DEC 0 |
1001517 |
04/04/2017 |
R$ 245,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001518 |
04/04/2017 |
R$ 3.048,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001519 |
04/04/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001520 |
04/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 05/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO NEO, CFE. DECRET |
1001521 |
04/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001522 |
04/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001536 |
05/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001537 |
05/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, DIA 06/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001538 |
05/04/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO ANEXO. |
1001539 |
05/04/2017 |
R$ 5.556,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 015/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001540 |
05/04/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. CRECHE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001541 |
08/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. A OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001542 |
08/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. A OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001543 |
08/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. A OBRA UBS DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001544 |
08/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. A OBRA UBS DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001545 |
08/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. A OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001546 |
08/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001550 |
07/04/2017 |
R$ 5.501,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 05/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1001551 |
06/04/2017 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001552 |
06/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2017, PARA REUNIÃO DA CIR NA SRS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001553 |
06/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2017, PARA TRANSPORTE DA SECRET. DE SAUDE E CORDENADORAS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA REUNIÃO DA CIR NA SRS-TO, CFE. D |
1001554 |
06/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001555 |
06/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001556 |
06/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 07/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001557 |
06/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 11 E 18/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001558 |
06/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 04 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 14, 17, 20, 26 E 29/04/2017, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001559 |
06/04/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO HOMOLOGAÇAO - PROC 037/17- PREG PRESENCIAL 012/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001560 |
10/04/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 018/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001561 |
10/04/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 017/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001562 |
10/04/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001563 |
07/04/2017 |
R$ 3.899,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE ZONA RURAL E DISTRITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001564 |
07/04/2017 |
R$ 2.409,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADA PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MARANHÃO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1001565 |
07/04/2017 |
R$ 9.203,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12 E 14/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSÃO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1001566 |
07/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM PRO MAVS - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001567 |
07/04/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM PRO MAVS - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001568 |
07/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM PRO MAVS - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001569 |
07/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM PRO MAVS - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001570 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001571 |
07/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2017, PARA TRANSPORTE DA SECRET. DE SAUDE E COORDENADORES P/ FORUM DA VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001572 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANE |
1001573 |
07/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEX |
1001574 |
07/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL |
1001575 |
07/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001576 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001577 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001578 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001579 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001580 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001581 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/04/2017, PARA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001582 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001583 |
07/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001584 |
07/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001585 |
07/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 05/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1001586 |
07/04/2017 |
R$ 146,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10 A 12/04/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSÃO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001587 |
07/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CFE. DEC 059/2013. |
1001588 |
07/04/2017 |
R$ 218,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001589 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 10/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001590 |
07/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001591 |
07/04/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VICENTE COIMBRA, Nº 274, CENTRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. CONTRATO. |
1001592 |
07/04/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO DO RIBEIRÃO DE SANTANA, NA AVENIDA BRASIL, Nº 29, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E DEPOSITO DE MERENDA, CFE. CONTRATO. |
1001593 |
07/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO, CFE. CONTRATO. |
1001594 |
07/04/2017 |
R$ 9.370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DOS BRANCOS, DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIXO, CFE. CONTRATO. |
1001595 |
07/04/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZAO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, Nº101, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO. |
1001596 |
07/04/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIAZADO NA RUA JOÃO MARTINS, Nº 181, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCINAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO. |
1001597 |
07/04/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, Nº 129, CENTRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. |
1001598 |
07/04/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N. CRUZEIRO/T. OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 07/04/2017, P/ PROTOC. PETIÇÕES E CARGA EM PROCES. DO MUNICIPIO,CFE. DE |
1001599 |
10/04/2017 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001600 |
10/04/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001601 |
10/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001602 |
10/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 11/04/2017, P/ BUSCA DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRET ESTADO DA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059 |
1001603 |
10/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 12/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001604 |
10/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001605 |
10/04/2017 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001606 |
10/04/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001607 |
10/04/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001608 |
10/04/2017 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 11/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001609 |
10/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº250 NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE. CONTRATO |
1001610 |
10/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, Nº 91, CENTRO DESTINADO PAR FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME CONTRATO. |
1001611 |
10/04/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VICENTE COIMBRA, Nº27, DESTINADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. |
1001612 |
10/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 286, CENTRO CARAÍ/MG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG, CONFORME CONTRATO. |
1001613 |
10/04/2017 |
R$ 6.399,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA GOMES, 75, CENTRO, CARAÍ/MG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. |
1001614 |
10/04/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001615 |
10/04/2017 |
R$ 835,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI /MG COM VEICULOS PLACA GVE-1287. |
1001616 |
10/04/2017 |
R$ 2.402,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA EM CONFECÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
1001617 |
10/04/2017 |
R$ 2.325,60 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001618 |
10/04/2017 |
R$ 300,50 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001619 |
10/04/2017 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001620 |
11/04/2017 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001621 |
11/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 11/04/2017, PARA BUSCAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRET ESTADO DA EDUCAÇÃO, CFE. DEC 059 |
1001623 |
12/04/2017 |
R$ 168,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001624 |
12/04/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001625 |
12/04/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001626 |
12/04/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001627 |
12/04/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001628 |
12/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001629 |
12/04/2017 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001630 |
12/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001631 |
12/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001632 |
12/04/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001633 |
12/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001634 |
12/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001635 |
12/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001636 |
12/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001637 |
12/04/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001638 |
12/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001639 |
12/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001640 |
12/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E RELATÓRIO NO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO E NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001641 |
12/04/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 20 A 23/04/2017, P/ PARTICIPAR CURSO DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO MIN DE FUTSAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001645 |
12/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 20 A 23/04/2017, P/ PARTICIPAR CURSO DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO MIN DE FUTSAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001646 |
12/04/2017 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, PERIODO DE 20 A 23/04/2017, P/ PARTICIPAR CURSO DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO MIN DE FUTSAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001647 |
12/04/2017 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 13/04/2017, PARA CONDUSIR ONIBUS DA SAUDE PARA REVISÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001648 |
12/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 07/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DEC 059/2013. |
1001649 |
12/04/2017 |
R$ 30,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001650 |
12/04/2017 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001651 |
12/04/2017 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001652 |
12/04/2017 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 18/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001653 |
12/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 13/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001654 |
12/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001655 |
12/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001656 |
12/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 4 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19, 25, 28, E 29/04/2017, P/ TRANS DE PACIENTE P/ HOSPITAL S. ROSALIA, R. GOBIRA E B. SAMARITANO, CFE. D |
1001657 |
12/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 21, 25 E 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001658 |
12/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM E 02 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15, 17, 18, E 26/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA URGENCIA E INTERNADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001659 |
12/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 772629544 - CLIENTE 2379512310 - ABR/17). |
1001660 |
12/04/2017 |
R$ 493,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 772636022 - CLIENTE 2838318850 - ABR/17). |
1001661 |
12/04/2017 |
R$ 971,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 18 E 19/04/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001662 |
13/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 16/04/2017, P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA POS CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001663 |
13/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17 A 21/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSÃO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001664 |
13/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2017, PARA PEGAR VACINA NA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001665 |
13/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/04/2017, P/ TRATAR DE ASS DE INT DO MUNIC JUNTO A ORÇÃOS GOVERNAMENTAIS E REUNIÃO NA SEDINOR, CFE. |
1001666 |
13/04/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001667 |
13/04/2017 |
R$ 1.320,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001668 |
13/04/2017 |
R$ 2.331,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001669 |
17/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15 A 16/04/2017, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA PÓS CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. |
1001670 |
17/04/2017 |
R$ 207,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 12/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA E EXAMES, CFE. DEC 059/2013. |
1001671 |
17/04/2017 |
R$ 208,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 30/04/2017 E 09 A 14/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DEC 059/201 |
1001672 |
17/04/2017 |
R$ 285,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/04/2017, P/ SEMINARIO O SUS LEGAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001673 |
17/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2017, PARA VIDEOCONFERENCIA ACOMP. DAS CONDIC. DE SAUDE E EDUCAÇÃO- BOLSA FAMILIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001674 |
17/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2017, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA E PACIENTE P/ O RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001675 |
17/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2017, PARA PARTICIPAR DE TELEPRESENCIAL ACOMPAN. DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001676 |
17/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/04/2017, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001677 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 18/04/2017, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DA ASSIST. SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001678 |
17/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001679 |
17/04/2017 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001680 |
17/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001681 |
17/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001682 |
17/04/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001683 |
17/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001684 |
17/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001685 |
17/04/2017 |
R$ 776,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001686 |
17/04/2017 |
R$ 743,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001687 |
17/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001688 |
17/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001689 |
17/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA 03(TRES) MEMBROS, PARA CURSO DE ARBITRAGEM NA CIDADE DE ITAOBIM/MG, PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO. |
1001690 |
17/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIAS 17/03/2017 E 13/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. |
1001691 |
17/04/2017 |
R$ 120,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2017, PARA CONDUSIR VEICULO SPIN PARA ADESIVAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001692 |
17/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001693 |
17/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001694 |
17/04/2017 |
R$ 1.105,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001695 |
17/04/2017 |
R$ 840,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001696 |
17/04/2017 |
R$ 1.570,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM PONTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001697 |
17/04/2017 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1001698 |
17/04/2017 |
R$ 404,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JASMINS, 03, POV VILA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE VILA NOVA, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001699 |
17/04/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001700 |
17/04/2017 |
R$ 2.077,10 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001701 |
17/04/2017 |
R$ 966,50 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETÁRIA DE SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001702 |
17/04/2017 |
R$ 1.609,00 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. |
1001703 |
17/04/2017 |
R$ 428,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001704 |
17/04/2017 |
R$ 19.249,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001705 |
17/04/2017 |
R$ 440,30 |
|
| VALOR REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. |
1001706 |
17/04/2017 |
R$ 304,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001707 |
17/04/2017 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. |
1001708 |
17/04/2017 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 18/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DO CANCER, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001709 |
17/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001710 |
17/04/2017 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001713 |
18/04/2017 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001714 |
18/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001715 |
18/04/2017 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001716 |
18/04/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001717 |
18/04/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001718 |
18/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001722 |
18/04/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001723 |
18/04/2017 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001724 |
18/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001725 |
18/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001726 |
18/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001727 |
18/04/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001728 |
18/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001729 |
18/04/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001730 |
18/04/2017 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001731 |
18/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001732 |
18/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 19/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001733 |
18/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P. JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 19/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001734 |
18/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/04/2017, PARA CONDUÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A C.E.F. E CONSORICIO DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001735 |
18/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001736 |
17/04/2017 |
R$ 3.704,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001737 |
17/04/2017 |
R$ 4.962,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL DE CARAÍ/MG. |
1001738 |
17/04/2017 |
R$ 1.934,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/04/2017, P/ PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE PEÇAS E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTA A CAIXA E. FEDERAL, CFE. DECR |
1001739 |
18/04/2017 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº600, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PPA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1001740 |
17/04/2017 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES, DIA 19/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO CANCER, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001741 |
18/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA O GRUPO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. |
1001742 |
18/04/2017 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001743 |
18/04/2017 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICIPIO. |
1001744 |
18/04/2017 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 180, CARAÍ/MG PARA USO DA SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID |
1001745 |
18/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG PARA ATLETAS EM EVENTO ESPORTIVO. |
1001746 |
18/04/2017 |
R$ 387,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /PARA REUNIÃO COM PROFESSORES. |
1001747 |
18/04/2017 |
R$ 741,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001748 |
18/04/2017 |
R$ 449,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001749 |
18/04/2017 |
R$ 694,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001755 |
19/04/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001756 |
19/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001757 |
19/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001758 |
19/04/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001759 |
19/04/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA,EXAMES E CONSULTAS ESPECIALAZADAS, CFE. DECRETO 0 |
1001760 |
19/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSÃO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001761 |
19/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2017, PARA TRATAR DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CDL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001762 |
19/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001763 |
19/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 18/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1001764 |
19/04/2017 |
R$ 162,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 20/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001765 |
19/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 23/04/2017, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001766 |
19/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 16 A 19/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, CFE. DEC 059/2013. |
1001775 |
20/04/2017 |
R$ 276,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001776 |
20/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001777 |
20/04/2017 |
R$ 344,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001778 |
20/04/2017 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001779 |
20/04/2017 |
R$ 609,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A TAXA RENOVAÇAO DE REGISTRO - CATEG. 15.03 DE MOTOSSERRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
1001780 |
20/04/2017 |
R$ 455,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COLEGIO, 120, PONTO DO MARAMBAIA, P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO SAUDE- MAIO/16. |
1001781 |
20/04/2017 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 24/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 0 |
1001782 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001784 |
20/04/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001785 |
20/04/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001786 |
20/04/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001787 |
20/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001788 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 22/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001789 |
20/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001790 |
20/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001791 |
20/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 01P.ALM P/ VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 24/04 E 26 A 27/04/2017, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AGRICULTURA, CFE. DECRETO 059 |
1001792 |
20/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 24/04/2017, PARA PEGAR VACINA NA SRS-TO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001793 |
20/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 27 E 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001794 |
20/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 20/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001795 |
20/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 25/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001796 |
24/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001797 |
24/04/2017 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001798 |
24/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001799 |
24/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001800 |
24/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001801 |
24/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001802 |
24/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001803 |
24/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001804 |
24/04/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001805 |
24/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001806 |
24/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2017, P/ TRANSPORTE DE MATERIAL P/ O LABORATORIO VIDA, PEGAR INSULINA E ENTREGAR SERVIÇOS NA SRS-TO. CFE. DECRETO 05 |
1001807 |
24/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001808 |
24/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 21/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DEC 059/2013. |
1001809 |
24/04/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/04/2017, P/ TRATAR DE ASS DE INT DO MUNIC JUNTO A ORÇÃOS GOVERNAMENTAIS E REUNIÃO NA SEDINOR, CFE. D |
1001810 |
24/04/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 019/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001811 |
24/04/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001815 |
25/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001816 |
25/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/05/2017, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL/MG, CFE. DECRETO 059/ |
1001817 |
25/04/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/05/2017, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL/MG, CFE. DECRETO 059/ |
1001818 |
25/04/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001819 |
25/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 26/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E CONDUSIR VEICULO PARA ADESIVAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001820 |
25/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONCENTRADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001821 |
25/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001822 |
11/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T. OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 28/04/2017, P/ CAPACITAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTAO DA CLINICA NAS REGIOES DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/20 |
1001823 |
25/04/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/04/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001830 |
26/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001831 |
26/04/2017 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001832 |
26/04/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001833 |
26/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNO E PACIENTES DE URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001834 |
26/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 27/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRETO |
1001835 |
26/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADRES/MG, DIA 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA E RETORNO EM ONCOLOGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001836 |
26/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001837 |
26/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DO INSS COMPETENCIA 03/2017. |
1001838 |
26/04/2017 |
R$ 108,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001846 |
27/04/2017 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001847 |
27/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT DOBLO/AMBUL PLACA PZJ5419 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001848 |
27/04/2017 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2017 DO VEICULO FIAT DOBLO/AMBUL PLACA PZJ5419 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001849 |
27/04/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A REGISTRO 2017 DE MOTOSSERRA, MARCA HUSQVARNA, MODELO 61, NUMERO SERIE 20170824084, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
1001851 |
27/04/2017 |
R$ 31,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DAE COMPLEMENTAR- ATUALIZAÇAO DE UFEMG2017 VINCULADO AO REGISTRO INICIAL 2017 DE MOTOSSERRA, MARCA HUSQVARNA, MODELO 61, NUMERO SERIE 20170824084, DE PROPRIEDADE DESTA P |
1001852 |
27/04/2017 |
R$ 19,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. CALÇAMENTO RUA GUILHERME RIBEIRO, SEDE MUNICIPIO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001853 |
27/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CEF. |
1001854 |
27/04/2017 |
R$ 12.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001855 |
27/04/2017 |
R$ 697,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/05/2017, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE |
1001856 |
27/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/05/2017, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001857 |
27/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/05/2017, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001858 |
27/04/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO 02 A 03/05/2017, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO SIAT JUNTO A ADMINISTRAÇAO FAZENDARIA SEGUNDO NIVEL, CFE. DECRETO 059 |
1001859 |
27/04/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018915-11.2013.8.13.0453. |
1001860 |
27/04/2017 |
R$ 3.668,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018964-52.2013.8.13.0453. |
1001861 |
27/04/2017 |
R$ 4.737,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0025316-26.2013.8.13.0453. |
1001862 |
27/04/2017 |
R$ 4.048,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019061-52.2013.8.13.0453. |
1001863 |
27/04/2017 |
R$ 2.425,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016125-54.2013.8.13.0453. |
1001864 |
27/04/2017 |
R$ 2.882,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018634-55.2013.8.13.0453. |
1001865 |
27/04/2017 |
R$ 1.889,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0018709-94.2013.8.13.0453. |
1001866 |
27/04/2017 |
R$ 2.631,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0016117-77.2013.8.13.0453. |
1001867 |
27/04/2017 |
R$ 3.810,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2017, PARA FAZER O TOKEN NA CDL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001868 |
27/04/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2017, PARA PEGAR VACINA NA SRS- TO E LEVAR MATERIAL PARA O LABORATORIO VIDA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001869 |
27/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 A 05/05/2017, PARA ACOPANHAR PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001870 |
27/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0019095-27.2013.8.13.0453. |
1001871 |
27/04/2017 |
R$ 643,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 A 05/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DA SAUDE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001872 |
27/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO PROCESSO Nº 0021133-12.2013.8.13.0453. |
1001873 |
27/04/2017 |
R$ 2.268,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSAO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001874 |
27/04/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE OFICINA REALIZADA COM GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001885 |
28/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/05/2017, P/ CONDUZIR SERVIDORES P/ ENCONTRO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE |
1001886 |
27/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/05/2017, P/ ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE. DECRE |
1001887 |
27/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/05/2017, P/ ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE. DECRE |
1001888 |
27/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01 P.JANT P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 05/05/2017, P/ ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNIC DE EDUCAÇÃO, CFE. DECRE |
1001889 |
27/04/2017 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE N. CRUZEIRO/T. OTONI/MG, NO PERIODO DE 25 A 26/04/2017, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1001890 |
27/04/2017 |
R$ 350,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25 A 26/04/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E OUTROS, CFE. DEC 059/201 |
1001891 |
27/04/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/05/2017, P/ PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 05 |
1001892 |
27/04/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. |
1001893 |
27/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001894 |
27/04/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001895 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001896 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001897 |
27/04/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001898 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001899 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001900 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001901 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001902 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001903 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001904 |
27/04/2017 |
R$ 2.846,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001905 |
27/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1001906 |
27/04/2017 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19 A 20/04/2017, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CFE. DEC 059/2013. |
1001907 |
27/04/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. (FAT 775340621 - CLIENTE 2891605761 - ABR/17). |
1001908 |
27/04/2017 |
R$ 251,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001909 |
27/04/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001910 |
27/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001911 |
27/04/2017 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001912 |
27/04/2017 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001913 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001914 |
27/04/2017 |
R$ 5.603,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001915 |
27/04/2017 |
R$ 1.279,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001916 |
27/04/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001917 |
27/04/2017 |
R$ 6.461,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001918 |
27/04/2017 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001919 |
27/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001920 |
27/04/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001921 |
27/04/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001922 |
27/04/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001923 |
27/04/2017 |
R$ 1.119,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001924 |
27/04/2017 |
R$ 2.431,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001925 |
27/04/2017 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001926 |
27/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001927 |
27/04/2017 |
R$ 8.579,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001928 |
27/04/2017 |
R$ 2.986,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001929 |
27/04/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001930 |
27/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001931 |
27/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001932 |
27/04/2017 |
R$ 8.185,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001933 |
27/04/2017 |
R$ 3.374,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001934 |
27/04/2017 |
R$ 22.185,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001935 |
27/04/2017 |
R$ 2.986,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001936 |
27/04/2017 |
R$ 12.108,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001937 |
27/04/2017 |
R$ 5.374,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001938 |
27/04/2017 |
R$ 13.307,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001939 |
27/04/2017 |
R$ 10.787,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001940 |
27/04/2017 |
R$ 9.842,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001941 |
27/04/2017 |
R$ 2.248,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001942 |
27/04/2017 |
R$ 12.022,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001943 |
27/04/2017 |
R$ 23.587,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001944 |
27/04/2017 |
R$ 13.628,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001945 |
27/04/2017 |
R$ 7.297,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001946 |
27/04/2017 |
R$ 5.637,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001947 |
27/04/2017 |
R$ 3.274,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001948 |
27/04/2017 |
R$ 7.612,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001949 |
27/04/2017 |
R$ 2.687,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001950 |
27/04/2017 |
R$ 5.179,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001951 |
27/04/2017 |
R$ 8.596,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001952 |
27/04/2017 |
R$ 6.867,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001953 |
27/04/2017 |
R$ 24.209,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001954 |
27/04/2017 |
R$ 182.139,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001955 |
27/04/2017 |
R$ 48.495,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001956 |
27/04/2017 |
R$ 156.217,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001957 |
27/04/2017 |
R$ 19.470,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001958 |
27/04/2017 |
R$ 105.405,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001959 |
27/04/2017 |
R$ 10.573,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001960 |
27/04/2017 |
R$ 21.431,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001961 |
27/04/2017 |
R$ 1.811,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001962 |
27/04/2017 |
R$ 2.007,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001963 |
27/04/2017 |
R$ 2.443,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001964 |
27/04/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001965 |
27/04/2017 |
R$ 5.387,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001966 |
27/04/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001967 |
27/04/2017 |
R$ 8.209,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001968 |
27/04/2017 |
R$ 58.271,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001969 |
27/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001970 |
27/04/2017 |
R$ 7.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001971 |
27/04/2017 |
R$ 11.604,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001972 |
27/04/2017 |
R$ 42.773,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001973 |
27/04/2017 |
R$ 2.904,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001974 |
27/04/2017 |
R$ 1.980,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001975 |
27/04/2017 |
R$ 43.685,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001976 |
27/04/2017 |
R$ 988,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001977 |
27/04/2017 |
R$ 3.783,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001978 |
27/04/2017 |
R$ 1.726,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001979 |
27/04/2017 |
R$ 711,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001980 |
27/04/2017 |
R$ 6.183,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001981 |
27/04/2017 |
R$ 11.514,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001982 |
27/04/2017 |
R$ 3.453,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001983 |
27/04/2017 |
R$ 7.848,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001984 |
27/04/2017 |
R$ 6.103,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001985 |
27/04/2017 |
R$ 1.188,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001986 |
27/04/2017 |
R$ 566,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001987 |
27/04/2017 |
R$ 1.448,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001988 |
27/04/2017 |
R$ 80.080,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001989 |
27/04/2017 |
R$ 35.078,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001990 |
27/04/2017 |
R$ 655,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001991 |
27/04/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001992 |
27/04/2017 |
R$ 1.243,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001993 |
27/04/2017 |
R$ 1.428,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001994 |
27/04/2017 |
R$ 914,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001995 |
27/04/2017 |
R$ 1.421,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001996 |
27/04/2017 |
R$ 1.633,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001997 |
27/04/2017 |
R$ 2.306,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001998 |
27/04/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001999 |
27/04/2017 |
R$ 2.186,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002000 |
27/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002001 |
27/04/2017 |
R$ 2.186,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002002 |
27/04/2017 |
R$ 2.554,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002003 |
27/04/2017 |
R$ 2.160,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002004 |
27/04/2017 |
R$ 2.572,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002005 |
27/04/2017 |
R$ 5.081,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002006 |
27/04/2017 |
R$ 364,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002007 |
27/04/2017 |
R$ 217,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002008 |
27/04/2017 |
R$ 236,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002009 |
27/04/2017 |
R$ 253,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002010 |
27/04/2017 |
R$ 67,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002011 |
27/04/2017 |
R$ 168,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002012 |
27/04/2017 |
R$ 656,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002013 |
27/04/2017 |
R$ 258,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002014 |
27/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002015 |
27/04/2017 |
R$ 6.297,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO (SAUDE 15%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002016 |
27/04/2017 |
R$ 93,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002017 |
28/04/2017 |
R$ 9.871,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002018 |
28/04/2017 |
R$ 7.368,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 02/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002019 |
28/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1002020 |
28/04/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/05/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002021 |
28/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. |
1002022 |
28/04/2017 |
R$ 8.085,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002023 |
28/04/2017 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. |
1002024 |
28/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD-5983 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002025 |
28/04/2017 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002026 |
28/04/2017 |
R$ 759,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN-7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002027 |
28/04/2017 |
R$ 578,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN-4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002028 |
28/04/2017 |
R$ 542,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN-7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002029 |
28/04/2017 |
R$ 611,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN-7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002030 |
28/04/2017 |
R$ 510,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002031 |
28/04/2017 |
R$ 640,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002032 |
28/04/2017 |
R$ 542,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002033 |
28/04/2017 |
R$ 642,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU-4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002034 |
28/04/2017 |
R$ 767,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR-4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1002035 |
28/04/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD-5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA. |
1002036 |
28/04/2017 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR-4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1002037 |
28/04/2017 |
R$ 1.863,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB-8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002038 |
28/04/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ-9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002039 |
28/04/2017 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN-5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002040 |
28/04/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL-6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002041 |
28/04/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002042 |
28/04/2017 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN-3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002043 |
28/04/2017 |
R$ 2.227,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
1002044 |
28/04/2017 |
R$ 655,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002045 |
28/04/2017 |
R$ 1.552,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE-4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002046 |
28/04/2017 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE-4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1002047 |
28/04/2017 |
R$ 1.891,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG-6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1002048 |
28/04/2017 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG-6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1002049 |
28/04/2017 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002050 |
28/04/2017 |
R$ 6.954,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO NA SRS- TO SOBRE FISCAL SANITARIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002051 |
28/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD-5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA. |
1002052 |
28/04/2017 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB-8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002053 |
28/04/2017 |
R$ 1.197,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002054 |
28/04/2017 |
R$ 6.869,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002055 |
28/04/2017 |
R$ 3.688,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002056 |
28/04/2017 |
R$ 3.592,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002057 |
28/04/2017 |
R$ 3.396,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002058 |
28/04/2017 |
R$ 3.591,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG-6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002059 |
28/04/2017 |
R$ 3.266,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002060 |
28/04/2017 |
R$ 2.704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002061 |
28/04/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002062 |
28/04/2017 |
R$ 3.422,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD-5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002063 |
28/04/2017 |
R$ 1.805,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG-0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002064 |
28/04/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH-7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002065 |
28/04/2017 |
R$ 2.097,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR-3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002066 |
28/04/2017 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002067 |
28/04/2017 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL-9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002069 |
28/04/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS. |
1002070 |
28/04/2017 |
R$ 630,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI-3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA. |
1002071 |
28/04/2017 |
R$ 587,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG-6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002072 |
28/04/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISO Nº252/2016. |
1002073 |
28/04/2017 |
R$ 294.535,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002074 |
28/04/2017 |
R$ 27.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS GUITARRAS, Nº 109, DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, CFE. CONTRATO. |
1002075 |
28/04/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COROACI, Nº 25, NO POVOADO DO RIBEIRÃO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. |
1002076 |
28/04/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAZENDA PARA NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1002077 |
28/04/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002078 |
28/04/2017 |
R$ 43.145,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002079 |
28/04/2017 |
R$ 4.614,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1002080 |
28/04/2017 |
R$ 960,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002081 |
28/04/2017 |
R$ 921,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002082 |
28/04/2017 |
R$ 2.166,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. |
1002083 |
28/04/2017 |
R$ 2.933,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002084 |
28/04/2017 |
R$ 675,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002085 |
28/04/2017 |
R$ 752,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002086 |
28/04/2017 |
R$ 1.072,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002087 |
28/04/2017 |
R$ 951,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002088 |
28/04/2017 |
R$ 4.992,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE UTILIZADE PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1002089 |
28/04/2017 |
R$ 5.035,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002090 |
28/04/2017 |
R$ 3.231,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002091 |
28/04/2017 |
R$ 9.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT FURGÃO/ 00KM/ MOTOR 1.4/ FLEX/ ANO-MOD 17/2017/ 03LUGARES/ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002092 |
28/04/2017 |
R$ 52.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002093 |
28/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002094 |
28/04/2017 |
R$ 381,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. REF. ABRIL/2017. |
1002095 |
28/04/2017 |
R$ 30,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FIAT MOBI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002096 |
28/04/2017 |
R$ 69.800,00 |
|