| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE. |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2017. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - 2017. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 160.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - CONTA 7604-X/CIDE. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 600.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2017. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE. LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANE |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA PARA PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEX |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CFE LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL ANEX |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA P/ PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOCIAL |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 5.456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 4.164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 1.874,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 9.822,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13/01/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 19/01/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000034 |
02/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000035 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE CULTURA NA FESTIVIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1000036 |
02/01/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000037 |
02/01/2017 |
R$ 47.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A R.DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, P/ FUNC UNIDADE BASICA DE SAUSE. MES NOV/16. |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 54,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A R.DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, P/ FUNC UNIDADE BASICA DE SAUSE. MES DEZ/16. |
1000039 |
02/01/2017 |
R$ 41,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 39, POV VL NOVA, P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÔ JOSINO, DEZEMBRO/16. |
1000040 |
02/01/2017 |
R$ 55,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A AV.CAST BRANCO, 178, SEDE, P/ FUNCION CONSELHO TUTELAR, MES DEZEMBRO/16. |
1000041 |
02/01/2017 |
R$ 50,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO - PÇA DOZE DE MARÇO, SN, DISTR MARAMBAINHA. |
1000042 |
02/01/2017 |
R$ 27,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000043 |
02/01/2017 |
R$ 10.798,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM - JANEIRO 2017. |
1000044 |
02/01/2017 |
R$ 5.791,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 / (SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). |
1000045 |
02/01/2017 |
R$ 170.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. |
1000046 |
02/01/2017 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/ DESTA PREFEITURA. |
1000047 |
02/01/2017 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. |
1000048 |
02/01/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. |
1000049 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SEC MUN AS.SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. |
1000050 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000051 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000052 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOS VIOLINOS, Nº126, DISTRITO DO MARANHÃO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. |
1000053 |
02/01/2017 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA ALTO DA BELA VISTA, Nº170, CENTRO, DESTINADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SCOIAL NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1000054 |
02/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 15 DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA, NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA E BIBLIOTECA, CFE. CONTRATO. |
1000055 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 178, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1000056 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RIBEIRO, Nº 166, CENTRO, DESTINADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1000057 |
02/01/2017 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, Nº101, CENTRO, DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CFE. CONTRATO. |
1000059 |
02/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DO RIBEIRÃO DE SANTANA, NA AVENIDA BRASIL, Nº29, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA E DEPOSITO DE MERENDA, CFE. CONTRATO. |
1000060 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HONORIO RIBEIRO, Nº 160, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1000061 |
02/01/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SUASSUI, Nº17, CENTRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. CONTRATO. |
1000062 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTORIO NO DIA 02/01/2017. |
1000078 |
03/01/2017 |
R$ 75,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. |
1000079 |
03/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08, 09, 12, 14, 17, 26 E 27/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000101 |
05/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS JASMINS, Nº 03, POVOADO DE VILA NOVA, CARAÍ/MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO. |
1000102 |
16/01/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE CARAI/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017. |
1000108 |
06/01/2017 |
R$ 208.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000109 |
06/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000110 |
06/01/2017 |
R$ 488,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, Nº 181, CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO. |
1000111 |
16/01/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº250, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO. |
1000112 |
16/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, Nº 91, CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME CONTRATO. |
1000113 |
16/01/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO DOS BRANCOS, DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000114 |
16/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13 A 17/01/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000115 |
09/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08P.ALM E 08P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 09, 12, 16, 17, 20, 26, 27 E 30/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/ |
1000116 |
09/01/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11 E 18/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000117 |
09/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 13/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000118 |
09/01/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, PERIODO DE 11 A 14/01/2017, P/ CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA (FUNCIONARIO CEDIDO EMERGENCIALMENTE), CFE. DECRETO 0 |
1000119 |
09/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, PERIODO DE 11 A 14/01/2017, P/ CAMPANHA DE VACINAÇAO DA FEBRE AMARELA (FUNCIONARIO CEDIDO EMERGENCIALMENTE), CFE. DECRETO 0 |
1000120 |
09/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AUGUSTO, Nº 129, CENTRO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE CONTRATO. |
1000121 |
16/01/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VICENTE, Nº 27, CENTRO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. |
1000122 |
16/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 286 PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000123 |
16/01/2017 |
R$ 959,94 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO. |
1000124 |
16/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 16 E 31/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000125 |
12/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 16, 17, 18, 19 E 20/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000126 |
13/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 16, 17, 18, 19 E 20/01/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000127 |
13/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 21, 22, 27 E 30/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000128 |
13/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 17, 18, 20, 21, 23 E 26/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000129 |
13/01/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 19 E 26/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000130 |
14/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNCIONAMENTO DO CREAS DE CARAÍ/MG. |
1000131 |
16/01/2017 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/01/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000132 |
16/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000133 |
16/01/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22,5 PARA USO NO CAMINHÃO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH-7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000134 |
16/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000135 |
17/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 25/01/2017, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS, CFE. DECRE |
1000136 |
17/01/2017 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000137 |
17/01/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000138 |
17/01/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000139 |
17/01/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000140 |
17/01/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000141 |
17/01/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000142 |
17/01/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000143 |
17/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000144 |
17/01/2017 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000145 |
17/01/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000146 |
17/01/2017 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000147 |
17/01/2017 |
R$ 313,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000148 |
17/01/2017 |
R$ 4.856,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000149 |
17/01/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000150 |
18/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000151 |
18/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000152 |
19/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000153 |
19/01/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000154 |
19/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000155 |
19/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000156 |
19/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000157 |
19/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000158 |
19/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000159 |
20/01/2017 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000160 |
20/01/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000161 |
20/01/2017 |
R$ 4.856,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000162 |
24/01/2017 |
R$ 131.456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000163 |
23/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000164 |
23/01/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000165 |
23/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000166 |
23/01/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000167 |
23/01/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000168 |
23/01/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000169 |
23/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000170 |
23/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07P.ALM E 07P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 A 27, 30 E 31/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000171 |
23/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07P.ALM E 07P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 A 27, 30 E 31/01/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000172 |
23/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PREST. DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCAPS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES D |
1000173 |
24/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
1000174 |
24/01/2017 |
R$ 2.063,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CARAI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017. |
1000175 |
24/01/2017 |
R$ 52.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000176 |
24/01/2017 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000177 |
24/01/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000178 |
24/01/2017 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANAGEM DE CABEÇOTE DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000179 |
24/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000180 |
24/01/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000181 |
24/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000182 |
24/01/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000183 |
24/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000184 |
24/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000185 |
24/01/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000186 |
24/01/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOC DE VEÍC. TIPO TIPO VAN 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE |
1000187 |
24/01/2017 |
R$ 366,00 |
|
| LOC. DE VEÍCULO TIPO TIPO VAN 15 PASSAG. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000188 |
24/01/2017 |
R$ 1.687,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000189 |
24/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000190 |
24/01/2017 |
R$ 801,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000191 |
24/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000192 |
25/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE T.OTONI E ARAÇUAI/MG, DIAS 09 E 11/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000193 |
25/01/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000194 |
25/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/01/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000195 |
26/01/2017 |
R$ 167,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 30/01/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000196 |
26/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000197 |
26/01/2017 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000198 |
26/01/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000199 |
26/01/2017 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/01/2017, P/ ASSINATURA CONVENIO C A FUNASA P/ INVESTIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO, CFE. |
1000200 |
26/01/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 27/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000201 |
26/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000202 |
27/01/2017 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000203 |
27/01/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000204 |
27/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000205 |
27/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000206 |
27/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000207 |
27/01/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000208 |
27/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000209 |
27/01/2017 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000210 |
27/01/2017 |
R$ 217,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000211 |
24/01/2017 |
R$ 18.468,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
24/01/2017 |
R$ 4.749,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1000213 |
24/01/2017 |
R$ 49.199,48 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. |
1000214 |
24/01/2017 |
R$ 21.898,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADO PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000215 |
24/01/2017 |
R$ 2.420,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000216 |
30/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/02/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000217 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 27/01/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000218 |
30/01/2017 |
R$ 19,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30 A 31/01/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000219 |
30/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADO PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO PONTO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000221 |
24/01/2017 |
R$ 10.508,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000222 |
24/01/2017 |
R$ 972,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DESTINADO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000223 |
24/01/2017 |
R$ 514,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO PARA TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA HMM-3842. |
1000224 |
24/01/2017 |
R$ 3.240,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000227 |
31/01/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000228 |
31/01/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/02/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000229 |
31/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29 A 31/01/2017, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000230 |
31/01/2017 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000231 |
31/01/2017 |
R$ 180,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000232 |
31/01/2017 |
R$ 48,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000233 |
31/01/2017 |
R$ 175,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000234 |
31/01/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1000235 |
31/01/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1000236 |
31/01/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1000237 |
31/01/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 01/02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000238 |
31/01/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CARAÍ/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000240 |
31/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000241 |
31/01/2017 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000242 |
31/01/2017 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000243 |
31/01/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000244 |
31/01/2017 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000245 |
31/01/2017 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000246 |
31/01/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000247 |
31/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000248 |
31/01/2017 |
R$ 6.230,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000249 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000250 |
31/01/2017 |
R$ 8.788,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000251 |
31/01/2017 |
R$ 1.443,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000252 |
31/01/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000253 |
31/01/2017 |
R$ 5.793,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000254 |
31/01/2017 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000255 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000256 |
31/01/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000257 |
31/01/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000258 |
31/01/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000259 |
31/01/2017 |
R$ 3.361,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000260 |
31/01/2017 |
R$ 7.148,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000261 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000262 |
31/01/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000263 |
31/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000264 |
31/01/2017 |
R$ 841,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000265 |
31/01/2017 |
R$ 23.060,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000266 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000267 |
31/01/2017 |
R$ 12.102,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000268 |
31/01/2017 |
R$ 15.739,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000269 |
31/01/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000270 |
31/01/2017 |
R$ 11.997,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000271 |
31/01/2017 |
R$ 15.293,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000272 |
31/01/2017 |
R$ 7.297,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000273 |
31/01/2017 |
R$ 3.874,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000274 |
31/01/2017 |
R$ 8.627,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000275 |
31/01/2017 |
R$ 12.040,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000276 |
31/01/2017 |
R$ 3.961,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000277 |
31/01/2017 |
R$ 24.209,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000278 |
31/01/2017 |
R$ 6.007,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000279 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000280 |
31/01/2017 |
R$ 216.345,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000281 |
31/01/2017 |
R$ 2.561,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000282 |
31/01/2017 |
R$ 139.658,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000283 |
31/01/2017 |
R$ 5.773,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000284 |
31/01/2017 |
R$ 27.999,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000285 |
31/01/2017 |
R$ 674,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000286 |
31/01/2017 |
R$ 1.767,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000287 |
31/01/2017 |
R$ 2.443,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000288 |
31/01/2017 |
R$ 5.012,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000289 |
31/01/2017 |
R$ 1.276,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000290 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000291 |
31/01/2017 |
R$ 52.532,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000292 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000293 |
31/01/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000294 |
31/01/2017 |
R$ 8.053,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000295 |
31/01/2017 |
R$ 42.418,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000296 |
31/01/2017 |
R$ 2.182,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000297 |
31/01/2017 |
R$ 1.980,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000298 |
31/01/2017 |
R$ 39.116,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000299 |
31/01/2017 |
R$ 988,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000300 |
31/01/2017 |
R$ 2.789,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000301 |
31/01/2017 |
R$ 5.515,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000302 |
31/01/2017 |
R$ 8.725,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000303 |
31/01/2017 |
R$ 2.539,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000304 |
31/01/2017 |
R$ 4.432,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000305 |
31/01/2017 |
R$ 4.527,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000306 |
31/01/2017 |
R$ 817,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000307 |
31/01/2017 |
R$ 1.545,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000308 |
31/01/2017 |
R$ 54.383,37 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000309 |
31/01/2017 |
R$ 32.279,32 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000310 |
31/01/2017 |
R$ 789,58 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000311 |
31/01/2017 |
R$ 1.346,51 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000312 |
31/01/2017 |
R$ 5.724,93 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000313 |
31/01/2017 |
R$ 3.365,33 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000314 |
31/01/2017 |
R$ 2.167,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000315 |
31/01/2017 |
R$ 4.714,24 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000316 |
31/01/2017 |
R$ 1.490,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000317 |
31/01/2017 |
R$ 1.893,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000318 |
31/01/2017 |
R$ 2.077,66 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000319 |
31/01/2017 |
R$ 2.372,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000320 |
31/01/2017 |
R$ 10.617,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000321 |
31/01/2017 |
R$ 190,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. PAG EXTRATO CONSIGNADO 038-8, CONVENIO 30744-0. |
1000322 |
31/01/2017 |
R$ 230,90 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000323 |
31/01/2017 |
R$ 1.559,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000324 |
31/01/2017 |
R$ 2.713,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000325 |
31/01/2017 |
R$ 1.984,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000326 |
31/01/2017 |
R$ 2.490,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000327 |
31/01/2017 |
R$ 2.976,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000328 |
31/01/2017 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1000329 |
31/01/2017 |
R$ 1.972,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1000330 |
31/01/2017 |
R$ 2.146,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000331 |
31/01/2017 |
R$ 5.037,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000332 |
31/01/2017 |
R$ 2.502,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000333 |
31/01/2017 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000334 |
31/01/2017 |
R$ 2.177,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000335 |
31/01/2017 |
R$ 12.060,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000336 |
31/01/2017 |
R$ 2.652,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000337 |
31/01/2017 |
R$ 1.923,75 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000338 |
31/01/2017 |
R$ 1.012,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000339 |
31/01/2017 |
R$ 2.646,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000340 |
31/01/2017 |
R$ 466,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 01/02/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000341 |
31/01/2017 |
R$ 40,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001783 |
24/01/2017 |
R$ 1.876,70 |
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