| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006880 |
01/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006881 |
01/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006882 |
01/12/2016 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006883 |
01/12/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006884 |
01/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006885 |
01/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006886 |
01/12/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006887 |
01/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO NO CORREGO STO ANTONIO, P/ CONSTRUÇAO ESCOLA, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1006888 |
01/12/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1006889 |
01/12/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. |
1006890 |
01/12/2016 |
R$ 22.143,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTEÚDO DOCUMENTAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. |
1006891 |
01/12/2016 |
R$ 91.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. |
1006892 |
01/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1006899 |
01/12/2016 |
R$ 14.113,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1006900 |
01/12/2016 |
R$ 68.272,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITAT |
1006901 |
01/12/2016 |
R$ 15.901,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. QSE. |
1006902 |
01/12/2016 |
R$ 10.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO N |
1006903 |
01/12/2016 |
R$ 6.964,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1006904 |
01/12/2016 |
R$ 24.138,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1006905 |
01/12/2016 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006906 |
01/12/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARAÍ/MG. |
1006907 |
01/12/2016 |
R$ 4.495,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1006908 |
01/12/2016 |
R$ 4.810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 05, 06 E 08/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006930 |
02/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006931 |
02/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006932 |
02/12/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006933 |
02/12/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006934 |
02/12/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006935 |
02/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006936 |
02/12/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006937 |
02/12/2016 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006938 |
02/12/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006946 |
05/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006947 |
05/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006948 |
05/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006949 |
05/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006950 |
05/12/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006951 |
05/12/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006952 |
05/12/2016 |
R$ 7.873,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006953 |
05/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006954 |
05/12/2016 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006955 |
05/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006956 |
05/12/2016 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006957 |
05/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006958 |
05/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006959 |
05/12/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006960 |
05/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006961 |
05/12/2016 |
R$ 5.793,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006962 |
05/12/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006963 |
05/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006964 |
05/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006965 |
05/12/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006966 |
05/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006967 |
05/12/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006968 |
05/12/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006969 |
05/12/2016 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006970 |
05/12/2016 |
R$ 4.488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006971 |
05/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006972 |
05/12/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006973 |
05/12/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006974 |
05/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006975 |
05/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006976 |
05/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006977 |
05/12/2016 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006978 |
05/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006979 |
05/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006980 |
05/12/2016 |
R$ 2.185,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006981 |
05/12/2016 |
R$ 24.310,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006982 |
05/12/2016 |
R$ 1.866,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006983 |
05/12/2016 |
R$ 2.238,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006984 |
05/12/2016 |
R$ 7.007,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006985 |
05/12/2016 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006986 |
05/12/2016 |
R$ 10.003,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006987 |
05/12/2016 |
R$ 15.342,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006988 |
05/12/2016 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006989 |
05/12/2016 |
R$ 20.195,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006990 |
05/12/2016 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006991 |
05/12/2016 |
R$ 9.785,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006992 |
05/12/2016 |
R$ 19.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006993 |
05/12/2016 |
R$ 26.902,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006994 |
05/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006995 |
05/12/2016 |
R$ 7.657,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006996 |
05/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006997 |
05/12/2016 |
R$ 3.308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006998 |
05/12/2016 |
R$ 9.482,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006999 |
05/12/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007000 |
05/12/2016 |
R$ 1.450,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007001 |
05/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007002 |
05/12/2016 |
R$ 6.246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007003 |
05/12/2016 |
R$ 11.054,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007004 |
05/12/2016 |
R$ 6.835,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007005 |
05/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007006 |
05/12/2016 |
R$ 24.135,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007007 |
05/12/2016 |
R$ 106.452,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007008 |
05/12/2016 |
R$ 18.199,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007009 |
05/12/2016 |
R$ 162.812,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007010 |
05/12/2016 |
R$ 7.601,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007011 |
05/12/2016 |
R$ 97.853,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007012 |
05/12/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007013 |
05/12/2016 |
R$ 2.616,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007014 |
05/12/2016 |
R$ 7.486,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007015 |
05/12/2016 |
R$ 1.198,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007016 |
05/12/2016 |
R$ 1.026,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007017 |
05/12/2016 |
R$ 18.260,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007018 |
05/12/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007019 |
05/12/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007020 |
05/12/2016 |
R$ 3.978,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007021 |
05/12/2016 |
R$ 2.363,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007022 |
05/12/2016 |
R$ 2.133,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007023 |
05/12/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007024 |
05/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007025 |
05/12/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007026 |
05/12/2016 |
R$ 2.244,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007027 |
05/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007028 |
05/12/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007029 |
05/12/2016 |
R$ 6.174,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007030 |
05/12/2016 |
R$ 45.843,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007031 |
05/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007032 |
05/12/2016 |
R$ 7.670,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007033 |
05/12/2016 |
R$ 36.979,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007034 |
05/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007035 |
05/12/2016 |
R$ 39.826,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007036 |
05/12/2016 |
R$ 1.128,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007037 |
05/12/2016 |
R$ 3.400,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007038 |
05/12/2016 |
R$ 796,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007039 |
05/12/2016 |
R$ 21.538,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007040 |
05/12/2016 |
R$ 20.094,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007041 |
05/12/2016 |
R$ 307,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007042 |
05/12/2016 |
R$ 2.191,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007043 |
05/12/2016 |
R$ 64.049,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007044 |
05/12/2016 |
R$ 27.318,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007045 |
05/12/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007046 |
05/12/2016 |
R$ 667,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007047 |
05/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007048 |
05/12/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1007049 |
05/12/2016 |
R$ 103,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, VEICULO MINHA PROPRIEDADE, 02/12/16, P/ TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECR 059 |
1007050 |
05/12/2016 |
R$ 370,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 06/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007051 |
05/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1007052 |
05/12/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1007053 |
05/12/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007054 |
06/12/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007055 |
06/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007056 |
06/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007057 |
06/12/2016 |
R$ 425,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007058 |
06/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007059 |
06/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007060 |
06/12/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007061 |
06/12/2016 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007062 |
06/12/2016 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007063 |
06/12/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007064 |
06/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007065 |
06/12/2016 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007066 |
06/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1007067 |
06/12/2016 |
R$ 54,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA PYD-5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1007068 |
05/12/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1007069 |
05/12/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1007070 |
05/12/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007071 |
07/12/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007072 |
07/12/2016 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007073 |
07/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007074 |
07/12/2016 |
R$ 51,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007075 |
07/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007076 |
07/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007077 |
07/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007078 |
07/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007079 |
07/12/2016 |
R$ 367,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007080 |
07/12/2016 |
R$ 626,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007081 |
07/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/12/2016, P/ ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESC M. OLEGARIO MACIEL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007082 |
07/12/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/12/2016, P/ ASSUNTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1007083 |
07/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/12/2016, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. DECRETO 05 |
1007084 |
07/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 13/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007085 |
07/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2016, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA ASSUNTOS DE CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007086 |
07/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007087 |
07/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 16/12/2016, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO MACIEL, CFE. DECRETO 059 |
1007088 |
07/12/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1007090 |
08/12/2016 |
R$ 27,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1007091 |
08/12/2016 |
R$ 36,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007092 |
08/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007093 |
08/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007094 |
08/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007095 |
08/12/2016 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007096 |
08/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/11 A 04/12/2016, P/ PARTICIPAR DE XXXI CONGRESSO DO CONASEMS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007097 |
08/12/2016 |
R$ 341,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 06/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET DE SAUDE JUNTO A GRS/MG, CFE. DEC 059/2013. |
1007098 |
08/12/2016 |
R$ 50,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 08 A 09/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007099 |
08/12/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 12 E 13/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007100 |
08/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA PARA PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 03 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO S |
1007101 |
08/12/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL CFE. PROCESSO Nº 0024695-34.2010.8.13.0453. |
1007102 |
08/12/2016 |
R$ 2.179,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007104 |
09/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 17/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007105 |
09/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007106 |
09/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007107 |
09/12/2016 |
R$ 719,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007108 |
09/12/2016 |
R$ 719,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007109 |
09/12/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 5DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, PERIODO DE 12 A 17/12/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETOP,SEC. EDUCAÇÃO, CFE. DECRE |
1007110 |
09/12/2016 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA PARA PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 01 CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO SOC |
1007111 |
09/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007113 |
12/12/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007114 |
12/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 17/12/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRET ESTADO DA SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007115 |
12/12/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007116 |
12/12/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 15/12/2016, PARA ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO SOBRE CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2 |
1007117 |
12/12/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007118 |
12/12/2016 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007119 |
12/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007120 |
12/12/2016 |
R$ 161,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 16/12/2016, PARA ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO SOBRE CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/ |
1007121 |
12/12/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTATENS NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007122 |
12/12/2016 |
R$ 22.498,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007124 |
13/12/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007125 |
13/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007126 |
13/12/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007128 |
13/12/2016 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007129 |
13/12/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007130 |
13/12/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007131 |
13/12/2016 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007132 |
13/12/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007133 |
15/12/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007134 |
14/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007135 |
14/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007136 |
14/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO DE LAUDO DE EDIFICAÇAO P/ MUDANÇA DE PILARES EM ESCOLA MUNICIPAL, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1007137 |
14/12/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO DE LAUDO DE EDIFICAÇAO REF SOLIDEZ DE ESCOLA MUNICIPAL, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1007138 |
14/12/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO DE LAUDO DE MURO DE CONTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTR MARANHAO, ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1007139 |
14/12/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007140 |
14/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007141 |
14/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007142 |
14/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 15, 16, 19 E 22/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007143 |
14/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007144 |
14/12/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007145 |
15/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007146 |
15/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03 PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 16, 20 E 21/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007147 |
15/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007148 |
15/12/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007149 |
15/12/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007150 |
15/12/2016 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007151 |
15/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007152 |
16/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21, 23, 26, 28 E 30/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 05 |
1007153 |
16/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007154 |
16/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 23 E 24/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007155 |
16/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 20/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007156 |
16/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 28/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007157 |
16/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007158 |
16/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 24/12/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REGULAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007159 |
16/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 26/12/2016, P/ CAPACITAÇAO EM ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007160 |
16/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007161 |
16/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. |
1007162 |
15/12/2016 |
R$ 5.425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/12/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRET ESTADO DA SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007163 |
19/12/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, VEICULO MINHA 14/02/12/16, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A PMMG, CARTÓRIO DE PROTESTOS E DOCUMENTOS CONVENIOS, CFE |
1007164 |
19/12/2016 |
R$ 379,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007165 |
19/12/2016 |
R$ 7.884,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 18/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1007166 |
19/12/2016 |
R$ 70,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007167 |
19/12/2016 |
R$ 1.911,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5983 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007168 |
19/12/2016 |
R$ 2.300,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007169 |
19/12/2016 |
R$ 149,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007170 |
19/12/2016 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007171 |
19/12/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007172 |
19/12/2016 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007173 |
19/12/2016 |
R$ 2.470,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007174 |
19/12/2016 |
R$ 1.709,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007175 |
19/12/2016 |
R$ 2.856,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007176 |
19/12/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007177 |
19/12/2016 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007178 |
19/12/2016 |
R$ 2.284,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007179 |
19/12/2016 |
R$ 2.317,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007180 |
19/12/2016 |
R$ 2.892,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007181 |
19/12/2016 |
R$ 2.346,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1007182 |
19/12/2016 |
R$ 2.834,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007183 |
19/12/2016 |
R$ 2.085,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007184 |
19/12/2016 |
R$ 2.839,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007185 |
19/12/2016 |
R$ 2.405,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007186 |
19/12/2016 |
R$ 2.587,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007187 |
19/12/2016 |
R$ 3.329,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007188 |
19/12/2016 |
R$ 3.061,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007189 |
19/12/2016 |
R$ 2.110,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007190 |
19/12/2016 |
R$ 3.219,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1007191 |
19/12/2016 |
R$ 2.798,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL DEZEMBRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1007192 |
19/12/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AÇAO TRABALHISTA, CFE. PROCESSO Nº 0012098-83-2014.5.03.0077. |
1007193 |
16/12/2016 |
R$ 6.445,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AÇAO TRABALHISTA, CFE. PROCESSO Nº 0012232-13-2014.5.03.0077. |
1007194 |
16/12/2016 |
R$ 7.020,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, VEICULO MINHA 19/12/16, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS E ASSINATURAS PRESTAÇ CONTAS CONVENIOS, CFE. DECR 059/2013. |
1007195 |
20/12/2016 |
R$ 374,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007196 |
20/12/2016 |
R$ 3.152,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007198 |
20/12/2016 |
R$ 210,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007199 |
20/12/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007200 |
20/12/2016 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007201 |
20/12/2016 |
R$ 3.266,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007202 |
20/12/2016 |
R$ 2.596,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007203 |
20/12/2016 |
R$ 170,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007204 |
20/12/2016 |
R$ 1.332,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007205 |
20/12/2016 |
R$ 1.465,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007206 |
20/12/2016 |
R$ 1.283,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG-6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007207 |
20/12/2016 |
R$ 2.154,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD-5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007208 |
20/12/2016 |
R$ 2.924,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG-0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007209 |
20/12/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH-7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007210 |
20/12/2016 |
R$ 2.797,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV-0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007211 |
20/12/2016 |
R$ 170,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR-3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007212 |
20/12/2016 |
R$ 2.690,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL-9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007213 |
20/12/2016 |
R$ 2.294,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007214 |
20/12/2016 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL. |
1007215 |
20/12/2016 |
R$ 8.208,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB-8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007217 |
20/12/2016 |
R$ 2.575,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ-9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007218 |
20/12/2016 |
R$ 2.806,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HMN-5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007219 |
20/12/2016 |
R$ 2.596,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN-3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007220 |
20/12/2016 |
R$ 2.640,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE-4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1007221 |
20/12/2016 |
R$ 3.118,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG-6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1007222 |
20/12/2016 |
R$ 247,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007223 |
20/12/2016 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007224 |
20/12/2016 |
R$ 3.282,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007225 |
20/12/2016 |
R$ 3.579,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1007226 |
20/12/2016 |
R$ 2.004,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-3038 DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1007227 |
20/12/2016 |
R$ 1.583,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-9182 DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1007228 |
20/12/2016 |
R$ 1.980,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-1583 DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1007229 |
20/12/2016 |
R$ 1.907,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI-3559 DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1007230 |
20/12/2016 |
R$ 1.680,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG-6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1007231 |
20/12/2016 |
R$ 1.599,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN-9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1007232 |
20/12/2016 |
R$ 1.850,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO-4074 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1007233 |
20/12/2016 |
R$ 1.899,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1007234 |
20/12/2016 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007235 |
20/12/2016 |
R$ 1.132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE . |
1007236 |
20/12/2016 |
R$ 1.439,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1007237 |
20/12/2016 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH-6877 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1007238 |
20/12/2016 |
R$ 1.436,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB-8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007239 |
20/12/2016 |
R$ 4.053,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO PROMUNICIPIO 659/2014. |
1007240 |
20/12/2016 |
R$ 12.765,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/12/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007246 |
22/12/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VL REF A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO C/ MATRICULA NUMERO 2166 (CFE LAUDO AVALIAÇAO/ PORTARIA 37/2016- DEPOSITO PREVIO), LOCALIZAD NA COMUNIDAD STO ANTONIO, ZONA RURAL, P/ CONSTRUÇAO DE ESCOLA MUNICIP |
1007247 |
22/12/2016 |
R$ 13.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007250 |
23/12/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO 12 A 17/12/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETOP, |
1007251 |
23/12/2016 |
R$ 3.045,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 25 A 28/12//2016, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A RUCURSO DE REPATRIAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007252 |
23/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1007254 |
26/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/12/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1007255 |
26/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007256 |
26/12/2016 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 28/12/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA. |
1007260 |
29/12/2016 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007261 |
29/12/2016 |
R$ 3.000,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007262 |
29/12/2016 |
R$ 3.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007263 |
29/12/2016 |
R$ 3.078,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007264 |
29/12/2016 |
R$ 2.794,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1007265 |
29/12/2016 |
R$ 2.454,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1007266 |
29/12/2016 |
R$ 2.312,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1007267 |
19/12/2016 |
R$ 1.275,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007268 |
29/12/2016 |
R$ 3.543,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007269 |
29/12/2016 |
R$ 3.685,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1007270 |
29/12/2016 |
R$ 3.726,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1007271 |
29/12/2016 |
R$ 3.750,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007273 |
29/12/2016 |
R$ 1.624,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB-8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007274 |
29/12/2016 |
R$ 1.749,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007278 |
29/12/2016 |
R$ 1.494,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN-3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1007279 |
29/12/2016 |
R$ 1.478,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007281 |
29/12/2016 |
R$ 1.332,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007283 |
29/12/2016 |
R$ 734,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1007284 |
29/12/2016 |
R$ 971,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007285 |
29/12/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007286 |
29/12/2016 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007287 |
29/12/2016 |
R$ 1.044,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PRFEITO. |
1007288 |
29/12/2016 |
R$ 1.482,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH6877 DE USO DA DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1007289 |
29/12/2016 |
R$ 1.075,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 29/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. DEC 059/2013. |
1007290 |
29/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007291 |
29/12/2016 |
R$ 1.276,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007292 |
29/12/2016 |
R$ 1.316,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1007293 |
29/12/2016 |
R$ 723,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BRASILI/DF, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO DE 25/12 A 28/12/2016, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A REPATRIAÇÃO DOS MUNICIPI |
1007294 |
29/12/2016 |
R$ 3.045,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - ULTIMA PARCELA FPM DEZ/2016. |
1007295 |
30/12/2016 |
R$ 9.585,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007296 |
30/12/2016 |
R$ 5.924,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007297 |
30/12/2016 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007298 |
30/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007299 |
30/12/2016 |
R$ 5.793,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007300 |
30/12/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007301 |
30/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007302 |
30/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007303 |
30/12/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007304 |
30/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007305 |
30/12/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007306 |
30/12/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007307 |
30/12/2016 |
R$ 5.151,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007308 |
30/12/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007309 |
30/12/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007310 |
30/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007311 |
30/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007312 |
30/12/2016 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007313 |
30/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007314 |
30/12/2016 |
R$ 25.562,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007315 |
30/12/2016 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007316 |
30/12/2016 |
R$ 10.678,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007317 |
30/12/2016 |
R$ 14.679,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007318 |
30/12/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007319 |
30/12/2016 |
R$ 11.734,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007320 |
30/12/2016 |
R$ 27.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007321 |
30/12/2016 |
R$ 7.111,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007322 |
30/12/2016 |
R$ 4.852,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007323 |
30/12/2016 |
R$ 7.278,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007324 |
30/12/2016 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007325 |
30/12/2016 |
R$ 11.674,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007326 |
30/12/2016 |
R$ 6.758,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007327 |
30/12/2016 |
R$ 24.135,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007328 |
30/12/2016 |
R$ 26.703,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007329 |
30/12/2016 |
R$ 3.381,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007330 |
30/12/2016 |
R$ 169.266,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007331 |
30/12/2016 |
R$ 3.842,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007332 |
30/12/2016 |
R$ 71.195,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007333 |
30/12/2016 |
R$ 10.287,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007334 |
30/12/2016 |
R$ 71,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007335 |
30/12/2016 |
R$ 19.561,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007336 |
30/12/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007337 |
30/12/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007338 |
30/12/2016 |
R$ 4.796,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007339 |
30/12/2016 |
R$ 2.363,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007340 |
30/12/2016 |
R$ 8.466,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007341 |
30/12/2016 |
R$ 2.244,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007342 |
30/12/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007343 |
30/12/2016 |
R$ 46.047,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007344 |
30/12/2016 |
R$ 668,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007345 |
30/12/2016 |
R$ 40.628,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007346 |
30/12/2016 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007347 |
30/12/2016 |
R$ 29.283,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007348 |
30/12/2016 |
R$ 1.128,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007349 |
30/12/2016 |
R$ 2.376,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007350 |
30/12/2016 |
R$ 423,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007351 |
30/12/2016 |
R$ 17.286,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007352 |
30/12/2016 |
R$ 11.188,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007353 |
30/12/2016 |
R$ 7.696,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007354 |
30/12/2016 |
R$ 42.892,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1007355 |
30/12/2016 |
R$ 17.462,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007356 |
30/12/2016 |
R$ 1.042,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007357 |
30/12/2016 |
R$ 1.092,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007358 |
30/12/2016 |
R$ 1.931,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007359 |
30/12/2016 |
R$ 1.295,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007360 |
30/12/2016 |
R$ 8.226,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007361 |
30/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007362 |
30/12/2016 |
R$ 3.161,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1007363 |
30/12/2016 |
R$ 1.390,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007364 |
30/12/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007365 |
30/12/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007366 |
30/12/2016 |
R$ 21.589,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007367 |
30/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007368 |
30/12/2016 |
R$ 5.050,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007369 |
30/12/2016 |
R$ 6.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007370 |
30/12/2016 |
R$ 13.866,67 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007371 |
30/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007372 |
30/12/2016 |
R$ 10.218,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007373 |
30/12/2016 |
R$ 18.488,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007374 |
30/12/2016 |
R$ 3.333,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007375 |
30/12/2016 |
R$ 13.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007376 |
30/12/2016 |
R$ 3.391,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007377 |
30/12/2016 |
R$ 3.784,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007378 |
30/12/2016 |
R$ 4.967,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007379 |
30/12/2016 |
R$ 7.079,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007380 |
30/12/2016 |
R$ 5.688,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007381 |
30/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007382 |
30/12/2016 |
R$ 21.605,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007383 |
30/12/2016 |
R$ 11.952,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007384 |
30/12/2016 |
R$ 2.763,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007385 |
30/12/2016 |
R$ 33.188,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007386 |
30/12/2016 |
R$ 11.475,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007387 |
30/12/2016 |
R$ 28.450,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007388 |
30/12/2016 |
R$ 4.505,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007389 |
30/12/2016 |
R$ 10.933,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007390 |
30/12/2016 |
R$ 9.369,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007391 |
30/12/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007392 |
30/12/2016 |
R$ 3.094,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007393 |
30/12/2016 |
R$ 3.833,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007394 |
30/12/2016 |
R$ 14.296,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007395 |
30/12/2016 |
R$ 8.177,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007396 |
30/12/2016 |
R$ 72.269,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007397 |
30/12/2016 |
R$ 197.668,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007398 |
30/12/2016 |
R$ 27.036,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007399 |
30/12/2016 |
R$ 7.332,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007400 |
30/12/2016 |
R$ 10.809,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007401 |
30/12/2016 |
R$ 9.649,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007402 |
30/12/2016 |
R$ 5.377,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007403 |
30/12/2016 |
R$ 5.445,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007404 |
30/12/2016 |
R$ 909,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007405 |
30/12/2016 |
R$ 9.161,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007406 |
30/12/2016 |
R$ 17.831,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007407 |
30/12/2016 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007408 |
30/12/2016 |
R$ 19.358,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007409 |
30/12/2016 |
R$ 7.426,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007410 |
30/12/2016 |
R$ 15.288,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007411 |
30/12/2016 |
R$ 25.709,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007412 |
30/12/2016 |
R$ 13.933,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007413 |
30/12/2016 |
R$ 3.630,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007414 |
30/12/2016 |
R$ 285,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007415 |
30/12/2016 |
R$ 6.193,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007416 |
30/12/2016 |
R$ 9.461,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007417 |
30/12/2016 |
R$ 245,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007418 |
30/12/2016 |
R$ 6.452,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007419 |
30/12/2016 |
R$ 15.657,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1007420 |
30/12/2016 |
R$ 2.848,19 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. (AUTONOMOS) |
1007421 |
30/12/2016 |
R$ 1.085,49 |
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