| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1005562 |
03/10/2016 |
R$ 21.202,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. |
1005563 |
03/10/2016 |
R$ 10.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1005579 |
03/10/2016 |
R$ 148.103,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005861 |
03/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005862 |
03/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26/09 A 01/10/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DE |
1005863 |
03/10/2016 |
R$ 214,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 10 A 13/10/2016, P/ CAPACITAÇAO EM SAUDE BUCAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005864 |
03/10/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 16P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 31/10/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005865 |
03/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005867 |
03/10/2016 |
R$ 185,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PÓS DESASTRE DAS CHUVAS NO DISTRITO DE MARAMBAIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/201 |
1005868 |
03/10/2016 |
R$ 5.227,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005870 |
03/10/2016 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005871 |
03/10/2016 |
R$ 1.464,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2016. |
1005872 |
03/10/2016 |
R$ 4.801,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5TON PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005873 |
03/10/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 5 LUGARES A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DO MARANHÃO A TEÓFILO OTONI. CONFORME PROCESSO LI |
1005874 |
03/10/2016 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI/MG. |
1005875 |
03/10/2016 |
R$ 279,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1005876 |
03/10/2016 |
R$ 1.274,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005877 |
03/10/2016 |
R$ 777,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005881 |
04/10/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005882 |
04/10/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005883 |
04/10/2016 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005884 |
04/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005885 |
04/10/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005886 |
04/10/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005887 |
04/10/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005888 |
04/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005889 |
04/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NO DISTRITO DE MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PÓS DESASTRE DAS CHUVAS NO LOCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO |
1005890 |
03/10/2016 |
R$ 10.905,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS C/ CAPACIDADE MÍN. 40 PASSAGEIROS P/ UTILIZAÇÃO DA SECRET. SAÚDE P/ TRANSPORTE PACIENTES P/ BELO HORIZONTE P/ REALIZAR PROCESSO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF.P |
1005891 |
04/10/2016 |
R$ 5.590,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/ |
1005892 |
04/10/2016 |
R$ 6.112,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07 |
1005893 |
04/10/2016 |
R$ 7.922,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/10/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRE |
1005894 |
05/10/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/10/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRE |
1005895 |
05/10/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005896 |
05/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN, COM CAPACIDADE DE 12 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005897 |
05/10/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, COM CAPACIDADE DE 25 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005898 |
05/10/2016 |
R$ 7.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/09 A 05/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005899 |
06/10/2016 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1005900 |
06/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005902 |
06/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 05/10/2016, P/ REUNIAO JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE. |
1005903 |
06/10/2016 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005904 |
06/10/2016 |
R$ 5.424,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 TONELADAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005905 |
06/10/2016 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/09 A 07/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005906 |
07/10/2016 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 16/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005907 |
07/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR LOCAÇÃO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 3,5 TONELADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005908 |
07/10/2016 |
R$ 6.039,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN, COM CAPACIDADE DE 12 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1005909 |
07/10/2016 |
R$ 4.860,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1005910 |
07/10/2016 |
R$ 12.383,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005911 |
10/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005912 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/10/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005913 |
10/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 15/10/2016, P/ CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOS PSF´S, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005914 |
10/10/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005915 |
10/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005916 |
10/10/2016 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005917 |
10/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1005918 |
10/10/2016 |
R$ 20.667,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005919 |
11/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005920 |
11/10/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005921 |
11/10/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005922 |
11/10/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/10/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005923 |
11/10/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005924 |
11/10/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 15/10/2016, P/ PARTICIPAR DE CURSO DO SISLOG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005925 |
11/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005926 |
11/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 21/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005927 |
11/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 21/10/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005928 |
11/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19, 20 E 21/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005929 |
11/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1005930 |
11/10/2016 |
R$ 27.868,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS E VASILHAMES DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1005931 |
07/10/2016 |
R$ 5.181,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, COM LOGOMARCA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ COMPRA DIRETA DE CARAI/MG. |
1005932 |
11/10/2016 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005933 |
13/10/2016 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005934 |
13/10/2016 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005935 |
13/10/2016 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005936 |
13/10/2016 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1005937 |
13/10/2016 |
R$ 16.066,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1005938 |
14/10/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005939 |
14/10/2016 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005940 |
14/10/2016 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005941 |
14/10/2016 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005942 |
14/10/2016 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005943 |
14/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005944 |
14/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005945 |
14/10/2016 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1005946 |
14/10/2016 |
R$ 7.687,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005947 |
14/10/2016 |
R$ 7.531,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005948 |
14/10/2016 |
R$ 15.419,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 23/10/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005949 |
17/10/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/10/2016, P/ TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005950 |
17/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005951 |
17/10/2016 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005952 |
17/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005953 |
17/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005954 |
17/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005955 |
17/10/2016 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005956 |
17/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005957 |
17/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005958 |
17/10/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005959 |
17/10/2016 |
R$ 281,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAI/MG. |
1005960 |
17/10/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAI/MG. |
1005961 |
17/10/2016 |
R$ 380,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PRE MOLDADOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE/ ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1005962 |
18/10/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005963 |
18/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005964 |
18/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005965 |
18/10/2016 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005966 |
18/10/2016 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11 E 12 A 16/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005967 |
18/10/2016 |
R$ 490,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/10/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005968 |
18/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005969 |
18/10/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 14/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN SAUDE, CFE. DEC 059/2013. |
1005970 |
18/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 20/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005971 |
18/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005972 |
18/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 29/10/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO VIVA VIDA E OUTROS ASSUNTOS DA SECRET MUN SAUDE, CFE. DECRETO |
1005973 |
18/10/2016 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005974 |
18/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005975 |
18/10/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005976 |
18/10/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005977 |
19/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13 E 16 A 18/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005978 |
19/10/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 21/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CFE. DECRETO 059/2 |
1005979 |
19/10/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005980 |
19/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005981 |
19/10/2016 |
R$ 334,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005982 |
19/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/10/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRET EST SAUDE E NA SECRET EST EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1005983 |
19/10/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE __DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE /MG, PERIODO DE /2016, P/ , CFE. DECRETO 059/2013. |
1005984 |
19/10/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE,18/10/2016, P/ PREPOSTO EM AUDIENCIA E ASSUNTOS JUNTO A ASSESORIA JURIDICA, CFE. DEC |
1005985 |
19/10/2016 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005986 |
19/10/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ TRANSLADO FUNERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005987 |
19/10/2016 |
R$ 363,30 |
|
| VALOR REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005988 |
19/10/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005989 |
20/10/2016 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26/10 A 03/11/2016, P/ , CFE. DECRETO 059/2013. |
1005990 |
20/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005991 |
20/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005992 |
20/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005993 |
20/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005994 |
20/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/10/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005995 |
20/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005996 |
20/10/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1005997 |
20/10/2016 |
R$ 34,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1005998 |
13/10/2016 |
R$ 2.523,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005999 |
13/10/2016 |
R$ 275,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006000 |
21/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006001 |
21/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006002 |
21/10/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006003 |
21/10/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006004 |
21/10/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006005 |
21/10/2016 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006006 |
21/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006007 |
21/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006008 |
21/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006009 |
21/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006010 |
21/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006011 |
21/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006012 |
21/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006013 |
21/10/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24/10 A 26/10/2016, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. |
1006014 |
21/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1006015 |
13/10/2016 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1006016 |
13/10/2016 |
R$ 2.490,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1006017 |
13/10/2016 |
R$ 1.425,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 20/10/16, P/ PREPOSTO EM AUDIENCIA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO E ASSUNTOS JUNTO AO BANCO D |
1006018 |
21/10/2016 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006019 |
21/10/2016 |
R$ 1.333,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006020 |
24/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 30/10/2016, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE VACINAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006021 |
24/10/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006022 |
24/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006023 |
21/10/2016 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1006024 |
21/10/2016 |
R$ 843,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006025 |
25/10/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 1489712-24.2011.8.13.0024. |
1006026 |
25/10/2016 |
R$ 1.040,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006027 |
25/10/2016 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO PROJETO DE MURO DE CONTENÇAO NA RUA DOS VIOLOES, DISTR MARANHAO/ ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1006028 |
25/10/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006029 |
25/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006030 |
25/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006031 |
25/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006032 |
25/10/2016 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006033 |
25/10/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006034 |
25/10/2016 |
R$ 12.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006035 |
26/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006036 |
26/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006037 |
26/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006038 |
26/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/10/2016, P/ TRATAR DE CORREÇOES EM PROJETOS DE EXECUÇAO RELAT CONVENIO PRO MUNICIPIO JUNTO A SETOP, CFE. DEC |
1006039 |
26/10/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM PELO INTERIOR DO MUNICIPIO, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIAS 17, 18 E 21/10/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS. |
1006040 |
26/10/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006041 |
26/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/10/2016, P/ TRATAR DE CORREÇOES EM PROJETOS DE EXECUÇAO RELAT CONVENIO PRO MUNICIPIO JUNTO A SETOP, CFE. DEC |
1006042 |
26/10/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 26, 27 E 28/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006043 |
26/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 28 A 29/10/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006044 |
26/10/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/10, 02/11 E 04/11/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1006045 |
26/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 31/10, 02/11 E 04/11/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006046 |
26/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 31/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006047 |
26/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/10 A 03/11/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006048 |
26/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006049 |
26/10/2016 |
R$ 8.002,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1006050 |
26/10/2016 |
R$ 6.002,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1006051 |
26/10/2016 |
R$ 5.999,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1006052 |
26/10/2016 |
R$ 4.502,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIDADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. |
1006053 |
25/10/2016 |
R$ 15.642,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1006054 |
26/10/2016 |
R$ 35.099,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006055 |
27/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006056 |
27/10/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006057 |
27/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006058 |
27/10/2016 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006059 |
27/10/2016 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/10 A 04/11/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1006060 |
27/10/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006061 |
21/10/2016 |
R$ 1.495,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS SIMPLES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006062 |
27/10/2016 |
R$ 5.126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/11/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006063 |
28/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/10 A 05/11/2016, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006064 |
28/10/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 31/10 A 03/11/2016, P/ PARTICIPAR DE CURSO NO SAMU, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006065 |
28/10/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006066 |
28/10/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006067 |
28/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006068 |
28/10/2016 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006069 |
28/10/2016 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006070 |
28/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006071 |
28/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006072 |
28/10/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006073 |
28/10/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23/10 A 26/10/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1006074 |
28/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 24 A 29/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO VIVA VIDA E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, |
1006075 |
28/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006076 |
28/10/2016 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006077 |
28/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006078 |
28/10/2016 |
R$ 1.437,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006079 |
28/10/2016 |
R$ 304,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006080 |
28/10/2016 |
R$ 3.377,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006081 |
28/10/2016 |
R$ 5.526,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN TIPO KOMBI COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/201 |
1006082 |
28/10/2016 |
R$ 5.704,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HOTIZONTE/MG, PERIODO DE 06/11 A 11/11/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1006083 |
31/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/11 A 09/11/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1006084 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006085 |
31/10/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006086 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006087 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1006088 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/11 A 05/11/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006089 |
31/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006090 |
31/10/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006091 |
31/10/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006092 |
31/10/2016 |
R$ 9.838,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006093 |
31/10/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006094 |
31/10/2016 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006095 |
31/10/2016 |
R$ 3.991,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006096 |
31/10/2016 |
R$ 6.537,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006097 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006098 |
31/10/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006099 |
31/10/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006100 |
31/10/2016 |
R$ 6.673,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006101 |
31/10/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006102 |
31/10/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006103 |
31/10/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006104 |
31/10/2016 |
R$ 2.728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006105 |
31/10/2016 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006106 |
31/10/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006107 |
31/10/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006108 |
31/10/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006109 |
31/10/2016 |
R$ 6.816,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006110 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006111 |
31/10/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006112 |
31/10/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006113 |
31/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006114 |
31/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006115 |
31/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006116 |
31/10/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006117 |
31/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006118 |
31/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006119 |
31/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006120 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006121 |
31/10/2016 |
R$ 4.156,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006122 |
31/10/2016 |
R$ 25.873,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006123 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006124 |
31/10/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006125 |
31/10/2016 |
R$ 9.079,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006126 |
31/10/2016 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006127 |
31/10/2016 |
R$ 10.678,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006128 |
31/10/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006129 |
31/10/2016 |
R$ 14.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006130 |
31/10/2016 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006131 |
31/10/2016 |
R$ 18.867,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006132 |
31/10/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006133 |
31/10/2016 |
R$ 8.869,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006134 |
31/10/2016 |
R$ 19.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006135 |
31/10/2016 |
R$ 34.856,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006136 |
31/10/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006137 |
31/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006138 |
31/10/2016 |
R$ 6.011,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006139 |
31/10/2016 |
R$ 5.176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006140 |
31/10/2016 |
R$ 3.852,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006141 |
31/10/2016 |
R$ 8.334,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006142 |
31/10/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006143 |
31/10/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006144 |
31/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006145 |
31/10/2016 |
R$ 6.246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006146 |
31/10/2016 |
R$ 11.630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006147 |
31/10/2016 |
R$ 6.733,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006148 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006149 |
31/10/2016 |
R$ 25.068,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006150 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006151 |
31/10/2016 |
R$ 147.678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006152 |
31/10/2016 |
R$ 35.012,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006153 |
31/10/2016 |
R$ 165.293,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006154 |
31/10/2016 |
R$ 10.643,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006155 |
31/10/2016 |
R$ 97.386,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006156 |
31/10/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006157 |
31/10/2016 |
R$ 4.733,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006158 |
31/10/2016 |
R$ 8.859,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006159 |
31/10/2016 |
R$ 2.876,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006160 |
31/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006161 |
31/10/2016 |
R$ 18.051,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006162 |
31/10/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006163 |
31/10/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006164 |
31/10/2016 |
R$ 4.796,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006165 |
31/10/2016 |
R$ 5.515,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006166 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006167 |
31/10/2016 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006168 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006169 |
31/10/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006170 |
31/10/2016 |
R$ 1.804,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006171 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006172 |
31/10/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006173 |
31/10/2016 |
R$ 7.720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006174 |
31/10/2016 |
R$ 45.781,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006175 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006176 |
31/10/2016 |
R$ 9.108,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006177 |
31/10/2016 |
R$ 38.796,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006178 |
31/10/2016 |
R$ 42.574,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006179 |
31/10/2016 |
R$ 1.128,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006180 |
31/10/2016 |
R$ 4.605,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006181 |
31/10/2016 |
R$ 1.713,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006182 |
31/10/2016 |
R$ 796,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006183 |
31/10/2016 |
R$ 317,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006184 |
31/10/2016 |
R$ 20.907,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006185 |
31/10/2016 |
R$ 2.464,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006186 |
31/10/2016 |
R$ 23.894,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006187 |
31/10/2016 |
R$ 1.323,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006188 |
31/10/2016 |
R$ 230,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006189 |
31/10/2016 |
R$ 2.448,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006190 |
31/10/2016 |
R$ 74.431,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1006191 |
31/10/2016 |
R$ 31.821,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006192 |
31/10/2016 |
R$ 1.295,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006193 |
31/10/2016 |
R$ 1.084,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006194 |
31/10/2016 |
R$ 3.568,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006195 |
31/10/2016 |
R$ 1.919,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006196 |
31/10/2016 |
R$ 1.389,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006197 |
31/10/2016 |
R$ 1.152,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006198 |
31/10/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1006199 |
31/10/2016 |
R$ 2.854,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE BERNARDES, 14, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE TRANSIÇAO DE GOVERNO, CFE. CONTRATO. |
1006200 |
31/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. |
1006201 |
31/10/2016 |
R$ 10.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1006202 |
31/10/2016 |
R$ 28,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/11/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006203 |
31/10/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006204 |
31/10/2016 |
R$ 64.545,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006205 |
31/10/2016 |
R$ 601,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006206 |
31/10/2016 |
R$ 6.853,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006207 |
31/10/2016 |
R$ 7.225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006208 |
31/10/2016 |
R$ 2.136,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006209 |
31/10/2016 |
R$ 29.013,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006210 |
31/10/2016 |
R$ 75.514,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006211 |
31/10/2016 |
R$ 70.776,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006212 |
31/10/2016 |
R$ 17.416,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006213 |
31/10/2016 |
R$ 26.153,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006214 |
31/10/2016 |
R$ 40.701,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006215 |
31/10/2016 |
R$ 3.308,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006216 |
31/10/2016 |
R$ 4.673,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006217 |
31/10/2016 |
R$ 5.611,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006218 |
31/10/2016 |
R$ 65,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006219 |
31/10/2016 |
R$ 512,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006220 |
31/10/2016 |
R$ 18.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006221 |
31/10/2016 |
R$ 2.857,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006222 |
31/10/2016 |
R$ 14.572,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006223 |
31/10/2016 |
R$ 5.302,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1006224 |
31/10/2016 |
R$ 3.199,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006225 |
31/10/2016 |
R$ 5.551,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1006226 |
31/10/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PETI DE CARAÍ/MG. |
1006227 |
31/10/2016 |
R$ 10.603,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006228 |
31/10/2016 |
R$ 18.135,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1006229 |
31/10/2016 |
R$ 6.517,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF-7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006230 |
31/10/2016 |
R$ 1.624,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5983 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006231 |
31/10/2016 |
R$ 1.883,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006232 |
31/10/2016 |
R$ 153,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006233 |
31/10/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006234 |
31/10/2016 |
R$ 149,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006235 |
31/10/2016 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006236 |
31/10/2016 |
R$ 1.478,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1006237 |
31/10/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1006238 |
31/10/2016 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. |
1006239 |
31/10/2016 |
R$ 12.971,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006240 |
31/10/2016 |
R$ 4.582,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. |
1006241 |
31/10/2016 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ ESTRADAS VICINAIS. |
1006242 |
31/10/2016 |
R$ 3.356,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006243 |
31/10/2016 |
R$ 12.137,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. |
1006244 |
31/10/2016 |
R$ 7.047,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006245 |
31/10/2016 |
R$ 2.847,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006246 |
31/10/2016 |
R$ 2.119,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006247 |
31/10/2016 |
R$ 1.966,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006248 |
31/10/2016 |
R$ 1.943,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006249 |
31/10/2016 |
R$ 1.956,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006250 |
31/10/2016 |
R$ 2.876,25 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1006251 |
31/10/2016 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006252 |
31/10/2016 |
R$ 2.814,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1006253 |
31/10/2016 |
R$ 214,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1006254 |
31/10/2016 |
R$ 145,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1006255 |
31/10/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006256 |
31/10/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAI MG. |
1006257 |
31/10/2016 |
R$ 536,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1006258 |
31/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI MG. |
1006259 |
31/10/2016 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAI MG. |
1006260 |
31/10/2016 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006261 |
31/10/2016 |
R$ 2.973,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006262 |
31/10/2016 |
R$ 2.778,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006263 |
31/10/2016 |
R$ 2.242,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006264 |
31/10/2016 |
R$ 1.888,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006265 |
31/10/2016 |
R$ 1.244,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DE CARAÍ/MG. |
1006266 |
31/10/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1006267 |
31/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006268 |
31/10/2016 |
R$ 919,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1006269 |
31/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006270 |
31/10/2016 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006271 |
31/10/2016 |
R$ 2.895,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006272 |
31/10/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006273 |
31/10/2016 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006274 |
31/10/2016 |
R$ 2.780,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1006275 |
31/10/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006276 |
31/10/2016 |
R$ 2.663,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006277 |
31/10/2016 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006278 |
31/10/2016 |
R$ 1.984,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 04/11/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO JUNTO A SETOP, CFE. DECRETO 059/201 |
1006279 |
31/10/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1006280 |
31/10/2016 |
R$ 1.863,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1006281 |
31/10/2016 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006282 |
31/10/2016 |
R$ 1.425,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE POLICIAIS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006283 |
31/10/2016 |
R$ 866,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE CARAI. |
1006284 |
31/10/2016 |
R$ 4.334,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTATENS NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006285 |
31/10/2016 |
R$ 15.153,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTATENS NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006286 |
31/10/2016 |
R$ 24.964,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006287 |
31/10/2016 |
R$ 468,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1006288 |
31/10/2016 |
R$ 12.129,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1006289 |
31/10/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 19P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/11/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1006290 |
31/10/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DE CARAI/MG. |
1006291 |
31/10/2016 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006292 |
31/10/2016 |
R$ 4.431,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1006293 |
31/10/2016 |
R$ 5.966,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1006294 |
31/10/2016 |
R$ 7.823,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS /ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1006295 |
31/10/2016 |
R$ 13.810,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1006296 |
31/10/2016 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1006297 |
31/10/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006298 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006299 |
31/10/2016 |
R$ 2.822,85 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006300 |
31/10/2016 |
R$ 2.385,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1006301 |
31/10/2016 |
R$ 2.393,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006302 |
31/10/2016 |
R$ 2.571,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1006303 |
31/10/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006304 |
31/10/2016 |
R$ 4.791,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/ |
1006305 |
31/10/2016 |
R$ 4.613,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/ |
1006306 |
31/10/2016 |
R$ 10.252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006307 |
31/10/2016 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006308 |
31/10/2016 |
R$ 5.197,50 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1006309 |
31/10/2016 |
R$ 16.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1006310 |
31/10/2016 |
R$ 20.783,35 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006311 |
31/10/2016 |
R$ 3.689,52 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1006312 |
31/10/2016 |
R$ 2.506,40 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1006313 |
31/10/2016 |
R$ 8.222,40 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1006314 |
31/10/2016 |
R$ 3.300,75 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006315 |
31/10/2016 |
R$ 2.551,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006316 |
31/10/2016 |
R$ 2.632,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006317 |
31/10/2016 |
R$ 2.118,15 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006318 |
31/10/2016 |
R$ 1.337,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA. |
1006366 |
31/10/2016 |
R$ 25.366,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA. |
1006367 |
31/10/2016 |
R$ 22.503,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1006372 |
31/10/2016 |
R$ 1.575,45 |
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