| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004622 |
01/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004623 |
01/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004624 |
01/08/2016 |
R$ 12.836,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004625 |
01/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004626 |
01/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004627 |
01/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 30/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004628 |
01/08/2016 |
R$ 230,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004629 |
01/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004630 |
01/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004631 |
01/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004632 |
01/08/2016 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004633 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004634 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMPLACAMENTO DE 04 VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004635 |
01/08/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA LIXO DE GRADE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SETOR DE LIMPEZA DE CARAÍ/MG. |
1004636 |
01/08/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004637 |
01/08/2016 |
R$ 13.959,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1004638 |
01/08/2016 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1004639 |
01/08/2016 |
R$ 12.117,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA NA COLETA DE LIXO, CONFORME PROCESSO LIC |
1004640 |
01/08/2016 |
R$ 4.801,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS P USO DA SECRETARIA MUN OBRAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO CAMINHÃO DO LIXO DA SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR |
1004641 |
01/08/2016 |
R$ 6.435,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍNIMA DE 3,5TON. P/ USO DA SECRETARIA MUN OBRAS, NO DISTR PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESEN |
1004642 |
01/08/2016 |
R$ 4.801,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1004643 |
01/08/2016 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS A SERVIÇO DE CAMPANHA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROCESSO |
1004645 |
01/08/2016 |
R$ 3.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MIN. DE 3,5TON. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1004646 |
01/08/2016 |
R$ 6.039,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE MÍNIMA 05 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1004647 |
01/08/2016 |
R$ 2.562,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1004648 |
01/08/2016 |
R$ 2.324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1004649 |
01/08/2016 |
R$ 2.324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍN DE 40 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 077/2 |
1004650 |
01/08/2016 |
R$ 6.798,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍN DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07 |
1004651 |
01/08/2016 |
R$ 4.840,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO |
1004652 |
01/08/2016 |
R$ 7.639,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍN DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRES |
1004653 |
01/08/2016 |
R$ 4.203,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍN DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRES |
1004654 |
01/08/2016 |
R$ 5.510,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2016. |
1004655 |
01/08/2016 |
R$ 3.054,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004656 |
01/08/2016 |
R$ 10.553,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, CÓRREGO DO MARAMBAIA, DESTINADO A SECRET DE OBRAS P/ USO COMO ATERRO CONTROLADO, CONFORME CONTRATO 2016. |
1004657 |
01/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004658 |
01/08/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1338/2014, CFE OFICIO 0556/2016 DE 14/07/2016. |
1004659 |
01/08/2016 |
R$ 1.935,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004661 |
02/08/2016 |
R$ 449,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004662 |
02/08/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004663 |
02/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004664 |
02/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004665 |
02/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004666 |
02/08/2016 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004667 |
02/08/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004668 |
02/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004669 |
02/08/2016 |
R$ 432,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004670 |
02/08/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004671 |
02/08/2016 |
R$ 1.062,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004672 |
02/08/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004673 |
02/08/2016 |
R$ 2.242,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015, CONVÊNIO Nº 126 |
1004674 |
02/08/2016 |
R$ 297.121,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1004675 |
02/08/2016 |
R$ 30.478,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015, CONVÊNIO Nº 12614 |
1004676 |
02/08/2016 |
R$ 16.385,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 02/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004677 |
03/08/2016 |
R$ 28,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A TEOFILO OTONI E NOVO CRUZEIRO/MG, VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 02/08/16, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E TRATAR DE PRE |
1004678 |
03/08/2016 |
R$ 376,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 17/08/2016, P/ REUNIAO SOBRE A DOAÇAO DE LEITE EM PO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004679 |
03/08/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 17/08/2016, P/ REUNIAO SOBRE A DOAÇAO DE LEITE EM PO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004680 |
03/08/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004681 |
03/08/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004682 |
03/08/2016 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004686 |
04/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004687 |
04/08/2016 |
R$ 580,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004688 |
04/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004689 |
04/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004690 |
04/08/2016 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004691 |
04/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004692 |
04/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004693 |
04/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 01/08 A 03/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004694 |
04/08/2016 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004695 |
04/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 15/08/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004696 |
04/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 11/08/2016, P/ CAPACITAÇAO DO ESUS E SINES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004697 |
04/08/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 16/08/2016, P/ REUNIAO SOBRE ATUALIZAÇAO DO SIST GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL), CFE. DEC |
1004698 |
04/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08/08, 10/08 E 12/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/201 |
1004699 |
04/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08/08, 10/08 E 12/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/201 |
1004700 |
04/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004701 |
04/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004705 |
05/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004706 |
05/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004707 |
05/08/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004708 |
05/08/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004709 |
05/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004710 |
05/08/2016 |
R$ 294,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004711 |
05/08/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004712 |
05/08/2016 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 04/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004713 |
05/08/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004714 |
05/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004715 |
05/08/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004717 |
08/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004718 |
08/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05/08 A 06/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS/INTERNAÇÃO, CFE. DEC 059/2013. |
1004719 |
08/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10/08 A 13/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004720 |
08/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 11/08 13/08/2016, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. DECRET |
1004721 |
08/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004723 |
08/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004724 |
08/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004725 |
08/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004726 |
08/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004727 |
08/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004728 |
08/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇAO E ENTREGA DE DCTF´S, REGULARIZAÇAO DO CAUC E CAGEC, PARA ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004729 |
08/08/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004730 |
08/08/2016 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004733 |
09/08/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004734 |
09/08/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004735 |
09/08/2016 |
R$ 318,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004736 |
09/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL NO CORREGO DA LABRAIA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS/ SETOR LIMPEZA, PARA USO COMO ATERRO CONTROLADO, CONFORME CONTRATO. |
1004737 |
09/08/2016 |
R$ 3.384,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004738 |
09/08/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004739 |
09/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004740 |
09/08/2016 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004741 |
09/08/2016 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004742 |
09/08/2016 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004743 |
09/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004744 |
09/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004745 |
09/08/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004746 |
09/08/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004747 |
09/08/2016 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004748 |
09/08/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004749 |
09/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004750 |
09/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004751 |
09/08/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 1489712-24.2011.8.13.0024. |
1004752 |
09/08/2016 |
R$ 1.011,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004753 |
09/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004755 |
10/08/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004756 |
10/08/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004757 |
10/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004758 |
10/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004759 |
10/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004760 |
10/08/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1004761 |
10/08/2016 |
R$ 16.495,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 15P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 15/08 A 02/09/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004762 |
10/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004766 |
11/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 10/08/2016, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE PUBLICACAO DE INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARENCIA, |
1004767 |
11/08/2016 |
R$ 284,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 10/08/2016, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PDDE MAIS EDUCACAO, CFE. D |
1004768 |
11/08/2016 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004769 |
11/08/2016 |
R$ 386,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004770 |
11/08/2016 |
R$ 116,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004771 |
11/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004772 |
11/08/2016 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004773 |
11/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004774 |
11/08/2016 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004775 |
11/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004776 |
11/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004777 |
11/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004778 |
11/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004779 |
11/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 E 17/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004780 |
11/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15 16, 17 E 19/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004781 |
11/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17 E 19/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004782 |
11/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 15/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004783 |
11/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/08/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004784 |
11/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004787 |
12/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004788 |
12/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004789 |
12/08/2016 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004790 |
12/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004791 |
12/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004792 |
12/08/2016 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004793 |
12/08/2016 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004794 |
12/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULO DOBLÔ PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1004795 |
12/08/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/08/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004798 |
15/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/08/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004799 |
15/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004800 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004801 |
15/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004802 |
15/08/2016 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004803 |
15/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004804 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004805 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004806 |
15/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004807 |
15/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004808 |
15/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004809 |
15/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004810 |
15/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004811 |
15/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004812 |
15/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/08/2016, P/ CAPACITAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004813 |
15/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 18/08/2016, P/ CAPACITAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004814 |
15/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 23/08/2016, P/ CAPACITAÇAO DE DISTRIBUIÇAO DE SUPLEMENTOS PARA MUNICIPIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004815 |
15/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/08/2016, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONVIVENCIA COM O SEMI ARIDO NO CREA/MG, CFE. DECRETO 059/2 |
1004816 |
15/08/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004820 |
16/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004821 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004822 |
16/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004823 |
16/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004824 |
16/08/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004825 |
16/08/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004826 |
16/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5283 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004827 |
16/08/2016 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE BOMBA D'AGUA E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004828 |
16/08/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5293 DA SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004829 |
16/08/2016 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PYD5291 DA SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004830 |
16/08/2016 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/08/2016, P/ TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇOES DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇAO, SEDE DA MEMORY, CFE. |
1004831 |
16/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004835 |
17/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004836 |
17/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004837 |
17/08/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004838 |
17/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004839 |
17/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004840 |
17/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA HEK1140 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004841 |
17/08/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA HEK1140 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004842 |
17/08/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA HEK1140 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004843 |
17/08/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA HEK1140 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004844 |
17/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004845 |
16/08/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004846 |
16/08/2016 |
R$ 605,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004847 |
17/08/2016 |
R$ 581,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004848 |
17/08/2016 |
R$ 327,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004852 |
18/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004853 |
18/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004854 |
18/08/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004855 |
18/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004856 |
18/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004857 |
18/08/2016 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004858 |
18/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/08/2016, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO |
1004859 |
18/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/08/2016, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO |
1004860 |
18/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/08/2016, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO |
1004861 |
18/08/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/08/2016, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO |
1004862 |
18/08/2016 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 27/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004863 |
18/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/08/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004864 |
18/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 25/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004865 |
18/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004866 |
18/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/08/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004867 |
18/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004868 |
18/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 24 A 26/08/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1004869 |
18/08/2016 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DE DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CARAI/MG. |
1004870 |
18/08/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 20º CAVALGADA NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004871 |
18/08/2016 |
R$ 30.630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 22 E 23/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004874 |
19/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004875 |
19/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004876 |
19/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004877 |
19/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004878 |
19/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/08/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004879 |
19/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004880 |
19/08/2016 |
R$ 50,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004881 |
19/08/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 27/08/2016, P/ FORMAÇAO P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004882 |
19/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10/08 A 13/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004883 |
19/08/2016 |
R$ 175,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004884 |
19/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004885 |
19/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL/ SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1004886 |
19/08/2016 |
R$ 1.804,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004887 |
19/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO ECONOMY FIAT PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CARAI/MG. |
1004888 |
19/08/2016 |
R$ 297,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004889 |
19/08/2016 |
R$ 192,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004890 |
22/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004891 |
22/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004892 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004893 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004894 |
22/08/2016 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 19/08/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONVENIOS. |
1004895 |
22/08/2016 |
R$ 274,80 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ASTÍSTICO MUSICAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM APOIO A 20ª CAVALGADA DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004896 |
19/08/2016 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004897 |
22/08/2016 |
R$ 995,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004899 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004900 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004901 |
23/08/2016 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004902 |
23/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004903 |
23/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/08 A 03/09/2016, P/ CAPACITAÇAO DA ASSIST SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004904 |
23/08/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004905 |
23/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 25 A 26/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO SETOR DE GLAUCOMA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004906 |
23/08/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004907 |
23/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004908 |
23/08/2016 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004909 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 15/08/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004910 |
23/08/2016 |
R$ 27,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004913 |
24/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004914 |
24/08/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1004915 |
24/08/2016 |
R$ 662,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004916 |
24/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNAMENTAL. |
1004917 |
24/08/2016 |
R$ 1.858,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 23/08/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSESSORIA JURIDICA. |
1004920 |
24/08/2016 |
R$ 267,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004923 |
25/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004924 |
25/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS PLACAS: HEK1140, HEK1141, HEK1262 E HMG-2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004925 |
25/08/2016 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS PLACAS: HKG-0839, HEK-1138 E HEK-1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004926 |
25/08/2016 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA E SEUS PERTECENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004927 |
25/08/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MOTOS PLACA: HKG-0838 E GYV-0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004928 |
25/08/2016 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004929 |
25/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 050/2014. |
1004930 |
25/08/2016 |
R$ 50.410,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 052/2014. |
1004931 |
25/08/2016 |
R$ 26.612,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004932 |
26/08/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 26 A 27/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004933 |
26/08/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 26 A 27/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004934 |
26/08/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004935 |
26/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29, 31/08 E 02/09/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004936 |
26/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29, 31/08 E 02/09/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004937 |
26/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29, 31/08 E 02/09/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004938 |
26/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004939 |
26/08/2016 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004940 |
26/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004941 |
26/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO DISTRITO DO MARANHÃO E SEUS PERTECENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004942 |
26/08/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO DISTRITO DE MARAMBAIA E PERTENCENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004943 |
26/08/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E PERTENCENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004944 |
26/08/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1004945 |
26/08/2016 |
R$ 8.742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1004946 |
26/08/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004947 |
26/08/2016 |
R$ 4.064,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004948 |
26/08/2016 |
R$ 3.864,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1004949 |
26/08/2016 |
R$ 25.017,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004950 |
26/08/2016 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1004951 |
26/08/2016 |
R$ 1.321,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CASTELO D´AGUA/ ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1004952 |
26/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004953 |
26/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004954 |
26/08/2016 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE JANELAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004955 |
26/08/2016 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004956 |
26/08/2016 |
R$ 14.438,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004957 |
26/08/2016 |
R$ 10.833,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004958 |
26/08/2016 |
R$ 10.723,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004959 |
26/08/2016 |
R$ 11.867,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO POVOADO DA VILA NOVA. |
1004960 |
26/08/2016 |
R$ 6.230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQM3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004961 |
26/08/2016 |
R$ 1.080,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 29 E 30/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004962 |
26/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004963 |
26/08/2016 |
R$ 61.180,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004966 |
29/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004967 |
29/08/2016 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004968 |
29/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004969 |
29/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004970 |
29/08/2016 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004971 |
29/08/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004972 |
29/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004973 |
29/08/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004974 |
29/08/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004975 |
29/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004976 |
29/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004977 |
29/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/08 A 04/09/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004978 |
30/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/08 A 02/09/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004979 |
30/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/MULTA PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 (37ª PARCELA). |
1004980 |
30/08/2016 |
R$ 10,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 27/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004981 |
30/08/2016 |
R$ 232,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004982 |
30/08/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004983 |
30/08/2016 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004984 |
30/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004985 |
30/08/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004986 |
30/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004987 |
30/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004988 |
30/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004989 |
30/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 06/09/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004993 |
31/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 07/09/2016, P/ TRANSPORTE DE PESSOA ASSISTIDA PELO CREAS PARA BUSCAR CRIANÇA COM MANDADO JUDICIAL, CF |
1004994 |
31/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1004995 |
31/08/2016 |
R$ 4.815,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1004996 |
31/08/2016 |
R$ 20.977,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004997 |
31/08/2016 |
R$ 140,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA OWR-3207 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004998 |
31/08/2016 |
R$ 1.795,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01/09 A 04/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GRS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004999 |
31/08/2016 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01/09 A 06/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CNES E SIAB, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005000 |
31/08/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/09 A 08/09/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005001 |
31/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. |
1005002 |
31/08/2016 |
R$ 18.548,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. |
1005003 |
31/08/2016 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. |
1005004 |
31/08/2016 |
R$ 10.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. |
1005005 |
31/08/2016 |
R$ 7.689,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005006 |
31/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005007 |
31/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005008 |
31/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAI/MG TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO POVOADO DA VILA NOVA. |
1005009 |
31/08/2016 |
R$ 3.162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005010 |
31/08/2016 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2016, P/ PART FORMAÇAO P/ AQUISIÇAO PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS P/ ALIM ESCOLAR, CFE. DEC |
1005011 |
31/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2016, P/ PART FORMAÇAO P/ AQUISIÇAO PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS P/ ALIM ESCOLAR, CFE. DEC |
1005012 |
31/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005013 |
31/08/2016 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005014 |
31/08/2016 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005015 |
31/08/2016 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005016 |
31/08/2016 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/09/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CFE. DECRETO 059/2 |
1005017 |
31/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005018 |
31/08/2016 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI MG. |
1005019 |
31/08/2016 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005020 |
31/08/2016 |
R$ 869,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005021 |
31/08/2016 |
R$ 573,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005022 |
31/08/2016 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL. |
1005023 |
31/08/2016 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL A SERVIÇO NA ZONA RURAL. |
1005024 |
31/08/2016 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005025 |
31/08/2016 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 03/09/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017 NA EMATER/MG, CFE. DECRETO 0 |
1005026 |
31/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E VASILHAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005027 |
31/08/2016 |
R$ 6.105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES PARA USO NA CASA DAS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005028 |
31/08/2016 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1005029 |
31/08/2016 |
R$ 1.851,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005030 |
31/08/2016 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005031 |
31/08/2016 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005032 |
31/08/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005033 |
31/08/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005034 |
31/08/2016 |
R$ 11.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005035 |
31/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005036 |
31/08/2016 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005037 |
31/08/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005038 |
31/08/2016 |
R$ 7.287,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005039 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005040 |
31/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005041 |
31/08/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005042 |
31/08/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005043 |
31/08/2016 |
R$ 6.673,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005044 |
31/08/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005045 |
31/08/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005046 |
31/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005047 |
31/08/2016 |
R$ 3.237,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005048 |
31/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005049 |
31/08/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005050 |
31/08/2016 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005051 |
31/08/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005052 |
31/08/2016 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005053 |
31/08/2016 |
R$ 7.758,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005054 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005055 |
31/08/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005056 |
31/08/2016 |
R$ 2.598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005057 |
31/08/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005058 |
31/08/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005059 |
31/08/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005060 |
31/08/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005061 |
31/08/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005062 |
31/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005063 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005064 |
31/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005065 |
31/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005066 |
31/08/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005067 |
31/08/2016 |
R$ 5.726,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005068 |
31/08/2016 |
R$ 25.542,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005069 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005070 |
31/08/2016 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005071 |
31/08/2016 |
R$ 10.415,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005072 |
31/08/2016 |
R$ 5.602,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005073 |
31/08/2016 |
R$ 11.003,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005074 |
31/08/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005075 |
31/08/2016 |
R$ 15.197,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005076 |
31/08/2016 |
R$ 47.969,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005077 |
31/08/2016 |
R$ 8.560,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005078 |
31/08/2016 |
R$ 22.038,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005079 |
31/08/2016 |
R$ 5.413,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005080 |
31/08/2016 |
R$ 54.726,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005081 |
31/08/2016 |
R$ 4.336,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005082 |
31/08/2016 |
R$ 13.268,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005083 |
31/08/2016 |
R$ 8.590,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005084 |
31/08/2016 |
R$ 4.426,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005085 |
31/08/2016 |
R$ 4.354,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005086 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005087 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005088 |
31/08/2016 |
R$ 10.473,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005089 |
31/08/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005090 |
31/08/2016 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005091 |
31/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005092 |
31/08/2016 |
R$ 6.520,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005093 |
31/08/2016 |
R$ 12.581,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005094 |
31/08/2016 |
R$ 7.678,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005095 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005096 |
31/08/2016 |
R$ 25.068,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005097 |
31/08/2016 |
R$ 167.708,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005098 |
31/08/2016 |
R$ 48.053,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005099 |
31/08/2016 |
R$ 167.728,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005100 |
31/08/2016 |
R$ 22.504,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005101 |
31/08/2016 |
R$ 98.000,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005102 |
31/08/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005103 |
31/08/2016 |
R$ 7.129,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005104 |
31/08/2016 |
R$ 11.183,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005105 |
31/08/2016 |
R$ 4.314,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005106 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005107 |
31/08/2016 |
R$ 18.906,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005108 |
31/08/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005109 |
31/08/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005110 |
31/08/2016 |
R$ 4.074,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005111 |
31/08/2016 |
R$ 2.363,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005112 |
31/08/2016 |
R$ 8.466,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005113 |
31/08/2016 |
R$ 178,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005114 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005115 |
31/08/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005116 |
31/08/2016 |
R$ 2.496,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005117 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005118 |
31/08/2016 |
R$ 1.346,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005119 |
31/08/2016 |
R$ 19.014,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005120 |
31/08/2016 |
R$ 47.527,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005121 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005122 |
31/08/2016 |
R$ 21.794,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005123 |
31/08/2016 |
R$ 37.696,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005124 |
31/08/2016 |
R$ 50.915,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005125 |
31/08/2016 |
R$ 1.669,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005126 |
31/08/2016 |
R$ 5.178,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005127 |
31/08/2016 |
R$ 1.827,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005128 |
31/08/2016 |
R$ 632,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005129 |
31/08/2016 |
R$ 796,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005130 |
31/08/2016 |
R$ 29.679,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005131 |
31/08/2016 |
R$ 38.208,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005132 |
31/08/2016 |
R$ 2.065,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005133 |
31/08/2016 |
R$ 567,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005134 |
31/08/2016 |
R$ 2.305,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005135 |
31/08/2016 |
R$ 82.433,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005136 |
31/08/2016 |
R$ 35.682,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/09/2016, P/ PART FORMAÇAO P/ AQUISIÇAO PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS P/ ALIM ESCOLAR, CFE. DEC |
1005137 |
31/08/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MUCURI/BA, PERIODO DE 08 A 11/09/2016, P/ BUSCA DE EQUIPAMENTOS SOM, BARRACAS E PALCO P/ REALIZAÇAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO, CFE. DECRET |
1005138 |
31/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005139 |
31/08/2016 |
R$ 1.498,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK-1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005140 |
31/08/2016 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK-1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005141 |
31/08/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG-2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005142 |
31/08/2016 |
R$ 153,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK-1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005143 |
31/08/2016 |
R$ 125,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005144 |
31/08/2016 |
R$ 1.020,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005145 |
31/08/2016 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005146 |
31/08/2016 |
R$ 688,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005147 |
31/08/2016 |
R$ 629,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005148 |
31/08/2016 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/ NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005149 |
31/08/2016 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005150 |
31/08/2016 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NA FESTA DO PADROEIRO DE MARAMBAINHA. |
1005151 |
31/08/2016 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005152 |
31/08/2016 |
R$ 3.836,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005153 |
31/08/2016 |
R$ 2.669,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005154 |
31/08/2016 |
R$ 3.508,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005155 |
31/08/2016 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005156 |
31/08/2016 |
R$ 90,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005157 |
31/08/2016 |
R$ 183,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005158 |
31/08/2016 |
R$ 616,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005159 |
31/08/2016 |
R$ 762,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005160 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005161 |
31/08/2016 |
R$ 1.019,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005162 |
31/08/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005163 |
31/08/2016 |
R$ 1.950,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005164 |
31/08/2016 |
R$ 9.950,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005165 |
31/08/2016 |
R$ 1.295,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005166 |
31/08/2016 |
R$ 8.822,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005167 |
31/08/2016 |
R$ 5.933,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005168 |
31/08/2016 |
R$ 1.295,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005169 |
31/08/2016 |
R$ 3.640,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005170 |
31/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005171 |
31/08/2016 |
R$ 3.227,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005172 |
31/08/2016 |
R$ 1.275,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005173 |
31/08/2016 |
R$ 1.801,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005174 |
31/08/2016 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005175 |
31/08/2016 |
R$ 4.364,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005176 |
31/08/2016 |
R$ 3.870,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO, PLACA PVB8376, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005177 |
31/08/2016 |
R$ 401,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5983 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005178 |
31/08/2016 |
R$ 1.210,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005179 |
31/08/2016 |
R$ 1.472,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005180 |
31/08/2016 |
R$ 1.667,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005181 |
31/08/2016 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005182 |
31/08/2016 |
R$ 1.790,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005183 |
31/08/2016 |
R$ 2.973,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005184 |
31/08/2016 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005185 |
31/08/2016 |
R$ 1.634,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005186 |
31/08/2016 |
R$ 1.527,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005187 |
31/08/2016 |
R$ 1.174,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005188 |
31/08/2016 |
R$ 1.498,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005189 |
31/08/2016 |
R$ 1.441,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005190 |
31/08/2016 |
R$ 1.089,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005191 |
31/08/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005192 |
31/08/2016 |
R$ 2.077,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR-4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005193 |
31/08/2016 |
R$ 2.385,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5291 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005194 |
31/08/2016 |
R$ 2.085,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005195 |
31/08/2016 |
R$ 1.825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005196 |
31/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005197 |
31/08/2016 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005198 |
31/08/2016 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005199 |
31/08/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005200 |
31/08/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005201 |
31/08/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005202 |
31/08/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 06/09/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005203 |
31/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 14/09/2016, P/ PART OFICINA DE FORMAÇAO DE ATORES SOCIAIS P/ COMPRA DE PRODUÇAO AGROECOLOGICA P/ O PNAE, CFE |
1005204 |
31/08/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR-4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005205 |
31/08/2016 |
R$ 2.344,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYB2904 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005206 |
31/08/2016 |
R$ 2.780,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWP6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005207 |
31/08/2016 |
R$ 2.434,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK-1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005208 |
31/08/2016 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005209 |
31/08/2016 |
R$ 174,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005210 |
31/08/2016 |
R$ 2.349,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005211 |
31/08/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005212 |
31/08/2016 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005213 |
31/08/2016 |
R$ 2.413,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005214 |
31/08/2016 |
R$ 1.421,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005215 |
31/08/2016 |
R$ 2.978,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005216 |
31/08/2016 |
R$ 3.383,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005217 |
31/08/2016 |
R$ 2.126,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS. |
1005218 |
31/08/2016 |
R$ 3.302,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS. |
1005219 |
31/08/2016 |
R$ 2.944,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005220 |
31/08/2016 |
R$ 2.648,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005221 |
31/08/2016 |
R$ 2.567,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005222 |
31/08/2016 |
R$ 1.992,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005223 |
31/08/2016 |
R$ 1.953,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005224 |
31/08/2016 |
R$ 630,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005225 |
31/08/2016 |
R$ 1.251,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005226 |
31/08/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYV-0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005227 |
31/08/2016 |
R$ 117,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005228 |
31/08/2016 |
R$ 3.252,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005229 |
31/08/2016 |
R$ 3.088,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS. |
1005230 |
31/08/2016 |
R$ 4.505,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005231 |
31/08/2016 |
R$ 2.003,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005232 |
31/08/2016 |
R$ 1.863,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1005233 |
31/08/2016 |
R$ 1.304,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN-9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005234 |
31/08/2016 |
R$ 943,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005235 |
31/08/2016 |
R$ 1.952,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005236 |
31/08/2016 |
R$ 773,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005237 |
31/08/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1005238 |
31/08/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1005239 |
31/08/2016 |
R$ 275,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1005240 |
31/08/2016 |
R$ 1.996,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005241 |
31/08/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005242 |
31/08/2016 |
R$ 1.401,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005243 |
31/08/2016 |
R$ 524,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 29/08/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG E DIRETORIA REGIONAL DE SAUDE. |
1005244 |
31/08/2016 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 06/09/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005245 |
31/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005246 |
31/08/2016 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005247 |
31/08/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005248 |
31/08/2016 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA HLF3650, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005249 |
31/08/2016 |
R$ 4.831,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA HLF3039, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005250 |
31/08/2016 |
R$ 4.912,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1005251 |
31/08/2016 |
R$ 9.885,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005252 |
31/08/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃODO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005253 |
31/08/2016 |
R$ 2.495,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1005254 |
31/08/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇAO DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE, PARA FESTIVIDADES NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005255 |
31/08/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, PARA FESTIVIDADES NO DISTRITO DE MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005256 |
31/08/2016 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005257 |
31/08/2016 |
R$ 2.203,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005258 |
31/08/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PYD5293 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005259 |
31/08/2016 |
R$ 1.393,20 |
|