| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA CARAÍ A RIBEIRÃO DE SANTANA, CONFORME PROCESSO LICI |
1003923 |
01/07/2016 |
R$ 12.004,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍC. MODELO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPAC MÍNIMA 05 PASSAGEIROS P/ VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SEC MUN SAÚDE/ EQUIPE EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CFE. PROCESSO LICIT |
1003924 |
01/07/2016 |
R$ 960,19 |
|
| VL REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITA |
1003925 |
01/07/2016 |
R$ 1.088,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS P/ VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1003926 |
01/07/2016 |
R$ 960,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/07/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003927 |
01/07/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003928 |
01/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003929 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003930 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003931 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003932 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003933 |
01/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003934 |
01/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003935 |
01/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 04 E 05/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003936 |
01/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITAT |
1003937 |
01/07/2016 |
R$ 2.241,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS P/ A SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015 |
1003938 |
01/07/2016 |
R$ 7.754,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS P/ VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SECR DE ADMINISTRAÇAO, CFE PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1003939 |
01/07/2016 |
R$ 2.450,21 |
|
| VL REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR, CFE. PROC LICITATÓRIO 077/ |
1003940 |
01/07/2016 |
R$ 3.054,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/201 |
1003941 |
01/07/2016 |
R$ 2.503,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077 |
1003942 |
01/07/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACID MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO LICITAT 077/2015. |
1003943 |
01/07/2016 |
R$ 1.351,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1003944 |
01/07/2016 |
R$ 16.131,56 |
|
| VALOR LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS P/ MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2016. |
1003945 |
01/07/2016 |
R$ 4.801,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5 TONELADAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, CFE PROCESSO LICITAT |
1003946 |
01/07/2016 |
R$ 6.039,00 |
|
| VL REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TON. PARA MANUTENÇAO DA SECRET EDUCAÇÃO (COMPRA DIRETA) NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07 |
1003947 |
01/07/2016 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIRO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1003948 |
01/07/2016 |
R$ 1.080,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2016. |
1003949 |
01/07/2016 |
R$ 4.251,95 |
|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍN. DE 05 PASSAGEIROS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS DA SEC. DE SAÚDE/ EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITA |
1003950 |
01/07/2016 |
R$ 4.161,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1003951 |
01/07/2016 |
R$ 6.069,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAI/MG. |
1003953 |
01/07/2016 |
R$ 5.105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1003954 |
01/07/2016 |
R$ 6.853,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/07/2016, P/ TREINAMENTO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003955 |
01/07/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003956 |
01/07/2016 |
R$ 57.118,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003957 |
01/07/2016 |
R$ 31.802,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003959 |
01/07/2016 |
R$ 31.876,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014, CONVÊNIO Nº 126144 |
1003960 |
01/07/2016 |
R$ 82.337,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003961 |
01/07/2016 |
R$ 14.576,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. CONVÊNIO Nº 1 |
1003962 |
01/07/2016 |
R$ 9.973,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 26/06 E 27/06 A 02/07/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003974 |
04/07/2016 |
R$ 52,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BH/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO 28/06 A 02/07/2016, P/ ASSUNTOS REF CONTRATO PAVIMENTAÇAO VIAS PUBLICAS JUNTO AO BDMG |
1003975 |
04/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/06 A 03/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003976 |
04/07/2016 |
R$ 176,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/07/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003977 |
04/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/07/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO COSEMS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003978 |
04/07/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003979 |
04/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003980 |
04/07/2016 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003981 |
04/07/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003982 |
04/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003983 |
04/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003984 |
04/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003985 |
04/07/2016 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003986 |
04/07/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004000 |
05/07/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1004001 |
05/07/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004002 |
05/07/2016 |
R$ 371,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1004003 |
05/07/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004004 |
05/07/2016 |
R$ 95,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004005 |
05/07/2016 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1004006 |
05/07/2016 |
R$ 371,95 |
|
| VL REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE/MG, 22 A 23/06 E 30/06 A 02/07/16, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ O PREFEITO RESOLVER ASSUNTOS REF AO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLIC. CFE |
1004007 |
05/07/2016 |
R$ 119,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004008 |
05/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004009 |
05/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004010 |
05/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004011 |
05/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004012 |
05/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004013 |
05/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004014 |
05/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004015 |
05/07/2016 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004016 |
05/07/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004017 |
05/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004018 |
05/07/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 07 E 08/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004019 |
05/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 08/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004020 |
05/07/2016 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA PARA PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 02 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO S |
1004021 |
05/07/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 16/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004025 |
06/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004026 |
06/07/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004027 |
06/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004028 |
06/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004029 |
06/07/2016 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004030 |
06/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004031 |
06/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004032 |
06/07/2016 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004033 |
06/07/2016 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004034 |
06/07/2016 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004035 |
06/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004036 |
06/07/2016 |
R$ 449,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/07/2016, P/ PART REUNIAO JUNTO A SECRET EST SAUDE, SEC EST ESPORTE E NA SEGOV, CFE. DECRETO 059/20 |
1004037 |
06/07/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO IPTU 2013 INCLUSO NA CONBRANÇA DA DIVIDA ATIVA 2016 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1004039 |
07/07/2016 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 10 A 17/07/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA O JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004040 |
07/07/2016 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004041 |
07/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004042 |
07/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004043 |
07/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004044 |
07/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004045 |
07/07/2016 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004046 |
07/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004047 |
07/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004048 |
07/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004049 |
07/07/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004050 |
07/07/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004051 |
07/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 10 A 17/07/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA O JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004052 |
07/07/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 10 A 17/07/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA O JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004053 |
07/07/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 10 A 17/07/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA O JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004054 |
07/07/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13, 14 E 15/06/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004055 |
07/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI E NOVO CRUZEIRO/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 06/06/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA |
1004056 |
07/07/2016 |
R$ 391,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004057 |
08/07/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004058 |
08/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004059 |
08/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004060 |
08/07/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/07/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004061 |
08/07/2016 |
R$ 283,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004062 |
08/07/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004065 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 16/07/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004066 |
11/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/07 A 17/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004067 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004068 |
11/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004069 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004070 |
11/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004071 |
11/07/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004072 |
11/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004073 |
11/07/2016 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06/07 A 09/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004074 |
11/07/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004075 |
11/07/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRT. MUN. DE AGRICULTURA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004076 |
11/07/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004077 |
11/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004078 |
11/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004079 |
11/07/2016 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004080 |
11/07/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO DISTRITO DE RBEIRAO DE SANTANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004081 |
11/07/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ROÇADA NO DISTRITO DO MARANHAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004082 |
11/07/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINA NO DISTRITO DO PONTO DO MARANHAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004083 |
11/07/2016 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAIAÇÃO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004084 |
11/07/2016 |
R$ 3.061,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 5DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 30/07/2016, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004085 |
11/07/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIDADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. FNDE/PNAE. |
1004086 |
11/07/2016 |
R$ 32.027,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004090 |
12/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004091 |
12/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004092 |
12/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004093 |
12/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 15/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004094 |
12/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 13/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004095 |
12/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17/07 A 20/07/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004096 |
12/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/07 A 17/07/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM URGENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004097 |
12/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 16/07 A 17/07/2016, P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRESCRIÇÃO FAMACEUTICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004098 |
12/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 16/07 A 17/07/2016, P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRESCRIÇÃO FARMACEUTICA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004099 |
12/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004100 |
12/07/2016 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004101 |
12/07/2016 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004102 |
12/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004103 |
12/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004104 |
12/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004105 |
12/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004106 |
12/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1004107 |
12/07/2016 |
R$ 72,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DA SECRET MUNICIPAL DE AS SOCIAL. |
1004108 |
12/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DA SECRET MUNICIPAL DE AS SOCIAL. |
1004109 |
12/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004110 |
12/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004113 |
13/07/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004114 |
13/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004115 |
13/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004116 |
13/07/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004117 |
13/07/2016 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004118 |
13/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004119 |
13/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004120 |
13/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004121 |
13/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRT. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CFE. |
1004122 |
13/07/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRT. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CFE. |
1004123 |
13/07/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRT. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CFE. |
1004124 |
13/07/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA USO EM REVISÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PAC2, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004125 |
13/07/2016 |
R$ 3.522,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PAC2, PLACA OWR-3707 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004126 |
13/07/2016 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAI/MG. |
1004127 |
13/07/2016 |
R$ 5.119,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG |
1004128 |
13/07/2016 |
R$ 5.683,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DE CARAI/MG. |
1004129 |
13/07/2016 |
R$ 12.836,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19/07 A 22/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004133 |
14/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21/07 A 26/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004134 |
14/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004135 |
14/07/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004136 |
14/07/2016 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004137 |
14/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004138 |
14/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004139 |
14/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004140 |
14/07/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004141 |
14/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 13/06/2016, P/ SERVIR DE PREPOSTO EM AUDIENCIA TRABALHISTA. |
1004142 |
14/07/2016 |
R$ 285,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004143 |
14/07/2016 |
R$ 293,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1004144 |
14/07/2016 |
R$ 7.250,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004145 |
14/07/2016 |
R$ 6.606,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004146 |
14/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO DO 5º T.ADITIVO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. |
1004147 |
14/07/2016 |
R$ 27.908,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004149 |
15/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004150 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004151 |
15/07/2016 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004152 |
15/07/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004153 |
15/07/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004154 |
15/07/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004155 |
15/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004156 |
15/07/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DE CARAI/MG. |
1004157 |
15/07/2016 |
R$ 9.568,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 14/07/2016, PARA BUSCAR AMBULANCIA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DEC 059/2 |
1004158 |
15/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 12/07 A 15/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004159 |
15/07/2016 |
R$ 202,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 13/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004160 |
15/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004161 |
15/07/2016 |
R$ 8.194,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1004162 |
15/07/2016 |
R$ 5.974,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A QUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004163 |
15/07/2016 |
R$ 2.662,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A QUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004164 |
15/07/2016 |
R$ 5.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004165 |
15/07/2016 |
R$ 18.510,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAI/MG. |
1004166 |
15/07/2016 |
R$ 5.447,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004167 |
15/07/2016 |
R$ 12.425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PRANCHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAI/MG. |
1004168 |
15/07/2016 |
R$ 16.097,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LAMPADAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAI/MG. |
1004169 |
15/07/2016 |
R$ 817,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSFS DE CARAI/MG. |
1004170 |
15/07/2016 |
R$ 7.741,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ REFORMA E UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1004171 |
15/07/2016 |
R$ 11.038,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SALINAS/MG, PERIODO DE 18 A 20/07/2016, P/ REUNIAO E TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004172 |
15/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004177 |
18/07/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004178 |
18/07/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004179 |
18/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004180 |
18/07/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004181 |
18/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004182 |
18/07/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004183 |
18/07/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004184 |
18/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 20/07 E 21/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004185 |
18/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 21/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004186 |
18/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15/07 A 17/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGENCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CFE. DEC 059/2013. |
1004187 |
18/07/2016 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004188 |
18/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004189 |
18/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004190 |
18/07/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004191 |
18/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14/07 A 16/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS/INTERNAÇÃO, CFE. DEC 059/2013. |
1004192 |
18/07/2016 |
R$ 14,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004194 |
19/07/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004195 |
19/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004196 |
19/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004197 |
19/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004198 |
19/07/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA 2016, CUJA COBRANÇA REFERE AO IPTU 2013 - CONFORME REQUERIMENTO E GUIA ANEXA. |
1004199 |
19/07/2016 |
R$ 75,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004202 |
20/07/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 22/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004203 |
20/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24/07 A 27/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004204 |
20/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/07, 26/07, 27/07, E 29/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004205 |
20/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004206 |
20/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/07, 27/07 E 29/072016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1004207 |
20/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/07, 27/07 E 29/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1004208 |
20/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25/07 A 30/07/2016, P/ CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004209 |
20/07/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARE/MG, NO DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004210 |
20/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO EM EVENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1004211 |
20/07/2016 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR-4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004212 |
20/07/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR-4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004213 |
20/07/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004214 |
20/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMM5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004215 |
20/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004216 |
20/07/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MNAUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO PLACA TZB8373 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004217 |
20/07/2016 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MNAUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004218 |
20/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MNAUTENÇÃO DE VEICULO UP PLACA PUR-4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004219 |
20/07/2016 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004220 |
21/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004221 |
21/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004222 |
21/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004223 |
21/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17/07 A 20/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DEC 059/2013. |
1004224 |
21/07/2016 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26/07 A 28/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004225 |
21/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR-4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSFS DE CARAI/MG. |
1004227 |
21/07/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HMN-4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004228 |
21/07/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CFE. PROCESSO Nº 0453.09.019103-3. |
1004229 |
21/07/2016 |
R$ 10.453,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUE-4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004230 |
21/07/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004233 |
22/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004234 |
22/07/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004235 |
22/07/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004236 |
22/07/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004237 |
22/07/2016 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004238 |
22/07/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004239 |
22/07/2016 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004240 |
22/07/2016 |
R$ 4.164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HLF-3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004242 |
22/07/2016 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004243 |
22/07/2016 |
R$ 2.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004244 |
22/07/2016 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004245 |
22/07/2016 |
R$ 2.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004246 |
22/07/2016 |
R$ 4.164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004247 |
22/07/2016 |
R$ 5.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMN-7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004248 |
22/07/2016 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PLACA HLF-7630, HLF-3039, HLF-3650 E HLF-7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI |
1004249 |
22/07/2016 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAI/MG. |
1004250 |
22/07/2016 |
R$ 7.965,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI/MG. |
1004251 |
22/07/2016 |
R$ 2.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1004252 |
22/07/2016 |
R$ 6.888,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DE CARAI/MG. |
1004253 |
22/07/2016 |
R$ 5.159,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL DE CARAI/MG. |
1004254 |
22/07/2016 |
R$ 6.553,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004256 |
25/07/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA PUE-4305 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004257 |
25/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 02/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1004258 |
25/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004259 |
25/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 02/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004260 |
25/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 30/07/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004261 |
25/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 29/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004262 |
25/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 04/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004263 |
25/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004264 |
25/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24/07 A 27/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004265 |
25/07/2016 |
R$ 246,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19/07 A 22/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004266 |
25/07/2016 |
R$ 261,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004267 |
25/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004268 |
25/07/2016 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004269 |
25/07/2016 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004270 |
25/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004271 |
25/07/2016 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1004273 |
25/07/2016 |
R$ 8.697,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1004274 |
25/07/2016 |
R$ 18.522,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1004275 |
25/07/2016 |
R$ 16.598,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO PLACA OPQ-9281 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004276 |
25/07/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UP PLACA PUR-4132 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004277 |
25/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004278 |
26/07/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004279 |
26/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004280 |
26/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004281 |
26/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 22/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 37ª SER- CONVÊNIO ESTADUAL DE TRANSPORTE |
1004282 |
26/07/2016 |
R$ 265,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG,VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 25/07/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A ASSESSORIA JURIDICA E COMARCA DE NOVO CR |
1004283 |
26/07/2016 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA DE CARAI/MG. |
1004284 |
26/07/2016 |
R$ 6.588,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1004285 |
26/07/2016 |
R$ 7.934,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAI/MG. |
1004286 |
26/07/2016 |
R$ 2.601,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2016 DO VEICULO FIAT PALIO FIRE 2016 PLACA PYB-2904 DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004287 |
26/07/2016 |
R$ 96,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02/08 A 03/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CFE. DECRETO 05 |
1004288 |
26/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇAÍ/MG, PERIODO DE 03/08 A 05/08/2016, P/ ACOMPANHAR PESSOAS ASSISTIDAS PELO CREAS PARA FAZER DOCUMENTO DE IDENTIDADE, CFE. DECRETO 05 |
1004289 |
26/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004294 |
27/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004295 |
27/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 01/08 A 06/08/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004296 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 01/08 A 04/08/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004297 |
27/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 01/08 A 04/08/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004298 |
27/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 01/08 A 04/08/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004299 |
27/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 28/07 A 29/07/2016, P/ CONDUZIR ARTESÃOS DA CIDADE PARA PEGAREM PEÇAS DE ARTESANATO NO IDENE, CFE. DECRETO 059/201 |
1004300 |
27/07/2016 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO REFERENTE A NAO APLICAÇAO DO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PELO PERIODO DE 27/02/14 A 28/08/14 / CONVENIO 0587/2013/ SEGOV/PADEM. |
1004301 |
27/07/2016 |
R$ 29,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03/08 A 05/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004304 |
28/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/08 A 05/08/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS- CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. DECRE |
1004305 |
28/07/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004306 |
28/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004307 |
28/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004308 |
28/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UP PLACA PUR-4128 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004309 |
28/07/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26/07 A 28/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004313 |
29/07/2016 |
R$ 168,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, NO DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DEC 059/2013. |
1004314 |
29/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/08 A 03/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004315 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/08, 03/08 E 05/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1004316 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/08, 03/08 E 05/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/201 |
1004317 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/08, 02/08, 03/08 E 05/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO |
1004318 |
29/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004319 |
29/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02_DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03/08 A 05/08/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004320 |
29/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 01/06 A 06/06/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004321 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, PERIODO DE 01/08 A 06/08/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO JEMG 2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004322 |
29/07/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-7222 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1004323 |
29/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO PLACA OQN-3673 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004324 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO PLACA TZB-8376 DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1004325 |
29/07/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAI/MG/SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004326 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004327 |
29/07/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004328 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004329 |
29/07/2016 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1004330 |
29/07/2016 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CARAI/MG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004331 |
29/07/2016 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. |
1004332 |
29/07/2016 |
R$ 10.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1004333 |
29/07/2016 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1004334 |
29/07/2016 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. |
1004335 |
29/07/2016 |
R$ 7.689,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. |
1004336 |
29/07/2016 |
R$ 24.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. |
1004337 |
29/07/2016 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1004338 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 05/08 E 06/08/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004339 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08/08 A 12/08/2016, P/ CURSO DE APRIMORAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004340 |
29/07/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03/08 A 04/08/2016, P/ REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL (CIR), CFE. DECRETO 059/2013. |
1004341 |
29/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03/08 A 04/08/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL (CIR), CFE. DECRETO 059/2013. |
1004342 |
29/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04/08 A 08/08/2016, P/ PARTICIPAR DE CURSO DO SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÕE AMBULATORIAS), CNES(APRIMORAMENTO) , CFE. DE |
1004343 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SA |
1004344 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004345 |
29/07/2016 |
R$ 499,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAI/MG. |
1004346 |
29/07/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CARAI/MG. |
1004347 |
29/07/2016 |
R$ 481,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004348 |
29/07/2016 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI/MG. |
1004349 |
29/07/2016 |
R$ 721,50 |
|
| VOLOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI MG. |
1004350 |
29/07/2016 |
R$ 962,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004351 |
29/07/2016 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004352 |
29/07/2016 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004353 |
29/07/2016 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004354 |
29/07/2016 |
R$ 1.343,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07/08 A 10/08/2016, P/ TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTA DA TRANSPARENCIA, CFE. DECRE |
1004355 |
29/07/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004356 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 14/08/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004357 |
29/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004358 |
29/07/2016 |
R$ 3.948,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004359 |
29/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GAS E VASILHAMES DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004360 |
29/07/2016 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
1004361 |
29/07/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/08/2016, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES P/ CAPACITAÇAO DO PDDE MAIS EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004362 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004363 |
29/07/2016 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004364 |
29/07/2016 |
R$ 1.309,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004365 |
29/07/2016 |
R$ 1.037,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004366 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1004367 |
29/07/2016 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1004368 |
29/07/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004369 |
29/07/2016 |
R$ 218,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1004370 |
29/07/2016 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 1489712-24.2011.8.13.0024. |
1004371 |
29/07/2016 |
R$ 1.006,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004372 |
29/07/2016 |
R$ 8.597,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004373 |
29/07/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1004374 |
29/07/2016 |
R$ 3.436,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 12/08/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004375 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI. |
1004376 |
29/07/2016 |
R$ 3.844,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004377 |
29/07/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004378 |
29/07/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004379 |
29/07/2016 |
R$ 8.781,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004380 |
29/07/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004381 |
29/07/2016 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004382 |
29/07/2016 |
R$ 3.533,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004383 |
29/07/2016 |
R$ 6.688,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004384 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004385 |
29/07/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004386 |
29/07/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004387 |
29/07/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004388 |
29/07/2016 |
R$ 6.673,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004389 |
29/07/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004390 |
29/07/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004391 |
29/07/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004392 |
29/07/2016 |
R$ 2.408,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004393 |
29/07/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004394 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004395 |
29/07/2016 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004396 |
29/07/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004397 |
29/07/2016 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004398 |
29/07/2016 |
R$ 7.758,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004399 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004400 |
29/07/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004401 |
29/07/2016 |
R$ 2.598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004402 |
29/07/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004403 |
29/07/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004404 |
29/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004405 |
29/07/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004406 |
29/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004407 |
29/07/2016 |
R$ 589,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004408 |
29/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004409 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004410 |
29/07/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004411 |
29/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004412 |
29/07/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004413 |
29/07/2016 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004414 |
29/07/2016 |
R$ 25.243,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004415 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004416 |
29/07/2016 |
R$ 2.070,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004417 |
29/07/2016 |
R$ 9.441,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004418 |
29/07/2016 |
R$ 7.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004419 |
29/07/2016 |
R$ 11.003,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004420 |
29/07/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004421 |
29/07/2016 |
R$ 12.291,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004422 |
29/07/2016 |
R$ 50.624,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004423 |
29/07/2016 |
R$ 20.082,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004424 |
29/07/2016 |
R$ 10.606,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004425 |
29/07/2016 |
R$ 23.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004426 |
29/07/2016 |
R$ 28.010,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004427 |
29/07/2016 |
R$ 5.456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004428 |
29/07/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004429 |
29/07/2016 |
R$ 5.786,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004430 |
29/07/2016 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004431 |
29/07/2016 |
R$ 2.776,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004432 |
29/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004433 |
29/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004434 |
29/07/2016 |
R$ 9.803,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004435 |
29/07/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004436 |
29/07/2016 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004437 |
29/07/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004438 |
29/07/2016 |
R$ 8.114,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004439 |
29/07/2016 |
R$ 12.425,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004440 |
29/07/2016 |
R$ 7.678,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004441 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004442 |
29/07/2016 |
R$ 25.068,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004443 |
29/07/2016 |
R$ 157.014,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004444 |
29/07/2016 |
R$ 46.456,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004445 |
29/07/2016 |
R$ 165.287,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004446 |
29/07/2016 |
R$ 24.118,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004447 |
29/07/2016 |
R$ 99.633,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004448 |
29/07/2016 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004449 |
29/07/2016 |
R$ 6.169,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004450 |
29/07/2016 |
R$ 10.796,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004451 |
29/07/2016 |
R$ 4.171,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004452 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004453 |
29/07/2016 |
R$ 18.664,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004454 |
29/07/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004455 |
29/07/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004456 |
29/07/2016 |
R$ 4.250,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004457 |
29/07/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004458 |
29/07/2016 |
R$ 2.363,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004459 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004460 |
29/07/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004461 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004462 |
29/07/2016 |
R$ 1.853,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004463 |
29/07/2016 |
R$ 2.056,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004464 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004465 |
29/07/2016 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004466 |
29/07/2016 |
R$ 18.845,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004467 |
29/07/2016 |
R$ 47.454,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004468 |
29/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004469 |
29/07/2016 |
R$ 21.837,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004470 |
29/07/2016 |
R$ 39.893,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004471 |
29/07/2016 |
R$ 52.970,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004472 |
29/07/2016 |
R$ 1.763,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004473 |
29/07/2016 |
R$ 5.469,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004474 |
29/07/2016 |
R$ 2.041,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004475 |
29/07/2016 |
R$ 668,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004476 |
29/07/2016 |
R$ 1.020,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004477 |
29/07/2016 |
R$ 332,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004478 |
29/07/2016 |
R$ 31.301,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004479 |
29/07/2016 |
R$ 38.051,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004480 |
29/07/2016 |
R$ 2.215,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004481 |
29/07/2016 |
R$ 598,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004482 |
29/07/2016 |
R$ 2.434,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004483 |
29/07/2016 |
R$ 84.580,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004484 |
29/07/2016 |
R$ 37.113,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004485 |
29/07/2016 |
R$ 1.976,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004486 |
29/07/2016 |
R$ 37.083,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004487 |
29/07/2016 |
R$ 1.884,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004488 |
29/07/2016 |
R$ 3.103,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004489 |
29/07/2016 |
R$ 1.016,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004490 |
29/07/2016 |
R$ 1.109,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004491 |
29/07/2016 |
R$ 6.543,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004492 |
29/07/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004493 |
29/07/2016 |
R$ 5.948,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004494 |
29/07/2016 |
R$ 4.489,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004495 |
29/07/2016 |
R$ 2.331,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004496 |
29/07/2016 |
R$ 531,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004497 |
29/07/2016 |
R$ 391,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004498 |
29/07/2016 |
R$ 1.083,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004499 |
29/07/2016 |
R$ 100,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004500 |
29/07/2016 |
R$ 920,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004501 |
29/07/2016 |
R$ 585,77 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1004502 |
29/07/2016 |
R$ 1.528,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004503 |
29/07/2016 |
R$ 359,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004504 |
29/07/2016 |
R$ 263,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004505 |
29/07/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004506 |
29/07/2016 |
R$ 938,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004507 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004508 |
29/07/2016 |
R$ 891,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004509 |
29/07/2016 |
R$ 1.390,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004510 |
29/07/2016 |
R$ 1.613,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004511 |
29/07/2016 |
R$ 1.475,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004512 |
29/07/2016 |
R$ 3.617,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004513 |
29/07/2016 |
R$ 3.520,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004514 |
29/07/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004515 |
29/07/2016 |
R$ 2.058,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004516 |
29/07/2016 |
R$ 15.882,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004517 |
29/07/2016 |
R$ 1.694,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004518 |
29/07/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004519 |
29/07/2016 |
R$ 1.738,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004520 |
29/07/2016 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004521 |
29/07/2016 |
R$ 2.966,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004522 |
29/07/2016 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004523 |
29/07/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004524 |
29/07/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004525 |
29/07/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004526 |
29/07/2016 |
R$ 4.481,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004527 |
29/07/2016 |
R$ 2.559,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DE CARAI/MG. |
1004528 |
29/07/2016 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004529 |
29/07/2016 |
R$ 1.512,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004530 |
29/07/2016 |
R$ 1.526,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004531 |
29/07/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004532 |
29/07/2016 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004533 |
29/07/2016 |
R$ 275,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004534 |
29/07/2016 |
R$ 133,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO STRADA PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004535 |
29/07/2016 |
R$ 1.615,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004536 |
29/07/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004537 |
29/07/2016 |
R$ 1.316,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004538 |
29/07/2016 |
R$ 1.146,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004539 |
29/07/2016 |
R$ 830,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004540 |
29/07/2016 |
R$ 1.077,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE FIAT UNO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DE CARAI/MG. |
1004541 |
29/07/2016 |
R$ 2.045,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UP PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004542 |
29/07/2016 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UP PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004543 |
29/07/2016 |
R$ 2.349,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004544 |
29/07/2016 |
R$ 1.544,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004545 |
29/07/2016 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004546 |
29/07/2016 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004547 |
29/07/2016 |
R$ 1.222,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004548 |
29/07/2016 |
R$ 1.078,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004549 |
29/07/2016 |
R$ 1.671,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004550 |
29/07/2016 |
R$ 1.474,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004551 |
29/07/2016 |
R$ 1.462,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PWU4695 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004552 |
29/07/2016 |
R$ 1.446,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DE CARAI/MG. |
1004553 |
29/07/2016 |
R$ 2.093,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004554 |
29/07/2016 |
R$ 247,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004555 |
29/07/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004556 |
29/07/2016 |
R$ 145,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIO PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004557 |
29/07/2016 |
R$ 2.114,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004558 |
29/07/2016 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004559 |
29/07/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004560 |
29/07/2016 |
R$ 3.383,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004561 |
29/07/2016 |
R$ 3.323,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004562 |
29/07/2016 |
R$ 2.706,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA RETRO JCB MINAS PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004563 |
29/07/2016 |
R$ 2.626,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA RETRO RANDONI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004564 |
29/07/2016 |
R$ 2.546,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004565 |
29/07/2016 |
R$ 2.164,10 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004566 |
29/07/2016 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004567 |
29/07/2016 |
R$ 783,90 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004568 |
29/07/2016 |
R$ 1.306,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004569 |
29/07/2016 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004570 |
29/07/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004571 |
29/07/2016 |
R$ 2.161,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004572 |
29/07/2016 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004573 |
29/07/2016 |
R$ 1.722,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004574 |
29/07/2016 |
R$ 3.233,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1004575 |
29/07/2016 |
R$ 627,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1004577 |
29/07/2016 |
R$ 1.500,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004578 |
29/07/2016 |
R$ 976,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004579 |
29/07/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004580 |
29/07/2016 |
R$ 370,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004581 |
29/07/2016 |
R$ 357,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UP PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004582 |
29/07/2016 |
R$ 2.413,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIO PLACA PWP6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004583 |
29/07/2016 |
R$ 2.421,90 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UP PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1004584 |
29/07/2016 |
R$ 2.227,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004585 |
29/07/2016 |
R$ 440,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ GABINETE DE CARAÍ/MG. |
1004586 |
29/07/2016 |
R$ 1.804,28 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SPIN PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004587 |
29/07/2016 |
R$ 2.268,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLÔ PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004588 |
29/07/2016 |
R$ 2.353,05 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLÔ PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004589 |
29/07/2016 |
R$ 2.409,75 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1004590 |
29/07/2016 |
R$ 1.810,35 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004591 |
29/07/2016 |
R$ 1.964,25 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004592 |
29/07/2016 |
R$ 777,20 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1004593 |
29/07/2016 |
R$ 2.233,58 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004594 |
29/07/2016 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004595 |
29/07/2016 |
R$ 2.550,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1004596 |
29/07/2016 |
R$ 1.146,15 |
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| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1004597 |
29/07/2016 |
R$ 2.310,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1004598 |
29/07/2016 |
R$ 163,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1004599 |
29/07/2016 |
R$ 460,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1004600 |
29/07/2016 |
R$ 480,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1004601 |
29/07/2016 |
R$ 12.163,81 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO PLACA PVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004602 |
29/07/2016 |
R$ 3.217,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004603 |
29/07/2016 |
R$ 9.468,45 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004604 |
29/07/2016 |
R$ 1.903,50 |
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