| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002654 |
02/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002655 |
02/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/05/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002656 |
02/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002657 |
02/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002658 |
02/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02, 03, 04 E 05/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002659 |
02/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002660 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/05/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002661 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002662 |
02/05/2016 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002663 |
02/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002664 |
02/05/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002665 |
02/05/2016 |
R$ 5.293,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO EM TERRAPLANAGEM DE TERRENO DE ESCOLA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002666 |
02/05/2016 |
R$ 12.909,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/20 |
1002667 |
02/05/2016 |
R$ 4.801,50 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA COLETA DE LIXO NOS DISTROTOS DE MARANHÃO E VILA NOVA. CONFORME PROCESSO |
1002668 |
02/05/2016 |
R$ 3.217,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002669 |
02/05/2016 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 (TIPO BAÚ FECHADO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002670 |
02/05/2016 |
R$ 6.237,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS P/ UTILIZAÇÃO DA SECRET M. EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LIC |
1002671 |
02/05/2016 |
R$ 4.150,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07 |
1002672 |
02/05/2016 |
R$ 3.054,40 |
|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2 |
1002673 |
02/05/2016 |
R$ 7.675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5 TONELADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002674 |
02/05/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSFs, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 077/2015. |
1002675 |
02/05/2016 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002676 |
02/05/2016 |
R$ 4.979,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02/05 A 06/05/2016, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002677 |
02/05/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002678 |
02/05/2016 |
R$ 26.503,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002679 |
02/05/2016 |
R$ 51.729,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. |
1002680 |
02/05/2016 |
R$ 14.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002681 |
02/05/2016 |
R$ 63.007,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 12 |
1002682 |
02/05/2016 |
R$ 188.134,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002690 |
03/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002691 |
03/05/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002692 |
03/05/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002693 |
03/05/2016 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002694 |
03/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002695 |
03/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002696 |
03/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002697 |
03/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002698 |
03/05/2016 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002699 |
03/05/2016 |
R$ 130,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002700 |
03/05/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002701 |
03/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002702 |
03/05/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002703 |
03/05/2016 |
R$ 553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002704 |
03/05/2016 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002705 |
03/05/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002706 |
03/05/2016 |
R$ 701,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002707 |
03/05/2016 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002708 |
03/05/2016 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002709 |
03/05/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002710 |
03/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇAO DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIPO 1 T1A, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG - CONTRATO 117/2015 E RESOLUÇAO SES Nº 3771/2013. |
1002711 |
03/05/2016 |
R$ 986.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002712 |
03/05/2016 |
R$ 18.294,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAÕ DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002713 |
03/05/2016 |
R$ 15.974,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002716 |
04/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 10 E 11/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002717 |
04/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002718 |
04/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002719 |
04/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002720 |
04/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002721 |
04/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002722 |
04/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002723 |
04/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002724 |
04/05/2016 |
R$ 9.107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002728 |
05/05/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002729 |
05/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002730 |
05/05/2016 |
R$ 593,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002731 |
05/05/2016 |
R$ 679,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002732 |
05/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 10/05/2016, P/ PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA CAPACITAÇAO DOS MUNICIPIOS TCE E PDM, CFE. DECRETO 059/20 |
1002733 |
05/05/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 04/05/2016, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA ESTADUAL E RECEITA FE |
1002734 |
05/05/2016 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002735 |
05/05/2016 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002736 |
05/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002737 |
05/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002738 |
05/05/2016 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002739 |
05/05/2016 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002740 |
05/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1002741 |
05/05/2016 |
R$ 15.063,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002744 |
06/05/2016 |
R$ 207,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002745 |
06/05/2016 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002746 |
06/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002747 |
06/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002748 |
06/05/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002749 |
06/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002750 |
06/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002751 |
06/05/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002752 |
06/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002753 |
06/05/2016 |
R$ 497,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002754 |
06/05/2016 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002755 |
06/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002756 |
06/05/2016 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO 01 A 06/05/2016, P/ PART 33º CONGR MINEIRO MUNICIPIOS E OUTROS ASSUNTOS INTERESSE DO |
1002759 |
09/05/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/05/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002760 |
09/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/05 A 18/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002761 |
09/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002762 |
09/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002763 |
09/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PARTICIPAR FORUM REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, PERIODO DE 13 A 16/05/2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002764 |
09/05/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 20/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002765 |
09/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 20/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002766 |
09/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002767 |
09/05/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002768 |
09/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002769 |
09/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002770 |
09/05/2016 |
R$ 489,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002771 |
09/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002772 |
09/05/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002773 |
09/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002774 |
09/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002775 |
09/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002776 |
09/05/2016 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DE CARAÍ/MG. |
1002777 |
09/05/2016 |
R$ 4.805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRET MUN AS SOCIAL. |
1002778 |
09/05/2016 |
R$ 18.404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05/06 A 08/06/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002779 |
09/05/2016 |
R$ 221,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 20/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002780 |
10/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002781 |
10/05/2016 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002782 |
10/05/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002783 |
10/05/2016 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002784 |
10/05/2016 |
R$ 419,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002785 |
10/05/2016 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002786 |
10/05/2016 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002787 |
10/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002790 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 10/05/2016, P/ PARTIC REUNIAO COMISSAO ORGANIZADORA DA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA D |
1002791 |
11/05/2016 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002792 |
11/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002793 |
11/05/2016 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002794 |
11/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002795 |
11/05/2016 |
R$ 193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002796 |
11/05/2016 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002797 |
11/05/2016 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002798 |
11/05/2016 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002799 |
11/05/2016 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002800 |
11/05/2016 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002801 |
11/05/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA E SUCO PARA REALIZAÇÃO DE UM PROJETO CINEMA NA ESCOLA/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1002802 |
11/05/2016 |
R$ 1.319,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002805 |
12/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 21/05/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002806 |
12/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002807 |
12/05/2016 |
R$ 199,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 06/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002808 |
12/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002809 |
12/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002810 |
12/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002811 |
12/05/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002812 |
12/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002813 |
12/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002815 |
12/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002816 |
12/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELAS 2016. |
1002817 |
12/05/2016 |
R$ 20.876,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/05/2016, P/ PARTICIPAR DO CURSO NOVO CICLO PAR 2016/2019: PLANOS E METAS P/ SUA ELABORAÇAO, CFE. D |
1002820 |
13/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002821 |
13/05/2016 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002822 |
13/05/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002823 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002824 |
13/05/2016 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002825 |
13/05/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002826 |
13/05/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002827 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002828 |
13/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 16/05 A 18/05/2016, P/ RECEBIMENTO DE TRATOR DE DOAÇÃO AGRICOLA JUNTO AO IDENE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002829 |
13/05/2016 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002832 |
16/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002833 |
16/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 17, 19 E 20/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002834 |
16/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002835 |
16/05/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002836 |
16/05/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002837 |
16/05/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 0900/2014. |
1002838 |
16/05/2016 |
R$ 577,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002839 |
16/05/2016 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002840 |
16/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002841 |
16/05/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002842 |
16/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002843 |
16/05/2016 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002844 |
16/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002845 |
16/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002846 |
16/05/2016 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002847 |
16/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002848 |
16/05/2016 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002849 |
16/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002850 |
16/05/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002851 |
16/05/2016 |
R$ 443,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002852 |
16/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002853 |
16/05/2016 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002854 |
16/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002855 |
16/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002856 |
16/05/2016 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 14/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002857 |
16/05/2016 |
R$ 250,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002858 |
16/05/2016 |
R$ 12.972,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA ESCOLA/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1002859 |
16/05/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002860 |
16/05/2016 |
R$ 21.063,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, P/ PARTICIPAR FORUM REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, PERIODO DE 13 A 16/05/2016, CFE. DEC |
1002862 |
17/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 21/05/2016, P/ REUNIAO P/ SOLICITAÇAO DE RECEITUARIO ESPECIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002863 |
17/05/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002864 |
17/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002865 |
17/05/2016 |
R$ 26,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002866 |
17/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002869 |
18/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002870 |
18/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002871 |
18/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002872 |
18/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002873 |
18/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002874 |
18/05/2016 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002875 |
18/05/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002876 |
18/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002877 |
18/05/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002880 |
19/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24 E 25/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002881 |
19/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 24 E 25/05/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002882 |
19/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002883 |
19/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002884 |
19/05/2016 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002885 |
19/05/2016 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002886 |
19/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002887 |
19/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002888 |
19/05/2016 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002889 |
19/05/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002890 |
20/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002891 |
20/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002892 |
20/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002893 |
20/05/2016 |
R$ 283,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002894 |
20/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002895 |
20/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 02 DIARIAS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 23 A 25/05/16, P/ PART REUNIAO SOBRE O CADASTRAMENTO ESCOLAR E TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO PEQUENO CIDADAO COMBATENTE, CFE. DEC |
1002896 |
20/05/2016 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002897 |
20/05/2016 |
R$ 718,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002901 |
23/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002902 |
23/05/2016 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002903 |
23/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002904 |
23/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002905 |
23/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002906 |
23/05/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002907 |
23/05/2016 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002908 |
23/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002909 |
23/05/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002910 |
23/05/2016 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002911 |
23/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002912 |
23/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002913 |
23/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002914 |
23/05/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE LOCAÇAO/ SITUAÇAO DA ESCOLA MUN SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002915 |
23/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/05 A 18/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002916 |
23/05/2016 |
R$ 349,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 03/06/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002917 |
23/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002918 |
23/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/05/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002919 |
23/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO/ EXECUÇAO OBRA PAVIMENTAÇAO RUAS ROSAS E GOV.VALADARES NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002920 |
23/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1002921 |
23/05/2016 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO 13º SALARIO 2004, CFE. RPV Nº 15/ PROCESSO Nº 0024729-09.2010.8.13.0453. |
1002922 |
25/05/2016 |
R$ 603,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO 13º SALARIO 2004, CFE. RPV Nº 17/ PROCESSO Nº 0024653-82.2010.8.13.0453. |
1002923 |
25/05/2016 |
R$ 837,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002924 |
24/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002925 |
24/05/2016 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002926 |
24/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002927 |
24/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002928 |
24/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002929 |
24/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002930 |
24/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002931 |
24/05/2016 |
R$ 314,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO 13º SALARIO 2004, CFE. RPV Nº 13/ PROCESSO Nº 0024497-94.2010.8.13.0453. |
1002932 |
25/05/2016 |
R$ 1.040,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/05, 31/05, 01, 02 E 03/06/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO |
1002933 |
25/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/05, 31/05, 01 E 03/06/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/201 |
1002934 |
25/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/05, 31/05, 01 E 03/06/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/ |
1002935 |
25/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/05 A 18/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002936 |
25/05/2016 |
R$ 349,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/05 A 01/06/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002937 |
25/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002938 |
25/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002939 |
25/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002940 |
25/05/2016 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002941 |
25/05/2016 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002942 |
25/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002943 |
25/05/2016 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002944 |
25/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 04/06/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002946 |
30/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO/ EXECUÇAO OBRA PAVIMENTAÇAO DA RUA MANOEL COIMBRA, DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002947 |
30/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIBEIRAO DE CAPIVARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002948 |
30/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DOS GONÇALVES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002949 |
30/05/2016 |
R$ 130,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE STO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002950 |
30/05/2016 |
R$ 130,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/06/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002951 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 18P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 24/06/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002952 |
30/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/06/2016, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO P/ PART VII ENCONTRO AMPLIADO FMEI, CFE. DECRETO 05 |
1002953 |
30/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/06/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO AMPLIADO FMEI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002954 |
30/05/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/06/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO AMPLIADO FMEI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002955 |
30/05/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/06/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO AMPLIADO FMEI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002956 |
30/05/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1002957 |
30/05/2016 |
R$ 13.502,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI. |
1002958 |
30/05/2016 |
R$ 1.578,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002959 |
30/05/2016 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAR SÃO FRANCISCO. |
1002960 |
30/05/2016 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002961 |
30/05/2016 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002962 |
30/05/2016 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002963 |
30/05/2016 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1002964 |
30/05/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002965 |
30/05/2016 |
R$ 2.706,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1002966 |
30/05/2016 |
R$ 2.670,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002967 |
30/05/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002968 |
30/05/2016 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002969 |
30/05/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE EPIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ COMBATE A DENGUE DE CARAI/MG.CONFORME RESOLUÇÃO SES 4138/14 E 4545/2014. |
1002970 |
30/05/2016 |
R$ 1.831,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002971 |
30/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAPIVARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002972 |
30/05/2016 |
R$ 130,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002973 |
30/05/2016 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002974 |
30/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002975 |
30/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/06/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BDMG E A CIDADE ADMINISTRATIVA. CFE |
1002976 |
30/05/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002977 |
30/05/2016 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002978 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002979 |
30/05/2016 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002980 |
30/05/2016 |
R$ 462,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002981 |
30/05/2016 |
R$ 1.066,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1002982 |
30/05/2016 |
R$ 1.387,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002983 |
30/05/2016 |
R$ 832,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIAIS DESTE MUNICIPIO EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. |
1002984 |
30/05/2016 |
R$ 425,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002985 |
30/05/2016 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002986 |
30/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002987 |
30/05/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002988 |
30/05/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002989 |
30/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002990 |
30/05/2016 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002991 |
30/05/2016 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002992 |
30/05/2016 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1002993 |
30/05/2016 |
R$ 2.682,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002994 |
30/05/2016 |
R$ 379,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002995 |
30/05/2016 |
R$ 661,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002996 |
30/05/2016 |
R$ 411,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002997 |
30/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1002998 |
30/05/2016 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1002999 |
30/05/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROJETO SERESTA NOS DISTRITOS A SER REALIZADO EM RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003000 |
30/05/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 07 A 08/06/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRT MUNUNICIPAL DE FAZENDA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1003001 |
30/05/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 4DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/06/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRET EDUCAÇÃO, BANCO BDMG, IDENE, TJMG, CFE |
1003002 |
30/05/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003003 |
30/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003004 |
30/05/2016 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003005 |
30/05/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003006 |
30/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003007 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003008 |
30/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003009 |
30/05/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003010 |
30/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003011 |
30/05/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003012 |
30/05/2016 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003013 |
30/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003014 |
30/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003015 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003016 |
30/05/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 01 E 03/06/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003020 |
31/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003021 |
31/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003022 |
31/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003023 |
31/05/2016 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003024 |
31/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003025 |
31/05/2016 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003026 |
31/05/2016 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003027 |
31/05/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003028 |
31/05/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003029 |
31/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MOTOS PLACA: PVG-6042 E PVG-6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003030 |
31/05/2016 |
R$ 1.485,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MOTOS PLACA: HKG-0838 E GYV-0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003031 |
31/05/2016 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003032 |
31/05/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA |
1003033 |
31/05/2016 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SA |
1003034 |
31/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003035 |
31/05/2016 |
R$ 1.437,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003036 |
31/05/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003037 |
31/05/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003038 |
31/05/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003039 |
31/05/2016 |
R$ 129,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003040 |
31/05/2016 |
R$ 1.579,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003041 |
31/05/2016 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003042 |
31/05/2016 |
R$ 2.747,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003043 |
31/05/2016 |
R$ 2.294,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003044 |
31/05/2016 |
R$ 3.189,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003045 |
31/05/2016 |
R$ 1.876,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003046 |
31/05/2016 |
R$ 1.943,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003047 |
31/05/2016 |
R$ 3.326,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003048 |
31/05/2016 |
R$ 2.780,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003049 |
31/05/2016 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003050 |
31/05/2016 |
R$ 1.012,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003051 |
31/05/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003052 |
31/05/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003053 |
31/05/2016 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003054 |
31/05/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1003055 |
31/05/2016 |
R$ 2.016,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003056 |
31/05/2016 |
R$ 2.065,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003057 |
31/05/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1003058 |
31/05/2016 |
R$ 1.984,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1003059 |
31/05/2016 |
R$ 1.988,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003060 |
31/05/2016 |
R$ 2.004,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003061 |
31/05/2016 |
R$ 2.003,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003062 |
31/05/2016 |
R$ 1.996,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003063 |
31/05/2016 |
R$ 2.016,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003064 |
31/05/2016 |
R$ 1.968,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003065 |
31/05/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003066 |
31/05/2016 |
R$ 153,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TZB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003067 |
31/05/2016 |
R$ 3.246,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003068 |
31/05/2016 |
R$ 2.881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003069 |
31/05/2016 |
R$ 2.579,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003070 |
31/05/2016 |
R$ 2.026,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003071 |
31/05/2016 |
R$ 1.943,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003072 |
31/05/2016 |
R$ 1.855,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003073 |
31/05/2016 |
R$ 1.239,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003074 |
31/05/2016 |
R$ 1.333,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003075 |
31/05/2016 |
R$ 976,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003076 |
31/05/2016 |
R$ 951,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003077 |
31/05/2016 |
R$ 1.023,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003078 |
31/05/2016 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003079 |
31/05/2016 |
R$ 133,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003080 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003081 |
31/05/2016 |
R$ 2.632,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO ESTRADAS VICINAIS. |
1003082 |
31/05/2016 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003083 |
31/05/2016 |
R$ 1.561,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1003084 |
31/05/2016 |
R$ 1.615,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1003085 |
31/05/2016 |
R$ 1.429,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1003086 |
31/05/2016 |
R$ 1.167,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003087 |
31/05/2016 |
R$ 1.190,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003088 |
31/05/2016 |
R$ 892,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003089 |
31/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003090 |
31/05/2016 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIAL MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003091 |
31/05/2016 |
R$ 656,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIAL MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003092 |
31/05/2016 |
R$ 980,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIAL MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003093 |
31/05/2016 |
R$ 1.109,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIAL MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003094 |
31/05/2016 |
R$ 710,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003095 |
31/05/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003096 |
31/05/2016 |
R$ 762,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇAO BASICA. |
1003097 |
31/05/2016 |
R$ 5.217,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1003098 |
31/05/2016 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003099 |
31/05/2016 |
R$ 7.064,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PETTI DE CARAI/MG. |
1003100 |
31/05/2016 |
R$ 2.604,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003101 |
31/05/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003102 |
31/05/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003103 |
31/05/2016 |
R$ 12.246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003104 |
31/05/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003105 |
31/05/2016 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003106 |
31/05/2016 |
R$ 4.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003107 |
31/05/2016 |
R$ 7.436,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003108 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003109 |
31/05/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003110 |
31/05/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003111 |
31/05/2016 |
R$ 6.673,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003112 |
31/05/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003113 |
31/05/2016 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003114 |
31/05/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003115 |
31/05/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003116 |
31/05/2016 |
R$ 3.137,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003117 |
31/05/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003118 |
31/05/2016 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003119 |
31/05/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003120 |
31/05/2016 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003121 |
31/05/2016 |
R$ 6.244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003122 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003123 |
31/05/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003124 |
31/05/2016 |
R$ 2.554,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003125 |
31/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003126 |
31/05/2016 |
R$ 1.074,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003127 |
31/05/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003128 |
31/05/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003129 |
31/05/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003130 |
31/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003131 |
31/05/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003132 |
31/05/2016 |
R$ 1.853,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003133 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003134 |
31/05/2016 |
R$ 858,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003135 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003136 |
31/05/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003137 |
31/05/2016 |
R$ 1.866,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003138 |
31/05/2016 |
R$ 26.876,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003139 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003140 |
31/05/2016 |
R$ 1.826,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003141 |
31/05/2016 |
R$ 10.943,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003142 |
31/05/2016 |
R$ 5.727,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003143 |
31/05/2016 |
R$ 11.458,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003144 |
31/05/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003145 |
31/05/2016 |
R$ 15.304,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003146 |
31/05/2016 |
R$ 51.950,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003147 |
31/05/2016 |
R$ 9.504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003148 |
31/05/2016 |
R$ 12.181,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003149 |
31/05/2016 |
R$ 23.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003150 |
31/05/2016 |
R$ 35.846,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003151 |
31/05/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003152 |
31/05/2016 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003153 |
31/05/2016 |
R$ 9.690,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003154 |
31/05/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003155 |
31/05/2016 |
R$ 4.354,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003156 |
31/05/2016 |
R$ 13.325,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003157 |
31/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003158 |
31/05/2016 |
R$ 10.353,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003159 |
31/05/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003160 |
31/05/2016 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003161 |
31/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003162 |
31/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003163 |
31/05/2016 |
R$ 8.706,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003164 |
31/05/2016 |
R$ 12.014,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003165 |
31/05/2016 |
R$ 7.978,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003166 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003167 |
31/05/2016 |
R$ 25.068,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003168 |
31/05/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003169 |
31/05/2016 |
R$ 1.549,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003170 |
31/05/2016 |
R$ 150.129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003171 |
31/05/2016 |
R$ 45.814,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003172 |
31/05/2016 |
R$ 172.595,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003173 |
31/05/2016 |
R$ 26.319,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003174 |
31/05/2016 |
R$ 102.520,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003175 |
31/05/2016 |
R$ 2.911,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003176 |
31/05/2016 |
R$ 5.921,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003177 |
31/05/2016 |
R$ 11.671,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003178 |
31/05/2016 |
R$ 2.876,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003179 |
31/05/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003180 |
31/05/2016 |
R$ 17.983,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003181 |
31/05/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003182 |
31/05/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003183 |
31/05/2016 |
R$ 4.468,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003184 |
31/05/2016 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003185 |
31/05/2016 |
R$ 3.199,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003186 |
31/05/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003187 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003188 |
31/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003189 |
31/05/2016 |
R$ 2.496,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003190 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003191 |
31/05/2016 |
R$ 3.220,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003192 |
31/05/2016 |
R$ 16.773,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003193 |
31/05/2016 |
R$ 52.135,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003194 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003195 |
31/05/2016 |
R$ 18.266,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003196 |
31/05/2016 |
R$ 39.226,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003197 |
31/05/2016 |
R$ 51.653,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003198 |
31/05/2016 |
R$ 1.556,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003199 |
31/05/2016 |
R$ 5.668,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003200 |
31/05/2016 |
R$ 1.995,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003201 |
31/05/2016 |
R$ 1.003,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003202 |
31/05/2016 |
R$ 572,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003203 |
31/05/2016 |
R$ 31.334,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003204 |
31/05/2016 |
R$ 300,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003205 |
31/05/2016 |
R$ 36.262,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003206 |
31/05/2016 |
R$ 1.948,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003207 |
31/05/2016 |
R$ 559,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003208 |
31/05/2016 |
R$ 3.114,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003209 |
31/05/2016 |
R$ 84.511,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003210 |
31/05/2016 |
R$ 38.520,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003211 |
31/05/2016 |
R$ 1.080,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003212 |
31/05/2016 |
R$ 2.219,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003213 |
31/05/2016 |
R$ 4.141,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003214 |
31/05/2016 |
R$ 993,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003215 |
31/05/2016 |
R$ 4.818,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003216 |
31/05/2016 |
R$ 4.360,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003217 |
31/05/2016 |
R$ 5,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003218 |
31/05/2016 |
R$ 590,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003219 |
31/05/2016 |
R$ 499,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003220 |
31/05/2016 |
R$ 1.459,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003221 |
31/05/2016 |
R$ 128,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003222 |
31/05/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003223 |
31/05/2016 |
R$ 1.079,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003224 |
31/05/2016 |
R$ 2.474,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003225 |
31/05/2016 |
R$ 3.072,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003226 |
31/05/2016 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003227 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003228 |
31/05/2016 |
R$ 676,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003229 |
31/05/2016 |
R$ 1.079,47 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003230 |
31/05/2016 |
R$ 1.522,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003231 |
31/05/2016 |
R$ 3.012,52 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS COM TIMBRE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1003232 |
31/05/2016 |
R$ 1.990,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003233 |
31/05/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003234 |
31/05/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/06 A 10/06/2016, P/ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA , CFE. DEC |
1003235 |
31/05/2016 |
R$ 540,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/06/2016, P/ PARTICIPAR DA FEIRA ESTADUAL METROPOLITANA DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA, CFE. DECRETO |
1003236 |
31/05/2016 |
R$ 300,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003237 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. |
1003238 |
31/05/2016 |
R$ 7.689,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. |
1003239 |
31/05/2016 |
R$ 6.538,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. |
1003240 |
31/05/2016 |
R$ 6.538,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016 |
1003241 |
31/05/2016 |
R$ 14.290,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. |
1003242 |
31/05/2016 |
R$ 12.340,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003243 |
31/05/2016 |
R$ 1.944,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003244 |
31/05/2016 |
R$ 2.020,95 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003245 |
31/05/2016 |
R$ 1.182,60 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1003246 |
31/05/2016 |
R$ 460,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1003247 |
31/05/2016 |
R$ 10.119,00 |
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