VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A JANEIRO 2014 A FEVEREIRO 2016. |
1002027 |
01/04/2016 |
R$ 1.501,36 |
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VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 31/03/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002028 |
01/04/2016 |
R$ 281,30 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002029 |
01/04/2016 |
R$ 176,00 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002030 |
01/04/2016 |
R$ 435,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNADAMENTAL. |
1002031 |
01/04/2016 |
R$ 18.440,48 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2016, P/ CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PARA A SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRE |
1002032 |
01/04/2016 |
R$ 80,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002033 |
01/04/2016 |
R$ 125.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002034 |
01/04/2016 |
R$ 583,05 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1002035 |
01/04/2016 |
R$ 1.701,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002036 |
01/04/2016 |
R$ 1.636,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1002037 |
01/04/2016 |
R$ 1.437,75 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1002038 |
01/04/2016 |
R$ 1.012,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002039 |
01/04/2016 |
R$ 980,10 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002040 |
01/04/2016 |
R$ 1.186,65 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002041 |
01/04/2016 |
R$ 1.105,65 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002042 |
01/04/2016 |
R$ 170,10 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002043 |
01/04/2016 |
R$ 18.686,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002044 |
01/04/2016 |
R$ 17.730,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002045 |
01/04/2016 |
R$ 330,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002046 |
01/04/2016 |
R$ 770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002047 |
01/04/2016 |
R$ 769,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002048 |
01/04/2016 |
R$ 427,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002049 |
01/04/2016 |
R$ 1.713,15 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA A SEC MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇAO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓR |
1002050 |
01/04/2016 |
R$ 5.480,16 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇAO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PROCESSO LICITA |
1002051 |
01/04/2016 |
R$ 5.200,56 |
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VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL NO POVOADO DE RIBEIRAO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS/ SETOR LIMPEZA, PARA USO COMO ATERRO CONTROLADO. CONFORME CONTRATO 038/2016. |
1002052 |
01/04/2016 |
R$ 4.125,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002053 |
01/04/2016 |
R$ 81.242,24 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 1 |
1002054 |
01/04/2016 |
R$ 188.842,89 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002055 |
01/04/2016 |
R$ 25.178,04 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. |
1002056 |
01/04/2016 |
R$ 13.535,60 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002057 |
01/04/2016 |
R$ 8.875,35 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/ |
1002058 |
01/04/2016 |
R$ 4.801,50 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE DE 3,5 TON. P/ MANUTENÇAO DA SEC MUN DE OBRAS NO DIST. MARANHÃO E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO, CONFORME PROCESSO LICITAT |
1002059 |
01/04/2016 |
R$ 3.217,50 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002060 |
01/04/2016 |
R$ 2.330,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO 3/4 (TIPO BAÚ FECHADO) PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002061 |
01/04/2016 |
R$ 6.237,00 |
|
VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS P/ UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LIC |
1002062 |
01/04/2016 |
R$ 4.150,00 |
|
VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LI |
1002063 |
01/04/2016 |
R$ 3.054,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DI BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/04/2016, P/ RECEBER ACADEMIA DA SAUDE, SOBRE PONTILHOES E MATA BURROS SEGOV E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA JUNTO A SEDRU, CFE. DEC |
1002064 |
04/04/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADRES/MG, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. |
1002065 |
04/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13/04 A 14/04/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRT MUNUNICIPAL DE FAZENDA , CFE. DECRETO 059/20 |
1002066 |
04/04/2016 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002067 |
04/04/2016 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002068 |
04/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002069 |
04/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002070 |
04/04/2016 |
R$ 86,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1002071 |
04/04/2016 |
R$ 10.153,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002072 |
04/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
1002073 |
04/04/2016 |
R$ 9.393,17 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS DE QUILOMETRAGEM VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 31/03/16, P/ ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA E PROTOCOLO DE PETIÇOES NA SECR COMARCA, CFE. |
1002074 |
04/04/2016 |
R$ 225,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002075 |
04/04/2016 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002076 |
04/04/2016 |
R$ 4.981,76 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ SETOR LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015 |
1002077 |
04/04/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE RADIER PARA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 T1A, NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1002078 |
04/04/2016 |
R$ 54.878,64 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002086 |
05/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA E 04P.JAN VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13 E 15/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002087 |
05/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA E 04P.JAN VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002088 |
05/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA E 04P.JAN VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13 E 15/04/2016, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002089 |
05/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002090 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002091 |
05/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002092 |
05/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002093 |
05/04/2016 |
R$ 554,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002094 |
05/04/2016 |
R$ 176,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002095 |
05/04/2016 |
R$ 431,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002096 |
05/04/2016 |
R$ 404,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002097 |
05/04/2016 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 07 E 08/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002098 |
05/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A T.OTONI/MG, VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 04/04/16, P/ PARTIC REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE MUCUR |
1002099 |
05/04/2016 |
R$ 252,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002105 |
06/04/2016 |
R$ 642,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002106 |
06/04/2016 |
R$ 155,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002107 |
06/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002108 |
06/04/2016 |
R$ 433,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002109 |
06/04/2016 |
R$ 567,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002110 |
06/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002111 |
06/04/2016 |
R$ 153,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02/04 A 06/04/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002118 |
07/04/2016 |
R$ 367,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002119 |
07/04/2016 |
R$ 448,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002120 |
07/04/2016 |
R$ 378,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/04 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002121 |
07/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002122 |
07/04/2016 |
R$ 89,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 11/04, 13/04, 14/04 E 15/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1002123 |
07/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002124 |
07/04/2016 |
R$ 159,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002125 |
07/04/2016 |
R$ 74,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002126 |
07/04/2016 |
R$ 66,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002127 |
07/04/2016 |
R$ 268,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002128 |
07/04/2016 |
R$ 102,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002129 |
07/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002130 |
07/04/2016 |
R$ 325,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002131 |
07/04/2016 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002132 |
07/04/2016 |
R$ 124,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002133 |
07/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002134 |
07/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002138 |
08/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002139 |
08/04/2016 |
R$ 357,27 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002140 |
08/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002141 |
08/04/2016 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002142 |
08/04/2016 |
R$ 536,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002143 |
08/04/2016 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002144 |
08/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002145 |
08/04/2016 |
R$ 341,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002146 |
08/04/2016 |
R$ 307,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002147 |
08/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002148 |
08/04/2016 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1002149 |
08/04/2016 |
R$ 7.083,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 18 A 23/04/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇAO DA ETAPA MICRORREGIONAL DO JEMG 2016, CFE. DECR |
1002150 |
08/04/2016 |
R$ 290,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 18 A 23/04/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇAO DA ETAPA MICRORREGIONAL DO JEMG 2016, CFE. DECR |
1002151 |
08/04/2016 |
R$ 290,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002152 |
08/04/2016 |
R$ 57.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002156 |
11/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002157 |
11/04/2016 |
R$ 55,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002158 |
11/04/2016 |
R$ 125,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002159 |
11/04/2016 |
R$ 61,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002160 |
11/04/2016 |
R$ 570,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002161 |
11/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002162 |
11/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002163 |
11/04/2016 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002164 |
11/04/2016 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002165 |
11/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002166 |
11/04/2016 |
R$ 78,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002167 |
11/04/2016 |
R$ 268,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002168 |
11/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002169 |
11/04/2016 |
R$ 136,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002170 |
11/04/2016 |
R$ 620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002171 |
11/04/2016 |
R$ 620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002172 |
11/04/2016 |
R$ 820,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ONIBUS PLACA: HMN7661, HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002173 |
11/04/2016 |
R$ 9.755,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UP PLACAS: PUR4121, PUR4135 E PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002174 |
11/04/2016 |
R$ 1.860,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE AGUA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1002175 |
11/04/2016 |
R$ 1.996,82 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS REF.RECURSO UTILIZADO EM DISACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM 24/12/2012 - CONVENIO 492/2010. |
1002176 |
11/04/2016 |
R$ 757,03 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS REF.RECURSO UTILIZADO EM DISACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM 24/12/2012 - CONVENIO 492/2010. |
1002177 |
11/04/2016 |
R$ 3.049,23 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002178 |
11/04/2016 |
R$ 288,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002179 |
11/04/2016 |
R$ 3.762,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ NO PERIODO DE 22/04/16 A 01/05/2016 NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002180 |
11/04/2016 |
R$ 1.065,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, COM LOGOMARCA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ COMPRA DIRETA DE CARAI/MG. |
1002181 |
11/04/2016 |
R$ 4.975,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1002182 |
11/04/2016 |
R$ 6.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 13 E 14/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002183 |
11/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002186 |
12/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002187 |
12/04/2016 |
R$ 341,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002188 |
12/04/2016 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002189 |
12/04/2016 |
R$ 146,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002190 |
12/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002191 |
12/04/2016 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 08/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DEC 059/2013. |
1002192 |
12/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002195 |
13/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/04/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002196 |
13/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20, 22 E 23/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002197 |
13/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002198 |
13/04/2016 |
R$ 446,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002199 |
13/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002200 |
13/04/2016 |
R$ 245,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002201 |
13/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002202 |
13/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002203 |
13/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002204 |
13/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/04/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002205 |
13/04/2016 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002206 |
13/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002207 |
13/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19 E 20/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002211 |
14/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, NO DIA 18/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002212 |
14/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/04,27/04 E 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002213 |
14/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/04, 27/04 E 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002214 |
14/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/04, 27/04 E 29/04/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002215 |
14/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002216 |
14/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002217 |
14/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002218 |
14/04/2016 |
R$ 211,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002219 |
14/04/2016 |
R$ 176,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002220 |
14/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002221 |
14/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002222 |
14/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA 27/03/2016, PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , CFE. DEC 059/2013. |
1002223 |
14/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002227 |
15/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002228 |
15/04/2016 |
R$ 112,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002229 |
15/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002230 |
15/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM, C VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO 11 A 15/04/16, P/ RECEBER ACADEMIA DA SAUDE, SOBRE PONTILHOES E MATA BURROS SEGOV E REGULARIZAÇAO FUNDIA |
1002236 |
18/04/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002237 |
18/04/2016 |
R$ 288,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002238 |
18/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002239 |
18/04/2016 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002240 |
18/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002241 |
18/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002242 |
18/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002243 |
18/04/2016 |
R$ 32,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002244 |
18/04/2016 |
R$ 312,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002245 |
18/04/2016 |
R$ 39,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002246 |
18/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002247 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002248 |
18/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002249 |
18/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002250 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS DE QUILOMETRAGEM VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 15/04/16, P/ ASSUNTOS SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS RECURSOS CONVENIO 930/2014, CFE. DECRETTO |
1002251 |
18/04/2016 |
R$ 284,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2016, P/ ACOMPANHAR USUARIO DO CRAS EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002252 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002253 |
18/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002254 |
18/04/2016 |
R$ 67,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002255 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002256 |
18/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 22 A 23/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002259 |
19/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 25 E 26/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002260 |
19/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002261 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002262 |
19/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002263 |
19/04/2016 |
R$ 43,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002264 |
19/04/2016 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DO 5º T.ADITIVO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. |
1002265 |
19/04/2016 |
R$ 28.171,15 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1002268 |
20/04/2016 |
R$ 760,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 E PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002269 |
20/04/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002270 |
20/04/2016 |
R$ 7.392,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002271 |
20/04/2016 |
R$ 820,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA USO NO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002272 |
20/04/2016 |
R$ 1.025,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA USO NO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002273 |
20/04/2016 |
R$ 620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70 R13 PARA USO NOS VEÍCULOS PÁLIO, PLACA PWL6336 E PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002274 |
20/04/2016 |
R$ 930,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002275 |
20/04/2016 |
R$ 487,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002276 |
20/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002277 |
20/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002278 |
20/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002279 |
20/04/2016 |
R$ 227,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002280 |
20/04/2016 |
R$ 404,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002281 |
20/04/2016 |
R$ 74,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002282 |
20/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002283 |
20/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002284 |
20/04/2016 |
R$ 49,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDRU E A SECRETARIA ESPORTE, CFE |
1002285 |
20/04/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002286 |
20/04/2016 |
R$ 276,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002287 |
20/04/2016 |
R$ 872,26 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/04 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002289 |
25/04/2016 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 08/05/2016, P/ PARTICIPAR DA 17ª FEIRA DE ARTESANATO DO VALE JEQUITINHONHA NA UFMG, CFE. DECRETO 059/ |
1002290 |
25/04/2016 |
R$ 945,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 08/05/2016, P/ ACOMPANHAR ARTESAOS NA 17ª FEIRA DE ARTESANATO DO VALE JEQUITINHONHA NA UFMG, CFE. DEC |
1002291 |
25/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002292 |
25/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002293 |
25/04/2016 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002294 |
25/04/2016 |
R$ 179,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002295 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002296 |
25/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002297 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002298 |
25/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002299 |
25/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002300 |
25/04/2016 |
R$ 237,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002301 |
25/04/2016 |
R$ 756,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PIRULITOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1002302 |
25/04/2016 |
R$ 525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002303 |
25/04/2016 |
R$ 448,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002304 |
25/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002305 |
26/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002306 |
26/04/2016 |
R$ 268,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002307 |
26/04/2016 |
R$ 377,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002308 |
26/04/2016 |
R$ 29,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002309 |
26/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002310 |
26/04/2016 |
R$ 648,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002311 |
26/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002312 |
26/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002313 |
26/04/2016 |
R$ 175,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002314 |
26/04/2016 |
R$ 356,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002315 |
26/04/2016 |
R$ 265,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002316 |
26/04/2016 |
R$ 74,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002317 |
26/04/2016 |
R$ 35,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002318 |
26/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002319 |
26/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002320 |
26/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002321 |
26/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002322 |
26/04/2016 |
R$ 419,28 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002323 |
26/04/2016 |
R$ 176,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO DE MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002324 |
26/04/2016 |
R$ 1.554,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002325 |
26/04/2016 |
R$ 13.468,93 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002326 |
26/04/2016 |
R$ 12.057,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002327 |
26/04/2016 |
R$ 206,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002328 |
26/04/2016 |
R$ 2.316,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002329 |
26/04/2016 |
R$ 5.645,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1002330 |
26/04/2016 |
R$ 611,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002331 |
26/04/2016 |
R$ 156,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002332 |
26/04/2016 |
R$ 7.119,30 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DE CARAÍ/MG A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29/0 |
1002333 |
26/04/2016 |
R$ 68.045,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002334 |
25/04/2016 |
R$ 820,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1002335 |
26/04/2016 |
R$ 310,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002336 |
27/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DE BANDAS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇAO DA FESTA DE SÃO JOSÉ PADROEIRO, PERIODO DE 29/04 A 01/05/2016, NA SED |
1002337 |
27/04/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 05 E 06/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002338 |
27/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 05 E 06/05/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002339 |
27/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002340 |
27/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002341 |
27/04/2016 |
R$ 59,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002342 |
27/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO - RECURSO DA DEFESA CIVIL - TERMO DE COMPROMISSO 45/2014 - PROCESSO Nº 59050000095/2014-22 - SIAF 678431. |
1002343 |
27/04/2016 |
R$ 180.896,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002344 |
27/04/2016 |
R$ 820,00 |
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VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 27/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002345 |
28/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002346 |
28/04/2016 |
R$ 164,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002347 |
28/04/2016 |
R$ 448,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002348 |
28/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002349 |
28/04/2016 |
R$ 163,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002350 |
28/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PALCO E SOM E BANDAS DA FESTA DE SÃO JOSÉ 2016 NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002351 |
28/04/2016 |
R$ 1.979,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002352 |
28/04/2016 |
R$ 448,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002353 |
28/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002354 |
28/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/05/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002356 |
29/04/2016 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02 E 03/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002357 |
29/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02 E 03/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002358 |
29/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002359 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002360 |
29/04/2016 |
R$ 404,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002361 |
29/04/2016 |
R$ 128,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002362 |
29/04/2016 |
R$ 288,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002363 |
29/04/2016 |
R$ 14.923,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002364 |
29/04/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002365 |
29/04/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A NOVO ORIENTE DE MINAS/MG, PERIODO 05 A 06/05/2016, P/ PARTIC DE "FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE", PROMOVIDO PELO CECANE, CFE. D |
1002366 |
29/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002367 |
29/04/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/05/2016, P/ PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E OUTROS ASSUNTO INTERESSE MUNICIPIO, CFE. |
1002368 |
29/04/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/05/2016, P/ PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS E ASSUNTOS INTERESSE SEC AS SOCIAL/PETI, CFE. |
1002369 |
29/04/2016 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/05/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRT MUNUNICIPAL DE FAZENDA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002370 |
29/04/2016 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 06/05/2016, P/ PARTIC 33º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E REUNIAO NA SEGOV, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002371 |
29/04/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/05/2016, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REPRESENTANDO O CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CFE. DEC |
1002372 |
29/04/2016 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/05/2016, P/ PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE, CFE. DECRETO 059/20 |
1002373 |
29/04/2016 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A NOVO ORIENTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/05/2016, P/ CONDUZIR SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE, CFE. DEC |
1002374 |
29/04/2016 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 07/05/2016, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROJETO "PLANTANDO EDUCAÇÃO, COLHENDO CIDADANIA", CFE. |
1002375 |
29/04/2016 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 14/05/2016, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/ |
1002376 |
29/04/2016 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
1002377 |
29/04/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI. |
1002378 |
29/04/2016 |
R$ 3.499,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1002379 |
29/04/2016 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. |
1002380 |
29/04/2016 |
R$ 525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002381 |
29/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. |
1002382 |
29/04/2016 |
R$ 7.689,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. |
1002383 |
29/04/2016 |
R$ 6.538,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. |
1002384 |
29/04/2016 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. |
1002385 |
29/04/2016 |
R$ 6.538,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. |
1002386 |
29/04/2016 |
R$ 13.923,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002387 |
29/04/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002388 |
29/04/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002389 |
29/04/2016 |
R$ 14.226,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002390 |
29/04/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002391 |
29/04/2016 |
R$ 2.841,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002392 |
29/04/2016 |
R$ 4.386,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002393 |
29/04/2016 |
R$ 7.172,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002394 |
29/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002395 |
29/04/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002396 |
29/04/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002397 |
29/04/2016 |
R$ 6.673,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002398 |
29/04/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002399 |
29/04/2016 |
R$ 2.156,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002400 |
29/04/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002401 |
29/04/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002402 |
29/04/2016 |
R$ 2.942,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002403 |
29/04/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002404 |
29/04/2016 |
R$ 3.366,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002405 |
29/04/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002406 |
29/04/2016 |
R$ 5.740,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002407 |
29/04/2016 |
R$ 6.244,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002408 |
29/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002409 |
29/04/2016 |
R$ 990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002410 |
29/04/2016 |
R$ 1.786,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002411 |
29/04/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002412 |
29/04/2016 |
R$ 1.074,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002413 |
29/04/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002414 |
29/04/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002415 |
29/04/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002416 |
29/04/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002417 |
29/04/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002418 |
29/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002419 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002420 |
29/04/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002421 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002422 |
29/04/2016 |
R$ 194,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002423 |
29/04/2016 |
R$ 28.885,17 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002424 |
29/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002425 |
29/04/2016 |
R$ 1.826,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002426 |
29/04/2016 |
R$ 11.375,94 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002427 |
29/04/2016 |
R$ 7.065,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002428 |
29/04/2016 |
R$ 10.899,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002429 |
29/04/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002430 |
29/04/2016 |
R$ 14.930,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002431 |
29/04/2016 |
R$ 51.714,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002432 |
29/04/2016 |
R$ 9.504,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002433 |
29/04/2016 |
R$ 12.590,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002434 |
29/04/2016 |
R$ 23.553,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002435 |
29/04/2016 |
R$ 34.680,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002436 |
29/04/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002437 |
29/04/2016 |
R$ 13.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002438 |
29/04/2016 |
R$ 9.690,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002439 |
29/04/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002440 |
29/04/2016 |
R$ 3.991,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002441 |
29/04/2016 |
R$ 7.712,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002442 |
29/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002443 |
29/04/2016 |
R$ 10.353,06 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002444 |
29/04/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002445 |
29/04/2016 |
R$ 1.142,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002446 |
29/04/2016 |
R$ 1.583,34 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002447 |
29/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002448 |
29/04/2016 |
R$ 8.706,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002449 |
29/04/2016 |
R$ 11.062,03 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002450 |
29/04/2016 |
R$ 7.185,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002451 |
29/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002452 |
29/04/2016 |
R$ 25.068,58 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002453 |
29/04/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002454 |
29/04/2016 |
R$ 1.549,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002455 |
29/04/2016 |
R$ 156.469,09 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002456 |
29/04/2016 |
R$ 50.209,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002457 |
29/04/2016 |
R$ 171.369,97 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002458 |
29/04/2016 |
R$ 20.703,09 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002459 |
29/04/2016 |
R$ 98.815,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002460 |
29/04/2016 |
R$ 2.911,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002461 |
29/04/2016 |
R$ 5.921,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002462 |
29/04/2016 |
R$ 10.322,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002463 |
29/04/2016 |
R$ 2.876,66 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002464 |
29/04/2016 |
R$ 1.466,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002465 |
29/04/2016 |
R$ 17.928,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002466 |
29/04/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002467 |
29/04/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002468 |
29/04/2016 |
R$ 3.388,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002469 |
29/04/2016 |
R$ 3.199,71 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002470 |
29/04/2016 |
R$ 355,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002471 |
29/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002472 |
29/04/2016 |
R$ 3.464,72 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002473 |
29/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002474 |
29/04/2016 |
R$ 2.508,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002475 |
29/04/2016 |
R$ 20.225,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002476 |
29/04/2016 |
R$ 48.132,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002477 |
29/04/2016 |
R$ 17.284,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002478 |
29/04/2016 |
R$ 38.084,91 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002479 |
29/04/2016 |
R$ 51.927,27 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002480 |
29/04/2016 |
R$ 1.635,08 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002481 |
29/04/2016 |
R$ 5.564,56 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002482 |
29/04/2016 |
R$ 1.205,16 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002483 |
29/04/2016 |
R$ 1.114,52 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002484 |
29/04/2016 |
R$ 590,83 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002485 |
29/04/2016 |
R$ 572,70 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002486 |
29/04/2016 |
R$ 32.120,77 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002487 |
29/04/2016 |
R$ 255,67 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002488 |
29/04/2016 |
R$ 35.538,66 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002489 |
29/04/2016 |
R$ 1.948,40 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002490 |
29/04/2016 |
R$ 354,35 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002491 |
29/04/2016 |
R$ 3.047,35 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002492 |
29/04/2016 |
R$ 84.476,11 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002493 |
29/04/2016 |
R$ 38.260,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002494 |
29/04/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1002495 |
29/04/2016 |
R$ 5.018,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002496 |
29/04/2016 |
R$ 17,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002497 |
29/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002498 |
29/04/2016 |
R$ 27,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002499 |
29/04/2016 |
R$ 580,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002500 |
29/04/2016 |
R$ 5.572,15 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002501 |
29/04/2016 |
R$ 3.789,72 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002502 |
29/04/2016 |
R$ 2.229,44 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002503 |
29/04/2016 |
R$ 363,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002504 |
29/04/2016 |
R$ 610,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002505 |
29/04/2016 |
R$ 9.215,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002506 |
29/04/2016 |
R$ 9.703,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002507 |
29/04/2016 |
R$ 6.973,76 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002508 |
29/04/2016 |
R$ 2.830,13 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002509 |
29/04/2016 |
R$ 49,24 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002510 |
29/04/2016 |
R$ 596,80 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002511 |
29/04/2016 |
R$ 83,92 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002512 |
29/04/2016 |
R$ 242,63 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002513 |
29/04/2016 |
R$ 79,43 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002514 |
29/04/2016 |
R$ 995,26 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002515 |
29/04/2016 |
R$ 58,27 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002516 |
29/04/2016 |
R$ 830,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002517 |
29/04/2016 |
R$ 125,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002518 |
29/04/2016 |
R$ 105,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002519 |
29/04/2016 |
R$ 1.119,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002520 |
29/04/2016 |
R$ 1.785,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002521 |
29/04/2016 |
R$ 1.015,42 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002522 |
29/04/2016 |
R$ 10.283,33 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002523 |
29/04/2016 |
R$ 1.363,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002524 |
29/04/2016 |
R$ 2.068,54 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002525 |
29/04/2016 |
R$ 1.312,34 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002526 |
29/04/2016 |
R$ 1.335,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002527 |
29/04/2016 |
R$ 1.110,77 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002528 |
29/04/2016 |
R$ 3.981,88 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002529 |
29/04/2016 |
R$ 4.367,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002530 |
29/04/2016 |
R$ 595,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002531 |
29/04/2016 |
R$ 425,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002532 |
29/04/2016 |
R$ 714,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002533 |
29/04/2016 |
R$ 765,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002534 |
29/04/2016 |
R$ 89,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002535 |
29/04/2016 |
R$ 117,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002536 |
29/04/2016 |
R$ 1.429,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002537 |
29/04/2016 |
R$ 1.848,02 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002538 |
29/04/2016 |
R$ 2.636,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002539 |
29/04/2016 |
R$ 2.060,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002540 |
29/04/2016 |
R$ 3.182,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002541 |
29/04/2016 |
R$ 1.775,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002542 |
29/04/2016 |
R$ 1.809,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002543 |
29/04/2016 |
R$ 3.316,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002544 |
29/04/2016 |
R$ 2.763,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002545 |
29/04/2016 |
R$ 4.225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002546 |
29/04/2016 |
R$ 1.020,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002547 |
29/04/2016 |
R$ 125,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002548 |
29/04/2016 |
R$ 117,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002549 |
29/04/2016 |
R$ 97,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1002550 |
29/04/2016 |
R$ 1.753,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002551 |
29/04/2016 |
R$ 1.482,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002552 |
29/04/2016 |
R$ 1.834,65 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002553 |
29/04/2016 |
R$ 1.818,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1002554 |
29/04/2016 |
R$ 1.701,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TZB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002555 |
29/04/2016 |
R$ 3.282,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002556 |
29/04/2016 |
R$ 1.876,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002557 |
29/04/2016 |
R$ 1.742,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1002558 |
29/04/2016 |
R$ 372,86 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002559 |
29/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002560 |
29/04/2016 |
R$ 1.423,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002561 |
29/04/2016 |
R$ 1.440,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002562 |
29/04/2016 |
R$ 418,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002563 |
29/04/2016 |
R$ 564,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002564 |
29/04/2016 |
R$ 891,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002565 |
29/04/2016 |
R$ 915,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002566 |
29/04/2016 |
R$ 1.939,95 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002567 |
29/04/2016 |
R$ 1.583,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002568 |
29/04/2016 |
R$ 850,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002569 |
29/04/2016 |
R$ 1.427,63 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002570 |
29/04/2016 |
R$ 1.571,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002571 |
29/04/2016 |
R$ 1.561,28 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002572 |
29/04/2016 |
R$ 714,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002573 |
29/04/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002574 |
29/04/2016 |
R$ 525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002575 |
29/04/2016 |
R$ 625,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002576 |
29/04/2016 |
R$ 1.684,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002577 |
29/04/2016 |
R$ 125,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002578 |
29/04/2016 |
R$ 113,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002579 |
29/04/2016 |
R$ 1.407,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002580 |
29/04/2016 |
R$ 921,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002581 |
29/04/2016 |
R$ 1.222,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002582 |
29/04/2016 |
R$ 737,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002583 |
29/04/2016 |
R$ 703,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002584 |
29/04/2016 |
R$ 644,88 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002585 |
29/04/2016 |
R$ 149,85 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002586 |
29/04/2016 |
R$ 89,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002587 |
29/04/2016 |
R$ 1.917,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002588 |
29/04/2016 |
R$ 2.307,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002589 |
29/04/2016 |
R$ 3.872,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002590 |
29/04/2016 |
R$ 1.558,05 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002591 |
29/04/2016 |
R$ 221,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1002592 |
29/04/2016 |
R$ 1.121,85 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1002593 |
29/04/2016 |
R$ 1.138,05 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002594 |
29/04/2016 |
R$ 1.010,88 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002595 |
29/04/2016 |
R$ 567,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002596 |
29/04/2016 |
R$ 789,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002597 |
29/04/2016 |
R$ 850,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002598 |
29/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002599 |
29/04/2016 |
R$ 875,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATENÇÃO BASICA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002600 |
29/04/2016 |
R$ 1.425,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002601 |
29/04/2016 |
R$ 950,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002602 |
29/04/2016 |
R$ 1.202,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002603 |
29/04/2016 |
R$ 462,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002604 |
29/04/2016 |
R$ 370,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002605 |
29/04/2016 |
R$ 1.105,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002606 |
29/04/2016 |
R$ 703,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1002607 |
29/04/2016 |
R$ 888,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002608 |
29/04/2016 |
R$ 388,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADO AO APOIO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE 2016. |
1002609 |
29/04/2016 |
R$ 21.904,85 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002610 |
29/04/2016 |
R$ 1.603,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
1002611 |
29/04/2016 |
R$ 19.382,26 |
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VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002612 |
29/04/2016 |
R$ 1.054,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 19P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 31/05/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002613 |
29/04/2016 |
R$ 380,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002614 |
29/04/2016 |
R$ 2.310,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EM COMBATE A DENGUE EM CARAI/MG. CONFORME RESOLUÇÃO 4138/ |
1002615 |
29/04/2016 |
R$ 11.312,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ COMBATE A DENGUE DE CARAI/MG, CONFORME RESOLUÇÃO 4138/14 E 4545/14. |
1002616 |
29/04/2016 |
R$ 15.128,77 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRIBUTAÇÃO NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002617 |
29/04/2016 |
R$ 1.732,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA DE CARAI/MG. |
1002618 |
29/04/2016 |
R$ 5.081,71 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA DE CARAI/MG. |
1002619 |
29/04/2016 |
R$ 16.570,42 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA DE CARAI/MG. |
1002620 |
29/04/2016 |
R$ 2.716,93 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002621 |
29/04/2016 |
R$ 954,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002622 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002623 |
29/04/2016 |
R$ 468,00 |
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VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1002624 |
29/04/2016 |
R$ 3.472,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002625 |
29/04/2016 |
R$ 669,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002626 |
29/04/2016 |
R$ 1.474,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1002627 |
29/04/2016 |
R$ 1.131,50 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002628 |
29/04/2016 |
R$ 438,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002629 |
29/04/2016 |
R$ 1.280,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1002630 |
29/04/2016 |
R$ 152,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1002631 |
29/04/2016 |
R$ 611,20 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1002632 |
29/04/2016 |
R$ 390,60 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS REFERENTE A RESOLUÇÃO SES 4138/2014. |
1002633 |
29/04/2016 |
R$ 950,40 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO MAC. |
1002634 |
29/04/2016 |
R$ 4.092,20 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002635 |
29/04/2016 |
R$ 5.953,40 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, CONFORME RESOLUÇÃO 4138/14 E 4545/14. |
1002636 |
29/04/2016 |
R$ 2.185,50 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. |
1002637 |
29/04/2016 |
R$ 16.928,95 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LAVADOURAS E FOGOES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1002638 |
29/04/2016 |
R$ 5.400,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 06/05/2016, P/ TRANSPORTE PREFEITO MUNICIPAL P/ PART 33º CONGRESSO MIN MUNIC E OUTROS ASSUNTOS, CFE. |
1002639 |
29/04/2016 |
R$ 400,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE VASILHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002640 |
29/04/2016 |
R$ 3.759,28 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002641 |
29/04/2016 |
R$ 1.008,45 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRANSPORTE AO MÉDICOS DOS PSF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. |
1002814 |
01/04/2016 |
R$ 2.436,00 |
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