Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDO - FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A JANEIRO 2014 A FEVEREIRO 2016. 1002027 01/04/2016 R$ 1.501,36
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 31/03/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002028 01/04/2016 R$ 281,30
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002029 01/04/2016 R$ 176,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002030 01/04/2016 R$ 435,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNADAMENTAL. 1002031 01/04/2016 R$ 18.440,48
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 05 A 06/04/2016, P/ CONDUÇAO DE SERVIDOR PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PARA A SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. DECRE 1002032 01/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ADMINISTRAÇAO. 1002033 01/04/2016 R$ 125.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1002034 01/04/2016 R$ 583,05
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. 1002035 01/04/2016 R$ 1.701,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1002036 01/04/2016 R$ 1.636,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1002037 01/04/2016 R$ 1.437,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1002038 01/04/2016 R$ 1.012,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002039 01/04/2016 R$ 980,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002040 01/04/2016 R$ 1.186,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002041 01/04/2016 R$ 1.105,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG 1002042 01/04/2016 R$ 170,10
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002043 01/04/2016 R$ 18.686,80
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MEREDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002044 01/04/2016 R$ 17.730,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002045 01/04/2016 R$ 330,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002046 01/04/2016 R$ 770,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002047 01/04/2016 R$ 769,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002048 01/04/2016 R$ 427,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1002049 01/04/2016 R$ 1.713,15
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA A SEC MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇAO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓR 1002050 01/04/2016 R$ 5.480,16
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇAO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PROCESSO LICITA 1002051 01/04/2016 R$ 5.200,56
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL NO POVOADO DE RIBEIRAO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS/ SETOR LIMPEZA, PARA USO COMO ATERRO CONTROLADO. CONFORME CONTRATO 038/2016. 1002052 01/04/2016 R$ 4.125,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. 1002053 01/04/2016 R$ 81.242,24
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 1 1002054 01/04/2016 R$ 188.842,89
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. 1002055 01/04/2016 R$ 25.178,04
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. 1002056 01/04/2016 R$ 13.535,60
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. 1002057 01/04/2016 R$ 8.875,35
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/ 1002058 01/04/2016 R$ 4.801,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE DE 3,5 TON. P/ MANUTENÇAO DA SEC MUN DE OBRAS NO DIST. MARANHÃO E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO, CONFORME PROCESSO LICITAT 1002059 01/04/2016 R$ 3.217,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. 1002060 01/04/2016 R$ 2.330,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO 3/4 (TIPO BAÚ FECHADO) PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. 1002061 01/04/2016 R$ 6.237,00
VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS P/ UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LIC 1002062 01/04/2016 R$ 4.150,00
VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LI 1002063 01/04/2016 R$ 3.054,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DI BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/04/2016, P/ RECEBER ACADEMIA DA SAUDE, SOBRE PONTILHOES E MATA BURROS SEGOV E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA JUNTO A SEDRU, CFE. DEC 1002064 04/04/2016 R$ 2.160,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADRES/MG, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. 1002065 04/04/2016 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13/04 A 14/04/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRT MUNUNICIPAL DE FAZENDA , CFE. DECRETO 059/20 1002066 04/04/2016 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002067 04/04/2016 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002068 04/04/2016 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002069 04/04/2016 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002070 04/04/2016 R$ 86,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. 1002071 04/04/2016 R$ 10.153,60
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002072 04/04/2016 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DAS CRECHES MUNICIPAIS. 1002073 04/04/2016 R$ 9.393,17
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS DE QUILOMETRAGEM VIAGEM A N.CRUZEIRO/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 31/03/16, P/ ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA E PROTOCOLO DE PETIÇOES NA SECR COMARCA, CFE. 1002074 04/04/2016 R$ 225,60
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002075 04/04/2016 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. 1002076 04/04/2016 R$ 4.981,76
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ SETOR LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015 1002077 04/04/2016 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE RADIER PARA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 T1A, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1002078 04/04/2016 R$ 54.878,64
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002086 05/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA E 04P.JAN VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13 E 15/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002087 05/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA E 04P.JAN VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002088 05/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA E 04P.JAN VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 12, 13 E 15/04/2016, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002089 05/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002090 05/04/2016 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002091 05/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002092 05/04/2016 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002093 05/04/2016 R$ 554,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002094 05/04/2016 R$ 176,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002095 05/04/2016 R$ 431,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002096 05/04/2016 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002097 05/04/2016 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 07 E 08/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002098 05/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM A T.OTONI/MG, VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 04/04/16, P/ PARTIC REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE MUCUR 1002099 05/04/2016 R$ 252,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002105 06/04/2016 R$ 642,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002106 06/04/2016 R$ 155,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002107 06/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002108 06/04/2016 R$ 433,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002109 06/04/2016 R$ 567,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002110 06/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002111 06/04/2016 R$ 153,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02/04 A 06/04/2016, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002118 07/04/2016 R$ 367,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002119 07/04/2016 R$ 448,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002120 07/04/2016 R$ 378,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/04 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. 1002121 07/04/2016 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002122 07/04/2016 R$ 89,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 11/04, 13/04, 14/04 E 15/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013 1002123 07/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002124 07/04/2016 R$ 159,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002125 07/04/2016 R$ 74,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002126 07/04/2016 R$ 66,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002127 07/04/2016 R$ 268,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002128 07/04/2016 R$ 102,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002129 07/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002130 07/04/2016 R$ 325,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002131 07/04/2016 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002132 07/04/2016 R$ 124,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002133 07/04/2016 R$ 260,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002134 07/04/2016 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002138 08/04/2016 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002139 08/04/2016 R$ 357,27
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002140 08/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002141 08/04/2016 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002142 08/04/2016 R$ 536,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002143 08/04/2016 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002144 08/04/2016 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002145 08/04/2016 R$ 341,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002146 08/04/2016 R$ 307,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002147 08/04/2016 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002148 08/04/2016 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. 1002149 08/04/2016 R$ 7.083,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 18 A 23/04/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇAO DA ETAPA MICRORREGIONAL DO JEMG 2016, CFE. DECR 1002150 08/04/2016 R$ 290,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PERIODO DE 18 A 23/04/2016, P/ ACOMPANHAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇAO DA ETAPA MICRORREGIONAL DO JEMG 2016, CFE. DECR 1002151 08/04/2016 R$ 290,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002152 08/04/2016 R$ 57.600,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002156 11/04/2016 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002157 11/04/2016 R$ 55,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002158 11/04/2016 R$ 125,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002159 11/04/2016 R$ 61,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002160 11/04/2016 R$ 570,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002161 11/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002162 11/04/2016 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002163 11/04/2016 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002164 11/04/2016 R$ 680,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002165 11/04/2016 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002166 11/04/2016 R$ 78,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002167 11/04/2016 R$ 268,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002168 11/04/2016 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002169 11/04/2016 R$ 136,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002170 11/04/2016 R$ 620,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002171 11/04/2016 R$ 620,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002172 11/04/2016 R$ 820,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ONIBUS PLACA: HMN7661, HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002173 11/04/2016 R$ 9.755,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UP PLACAS: PUR4121, PUR4135 E PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1002174 11/04/2016 R$ 1.860,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE AGUA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. 1002175 11/04/2016 R$ 1.996,82
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS REF.RECURSO UTILIZADO EM DISACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM 24/12/2012 - CONVENIO 492/2010. 1002176 11/04/2016 R$ 757,03
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS REF.RECURSO UTILIZADO EM DISACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM 24/12/2012 - CONVENIO 492/2010. 1002177 11/04/2016 R$ 3.049,23
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002178 11/04/2016 R$ 288,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002179 11/04/2016 R$ 3.762,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ NO PERIODO DE 22/04/16 A 01/05/2016 NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002180 11/04/2016 R$ 1.065,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, COM LOGOMARCA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ COMPRA DIRETA DE CARAI/MG. 1002181 11/04/2016 R$ 4.975,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. 1002182 11/04/2016 R$ 6.250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 13 E 14/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002183 11/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002186 12/04/2016 R$ 110,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002187 12/04/2016 R$ 341,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002188 12/04/2016 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002189 12/04/2016 R$ 146,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002190 12/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002191 12/04/2016 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 08/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DEC 059/2013. 1002192 12/04/2016 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002195 13/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/04/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002196 13/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20, 22 E 23/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002197 13/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002198 13/04/2016 R$ 446,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002199 13/04/2016 R$ 25,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002200 13/04/2016 R$ 245,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002201 13/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002202 13/04/2016 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002203 13/04/2016 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002204 13/04/2016 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/04/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002205 13/04/2016 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002206 13/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002207 13/04/2016 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19 E 20/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002211 14/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, NO DIA 18/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002212 14/04/2016 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/04,27/04 E 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002213 14/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/04, 27/04 E 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002214 14/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/04, 27/04 E 29/04/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA/HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002215 14/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002216 14/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002217 14/04/2016 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002218 14/04/2016 R$ 211,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002219 14/04/2016 R$ 176,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002220 14/04/2016 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002221 14/04/2016 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002222 14/04/2016 R$ 260,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA 27/03/2016, PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , CFE. DEC 059/2013. 1002223 14/04/2016 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002227 15/04/2016 R$ 88,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002228 15/04/2016 R$ 112,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002229 15/04/2016 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002230 15/04/2016 R$ 140,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM VIAGEM, C VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO 11 A 15/04/16, P/ RECEBER ACADEMIA DA SAUDE, SOBRE PONTILHOES E MATA BURROS SEGOV E REGULARIZAÇAO FUNDIA 1002236 18/04/2016 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002237 18/04/2016 R$ 288,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002238 18/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002239 18/04/2016 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002240 18/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002241 18/04/2016 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002242 18/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002243 18/04/2016 R$ 32,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002244 18/04/2016 R$ 312,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002245 18/04/2016 R$ 39,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002246 18/04/2016 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002247 18/04/2016 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002248 18/04/2016 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002249 18/04/2016 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002250 18/04/2016 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS DE QUILOMETRAGEM VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 15/04/16, P/ ASSUNTOS SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS RECURSOS CONVENIO 930/2014, CFE. DECRETTO 1002251 18/04/2016 R$ 284,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/04/2016, P/ ACOMPANHAR USUARIO DO CRAS EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002252 18/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002253 18/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002254 18/04/2016 R$ 67,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002255 18/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002256 18/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 22 A 23/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002259 19/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 25 E 26/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002260 19/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002261 19/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002262 19/04/2016 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002263 19/04/2016 R$ 43,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002264 19/04/2016 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DO 5º T.ADITIVO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. 1002265 19/04/2016 R$ 28.171,15
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. 1002268 20/04/2016 R$ 760,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 E PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002269 20/04/2016 R$ 1.240,00
VALOR REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002270 20/04/2016 R$ 7.392,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002271 20/04/2016 R$ 820,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA USO NO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002272 20/04/2016 R$ 1.025,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA USO NO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002273 20/04/2016 R$ 620,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70 R13 PARA USO NOS VEÍCULOS PÁLIO, PLACA PWL6336 E PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002274 20/04/2016 R$ 930,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002275 20/04/2016 R$ 487,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002276 20/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002277 20/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002278 20/04/2016 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002279 20/04/2016 R$ 227,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002280 20/04/2016 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002281 20/04/2016 R$ 74,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002282 20/04/2016 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002283 20/04/2016 R$ 360,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002284 20/04/2016 R$ 49,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDRU E A SECRETARIA ESPORTE, CFE 1002285 20/04/2016 R$ 1.080,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002286 20/04/2016 R$ 276,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002287 20/04/2016 R$ 872,26
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/04 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. 1002289 25/04/2016 R$ 170,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 08/05/2016, P/ PARTICIPAR DA 17ª FEIRA DE ARTESANATO DO VALE JEQUITINHONHA NA UFMG, CFE. DECRETO 059/ 1002290 25/04/2016 R$ 945,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 08/05/2016, P/ ACOMPANHAR ARTESAOS NA 17ª FEIRA DE ARTESANATO DO VALE JEQUITINHONHA NA UFMG, CFE. DEC 1002291 25/04/2016 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002292 25/04/2016 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002293 25/04/2016 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002294 25/04/2016 R$ 179,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002295 25/04/2016 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002296 25/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002297 25/04/2016 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002298 25/04/2016 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002299 25/04/2016 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002300 25/04/2016 R$ 237,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1002301 25/04/2016 R$ 756,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE PIRULITOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAMPANHA DE VACINAÇAO. 1002302 25/04/2016 R$ 525,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002303 25/04/2016 R$ 448,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002304 25/04/2016 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002305 26/04/2016 R$ 350,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002306 26/04/2016 R$ 268,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002307 26/04/2016 R$ 377,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002308 26/04/2016 R$ 29,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002309 26/04/2016 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002310 26/04/2016 R$ 648,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002311 26/04/2016 R$ 88,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002312 26/04/2016 R$ 88,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002313 26/04/2016 R$ 175,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002314 26/04/2016 R$ 356,50
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002315 26/04/2016 R$ 265,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002316 26/04/2016 R$ 74,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002317 26/04/2016 R$ 35,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002318 26/04/2016 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002319 26/04/2016 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002320 26/04/2016 R$ 88,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002321 26/04/2016 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002322 26/04/2016 R$ 419,28
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002323 26/04/2016 R$ 176,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO DE MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1002324 26/04/2016 R$ 1.554,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002325 26/04/2016 R$ 13.468,93
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1002326 26/04/2016 R$ 12.057,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002327 26/04/2016 R$ 206,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1002328 26/04/2016 R$ 2.316,65
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002329 26/04/2016 R$ 5.645,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. 1002330 26/04/2016 R$ 611,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002331 26/04/2016 R$ 156,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002332 26/04/2016 R$ 7.119,30
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DE CARAÍ/MG A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29/0 1002333 26/04/2016 R$ 68.045,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1002334 25/04/2016 R$ 820,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. 1002335 26/04/2016 R$ 310,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/05/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002336 27/04/2016 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DE BANDAS MUSICAIS, PARA A REALIZAÇAO DA FESTA DE SÃO JOSÉ PADROEIRO, PERIODO DE 29/04 A 01/05/2016, NA SED 1002337 27/04/2016 R$ 45.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 05 E 06/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002338 27/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 05 E 06/05/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1002339 27/04/2016 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002340 27/04/2016 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002341 27/04/2016 R$ 59,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002342 27/04/2016 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO - RECURSO DA DEFESA CIVIL - TERMO DE COMPROMISSO 45/2014 - PROCESSO Nº 59050000095/2014-22 - SIAF 678431. 1002343 27/04/2016 R$ 180.896,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1002344 27/04/2016 R$ 820,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 27/04/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002345 28/04/2016 R$ 50,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/04/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002346 28/04/2016 R$ 164,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002347 28/04/2016 R$ 448,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002348 28/04/2016 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002349 28/04/2016 R$ 163,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002350 28/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PALCO E SOM E BANDAS DA FESTA DE SÃO JOSÉ 2016 NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1002351 28/04/2016 R$ 1.979,38
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002352 28/04/2016 R$ 448,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002353 28/04/2016 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002354 28/04/2016 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/05/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1002356 29/04/2016 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02 E 03/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002357 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02 E 03/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002358 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002359 29/04/2016 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002360 29/04/2016 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002361 29/04/2016 R$ 128,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1002362 29/04/2016 R$ 288,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002363 29/04/2016 R$ 14.923,70
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002364 29/04/2016 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002365 29/04/2016 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A NOVO ORIENTE DE MINAS/MG, PERIODO 05 A 06/05/2016, P/ PARTIC DE "FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE", PROMOVIDO PELO CECANE, CFE. D 1002366 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1002367 29/04/2016 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/05/2016, P/ PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E OUTROS ASSUNTO INTERESSE MUNICIPIO, CFE. 1002368 29/04/2016 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/05/2016, P/ PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS E ASSUNTOS INTERESSE SEC AS SOCIAL/PETI, CFE. 1002369 29/04/2016 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 05/05/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRT MUNUNICIPAL DE FAZENDA , CFE. DECRETO 059/2013. 1002370 29/04/2016 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 06/05/2016, P/ PARTIC 33º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E REUNIAO NA SEGOV, CFE. DECRETO 059/2013. 1002371 29/04/2016 R$ 2.700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/05/2016, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REPRESENTANDO O CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CFE. DEC 1002372 29/04/2016 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/05/2016, P/ PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE, CFE. DECRETO 059/20 1002373 29/04/2016 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A NOVO ORIENTE/MG, PERIODO DE 05 A 06/05/2016, P/ CONDUZIR SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE, CFE. DEC 1002374 29/04/2016 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 07/05/2016, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROJETO "PLANTANDO EDUCAÇÃO, COLHENDO CIDADANIA", CFE. 1002375 29/04/2016 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 14/05/2016, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS CAIXAS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/ 1002376 29/04/2016 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. 1002377 29/04/2016 R$ 11.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI. 1002378 29/04/2016 R$ 3.499,90
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. 1002379 29/04/2016 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHAO. 1002380 29/04/2016 R$ 525,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/05/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1002381 29/04/2016 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. 1002382 29/04/2016 R$ 7.689,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. 1002383 29/04/2016 R$ 6.538,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. 1002384 29/04/2016 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. 1002385 29/04/2016 R$ 6.538,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. 1002386 29/04/2016 R$ 13.923,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002387 29/04/2016 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002388 29/04/2016 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002389 29/04/2016 R$ 14.226,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002390 29/04/2016 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002391 29/04/2016 R$ 2.841,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002392 29/04/2016 R$ 4.386,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002393 29/04/2016 R$ 7.172,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002394 29/04/2016 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002395 29/04/2016 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002396 29/04/2016 R$ 3.465,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002397 29/04/2016 R$ 6.673,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002398 29/04/2016 R$ 5.264,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002399 29/04/2016 R$ 2.156,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002400 29/04/2016 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002401 29/04/2016 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002402 29/04/2016 R$ 2.942,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002403 29/04/2016 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002404 29/04/2016 R$ 3.366,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002405 29/04/2016 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002406 29/04/2016 R$ 5.740,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002407 29/04/2016 R$ 6.244,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002408 29/04/2016 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002409 29/04/2016 R$ 990,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002410 29/04/2016 R$ 1.786,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002411 29/04/2016 R$ 4.400,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002412 29/04/2016 R$ 1.074,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002413 29/04/2016 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002414 29/04/2016 R$ 2.700,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002415 29/04/2016 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002416 29/04/2016 R$ 3.900,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002417 29/04/2016 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002418 29/04/2016 R$ 2.640,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002419 29/04/2016 R$ 1.760,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002420 29/04/2016 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002421 29/04/2016 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002422 29/04/2016 R$ 194,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002423 29/04/2016 R$ 28.885,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002424 29/04/2016 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002425 29/04/2016 R$ 1.826,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002426 29/04/2016 R$ 11.375,94
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002427 29/04/2016 R$ 7.065,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002428 29/04/2016 R$ 10.899,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002429 29/04/2016 R$ 1.848,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002430 29/04/2016 R$ 14.930,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002431 29/04/2016 R$ 51.714,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002432 29/04/2016 R$ 9.504,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002433 29/04/2016 R$ 12.590,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002434 29/04/2016 R$ 23.553,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002435 29/04/2016 R$ 34.680,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002436 29/04/2016 R$ 4.224,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002437 29/04/2016 R$ 13.100,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002438 29/04/2016 R$ 9.690,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002439 29/04/2016 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002440 29/04/2016 R$ 3.991,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002441 29/04/2016 R$ 7.712,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002442 29/04/2016 R$ 1.056,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002443 29/04/2016 R$ 10.353,06
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002444 29/04/2016 R$ 4.136,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002445 29/04/2016 R$ 1.142,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002446 29/04/2016 R$ 1.583,34
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002447 29/04/2016 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002448 29/04/2016 R$ 8.706,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002449 29/04/2016 R$ 11.062,03
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002450 29/04/2016 R$ 7.185,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002451 29/04/2016 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002452 29/04/2016 R$ 25.068,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002453 29/04/2016 R$ 1.188,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002454 29/04/2016 R$ 1.549,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002455 29/04/2016 R$ 156.469,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002456 29/04/2016 R$ 50.209,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002457 29/04/2016 R$ 171.369,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002458 29/04/2016 R$ 20.703,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002459 29/04/2016 R$ 98.815,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002460 29/04/2016 R$ 2.911,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002461 29/04/2016 R$ 5.921,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002462 29/04/2016 R$ 10.322,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002463 29/04/2016 R$ 2.876,66
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002464 29/04/2016 R$ 1.466,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002465 29/04/2016 R$ 17.928,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002466 29/04/2016 R$ 1.921,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002467 29/04/2016 R$ 1.623,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002468 29/04/2016 R$ 3.388,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002469 29/04/2016 R$ 3.199,71
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002470 29/04/2016 R$ 355,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002471 29/04/2016 R$ 2.640,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002472 29/04/2016 R$ 3.464,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002473 29/04/2016 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002474 29/04/2016 R$ 2.508,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002475 29/04/2016 R$ 20.225,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002476 29/04/2016 R$ 48.132,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002477 29/04/2016 R$ 17.284,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002478 29/04/2016 R$ 38.084,91
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002479 29/04/2016 R$ 51.927,27
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002480 29/04/2016 R$ 1.635,08
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002481 29/04/2016 R$ 5.564,56
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002482 29/04/2016 R$ 1.205,16
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002483 29/04/2016 R$ 1.114,52
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002484 29/04/2016 R$ 590,83
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002485 29/04/2016 R$ 572,70
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002486 29/04/2016 R$ 32.120,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002487 29/04/2016 R$ 255,67
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002488 29/04/2016 R$ 35.538,66
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002489 29/04/2016 R$ 1.948,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002490 29/04/2016 R$ 354,35
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002491 29/04/2016 R$ 3.047,35
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002492 29/04/2016 R$ 84.476,11
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1002493 29/04/2016 R$ 38.260,95
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1002494 29/04/2016 R$ 8.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. 1002495 29/04/2016 R$ 5.018,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002496 29/04/2016 R$ 17,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002497 29/04/2016 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002498 29/04/2016 R$ 27,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002499 29/04/2016 R$ 580,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002500 29/04/2016 R$ 5.572,15
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002501 29/04/2016 R$ 3.789,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002502 29/04/2016 R$ 2.229,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002503 29/04/2016 R$ 363,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002504 29/04/2016 R$ 610,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002505 29/04/2016 R$ 9.215,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002506 29/04/2016 R$ 9.703,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002507 29/04/2016 R$ 6.973,76
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002508 29/04/2016 R$ 2.830,13
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002509 29/04/2016 R$ 49,24
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002510 29/04/2016 R$ 596,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002511 29/04/2016 R$ 83,92
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002512 29/04/2016 R$ 242,63
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002513 29/04/2016 R$ 79,43
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002514 29/04/2016 R$ 995,26
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1002515 29/04/2016 R$ 58,27
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002516 29/04/2016 R$ 830,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002517 29/04/2016 R$ 125,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002518 29/04/2016 R$ 105,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002519 29/04/2016 R$ 1.119,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002520 29/04/2016 R$ 1.785,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002521 29/04/2016 R$ 1.015,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002522 29/04/2016 R$ 10.283,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002523 29/04/2016 R$ 1.363,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002524 29/04/2016 R$ 2.068,54
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002525 29/04/2016 R$ 1.312,34
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002526 29/04/2016 R$ 1.335,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002527 29/04/2016 R$ 1.110,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002528 29/04/2016 R$ 3.981,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1002529 29/04/2016 R$ 4.367,05
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002530 29/04/2016 R$ 595,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002531 29/04/2016 R$ 425,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002532 29/04/2016 R$ 714,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002533 29/04/2016 R$ 765,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002534 29/04/2016 R$ 89,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002535 29/04/2016 R$ 117,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002536 29/04/2016 R$ 1.429,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1002537 29/04/2016 R$ 1.848,02
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002538 29/04/2016 R$ 2.636,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002539 29/04/2016 R$ 2.060,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002540 29/04/2016 R$ 3.182,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002541 29/04/2016 R$ 1.775,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002542 29/04/2016 R$ 1.809,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002543 29/04/2016 R$ 3.316,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002544 29/04/2016 R$ 2.763,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1002545 29/04/2016 R$ 4.225,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002546 29/04/2016 R$ 1.020,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002547 29/04/2016 R$ 125,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002548 29/04/2016 R$ 117,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002549 29/04/2016 R$ 97,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1002550 29/04/2016 R$ 1.753,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002551 29/04/2016 R$ 1.482,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002552 29/04/2016 R$ 1.834,65
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002553 29/04/2016 R$ 1.818,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1002554 29/04/2016 R$ 1.701,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TZB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002555 29/04/2016 R$ 3.282,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002556 29/04/2016 R$ 1.876,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002557 29/04/2016 R$ 1.742,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1002558 29/04/2016 R$ 372,86
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002559 29/04/2016 R$ 110,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002560 29/04/2016 R$ 1.423,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002561 29/04/2016 R$ 1.440,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002562 29/04/2016 R$ 418,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002563 29/04/2016 R$ 564,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002564 29/04/2016 R$ 891,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002565 29/04/2016 R$ 915,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002566 29/04/2016 R$ 1.939,95
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002567 29/04/2016 R$ 1.583,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002568 29/04/2016 R$ 850,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002569 29/04/2016 R$ 1.427,63
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002570 29/04/2016 R$ 1.571,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1002571 29/04/2016 R$ 1.561,28
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002572 29/04/2016 R$ 714,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002573 29/04/2016 R$ 1.020,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1002574 29/04/2016 R$ 525,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1002575 29/04/2016 R$ 625,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002576 29/04/2016 R$ 1.684,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002577 29/04/2016 R$ 125,55
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1002578 29/04/2016 R$ 113,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002579 29/04/2016 R$ 1.407,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002580 29/04/2016 R$ 921,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002581 29/04/2016 R$ 1.222,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002582 29/04/2016 R$ 737,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002583 29/04/2016 R$ 703,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002584 29/04/2016 R$ 644,88
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002585 29/04/2016 R$ 149,85
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002586 29/04/2016 R$ 89,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002587 29/04/2016 R$ 1.917,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002588 29/04/2016 R$ 2.307,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002589 29/04/2016 R$ 3.872,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002590 29/04/2016 R$ 1.558,05
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002591 29/04/2016 R$ 221,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. 1002592 29/04/2016 R$ 1.121,85
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1002593 29/04/2016 R$ 1.138,05
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1002594 29/04/2016 R$ 1.010,88
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002595 29/04/2016 R$ 567,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002596 29/04/2016 R$ 789,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1002597 29/04/2016 R$ 850,50
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1002598 29/04/2016 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1002599 29/04/2016 R$ 875,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATENÇÃO BASICA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1002600 29/04/2016 R$ 1.425,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1002601 29/04/2016 R$ 950,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002602 29/04/2016 R$ 1.202,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002603 29/04/2016 R$ 462,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002604 29/04/2016 R$ 370,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1002605 29/04/2016 R$ 1.105,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002606 29/04/2016 R$ 703,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. 1002607 29/04/2016 R$ 888,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. 1002608 29/04/2016 R$ 388,50
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADO AO APOIO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE 2016. 1002609 29/04/2016 R$ 21.904,85
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. 1002610 29/04/2016 R$ 1.603,80
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 1002611 29/04/2016 R$ 19.382,26
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1002612 29/04/2016 R$ 1.054,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 19P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 31/05/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. 1002613 29/04/2016 R$ 380,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1002614 29/04/2016 R$ 2.310,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EM COMBATE A DENGUE EM CARAI/MG. CONFORME RESOLUÇÃO 4138/ 1002615 29/04/2016 R$ 11.312,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ COMBATE A DENGUE DE CARAI/MG, CONFORME RESOLUÇÃO 4138/14 E 4545/14. 1002616 29/04/2016 R$ 15.128,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRIBUTAÇÃO NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1002617 29/04/2016 R$ 1.732,20
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA DE CARAI/MG. 1002618 29/04/2016 R$ 5.081,71
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA DE CARAI/MG. 1002619 29/04/2016 R$ 16.570,42
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA DE CARAI/MG. 1002620 29/04/2016 R$ 2.716,93
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1002621 29/04/2016 R$ 954,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1002622 29/04/2016 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1002623 29/04/2016 R$ 468,00
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. 1002624 29/04/2016 R$ 3.472,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002625 29/04/2016 R$ 669,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002626 29/04/2016 R$ 1.474,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. 1002627 29/04/2016 R$ 1.131,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002628 29/04/2016 R$ 438,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1002629 29/04/2016 R$ 1.280,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1002630 29/04/2016 R$ 152,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. 1002631 29/04/2016 R$ 611,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EPIDEMIOLOGIA. 1002632 29/04/2016 R$ 390,60
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS REFERENTE A RESOLUÇÃO SES 4138/2014. 1002633 29/04/2016 R$ 950,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO MAC. 1002634 29/04/2016 R$ 4.092,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002635 29/04/2016 R$ 5.953,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE CARAI/MG, CONFORME RESOLUÇÃO 4138/14 E 4545/14. 1002636 29/04/2016 R$ 2.185,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAI/MG. 1002637 29/04/2016 R$ 16.928,95
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LAVADOURAS E FOGOES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. 1002638 29/04/2016 R$ 5.400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 06/05/2016, P/ TRANSPORTE PREFEITO MUNICIPAL P/ PART 33º CONGRESSO MIN MUNIC E OUTROS ASSUNTOS, CFE. 1002639 29/04/2016 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE VASILHAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002640 29/04/2016 R$ 3.759,28
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1002641 29/04/2016 R$ 1.008,45
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRANSPORTE AO MÉDICOS DOS PSF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2015. 1002814 01/04/2016 R$ 2.436,00