| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000860 |
01/02/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000861 |
01/02/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000862 |
01/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000863 |
01/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/02/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000864 |
01/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000865 |
01/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000866 |
01/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000867 |
01/02/2016 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000868 |
01/02/2016 |
R$ 21.244,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000869 |
01/02/2016 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. |
1000870 |
01/02/2016 |
R$ 6.068,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA PEQUENOS REPAREOS EM UNIDADES DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1000871 |
01/02/2016 |
R$ 6.305,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1000872 |
01/02/2016 |
R$ 1.723,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000874 |
01/02/2016 |
R$ 11.944,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ REFORNA UNIDADE DO CRAS DE CARAI/MG. |
1000875 |
01/02/2016 |
R$ 6.084,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000876 |
01/02/2016 |
R$ 11.270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000877 |
01/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000878 |
01/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SITE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000879 |
01/02/2016 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MAQUINA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000880 |
01/02/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAI/MG. |
1000881 |
01/02/2016 |
R$ 10.406,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1000882 |
01/02/2016 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000883 |
01/02/2016 |
R$ 1.838,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS/MG, NO PERIODO DE 27 A 31/01/2016, P/ ACOMPANHAR ATLETA ESTUDANTIL PARA PART DO PROJETO "CRIA LAVRAS", CFE. DEC 059/2013. |
1000884 |
01/02/2016 |
R$ 469,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, NO DIA 01/02/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DEC 059/2013. |
1000885 |
01/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014. |
1000886 |
01/02/2016 |
R$ 80.492,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014, CONVÊNIO |
1000887 |
01/02/2016 |
R$ 98.425,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1000888 |
01/02/2016 |
R$ 11.612,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 064/2015. |
1000889 |
01/02/2016 |
R$ 9.261,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1000890 |
01/02/2016 |
R$ 3.937,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000891 |
02/02/2016 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000892 |
02/02/2016 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000893 |
02/02/2016 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000894 |
02/02/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/01 A 01/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000895 |
02/02/2016 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000906 |
03/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000907 |
03/02/2016 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000908 |
03/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000909 |
03/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000910 |
03/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000911 |
03/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000912 |
03/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000918 |
04/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000919 |
04/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000920 |
04/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000921 |
04/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000922 |
04/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000923 |
04/02/2016 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000924 |
04/02/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000925 |
04/02/2016 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000926 |
04/02/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000927 |
04/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/02 A 04/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000938 |
05/02/2016 |
R$ 318,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000939 |
05/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 15, 18 E 19/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000940 |
05/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17 E 19/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000941 |
05/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15,16,17,18 E 19/02/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000942 |
05/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15,16,17,18 E 19/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000943 |
05/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11/02 A 13/02/2016, P/ PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1000944 |
05/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1000951 |
08/02/2016 |
R$ 893,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG. |
1000952 |
08/02/2016 |
R$ 2.418,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DE CARAI/MG. |
1000953 |
08/02/2016 |
R$ 9.661,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02/02 A 06/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. |
1000954 |
08/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DEC 059/2013. |
1000955 |
08/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, P/ REUNIAO NO CIRCUITO TURIST PEDRAS PRECIOSAS, C/ A MULTI CONSULTORIA E SEBRAE, PERIODO 21 A 22, 25 A 26/01 E 04 A 05/02, C/ VEICULO MINHA PROPRIEDADE, |
1000961 |
11/02/2016 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/02/2016, P/ TRATAR DE RECURSOS P/ APOIO A DANOS CAUSADOS PELA CHUVA, JUNTO AO BDMG, SEDESE E DEFESA CIVIL,CFE |
1000962 |
11/02/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/02/2016, P/ TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BDMG, SEDESE E DEFESA CIVIL,CFE |
1000963 |
11/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000970 |
15/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000971 |
15/02/2016 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000972 |
15/02/2016 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000973 |
15/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000974 |
15/02/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000975 |
15/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 20/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000976 |
15/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000977 |
15/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/02/2016, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000978 |
15/02/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM MULTIRÕES DE COMBATE A DENGUE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000979 |
15/02/2016 |
R$ 1.860,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000980 |
15/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000981 |
15/02/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000982 |
15/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000983 |
15/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000984 |
15/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000985 |
15/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO E EXECUÇAO DE OBRA- CONSTRUÇ CASI NA RUA BOAVENTURA FERREIRA DA FONSECA, SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1000986 |
15/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO PROJETO ARQUITETONICO DO MURO DO CASI NA RUA BOAVENTURA FERREIRA DA FONSECA, SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1000987 |
15/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA- PAVIMENTAÇAO RUA MARANHAO, DISTR PONTO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1000988 |
15/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000989 |
15/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000990 |
15/02/2016 |
R$ 251,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 11P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 29/02/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000991 |
15/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 03 ESTANTES DE AÇO- AMAPA, PARA MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000992 |
15/02/2016 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE UM MONITOR PARA COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000993 |
15/02/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA/ CONTRATO 179012/2014- (PARCELA 1/6 |
1000994 |
15/02/2016 |
R$ 2.484,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000999 |
16/02/2016 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001000 |
16/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001001 |
16/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001002 |
16/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001003 |
16/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001004 |
16/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1816/07. |
1001005 |
16/02/2016 |
R$ 117,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001006 |
16/02/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES DE CARAI/MG. |
1001007 |
16/02/2016 |
R$ 541,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001015 |
17/02/2016 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001016 |
17/02/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001017 |
17/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001025 |
18/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA- CONSTRUÇAO UBS MARANHAO, RUA VIOLINOS, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001026 |
18/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 27/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001027 |
18/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA- CONSTRUÇAO CRECHE PRO INFANCIA TIPO C, SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001028 |
18/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA- CONSTRUÇAO POÇO ARTESIANO, CORREGO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001029 |
18/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA- CONSTRUÇAO ESCOLA STO ANTONIO, COM STO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001030 |
18/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRA- CONSTRUÇAO UBS MARAMBAIA, RUA ABILIO ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001031 |
18/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01JP.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001039 |
19/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001040 |
19/02/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/02/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001041 |
19/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001042 |
19/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001043 |
19/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001057 |
22/02/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001058 |
22/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001059 |
22/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001060 |
22/02/2016 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001061 |
22/02/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001062 |
22/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001063 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001064 |
22/02/2016 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DI P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/02/2016, P/ PARTICIPAR DO COMITE GESTOR ESTADUAL DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO A DENGUE, CHIKUNGUIA E ZIKA, CFE. |
1001065 |
22/02/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 20/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1001066 |
22/02/2016 |
R$ 170,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, NO DIA 22/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001067 |
22/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15 A 19/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1001068 |
22/02/2016 |
R$ 434,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 16 A 20/02/2016, P/ TRATAR DE RECURSOS P/ APOIO A DANOS CAUSADOS PELA CHUVA, JUNTO AO BDMG, SEDESE E DEFESA CIVIL, C |
1001069 |
22/02/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA A FAMÍLIA DO SERVIDOR MUNICIPAL FALECIDO JOSE NILSON LOPES FERREIRA, CFE. ART.138 DO ESTATUTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIP |
1001070 |
22/02/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SA |
1001071 |
22/02/2016 |
R$ 521,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1001072 |
22/02/2016 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1001073 |
22/02/2016 |
R$ 15.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001074 |
22/02/2016 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. |
1001075 |
22/02/2016 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001076 |
22/02/2016 |
R$ 23.694,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001077 |
22/02/2016 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001078 |
22/02/2016 |
R$ 852,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001079 |
23/02/2016 |
R$ 185,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001080 |
23/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/02, 02 E 04/03/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001081 |
23/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/02, 02 E 04/03/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001082 |
23/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/02, 02 E 04/03/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001083 |
23/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001084 |
23/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001085 |
23/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001086 |
23/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 22/02/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1001087 |
23/02/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1001088 |
23/02/2016 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001089 |
23/02/2016 |
R$ 319,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE CARAI/MG. |
1001090 |
23/02/2016 |
R$ 7.181,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001091 |
23/02/2016 |
R$ 336,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1001092 |
23/02/2016 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001094 |
24/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/02 A 01/03/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001095 |
24/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 26 A 29/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001096 |
24/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/03/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001097 |
24/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/02 A 03/03/2016, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001098 |
24/02/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/02 A 03/03/2016, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001099 |
24/02/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/03/2016, P/ VER SOBRE INCLUSAO DE CRIANÇAS EM PROJETOS E ONG´S, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001100 |
24/02/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 25 A 27/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001101 |
24/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001102 |
24/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001103 |
24/02/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001104 |
24/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001105 |
24/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001112 |
25/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001113 |
25/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001114 |
25/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001115 |
25/02/2016 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1001116 |
25/02/2016 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,NO DIA 02/03/2016, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VIOLA DE SEUS DIREITOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001121 |
26/02/2016 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,NO DIA 02/03/2016, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VIOLA DE SEUS DIREITOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001122 |
26/02/2016 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,NO DIA 03/03/2016, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA VIOLA DE SEUS DIREITOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001123 |
26/02/2016 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001124 |
26/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001125 |
26/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001126 |
26/02/2016 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001133 |
29/02/2016 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001134 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001135 |
29/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001136 |
29/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001137 |
29/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001138 |
29/02/2016 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001139 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001140 |
29/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001141 |
29/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/02 A 02/03/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001142 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, NO DIA 01/03/2016, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001143 |
29/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/02 A 02/03/2016, P/ PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO , CFE. DECRETO 059/2013. |
1001144 |
29/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001145 |
29/02/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001146 |
29/02/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001147 |
29/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001148 |
29/02/2016 |
R$ 13.302,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001149 |
29/02/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001150 |
29/02/2016 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001151 |
29/02/2016 |
R$ 4.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001152 |
29/02/2016 |
R$ 8.392,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001153 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001154 |
29/02/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001155 |
29/02/2016 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001156 |
29/02/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001157 |
29/02/2016 |
R$ 6.673,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001158 |
29/02/2016 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001159 |
29/02/2016 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001160 |
29/02/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001161 |
29/02/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001162 |
29/02/2016 |
R$ 2.948,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001163 |
29/02/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001164 |
29/02/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001165 |
29/02/2016 |
R$ 1.326,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001166 |
29/02/2016 |
R$ 6.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001167 |
29/02/2016 |
R$ 4.701,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001168 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001169 |
29/02/2016 |
R$ 411,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001170 |
29/02/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001171 |
29/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001172 |
29/02/2016 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001173 |
29/02/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001174 |
29/02/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001175 |
29/02/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001176 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001177 |
29/02/2016 |
R$ 3.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001178 |
29/02/2016 |
R$ 3.380,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001179 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001180 |
29/02/2016 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001181 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001182 |
29/02/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001183 |
29/02/2016 |
R$ 29.515,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001184 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001185 |
29/02/2016 |
R$ 1.826,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001186 |
29/02/2016 |
R$ 8.631,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001187 |
29/02/2016 |
R$ 7.065,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001188 |
29/02/2016 |
R$ 11.035,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001189 |
29/02/2016 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001190 |
29/02/2016 |
R$ 15.455,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001191 |
29/02/2016 |
R$ 51.979,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001192 |
29/02/2016 |
R$ 9.504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001193 |
29/02/2016 |
R$ 12.715,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001194 |
29/02/2016 |
R$ 23.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001195 |
29/02/2016 |
R$ 34.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001196 |
29/02/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001197 |
29/02/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001198 |
29/02/2016 |
R$ 8.754,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001199 |
29/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001200 |
29/02/2016 |
R$ 2.178,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001201 |
29/02/2016 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001202 |
29/02/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001203 |
29/02/2016 |
R$ 9.869,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001204 |
29/02/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001205 |
29/02/2016 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001206 |
29/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001207 |
29/02/2016 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001208 |
29/02/2016 |
R$ 12.041,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001209 |
29/02/2016 |
R$ 6.679,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001210 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001211 |
29/02/2016 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001212 |
29/02/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001213 |
29/02/2016 |
R$ 826,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001214 |
29/02/2016 |
R$ 76.400,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001215 |
29/02/2016 |
R$ 19.971,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001216 |
29/02/2016 |
R$ 181.490,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001217 |
29/02/2016 |
R$ 14.204,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001218 |
29/02/2016 |
R$ 100.538,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001219 |
29/02/2016 |
R$ 3.439,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001220 |
29/02/2016 |
R$ 5.273,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001221 |
29/02/2016 |
R$ 10.673,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001222 |
29/02/2016 |
R$ 1.534,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001223 |
29/02/2016 |
R$ 469,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001224 |
29/02/2016 |
R$ 17.763,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001225 |
29/02/2016 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001226 |
29/02/2016 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001227 |
29/02/2016 |
R$ 4.357,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001228 |
29/02/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001229 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001230 |
29/02/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001231 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001232 |
29/02/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001233 |
29/02/2016 |
R$ 3.416,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001234 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001235 |
29/02/2016 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001236 |
29/02/2016 |
R$ 17.465,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001237 |
29/02/2016 |
R$ 47.319,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001238 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001239 |
29/02/2016 |
R$ 14.554,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001240 |
29/02/2016 |
R$ 44.462,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001241 |
29/02/2016 |
R$ 53.293,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001242 |
29/02/2016 |
R$ 1.457,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001243 |
29/02/2016 |
R$ 8.413,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001244 |
29/02/2016 |
R$ 861,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001245 |
29/02/2016 |
R$ 617,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001246 |
29/02/2016 |
R$ 32.653,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001247 |
29/02/2016 |
R$ 308,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001248 |
29/02/2016 |
R$ 36.458,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001249 |
29/02/2016 |
R$ 2.868,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001250 |
29/02/2016 |
R$ 66.072,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001251 |
29/02/2016 |
R$ 31.413,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001252 |
29/02/2016 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001253 |
29/02/2016 |
R$ 1.021,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001254 |
29/02/2016 |
R$ 1.981,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001255 |
29/02/2016 |
R$ 26.119,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001256 |
29/02/2016 |
R$ 2.093,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001257 |
29/02/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001258 |
29/02/2016 |
R$ 502,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001259 |
29/02/2016 |
R$ 528,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001260 |
29/02/2016 |
R$ 248,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001261 |
29/02/2016 |
R$ 39,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001262 |
29/02/2016 |
R$ 374,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001263 |
29/02/2016 |
R$ 1.243,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001264 |
29/02/2016 |
R$ 1.946,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001265 |
29/02/2016 |
R$ 937,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001266 |
29/02/2016 |
R$ 1.079,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001267 |
29/02/2016 |
R$ 2.671,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001268 |
29/02/2016 |
R$ 1.475,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001269 |
29/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001270 |
29/02/2016 |
R$ 2.008,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001271 |
29/02/2016 |
R$ 1.079,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001272 |
29/02/2016 |
R$ 1.335,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001273 |
29/02/2016 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001274 |
29/02/2016 |
R$ 1.536,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001275 |
29/02/2016 |
R$ 1.534,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001276 |
29/02/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001277 |
29/02/2016 |
R$ 4.651,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001278 |
29/02/2016 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/03/2016, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001279 |
29/02/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 13/03/2016, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ EXAMES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001280 |
29/02/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 27/02/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA. CFE. DEC 059/2013. |
1001281 |
29/02/2016 |
R$ 343,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001282 |
29/02/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001283 |
29/02/2016 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001284 |
29/02/2016 |
R$ 89,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001285 |
29/02/2016 |
R$ 115,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001286 |
29/02/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001287 |
29/02/2016 |
R$ 1.640,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001288 |
29/02/2016 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001289 |
29/02/2016 |
R$ 2.613,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001290 |
29/02/2016 |
R$ 2.043,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001291 |
29/02/2016 |
R$ 3.383,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001292 |
29/02/2016 |
R$ 1.742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001293 |
29/02/2016 |
R$ 1.809,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001294 |
29/02/2016 |
R$ 3.333,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001295 |
29/02/2016 |
R$ 2.673,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001296 |
29/02/2016 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1001297 |
29/02/2016 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001298 |
29/02/2016 |
R$ 1.032,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001299 |
29/02/2016 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001300 |
29/02/2016 |
R$ 129,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001301 |
29/02/2016 |
R$ 178,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1001302 |
29/02/2016 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001303 |
29/02/2016 |
R$ 2.389,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001304 |
29/02/2016 |
R$ 2.442,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001305 |
29/02/2016 |
R$ 2.227,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PWL6336 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001306 |
29/02/2016 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001307 |
29/02/2016 |
R$ 2.470,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001308 |
29/02/2016 |
R$ 2.004,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001309 |
29/02/2016 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001310 |
29/02/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001311 |
29/02/2016 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001312 |
29/02/2016 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001313 |
29/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001314 |
29/02/2016 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001315 |
29/02/2016 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001316 |
29/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001317 |
29/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1001318 |
29/02/2016 |
R$ 1.903,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001319 |
29/02/2016 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/03/2016, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001320 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001321 |
29/02/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001322 |
29/02/2016 |
R$ 1.846,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG |
1001323 |
29/02/2016 |
R$ 101,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001324 |
29/02/2016 |
R$ 2.130,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TZB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001325 |
29/02/2016 |
R$ 1.885,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001326 |
29/02/2016 |
R$ 1.574,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO ESTRADAS VICINAIS. |
1001327 |
29/02/2016 |
R$ 1.708,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001328 |
29/02/2016 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS. |
1001329 |
29/02/2016 |
R$ 1.407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS. |
1001330 |
29/02/2016 |
R$ 1.407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS. |
1001331 |
29/02/2016 |
R$ 301,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS. |
1001332 |
29/02/2016 |
R$ 1.172,50 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001333 |
29/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS. |
1001334 |
29/02/2016 |
R$ 502,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001335 |
29/02/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS. |
1001336 |
29/02/2016 |
R$ 507,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001337 |
29/02/2016 |
R$ 368,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001338 |
29/02/2016 |
R$ 129,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001339 |
29/02/2016 |
R$ 101,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001340 |
29/02/2016 |
R$ 942,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001341 |
29/02/2016 |
R$ 1.007,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001342 |
29/02/2016 |
R$ 947,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001343 |
29/02/2016 |
R$ 503,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1001344 |
29/02/2016 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001345 |
29/02/2016 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1001346 |
29/02/2016 |
R$ 1.433,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001347 |
29/02/2016 |
R$ 1.032,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001348 |
29/02/2016 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001349 |
29/02/2016 |
R$ 372,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001350 |
29/02/2016 |
R$ 781,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001351 |
29/02/2016 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001352 |
29/02/2016 |
R$ 469,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001353 |
29/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAI/MG/SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001354 |
29/02/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CARAI/MG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001355 |
29/02/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001356 |
29/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001357 |
29/02/2016 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001358 |
29/02/2016 |
R$ 1.202,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001359 |
29/02/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001360 |
29/02/2016 |
R$ 671,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA. |
1001361 |
29/02/2016 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001362 |
29/02/2016 |
R$ 462,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CARAI/MG. |
1001363 |
29/02/2016 |
R$ 647,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. |
1001364 |
29/02/2016 |
R$ 10.943,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1001365 |
29/02/2016 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI/MG. |
1001366 |
29/02/2016 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1001367 |
29/02/2016 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. |
1001368 |
29/02/2016 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. |
1001369 |
29/02/2016 |
R$ 6.538,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. |
1001370 |
29/02/2016 |
R$ 7.689,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001371 |
29/02/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001372 |
29/02/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2016, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001373 |
29/02/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 21P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 31/03/2016, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001374 |
29/02/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO BOLSA FAMILIA. |
1001375 |
29/02/2016 |
R$ 156,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1001376 |
29/02/2016 |
R$ 334,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1001377 |
29/02/2016 |
R$ 372,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1001378 |
29/02/2016 |
R$ 8.142,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1001379 |
29/02/2016 |
R$ 12.080,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001380 |
29/02/2016 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1001381 |
29/02/2016 |
R$ 7.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001382 |
29/02/2016 |
R$ 7.246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001383 |
29/02/2016 |
R$ 27.982,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001384 |
29/02/2016 |
R$ 1.071,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
1001385 |
29/02/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001386 |
29/02/2016 |
R$ 121,50 |
|