| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/09/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004962 |
01/10/2015 |
R$ 251,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004963 |
01/10/2015 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHEDORA PARA PRESTAR TODA A ASSISTENCIA MATERIAL A 04 CRIANÇAS ACOLHIDAS, CONFORME LEI N° 1.064, DE 23/06/2015, E RELATORIO S |
1004964 |
01/10/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. |
1004965 |
01/10/2015 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014 - CONVENI |
1004966 |
01/10/2015 |
R$ 199.849,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1004967 |
01/10/2015 |
R$ 12.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2015 - CONVENI |
1004968 |
01/10/2015 |
R$ 12.110,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO, CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004969 |
01/10/2015 |
R$ 863,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004991 |
02/10/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/09 A 01/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004992 |
02/10/2015 |
R$ 256,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004993 |
02/10/2015 |
R$ 404,00 |
|
| REFERE-SE A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A |
1004994 |
02/10/2015 |
R$ 56.380,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004995 |
02/10/2015 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005018 |
05/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005019 |
05/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005020 |
05/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005021 |
05/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, P/ PART ENCONTRO REGIONAL AGENTES DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 01 E 02/10/2015, C/ VEICULO MINHA PROPRIEDADE, CFE. DEC 059/2013. |
1005022 |
05/10/2015 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CURRAL PARA LEILÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005023 |
05/10/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 13 E 16/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005035 |
06/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21, 22 E 23/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005036 |
06/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21, 22 E 23/10/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005037 |
06/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005038 |
06/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005039 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005040 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005041 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005042 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005043 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005044 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005045 |
06/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 2015 PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE |
1005046 |
06/10/2015 |
R$ 19.214,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005057 |
07/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005058 |
07/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005059 |
07/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005060 |
07/10/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005061 |
07/10/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005062 |
07/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005072 |
08/10/2015 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005073 |
08/10/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005074 |
08/10/2015 |
R$ 2.748,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/10/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005075 |
08/10/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005083 |
09/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005084 |
09/10/2015 |
R$ 35,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005085 |
09/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005086 |
09/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/10/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005087 |
09/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005088 |
09/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005089 |
09/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005090 |
09/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/10/2015, P/ PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. D |
1005091 |
09/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/10/2015, P/ PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. D |
1005092 |
09/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/10/2015, P/ PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. D |
1005093 |
09/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 21 A 23/10/2015, P/ CONDUÇAO DE EQUIPE DO PROGR FAMILIA ACOLHEDORA PARA AUDIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005094 |
09/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005095 |
09/10/2015 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 16/10/2015, PARA ASSINAR O TERMO ADITIVO DO CONVENIO 492/2010 JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 059/201 |
1005096 |
09/10/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005097 |
09/10/2015 |
R$ 20.026,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA A FAMÍLIA DO SERVIDOR MUNICIPAL FALECIDO GILBERTO BATISTA DOS SANTOS, CFE. ART.138 DO ESTATUTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICI |
1005098 |
09/10/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005099 |
09/10/2015 |
R$ 8.693,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005100 |
09/10/2015 |
R$ 761,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005101 |
09/10/2015 |
R$ 8.480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19 E 20/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005116 |
13/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005126 |
15/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005127 |
15/10/2015 |
R$ 149,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2015, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CLIENTES EXTERNOS DA DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA, CFE. DECRETO |
1005128 |
15/10/2015 |
R$ 312,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005129 |
15/10/2015 |
R$ 739,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005130 |
15/10/2015 |
R$ 185,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005131 |
15/10/2015 |
R$ 79,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005132 |
15/10/2015 |
R$ 68,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005133 |
15/10/2015 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005134 |
15/10/2015 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005135 |
15/10/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005136 |
15/10/2015 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005137 |
15/10/2015 |
R$ 111,60 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005138 |
15/10/2015 |
R$ 167,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005139 |
15/10/2015 |
R$ 1.704,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005140 |
15/10/2015 |
R$ 2.278,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005141 |
15/10/2015 |
R$ 1.738,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005142 |
15/10/2015 |
R$ 1.472,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PWL9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1005143 |
15/10/2015 |
R$ 1.690,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005144 |
15/10/2015 |
R$ 2.277,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005145 |
15/10/2015 |
R$ 2.399,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005146 |
15/10/2015 |
R$ 1.837,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005147 |
15/10/2015 |
R$ 1.951,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005148 |
15/10/2015 |
R$ 2.282,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005149 |
15/10/2015 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005150 |
15/10/2015 |
R$ 95,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TZB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005151 |
15/10/2015 |
R$ 1.666,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005152 |
15/10/2015 |
R$ 3.042,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005153 |
15/10/2015 |
R$ 2.546,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005154 |
15/10/2015 |
R$ 2.482,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005155 |
15/10/2015 |
R$ 2.664,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005156 |
15/10/2015 |
R$ 2.464,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005157 |
15/10/2015 |
R$ 448,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005158 |
15/10/2015 |
R$ 1.329,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005159 |
15/10/2015 |
R$ 1.271,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005160 |
15/10/2015 |
R$ 988,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005161 |
15/10/2015 |
R$ 1.113,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005162 |
15/10/2015 |
R$ 167,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005163 |
15/10/2015 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005164 |
15/10/2015 |
R$ 1.849,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005165 |
15/10/2015 |
R$ 1.152,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1005166 |
15/10/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005167 |
15/10/2015 |
R$ 2.322,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1005168 |
15/10/2015 |
R$ 1.657,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005169 |
15/10/2015 |
R$ 1.936,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1005170 |
15/10/2015 |
R$ 226,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOTARIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1005171 |
15/10/2015 |
R$ 987,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005172 |
15/10/2015 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA, NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005173 |
15/10/2015 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005174 |
15/10/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1005175 |
15/10/2015 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/10/2015, P/ PART CONFERENCIA ESTAD DE AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005178 |
16/10/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005179 |
16/10/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005180 |
16/10/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005181 |
16/10/2015 |
R$ 4.784,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA L200, PLACA PWL9952 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005182 |
16/10/2015 |
R$ 1.603,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005183 |
16/10/2015 |
R$ 1.042,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1005185 |
16/10/2015 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1005186 |
16/10/2015 |
R$ 507,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005187 |
16/10/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005188 |
16/10/2015 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005189 |
16/10/2015 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005190 |
16/10/2015 |
R$ 181,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005191 |
16/10/2015 |
R$ 141,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005206 |
19/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/10/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005207 |
19/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 22/10/2015, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005208 |
19/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005209 |
19/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005210 |
19/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005211 |
19/10/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005212 |
19/10/2015 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005213 |
19/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005214 |
19/10/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 21 E 23/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005215 |
19/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005216 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 23 A 24/10/2015, P/ PART PROJETO DE REGIONALIZAÇAO DO COMPONENTE BASICO DA ASS.FARMACEUTICA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1005217 |
19/10/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/10/2015, P/ ASSINAR TERMO ADITIVO DO CONVENIO 492/2010 JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005227 |
20/10/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005228 |
20/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005230 |
20/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005231 |
20/10/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/10/2015, P/ PART CAPACITAÇAO PARA DIGITADORES E COORDENADORES DO CAPS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005232 |
20/10/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1005233 |
20/10/2015 |
R$ 6.217,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A DENGUE, CONFORME RESOLUÇÃO 4545/2014 E 4538/2014. |
1005234 |
20/10/2015 |
R$ 629,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1005235 |
20/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1005236 |
20/10/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005237 |
20/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005238 |
20/10/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/10/2015, P/ PART REUNIAO DE PREFEITOS DA AMUC JUNTO A SEDENOR E SEDRU, SOBRE FALTA AGUA, CFE. DECR |
1005244 |
21/10/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005245 |
21/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005246 |
21/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005247 |
21/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/10/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005248 |
21/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 26 A 31/10/2015, P/ PARTICIPAR DO VI CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005249 |
21/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 26 A 31/10/2015, P/ PARTICIPAR DO VI CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005250 |
21/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005251 |
21/10/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 834/2013. |
1005252 |
21/10/2015 |
R$ 6.090,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 31/10/2015, P/ TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES DA SECRET MUN AS. SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005253 |
21/10/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005254 |
21/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005255 |
21/10/2015 |
R$ 1.727,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005256 |
21/10/2015 |
R$ 1.778,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005257 |
21/10/2015 |
R$ 4.137,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM MUTIRAO CONTRA DENGUE. |
1005258 |
21/10/2015 |
R$ 10.148,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005259 |
21/10/2015 |
R$ 1.607,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005260 |
21/10/2015 |
R$ 1.604,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005261 |
21/10/2015 |
R$ 1.689,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005262 |
21/10/2015 |
R$ 2.343,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1005263 |
21/10/2015 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005273 |
22/10/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 26, 27 E 28/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005274 |
22/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 13/11/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005275 |
22/10/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 13/11/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005276 |
22/10/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 13/11/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005277 |
22/10/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 13/11/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005278 |
22/10/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE COORDENADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005279 |
22/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005280 |
22/10/2015 |
R$ 718,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 13/11/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005281 |
22/10/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 03 A 30/11/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005290 |
23/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005291 |
23/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005292 |
23/10/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005293 |
23/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005294 |
23/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO, CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1005295 |
23/10/2015 |
R$ 1.437,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005301 |
26/10/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 28 E 29/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005302 |
26/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/10 A 01/11/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005303 |
26/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 30/10 A 02/11/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005304 |
26/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PETI DE CARAI/MG. |
1005305 |
26/10/2015 |
R$ 1.253,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1005306 |
26/10/2015 |
R$ 614,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1005307 |
26/10/2015 |
R$ 7.085,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005308 |
26/10/2015 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005309 |
26/10/2015 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/11/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005310 |
26/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/11/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005311 |
26/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005312 |
26/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 29 E 30/10/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005313 |
26/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005314 |
26/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/11/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005316 |
27/10/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/11/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005317 |
27/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005318 |
27/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005319 |
27/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005320 |
27/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005321 |
27/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005332 |
28/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA/PR, PERIODO DE 11 A 19/11/2015, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, ETAPA NACIONAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005333 |
28/10/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/10/2015, P/ REUNIAO DE PREFEITOS DA AMUCA JUNTO A SEDENOR E SEDRU, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005334 |
28/10/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005335 |
28/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 03 A 05/11/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005336 |
28/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005346 |
29/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/11/2015, P/ ACOMPANHAR USUARIO ASSISTIDO PELO CRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005347 |
29/10/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/10/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005348 |
29/10/2015 |
R$ 163,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005349 |
29/10/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005350 |
29/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005351 |
29/10/2015 |
R$ 1.232,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005359 |
30/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 03 E 06/11/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005360 |
30/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/11/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005361 |
30/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005362 |
30/10/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005363 |
30/10/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005364 |
30/10/2015 |
R$ 14.014,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005365 |
30/10/2015 |
R$ 2.296,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005366 |
30/10/2015 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005367 |
30/10/2015 |
R$ 929,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005368 |
30/10/2015 |
R$ 7.531,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005369 |
30/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005370 |
30/10/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005371 |
30/10/2015 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005372 |
30/10/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005373 |
30/10/2015 |
R$ 6.540,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005374 |
30/10/2015 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005375 |
30/10/2015 |
R$ 1.930,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005376 |
30/10/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005377 |
30/10/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005378 |
30/10/2015 |
R$ 2.600,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005379 |
30/10/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005380 |
30/10/2015 |
R$ 2.700,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005381 |
30/10/2015 |
R$ 1.326,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005382 |
30/10/2015 |
R$ 4.119,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005383 |
30/10/2015 |
R$ 4.425,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005384 |
30/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005385 |
30/10/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005386 |
30/10/2015 |
R$ 2.326,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005387 |
30/10/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005388 |
30/10/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005389 |
30/10/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005390 |
30/10/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005391 |
30/10/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005392 |
30/10/2015 |
R$ 2.483,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005393 |
30/10/2015 |
R$ 3.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005394 |
30/10/2015 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005395 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005396 |
30/10/2015 |
R$ 3.149,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005397 |
30/10/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005398 |
30/10/2015 |
R$ 4.883,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005399 |
30/10/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005400 |
30/10/2015 |
R$ 28.560,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005401 |
30/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005402 |
30/10/2015 |
R$ 1.939,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005403 |
30/10/2015 |
R$ 9.087,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005404 |
30/10/2015 |
R$ 4.425,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005405 |
30/10/2015 |
R$ 10.683,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005406 |
30/10/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005407 |
30/10/2015 |
R$ 15.379,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005408 |
30/10/2015 |
R$ 43.029,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005409 |
30/10/2015 |
R$ 20.520,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005410 |
30/10/2015 |
R$ 12.071,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005411 |
30/10/2015 |
R$ 25.267,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005412 |
30/10/2015 |
R$ 28.842,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005413 |
30/10/2015 |
R$ 2.937,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005414 |
30/10/2015 |
R$ 12.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005415 |
30/10/2015 |
R$ 9.391,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005416 |
30/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005417 |
30/10/2015 |
R$ 4.317,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005418 |
30/10/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005419 |
30/10/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005420 |
30/10/2015 |
R$ 8.476,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005421 |
30/10/2015 |
R$ 4.205,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005422 |
30/10/2015 |
R$ 3.473,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005423 |
30/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005424 |
30/10/2015 |
R$ 5.208,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005425 |
30/10/2015 |
R$ 11.527,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005426 |
30/10/2015 |
R$ 5.041,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005427 |
30/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005428 |
30/10/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005429 |
30/10/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005430 |
30/10/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005431 |
30/10/2015 |
R$ 1.403,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005432 |
30/10/2015 |
R$ 153.812,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005433 |
30/10/2015 |
R$ 31.997,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005434 |
30/10/2015 |
R$ 181.939,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005435 |
30/10/2015 |
R$ 11.680,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005436 |
30/10/2015 |
R$ 95.977,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005437 |
30/10/2015 |
R$ 2.911,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005438 |
30/10/2015 |
R$ 5.327,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005439 |
30/10/2015 |
R$ 10.553,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005440 |
30/10/2015 |
R$ 5.753,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005441 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005442 |
30/10/2015 |
R$ 17.763,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005443 |
30/10/2015 |
R$ 2.369,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005444 |
30/10/2015 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005445 |
30/10/2015 |
R$ 4.088,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005446 |
30/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005447 |
30/10/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005448 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005449 |
30/10/2015 |
R$ 3.008,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005450 |
30/10/2015 |
R$ 4.200,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005451 |
30/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005452 |
30/10/2015 |
R$ 4.186,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005453 |
30/10/2015 |
R$ 18.311,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005454 |
30/10/2015 |
R$ 43.799,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005455 |
30/10/2015 |
R$ 14.857,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005456 |
30/10/2015 |
R$ 43.544,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005457 |
30/10/2015 |
R$ 50.392,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005458 |
30/10/2015 |
R$ 1.419,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005459 |
30/10/2015 |
R$ 4.007,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005460 |
30/10/2015 |
R$ 1.799,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005461 |
30/10/2015 |
R$ 1.855,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005462 |
30/10/2015 |
R$ 1.428,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005463 |
30/10/2015 |
R$ 875,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005464 |
30/10/2015 |
R$ 523,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005465 |
30/10/2015 |
R$ 336,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005466 |
30/10/2015 |
R$ 33.964,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005467 |
30/10/2015 |
R$ 787,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005468 |
30/10/2015 |
R$ 36.405,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005469 |
30/10/2015 |
R$ 2.627,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005470 |
30/10/2015 |
R$ 85.232,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005471 |
30/10/2015 |
R$ 33.632,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005472 |
30/10/2015 |
R$ 9.485,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005473 |
30/10/2015 |
R$ 1.348,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005474 |
30/10/2015 |
R$ 3.841,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005475 |
30/10/2015 |
R$ 2.668,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005476 |
30/10/2015 |
R$ 3.583,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005477 |
30/10/2015 |
R$ 25.962,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005478 |
30/10/2015 |
R$ 730,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005479 |
30/10/2015 |
R$ 266,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005480 |
30/10/2015 |
R$ 1.582,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005481 |
30/10/2015 |
R$ 334,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005482 |
30/10/2015 |
R$ 1.434,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005483 |
30/10/2015 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005484 |
30/10/2015 |
R$ 1.974,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005485 |
30/10/2015 |
R$ 1.580,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005486 |
30/10/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005487 |
30/10/2015 |
R$ 549,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005488 |
30/10/2015 |
R$ 3.710,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005489 |
30/10/2015 |
R$ 1.321,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005490 |
30/10/2015 |
R$ 394,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005491 |
30/10/2015 |
R$ 1.159,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005492 |
30/10/2015 |
R$ 11.193,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005493 |
30/10/2015 |
R$ 1.159,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005494 |
30/10/2015 |
R$ 3.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005495 |
30/10/2015 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005496 |
30/10/2015 |
R$ 2.376,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1005497 |
30/10/2015 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005498 |
30/10/2015 |
R$ 986,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005499 |
30/10/2015 |
R$ 13.370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005500 |
30/10/2015 |
R$ 9.999,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E VASILHAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005501 |
30/10/2015 |
R$ 3.168,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005502 |
30/10/2015 |
R$ 732,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005503 |
30/10/2015 |
R$ 485,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005504 |
30/10/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAI/MG EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1005505 |
30/10/2015 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005506 |
30/10/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIDORES DO CREAS A SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005507 |
30/10/2015 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1005508 |
30/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI |
1005509 |
30/10/2015 |
R$ 3.605,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1005510 |
30/10/2015 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. |
1005511 |
30/10/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. |
1005512 |
30/10/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. |
1005513 |
30/10/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. |
1005514 |
30/10/2015 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. |
1005515 |
30/10/2015 |
R$ 12.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RIOS NA VILA NOVA E DISTR PONTO MARAMBAIA, NO COMBATE A DENGUE DO MUNICÍPIO. |
1005516 |
30/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PRODUTORA MUSICAL Q DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA BANDA SHALOM, P/ O EVENTO DA 3ª FESTA DA COLHEITA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, SEDE DO MU |
1005517 |
30/10/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1005518 |
30/10/2015 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005519 |
30/10/2015 |
R$ 6.339,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO MAC. |
1005520 |
30/10/2015 |
R$ 2.507,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1005521 |
30/10/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005522 |
30/10/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005523 |
30/10/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005524 |
30/10/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI. |
1005525 |
30/10/2015 |
R$ 3.692,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005526 |
30/10/2015 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005527 |
30/10/2015 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005528 |
30/10/2015 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005529 |
30/10/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005530 |
30/10/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005531 |
30/10/2015 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005532 |
30/10/2015 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005533 |
30/10/2015 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005534 |
30/10/2015 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005535 |
30/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005536 |
30/10/2015 |
R$ 396,00 |
|