| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/07/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003121 |
01/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 10 A 13/07/2015, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003122 |
01/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 10 A 13/07/2015, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003123 |
01/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 10 A 13/07/2015, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003124 |
01/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003125 |
01/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003126 |
01/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/07/2015, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003127 |
01/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003128 |
01/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 06 E 07/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003129 |
01/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 30/06/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003130 |
01/07/2015 |
R$ 6,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003131 |
01/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003132 |
01/07/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003133 |
01/07/2015 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003134 |
01/07/2015 |
R$ 4.678,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003135 |
01/07/2015 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003136 |
01/07/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003137 |
01/07/2015 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS PLACA: HKG0839, HEK1138 E HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003138 |
01/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS PLACA: HEK1141, HEK1140, HMG2135 E HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003139 |
01/07/2015 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS PLACA: HKG0838 E GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003140 |
01/07/2015 |
R$ 461,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1003141 |
01/07/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA, NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1003142 |
01/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1003143 |
01/07/2015 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CÓPIAS COLORIDAS E RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003144 |
01/07/2015 |
R$ 1.082,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/2015. |
1003145 |
01/07/2015 |
R$ 34.860,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. |
1003146 |
01/07/2015 |
R$ 3.645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003147 |
01/07/2015 |
R$ 1.776,00 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA A CONST. DE ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUN. DE CARAÍ/MG, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOS TERMOS DA PORTARIA |
1003148 |
01/07/2015 |
R$ 103.625,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. FNDE/PNATE. |
1003149 |
01/07/2015 |
R$ 41.956,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. QSE. |
1003150 |
01/07/2015 |
R$ 73.369,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003151 |
01/07/2015 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 1 |
1003152 |
01/07/2015 |
R$ 51.129,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003156 |
02/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003157 |
02/07/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28/06 A 01/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003158 |
02/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003159 |
02/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003160 |
02/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/07/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003161 |
02/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003162 |
02/07/2015 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003163 |
02/07/2015 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF. |
1003164 |
02/07/2015 |
R$ 555,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1003165 |
02/07/2015 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003186 |
03/07/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003187 |
03/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003188 |
03/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003189 |
03/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2015, P/ PART REUNIAO JUNTO A SEDRU E TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS DA SAUDE, CFE. DECRETO 05 |
1003190 |
03/07/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2015, P/ PART REUNIAO JUNTO A SEDRU E TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS DA SAUDE, CFE. DECRETO 05 |
1003191 |
03/07/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/MAC CARAI/MG. |
1003192 |
03/07/2015 |
R$ 11.327,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/07 A 04/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003206 |
06/07/2015 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003207 |
06/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 07 A 10/07/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE, CFE. DECRETO 0 |
1003208 |
06/07/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 07 A 10/07/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE, CFE. DECRETO 0 |
1003209 |
06/07/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003210 |
06/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003211 |
06/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003212 |
06/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003213 |
06/07/2015 |
R$ 342,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003214 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003215 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARAÍ-MG. CONFORME C |
1003216 |
06/07/2015 |
R$ 73.622,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003228 |
07/07/2015 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003229 |
07/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003230 |
07/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003231 |
07/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003232 |
07/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003233 |
07/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003234 |
07/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO - PNAE QUILOMBOLA. |
1003235 |
07/07/2015 |
R$ 8.460,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO - PNAP PRE ESCOLA. |
1003236 |
07/07/2015 |
R$ 878,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003242 |
08/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003243 |
08/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1003244 |
08/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003245 |
08/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/07/2015, P/ PART REUNIAO DO COGEMAS SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS GESTORES, CFE. DECRETO 059 |
1003246 |
08/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/07/2015, P/ PART REUNIAO DO COGEMAS SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS GESTORES, CFE. DECRETO 059 |
1003247 |
08/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003248 |
08/07/2015 |
R$ 2.932,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003249 |
08/07/2015 |
R$ 1.268,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1003250 |
08/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1003251 |
08/07/2015 |
R$ 829,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003253 |
08/07/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 205/70 R15 PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DE CARAI/MG. |
1003254 |
08/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003255 |
08/07/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003256 |
08/07/2015 |
R$ 4.411,50 |
|
| VALOR REFREE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1003257 |
08/07/2015 |
R$ 5.173,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003258 |
08/07/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003259 |
09/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003260 |
09/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003261 |
09/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003262 |
09/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/07/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003263 |
09/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003264 |
09/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS 185 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003265 |
09/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003266 |
09/07/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS 185 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003267 |
09/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003268 |
09/07/2015 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003269 |
09/07/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFREE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1003270 |
09/07/2015 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR REFREE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1003271 |
09/07/2015 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR REFREE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1003272 |
09/07/2015 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFREE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1003273 |
09/07/2015 |
R$ 682,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 08/08/2015, P/ ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS PARA O JEMG- JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. |
1003276 |
10/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 08/08/2015, P/ ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS PARA O JEMG- JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. |
1003277 |
10/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO JEMG- JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA ESTADUAL, CFE. DECRETO 059/2013 |
1003278 |
10/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003279 |
10/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003280 |
10/07/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003281 |
10/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PARCELAS DO ENCONTRO DE CONTAS PARA COMPONENTE DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO. |
1003282 |
10/07/2015 |
R$ 104,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1003283 |
09/07/2015 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003295 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003296 |
13/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003297 |
13/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/07/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003298 |
13/07/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/DEBITO REL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSCRITO COMO DIVIDA SOB O NUMERO 487290500, 487290518, 492072914, 492072922. |
1003299 |
13/07/2015 |
R$ 8.340,90 |
|
| VL REFERE-SE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DIA 10/07/15, P/ PARTICIPAR ELEIÇAO DA DIRETORIA DA ASSOC MUN CIRCUITO TURISTICO PEDRAS PRECIOSAS, CFE. DE |
1003300 |
13/07/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. QSE. |
1003301 |
13/07/2015 |
R$ 11.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 23/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003311 |
14/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 23/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003312 |
14/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI E N.CRUZEIRO/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 13/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA PUBLICA, CFE. DEC 059/2013. |
1003313 |
14/07/2015 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 20 A 25/07/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE PLATAFORMA VIRTUAL DE ACOMPANHAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003325 |
15/07/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003326 |
15/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003327 |
15/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003328 |
15/07/2015 |
R$ 274,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO (CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003329 |
15/07/2015 |
R$ 16.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003330 |
15/07/2015 |
R$ 66,80 |
|
| VALOR REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1003331 |
15/07/2015 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1003332 |
15/07/2015 |
R$ 1.876,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003333 |
15/07/2015 |
R$ 864,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003334 |
15/07/2015 |
R$ 2.094,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003335 |
15/07/2015 |
R$ 984,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003336 |
16/07/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003337 |
16/07/2015 |
R$ 187,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 20 A 25/07/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE PLATAFORMA VIRTUAL DE ACOMPANHAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003338 |
16/07/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 16 A 17/07/2015, P/ REQUERER CERTIDAO DA SUPRAN E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONMICA FEDERAL, CFE. DE |
1003339 |
16/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003340 |
16/07/2015 |
R$ 775,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003341 |
16/07/2015 |
R$ 290,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003342 |
16/07/2015 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003343 |
16/07/2015 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003344 |
16/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003345 |
16/07/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003346 |
16/07/2015 |
R$ 785,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003347 |
16/07/2015 |
R$ 1.818,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003348 |
16/07/2015 |
R$ 1.924,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003349 |
16/07/2015 |
R$ 1.886,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003350 |
16/07/2015 |
R$ 1.948,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003351 |
16/07/2015 |
R$ 2.411,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003352 |
16/07/2015 |
R$ 2.028,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003353 |
16/07/2015 |
R$ 3.775,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003354 |
16/07/2015 |
R$ 1.754,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003355 |
16/07/2015 |
R$ 1.417,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003356 |
17/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003357 |
17/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/07/2015, P/ CONDUÇAO DE SERVIDORA/ACOMPANHANTE DE CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 05 |
1003358 |
17/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 23/07/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CREAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003359 |
17/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003360 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003361 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/07/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003362 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 20 E 21/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003363 |
17/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003364 |
17/07/2015 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003365 |
17/07/2015 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003366 |
17/07/2015 |
R$ 35,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1003367 |
17/07/2015 |
R$ 1.904,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003368 |
17/07/2015 |
R$ 2.160,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003369 |
17/07/2015 |
R$ 1.720,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003370 |
17/07/2015 |
R$ 1.909,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003371 |
17/07/2015 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003372 |
17/07/2015 |
R$ 1.742,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003373 |
17/07/2015 |
R$ 1.892,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003374 |
17/07/2015 |
R$ 1.677,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003375 |
17/07/2015 |
R$ 2.635,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003376 |
17/07/2015 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003377 |
17/07/2015 |
R$ 73,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003378 |
17/07/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003379 |
17/07/2015 |
R$ 4.007,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003380 |
17/07/2015 |
R$ 4.043,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003381 |
17/07/2015 |
R$ 3.567,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003382 |
17/07/2015 |
R$ 2.397,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003383 |
17/07/2015 |
R$ 2.067,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003384 |
17/07/2015 |
R$ 2.038,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003385 |
17/07/2015 |
R$ 1.082,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMM5740 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003386 |
17/07/2015 |
R$ 1.353,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003387 |
17/07/2015 |
R$ 1.068,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003388 |
17/07/2015 |
R$ 1.215,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003389 |
17/07/2015 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003390 |
17/07/2015 |
R$ 1.301,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003391 |
17/07/2015 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003392 |
17/07/2015 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003393 |
17/07/2015 |
R$ 998,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003395 |
20/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003396 |
20/07/2015 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003397 |
20/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003398 |
20/07/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/07/2015, P/ TRATAR DE ADITIVO DO CONVENIO 5052/13 E ASSUNTOS JUNTO A SEDINOR, CFE. DECRETO 059/201 |
1003399 |
20/07/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/07/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003400 |
20/07/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 30/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003401 |
20/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 21 A 23/07/2015, P/ REUNIAO COM O IDENE SOBRE O PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003402 |
20/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003403 |
20/07/2015 |
R$ 479,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003404 |
20/07/2015 |
R$ 761,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003405 |
20/07/2015 |
R$ 749,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003406 |
20/07/2015 |
R$ 1.174,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
1003407 |
20/07/2015 |
R$ 894,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
1003408 |
20/07/2015 |
R$ 530,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
1003409 |
20/07/2015 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
1003410 |
20/07/2015 |
R$ 761,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
1003411 |
20/07/2015 |
R$ 780,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A 3ª ETAPA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1003412 |
20/07/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003419 |
21/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003420 |
21/07/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RESOLUÇÃO 3753/2013- CAPS DE CARAI/MG. |
1003421 |
21/07/2015 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003422 |
21/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003423 |
21/07/2015 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003424 |
21/07/2015 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003425 |
21/07/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA.. |
1003426 |
21/07/2015 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/ SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS. |
1003427 |
21/07/2015 |
R$ 11.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS SITUADOS NA VILA NOVA, CORREGO RICO, CORREGO DOS FILISMINOS, RIO SAO JOSE, CORREGO DO SARGENTO, E MARAMBAINHA |
1003428 |
21/07/2015 |
R$ 19.495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO CASCALHO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003429 |
21/07/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003430 |
21/07/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VL REFERE-SE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DIA 21/07/15, P/ PARTIC CAPACITAÇ MINIST CULTURA SOBRE EDITAIS RELACIONADOS A POLITICA NAC CULTURA VIVA, C |
1003432 |
22/07/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 23 E 24/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003433 |
22/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003434 |
22/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003435 |
22/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONFERENCIA MUNICIPAL DE CARAI/MG. |
1003436 |
22/07/2015 |
R$ 2.843,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003437 |
22/07/2015 |
R$ 3.015,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003438 |
22/07/2015 |
R$ 367,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003445 |
23/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 30/07/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003446 |
23/07/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29 E 31/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003458 |
24/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 28, 29 E 31/07/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003459 |
24/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 23/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003460 |
24/07/2015 |
R$ 318,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 23/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003461 |
24/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003462 |
24/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A SALDO DA DIVISA/MG, PERIODO DE 26/07 A 01/08/2015, PARA PARTICIPAR DO 32º FESTIVALE- FEST DE CULTURA POPULAR DO VALE JEQUITINHONHA, CFE. DECRETO 0 |
1003463 |
24/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE TFD DA SECRETARIA MUN SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCI |
1003464 |
27/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA LEVANDO OS ARTESÃOS PARA BH PARA PARTICIPAREM DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PR |
1003465 |
27/07/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/20 |
1003466 |
27/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1003467 |
27/07/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMPRA DIRETA), CONFORME PREGÃO |
1003468 |
27/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1003469 |
27/07/2015 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PROJETO FAMÍLIA AGRÍCULA DE CARAÍ/MG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014 |
1003470 |
27/07/2015 |
R$ 3.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1003471 |
27/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO P |
1003472 |
27/07/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 07/08/2015, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1003473 |
27/07/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 07/08/2015, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1003474 |
27/07/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003475 |
27/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/07/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUC E JURIDICO E REUNIAO NO CIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003476 |
27/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/07/2015, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003477 |
27/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 27 E 28 E 29/07/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003478 |
27/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 28 A 29/07/2015, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DO QUALIFAR SUS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003479 |
27/07/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PECNE DE CARAI/MG. |
1003480 |
27/07/2015 |
R$ 4.532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PECNE DE CARAI/MG. |
1003481 |
27/07/2015 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PECNE DE CARAI/MG. |
1003482 |
27/07/2015 |
R$ 100,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PECNE DE CARAI/MG. |
1003483 |
27/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003484 |
30/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003485 |
28/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003486 |
28/07/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/08/2015, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO, P/ REVISAO CIRURGICA E EXAMES, CFE. DECRET |
1003487 |
28/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO - 2015. |
1003488 |
28/07/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003489 |
28/07/2015 |
R$ 488,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1003490 |
28/07/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/08/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003500 |
29/07/2015 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 04/08/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003501 |
29/07/2015 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003502 |
29/07/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 31/07 A 02/08/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003503 |
29/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003504 |
30/07/2015 |
R$ 1.139,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003505 |
30/07/2015 |
R$ 1.071,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003506 |
30/07/2015 |
R$ 768,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003507 |
30/07/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003508 |
30/07/2015 |
R$ 1.060,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003509 |
30/07/2015 |
R$ 967,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003510 |
30/07/2015 |
R$ 632,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003511 |
30/07/2015 |
R$ 1.378,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003512 |
30/07/2015 |
R$ 105,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003513 |
30/07/2015 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003514 |
30/07/2015 |
R$ 2.264,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003515 |
30/07/2015 |
R$ 2.092,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003516 |
30/07/2015 |
R$ 1.367,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003517 |
30/07/2015 |
R$ 1.432,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003518 |
30/07/2015 |
R$ 1.212,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003519 |
30/07/2015 |
R$ 642,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMM5740 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003520 |
30/07/2015 |
R$ 620,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003521 |
30/07/2015 |
R$ 366,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003522 |
30/07/2015 |
R$ 644,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003523 |
30/07/2015 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003524 |
30/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003525 |
30/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 04, 05 E 07/08/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003526 |
30/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 07/08/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003527 |
30/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/08/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003528 |
30/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/08/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003529 |
30/07/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 08/08/2015, P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DEBATE PUBLICO QUALIFICA SUAS E OUTROS ASSUNTOS, CFE. DE |
1003530 |
30/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 08/08/2015, P/ PARTICIPAR DO DEBATE PUBLICO QUALIFICA SUAS E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA, CFE. DECR |
1003531 |
30/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 08/08/2015, P/ PARTICIPAR DO DEBATE PUBLICO QUALIFICA SUAS E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA, CFE. DECR |
1003532 |
30/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 21P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 03 A 31/08/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003533 |
30/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃ0 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI-MG. |
1003534 |
30/07/2015 |
R$ 5.431,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003535 |
30/07/2015 |
R$ 7.006,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003536 |
30/07/2015 |
R$ 2.118,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. |
1003537 |
30/07/2015 |
R$ 2.167,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/08/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO JUNTO AO DER/MG, CFE. DECRET |
1003538 |
30/07/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003539 |
30/07/2015 |
R$ 2.008,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003540 |
30/07/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003541 |
30/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003542 |
30/07/2015 |
R$ 14.014,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003543 |
30/07/2015 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003544 |
30/07/2015 |
R$ 2.841,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003545 |
30/07/2015 |
R$ 3.559,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003546 |
30/07/2015 |
R$ 6.745,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003547 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003548 |
30/07/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003549 |
30/07/2015 |
R$ 5.115,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003550 |
30/07/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003551 |
30/07/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003552 |
30/07/2015 |
R$ 6.540,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003553 |
30/07/2015 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003554 |
30/07/2015 |
R$ 1.930,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003555 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003556 |
30/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003557 |
30/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003558 |
30/07/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003559 |
30/07/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003560 |
30/07/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003561 |
30/07/2015 |
R$ 442,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003562 |
30/07/2015 |
R$ 4.119,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003563 |
30/07/2015 |
R$ 4.385,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003564 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003565 |
30/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003566 |
30/07/2015 |
R$ 2.326,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003567 |
30/07/2015 |
R$ 4.334,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003568 |
30/07/2015 |
R$ 977,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003569 |
30/07/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003570 |
30/07/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003571 |
30/07/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003572 |
30/07/2015 |
R$ 4.703,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003573 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003574 |
30/07/2015 |
R$ 3.680,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003575 |
30/07/2015 |
R$ 1.344,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003576 |
30/07/2015 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003577 |
30/07/2015 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003578 |
30/07/2015 |
R$ 7.703,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003579 |
30/07/2015 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003580 |
30/07/2015 |
R$ 26.432,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003581 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003582 |
30/07/2015 |
R$ 1.807,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003583 |
30/07/2015 |
R$ 8.172,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003584 |
30/07/2015 |
R$ 7.207,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003585 |
30/07/2015 |
R$ 9.112,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003586 |
30/07/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003587 |
30/07/2015 |
R$ 13.791,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003588 |
30/07/2015 |
R$ 28.748,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003589 |
30/07/2015 |
R$ 20.735,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003590 |
30/07/2015 |
R$ 25.206,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003591 |
30/07/2015 |
R$ 8.331,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003592 |
30/07/2015 |
R$ 25.253,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003593 |
30/07/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003594 |
30/07/2015 |
R$ 4.570,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003595 |
30/07/2015 |
R$ 15.525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003596 |
30/07/2015 |
R$ 10.141,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003597 |
30/07/2015 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003598 |
30/07/2015 |
R$ 2.518,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003599 |
30/07/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003600 |
30/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003601 |
30/07/2015 |
R$ 10.407,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003602 |
30/07/2015 |
R$ 2.137,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003603 |
30/07/2015 |
R$ 3.103,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003604 |
30/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003605 |
30/07/2015 |
R$ 4.252,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003606 |
30/07/2015 |
R$ 9.732,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003607 |
30/07/2015 |
R$ 6.208,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003608 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003609 |
30/07/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003610 |
30/07/2015 |
R$ 1.049,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003611 |
30/07/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003612 |
30/07/2015 |
R$ 1.242,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003613 |
30/07/2015 |
R$ 146.589,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003614 |
30/07/2015 |
R$ 26.504,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003615 |
30/07/2015 |
R$ 188.279,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003616 |
30/07/2015 |
R$ 11.680,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003617 |
30/07/2015 |
R$ 102.060,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003618 |
30/07/2015 |
R$ 2.911,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003619 |
30/07/2015 |
R$ 5.296,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003620 |
30/07/2015 |
R$ 8.265,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003621 |
30/07/2015 |
R$ 5.753,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003622 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003623 |
30/07/2015 |
R$ 17.763,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003624 |
30/07/2015 |
R$ 1.921,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003625 |
30/07/2015 |
R$ 1.623,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003626 |
30/07/2015 |
R$ 4.087,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003627 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003628 |
30/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003629 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003630 |
30/07/2015 |
R$ 3.008,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003631 |
30/07/2015 |
R$ 3.716,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003632 |
30/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003633 |
30/07/2015 |
R$ 2.866,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003634 |
30/07/2015 |
R$ 16.286,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003635 |
30/07/2015 |
R$ 44.760,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003636 |
30/07/2015 |
R$ 1.719,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003637 |
30/07/2015 |
R$ 11.056,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003638 |
30/07/2015 |
R$ 39.256,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003639 |
30/07/2015 |
R$ 50.455,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003640 |
30/07/2015 |
R$ 1.675,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003641 |
30/07/2015 |
R$ 4.221,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003642 |
30/07/2015 |
R$ 1.519,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003643 |
30/07/2015 |
R$ 1.047,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003644 |
30/07/2015 |
R$ 875,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003645 |
30/07/2015 |
R$ 557,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003646 |
30/07/2015 |
R$ 2.138,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003647 |
30/07/2015 |
R$ 201,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003648 |
30/07/2015 |
R$ 32.806,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003649 |
30/07/2015 |
R$ 703,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003650 |
30/07/2015 |
R$ 32.778,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003651 |
30/07/2015 |
R$ 2.892,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003652 |
30/07/2015 |
R$ 84.976,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003653 |
30/07/2015 |
R$ 33.763,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003654 |
30/07/2015 |
R$ 2.035,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003655 |
30/07/2015 |
R$ 157,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003656 |
30/07/2015 |
R$ 4.117,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003657 |
30/07/2015 |
R$ 2.101,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003658 |
30/07/2015 |
R$ 4.429,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003659 |
30/07/2015 |
R$ 1.719,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003660 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003661 |
30/07/2015 |
R$ 920,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003662 |
30/07/2015 |
R$ 375,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003663 |
30/07/2015 |
R$ 35,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003664 |
30/07/2015 |
R$ 597,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003665 |
30/07/2015 |
R$ 401,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003666 |
30/07/2015 |
R$ 1.036,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003667 |
30/07/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003668 |
30/07/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003669 |
30/07/2015 |
R$ 1.179,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003670 |
30/07/2015 |
R$ 734,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003671 |
30/07/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003672 |
30/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003673 |
30/07/2015 |
R$ 3.506,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003674 |
30/07/2015 |
R$ 1.212,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003675 |
30/07/2015 |
R$ 3.438,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003676 |
30/07/2015 |
R$ 1.159,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003677 |
30/07/2015 |
R$ 2.398,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003678 |
30/07/2015 |
R$ 1.247,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003679 |
30/07/2015 |
R$ 551,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003680 |
30/07/2015 |
R$ 1.537,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003681 |
30/07/2015 |
R$ 778,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003682 |
30/07/2015 |
R$ 1.302,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003683 |
30/07/2015 |
R$ 5.383,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1003684 |
30/07/2015 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003685 |
30/07/2015 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003686 |
30/07/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003687 |
30/07/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003688 |
30/07/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003689 |
30/07/2015 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003690 |
30/07/2015 |
R$ 54,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003691 |
30/07/2015 |
R$ 49,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003692 |
30/07/2015 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003693 |
30/07/2015 |
R$ 538,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003694 |
30/07/2015 |
R$ 113,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003695 |
30/07/2015 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003696 |
30/07/2015 |
R$ 723,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003697 |
30/07/2015 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003698 |
30/07/2015 |
R$ 108,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. |
1003699 |
31/07/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2015. |
1003700 |
31/07/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. |
1003701 |
31/07/2015 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. |
1003702 |
31/07/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. |
1003703 |
31/07/2015 |
R$ 15.735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003704 |
31/07/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003705 |
31/07/2015 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTABIL DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1003706 |
31/07/2015 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1003707 |
31/07/2015 |
R$ 10.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003708 |
31/07/2015 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003709 |
31/07/2015 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003710 |
31/07/2015 |
R$ 13.358,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO EM APLICAÇÃO DE TESTE PSICOTÉCNICO ENTRE OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003711 |
31/07/2015 |
R$ 1.860,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM MULTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO DE CARAÍ. CONFORME RESOLUÇÃO 4138/2014. |
1003712 |
28/07/2015 |
R$ 2.211,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SAUDE EM CASA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003713 |
31/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003714 |
31/07/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003715 |
31/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003716 |
31/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003717 |
31/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003718 |
31/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 30/07/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003719 |
31/07/2015 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 30/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003720 |
31/07/2015 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 03 E 05/08/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003721 |
31/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003722 |
31/07/2015 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/07/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003723 |
31/07/2015 |
R$ 192,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003724 |
31/07/2015 |
R$ 1.100,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003725 |
31/07/2015 |
R$ 578,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1003726 |
31/07/2015 |
R$ 949,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1003727 |
31/07/2015 |
R$ 1.828,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003728 |
31/07/2015 |
R$ 380,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CORREGO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1003729 |
31/07/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003730 |
31/07/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003731 |
31/07/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003732 |
31/07/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003733 |
31/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003734 |
31/07/2015 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1003735 |
31/07/2015 |
R$ 889,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1003736 |
31/07/2015 |
R$ 9.745,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE EM CASA. |
1003737 |
31/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003738 |
31/07/2015 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003739 |
31/07/2015 |
R$ 613,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1003740 |
31/07/2015 |
R$ 193,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1003741 |
31/07/2015 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1003742 |
31/07/2015 |
R$ 589,90 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003743 |
31/07/2015 |
R$ 700,40 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1003744 |
31/07/2015 |
R$ 430,10 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1003745 |
31/07/2015 |
R$ 244,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003746 |
31/07/2015 |
R$ 185,30 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003747 |
31/07/2015 |
R$ 567,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003748 |
31/07/2015 |
R$ 533,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003749 |
31/07/2015 |
R$ 768,40 |
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