| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 03/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002043 |
04/05/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002044 |
04/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002045 |
04/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 06 E 08/05/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002046 |
04/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 05/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002047 |
04/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 05/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002048 |
04/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002049 |
04/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002050 |
04/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002051 |
04/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002052 |
04/05/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002053 |
04/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002054 |
04/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARTIDA PARA MANUTENÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002055 |
04/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002056 |
04/05/2015 |
R$ 18.141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002057 |
04/05/2015 |
R$ 8.904,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002058 |
04/05/2015 |
R$ 2.073,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002059 |
04/05/2015 |
R$ 3.225,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG (CONTRATO |
1002060 |
04/05/2015 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002061 |
04/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002062 |
04/05/2015 |
R$ 1.463,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/ PARA AUXILIO A CAMPANHA DO LIXO. |
1002063 |
04/05/2015 |
R$ 4.510,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, A SERVIÇO NA CIDADE DE T.OTONI/MG. |
1002064 |
04/05/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇAO BASICA DE CARAI/MG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002065 |
04/05/2015 |
R$ 1.805,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002066 |
04/05/2015 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002067 |
04/05/2015 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002068 |
04/05/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1002069 |
04/05/2015 |
R$ 3.970,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN SAUDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1002070 |
04/05/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PETI. |
1002071 |
04/05/2015 |
R$ 1.051,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CARAI/MG. |
1002072 |
04/05/2015 |
R$ 846,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CARAI/MG. |
1002073 |
04/05/2015 |
R$ 187,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002074 |
04/05/2015 |
R$ 3.016,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRET MUN OBRAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SEDE A STO ANTONIO. CONFORME PREGÃO PRESENC |
1002075 |
04/05/2015 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002076 |
05/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002077 |
05/05/2015 |
R$ 53,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002078 |
05/05/2015 |
R$ 273,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002079 |
05/05/2015 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002080 |
05/05/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002081 |
05/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002082 |
05/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002083 |
05/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002084 |
05/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002085 |
05/05/2015 |
R$ 332,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002086 |
05/05/2015 |
R$ 4.948,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
1002087 |
05/05/2015 |
R$ 11.751,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA USO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ EM APOIO A CRECHES MUNICIPAIS. |
1002088 |
05/05/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1002089 |
05/05/2015 |
R$ 2.638,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1002090 |
05/05/2015 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002091 |
05/05/2015 |
R$ 11.359,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002093 |
05/05/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 1 VEICULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET MUN DE OBRAS NO DISTRITO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PR |
1002094 |
05/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VL REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA,CAPACIDADE MIN. 3,5TON P/ MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRET MUN OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA NA COLETA DE LIXO. CFE PREGÃO PRESENCIAL |
1002095 |
05/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA MADEIRA COM CAPAC MIN. 3,5TON P/ MANUT. DAS ATIV. DA SECRET MUN OBRAS NO DISTRITO DO P.MARAMBAINHA E VILA NOVA NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PR |
1002096 |
05/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002097 |
06/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002098 |
06/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002099 |
06/05/2015 |
R$ 295,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002100 |
06/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002101 |
06/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MIN. 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/ |
1002102 |
06/05/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T. PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2015 |
1002103 |
06/05/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO (CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1002104 |
06/05/2015 |
R$ 14.993,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 04 A 29/05/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002105 |
04/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAG SENTADOS P/ UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCI |
1002106 |
06/05/2015 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1002107 |
06/05/2015 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1002108 |
06/05/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESEN |
1002109 |
06/05/2015 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/ |
1002110 |
06/05/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARA |
1002111 |
06/05/2015 |
R$ 7.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002112 |
06/05/2015 |
R$ 12.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFER. PERIODO DE 01/05 A 11/05/2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014 - FNDE/P |
1002113 |
01/05/2015 |
R$ 65.272,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002114 |
06/05/2015 |
R$ 3.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002115 |
06/05/2015 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 15/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002116 |
07/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002117 |
07/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 09/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002118 |
07/05/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002119 |
07/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002120 |
07/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002121 |
07/05/2015 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002132 |
08/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002133 |
08/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/05/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002134 |
08/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 10/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002135 |
08/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 10/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002136 |
08/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002137 |
08/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002138 |
08/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EDUCAÇAO INFANTIL JUNTO A SUPERINTEND DE ENSINO, CFE. DECRETO 059/201 |
1002139 |
08/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1002140 |
08/05/2015 |
R$ 174,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ MAC. |
1002141 |
08/05/2015 |
R$ 18.317,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 12/05/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DECENAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002142 |
08/05/2015 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, DIA 12/05/2015, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE AUTORIZAÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SUPERINT DE ENSINO, CFE. DECRE |
1002143 |
08/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 15/05/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002144 |
08/05/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO (MOTORISTA CEDIDO), CFE. DECRETO 059/2013. |
1002151 |
06/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002152 |
11/05/2015 |
R$ 453,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002153 |
11/05/2015 |
R$ 446,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002154 |
11/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002155 |
11/05/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002156 |
11/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 13 A 18/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002157 |
11/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 13 A 18/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002158 |
11/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 13 A 18/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002159 |
11/05/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002160 |
11/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/05/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002161 |
11/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002162 |
11/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 24/04/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA E AMUC. CFE. DEC 059/20 |
1002163 |
11/05/2015 |
R$ 422,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 19 A 22/05/2015, P/ PARTICIPAR DO FORUM HOSPITALAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002164 |
11/05/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 12/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002165 |
11/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/2015. |
1002166 |
11/05/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002171 |
12/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002172 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002173 |
12/05/2015 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002174 |
12/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR REF AO PERIODO LETIVO DE 12/05 A 31/05/2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CFE. PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 62.1 |
1002175 |
12/05/2015 |
R$ 160.993,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002180 |
13/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002183 |
14/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/05/2015, P/ PARTICIPAR DE NNCONTRO MINEIRO DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002184 |
14/05/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002185 |
14/05/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002186 |
14/05/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002187 |
14/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 19/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO NA SEDE DA MEMORY INFORMATIC, CFE |
1002188 |
14/05/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO, FEV, MAR E ABRIL/2015. |
1002189 |
14/05/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002196 |
15/05/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PERIODO DE 24 A 28/05/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA SERV CONVIVENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002197 |
15/05/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PERIODO DE 24 A 30/05/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002198 |
15/05/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002199 |
15/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002200 |
15/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002201 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002202 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/05/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002203 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002204 |
15/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 18 A 20/05/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. |
1002205 |
15/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002206 |
15/05/2015 |
R$ 532,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002207 |
15/05/2015 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002208 |
15/05/2015 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002209 |
15/05/2015 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002210 |
15/05/2015 |
R$ 83,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002211 |
18/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002212 |
18/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002213 |
18/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 19/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002214 |
18/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002215 |
18/05/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002216 |
18/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002217 |
18/05/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 15/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002218 |
18/05/2015 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO 324/2012. |
1002219 |
18/05/2015 |
R$ 5.357,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002220 |
18/05/2015 |
R$ 809,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002221 |
18/05/2015 |
R$ 479,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002222 |
18/05/2015 |
R$ 414,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002223 |
18/05/2015 |
R$ 1.731,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002224 |
18/05/2015 |
R$ 758,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002225 |
18/05/2015 |
R$ 789,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1002226 |
18/05/2015 |
R$ 1.376,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002227 |
18/05/2015 |
R$ 1.500,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002228 |
18/05/2015 |
R$ 785,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002229 |
18/05/2015 |
R$ 1.309,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002230 |
19/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002231 |
19/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002232 |
19/05/2015 |
R$ 403,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 22/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DEC 059/2013. |
1002233 |
19/05/2015 |
R$ 129,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002234 |
19/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DI P/ B.HORIZONTE/MG, 21 A 22/05, E 04DIARIAS A BRASILIA/DF P/ TRATAR PENDENCIAS JUNTO A COHAB E PARTIC "XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS", CFE. DECRE |
1002235 |
19/05/2015 |
R$ 4.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 22/05/2015, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO PROMOVIDO PELA UNIPAC E CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MINAS GERAIS, CFE. DECRET |
1002236 |
19/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002237 |
19/05/2015 |
R$ 1.477,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002238 |
19/05/2015 |
R$ 477,70 |
|
| VLAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002239 |
19/05/2015 |
R$ 346,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002240 |
19/05/2015 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002242 |
20/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002243 |
20/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 27 E 29/05/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002244 |
20/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/05/2015, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PACTUAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002245 |
20/05/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 26/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002246 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 24, 25 E 27/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002247 |
20/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002248 |
20/05/2015 |
R$ 2.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1002249 |
20/05/2015 |
R$ 2.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LAVADORA BRASTEMP ACTIVE 11KG PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ CEMEI DE CARAÍ/MG. |
1002250 |
20/05/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARE/MG, DIA 25/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002251 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARE/MG, DIA 26/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002252 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARE/MG, DIA 29/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002253 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARE/MG, DIA 29/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002254 |
20/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002255 |
20/05/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002256 |
20/05/2015 |
R$ 83,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1002257 |
20/05/2015 |
R$ 921,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UP PLACA PU4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002258 |
20/05/2015 |
R$ 940,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002259 |
20/05/2015 |
R$ 929,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002260 |
20/05/2015 |
R$ 360,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002261 |
20/05/2015 |
R$ 870,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002262 |
20/05/2015 |
R$ 929,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002263 |
20/05/2015 |
R$ 952,00 |
|
| VLAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002264 |
20/05/2015 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002266 |
21/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 22 A 24/05/2015, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002267 |
21/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002268 |
21/05/2015 |
R$ 1.186,60 |
|
| VALO RREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002269 |
21/05/2015 |
R$ 1.145,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002270 |
21/05/2015 |
R$ 91,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1002271 |
21/05/2015 |
R$ 57,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1002272 |
21/05/2015 |
R$ 1.079,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002273 |
21/05/2015 |
R$ 2.467,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002274 |
21/05/2015 |
R$ 1.072,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002275 |
22/05/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 21/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002276 |
22/05/2015 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002277 |
22/05/2015 |
R$ 2.343,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002278 |
22/05/2015 |
R$ 1.314,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002279 |
22/05/2015 |
R$ 1.432,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002280 |
22/05/2015 |
R$ 1.094,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002281 |
22/05/2015 |
R$ 1.003,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002282 |
22/05/2015 |
R$ 1.085,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002283 |
22/05/2015 |
R$ 738,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002284 |
22/05/2015 |
R$ 775,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002285 |
22/05/2015 |
R$ 702,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002286 |
22/05/2015 |
R$ 73,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002287 |
15/05/2015 |
R$ 73,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. |
1002288 |
22/05/2015 |
R$ 343,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 21/05/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF SOBRE CONTRATO DE REPASSE Nº 1009221-37. CFE. DEC |
1002289 |
22/05/2015 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002290 |
22/05/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002291 |
25/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002292 |
25/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 011/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002293 |
25/05/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002294 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 02/06/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002295 |
25/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 04/06/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002296 |
25/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1002297 |
25/05/2015 |
R$ 309,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRAS DE CARAÍ/MG. |
1002298 |
25/05/2015 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG. |
1002299 |
15/05/2015 |
R$ 379,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002300 |
25/05/2015 |
R$ 358,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1002301 |
25/05/2015 |
R$ 248,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1002302 |
25/05/2015 |
R$ 316,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002303 |
25/05/2015 |
R$ 200,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002304 |
25/05/2015 |
R$ 231,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002305 |
25/05/2015 |
R$ 253,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002306 |
25/05/2015 |
R$ 73,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002307 |
25/05/2015 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002308 |
25/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002309 |
25/05/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSAO 40" PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002310 |
25/05/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002311 |
25/05/2015 |
R$ 608,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002312 |
25/05/2015 |
R$ 328,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ MANUTENÇAO DE EQUIPE DO PSF. |
1002313 |
25/05/2015 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002314 |
26/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002315 |
26/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/05 A 04/06/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002316 |
26/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1002317 |
26/05/2015 |
R$ 726,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002318 |
26/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNASA. |
1002319 |
26/05/2015 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002320 |
26/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002321 |
26/05/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002322 |
26/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002323 |
26/05/2015 |
R$ 2.058,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA POLICIAIS EM POLICIAMENTO OSTENSIVO NO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002324 |
26/05/2015 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002325 |
26/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002326 |
26/05/2015 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002327 |
26/05/2015 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002328 |
26/05/2015 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVENCIA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002329 |
26/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002330 |
26/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002331 |
26/05/2015 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002332 |
27/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/05 E 21 A 24/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002333 |
27/05/2015 |
R$ 387,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/06, 03 E 05/06/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002334 |
27/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/06, 03 E 05/06/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002335 |
27/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/06, 03 E 05/06/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002336 |
27/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, CONFORME RESOLUÇÃO: CD/FNDE/MEC Nº 19 DE 29 DE SETEMBRO DE 201 |
1002337 |
27/05/2015 |
R$ 4.078,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002338 |
27/05/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. |
1002339 |
27/05/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQN3673 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002340 |
27/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUB8372 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002341 |
27/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OPQ9281 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002342 |
27/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UP PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF. |
1002343 |
27/05/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UP PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF. |
1002344 |
27/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PUQ5912 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ VIG EPIDEMIOLOGICA. |
1002345 |
27/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA TZB8376 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002346 |
27/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO SPIN PLACA PUG6822 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR. |
1002347 |
27/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO PLACA PUI3559 PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002348 |
27/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF1583 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS. |
1002349 |
27/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO PLACA HLF3038 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002350 |
27/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002351 |
28/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 01/06, 02, 03 E 04/06/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002352 |
28/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA:HLF-9182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS. |
1002353 |
28/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002361 |
29/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002362 |
29/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002363 |
29/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002364 |
29/05/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002365 |
29/05/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002366 |
29/05/2015 |
R$ 14.671,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002367 |
29/05/2015 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002368 |
29/05/2015 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002369 |
29/05/2015 |
R$ 3.139,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002370 |
29/05/2015 |
R$ 7.722,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002371 |
29/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002372 |
29/05/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002373 |
29/05/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002374 |
29/05/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002375 |
29/05/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002376 |
29/05/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002377 |
29/05/2015 |
R$ 6.522,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002378 |
29/05/2015 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002379 |
29/05/2015 |
R$ 1.930,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002380 |
29/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002381 |
29/05/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002382 |
29/05/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002383 |
29/05/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002384 |
29/05/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002385 |
29/05/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002386 |
29/05/2015 |
R$ 1.326,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002387 |
29/05/2015 |
R$ 4.412,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002388 |
29/05/2015 |
R$ 3.728,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002389 |
29/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002390 |
29/05/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002391 |
29/05/2015 |
R$ 2.326,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002392 |
29/05/2015 |
R$ 3.236,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002393 |
29/05/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002394 |
29/05/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002395 |
29/05/2015 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002396 |
29/05/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002397 |
29/05/2015 |
R$ 3.915,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002398 |
29/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002399 |
29/05/2015 |
R$ 3.076,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002400 |
29/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002401 |
29/05/2015 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002402 |
29/05/2015 |
R$ 7.703,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002403 |
29/05/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002404 |
29/05/2015 |
R$ 29.974,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002405 |
29/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002406 |
29/05/2015 |
R$ 1.807,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002407 |
29/05/2015 |
R$ 8.222,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002408 |
29/05/2015 |
R$ 6.957,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002409 |
29/05/2015 |
R$ 8.807,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002410 |
29/05/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002411 |
29/05/2015 |
R$ 14.884,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002412 |
29/05/2015 |
R$ 16.161,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002413 |
29/05/2015 |
R$ 19.001,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002414 |
29/05/2015 |
R$ 25.170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002415 |
29/05/2015 |
R$ 8.658,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002416 |
29/05/2015 |
R$ 25.123,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002417 |
29/05/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002418 |
29/05/2015 |
R$ 2.836,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002419 |
29/05/2015 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002420 |
29/05/2015 |
R$ 8.191,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002421 |
29/05/2015 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002422 |
29/05/2015 |
R$ 4.317,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002423 |
29/05/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002424 |
29/05/2015 |
R$ 10.574,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002425 |
29/05/2015 |
R$ 1.873,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002426 |
29/05/2015 |
R$ 3.103,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002427 |
29/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002428 |
29/05/2015 |
R$ 3.046,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002429 |
29/05/2015 |
R$ 11.064,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002430 |
29/05/2015 |
R$ 6.839,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002431 |
29/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002432 |
29/05/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002433 |
29/05/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002434 |
29/05/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002435 |
29/05/2015 |
R$ 1.403,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002436 |
29/05/2015 |
R$ 152.310,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002437 |
29/05/2015 |
R$ 26.934,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002438 |
29/05/2015 |
R$ 191.663,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002439 |
29/05/2015 |
R$ 10.660,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002440 |
29/05/2015 |
R$ 104.531,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002441 |
29/05/2015 |
R$ 2.065,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002442 |
29/05/2015 |
R$ 4.067,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002443 |
29/05/2015 |
R$ 11.106,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002444 |
29/05/2015 |
R$ 5.753,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002445 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002446 |
29/05/2015 |
R$ 17.691,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002447 |
29/05/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002448 |
29/05/2015 |
R$ 3.247,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002449 |
29/05/2015 |
R$ 4.088,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002450 |
29/05/2015 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002451 |
29/05/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002452 |
29/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002453 |
29/05/2015 |
R$ 3.008,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002454 |
29/05/2015 |
R$ 4.239,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002455 |
29/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002456 |
29/05/2015 |
R$ 2.866,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002457 |
29/05/2015 |
R$ 16.168,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002458 |
29/05/2015 |
R$ 44.148,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002459 |
29/05/2015 |
R$ 1.139,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002460 |
29/05/2015 |
R$ 14.014,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002461 |
29/05/2015 |
R$ 41.453,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002462 |
29/05/2015 |
R$ 50.509,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002463 |
29/05/2015 |
R$ 1.479,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002464 |
29/05/2015 |
R$ 3.916,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002465 |
29/05/2015 |
R$ 1.340,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002466 |
29/05/2015 |
R$ 880,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002467 |
29/05/2015 |
R$ 523,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002468 |
29/05/2015 |
R$ 2.957,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002469 |
29/05/2015 |
R$ 30.691,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002470 |
29/05/2015 |
R$ 703,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002471 |
29/05/2015 |
R$ 29.423,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002472 |
29/05/2015 |
R$ 3.035,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002473 |
29/05/2015 |
R$ 86.070,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002474 |
29/05/2015 |
R$ 34.147,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002475 |
29/05/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002476 |
29/05/2015 |
R$ 1.954,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002477 |
29/05/2015 |
R$ 906,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002478 |
29/05/2015 |
R$ 942,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002479 |
29/05/2015 |
R$ 2.609,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002480 |
29/05/2015 |
R$ 3.370,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002481 |
29/05/2015 |
R$ 1.654,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002482 |
29/05/2015 |
R$ 1.654,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002483 |
29/05/2015 |
R$ 1.985,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002484 |
29/05/2015 |
R$ 60.370,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002485 |
29/05/2015 |
R$ 3.130,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002486 |
29/05/2015 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002487 |
29/05/2015 |
R$ 4.367,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002488 |
29/05/2015 |
R$ 3.816,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002489 |
29/05/2015 |
R$ 7.339,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002490 |
29/05/2015 |
R$ 8.771,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002491 |
29/05/2015 |
R$ 20.098,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002492 |
29/05/2015 |
R$ 5.897,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002493 |
29/05/2015 |
R$ 15.903,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002494 |
29/05/2015 |
R$ 3.908,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002495 |
29/05/2015 |
R$ 4.852,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002496 |
29/05/2015 |
R$ 3.806,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002497 |
29/05/2015 |
R$ 4.545,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002498 |
29/05/2015 |
R$ 287,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002499 |
29/05/2015 |
R$ 136,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002500 |
29/05/2015 |
R$ 136,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002501 |
29/05/2015 |
R$ 1.186,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002502 |
29/05/2015 |
R$ 5.098,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002503 |
29/05/2015 |
R$ 264,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002504 |
29/05/2015 |
R$ 509,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002505 |
29/05/2015 |
R$ 1.373,56 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002506 |
29/05/2015 |
R$ 3.600,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002507 |
29/05/2015 |
R$ 5.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 01 A 30/06/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002508 |
29/05/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1002509 |
26/05/2015 |
R$ 826,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002510 |
29/05/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002511 |
29/05/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002512 |
29/05/2015 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. |
1002513 |
29/05/2015 |
R$ 13.135,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. |
1002514 |
29/05/2015 |
R$ 12.340,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO/2015. |
1002515 |
29/05/2015 |
R$ 6.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. |
1002516 |
29/05/2015 |
R$ 7.650,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. |
1002517 |
29/05/2015 |
R$ 6.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002518 |
29/05/2015 |
R$ 865,21 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1002519 |
29/05/2015 |
R$ 996,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO MAC. |
1002520 |
29/05/2015 |
R$ 9.225,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1002521 |
29/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1002522 |
29/05/2015 |
R$ 930,40 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002523 |
29/05/2015 |
R$ 1.482,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAI/MG NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1002524 |
29/05/2015 |
R$ 1.805,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002525 |
29/05/2015 |
R$ 2.280,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002526 |
29/05/2015 |
R$ 2.090,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARAI/MG A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002527 |
29/05/2015 |
R$ 1.140,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO (CONTRATO 068/2015) NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002528 |
29/05/2015 |
R$ 177,18 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002529 |
29/05/2015 |
R$ 4.056,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002530 |
29/05/2015 |
R$ 468,00 |
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| VALOR REFERE-E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1002531 |
29/05/2015 |
R$ 1.594,62 |
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